在現(xiàn)在社會，報告的用途越來越大,，要注意報告在寫作時具有一定的格式,。那么什么樣的報告才是有效的呢,？下面是小編為大家整理的報告范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

公司審計年度工作總結(jié)報告篇一

一,、 監(jiān)督、服務(wù)職能的加強(qiáng)

今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計部工作給予了高度重視和支持,，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù),，查錯糾弊，促進(jìn)管理,?！睂徲嫴扛鶕?jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制定了審計工作計劃，確定監(jiān)督重點,，審計范圍,，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正規(guī)化,、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng),，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。

二,、 監(jiān)督,、服務(wù)工作的成效

在日常工作中，審計部結(jié)合各部門各公司的具體情況,，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計,，全年共審核結(jié)算 份 ，割算 份,，定價 個,，合同 份,，出具標(biāo)底 份，預(yù)算 份,。

1,、工程割算、結(jié)算方面：主要是對上報工程的內(nèi)容范圍,，工程量計算和套項是否合理進(jìn)行審查,，必要時審計人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、研究,，盡量做到公平,、公正，從本年工作來看,，有以下問題,，資料自控性不強(qiáng)，內(nèi)容不完善,，有的簽證只有數(shù)量,，沒有工程內(nèi)容，更無附圖,，隱蔽工程的實際情況也無從核實，單從資料來看反映不出具體的真實內(nèi)容,。再就是簽字手續(xù)不全,，重復(fù)割算，簽字單中自填人工,、材料,、機(jī)械費(fèi)價格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實際做法不符,。

2,、定價及合同簽訂方面:審計人員根據(jù)各工程的不同特點，采取網(wǎng)上查詢,、市場調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價,，合同簽訂前嚴(yán)格核實工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款，做好事前管控,，這方面主要存在核價內(nèi)容不清,，做法不標(biāo)準(zhǔn)，合同簽定滯后,，先開工后簽合同,，各相關(guān)人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等。

3,、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務(wù)較多,，工作繁重,，其中主要有 結(jié)算審計 。

在專項審計工作中,，審計部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況,，存在的問題和爭議，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算,，并多次到上級主管部門克難攻關(guān),，查找法律依據(jù)，加班加點,，查找資料,，書面上報“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時跟進(jìn),，掌握情況后,，加班加點出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

三,、加強(qiáng)管理,，為審計工作打好基礎(chǔ)

1、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求,，我們起草了《審計部工作職責(zé)》《審計部人員崗位工作職責(zé)》和《審計部工作流程》,，對部分審計事項作出了詳細(xì)的規(guī)定，通過較為規(guī)范的審計程序,，對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制,，提高了審計質(zhì)量，增加了工作的透明度,，保證了審計工作的獨(dú)立,、客觀、公正,。

2,、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計工作任務(wù)多、涉及面廣,，人員相對較少,，審計質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì),，為了進(jìn)一步提高審計人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力,，我們在平時的工作中，除了要求每人做好基本工作外,，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識,，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等,，使審計人員知識多元化,。由于審計工作人員少,、任務(wù)重，平時一人干多項或多種工作,，穿插配合進(jìn)行,，工作量很大，加班加點是經(jīng)常的事,。

四,、 總結(jié)經(jīng)驗、提高工作質(zhì)量

過去的一年中,，雖然取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：

1,、由于審計部是內(nèi)部監(jiān)管部門,，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面準(zhǔn)確的掌握情況,。

2,、各相關(guān)部門對工作流程了解不夠，造成了審計工作相對滯后,，在今后的工作中,，我們在認(rèn)真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通,，爭取各級管理層的理解和信任,。

3、人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計的要求,。

4,、進(jìn)一步提高服務(wù)意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

五、下一步工作設(shè)想

1,、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程,，建立健全科學(xué)、嚴(yán)密,、配套,、有效的制度體系,。補(bǔ)充和完善各項管理流程，減少管理漏洞,，降低管理風(fēng)險,，通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務(wù)流程,。

2,、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展,，把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤,，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,。

3,、建立內(nèi)部審計激勵機(jī)制。對內(nèi)部審計人員的工作進(jìn)行監(jiān)督,、考核和評價,，肯定成績，并進(jìn)行適當(dāng)獎勵,，激發(fā)審計人員的工作熱情,。

六、下一步措施

從一年工作情況來看,，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：

1,、結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料,，隨著公司的調(diào)整需做重點核查核對工作,，對內(nèi)容不完善或相對矛盾的簽證，進(jìn)行統(tǒng)計上報,，希望現(xiàn)場工作人員認(rèn)真,、準(zhǔn)確、客觀地簽收相關(guān)工程量,。

