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酒店采購工作細(xì)則篇一

(1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率,、損耗率和對(duì)第二年的預(yù)測(cè)，在每年年底編制采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核;

(2)計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目,，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核;

(3)采購計(jì)劃一式四份,，自存一份，其它三份交財(cái)務(wù)部,。

2,、審批采購計(jì)劃:

(1)財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核;

(2)財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實(shí)績,、物資的消耗和損耗率,、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測(cè)做采購物資的預(yù)算;

(3)將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批;

(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求,，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款,。

3、物資采購:

(1)采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃,，按照物品的名稱,、規(guī)格,、型號(hào)、數(shù)量,、單位適時(shí)進(jìn)行采購,，以保證及時(shí)供應(yīng)。

(2)大宗用品或長期需用的物資,，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠,、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,，以保證物品的質(zhì)量,、數(shù)量、規(guī)格,、品種和供貨要求,。

(3)餐飲部用的食品、餐料,、油味料,、酒、飲品等等,，由行政總廚,、大廚或宴會(huì)部下單采購部，采購人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購,，以保證供應(yīng),。

(4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購,，以保證需用,。

4、物資驗(yàn)收入庫:

(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收;

(2)倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板,，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收,。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥,，需入庫的按規(guī)定入庫,。

5、報(bào)銷及付款

(1)付款:

①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款;

②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票,，若由采購員領(lǐng)空白支票與對(duì)方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi);

③按酒店財(cái)務(wù)制度,，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,，30元以下者可支付現(xiàn)款。

④超過30元要求付現(xiàn)金者,，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款,，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內(nèi),。

(2)報(bào)銷:

①采購員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi),，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷,。

②采購員若向個(gè)體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票,，因急需而賣方又無發(fā)票者,，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明,，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明,，經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

采購部業(yè)務(wù)操作制度

1,、按使用部門的要求和采購申請(qǐng)表,，多方詢價(jià)、選擇,，填寫價(jià)格,、質(zhì)量及供方的調(diào)查表;

2、向主管呈報(bào)調(diào)查表,，匯報(bào)詢價(jià)情況,，經(jīng)審核后確定最佳采購方案;

3,、在主管的安排下,，按采購部主任確定的采購方案著手采購;

4、按酒店及本部門制定的工作程序,，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購;

5,、貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的各種問題，應(yīng)即時(shí)查清原因,，并向主管匯報(bào);

6,、貨物驗(yàn)收后，將貨物送倉庫驗(yàn)收,、入庫,，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。

7,、將到貨的品種,、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門，同時(shí)附上采購申請(qǐng)單或經(jīng)銷合同;

8,、將貨物采購申請(qǐng)單,、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核,，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù),。

倉庫管理制度

1,、倉庫的分類：

酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉,、蔬菜倉,、肉食倉、冰果倉,、煙酒,、飲品倉，商場(chǎng)部的百貨倉,、工藝品倉,、煙酒倉、食品倉,、山貨倉,，動(dòng)力部的油庫、石油氣庫,，建筑,，裝修材料倉，管家部的清潔劑,、液,、粉、潔具倉,，綠化部的花盆,、花泥、種子,、肥料,、殺蟲藥劑倉，機(jī)械,、汽車零配倉,，陶瓷小貨倉，家具設(shè)備倉等等,。

2,、物品驗(yàn)收：

(1)倉管員對(duì)采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收,，并做到：

①發(fā)票與實(shí)物的名稱,、規(guī)格、型號(hào),、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收;

②發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符,，但名稱、規(guī)格,、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收;

③對(duì)購進(jìn)的食品原材料,、油味料不鮮不收,，味道不正不收。

④對(duì)購進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收,。

(2)驗(yàn)收后,，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格,、型號(hào),、單價(jià)、單位,、數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收單,，一式四份，其中一份自存,，一份留倉庫記賬,，一份交采購員報(bào)銷，一份交材料會(huì)計(jì),。

3,、入庫存放：

(1)驗(yàn)收后的物資，除直撥的外,，一律要進(jìn)倉保管;

(2)進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有條理,、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上,。

(4)凡庫存物品,，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數(shù)加上,，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出,，結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

4,、保管與抽查：

(1)對(duì)庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀,、鼠咬,，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度,。

