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醫(yī)療管理制度培訓(xùn) 醫(yī)療管理制度試卷篇一

第一條為全面推進(jìn)公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng),，有效防范和管控內(nèi)部運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn),，建立健全科學(xué)有效的內(nèi)部制約機(jī)制，促進(jìn)公立醫(yī)院服務(wù)效能和內(nèi)部治理水平不斷提高,，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范))((關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》等要求,，制定本辦法。

第二條本辦法適用于全國各級衛(wèi)生健康行政部門,、中醫(yī)藥主管部門舉辦的各級各類公立醫(yī)院(以下簡稱醫(yī)院),。其他部門舉辦的公立醫(yī)院參照執(zhí)行。

第三條本辦法所稱的內(nèi)部控制,，是指在堅(jiān)持公益性原則的前提下,，為了實(shí)現(xiàn)合法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控,、高質(zhì)高效和可持續(xù)發(fā)展的運(yùn)營目標(biāo),，醫(yī)院內(nèi)部建立的一種相互制約,、相互監(jiān)督的業(yè)務(wù)組織形式和職責(zé)分工制度;是通過制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序,，對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效防范和管控的一系列方法和手段的總稱,。

第四條醫(yī)院內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括:保證醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效,、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整,，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗、提高資源配置和使用效益,。

第五條醫(yī)院內(nèi)部控制主要包括:風(fēng)險(xiǎn)評估,、內(nèi)部控制建設(shè)、內(nèi)部控制報(bào)告,、內(nèi)部控制評價(jià),。

第六條醫(yī)院內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)有序開展為主線，以內(nèi)部控制量化評價(jià)為導(dǎo)向,，以信息化為支撐,，突出規(guī)范重點(diǎn)領(lǐng)域、重要事項(xiàng),、關(guān)鍵崗位的流程管控和制約機(jī)制,，建立與本行業(yè)和本單位治理體系和治理能力相適應(yīng)的、權(quán)貴一致,、制衡有效,、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力的內(nèi)部控制體系,，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行,、促進(jìn)依法辦事、推進(jìn)廉政建設(shè),、保障事業(yè)發(fā)展,。

第七條醫(yī)院內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)覆蓋醫(yī)療教學(xué)科研等業(yè)務(wù)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，要把內(nèi)部控制要求融入到單位制度體系和業(yè)務(wù)流程,，貫穿內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策,、執(zhí)行和監(jiān)督全過程,，形成內(nèi)部控制監(jiān)管合力,。

第八條醫(yī)院黨委要發(fā)揮在醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)作用;主要負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制建設(shè)的首要責(zé)任人，對內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施負(fù)責(zé);醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員要抓好各自分管領(lǐng)域的內(nèi)部控制建設(shè)工作,。

第九條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)設(shè)立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組,，主要負(fù)責(zé)人任組長。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括:建立健全內(nèi)部控制建設(shè)組織體系,，審議內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé);審議內(nèi)部控制規(guī)章制度,、建設(shè)方案,、工作計(jì)劃、工作報(bào)告等;組織內(nèi)部控制文化培育,，推動(dòng)內(nèi)部控制建設(shè)常態(tài)化,。

第十條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)明確本單位內(nèi)部控制建設(shè)職能部門或確定牽頭部門，組織落實(shí)本單位內(nèi)部控制建設(shè)工作,，包括研究建立內(nèi)部控制制度體系,，編訂內(nèi)部控制手冊;組織編制年度內(nèi)部控制工作計(jì)劃并實(shí)施;推動(dòng)內(nèi)部控制信息化建設(shè);組織編寫內(nèi)部控制報(bào)告等。

第十一條醫(yī)院由內(nèi)部審計(jì)部門或確定其他部門牽頭負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)部控制評價(jià)工作,，制定相關(guān)制度;組織開展風(fēng)險(xiǎn)評估;制定內(nèi)部控制評價(jià)方案并實(shí)施,，編寫評價(jià)報(bào)告等。

第十二條醫(yī)院內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)本單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作,，建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,，開展內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控;建立重點(diǎn)人員、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)信息收集和評估等制度,。

第十三條醫(yī)院醫(yī)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)本單位醫(yī)療業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制工作,，加強(qiáng)臨床科室在藥品、醫(yī)用耗材,、醫(yī)療設(shè)備的引進(jìn)和使用過程中的管理,，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，防范相關(guān)內(nèi)涵經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的醫(yī)療業(yè)務(wù)(即實(shí)施該醫(yī)療業(yè)務(wù)可以獲取收入或消耗人財(cái)物等資源)風(fēng)險(xiǎn),，及時(shí)糾正存在的問題等,。

第十四條醫(yī)院內(nèi)部各部門(含科室)是本部門內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施的責(zé)任主體，部門負(fù)責(zé)人對本部門的內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施的有效性負(fù)責(zé),，應(yīng)對相關(guān)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)進(jìn)行梳理,，確定主要風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn),，制定相應(yīng)的控制措施,，持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部控制缺陷。

第十五條本辦法所稱風(fēng)險(xiǎn)評估,，是指醫(yī)院全面,、系統(tǒng)和客觀地識(shí)別、分析本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn),，確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受度及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略的過程,。

第十六條風(fēng)險(xiǎn)評估至少每年進(jìn)行一次;外部環(huán)境、業(yè)務(wù)活動(dòng),、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或管理要求等發(fā)生重大變化的,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新評估。

第十七條醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門或確定的牽頭部門應(yīng)當(dāng)自行或聘請具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)開展風(fēng)險(xiǎn)評估工作,，風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成書面報(bào)告,，作為完善內(nèi)部控制的依據(jù),。

第十八條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位設(shè)定的內(nèi)部控制目標(biāo)和建設(shè)規(guī)劃，有針對性地選擇風(fēng)險(xiǎn)評估對象,。風(fēng)險(xiǎn)評估對象可以是整個(gè)單位或某個(gè)部門(科室),，也可以是某項(xiàng)業(yè)務(wù)、某個(gè)項(xiàng)目或具體事項(xiàng),。

第十九條單位層面的風(fēng)險(xiǎn)評估應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面:

（一）內(nèi)部控制組織建設(shè)情況,。包括是否建立領(lǐng)導(dǎo)小組，是否確定內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門;是否建立部門間的內(nèi)部控制溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動(dòng)機(jī)制等,。

（二）內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)情況,。包括經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行,、監(jiān)督是否實(shí)現(xiàn)有效分離;權(quán)責(zé)是否對等;是否建立健全議事決策機(jī)制,、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機(jī)制,。

（三）內(nèi)部控制制度建設(shè)情況,。包括內(nèi)部管理制度是否健全，內(nèi)部管理制度是否體現(xiàn)內(nèi)部控制要求,，相關(guān)制度是否有效執(zhí)行等,。

（四）內(nèi)部控制隊(duì)伍建設(shè)情況。包括關(guān)鍵崗位人員是否具備相應(yīng)的資格和能力;是否建立相關(guān)工作人員評價(jià),、輪崗等機(jī)制;是否組織內(nèi)部控制相關(guān)培訓(xùn)等,。

（五）內(nèi)部控制流程建設(shè)情況。包括是否建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)部控制流程;是否將科學(xué)規(guī)范有效的內(nèi)部控制流程嵌入相關(guān)信息化系統(tǒng);內(nèi)部控制方法的應(yīng)用是否完整有效等,。

（六）其他需要關(guān)注的內(nèi)容,。

第二十條業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評估應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面:

（一）預(yù)算管理情況。包括在預(yù)算編制過程中醫(yī)院內(nèi)部各部門之間溝通協(xié)調(diào)是否充分;預(yù)算編制是否符合本單位戰(zhàn)略目標(biāo)和年度工作計(jì)劃;預(yù)算編制與資產(chǎn)配置是否相結(jié)合,、與具體工作是否相對應(yīng);是否按照批復(fù)的額度和開支范圍執(zhí)行預(yù)算,，進(jìn)度是否合理，是否存在無預(yù)算,、超預(yù)算支出等問題;決算編報(bào)是否真實(shí),、完整,、準(zhǔn)確,、及時(shí)等,。

（二）收支管理情況,。包括收入來源是否合法合規(guī)，是否符合價(jià)格和收費(fèi)管理相關(guān)規(guī)定,，是否實(shí)現(xiàn)歸口管理,，是否按照規(guī)定及時(shí)提供有關(guān)憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等;發(fā)生支出事項(xiàng)時(shí)是否按照規(guī)定程序?qū)徍藢徟?，是否審核各類憑據(jù)的真實(shí)性,、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形等,。

（三）政府采購管理情況,。包括是否實(shí)現(xiàn)政府采購業(yè)務(wù)歸口管理;是否按照預(yù)算和計(jì)劃組織政府采購業(yè)務(wù);是否按照規(guī)定組織政府采購活動(dòng)和執(zhí)行驗(yàn)收程序;是否按照規(guī)定保管政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等。

（四）資產(chǎn)管理情況,。包括是否實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責(zé)任;是否定期對資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn),，對賬實(shí)不符的情況是否及時(shí)處理;是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)等。

（五）建設(shè)項(xiàng)目管理情況,。包括是否實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目歸口管理;是否按照概算投資實(shí)施基本建設(shè)項(xiàng)目;是否嚴(yán)格履行審核審批程序;是否建立有效的招投標(biāo)控制機(jī)制;是否存在截留,、擠占、挪用,、套取建設(shè)項(xiàng)目資金的情形;是否按照規(guī)定保存建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)檔案并及時(shí)辦理移交手續(xù)等,。

（六）合同管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)合同歸口管理;是否建立并執(zhí)行合同簽訂的審核機(jī)制;是否明確應(yīng)當(dāng)簽訂合同的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范圍和條件;是否有效監(jiān)控合同履行情況,，是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機(jī)制等,。

（七）醫(yī)療業(yè)務(wù)管理情況。包括醫(yī)院是否執(zhí)行臨床診療規(guī)范;是否建立合理檢查,、合理用藥管控機(jī)制;是否建立按規(guī)定引進(jìn)和使用藥品,、耗材、醫(yī)療設(shè)備的規(guī)則;是否落實(shí)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目規(guī)范;是否定期檢查與強(qiáng)制性醫(yī)療安全衛(wèi)生健康標(biāo)準(zhǔn)的相符性;是否對存在問題及時(shí)整改等,。

（八）科研項(xiàng)目和臨床試驗(yàn)項(xiàng)目管理情況,。包括是否實(shí)現(xiàn)科研或臨床試驗(yàn)項(xiàng)目歸口管理;是否建立項(xiàng)目立項(xiàng)管理程序，項(xiàng)目立項(xiàng)論證是否充分;是否按照批復(fù)的預(yù)算和合同約定使用科研或臨床試驗(yàn)資金;是否采取有效措施保護(hù)技術(shù)成果;是否建立科研檔案管理規(guī)定等,。

（九）教學(xué)管理情況,。是否實(shí)現(xiàn)教學(xué)業(yè)務(wù)歸口管理;是否制定教學(xué)相關(guān)管理制度;是否按批復(fù)預(yù)算使用教學(xué)資金，是否?？顚Ｓ玫?。

（十）互聯(lián)網(wǎng)診療管理情況。包括實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務(wù)歸口管理;是否取得互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務(wù)準(zhǔn)入資格;開展的互聯(lián)網(wǎng)診療項(xiàng)目是否經(jīng)有關(guān)部門核準(zhǔn);是否建立信息安全管理制度;電子病歷及處方等是否符合相關(guān)規(guī)定等,。

（十一）醫(yī)聯(lián)體管理情況,。包括是否實(shí)現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體業(yè)務(wù)歸口管理;是否明確內(nèi)部責(zé)任分工;是否建立內(nèi)部協(xié)調(diào)協(xié)作機(jī)制等。

（十二）信息系統(tǒng)管理情況,。包括是否實(shí)現(xiàn)信息化建設(shè)歸口管理;是否制定信息系統(tǒng)建設(shè)總體規(guī)劃;是否符合信息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;是否將內(nèi)部控制流程和要求嵌入信息系統(tǒng),，是否實(shí)現(xiàn)各主要信息系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通、信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同;是否采取有效措施強(qiáng)化信息系統(tǒng)安全等,。

