在日常的學(xué)習(xí),、工作,、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧,。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友。

業(yè)務(wù)員出差管理制度內(nèi)容篇一

1.業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)：

1.1出差前應(yīng)填寫《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》,。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要,，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

1.2出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費,，返回后一周內(nèi)填具《差旅費報銷單》，并結(jié)清暫支款,，多退少補。未于一周內(nèi)報銷者,，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付,。

1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。

2.財務(wù)崗位職責(zé)：

2.1嚴(yán)格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》,，并給予相應(yīng)金額的旅差費，未按期結(jié)清借支款的按規(guī)定于當(dāng)月工資中扣除。

2.2嚴(yán)格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的時間,、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預(yù)支申請表》中的信息,。

2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當(dāng)月基本工資金額。

1.出差的審核決定權(quán)限如下：1.1省外出差指出差地區(qū)為河南省以外的省份3日內(nèi)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),，3日以上(含3日)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

1.2出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應(yīng)審核人給予出差延時,。除請示批準(zhǔn)的出差延時外,，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準(zhǔn)的出差時間不予報銷旅差費外,，并依情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰,。

1.3出差報銷費用指出差期間的交通費,。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標(biāo)自付,，欠標(biāo)不補。按出差地區(qū)補貼形式分為：河南省內(nèi)元/每天(新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外);河南省外元/每天(a類城市;b類城市;c類城市,。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標(biāo)準(zhǔn)),。

1.4搭乘公司的交通工具者,，不得再報支交通費。

1.5由公司及相關(guān)單位提供免費食宿安排的不得再報支當(dāng)日補貼,。

1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

1《出差申請單》

2《差旅費預(yù)支申請表》

3《差旅費報銷單》

關(guān)于業(yè)務(wù)員出差管理制度的補充說明

1,、公司所有員工出差，未經(jīng)批準(zhǔn)不得乘坐飛機、火車軟臥,，交通開支憑票報銷,，市內(nèi)汽車票按實際報銷,，有特殊事項的需要坐出租車的應(yīng)在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷,。

2、特殊事由出差可視情況決定,，批準(zhǔn)后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷,。

1,、銷售片區(qū)租有房子,，每天飲食補50元;無租房的，連吃帶住120元/天,。

2、特殊事由出差按實際票據(jù)報銷,。

當(dāng)天去當(dāng)天回的一般業(yè)務(wù),，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助;鄭州,、洛陽、安陽,、開封等15元/天;本公司附近含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的15元/天。

1,、業(yè)務(wù)員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結(jié)算到各人費用中,。

2,、其它出差工作人員,，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經(jīng)批準(zhǔn)后報銷,。

業(yè)務(wù)員出差管理制度內(nèi)容篇二

總則：為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度,。

一,、業(yè)務(wù)人員出差類型：

1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者,；

2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者,；

3,、私事：請假休息者,。

二、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行,，因私外出需憑請假條方可出行,。

三,、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車,。

四、具體管理：

1,、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線,、事由、計劃及出差費用預(yù)算,；

2、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認后方可出差,，否則出差費用一律不予報銷；

3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間,、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作,。到達當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點,，報點須用當(dāng)?shù)仉娫?，由銷售內(nèi)勤（行政人員）按報點時間,、地點、電話號碼等內(nèi)容予以登記,。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分,；

4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日,，出差后可以申請調(diào)休；

5,、出差后每天通過電子郵件或者短信,、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排,。

五、出差費用規(guī)定：

出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段,。

第一階段：市場開拓期為六個月,，時間為20xx年x月x日――20xx年x月x日

1、出差費用報銷包括出差期間的交通費,、住宿費、伙食補助費等,。特殊情況需要應(yīng)酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報銷,。

2,、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

3,、出差補貼（見附表）：

4、電話補助：公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機,、電話卡，電話費100元/月/人,，超出部分自付

5、出差人員選擇交通工具為長途汽車,、火車、動車,，飛機需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐。

6,、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經(jīng)理以上級別不超過10000元,，若出差途中費用不夠可以自行墊付,，待回公司后報銷結(jié)算,。

7,、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請下次出差費用借支手續(xù),。

8,、住宿費用按照標(biāo)準(zhǔn)入住，報銷時須有住宿發(fā)票,，超過標(biāo)準(zhǔn)費用自負,。

9,、出差需要借支的需向公司出具借據(jù),，待出差回來報銷后歸還,，保證借支報銷平衡。

10,、業(yè)務(wù)人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷（市內(nèi)交通50元以內(nèi),，超出部分自付）

