在日常的學(xué)習(xí),、工作,、生活中,，肯定對各類范文都很熟悉吧,。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢,？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

超市采購部門職責(zé)篇一

2,、負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)、資質(zhì)評估,、組織實地審核及建檔工作;

3,、負(fù)責(zé)供應(yīng)商價格談判、供應(yīng)商價格分析,、價格對比;

5,、工程新品打樣工作的落實與跟進;

7、協(xié)助跟單采購員處理重大品質(zhì)問題及重大交付異常;

超市采購部門職責(zé)篇二

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求,本公司采購部擬招聘材料采購主管,、采購員,、驗收專員、計劃經(jīng)營主管,、供應(yīng)商管理員,、票據(jù)稽核員、核算員共10名,具體xxx,。

任職條件:

(2)三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

(5)具備較強的抗壓,、學(xué)習(xí)、適應(yīng)能力;

(2)一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

(5)能夠熟練運用辦公軟件,。

(1)45歲以下,本科以上學(xué)歷,財務(wù)管理,、財會等相關(guān)專業(yè);

(2)三年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

(4)能夠熟練運用辦公軟件;

(6)具備較強的抗壓、學(xué)習(xí)和適應(yīng)能力,。

超市采購部門職責(zé)篇三

1,、負(fù)責(zé)審核各部門采購清單，與倉庫聯(lián)絡(luò),，確保不出現(xiàn)重復(fù)采購,。

2、負(fù)責(zé)日常采購工作,，定期與成本會計,、用貨部門進行市場調(diào)查。

3,、收集市場信息,，貨比三家，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價優(yōu)先，選擇合適供貨商,。

4,、負(fù)責(zé)做好采購成本核算，努力為酒店節(jié)約采購成本,。

5,、負(fù)責(zé)日常采購合同、協(xié)議的簽署,，對合同執(zhí)行進行管理,。

6、負(fù)責(zé)對供貨商的信譽進行調(diào)研,。

超市采購部門職責(zé)篇四

2,、負(fù)責(zé)公司的物資、設(shè)備的采購工作;

3,、負(fù)責(zé)對所采購材料質(zhì)量,、數(shù)量核對工作;

5,、對所采購的物資,、設(shè)備要有申購單并上報采購主管;

6、協(xié)助做好有關(guān)物資采購工作的事項;

7,、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)和與供應(yīng)商的談判,，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品,。

8、采購合同制作,，采購到貨跟催,、采購異常處理、采購統(tǒng)計及文檔管理等日常采購工作的實施,。

9,、根據(jù)采購需求儲備、開發(fā),、篩選合格供應(yīng)商,，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的接待及維護工作。

10,、制作,、編寫各類采購指標(biāo)的統(tǒng)計報表等。

超市采購部門職責(zé)篇五

2,、快速處理銷售日常詢價,，提供準(zhǔn)確優(yōu)勢報價

4、熟悉采購成本構(gòu)成,，并能提出降低成本的方案

5,、開拓新供應(yīng)商平臺和合作渠道,。

6、擁有3年及以上電商采購經(jīng)驗,，熟悉采購流程,。

7、具有豐富的供應(yīng)商資源,，能獨立引進優(yōu)質(zhì)的符合電商需求的供應(yīng)商,。

8、具有較強的談判能力,，通過有效的成本控制來配合公司業(yè)務(wù)部門相關(guān)項目招投標(biāo),。

超市采購部門職責(zé)篇六

-確保所有新貨及刪除貨品能按預(yù)定日期在陳列圖上得到更新.

1.明確各部門的'陳列原則,清晰陳列圖更改流程.

2.定期提交商品銷售報表,并根據(jù)商品銷售情況調(diào)整陳列圖.

3.定期修改陳列圖.

4.根據(jù)陳列圖的更新店鋪物價標(biāo)簽.

6.店鋪貨架資料更新,新店資料下放.

7.協(xié)助采購及營運解決店鋪有關(guān)陳列圖及標(biāo)簽的相關(guān)問題.

8.熟練操作繪圖軟件spaceman.