第二十一條單位層面內(nèi)部控制建設(shè)主要包括:單位決策機(jī)制,，內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分工，決策和執(zhí)行的制衡機(jī)制;內(nèi)部管理制度的'健全;關(guān)鍵崗位管理和信息化建設(shè)等,。

第二十二條醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組每年至少召開一次會(huì)議,，研究本單位內(nèi)部控制管理工作,。內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門應(yīng)當(dāng)圍繞本單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃等制訂內(nèi)部控制工作計(jì)劃,。充分發(fā)揮醫(yī)務(wù),、教學(xué)、科研,、預(yù)防,、資產(chǎn)(藥品、設(shè)備,、耗材等),、醫(yī)保、財(cái)務(wù),、人事,、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察,、采購,、基建、后勤,、信息等部門在內(nèi)部控制中的作用,。

第二十三條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán),、分級授權(quán)的原則,，在職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程,、關(guān)鍵崗位等方面規(guī)范授權(quán)和審批程序,，確保不相容崗位相互分離、相互制約,、相互監(jiān)督,，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行，建立責(zé)任追究制度,。

第二十四條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部管理制度,，包括運(yùn)營管理制度、組織決策制度,、人事管理制度,、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部審計(jì)制度,、安全管理制度等,，并將權(quán)力制衡機(jī)制嵌入各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。

第二十五條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)鍵崗位人員的管理和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，明確崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)流程,，關(guān)鍵崗位人員應(yīng)當(dāng)具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和能力,，建立定期輪崗機(jī)制。醫(yī)院內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括:運(yùn)營管理,、預(yù)算管理,、收支管理,、采購管理,、醫(yī)保結(jié)算管理、資產(chǎn)管理,、基建項(xiàng)目管理,、合同管理、績效獎(jiǎng)金核算管理,、人力資源與薪酬管理,、醫(yī)教研防業(yè)務(wù)管理以及內(nèi)部監(jiān)督管理等。

第二十六條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)要求建立健全會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),，明確會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限,，依法合理設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位，配備具備資格條件的會(huì)計(jì)工作人員,，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn),。醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,，對醫(yī)院發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn),、計(jì)量、記錄和報(bào)告,，確保財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息真實(shí)完整,，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)系統(tǒng)的控制職能。

第二十七條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)充分利用信息技術(shù)加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè),，將內(nèi)部控制流程和關(guān)鍵點(diǎn)嵌入醫(yī)院信息系統(tǒng);加強(qiáng)信息平臺(tái)化,、集成化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)主要信息系統(tǒng)互聯(lián)互通,、信息共享,，包含但不限于預(yù)算、收支,、庫存,、采購、資產(chǎn),、建設(shè)項(xiàng)目,、合同、科研管理等模塊;應(yīng)當(dāng)對內(nèi)部控制信息化建設(shè)情況進(jìn)行評價(jià)，推動(dòng)信息化建設(shè),，減少或消除人為因素,，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)處理過程與結(jié)果的公開和透明。

第二十八條預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

（一）建立健全預(yù)算管理制度,，涵蓋預(yù)算編制,、審批、執(zhí)行,、調(diào)整,、決算和績效評價(jià)等內(nèi)容。

（二）明確預(yù)算管理委員會(huì),、預(yù)算牽頭部門,、預(yù)算歸口管理部門和預(yù)算執(zhí)行部門的職責(zé)，分級設(shè)立預(yù)算業(yè)務(wù)審批權(quán)限,，履行審批程序,，重大事項(xiàng)需要集體決策。

（三）合理設(shè)置預(yù)算業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位,，配備關(guān)鍵崗位人員,，明確崗位的職責(zé)權(quán)限，確保經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的預(yù)算編制與預(yù)算審批,，預(yù)算審批與預(yù)算執(zhí)行,，預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算考核，決算編制與審核,，決算審核與審批,，財(cái)務(wù)報(bào)告的編制、審核與審批等不相容崗位相互分離,。

（四）建立預(yù)算編制,、審批、執(zhí)行,、調(diào)整,、決算的分析考核工作流程及業(yè)務(wù)規(guī)范;加強(qiáng)預(yù)算論證、編制,、審批,、下達(dá)、執(zhí)行等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控,。

（五）強(qiáng)化對醫(yī)療,、教學(xué)、科研,、預(yù)防,、基本建設(shè)等活動(dòng)的預(yù)算約束,，使預(yù)算管理貫穿醫(yī)院業(yè)務(wù)活動(dòng)全過程。強(qiáng)化預(yù)算績效管理,，建立"預(yù)算編制有目標(biāo),、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià),、評價(jià)結(jié)果有反饋,、反饋結(jié)果有應(yīng)用"的全過程預(yù)算績效管理機(jī)制。

第二十九條收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

（一）建立健全收入,、支出業(yè)務(wù)管理制度,。收入管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋價(jià)格確定、價(jià)格執(zhí)行,、票據(jù)管理,、款項(xiàng)收繳,、收入核算等內(nèi)容;支出管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋預(yù)算與計(jì)劃,、支出范圍與標(biāo)準(zhǔn)確定、審批權(quán)限與審批流程,、支出核算等內(nèi)容,。

（二）醫(yī)院收入、支出業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理,。明確各類收入的歸口管理部門及職責(zé),，各項(xiàng)收入必須納入醫(yī)院統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理,，嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬;支出業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)實(shí)行分類管理,，明確各類業(yè)務(wù)事項(xiàng)的歸口管理部門及職責(zé);設(shè)立收入、支出業(yè)務(wù)的分類審批權(quán)限,，履行審批程序,，重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及大額資金支付須經(jīng)集體決策。

（三）合理設(shè)置收入,、支出業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位,，配備關(guān)鍵崗位人員，明確其職責(zé)權(quán)限,，確保醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的確認(rèn)和執(zhí)行,、收入款項(xiàng)的收取與會(huì)計(jì)核算、支出事項(xiàng)申請與審批,、支出事項(xiàng)審批與付款,、付款審批與付款執(zhí)行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)核算等不相容崗位相互分離,。

（四）規(guī)范收入管理,、票據(jù)管理,、支出管理、公務(wù)卡管理等業(yè)務(wù)工作流程,，加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理,、醫(yī)療收費(fèi)、退費(fèi),、結(jié)算,、票據(jù)、支出業(yè)務(wù)審核,、款項(xiàng)支付等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的控制,。

（五）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)依法組織各類收入。嚴(yán)格執(zhí)行診療規(guī)范,、價(jià)格政策和醫(yī)保政策,，定期核查醫(yī)療行為規(guī)范及物價(jià)收費(fèi)的相符性;定期核查收入合同的履行情況;加強(qiáng)票據(jù)管理，建立票據(jù)臺(tái)賬,，專人管理,。

（六）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格支出管理。明確經(jīng)濟(jì)活動(dòng)各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)和范圍,，規(guī)范報(bào)銷流程,，加強(qiáng)支出審核和支付控制;實(shí)行國庫集中支付的，應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

（七）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立債務(wù)管理制度,。實(shí)行事前論證和集體決策，定期與債權(quán)人核對債務(wù)余額;醫(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模,，防范風(fēng)險(xiǎn),。

（八）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)成本管理，推進(jìn)成本核算,，開展成本分析,，真實(shí)反映醫(yī)院成本狀況;加強(qiáng)成本管控，優(yōu)化資源配置,，務(wù)實(shí)績效管理基礎(chǔ),，提升單位內(nèi)部管理水平。

第三十條采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

（一）建立健全采購管理制度,，堅(jiān)持質(zhì)量優(yōu)先,、價(jià)格合理、陽光操作,、嚴(yán)格監(jiān)管的原則,，涵蓋采購預(yù)算與計(jì)劃、需求申請與審批,、過程管理,、驗(yàn)收入庫等方面內(nèi)容,。

（二）采購業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理，明確歸口管理部門和職責(zé),，明確各類采購業(yè)務(wù)的審批權(quán)限,，履行審批程序，建立采購,、資產(chǎn),、醫(yī)務(wù)、醫(yī)保,、財(cái)務(wù),、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的相互協(xié)調(diào)和監(jiān)督制約機(jī)制,。

（三）合理設(shè)置采購業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位,，配備關(guān)鍵崗位人員，明確崗位職責(zé)權(quán)限,，確保采購預(yù)算編制與審定,、采購需求制定與內(nèi)部審批、招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核,、合同簽訂與驗(yàn)收,、采購驗(yàn)收與保管,、付款審批與付款執(zhí)行,、采購執(zhí)行與監(jiān)督檢查等不相容崗位相互分離。

（四）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)優(yōu)化采購業(yè)務(wù)申請,、采購文件內(nèi)部審核,、采購組織形式確定、采購方式確定及變更,、采購驗(yàn)收,、采購資料記錄管理、采購信息統(tǒng)計(jì)分析等業(yè)務(wù)工作流程及規(guī)范,，并加強(qiáng)上述業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)環(huán)節(jié)的控制,。

（五）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守政府采購及藥品、耗材和醫(yī)療設(shè)備等集中采購規(guī)定,。政府采購項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定選擇采購方式,，執(zhí)行政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)政府采購項(xiàng)目驗(yàn)收管理,。

第三十一條資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

（一）建立健全資產(chǎn)管理制度,，涵蓋資產(chǎn)購置、保管,、使用,、核算和處置等內(nèi)容,。資產(chǎn)業(yè)務(wù)的種類包括貨幣資金、存貨,、固定資產(chǎn),、無形資產(chǎn)、對外投資,、在建工程等,。完善所屬企業(yè)的監(jiān)管制度。

（二）醫(yī)院資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理,，明確歸口管理部門和職責(zé),，明確資產(chǎn)配置、使用和處置固有資產(chǎn)的審批權(quán)限,，履行審批程序,。

（三）合理設(shè)置各類資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，明確崗位職責(zé)及權(quán)限,，確保增減資產(chǎn)執(zhí)行與審批,、資產(chǎn)保管與登記、資產(chǎn)實(shí)物管理與會(huì)計(jì)記錄,、資產(chǎn)保管與清查等不相容崗位相互分離,。

（四）建立流動(dòng)資產(chǎn)、非流動(dòng)資產(chǎn)和對外投資等各類資產(chǎn)工作流程及業(yè)務(wù)規(guī)范,，加強(qiáng)各類資產(chǎn)核查盤點(diǎn),、債權(quán)和對外投資項(xiàng)目跟蹤管理等重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制。

（五）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)流動(dòng)資產(chǎn)管理,。加強(qiáng)銀行賬戶管理,、貨幣資金核查;定期分析、及時(shí)清理應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng);合理確定存貨的庫存,，加快資金周轉(zhuǎn),，定期盤點(diǎn)。

（六）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)房屋,、設(shè)備,、無形資產(chǎn)等非流動(dòng)資產(chǎn)管理。嚴(yán)禁舉債建設(shè);按規(guī)定配置大型醫(yī)用設(shè)備并開展使用評價(jià),，推進(jìn)資產(chǎn)共享共用,，提高資產(chǎn)使用效率;依法依規(guī)出租出借處置資產(chǎn);建立健全"三賬一卡"制度，做到賬賬相符,、賬卡相符,、賬實(shí)相符，定期盤點(diǎn)清查,。

（七）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對外投資管理,。對外投資應(yīng)當(dāng)進(jìn)行可行性論證,，按照規(guī)定報(bào)送相關(guān)主管及財(cái)政部門審核審批;加強(qiáng)項(xiàng)目和投資管理，開展投資效益分析并建立責(zé)任追究制度,。

（八）醫(yī)院所辦企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范))((企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引))((企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)指引》等企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范性文件的要求全面開展內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè),。

第三十二條基本建設(shè)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

（一）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全基本建設(shè)項(xiàng)目管理制度，建立項(xiàng)目議事決策機(jī)制,、項(xiàng)目工作機(jī)制,、項(xiàng)目審核機(jī)制和項(xiàng)目考核監(jiān)督機(jī)制。

（二）明確建設(shè)項(xiàng)目決策機(jī)構(gòu),、歸口管理部門,、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門,、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在建設(shè)項(xiàng)目管理中的職責(zé)權(quán)限,。