2,、割算前最好對各工程出具完整的預(yù)算，割算過程中要注意搜集分析,，發(fā)現(xiàn)偏差及時調(diào)整,。另外要學(xué)會經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，養(yǎng)成自我審查和評估的習(xí)慣,，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高,。

3、定價方面，要求各指揮部提供書面做法,、報價及工程量等資料,，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價內(nèi)容與做法不一致。

4、合同方面,，簽訂前，針對工程實際情況,，合理確定工程成本，考慮合理利潤,，在公平自愿的情況下,，簽訂施工合同。

5,、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè),，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量,，樹立工作形象,。審計部是集團(tuán)公司的窗口之一，在下一步的工作中,，我們要提高服務(wù)意識,，加強(qiáng)認(rèn)識，樹立良好的工作形象,。

總之,，在今后的日子里，審計部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下,，內(nèi)部審計工作一定本著“監(jiān)督服務(wù),、查錯糾弊、促進(jìn)管理”的宗旨,，加強(qiáng)內(nèi)部審計專業(yè)培訓(xùn),、提高專業(yè)水平，不斷改進(jìn)工作方法,，進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念,，堅持實事求是,，客觀公正的工作態(tài)度,，更加努力的把工作做細(xì)、做好,。

公司審計年度工作總結(jié)報告篇二

時光飛逝,，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼一個年頭又已過去?？缭?0xx,，憧憬20xx，嶄新的一年已經(jīng)到來,。20xx年是緊湊而又緊張,，平淡而又收獲的一年，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，卻又有很多所感所悟,。

作為審計新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后,，20xx年的工作中各方面都有所改進(jìn),，包括：進(jìn)場前做好準(zhǔn)備工作、審計的程序,、審計軟件的操作更加熟練等,，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進(jìn)之處:

1、沒能與軟件公司的客服及時溝通,，以致報告版本沒有能及時更新,，導(dǎo)致報告需人手進(jìn)行修改部分內(nèi)容;

2、更加認(rèn)識到自己審計知識的欠缺,，對審計程序,、審計底稿、審計重點,、要點的掌握不夠,。

3、從事審計必須要掌握審計知識,，還要有會計,，相關(guān)法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識,，也是個人以后需要學(xué)習(xí),，充實的地方。

20xx的評估依然是有銀行抵押,、交稅,、咨詢、公證,、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類型,，也有著多家的合作公司，針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司,，在能做成的情況下爭取利潤最大,。全年總收入有所增長,，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩(wěn)定,。今年公證處業(yè)務(wù)的開展,，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù),。各個按揭公司還是能維持良好的關(guān)系,，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。

公司審計年度工作總結(jié)報告篇三

*公司內(nèi)部審計工作,，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實際,，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計劃積極開展審計監(jiān)督,，嚴(yán)格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準(zhǔn)則,，在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用,、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面,，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效,，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

一,、開展內(nèi)部審計工作基本情況

1.年內(nèi)公司分別對**年四季度和一、二,、三季度貨幣資金項目進(jìn)行專項審計,，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性，經(jīng)過審計,，做出審計評價,，出具審計報告。

2.存貨項目審計：

(1)**2月審計**年度存貨項目;內(nèi)部審計工作總結(jié)(2)**8月審計度上半年存貨項目;

(3)審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價,，審查公司存貨的真實存在性、財務(wù)存貨記賬的規(guī)范性,，檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性、實時性,，并作出評價,，經(jīng)過審計，提出5條審計建議,，督促被審計部門按要求進(jìn)行整改反饋,，對相關(guān)存貨管理部門加強(qiáng)對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強(qiáng)了被審計部門對原材料,、備品備件,、半成品等存貨庫存核對及時性、準(zhǔn)確性意識,，加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符,，資產(chǎn)安全完整,。

3.工會經(jīng)費(fèi)審計：

(1)5月份接受公司工會委托，開展公司工會經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計,，審計的重點主要是審核公司工會經(jīng)費(fèi)撥交,、上解情況，年度工會經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況,，工會經(jīng)費(fèi)支出審批情況,，工會經(jīng)費(fèi)年度結(jié)算、財務(wù)收支情況,、日常支出規(guī)范情況;相關(guān)財產(chǎn)的使用和管理情況,，工會經(jīng)費(fèi)收入、支出記賬,、賬薄資料管理情況,，工會經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。經(jīng)過審計,，做出評價,，提出審計問題及整改建議8條，在一定程度上加強(qiáng)了公司工會經(jīng)費(fèi)收,、支的規(guī)范管理,，特別公司會員會費(fèi)管理，規(guī)范了工會經(jīng)費(fèi)收支核算管理,，對公司工會有關(guān)工會經(jīng)費(fèi)管理,、控制文本制度管理起到完善作用;