9.與采購溝通,及時解決陳列圖調(diào)整中遇到的問題.

qualifications:

1.大專或大學(xué)本科畢業(yè)

2.一年以上零售業(yè)工作經(jīng)驗

3.工作穩(wěn)定,細心,責(zé)任心強

4.熟練操作microsoft excel, word等軟件.

5.對商品陳列有一定的認(rèn)識

6.良好的學(xué)習(xí)能力與領(lǐng)悟力

7.良好的溝通能力

8.有品類管理經(jīng)驗者優(yōu)先

超市采購部門職責(zé)篇七

全面負(fù)責(zé)公司采購工作,，制定公司采購戰(zhàn)略;負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需物料訂單的下達及交期跟進;負(fù)責(zé)所訂購物料的市場信息統(tǒng)計、分析,、評估及上報,。下面是豆花問答網(wǎng)為大家整理的采購部門職責(zé)內(nèi)容參考資料，提供參考,，歡迎參閱,。

1、新供應(yīng)商開發(fā),。

2,、新供應(yīng)商法規(guī)資料的預(yù)審、現(xiàn)場審核及食品安全控制,。

3,、原材料市場價格信息的收集，趨勢分析和預(yù)測,。

4,、采購物資的成本分析、議價和降成本工作,。

5,、針對性的幫扶供應(yīng)商改進質(zhì)量績效。

6,、準(zhǔn)確,、及時完成日常采購工作任務(wù)。

2,、建設(shè)和維護供應(yīng)商管理體系;

3,、負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇、商務(wù)談判等工作;

4,、規(guī)劃采購預(yù)算,，控制采購成本;

5,、完成上級交辦的工作任務(wù)，協(xié)助其它部門的相關(guān)工作,。

價,、比價、議價等方式進行采購,，確保供應(yīng)商的成本具有競爭力;

3.編制采購計劃和采購預(yù)算,，并按月度、季度提供相關(guān)報告;

應(yīng)渠道的安全與穩(wěn)定;

7.負(fù)責(zé)監(jiān)控合同的執(zhí)行及交付驗收,，并能處理異常問題;

8.對下屬單位的采購執(zhí)行情況進行監(jiān)督和管理;

9.完成上級安排的其它工作,。

1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的詢價，比價,，樣品測試,，開發(fā)新供應(yīng)商。

2.每周做好采購計劃,，根據(jù)計劃制作采購訂單,，下單給供應(yīng)商，跟進貨物進倉的情況,。

3.及時協(xié)調(diào)解決采購產(chǎn)品,、銷售數(shù)量、客戶服務(wù)過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題,。

4.每周整理庫存滯銷,，臨期的數(shù)據(jù)。

5.供應(yīng)商管理,，及每個月的供應(yīng)商應(yīng)付款對賬,，接收發(fā)票。

6.采購進口的食材,，調(diào)料,，需要對應(yīng)的批次檢疫證明存檔。

7.貨款申請,，寫付款申請單,，預(yù)付貨款核銷。

8..確保充足有效的庫存,，同時保證較高的商品周轉(zhuǎn)率,。

9.負(fù)責(zé)采購部的統(tǒng)籌工作，使采購部工作制度化,，專業(yè)化,。

一、目的此職責(zé)作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù),，在保證質(zhì)量的前提下,，以最優(yōu)的價格和服務(wù)為標(biāo)準(zhǔn),，保障公司對所有生產(chǎn)和工作物資的需求。

二,、職責(zé)

編制采購計劃,，開發(fā)和維護供應(yīng)商，完善供應(yīng)商管理,，執(zhí)行采購計劃,，簽訂采購合同，監(jiān)督物資入庫,，處理其它相關(guān)事宜,。