（三）合理設(shè)置建設(shè)項(xiàng)目管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限,，確保項(xiàng)目建議和可行性研究與項(xiàng)目決策,、概預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付,、竣工決算與竣工審計(jì)等不相容崗位相互分離,。

（四）優(yōu)化建設(shè)工程的立項(xiàng)、設(shè)計(jì),、概預(yù)算,、招標(biāo)、建設(shè)和竣工決算的工作流程,、業(yè)務(wù)規(guī)范,，建立溝通配合機(jī)制;強(qiáng)化建設(shè)工程全過程管理、資金支付控制,、竣工決算辦理。

第三十三條合同業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

（一）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全合同管理制度,，建立合同業(yè)務(wù)決策機(jī)制,、工作機(jī)制、審核機(jī)制,、監(jiān)督機(jī)制,、糾紛協(xié)調(diào)機(jī)制。

（二）明確合同歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限,，明確合同承辦業(yè)務(wù)部門,、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門,、法律部門,、采購部門,、院長辦公室等內(nèi)部相關(guān)部門在合同管理中的職責(zé)權(quán)限。

（三）合理設(shè)置合同管理崗位,，明確崗位職責(zé)權(quán)限以及合同授權(quán)審批和簽署權(quán)限,，確保合同簽訂與合同審批、合同簽訂與付款審批,、合同執(zhí)行與付款審批,、合同簽訂與合同用章保管等不相容崗位相互分離。

（四）優(yōu)化合同前期準(zhǔn)備,、合同訂立,、合同執(zhí)行、合同后續(xù)管理的工作流程,、業(yè)務(wù)規(guī)范,，建立溝通配合機(jī)制，實(shí)現(xiàn)合同管理與預(yù)算管理,、收支管理,、采購管理相結(jié)合。

第三十四條醫(yī)療業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

（一）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全診療規(guī)范和診療活動(dòng)管理制度,，嚴(yán)格按照政府主管部門批準(zhǔn)范圍開展診療活動(dòng),，診療項(xiàng)目的收費(fèi)應(yīng)當(dāng)符合物價(jià)部門、醫(yī)保部門政策;明確診療項(xiàng)目和收費(fèi)的審查機(jī)制,、審批機(jī)制,、監(jiān)督檢查機(jī)制。

（二）醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理,，明確內(nèi)部醫(yī)務(wù)管理部門,、醫(yī)保部門、物價(jià)部門在醫(yī)療活動(dòng)和診療項(xiàng)目價(jià)格政策執(zhí)行方面的職責(zé),。

（三）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置診療項(xiàng)目管理崗位,，明確崗位職責(zé)權(quán)限;明確診療項(xiàng)目的內(nèi)部申請、審核和審批權(quán)限,，確保診療項(xiàng)目的申請與審核,、審核與審批、審批與執(zhí)行等不相容崗位相互分離,。

（四）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對臨床科室診療活動(dòng)的監(jiān)督檢查,，嚴(yán)格控制不合理檢查、不合理用藥的行為;診療活動(dòng)的收費(fèi)應(yīng)當(dāng)與物價(jià)項(xiàng)目內(nèi)涵和醫(yī)保政策相符合;建立與醫(yī)保部門,、物價(jià)部門溝通協(xié)調(diào)機(jī)制,，定期分析診療服務(wù)過程中存在的執(zhí)行醫(yī)保、物價(jià)政策風(fēng)險(xiǎn)，對存在的問題及時(shí)組織整改,。

（五）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)設(shè)置行風(fēng)管理崗位,，定期檢查臨床科室和醫(yī)務(wù)人員在藥品、醫(yī)用耗材,、醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)過程中的行為規(guī)范以及各臨床科室是否嚴(yán)格執(zhí)行本部門的申請機(jī)制,，建立與紀(jì)檢監(jiān)察部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，嚴(yán)厲查處藥品耗材設(shè)備購銷領(lǐng)域的商業(yè)賄賂行為,。

（六）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立與醫(yī)療業(yè)務(wù)相關(guān)的委員會(huì)制度,，明確委員會(huì)的組織構(gòu)成和運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)對藥品,、醫(yī)用耗材,、醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)的專業(yè)評估和審查，各臨床科室應(yīng)當(dāng)建立本部門藥品,、醫(yī)用耗材,、醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)的內(nèi)部申請和決策機(jī)制。

第三十五條科研業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

（一）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全科研項(xiàng)目管理制度,，建立項(xiàng)目決策機(jī)制,、工作機(jī)制、審核機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制,。

（二）明確科研項(xiàng)目歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限,，明確科研項(xiàng)目組織部門、財(cái)務(wù)部門,、審計(jì)部門,、采購部門、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在科研管理中的職責(zé)權(quán)限,。

（三）合理設(shè)置科研項(xiàng)目管理崗位,，明確崗位職責(zé)權(quán)限，確保項(xiàng)目預(yù)算編制與審核,、項(xiàng)目審批與實(shí)施,、項(xiàng)目資金使用與付款審核、項(xiàng)目驗(yàn)收與評價(jià)等不相容崗位相互分離,。

（四）優(yōu)化科研項(xiàng)目申請,、立項(xiàng)、執(zhí)行,、結(jié)題驗(yàn)收、成果保護(hù)與轉(zhuǎn)化的工作流程,、業(yè)務(wù)規(guī)范,，建立溝通配合機(jī)制，加強(qiáng)科研項(xiàng)目研究過程管理和資金支付,、調(diào)整,、結(jié)余管理,，鼓勵(lì)科研項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)化與應(yīng)用;建立橫向課題和臨床試驗(yàn)項(xiàng)目立項(xiàng)審批和審查制度,，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用管理。

第三十六條教學(xué)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

（一）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全教學(xué)業(yè)務(wù)管理制度,，建立教學(xué)業(yè)務(wù)工作的決策機(jī)制、工作機(jī)制,、審核機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制,。

（二）明確教學(xué)業(yè)務(wù)歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限，明確教學(xué)業(yè)務(wù)管理部門,、財(cái)務(wù)部門,、審計(jì)部門、采購部門,、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在教學(xué)管理中的職責(zé)權(quán)限,。

（三）合理設(shè)置教學(xué)業(yè)務(wù)管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限,，確保教學(xué)業(yè)務(wù)預(yù)算編制與審核,、教學(xué)資金使用與付款審批等不相容崗位相互分離。

（四）優(yōu)化教學(xué)業(yè)務(wù)管理的工作流程,、工作規(guī)范,，建立部門問溝通配合機(jī)制;按批復(fù)預(yù)算使用教學(xué)資金，?？顚Ｓ?，加強(qiáng)教學(xué)經(jīng)費(fèi)使用管理。

第三十七條互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

（一）開展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)與收費(fèi)的相關(guān)管理制度,，嚴(yán)格診療行為和費(fèi)用監(jiān)管,。

（二）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)明確互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限。明確臨床科室,、醫(yī)務(wù)部門,、信息部門、醫(yī)保部門,、財(cái)務(wù)部門,、審計(jì)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)管理工作中的職責(zé)權(quán)限。

（三）建立互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的工作流程,、業(yè)務(wù)規(guī)范,、溝通配合機(jī)制，對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)行重點(diǎn)管控,。

第三十八條醫(yī)聯(lián)體業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

（一）醫(yī)聯(lián)體牽頭醫(yī)院負(fù)責(zé)建立醫(yī)聯(lián)體議事決策機(jī)制,、工作機(jī)制、審核機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制;建立健全醫(yī)聯(lián)體相關(guān)工作管理制度,，涵蓋醫(yī)聯(lián)體診療服務(wù)與收費(fèi),，資源與信息共享，績效與利益分配等內(nèi)容,。

（二）各成員單位要明確醫(yī)聯(lián)體相關(guān)業(yè)務(wù)的歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限,。建立風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制，確保法律法規(guī),、規(guī)章制度及醫(yī)聯(lián)體經(jīng)營管理政策的貫徹執(zhí)行,，促進(jìn)醫(yī)聯(lián)體平穩(wěn)運(yùn)行和健康發(fā)展。

第三十九條信息化建設(shè)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

（一）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全信息化建設(shè)管理制度,，涵蓋信息化建設(shè)需求分析,、系統(tǒng)開發(fā)、升級改造,、運(yùn)行維護(hù),、信息安全和數(shù)據(jù)管理等方面內(nèi)容。

（二）信息化建設(shè)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理,。明確歸口管理部門和信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目牽頭部門,，建立相互合作與制約的工作機(jī)制。

（三）合理設(shè)置信息系統(tǒng)建設(shè)管理崗位,，明確其職責(zé)權(quán)限,。信息系統(tǒng)建設(shè)管理不相容崗位包括但不限于:信息系統(tǒng)規(guī)劃論證與審批、系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)與系統(tǒng)驗(yàn)收,、運(yùn)行維護(hù)與系統(tǒng)監(jiān)控等,。

（四）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)活動(dòng)需要，編制中長期信息化建設(shè)規(guī)劃以及年度工作計(jì)劃,，從全局角度對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的信息系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行整體規(guī)劃,，提高資金使用效率，防范風(fēng)險(xiǎn),。

（五）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立信息數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度,。信息歸口管理部門應(yīng)當(dāng)落實(shí)信息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定數(shù)據(jù)共享與交互的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn);各信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),，能夠完整反映業(yè)務(wù)制度規(guī)定的活動(dòng)控制流程,。

（六）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部控制關(guān)鍵管控點(diǎn)嵌入信息系統(tǒng)，設(shè)立不相容崗位賬戶并體現(xiàn)其職責(zé)權(quán)限,，明確操作權(quán)限;相關(guān)部門及人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)范,，遵守相關(guān)業(yè)務(wù)流程及數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn);應(yīng)當(dāng)建立藥品、可收費(fèi)醫(yī)用耗材的信息流,、物流,、單據(jù)流對應(yīng)關(guān)系;設(shè)計(jì)校對程序,，定期或不定期進(jìn)行校對,。

（七）加強(qiáng)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)的安全管理,，建立用戶管理制度、系統(tǒng)數(shù)據(jù)定期備份制度,、信息系統(tǒng)安全保密和泄密責(zé)任追究制度等措施,，確保重要信息系統(tǒng)安全、可靠,，增強(qiáng)信息安全保障能力,。

第四十條本辦法所稱內(nèi)部控制報(bào)告，是指醫(yī)院結(jié)合本單位實(shí)際情況,，按照相關(guān)部門規(guī)定編制的,、能夠綜合反映本單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況的總結(jié)性文件。

第四十一條醫(yī)院是內(nèi)部控制報(bào)告的責(zé)任主體,。單位主要負(fù)責(zé)人對本單位內(nèi)部控制報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé),。

第四十二條醫(yī)院內(nèi)部控制報(bào)告編制應(yīng)當(dāng)遵循全面性原則、重要性原則,、客觀性原則和規(guī)范性原則,。

第四十三條醫(yī)院向上級衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門報(bào)送內(nèi)部控制報(bào)告，各級衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門匯總所屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告后,，形成部門內(nèi)部控制報(bào)告向同級財(cái)政部門報(bào)送,。

第四十四條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位年度內(nèi)部控制工作的實(shí)際情況及取得的成效，以能夠反映內(nèi)部控制工作基本事實(shí)的相關(guān)材料為支撐,，按照財(cái)政部門發(fā)布的統(tǒng)一報(bào)告格式編制內(nèi)部控制報(bào)告,。反映內(nèi)部控制工作基本事實(shí)的相關(guān)材料一般包括:會(huì)議紀(jì)要、內(nèi)部控制制度,、業(yè)務(wù)流程圖,、風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告、內(nèi)部控制培訓(xùn)材料等,。

第四十五條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對本單位內(nèi)部控制報(bào)告的使用,，通過對內(nèi)部控制報(bào)告反映的信息進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制建設(shè)工作中存在的問題,，進(jìn)一步健全制度,，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施,。