(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計,，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性,、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計,，提出審計建議8條,，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費(fèi)的使用范圍,，加強(qiáng)了二級工會經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性,，規(guī)范了二級工會經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報告流程,。

4.專項審計：

(1)開展公司一季度大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購的驗收專項審計,，審計的重點是公司對大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件驗收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫的品質(zhì)及數(shù)量驗收規(guī)范性,，驗證其入庫的質(zhì)量,、數(shù)量確認(rèn)真實性、準(zhǔn)確性,，并作出評價,，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋，經(jīng)過審計,，對公司大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用，同時,，加強(qiáng)了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性;

(2)開展合同搜查審計,，提出監(jiān)察建議2條，促進(jìn)公司《合同管理實施細(xì)則》的更新和完善;

(3)二級單位自有資金審計,，對公司各二級單位的自有資金進(jìn)行審查,，經(jīng)查，無“小金庫”存在,。

5.工程項目審計：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進(jìn)行內(nèi)部審計的請示》的批復(fù)意見,，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造,、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造,、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造,、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預(yù),、決算編制工程依據(jù)充分性,，工程結(jié)算的規(guī)范性;工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費(fèi)用計算正確性,，技改資金結(jié)余及支出等財務(wù)情況,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況,，技改項目涉及設(shè)備,、器材的采購及盤虧盤盈情況,，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期,、價格,、質(zhì)量情況，工程尾項情況等進(jìn)行審核,，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理,。

6.配合審計：

(1)3月份配合監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計工作,，通過實踐總結(jié)經(jīng)驗,，吸取云峰公司做得好的方面，在日常審計監(jiān)督中,，靈活應(yīng)用;

(2)干部離任審計,，配合完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

二,、招投標(biāo)監(jiān)督情況,，物資采購、工程項目,、廢舊物資,、外委檢修處置比價、詢價及監(jiān)督情況,。

1.特重大工程項目的招投標(biāo)工作,，委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行。

2.對特殊廢舊物資銷售,，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督,，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行,。年內(nèi),，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價,，招開評標(biāo)會嚴(yán)格評標(biāo),，按綜合報價最高的定標(biāo)，黨委工作部對其過程進(jìn)行全面監(jiān)督,。

4.**年11月15日至**11月10日間,，共參與公司物資采購、工程項目,、廢舊物資處置,、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結(jié)算,，但尚未結(jié)算項目外,，共涉及金額49,，644，429.86元,，其中物資采購項目25,、項目建設(shè)109以及31項其他項目監(jiān)督。

三,、工作經(jīng)驗

1.通過內(nèi)部審計,，加強(qiáng)內(nèi)部管理。全年公司共開展審計項目16個,，提出審計意見28條,，均得到了有效的整改和反饋，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階,。

2.通過內(nèi)部審計,，規(guī)范資金使用。全年公司開展4個貨幣資金審計項目,，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用,，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作，確保公司財務(wù)部,、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國家財務(wù)制度,、財經(jīng)紀(jì)律及**集團(tuán)內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作。

3.通過內(nèi)部審計,，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),。通過內(nèi)審工作的開展，對內(nèi)部審計查出的問題,，相關(guān)單位均按要求及時進(jìn)行整改,，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財務(wù)管理工作更加規(guī)范,，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè),。

四、不足之處

1.審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要,，需待進(jìn)一步提高,。

2.對過程審計的力度還不夠。需要加強(qiáng)過程審計的力度,。

3.還需要再加強(qiáng)審計調(diào)查的力度,，保證審計的公正性和客觀性。

公司審計年度工作總結(jié)報告篇四

201x年我單位內(nèi)部審計工作在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下,，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)定要求,，按照集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護(hù)法紀(jì),，促進(jìn)管理的宗旨,，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位財務(wù)管理和實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,，嚴(yán)格執(zhí)行會計制度,，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。

一,、 審計工作的開展與完成情況

1. 加強(qiáng)審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認(rèn)識,。我單位每周組織財務(wù)人員及審計人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進(jìn)行學(xué)習(xí)討論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性,，還使其他財務(wù)人員加深了對內(nèi)部審計的認(rèn)識,，能更好的配合審計人員完成審計任務(wù)，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境,。