三、

（一）物資采購原則

1.嚴(yán)格執(zhí)行有計劃的采購,，有審批的采購

2.采購的物資應(yīng)符合采購計劃的規(guī)定,，按公司需求及時組織采購

3.堅持貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的原則

（二）物資采購計劃的編制及審批

1.生產(chǎn)部門正常訂單生產(chǎn)所需物資：由生產(chǎn)調(diào)度員在接到市場部指令后2日內(nèi)編制出所需材料《請購物料明細表》,，注明清楚“請購數(shù)量”欄后報于倉庫,，倉庫保管人員根據(jù)倉庫庫存情況，填寫《請購物料明細表》“庫存”欄,，倉庫負(fù)責(zé)人簽字后調(diào)度員報于采購,，采購據(jù)此填寫采購計劃表“實購數(shù)量”欄和“預(yù)計交貨期”欄,，經(jīng)審批后采購部開始采購,。采購需在確定的日期內(nèi)采購到位。（注：材料請購人一定要注明要求,、型號,、性能、需要日期等,。若應(yīng)要求不清造成采購錯誤的,，每一次扣績效分2分）

2．公司各個部門除生產(chǎn)調(diào)度員請購的正常生產(chǎn)物料外，其他所需生產(chǎn)輔料或試制產(chǎn)品等物料：在每周一,、周四前由指定專人編制出《請購物料明細表》注明清楚“請購數(shù)量”欄后報于倉庫,，倉庫保管人員根據(jù)倉庫庫存情況，填寫《請購物料明細表》“庫存”欄,，簽字后報于采購,，采購據(jù)此填寫采購計劃表“實購數(shù)量”欄和“預(yù)計交貨期”欄，經(jīng)審批后采購部開始采購,。采購需在確定的日期內(nèi)采購到位,。（注：材料請購人一定要注明要求、型號,、性能,、需要日期等,。若應(yīng)要求不清造成采購錯誤的，每一次扣績效分2分）

采購部門也應(yīng)積極配合在約定時間內(nèi)保證物資到位,，否則一次延期,，扣績效2分）

4.辦公用品：由各個辦公部門與每月10，25號填寫《請購物料明細表》經(jīng)部門主管審核后,，報給行政部門審批后,，交于采購部采購。

（三）開發(fā)和維護供應(yīng)商,，完善供應(yīng)商管理

1.供應(yīng)商必須證照齊全,，具有相關(guān)資質(zhì)。采購員應(yīng)對供應(yīng)商信息進行管理,，登記供應(yīng)商的相關(guān)信息,。

2.新合作的供應(yīng)商，應(yīng)索取對方工商及稅務(wù)登記證書等資料,，并通過查詢或?qū)嵉乜疾斓确绞酱_定其單位的真實性,、信譽和實力。

3.對于經(jīng)常使用的商品或服務(wù),，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況,、質(zhì)量控制、運輸,、售后服務(wù)等方面的情況,，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄,，會同客服,、銷售、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計,。

（四）執(zhí)行采購計劃

1,、采購員接到手續(xù)完備的采購單后，應(yīng)仔細閱讀采購單內(nèi)容,，尤其注意清單上所需物品時間,，根據(jù)需采購物品的性質(zhì)和需求時間，確定物資達到時間,。

2,、采購員應(yīng)在接到采購清單后及時估計是否能夠按采購單上標(biāo)明物品要求時間按時采購回相關(guān)物品,。不能按要求所限時間采購回的物品應(yīng)及時向使用部門說明情況,。

3,、采購員應(yīng)對所需采購的物品積極進行詢價,，原則上同一品種物資應(yīng)尋到2-3個供應(yīng)商進行比價,，并參考交貨期、售后服務(wù)等進行比較選定供應(yīng)商,。

4,、采購人員應(yīng)還應(yīng)定期進行市場調(diào)查及時了解市場行情。根據(jù)過去采購情況,、市場變化等情況來確定目標(biāo)價格,。

5,、采購員應(yīng)遵循按單購物的原則,，嚴(yán)格按照物品采購單上標(biāo)明的物品,、規(guī)格進行采購,。

6,、采購人員應(yīng)該潔身自好,，保持職業(yè)素養(yǎng),。每發(fā)現(xiàn)一次采購員利用采購便利,，謀取私利的,，公司將予以重罰,。