第四十六條本辦法所稱內(nèi)部控制評價(jià),，是指醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門或確定的牽頭部門對本單位內(nèi)部控制建立和實(shí)施的有效性進(jìn)行評價(jià)，出具評價(jià)報(bào)告的過程,。本辦法所稱內(nèi)部控制監(jiān)督,，是指內(nèi)部審計(jì)部門,、內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察等部門對醫(yī)院內(nèi)部控制建立和實(shí)施情況進(jìn)行的監(jiān)督。

第四十七條醫(yī)院內(nèi)部控制評價(jià)工作可以自行組織或委托具備資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施,。已提供內(nèi)部控制建設(shè)服務(wù)的第三方機(jī)構(gòu),，不得同時(shí)提供內(nèi)部控制評價(jià)服務(wù)。

第四十八條醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門和紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)當(dāng)制定內(nèi)部控制監(jiān)督制度,，明確監(jiān)督的職責(zé),、權(quán)限、程序和要求等,，有序開展監(jiān)督工作,。

第四十九條醫(yī)院內(nèi)部控制評價(jià)分為內(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效性評價(jià)和內(nèi)部控制運(yùn)行有效性評價(jià)。

（一）內(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效性評價(jià)應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下幾方面:內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)是否符合《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》等規(guī)定要求;是否覆蓋本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng),、是否涵蓋所有內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位,、關(guān)鍵部門及相關(guān)工作人員和工作任務(wù);是否對重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其重大風(fēng)險(xiǎn)給予足夠關(guān)注，并建立相應(yīng)的控制措施;是否重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵部門和崗位,、重大政策落實(shí),、重點(diǎn)專項(xiàng)執(zhí)行和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域;是否根據(jù)國家相關(guān)政策、單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)整和自身?xiàng)l件的變化,，適時(shí)調(diào)整內(nèi)部控制的關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制措施,。

（二）內(nèi)部控制運(yùn)行有效性評價(jià)應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下幾方面:各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)在評價(jià)期內(nèi)是否按照規(guī)定得到持續(xù)、一致的執(zhí)行;內(nèi)部控制機(jī)制,、內(nèi)部管理制度,、崗位責(zé)任制、內(nèi)部控制措施是否得到有效執(zhí)行;執(zhí)行業(yè)務(wù)控制的相關(guān)人員是否具備必要的權(quán)限,、資格和能力;相關(guān)內(nèi)部控制是否有效防范了重大差錯(cuò)和重大風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生,。

第五十條醫(yī)院內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告至少應(yīng)當(dāng)包括:真實(shí)性聲明、評價(jià)工作總體情況,、評價(jià)依據(jù),、評價(jià)范圍、評價(jià)程序和方法,、風(fēng)險(xiǎn)及其認(rèn)定,、風(fēng)險(xiǎn)整改及對重大風(fēng)險(xiǎn)擬采取的控制措施、評價(jià)結(jié)論等內(nèi)容,。

第五十一條醫(yī)院向上級衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門報(bào)送內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告,，各級主管部門匯總所屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告后，形成部門內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告向同級財(cái)政部門報(bào)送,。醫(yī)院內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門根據(jù)內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的審批結(jié)果組織整改,，完善內(nèi)部控制，落實(shí)相關(guān)責(zé)任,。

第五十二條醫(yī)院依法依規(guī)接受財(cái)政,、審計(jì),、紀(jì)檢監(jiān)察等外部門對本單位內(nèi)部控制工作的監(jiān)督檢查，要及時(shí)整改落實(shí),，完善內(nèi)部控制體系,，確保內(nèi)部控制制度有效實(shí)施。

第五十三條本辦法由國家衛(wèi)生健康委和國家中醫(yī)藥管理局負(fù)責(zé)解釋,。

第五十四條本辦法自20xx年1月1日起施行,，《衛(wèi)生部關(guān)于印發(fā)〈醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制規(guī)定(試行）的通知>》(衛(wèi)規(guī)財(cái)發(fā)〔20xx〕227號(hào))中相關(guān)規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn),。

醫(yī)療管理制度培訓(xùn) 醫(yī)療管理制度試卷篇二

第一條為規(guī)范醫(yī)療器械說明書和標(biāo)簽，保證醫(yī)療器械使用的安全,，根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》,，制定本規(guī)定。

第二條凡在中華人民共和國國境內(nèi)銷售,、使用的醫(yī)療器械,，應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定要求附有說明書和標(biāo)簽。

第三條醫(yī)療器械說明書是指由醫(yī)療器械注冊人或者備案人制作,，隨產(chǎn)品提供給用戶,，涵蓋該產(chǎn)品安全有效的基本信息，用以指導(dǎo)正確安裝,、調(diào)試,、操作、使用,、維護(hù),、保養(yǎng)的技術(shù)文件。

醫(yī)療器械標(biāo)簽是指在醫(yī)療器械或者其包裝上附有的用于識(shí)別產(chǎn)品特征和標(biāo)明安全警示等信息的文字說明及圖形,、符號(hào),。

第四條醫(yī)療器械說明書和標(biāo)簽的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)科學(xué)、真實(shí),、完整,、準(zhǔn)確，并與產(chǎn)品特性相一致,。

醫(yī)療器械說明書和標(biāo)簽的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與經(jīng)注冊或者備案的相關(guān)內(nèi)容一致,。

醫(yī)療器械標(biāo)簽的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與說明書有關(guān)內(nèi)容相符合。

第五條醫(yī)療器械說明書和標(biāo)簽對疾病名稱,、專業(yè)名詞,、診斷治療過程和結(jié)果的表述，應(yīng)當(dāng)采用國家統(tǒng)一發(fā)布或者規(guī)范的專用詞匯,，度量衡單位應(yīng)當(dāng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,。

第六條醫(yī)療器械說明書和標(biāo)簽中使用的符號(hào)或者識(shí)別顏色應(yīng)當(dāng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,；無相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，該符號(hào)及識(shí)別顏色應(yīng)當(dāng)在說明書中描述,。

第七條醫(yī)療器械最小銷售單元應(yīng)當(dāng)附有說明書,。

醫(yī)療器械的使用者應(yīng)當(dāng)按照說明書使用醫(yī)療器械。

第八條醫(yī)療器械的產(chǎn)品名稱應(yīng)當(dāng)使用通用名稱,，通用名稱應(yīng)當(dāng)符合國家食品藥品監(jiān)督管理總局制定的醫(yī)療器械命名規(guī)則,。第二類、第三類醫(yī)療器械的產(chǎn)品名稱應(yīng)當(dāng)與醫(yī)療器械注冊證中的產(chǎn)品名稱一致,。

產(chǎn)品名稱應(yīng)當(dāng)清晰地標(biāo)明在說明書和標(biāo)簽的顯著位置,。

第九條醫(yī)療器械說明書和標(biāo)簽文字內(nèi)容應(yīng)當(dāng)使用中文，中文的使用應(yīng)當(dāng)符合國家通用的語言文字規(guī)范,。醫(yī)療器械說明書和標(biāo)簽可以附加其他文種,，但應(yīng)當(dāng)以中文表述為準(zhǔn)。

醫(yī)療器械說明書和標(biāo)簽中的文字,、符號(hào),、表格、數(shù)字,、圖形等應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確,、清晰、規(guī)范,。

第十條醫(yī)療器械說明書一般應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）產(chǎn)品名稱,、型號(hào)、規(guī)格,；

（二）注冊人或者備案人的名稱,、住所、聯(lián)系方式及售后服務(wù)單位,，進(jìn)口醫(yī)療器械還應(yīng)當(dāng)載明代理人的名稱,、住所及聯(lián)系方式；

（三）生產(chǎn)企業(yè)的名稱,、住所,、生產(chǎn)地址、聯(lián)系方式及生產(chǎn)許可證編號(hào)或者生產(chǎn)備案憑證編號(hào),，委托生產(chǎn)的還應(yīng)當(dāng)標(biāo)注受托企業(yè)的名稱,、住所、生產(chǎn)地址,、生產(chǎn)許可證編號(hào)或者生產(chǎn)備案憑證編號(hào),；

（四）醫(yī)療器械注冊證編號(hào)或者備案憑證編號(hào)；

（五）產(chǎn)品技術(shù)要求的編號(hào),；

（六）產(chǎn)品性能,、主要結(jié)構(gòu)組成或者成分,、適用范圍；

（七）禁忌癥,、注意事項(xiàng),、警示以及提示的內(nèi)容；

（八）安裝和使用說明或者圖示,，由消費(fèi)者個(gè)人自行使用的醫(yī)療器械還應(yīng)當(dāng)具有安全使用的特別說明,；

（九）產(chǎn)品維護(hù)和保養(yǎng)方法，特殊儲(chǔ)存,、運(yùn)輸條件,、方法；

（十）生產(chǎn)日期,，使用期限或者失效日期,；

（十一）配件清單，包括配件,、附屬品、損耗品更換周期以及更換方法的說明等,；

（十二）醫(yī)療器械標(biāo)簽所用的.圖形,、符號(hào)、縮寫等內(nèi)容的解釋,；

（十三）說明書的編制或者修訂日期,；

（十四）其他應(yīng)當(dāng)標(biāo)注的內(nèi)容。

第十一條醫(yī)療器械說明書中有關(guān)注意事項(xiàng),、警示以及提示性內(nèi)容主要包括：

（一）產(chǎn)品使用的對象,；

（二）潛在的安全危害及使用限制；

（三）產(chǎn)品在正確使用過程中出現(xiàn)意外時(shí),，對操作者,、使用者的保護(hù)措施以及應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急和糾正措施；

（四）必要的監(jiān)測,、評估,、控制手段；

（五）一次性使用產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)注明“一次性使用”字樣或者符號(hào),，已滅菌產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)注明滅菌方式以及滅菌包裝損壞后的處理方法,，使用前需要消毒或者滅菌的應(yīng)當(dāng)說明消毒或者滅菌的方法；

（六）產(chǎn)品需要同其他醫(yī)療器械一起安裝或者聯(lián)合使用時(shí),，應(yīng)當(dāng)注明聯(lián)合使用器械的要求,、使用方法、注意事項(xiàng),；

（七）在使用過程中,，與其他產(chǎn)品可能產(chǎn)生的相互干擾及其可能出現(xiàn)的危害,；

（八）產(chǎn)品使用中可能帶來的不良事件或者產(chǎn)品成分中含有的可能引起副作用的成分或者輔料；

（九）醫(yī)療器械廢棄處理時(shí)應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng),，產(chǎn)品使用后需要處理的,，應(yīng)當(dāng)注明相應(yīng)的處理方法；

（十）根據(jù)產(chǎn)品特性,，應(yīng)當(dāng)提示操作者,、使用者注意的其他事項(xiàng)。

第十二條重復(fù)使用的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)在說明書中明確重復(fù)使用的處理過程,，包括清潔,、消毒、包裝及滅菌的方法和重復(fù)使用的次數(shù)或者其他限制,。

第十三條醫(yī)療器械標(biāo)簽一般應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）產(chǎn)品名稱,、型號(hào)、規(guī)格,；

（二）注冊人或者備案人的名稱,、住所、聯(lián)系方式,，進(jìn)口醫(yī)療器械還應(yīng)當(dāng)載明代理人的名稱,、住所及聯(lián)系方式；

（三）醫(yī)療器械注冊證編號(hào)或者備案憑證編號(hào),；

（四）生產(chǎn)企業(yè)的名稱,、住所、生產(chǎn)地址,、聯(lián)系方式及生產(chǎn)許可證編號(hào)或者生產(chǎn)備案憑證編號(hào),，委托生產(chǎn)的還應(yīng)當(dāng)標(biāo)注受托企業(yè)的名稱、住所,、生產(chǎn)地址,、生產(chǎn)許可證編號(hào)或者生產(chǎn)備案憑證編號(hào)；

（五）生產(chǎn)日期,，使用期限或者失效日期,；

（六）電源連接條件、輸入功率,；

（七）根據(jù)產(chǎn)品特性應(yīng)當(dāng)標(biāo)注的圖形,、符號(hào)以及其他相關(guān)內(nèi)容；

（八）必要的警示,、注意事項(xiàng),；

（九）特殊儲(chǔ)存、操作條件或者說明；

（十）使用中對環(huán)境有破壞或者負(fù)面影響的醫(yī)療器械,，其標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)包含警示標(biāo)志或者中文警示說明,；