(2)抽查：

①倉管員要經(jīng)常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查,，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時(shí)查對(duì);

②材料會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉庫物資進(jìn)行抽查,，檢查是否賬卡相符,、賬物相符、賬賬相符,。

5,、領(lǐng)發(fā)物資

(1)領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告：

①凡領(lǐng)用物品,，根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫存部門準(zhǔn)備;

②倉管員將報(bào)來的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好,，做好目錄,，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取;

(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé);

②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期,、名稱,、規(guī)格、型號(hào),、數(shù)量,、單價(jià)、用途等)并簽名,，倉管員憑單發(fā)貨;

③領(lǐng)料單一式三份,，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收;倉管員一份,，憑單入賬;材料會(huì)計(jì)一份,，憑單記明細(xì)賬;

④發(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā),。

(3)貨物計(jì)價(jià)：

①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出,，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出,。

②需調(diào)出酒店以外的單位的物資,，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出。

6,、盤點(diǎn)：

(1)倉庫物資要求每月月中小盤點(diǎn),，月底大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn);

(2)將盤結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核;

(3)盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨,。

7,、記賬：

(1)設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊,、全面,、一目了然;

(2)賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種,、型號(hào),、規(guī)格等設(shè)立賬戶;

(3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無誤后再入賬,，發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決,，在未弄清和更正前不得入賬;

(4)審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬;

(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià),，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份,，記賬員、部門,、財(cái)務(wù)部各一份;

(6)直撥物資的收發(fā),，同其他入庫物資一樣入賬;

(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi),，不得用來沖減材料成本,，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用;

(8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額,、稅金,、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬，發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均法計(jì)價(jià);

(9)對(duì)于發(fā)票,、稅單,、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價(jià)發(fā)放,，待發(fā)票,、稅單、檢疫費(fèi)等收到,、沖減估價(jià)后,，再按實(shí)入賬，并調(diào)整暫估價(jià),，報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)賬;

(10)月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單,、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì);

(11)與倉管員校對(duì)實(shí)物賬，每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬,，保證賬物相符,、賬賬相符。

8,、建立檔案制度：

(1)倉庫檔案應(yīng)有驗(yàn)收單,、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿;

(2)材料會(huì)計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單,、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表,。

酒店采購工作細(xì)則篇二

為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

一,、采購管理部門

酒店設(shè)立專職采購部,隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本控制,、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)酒店的采購工作.

二,、采購部工作基本要求

1.所有采購項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意

2.所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單

3.所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定

4.采購部工作人員須對(duì)自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)

5.采購部須每半個(gè)月一次通過電話、傳真,、外出調(diào)查,、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫,以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)

6.所有供應(yīng)商名片,、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部價(jià)格信息庫.

7.采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購回來;印刷品,、客房一次性用品,、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購

8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷

9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜

10.采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜.對(duì)到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購工作提供便利.

三、采購審批程序

1.申購單審批程序:

使用部門經(jīng)理(倉庫主管)資產(chǎn)會(huì)計(jì)復(fù)查董事同意采購部詢價(jià)財(cái)務(wù)總監(jiān)稽查部行政辦

董事會(huì)申購單返回采購部

2.單位價(jià)值1000元以下或批量價(jià)值在20xx元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商,經(jīng)董事會(huì)最后批準(zhǔn)后方可采購.酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對(duì)價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查.

2.單位價(jià)值1000元以上或批量價(jià)值在20xx元以上的物品采購審批程序:

采購部尋找至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì)評(píng)定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議

財(cái)務(wù)審批行政辦審批董事會(huì)審批蓋章或簽字

執(zhí)行合同或協(xié)議

(評(píng)定小組由采購部,、使用部門,、財(cái)務(wù)部、主管副總,、集團(tuán)稽查組成)

3.賒購(月結(jié))物品采購審批程序

蔬菜,、肉類、凍品,、三鳥,、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1,、2,、3款程序執(zhí)行.

各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購部每月每類物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),采購部、使用部門,、主管副總,、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評(píng)定小組,通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論,，選定供應(yīng)商,。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調(diào)查，根椐市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格,，與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià),，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料.

四,、采購監(jiān)督

采購成本的控制由財(cái)務(wù)部,、采購部、使用部門及集團(tuán)稽查部共同完成,平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店采購成本的控制與監(jiān)督.