（五）簽訂采購合同及付款

1,、在與供應(yīng)商達成一致后，雙方應(yīng)簽訂正式采購合同,。

2,、合同內(nèi)容應(yīng)詳細完備，尤其在質(zhì)量要求,、交貨期,、付款條款、出現(xiàn)問題處理辦法上要詳細寫明,。

3,、采購合同簽訂經(jīng)采購負(fù)責(zé)人審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，加蓋公司合同章生效,。采購訂單一式兩份,，雙方各保持一份，原件交留采購保管,。

4,、訂單下達后,，采購人員負(fù)責(zé)跟單,，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨,。

5、采購部根據(jù)合同辦理付款手續(xù),，財務(wù)部門應(yīng)該予以配合，及時辦理審 核及付款,。

（六）入庫

1、公司采購物品的入庫由倉管員負(fù)責(zé),。

2,、物品購回后，應(yīng)由采購負(fù)責(zé)通知倉管員對貨物進行驗收。

3,、倉庫管理員應(yīng)會同財務(wù)部門和質(zhì)檢部門,，根據(jù)采購員提交的合同或申購單，對貨物進行驗收,，對于物品采購單上不符的物品,，采購員應(yīng)及時予以合理解釋,，對解釋不清或解釋理由不充分的不符物品，倉管員應(yīng)當(dāng)拒絕入庫,。

4,、驗收并辦完手續(xù)后,，倉庫填寫《入庫單》聯(lián)同供應(yīng)商送貨單交于采購部,。不合格品，檢驗部門填寫《進庫物資檢驗單》注明不合格原因,，報采購部。采購部與供應(yīng)商溝通處理,，檢驗部門協(xié)助。

5,、所有物資入庫都應(yīng)該有供應(yīng)商送貨單，否則倉庫可拒絕辦理入庫手續(xù),。對于供應(yīng)商無法提供的,，采購部門應(yīng)補上說明,，倉庫也可以此入庫。

（七）賬務(wù)及付款規(guī)定

1,、采購部門應(yīng)獨立建立客戶往來臺賬，登記來料和付款情況,，并定期與不定期與客戶對賬。

2,、付款時，由銷售部門開出一式兩聯(lián)的《匯款申請單》或《預(yù)付款申請單》,。一聯(lián)報賬留存財務(wù)，二聯(lián)采購留存記賬,。并附上相關(guān)合同單據(jù)交給財務(wù)審核付款。

3,、財務(wù)部門應(yīng)對采購部上報的單據(jù)及時審核,。（注明：若因?qū)徍瞬患皶r,，照成產(chǎn)品延期到貨,，應(yīng)扣財務(wù)績效2分）

四,、職責(zé)自公布之日起實施。

上海沃巴弗電子科技有限公司

2011-2-2

5 采購部獎罰制度

1,、根據(jù)公司生產(chǎn)的需要開發(fā)和維護供應(yīng)商，使每個重要原料的供應(yīng)商始終保持2-3家,，未完成扣績效2分，每多開發(fā)一家穩(wěn)定供貨半年以上的重要原料的供應(yīng)商則獎績效4分,。

2、對供方供貨業(yè)績進行跟蹤,，及時處理業(yè)務(wù)關(guān)系，如因供貨關(guān)系處理不當(dāng),，造成供應(yīng)不及時延誤交貨一天，則扣績效1分,。

3,、建立完整的供應(yīng)商企業(yè)信息及其供貨記錄（含業(yè)績評定）,，少一份合同則扣績效1分。

4,、采購物資入庫時，與物品采購單上不符的物品,，采購員應(yīng)及時予以合理解釋，對解釋不清或解釋理由不充分的不符物品,，扣績效分2分。

6,、不合格材料，應(yīng)該在不合格判定之日起十日內(nèi)處理完,，否則扣績效1分,。

企業(yè)采購部門崗位職責(zé)內(nèi)容

采購倉儲人員工作職責(zé)內(nèi)容

采購倉儲人員工作職責(zé)內(nèi)容

監(jiān)理員職責(zé)內(nèi)容