（十一）帶放射或者輻射的醫(yī)療器械，其標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)包含警示標(biāo)志或者中文警示說明,。

醫(yī)療器械標(biāo)簽因位置或者大小受限而無法全部標(biāo)明上述內(nèi)容的,，至少應(yīng)當(dāng)標(biāo)注產(chǎn)品名稱、型號(hào),、規(guī)格,、生產(chǎn)日期和使用期限或者失效日期，并在標(biāo)簽中明確“其他內(nèi)容詳見說明書”,。

第十四條醫(yī)療器械說明書和標(biāo)簽不得有下列內(nèi)容：

（一）含有“療效最佳”,、“保證治愈”、“包治”,、“根治”,、“即刻見效”、“完全無毒副作用”等表示功效的斷言或者保證的,；

（二）含有“最高技術(shù)”,、“最科學(xué)”、“最先進(jìn)”,、“最佳”等絕對化語言和表示的,；

（三）說明治愈率或者有效率的；

（四）與其他企業(yè)產(chǎn)品的功效和安全性相比較的,；

（五）含有“保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)”、“無效退款”等承諾性語言的,；

（六）利用任何單位或者個(gè)人的名義,、形象作證明或者推薦的；

（七）含有誤導(dǎo)性說明,，使人感到已經(jīng)患某種疾病,，或者使人誤解不使用該醫(yī)療器械會(huì)患某種疾病或者加重病情的表述，以及其他虛假,、夸大,、誤導(dǎo)性的內(nèi)容；

（八）法律,、法規(guī)規(guī)定禁止的其他內(nèi)容,。

第十五條醫(yī)療器械說明書應(yīng)當(dāng)由注冊申請人或者備案人在醫(yī)療器械注冊或者備案時(shí)，提交食品藥品監(jiān)督管理部門審查或者備案,，提交的說明書內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與其他注冊或者備案資料相符合,。

第十六條經(jīng)食品藥品監(jiān)督管理部門注冊審查的醫(yī)療器械說明書的內(nèi)容不得擅自更改。

已注冊的醫(yī)療器械發(fā)生注冊變更的，申請人應(yīng)當(dāng)在取得變更文件后,，依據(jù)變更文件自行修改說明書和標(biāo)簽,。

說明書的其他內(nèi)容發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)向醫(yī)療器械注冊的審批部門書面告知,，并提交說明書更改情況對比說明等相關(guān)文件,。審批部門自收到書面告知之日起20個(gè)工作日內(nèi)未發(fā)出不予同意通知件的，說明書更改生效,。

第十七條已備案的醫(yī)療器械,，備案信息表中登載內(nèi)容、備案產(chǎn)品技術(shù)要求以及說明書其他內(nèi)容發(fā)生變化的,，備案人自行修改說明書和標(biāo)簽的相關(guān)內(nèi)容,。

第十八條說明書和標(biāo)簽不符合本規(guī)定要求的，由縣級以上食品藥品監(jiān)督管理部門按照《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》第六十七條的規(guī)定予以處罰,。

第十九條本規(guī)定自20xx年10月1日起施行,。20xx年7月8日公布的《醫(yī)療器械說明書、標(biāo)簽和包裝標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》（原國家食品藥品監(jiān)督管理局令第10號(hào)）同時(shí)廢止,。

醫(yī)療管理制度培訓(xùn) 醫(yī)療管理制度試卷篇三

一,、疾病診斷證明必須客觀反映病人的病情及病情狀態(tài)，只限于本專業(yè)的疾病,。

二,、臨床醫(yī)師開具證明必須詳細(xì)詢問病史，全面體檢和必要的實(shí)驗(yàn)室輔助檢查,，并在門診病歷上詳細(xì)記錄病人的病史,，陽性體征和實(shí)驗(yàn)室及輔助檢查的結(jié)果。

三,、已經(jīng)確診的門診病人需要疾病診斷證明的',，由經(jīng)治醫(yī)師開具，對診斷不明確的應(yīng)由上級醫(yī)師會(huì)診后方可開具,，并經(jīng)上級醫(yī)師簽字,。

四、屬于打架斗毆,，外傷事故等涉及法律問題的疾病診斷證明,，患方應(yīng)出具公檢法機(jī)關(guān)的書面材料，經(jīng)治醫(yī)師方可開具診斷證明,，并經(jīng)副主任醫(yī)師以上職稱或三級醫(yī)師簽字,。

五、臨床醫(yī)師應(yīng)根據(jù)病情需要酌情掌握病假證明的時(shí)間,。門診病人一般不超過一周,，遇特殊病情病人需休息一周以上的，應(yīng)由副主任醫(yī)師以上職稱或三級醫(yī)師開具休假建議證明，但一次不得超過一個(gè)月,；住院后出院病人可由經(jīng)治醫(yī)師開具半個(gè)月休假建議證明,，對需要休息半個(gè)月以上、壹個(gè)半月以內(nèi)的須經(jīng)副主任醫(yī)師以上職稱或三級醫(yī)師簽字,；對于需要休息壹個(gè)半月以上或數(shù)次開具休假證明已超過三個(gè)月的,，須經(jīng)科主任簽字，醫(yī)務(wù)科審核蓋章,。病假日期必須在病歷上予以記錄,，病假限于當(dāng)日或次日起，不開過期病假,。

六,、對非經(jīng)治的死亡原因不明者，出具死亡證明書,，只證明其死亡,，不作死亡原因的診斷。

七,、轉(zhuǎn)院證明須經(jīng)科室的討論,，由科主任簽字，醫(yī)務(wù)科蓋章登記,。

八,、繼續(xù)治療費(fèi)用證明須由科主任簽字，醫(yī)務(wù)科蓋章,。繼續(xù)營養(yǎng)費(fèi)用須經(jīng)營養(yǎng)科主任會(huì)診,，開具相應(yīng)證明，醫(yī)務(wù)科蓋章,。

九,、產(chǎn)假、計(jì)劃生育假證明按國家規(guī)定執(zhí)行,。本院職工疾病診斷及病假證明由各專科主任開具,。

十,、凡涉及傷殘等鑒定的診斷證明，由醫(yī)務(wù)科指定專家會(huì)診,，經(jīng)2名?？聘敝魅吾t(yī)師簽署疾病診斷和病情狀態(tài)的意見，由醫(yī)務(wù)科蓋章,。

十一,、受司法機(jī)關(guān)委托的司法鑒定證明由醫(yī)務(wù)科組織三名專家會(huì)診，共同簽署意見后醫(yī)務(wù)科蓋章，分管院長簽字,。

十二,、實(shí)習(xí)、進(jìn)修醫(yī)師無權(quán)開具醫(yī)療證明,，輪轉(zhuǎn)醫(yī)師開具的醫(yī)療證明必須經(jīng)上級醫(yī)師簽字,。

十三、門診病人的診斷證明及病假休息建議證明,，由門診服務(wù)臺(tái)登記后蓋章,，出院病人的疾病診斷、病假休息建議,，由住院收費(fèi)處登記蓋章,，對于違反以上規(guī)定的醫(yī)療證明應(yīng)及時(shí)報(bào)告門診部或醫(yī)務(wù)科。

十四,、在急診室死亡的病人的死亡診斷證明書由門診服務(wù)臺(tái)登記蓋章,；在住院病房死亡的病人的死亡診斷證明書由住院收費(fèi)處登記蓋章。

醫(yī)療管理制度培訓(xùn) 醫(yī)療管理制度試卷篇四

1,、成立管理小組,相關(guān)專人(兼職)人員負(fù)責(zé)收集和處理在醫(yī)療,、預(yù)防、保健以及其他活動(dòng)中產(chǎn)生的具有直接或間接感染性,、毒性以及其他危害性的廢物,。

2、相關(guān)科室建立醫(yī)療廢物管理情況登記表,。登記核對來源,、種類、重量或數(shù)量,、交接時(shí)間,、處置方法、最終去向以及經(jīng)辦人簽名等項(xiàng)目,。登記資料至少保存三年,。

3、一次性衛(wèi)生醫(yī)療用品使用后立即毀形,。

4,、一次性使用醫(yī)療用品經(jīng)消毒后統(tǒng)一由石家莊市焚化站回收進(jìn)行無害化處理,在運(yùn)送、貯存,、處置過程中應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定,。

5、除一次性使用醫(yī)療用品的醫(yī)療廢物外,能夠焚燒的及時(shí)焚燒,不能焚燒的消毒后集中填埋,。

6,、醫(yī)療廢物收集、貯存和運(yùn)送的專用工具,、容器要防滲漏,、防遺撒,、防鼠、防蚊蠅,、防蟑螂,、防盜以及預(yù)防兒童接觸等安全措施,容器有警示標(biāo)識(shí)。 7,、從事醫(yī)療廢物收集,、運(yùn)送、貯存、處置等工作人員和管理人員,應(yīng)采取有效的職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)措施。

8,、醫(yī)療廢物中病原體的培養(yǎng)基、標(biāo)本和菌種,、毒種保存液等高危險(xiǎn)物,在處置前應(yīng)當(dāng)就地消毒。

9,、產(chǎn)生的.污水,、傳染病病人或者疑似傳染病病人的排泄物,應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定嚴(yán)格消毒;達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)后,方可排入污水處理系統(tǒng)。實(shí)驗(yàn)室的廢物處置按《實(shí)驗(yàn)室廢物處理操作規(guī)程》執(zhí)行,。醫(yī)療廢物收集,、轉(zhuǎn)運(yùn)、暫存管理制度,。

醫(yī)療管理制度培訓(xùn) 醫(yī)療管理制度試卷篇五

1,、保養(yǎng)分一級保養(yǎng)和二級保養(yǎng)。一級保養(yǎng)指不須拆卸設(shè)備外殼的保養(yǎng),，如表面除塵,，表面插件、接頭緊固等,；二級保養(yǎng)是指需拆卸儀器的保養(yǎng),，如對儀器內(nèi)部除塵，內(nèi)部接插件的緊固,，內(nèi)部機(jī)械移位和電參數(shù)的調(diào)整等,。

2、一級保養(yǎng)由設(shè)備使用科室人員承擔(dān),，二級保養(yǎng)由設(shè)備科醫(yī)療設(shè)備維修專業(yè)技術(shù)人員承擔(dān),。

3、要求每次儀器使用完畢,，均應(yīng)進(jìn)行一次一級保養(yǎng),；二級保養(yǎng)半年一次。

4,、在保養(yǎng)過程中,，發(fā)現(xiàn)計(jì)量不準(zhǔn)的儀器立即提請計(jì)量室工作人員對該儀器進(jìn)行計(jì)量檢測,。

1、儀器的維修直接關(guān)系到儀器的完好和使用,，搞好儀器的'維修工作有利于醫(yī)療工作的順利進(jìn)行。

2,、維修工作由設(shè)備科維修室承擔(dān),，采取主任負(fù)責(zé)，分工包干,，相互協(xié)助的辦法,。萬元以下的常規(guī)設(shè)備實(shí)行分片包干每人負(fù)責(zé)幾個(gè)科室。萬元以上的專業(yè)性比較強(qiáng)的高精度設(shè)備,，由專人分專業(yè)負(fù)責(zé),。

3、維修包括定時(shí)維修和及時(shí)維修,。[定時(shí)維修是指每個(gè)月底和法定節(jié)日前維修人員應(yīng)對所分管儀器進(jìn)行維修,。及時(shí)維修是指儀器一旦出現(xiàn)故障，維修人員應(yīng)及時(shí)修復(fù),，小故障應(yīng)立即現(xiàn)場修復(fù),，故障較大，則送往設(shè)備科維修室維復(fù),。

4,、在維修過程中，若遇技術(shù)性困難,，應(yīng)及時(shí)報(bào)告科長組織人員共同商討解決,。由于結(jié)構(gòu)配件等原因無法修復(fù)應(yīng)及時(shí)通知儀器使用科室。無特殊原因儀器修復(fù)時(shí)限不得超過三日,。