五,、供應(yīng)商管理

1.財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財(cái)務(wù)部,、采購部、使用部門及集團(tuán)稽查部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.

2.選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則,，所謂1+2+n是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商,、2個(gè)輔助供應(yīng)商、n個(gè)考察供應(yīng)商,。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商,，大約70%的物資從他手中購買。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替,。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量,，也使酒店在采購極其特殊物資時(shí)無購買死角。

3.采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護(hù)酒店形象.

酒店采購工作細(xì)則篇三

酒店采購應(yīng)控制成本,、接受財(cái)務(wù)監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督,、稽查，全面負(fù)責(zé)酒店的采購工作,。

第一條采購工作基本要求

1,、所有采購項(xiàng)目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意,。

2,、所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單,。

3,、采購人員須對(duì)自己采購物品的價(jià)格、品質(zhì)負(fù)責(zé),。

4,、采購人員須每月通過電話、傳真,、外出調(diào)查,、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及公司,。

5,、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單,、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。

6,、采購時(shí)間要求：一般物品采購時(shí)間為3-5天,，急用物品第二天必須采購回來，印刷品,、客房一次性用品,、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購。

7,、采購部禁止采購任何未下申購單的物品,，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。

8,、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜,。

9,、采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜,，對(duì)到期的應(yīng)付帳款,，酒店應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店良好形象,，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),，同時(shí)也為日后的采購工作提供便利。

第二條采購崗位職責(zé)

1,、了解各部門物品需求及各類物品市場(chǎng)的供應(yīng)情況,，掌握財(cái)務(wù)部對(duì)各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計(jì)劃,。降低物資食品采購成本,，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。

2,、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動(dòng)態(tài),，會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，合理,、科學(xué)地根據(jù)采購計(jì)劃,，對(duì)各種物品進(jìn)行價(jià)格調(diào)查。

3,、搜集市場(chǎng)上各類物質(zhì)的價(jià)格信息,，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作,，及時(shí)處理呆滯物資,，加速物資周轉(zhuǎn)。

4,、大宗用品或長期需用的物資,，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店,、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量,、規(guī)格,、品種和供貨要求。

5,、主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系,，經(jīng)常傾聽使用部門對(duì)物資采購工作的意見，及進(jìn)改進(jìn)采購工作,。

6,、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作,，對(duì)質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對(duì)食品原料進(jìn)庫前,，要嚴(yán)格驗(yàn)收,，注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過一半的食品,，確保食品原料的新鮮度,。

7、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通,，保持良好的合作關(guān)系,。

8、嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度,，遵紀(jì)守法,，不索賄、不受賄,，在平等互利在原則下開展作業(yè),。

第三條臨時(shí)物品采購工作程序

1、臨時(shí)物品的采購申請(qǐng)：臨時(shí)采購物品必須是在營業(yè)部門運(yùn)行過程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求,，例：工程維修配件等)部門申請(qǐng)人詳細(xì)填寫申購單,，注明所需采購物品的名稱、規(guī)格,、數(shù)量等

2,、臨時(shí)物品的采購審批部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱,、數(shù)量,、規(guī)格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需采購的原因,。

3,、臨時(shí)物品的采購實(shí)施：采購員根據(jù)部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當(dāng)天完成;采購員將部門所采購物品購回后,，需將申購單交給相關(guān)部門補(bǔ)簽手續(xù),。

2、臨時(shí)物品的采購驗(yàn)證：采購購回物品后,，倉庫及部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時(shí)驗(yàn)收,，驗(yàn)收合格入庫后交與申請(qǐng)部門領(lǐng)用。

第四條采購物資驗(yàn)貨流程

1,、無論是供應(yīng)商或是采購購回的物品必須先驗(yàn)收再入庫,，由庫房根據(jù)申購單驗(yàn)收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門,。

2,、對(duì)于不符合采購申購單的貨物,，庫房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)后,，倉管應(yīng)開入庫單,，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。

3,、倉管在驗(yàn)貨過程中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量,、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)使用部門一起驗(yàn)收。

4,、在驗(yàn)收過程中，倉管或使用部門有權(quán)對(duì)不符合要求的物品提出退貨要求,，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù),，

5、購買,、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督,、相互合作、共同做好工作,，對(duì)于有爭議的問題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決,。