第二階段：市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始

1、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資,。

2、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人承擔(dān),。

3、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費,，達成訂單后，所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費一律從其訂單的提成中扣除,。

六,、業(yè)務(wù)人員的提成辦法

1,、在第一階段市場開拓期，業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的5%

2,、在第二階段市場發(fā)展期，業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的15%

3,、上述提成均指稅前提成，實際領(lǐng)取時,，必須扣除應(yīng)該繳納的稅款,。

注：業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自己的實際情況，在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行,。

七,、業(yè)務(wù)招待費：

1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù),，并注明項目名稱否則不予報銷）。

2,、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出,，否則自負,。

八、用款審批和費用核銷審批流程：

公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合,，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用,。

1,、業(yè)務(wù)人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單,，填好后由部門主管簽字,，經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù),。

2、財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款,，否則有權(quán)可以拒付,，并向相關(guān)部門告知拒付理由,，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。 3,。出差費報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認簽字,，經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后,，到財務(wù)部門審核后報銷。

九,、手機號管理

1、開機時間：必須24小時保持開機狀態(tài),。

2、月度手機連續(xù)停機,、關(guān)機3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補貼。

十,、業(yè)務(wù)人員的自覺性：

1、業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必須有明確的目的性,，要把工作落到實處,，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況,，將列入績效考核范圍。

2,、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識，做到出入平安,。

3,、在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容,。

十一,、業(yè)務(wù)人員晉升通道

業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門主管→營銷總監(jiān)

業(yè)務(wù)員出差管理制度內(nèi)容篇三

根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況,，本著既勤儉節(jié)約、開支,，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度,。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工,。

二,、出差旅費分交通費,、宿費及特別費三項：

1、交通費系指火車,、汽車、飛機等費用,。

2,、膳宿費系指膳食費及宿費,。

3、特別費系指因公支付郵

三,、員工因公出差

應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差,，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后,，應(yīng)立即補辦手續(xù),，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位,、級別、姓名,、出差事由、搭乘交通工具,、出差日期、預(yù)支金額,，經(jīng)部門負責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn),。

2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額,，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費,。

3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單,，注明實際出差日期、起始訖地點,、工作內(nèi)容、報支項目,、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn),，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。

四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個層次：

1,、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷,。

2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,，宿費上限150元/日。

3,、享受部門負責(zé)人待遇的人員,，宿費上限100元/日,，其他人員宿費上限80元/日,，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的'交通方式依票據(jù)實報實銷,。

4、公司員工出差期間,，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補助,。

5、公司員工出差期間,，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理,。

業(yè)務(wù)員出差管理制度內(nèi)容篇四

一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度,，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化,，并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依,，以及加強公司差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標(biāo)準(zhǔn),，根據(jù)公司的實際情況特制定本市出差管理制度

二,、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員

1.出差定義：指外出本市（濟寧）的地區(qū)進行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動2.出差審批：部門負責(zé)人在決定派遣人員出差前,，嚴(yán)格評估出差的必要性,，出差前要先填《公出單》。

3,、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報表》,，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫《出差計劃表》

三,、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負責(zé)人簽字后報總經(jīng)理審批,。原則上借支總額不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),，并結(jié)清余款。未按時報銷者,，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回，等報銷時再行核付,。

四、出差途中因病,，或遇外情況,，或因工作實際需要延時，應(yīng)電話請示,，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷,。

五、銷售人員出差差旅費,，應(yīng)據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票,，不得虛報,。如有虛報除將其虛報款項追回外,，并視其情節(jié)輕重，予以處罰,。

六、出差補助標(biāo)準(zhǔn)：餐費：15元/天,，車費實報實銷

七、報銷范圍

1.交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地,，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應(yīng)及時整理報銷憑據(jù),，并填寫報銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批,，然后交財務(wù)報銷。

2.報銷時要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報銷,。

3.出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理,。本制度自公布日起執(zhí)行

說明：申請表應(yīng)于出差前交于上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后內(nèi)勤部備案

出差計劃申請表

姓名：xx

職務(wù)：xx

部門：xx

工號：xx

出差地址：xx

費用預(yù)算：xx

日期：xx年xx月xx日

銷售人員工作周報

姓名：xx

區(qū)域：xx

日期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日