5,、每月隨機(jī)抽查一次，要求常規(guī)設(shè)備完好率達(dá)100%,，有故障的高精度設(shè)備要有專人負(fù)責(zé)組織維修,。

6、由于無資料,、無配件等原因不能修復(fù)的儀器,，應(yīng)由科長報(bào)告分管院長，待院長批示后送外修或請人來院維修,。

7,、萬元以上的設(shè)備應(yīng)有維修記錄和技術(shù)改造記錄。

8,、對于不能修復(fù)的儀器設(shè)備,，建設(shè)使用科室報(bào)廢,，同時(shí)提請?jiān)O(shè)備科審核并上報(bào)分管院長批準(zhǔn)。

醫(yī)療管理制度培訓(xùn) 醫(yī)療管理制度試卷篇六

各科室:

為了減少醫(yī)療爭議中因病歷書寫不規(guī)范而引起的醫(yī)療糾紛,提高醫(yī)療文書書寫質(zhì)量,特制定本方案,。

1,、認(rèn)真執(zhí)行《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》、《病歷書寫基本規(guī)范》以及省衛(wèi)生廳下發(fā)的《病歷扣分標(biāo)準(zhǔn)》之規(guī)定,。

2,、病歷文書的書寫所有項(xiàng)目必須填寫齊全。

3,、書寫內(nèi)容要求:⑴客觀,、真實(shí)、準(zhǔn)確,、及時(shí),、完整。⑵文字工整,字跡清晰,語句通順,標(biāo)點(diǎn)正確,。⑶書寫過程中出現(xiàn)錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)用雙橫線劃在錯(cuò)字上,不得采用刮,、粘、涂等方法掩蓋或去除原來字跡,。上級醫(yī)生在審查修改下級醫(yī)務(wù)人員書寫的病歷時(shí),應(yīng)當(dāng)注明修改日期,修改人員簽名,并保持原記錄清晰,、可辨。上級醫(yī)生及帶教老師修改錯(cuò)字每頁不超過二個(gè),錯(cuò)句不超過一句,。

4,、認(rèn)真執(zhí)行首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制、管床醫(yī)師及上級醫(yī)生查房制度,。

⑴新入院病人的入院記錄應(yīng)當(dāng)于入院后24小時(shí)內(nèi)完成,。

⑵首次病程記錄由具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格的醫(yī)師書寫,不允許進(jìn)修、實(shí)習(xí)醫(yī)生書寫,。并在患者入院8小時(shí)內(nèi)完成,。

⑶上級醫(yī)師查房記錄:時(shí)間記錄要具體到分鐘,一般病人須在24小時(shí)內(nèi)完成,急診8小時(shí)內(nèi)完成,重危病人科主任要隨請隨到。上級醫(yī)師查房內(nèi)容包括:上級醫(yī)師的姓名,、專業(yè)技術(shù)職務(wù),、病史特點(diǎn)、診斷與鑒別診斷,、治療原則,對預(yù)后的.判斷,上級醫(yī)師簽名不得由他人代簽,以示負(fù)責(zé),。

⑷新入院患者的病程記錄,連續(xù)三天,每天記錄一次;對病危患者應(yīng)當(dāng)根據(jù)病情變化隨時(shí)記錄,每班至少一次;記錄時(shí)間具體到分鐘;對病重患者至少每天記錄一次;病情穩(wěn)定后3天記錄一次;對病情穩(wěn)定慢性患者,至少5天記錄一次;住院時(shí)間較長的病人,由經(jīng)治醫(yī)師每月作階段小結(jié);會(huì)診,、交接班,、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入均應(yīng)有記錄。病危的病人,病程記錄中應(yīng)有與家屬談話記錄,并有家屬簽名,。

⑸死亡病人要有死亡搶救記錄及死亡討論,。死亡討論在七天內(nèi)完成。

⑹住院3天以上,對確診困難或療效不確切病例,應(yīng)有疑難病例討論記錄,。

5,、凡手術(shù)、麻醉,、特殊檢查,、特殊治療前,經(jīng)治醫(yī)生向患者告知擬施手術(shù)、麻醉及特殊檢查和特殊治療的相關(guān)情況,由患者本人簽署“知情同意”字樣,。患者本人失去行為能力或不具有行為能力時(shí),可由近親屬簽名,?；颊咭蛱厥馇闆r無法簽字時(shí),應(yīng)填寫受權(quán)委托書,由被委托人簽名。

6,、凡是手術(shù)病人,必須實(shí)行手術(shù)分級管理,一類手術(shù)必須書寫術(shù)前小結(jié)(除小清創(chuàng)外),、手術(shù)同意書、手術(shù)記錄單;二類及二類以上手術(shù)要有術(shù)前討論,、手術(shù)同意術(shù),、手術(shù)記錄單。有可能影響生育能力的手術(shù),、重大疑難手術(shù),、危險(xiǎn)性較大的手術(shù)、破壞性手術(shù),、新開展的手術(shù),要執(zhí)行手術(shù)報(bào)批制度,。術(shù)前必須完成相關(guān)檢查,如:血液分析、電解質(zhì),、血糖,、肝功能、腎功能,、心電圖,、血凝等。

7,、手術(shù)記錄應(yīng)由手術(shù)者書寫,應(yīng)當(dāng)在術(shù)后24小時(shí)內(nèi)完成,特殊情況下由第一助手書寫,手術(shù)者簽名,。

8、手術(shù)后三天內(nèi)必須有上級醫(yī)師查房記錄,。

9,、凡每次輸血或血漿治療前,必須填寫輸血同意書,并由患者本人簽名,如患者本人失去行為能力或不具有行為能力時(shí),可由近親屬簽名。

10、麻醉科醫(yī)生須按有關(guān)規(guī)定完成麻醉術(shù)前訪視,、術(shù)后24小時(shí)隨訪,記錄要真實(shí),、完整,字跡要清晰。

11,、凡在本院住院的病人必須按規(guī)定進(jìn)行相關(guān)檢查,病人拒查者,必須在病程記錄中說明原因,、后果,由病人簽名,因病情需要而又未查者,缺一項(xiàng)或病人拒查未記錄未簽名扣5分,由此引發(fā)的醫(yī)療糾紛、醫(yī)療事故所造成的損失全部由當(dāng)事人負(fù)責(zé),。

12,、凡出現(xiàn)以下情況者,均按丙等病歷處理:

(1)、評分≤74.9分為丙級;

(2),、有一處涂,、刮、粘,、貼,、擦者;

(3)、缺住院病案首頁者;

(4),、缺出院記錄或死亡記錄者;

(5),、缺住院志者;

(6)、缺首次病程記錄者;

(7),、缺上級醫(yī)師首次查房記錄者;

(8),、缺轉(zhuǎn)科記錄者;

(9)、缺搶救記錄者;

(10),、缺術(shù)后首次病程記錄者;

(11),、缺死亡病例討論記錄者;

(12)、缺術(shù)前小結(jié)或者術(shù)前討論記錄或未按手術(shù)規(guī)則書寫術(shù)前小結(jié)及術(shù)前討論者;

(13),、缺輸血同意書或未按規(guī)定簽字者;

(14),、缺手術(shù)同意書或未按規(guī)定簽字者;

(15)、缺麻醉同意書或未按規(guī)定簽字者;

(16),、缺麻醉記錄單者;

(17),、缺手術(shù)記錄者;

(18)、缺手術(shù)護(hù)理記錄者或器械數(shù)目不符者;

(19),、缺病檢報(bào)告單或手術(shù)標(biāo)本不按規(guī)定送病檢者;

(20),、缺特殊檢查、治療知情同意書或未按規(guī)定簽字者;

(21),、缺臨時(shí)醫(yī)囑單者;

(22),、缺長期醫(yī)囑單者;

(23)、缺體溫單,、首次護(hù)理記錄單,、護(hù)理記錄單者;

(24),、缺新生兒記錄單或產(chǎn)婦拇指印、新生兒足印者等;

(25),、不經(jīng)病人或家屬簽字同意,切除所備手術(shù)之外的組織或器官者;

(26),、住院病歷中五大常規(guī)檢查全缺者;

(27)、未認(rèn)真履行告知義務(wù)或違反診療程序,引起醫(yī)療糾紛者;

(28),、缺首次護(hù)理記錄單或未按規(guī)定簽字者,。

12、以下情況按乙等病歷處理:

(1),、凡評分74.9<分?jǐn)?shù)≤ 89分的病歷;

(2),、傳染病漏報(bào)者;

(3)、缺主訴者;

(4),、缺現(xiàn)病史者;

(5),、缺體檢者或體檢漏陽性體征而造成誤診者;

(6)、住院志缺病史小結(jié)者;

(7),、住院志未按時(shí)完成者;

(8),、首次病程記錄不及時(shí)者;

(9)、日常病程記錄缺三次者;

(10),、術(shù)后未及時(shí)書寫病程記錄者;

(11)、手術(shù)記錄由其他醫(yī)師(除術(shù)者,、第一)幫忙寫者;

(12),、未按時(shí)完成手術(shù)記錄者;

(13)、缺階段小結(jié)者;

(14),、不具備相應(yīng)資格的進(jìn)修,、實(shí)習(xí)學(xué)員書寫相關(guān)記錄者;

(15)、手術(shù)同意書增加條款處患者未簽字者;

(16),、知情同意書使用不當(dāng),與告知內(nèi)容不符者;

(17),、缺輸血及抗生素分級使用審批單者;

(18)、醫(yī)囑單未使用藥品通用名者;

(19),、凡進(jìn)手術(shù)室做手術(shù)缺授權(quán)委托書者;

(20),、告病危缺與家屬談話記錄及家屬簽名者;

(21)、三日內(nèi)未完成五大常規(guī)檢查者,。

13,、扣5分的項(xiàng)目

(1)、出院記錄24小時(shí)內(nèi)未完成

(2),、死亡記錄24小時(shí)內(nèi)未完成

(3),、出院或死亡記錄無本院經(jīng)治醫(yī)師簽名或冠簽。

(4),、缺既往史者

(5),、缺個(gè)人史者

(6)、缺婚育史者

(7)、缺月經(jīng)史者

(8),、缺家族史者

(9),、病史記錄無陳述者簽字或陳述者與簽名不符者

(10)、體檢缺?？魄闆r者

(11),、搶救記錄、未在6小時(shí)內(nèi)完成者

(12),、缺上級醫(yī)師首次之外的查房記錄者

(13),、缺對診斷、治療起決定性作用的輔助檢查者

(14),、手術(shù)病人缺手術(shù)前一天的記錄者

(15),、輔檢陽性結(jié)果缺分析、記錄,、處理及復(fù)查者

(16),、更改醫(yī)囑,病程記錄中無更改理由記錄者

14、扣3分的項(xiàng)目

(1),、主訴與現(xiàn)病史不符者

(2),、住院志缺初步診斷者

(3)、住院志缺住院醫(yī)師簽名者

(4),、危重病人及日常病程記錄未按時(shí)間要求書寫,缺一次者及術(shù)后連續(xù)三天記錄每缺一次者,。

(5)、日常病程記錄缺出院前一天病程記錄者

(6),、手術(shù)特殊醫(yī)用材料標(biāo)識(shí)未標(biāo)明者

(7),、手術(shù)記錄無手術(shù)者簽名者

(8)、麻醉記錄單和麻醉記錄填寫不全每項(xiàng)

(9),、疑難病例討論不及時(shí)者

(10),、死亡病例討論不及時(shí)者

(11)、會(huì)診未在病程記錄中記錄者

(12),、階段小結(jié)未按要求書寫,、描述不準(zhǔn)確或漏項(xiàng)每處

(13)、轉(zhuǎn)科記錄未按時(shí)完成或未按要求記錄者

(14),、缺交接班記錄者或交接班記錄未按要求書寫者

(15),、手術(shù)護(hù)理記錄單漏填或錯(cuò)填每處

15、扣2分的項(xiàng)目

(1),、現(xiàn)病史缺項(xiàng)每處

(2),、門診資料項(xiàng)目中主要檢查項(xiàng)目、檢查醫(yī)院,、檢查日期及結(jié)果缺一處者

(3),、病情變化和治療措施改變時(shí)未記錄者

(4),、日常病程記錄重點(diǎn)不突出者

(5)、交接班記錄未按時(shí)完成者

(6),、知情同意書未按要求填寫,缺項(xiàng)每處

16,、扣1分的項(xiàng)目

(1)、使用中文醫(yī)學(xué)術(shù)語一處不符要求者

(2),、出院記錄內(nèi)容缺一項(xiàng)