2. 加強(qiáng)對具體項目的審計工作,。我們嚴(yán)格按照制定的審計計劃對各個項目進(jìn)行檢查,，每月抽選出幾個3-5個工程項目進(jìn)行檢查,，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進(jìn)行實地審查,，采取事前審計與事中、事后審計相結(jié)合的方法,，將審計監(jiān)督的關(guān)口前移,，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。

二,、 項目上普遍存在的問題及整改措施

(一) 審計中發(fā)現(xiàn)的問題

1. 由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目,造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主,，要求所有單位nc帳套,、會計憑證統(tǒng)一編號，分工程項目裝訂以便查賬,、審計,，同時要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計工作總結(jié)2. 會計憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。

3. 會計憑證摘要有的過于簡單,，敘述不清;有的項目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會計分錄處理不當(dāng),。

4. 有的項目建造合同總金額，預(yù)計總成本刷新不及時,。支持性文件有的不充分,，甚至流于形式。

5. 有的項目債權(quán),、債務(wù)沒有按月及時對賬,，甚至沒有進(jìn)行對賬,，有的對了帳但沒有簽對賬單。

6. 工程進(jìn)度款,、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預(yù)付款,。

7. 應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責(zé)任書,，但流于形式,。

8. 甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象,。

9. 有的項目銀行承兌匯票沒有進(jìn)行歸集,，有的項目甲方為私營企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金,，項目部就不進(jìn)行歸集,，直接支付，存在坐支現(xiàn)象,。

10. 有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,，不進(jìn)行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患,。

(二)提出的整改措施

1. 應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收,、支預(yù)算管理，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核,，提高資金使用效率,。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》，建立健全資金預(yù)算審批流程,。

2. 結(jié)算工作關(guān)系到項目部經(jīng)營的成果,，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收，兩者都關(guān)系到項目部資金的滾動,，應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé),，對結(jié)算與清欠工作同時進(jìn)行，采取有效措施,，縮短結(jié)算期限,，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑,，選擇有力有效的清欠方式,，確保工程款的及時和足額回收。

3. 各項目的項目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對各工程的管理,，協(xié)調(diào)各部門,，使預(yù)算人員，財務(wù)人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通,，嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款,，避免多付超付，造成資金分配不合理,，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象,。

4. 財務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的要求，每項業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依,，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算,，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象。

三,、 審計中發(fā)現(xiàn)的審計部門存在的缺陷

1. 應(yīng)加大對內(nèi)部審計的宣傳力度,，提高單位領(lǐng)導(dǎo)、職工,、財務(wù)人員,、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認(rèn)識，只有認(rèn)識提高了,，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子,，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護(hù)航，服務(wù)本部門,、本單位中心任務(wù)的作用,。

2. 應(yīng)正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點,，進(jìn)一步明確內(nèi)部審計工作的思路,。不能單純地看查出了多少違紀(jì)違規(guī)問題和多少違紀(jì)違規(guī)金額。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門,、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議,，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù)，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中,，促進(jìn)加強(qiáng)部門和單位內(nèi)部管理,。

3. 應(yīng)加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì),。內(nèi)審工作是一項專業(yè)性,、技術(shù)性很強(qiáng)的工作，要求內(nèi)部審計人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識,，即當(dāng)前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計,、財務(wù)知識，更要掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)及其它方面的知識,。但目前,，從數(shù)量和質(zhì)量上看，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計的要求。所以要抓好單位內(nèi)部審計人員培訓(xùn)工作,，與財務(wù)人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度,，加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，不斷更新內(nèi)部審計人員的知識內(nèi)容,，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能,，以切實提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確審計人員職責(zé),，嚴(yán)肅審計紀(jì)律,。審計部門是監(jiān)督部門，這決定了審計隊伍的素質(zhì)應(yīng)該更高,、審計紀(jì)律更嚴(yán)。

公司審計年度工作總結(jié)報告篇五

在黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持配合下,，內(nèi)部審計工作緊密圍繞工作中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點,，堅持“依法審計,，服務(wù)大局，圍繞中心,，突出重點,，求真務(wù)實”的工作方針，不斷建立健全內(nèi)部審計制度,，先后開展了經(jīng)濟(jì)活動審計,、比價采購審計、基建工程投資項目審計等工作取得了明顯的成績,。內(nèi)部審計工作已成為我們嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,、加強(qiáng)內(nèi)控管理,、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用,。

一,、依托良好環(huán)境,，大練“內(nèi)”字功

(一)依托省組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)環(huán)境,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和交流,，拓展內(nèi)審工作視野。積極參加省局組織《內(nèi)部審計管理辦法》和內(nèi)審員資格培訓(xùn)班,，并不斷充實,、更新信息、營銷,、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識,，進(jìn)一步提高內(nèi)審理論水平，豐富內(nèi)審工作經(jīng)驗,。同時今年加強(qiáng)了與兄弟單位的學(xué)習(xí)交流,，拓寬視野、啟發(fā)思維,，取得了不少寶貴經(jīng)驗,。