(3),、死亡記錄內(nèi)容缺一項(xiàng)

(4)、主訴不精煉或不完整者

(5),、現(xiàn)病史描述不準(zhǔn)確每處

(6),、家族史記錄不全每處

(7)、體檢缺項(xiàng)或遺漏主要體征每處

(8),、住院志初步診斷不完整者

(9),、首次病程錄缺內(nèi)容每一項(xiàng)

(10)、日常病程記錄上級醫(yī)師無冠名每處

(11),、日常病程記錄書寫不完整每處

(12),、術(shù)前小結(jié)未按要求書寫或內(nèi)容缺陷每處

(13)、術(shù)前小結(jié)無醫(yī)師簽名者

(14),、術(shù)前討論未按要求書寫或內(nèi)容缺陷每處

(15),、術(shù)前討論無醫(yī)師簽名者

(16)、手術(shù)經(jīng)過和客觀所見內(nèi)容不全每處

(17),、疑難病例討論未按要求記錄每處

(18),、急會(huì)診時(shí)間未記錄到分鐘者

(19)、交接班記錄描述不準(zhǔn)確或漏項(xiàng)每處

17,、扣0.5分的項(xiàng)目

(1)、上級醫(yī)師72小時(shí)以內(nèi)修改病歷缺陷,并注明共修改多少處,簽全名,修改不及時(shí),、未簽全名,、簽名不能辨認(rèn)者,以每處計(jì)算。

(2),、病歷未按規(guī)定標(biāo)注頁碼,每空一項(xiàng)者

(3),、病案首頁空一項(xiàng)或填錯(cuò)一項(xiàng)

(4)、住院志一般項(xiàng)目填寫不全每處

(5),、體檢描述不準(zhǔn)確每處

(6),、住院志住院醫(yī)師簽名不能辨認(rèn)者

(7)、上級醫(yī)師日常查房記錄不全每處

(8),、手術(shù)記錄缺項(xiàng)每處

(9),、會(huì)診單缺項(xiàng)每處

(10)、醫(yī)囑內(nèi)容不規(guī)范,不清楚每處

(11),、醫(yī)囑和簽名不能辨認(rèn)每處

18,、扣0.1分的項(xiàng)目

輔助檢查申請報(bào)告單一般項(xiàng)目填寫缺一處者,。

19、凡出現(xiàn)以下情況,按每項(xiàng)10元罰款:

⑴,、病歷中缺少五大常規(guī)者每項(xiàng)(孕婦不行胸透檢查,7歲以下兒童要求必備血,、尿、糞三大常規(guī)),。

⑵,、對輔檢結(jié)果未作記載和分析者;陽性結(jié)果缺治療后復(fù)查者。

(3),、住院48小時(shí)以上病歷中無故缺血,、尿、糞等常規(guī)化驗(yàn)結(jié)果者,。

(4),、非本科或本專業(yè)疾患而不請相關(guān)科室會(huì)診者。

(5),、上級醫(yī)師查房記錄無上級醫(yī)師簽名者,。

(6)、麻醉記錄單缺麻醉師簽名,、缺蘇醒評估,、缺麻醉隨訪、缺術(shù)后交接記錄及簽名,。

(7),、住院志缺審閱醫(yī)師簽名者。

(8),、手術(shù)前未完成相關(guān)檢查每項(xiàng),。

(9)、手術(shù)通知單未按規(guī)定簽發(fā)而行手術(shù)者,麻醉科及手術(shù)通知科室同時(shí)處罰,。

(10),、醫(yī)技科室各種報(bào)告單必須填寫準(zhǔn)確、完整,符合質(zhì)量要求,填寫不符合要求,漏填或錯(cuò)填每張扣10元,。

(11),、醫(yī)囑未執(zhí)行,未簽名或特殊治療、護(hù)理措施無落實(shí)記錄者;

(12),、未按護(hù)理級別正確使用護(hù)理記錄單者,。

20、門(急)診病歷記錄應(yīng)由接診醫(yī)師在患者就診時(shí)及時(shí)完成,未完成者扣款10元,。對收入觀察室的患者,應(yīng)當(dāng)書寫留觀期間的觀察記錄,。急診病歷書寫就診時(shí)間應(yīng)當(dāng)具體到分鐘。搶救危重患者時(shí),應(yīng)當(dāng)書寫搶救記錄,。病情危重而病人及家屬又拒絕住院治療者,必須由病人及家屬在門診工作日志及門診病歷上簽字,保存?zhèn)洳?未記錄發(fā)現(xiàn)一次從當(dāng)月工資中扣款20元,因未寫門診病歷而引起的醫(yī)療糾紛,按《zz縣人民醫(yī)院醫(yī)療糾紛處理辦法》及相關(guān)規(guī)定處罰,。

21,、凡手術(shù)病人,包括:口腔科、皮膚科等術(shù)前必須書寫手術(shù)同意書或特殊治療同意書,由病人

本人簽名(由各科妥善保管以備查),。違犯者處罰同11條,。

22、認(rèn)真執(zhí)行《處方管理辦法》:醫(yī)師開具處方和藥師調(diào)劑處方應(yīng)當(dāng)遵循安全,、有效,、經(jīng)濟(jì)的原則。處方項(xiàng)目填寫完整,、規(guī)范;藥品名稱應(yīng)當(dāng)使用規(guī)范的中文名稱書寫,沒有中文名稱的可以使用規(guī)范的英文名稱書寫;輸液必須分組開,并注明輸液滴數(shù);藥名書寫須字跡清晰,易于辨認(rèn);如有更改,更改處須有醫(yī)師簽名;特殊情況需要超劑量使用時(shí),應(yīng)當(dāng)注明原因并再次簽名;內(nèi)容完整;包括藥品,、劑型、規(guī)格,、劑量,、用法;醫(yī)師、藥司簽名須簽全名,。不合格處方(醫(yī)保處方,、新農(nóng)合處方第二聯(lián)不清晰者也視為不合格處方),每張扣2元。

23,、醫(yī)療各種申請單必須填寫準(zhǔn)確,、完整,符合質(zhì)量要求,填寫不符合要求,漏填或錯(cuò)填每張扣2元。

24,、凡屬我院醫(yī)?；蜣r(nóng)合對象的醫(yī)療文書有關(guān)要求,按醫(yī)保或農(nóng)合有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

25,、藥師調(diào)劑處方時(shí)違背“四查十對”、不能正確書寫藥袋,、丟失處方者等,每張?zhí)幏娇?元,。

凡是不執(zhí)行本方案,違犯以上條例,出現(xiàn)丙等病歷者,從浮動(dòng)工資中按200元/份扣款到科室;出現(xiàn)護(hù)理丙等病歷,按每份50元扣款到科室;出現(xiàn)乙等病歷者,從浮動(dòng)工資中按20元/份扣款到科室;運(yùn)行病歷未在規(guī)定時(shí)間完成或缺大項(xiàng)者,扣款50元/份。凡丙級病歷限期10天內(nèi)整改完善,若逾期拒絕整改者,繼續(xù)按丙等病歷處罰,并停班整改,直至完善為止,。

醫(yī)療管理制度培訓(xùn) 醫(yī)療管理制度試卷篇七

一,、為保證質(zhì)量工作的規(guī)范性,、跟蹤性及完整性,，根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》等法律、法規(guī)制定本項(xiàng)制度,。

二,、記錄和憑證的需求由使用部門提出，使用部門按照記錄,、憑證的管理職責(zé),，分別對各自管轄范圍內(nèi)的記錄,、憑證的使用、保存及管理負(fù)責(zé),。

三,、記錄、憑證由各崗位人員負(fù)責(zé)填寫,，由各部門主管人員每年整理,，并按規(guī)定歸檔與妥善保管。

四,、記錄要求：

（一）本制度中的記錄僅指質(zhì)量體系運(yùn)行中涉及的'各種質(zhì)量記錄,。

質(zhì)量記錄應(yīng)符合以下要求：①質(zhì)量記錄格式統(tǒng)一由質(zhì)量管理部編寫；

②質(zhì)量記錄由各崗位人員填寫,；

③質(zhì)量記錄字跡清楚,，正確完整。具有真實(shí)性,、規(guī)范性和可追溯性,；

④質(zhì)量記錄可用文字，可用計(jì)算機(jī),，應(yīng)便于檢索,；

⑤質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，防止損壞,、丟失,。

五、憑證要求：

（一）本制度中的憑證主要指購進(jìn)票據(jù)和銷售票據(jù),。

（二）購進(jìn)醫(yī)療器械和銷售醫(yī)療器械要有合法票據(jù),，并按規(guī)定建立購銷記錄，做到帳,、票,、貨相符。

（三）購進(jìn)票據(jù)和銷售票據(jù)應(yīng)妥善保管,。

六,、辦公室、質(zhì)管部負(fù)責(zé)對記錄和憑證的審核工作,，對其中不符合要求的提出改進(jìn)意見,。

醫(yī)療管理制度培訓(xùn) 醫(yī)療管理制度試卷篇八

醫(yī)療廢物管理制度

為了加強(qiáng)社會(huì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物的安全管理，防止疾病傳播,，保護(hù)環(huán)境保障人民群眾身體健康,，根據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》。

一,、社會(huì)辦醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的法定代表人為第一責(zé)任人必須對醫(yī)療廢物履行管理職責(zé)進(jìn)行日常監(jiān)督確保醫(yī)療廢物的安全處置及管理,。

二,、應(yīng)設(shè)置醫(yī)療廢物桶并加蓋分類收集。分生活垃圾,、醫(yī)療廢物,、利器盒等。

三,、產(chǎn)生的醫(yī)療廢物必須置黃色垃圾袋中,，盛裝醫(yī)療廢物的每個(gè)包裝物應(yīng)防滲漏，外表面粘貼有明顯的警示標(biāo)識(shí)和警示說明的'標(biāo)簽,。醫(yī)療廢物暫存不得超過48小時(shí)

四,、安瓶、針頭等利器應(yīng)放入利器盒內(nèi),，醫(yī)療廢物每日交由本轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生院或者社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,，統(tǒng)一處置。

五,、被血液,、體液污染的一次性口罩、帽子,、鞋套,、床單等按醫(yī)療廢物處理。

六,、傳染病病人或疑似病人產(chǎn)生的廢物應(yīng)當(dāng)使用雙層黃色垃圾包裝袋,，并及時(shí)密封。

七,、放入包裝物或者容器內(nèi)的各類廢物不得取出,。包裝物或者容器外表面被污染，應(yīng)當(dāng)對被污染處進(jìn)行消毒處理或者增加一層包裝,。

八,、禁止將醫(yī)療廢物與生活垃圾混合，如不慎將生活垃圾混入醫(yī)療廢物中,，應(yīng)按照醫(yī)療廢物進(jìn)行處理,。

九、任何人不得將醫(yī)療廢物自行外運(yùn),、外賣。醫(yī)療廢物處置人員收醫(yī)療廢物時(shí)，應(yīng)記錄,，醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽名認(rèn)可,。收集總量應(yīng)與運(yùn)出診所的總量進(jìn)行核對，以免流失,。每天運(yùn)送工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對運(yùn)送工具及時(shí)進(jìn)行清潔和消毒，必須做好詳細(xì)記錄,，內(nèi)容包括醫(yī)療廢物的來源、種類,、重量或者數(shù)量,、交接時(shí)間、處置方法,、最終去向以及經(jīng)辦人簽名等項(xiàng)目,。登記資料至少保存3年。

醫(yī)療管理制度培訓(xùn) 醫(yī)療管理制度試卷篇九

1.各科室醫(yī)療廢物的收集桶,應(yīng)使用有蓋容器,并按分類貼有標(biāo)識(shí),。如:“感染性廢物”,、“損傷性廢物”。

2.醫(yī)療廢物應(yīng)按感染性廢物,、病理性廢物,、損傷性廢物、藥物性廢物及化學(xué)性廢物分類收集,不能混合收集,。

3.住院部病房由護(hù)士長負(fù)責(zé),門診,、輔助科室應(yīng)指定科室專人負(fù)責(zé)醫(yī)療廢物的管理工作。

4.損傷性廢物應(yīng)直接放入利器收集盒;其它醫(yī)療廢物放入黃色垃圾袋,。

5.在盛裝醫(yī)療廢物前,應(yīng)認(rèn)真檢查黃色垃圾袋或者容器,確保無破損,。

6.盛裝的醫(yī)療廢物達(dá)到黃色垃圾袋或者容器的'3/4時(shí),應(yīng)當(dāng)使用有效的封口方式,使黃色垃圾袋或者容器的封口緊實(shí)、嚴(yán)密,。

7.運(yùn)出科室的醫(yī)療廢物應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)密封不嚴(yán),、容器破損等情況應(yīng)立即重新封裝并做相應(yīng)的消毒處理。

8.嚴(yán)禁使用沒有醫(yī)療廢物標(biāo)識(shí)的包裝容器,。黃色垃圾袋,、利器盒外表面應(yīng)有標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:醫(yī)療廢物產(chǎn)生單位、產(chǎn)生日期,、類別及需要的特別說明等,。

9.醫(yī)療廢物儲(chǔ)存時(shí)間不得超過48小時(shí)。嚴(yán)禁將醫(yī)療廢物與生活垃圾混放。

10.放入黃色垃圾袋或者利器盒內(nèi)的醫(yī)療廢物不得取出,。

11.不得將破損的醫(yī)療廢物包裝容器作為普通生活垃圾遺棄,。破損后的包裝容器應(yīng)與醫(yī)療廢物一同處置。

12.醫(yī)療廢物中病原體的培養(yǎng)基,、標(biāo)本和菌種,、毒種保存液等高危險(xiǎn)廢物,應(yīng)當(dāng)首先在產(chǎn)生地點(diǎn)進(jìn)行壓力蒸汽滅菌或者化學(xué)消毒處理,然后按感染性廢物收集處理。

13.隔離的傳染病病人或者疑似傳染病病人產(chǎn)生的醫(yī)療廢物(包括生活垃圾)應(yīng)當(dāng)使用雙層黃色垃圾袋,并及時(shí)密封;

14.醫(yī)療廢物的收集桶應(yīng)每日清掃,定期消毒,保持環(huán)境整齊,。

15.醫(yī)療廢物每日收集并存儲(chǔ)在存儲(chǔ)間,。

16.醫(yī)療廢物每日存儲(chǔ)要有登記,記錄內(nèi)容包括產(chǎn)生醫(yī)療廢物的科室、種類,、重量或數(shù)量,、交接時(shí)間以及交接雙方簽字。記錄應(yīng)保留三年,。

醫(yī)療管理制度培訓(xùn) 醫(yī)療管理制度試卷篇十

一,、注意儀容儀表，上班不配戴手飾,、不穿拖鞋,、響底鞋、高跟鞋,。

二,、交接班要準(zhǔn)時(shí)，并且要交接清楚,，點(diǎn)清備用物品,。

三、中夜班要打掃治療室,、護(hù)士站,。

四、每周一,、四換床單,；周一大掃除，治療室內(nèi)窗子,、紫外線燈必須擦干凈,。

五、晨間護(hù)理,、要換床單,、消毒靈浸泡桶及操作臺(tái)衛(wèi)生，并隨時(shí)保持床鋪整潔,。

六,、濕化瓶按時(shí)消毒保存,，餾水每15天更換一次（長期吸氧者每日更換，備用15天換一次）,。

七,、一次性醫(yī)療廢物使用后按規(guī)定處理，不能亂扔,，必須按要求毀形。

八,、注意處方用藥,，不能配錯(cuò)針?biāo)驅(qū)⑨標(biāo)湾e(cuò)。

九,、嚴(yán)格執(zhí)行無菌操作管理規(guī)程,，在進(jìn)行護(hù)理操作中要戴口罩。

十,、不得在護(hù)士站及治療室吃零食,、大聲喧嘩、嬉戲打鬧,。

十一,、不得脫崗、串崗,，上班時(shí)間服從上級領(lǐng)導(dǎo)分配,，不得推脫責(zé)任。

十二,、準(zhǔn)時(shí)上班,，不遲到、早退,、曠工,。

十三、每周用95%酒精擦紫外線燈管,，并做好記錄,。

醫(yī)療管理制度培訓(xùn) 醫(yī)療管理制度試卷篇十一

一、協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家有關(guān)醫(yī)療器械法律,、法規(guī)和規(guī)章等,，正確理解并積極推進(jìn)本公司質(zhì)量體系的正常運(yùn)行。

二,、牢固樹立“合法經(jīng)營,、質(zhì)量為本”的思想，當(dāng)經(jīng)營的數(shù)量,、進(jìn)度與質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí),，應(yīng)在保證質(zhì)量的'前提下,，求數(shù)量和進(jìn)度，堅(jiān)持“用戶第一”的原則,，指導(dǎo)業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng),。

三、抓好經(jīng)營系統(tǒng)的質(zhì)量管理,，檢查督促購銷業(yè)務(wù)部門工作,，提高經(jīng)營系統(tǒng)的質(zhì)量保證能力，對經(jīng)營系統(tǒng)的工作質(zhì)量負(fù)責(zé),。

四,、在掌握經(jīng)營進(jìn)度的同時(shí)，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài),，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)與質(zhì)量部門聯(lián)系,，對重大質(zhì)量的改進(jìn)措施在經(jīng)營系統(tǒng)的實(shí)施落實(shí)負(fù)責(zé)。

五,、抓好購與銷的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào),，保證以銷定存，保證供應(yīng),。

六,、制定采購、銷售財(cái)務(wù),、辦公室人員的培訓(xùn)計(jì)劃,，并與質(zhì)管部門聯(lián)系，組織實(shí)施,，加強(qiáng)對經(jīng)營人員的質(zhì)量教育,，并進(jìn)行考核。

七,、督促財(cái)務(wù)部和辦公室在工作中認(rèn)真履行相應(yīng)質(zhì)量職責(zé),。

醫(yī)療管理制度培訓(xùn) 醫(yī)療管理制度試卷篇十二

一、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療器械質(zhì)量驗(yàn)收制度和醫(yī)療器械入庫驗(yàn)收程序,，負(fù)責(zé)醫(yī)療器械入庫驗(yàn)收工作,。

二、驗(yàn)收人員憑到貨通知單或隨貨同行逐批進(jìn)行驗(yàn)收,，在入庫憑證上簽字,，與保管員辦理交接手續(xù)。驗(yàn)收人員對醫(yī)療器械的漏檢,、錯(cuò)檢負(fù)具體質(zhì)量責(zé)任。

三,、對驗(yàn)收不符合驗(yàn)收內(nèi)容,、不符合相關(guān)法定標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量條款或其他懷疑質(zhì)量異常的.醫(yī)療器械，填寫拒收報(bào)告單,，并通知質(zhì)管部處理,。

四、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)對醫(yī)療器械的包裝,、標(biāo)簽,、說明書以及有關(guān)要求的證明文件逐一檢查，整件包裝中應(yīng)有產(chǎn)品合格證,。

五,、驗(yàn)收首營品種，應(yīng)查看首批到貨醫(yī)療器械同批號(hào)的醫(yī)療器械出廠檢驗(yàn)合格證明,。

六,、驗(yàn)收進(jìn)口醫(yī)療器械，應(yīng)檢查包裝的標(biāo)簽是否有中文注明的醫(yī)療器械名稱,、主要成份以及進(jìn)口注冊證號(hào),，檢查中文說明書及合法的相關(guān)證明文件。

七,、及時(shí)填寫有關(guān)報(bào)表和驗(yàn)收記錄,，并簽字負(fù)責(zé)，按規(guī)定保存?zhèn)洳椤?/p>

八,、自覺學(xué)習(xí)醫(yī)療器械質(zhì)量專業(yè)知識(shí),，努力提高驗(yàn)收工作水平。

醫(yī)療管理制度培訓(xùn) 醫(yī)療管理制度試卷篇十三

一,、根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》等有關(guān)規(guī)定,，為保證入庫醫(yī)療器械質(zhì)量完好，數(shù)量準(zhǔn)確,，特制定本制度,。

二、驗(yàn)收人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn),，熟悉醫(yī)療器械法律及專業(yè)知識(shí),，考試合格上崗。

三,、醫(yī)療器械驗(yàn)收應(yīng)根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定辦理,。對照商品和送貨憑證，進(jìn)行品名、規(guī)格,、型號(hào),、生產(chǎn)廠家、批號(hào)（生產(chǎn)批號(hào),、滅菌批號(hào)）,、有效期、產(chǎn)品注冊證號(hào),、數(shù)量等的核對,，對貨單不符、質(zhì)量異常,、包裝不牢固,、標(biāo)示模糊等問題，不得入庫,，并上報(bào)質(zhì)管部門,。

四、進(jìn)口醫(yī)療器械驗(yàn)收應(yīng)符合以下規(guī)定：

（一）進(jìn)口醫(yī)療器械驗(yàn)收,，供貨單位必須提供加蓋供貨單位的原印章《醫(yī)療器械注冊證》,、《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊登記表》等的復(fù)印件。

（二）1.核對進(jìn)口醫(yī)療器械包裝,、標(biāo)簽,、說明書，是否用使用中文, 2.標(biāo)明的產(chǎn)品名稱,、規(guī)格,、型號(hào)是否與產(chǎn)品注冊證書規(guī)定一致, 3.說明書的適用范圍是否符合注冊證中規(guī)定的適用范圍, 4.產(chǎn)品商品名的標(biāo)注是否符合《醫(yī)療器械說明書、標(biāo)簽,、包裝標(biāo)示管理規(guī)定》, 5.標(biāo)簽和包裝標(biāo)示是否符合國家,、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或注冊產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

五,、驗(yàn)收首營品種應(yīng)有首批到貨同批號(hào)的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告單,。

六、外包裝上應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)許可證號(hào)及產(chǎn)品注冊證號(hào),；

包裝箱內(nèi)沒有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨,。

七、對與驗(yàn)收內(nèi)容不相符的',，驗(yàn)收員有權(quán)拒收，填寫‘拒收通知單’,，對質(zhì)量有疑問的填寫‘質(zhì)量復(fù)檢通知單’,，報(bào)告質(zhì)管部處理，質(zhì)管部進(jìn)行確認(rèn)，必要的時(shí)候送相關(guān)的檢測部門進(jìn)行檢測,；

確認(rèn)為內(nèi)在質(zhì)量不合格的按照不合格醫(yī)療器械管理制度進(jìn)行處理,，為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)管部通知采購部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。

八,、對銷貨退回的醫(yī)療器械,，要逐批驗(yàn)收，合格后放入合格品區(qū),，并做好退回驗(yàn)收記錄,。質(zhì)量有疑問的應(yīng)抽樣送檢。

九,、入庫商品應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū),，待驗(yàn)品未經(jīng)驗(yàn)收不得取消待驗(yàn)入庫，更不得銷售,。

十,、入庫時(shí)注意有效期，一般情況下有效期不足六個(gè)月的不得入庫,。

十一,、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有疑問的醫(yī)療器械，應(yīng)單獨(dú)存放,，作好標(biāo)記,。并立即書面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)管部進(jìn)行處理。未作出決定性處理意見之前,，不得取消標(biāo)記,，更不得銷售。

十二,、驗(yàn)收完畢,，做好醫(yī)療器械入庫驗(yàn)收記錄。入庫驗(yàn)收記錄必須記載：驗(yàn)收日期,、供貨單位,、驗(yàn)收數(shù)量、品名,、規(guī)格（型號(hào)）,、生產(chǎn)廠商、批號(hào)（生產(chǎn)批號(hào),、滅菌批號(hào),、有效期、注冊號(hào),、質(zhì)量情況,、經(jīng)辦人等,。醫(yī)療器械入庫驗(yàn)收記錄必須保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2年。