(二)依托單位領(lǐng)導(dǎo)的支持，積極開展內(nèi)審工作,。特別是公司領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作高度重視,，內(nèi)審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》,，把內(nèi)審監(jiān)督工作放在了重要位臵,。我們也把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進(jìn)發(fā)展、規(guī)范管理,、提高效益,、強(qiáng)化控制、防范風(fēng)險上,，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作,。

(三)與相關(guān)部門密切交流，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用,。一是信息接受機(jī)制,。參加與監(jiān)獄經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的會議，閱知與經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的文件,，實現(xiàn)審計與各類經(jīng)營管理信息系統(tǒng)共享，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息,。二是工作報告機(jī)制,。定期向單位領(lǐng)導(dǎo)報告審計工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項，并提交審計意見和建議,，保證了審計成果成為決策的重要依據(jù),。

二、明確審計重點,，積極開展各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作,。

按照單位整體工作部署,，年初主動與有關(guān)部門聯(lián)系，了解相關(guān)情況,，科學(xué)分配審計資源,，明確審計工作重點，做到年年有重點,、季季有任務(wù),、月月有措施，以點促全,，積極開展內(nèi)部審計

(一)認(rèn)真做好比價采購審計,。食品采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對采購工作的有效控制,，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束,。我們參與制定了食品采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。對食品采購工作,，自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前、事中,、事后審計的監(jiān)督作用,。一年來共參與食品采購項目 余項，涉及金額近 元,，規(guī)范了食品采購行為,，維護(hù)了單位的經(jīng)濟(jì)利益。

(二)細(xì)化企業(yè)效能監(jiān)察工作,。建立主輔材供貨廠家臺賬,，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量、價格變動情況,、履行合同情況,，以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況。截止11月份,，共內(nèi)部審計工作總結(jié)建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個,，輔材廠家50個)。通過分析,，我們公司在原材料價格不斷上漲,、用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢下，為降低原材料成本方面做了大量的努力,，如：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,，不斷開發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面,，采購價格穩(wěn)中有降,。

(三)參與單位各項招投標(biāo)工程,。隨著體制改革的迅速發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加,，我們克服人員少,，任務(wù)重，審計事項跨度長的困難,，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點,，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié),，實行全面審計,，對查出的問題進(jìn)行糾正、整改,。全年共審計基建,、維修、裝飾工程項目 多項,，審計金額 多萬元,。維護(hù)了我單位合法權(quán)益，挽回了經(jīng)濟(jì)損失,，有效地規(guī)范了工程項目的管理,。

三、強(qiáng)化廉潔意識,，堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,。

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。將審計人員監(jiān)督和服務(wù)情況納入了年終考核體系,，并作為其中的一項重要內(nèi)容，把監(jiān)督和服務(wù)的好壞,、優(yōu)劣同評選先進(jìn)直接掛鉤,。對激勵審計人員提高自身素質(zhì)，進(jìn)而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進(jìn)作用,。公正執(zhí)法,、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動，審計人員依法審計,、廉潔自律的工作作風(fēng),，體現(xiàn)在了審計的每一個項目上，保證了審計質(zhì)量,。

四、明年的工作打算

在體制改革的新形勢下,，我們將進(jìn)一步貫徹落實內(nèi)部審計工作指導(dǎo)意見和單位工作的指導(dǎo)思想,，堅持“依法審計,，服務(wù)大局，圍繞中心,，突出重點,，求真務(wù)實”的工作方針，按照《內(nèi)部審計管理辦法》的規(guī)定要求,，建立符合治理結(jié)構(gòu)的審計監(jiān)督新機(jī)制,，充分發(fā)揮審計監(jiān)督和服務(wù)的作用。

公司審計年度工作總結(jié)報告篇六

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作,，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項工作目標(biāo),，堅持“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),，在實際工作中端正思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進(jìn)一步堅定社會主義信念,，自覺抑制不正之風(fēng)和現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員,。

二,、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中,，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質(zhì)量和效率,。

三、履行職責(zé),，圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計,、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項審計,，出具審計報告10篇,，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,，每一項審計工作,，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗,，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作,，使我認(rèn)識到審計工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識，在總結(jié)成績的同時,，也認(rèn)識到自己存在的不足,，如還不能充分運(yùn)用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性，在今后的工作中,，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。