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員工出差管理規(guī)定篇一

差旅費是指離開南京城、郊區(qū)展開公務(wù)活動所必須的費用(含出國境費),，開支范圍包括城市間交通費,、住宿費、伙食補(bǔ)助費等,。差旅費實行憑據(jù)報銷與定額包干相結(jié)合的報銷管理辦法,。

第一條 出差管理范圍

適用于公司全體員工。

第二條 出差的申請和審批 一,、申請

1,、員工因工作需要安排出差,，應(yīng)提前填寫《出差申請單》(附件一)，詳細(xì)填寫出差目的地,、出差日程,、出差事由、出差人數(shù),、出差計劃和差旅費用預(yù)算等報行政組備案,，否則以礦工論處。

2,、因公務(wù)緊急,，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示部門責(zé)任人,，待出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù),。

3、同一地點或同一任務(wù)由兩人以上出差的,，由全部出差人員集中填寫一份《出差申請單》,。

4、出差期間出差人員也必須完成當(dāng)天工作日志,，作為出差人員工作考核和報銷的憑據(jù),。

5、申請審批流程：員工詳細(xì)填寫《出差申請單》?由部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)?分管領(lǐng)導(dǎo)審批?辦理借款手續(xù)?出差返回一周內(nèi)憑相關(guān)憑證報銷,。 二,、機(jī)票/車票預(yù)定

1、出差人員交通工具以火車,、汽車為主,，也可利用公司車輛。

2,、出差人員因出差路途較遠(yuǎn)或者出差任務(wù)緊急,，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可乘坐飛機(jī)。員工機(jī)票訂購需填寫《員工機(jī)票訂購登記單》(附件二),，連同《出差申請單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后交公司行政組定購,。

3、飛機(jī)票由行政組統(tǒng)一訂購并報銷,，非特殊情況不得自行購買,。火車票,、汽車票由出差人員自行訂購,。

4、因陪同客戶外出或其他特殊情況下超規(guī)格乘坐交通工具的(規(guī)格詳見第三

條)，須事先征得部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)同意,，并在《出差申請單》上注明。

第三條 差旅費用標(biāo)準(zhǔn)

1,、出差住宿標(biāo)準(zhǔn),、工作餐費及其他費用的限額標(biāo)準(zhǔn)因地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)狀況的不同加以區(qū)分;具體分為一類地區(qū)與二類地區(qū)，一類地區(qū)包括：上海,、北京,、深圳、廣州,，二類地區(qū)為其它地區(qū),。

出差住宿標(biāo)準(zhǔn)及交通、工作餐費限額標(biāo)準(zhǔn)表

說明：(1)因特殊商務(wù)需要,，需超出標(biāo)準(zhǔn)的費用,，應(yīng)事先在《出差申請單》中注明，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可執(zhí)行,。

(2)出國(境)的所有申請,、報銷均需公司高層審批。

1,、出差時間不足8小時的(按車票,、飛機(jī)票上起始時間和到達(dá)時間為準(zhǔn))，交通費,、餐費定額標(biāo)準(zhǔn)減半,。

2、出差人員住宿費按公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，如有特殊情況突破上線需寫情況說明,，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷。否則按照上線執(zhí)行,，對于超出部分不予報銷,。 3、出差人員使用公司車輛出差,，可憑有銷單據(jù)報銷城市間過路過橋費,、停車費。不再報銷市內(nèi)的交通費,。特殊情況需寫情況說明由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn),。 4、公司各級人員出差期間因工作需要產(chǎn)生的業(yè)務(wù)接待費用,，隨出差申請表一同審批,。宴請客戶或由客戶招待時，不再報銷同時段個人餐費。臨時發(fā)生的業(yè)務(wù)接待費用,，電話請示組長或分管領(lǐng)導(dǎo)后按實報實銷處理,。宴請客戶標(biāo)準(zhǔn)及實施細(xì)則由業(yè)務(wù)組另行規(guī)定。

5,、出差期間因工作業(yè)務(wù)發(fā)生的打印/復(fù)印/傳真費,、郵遞費、公物托運費等,，憑有

效票據(jù)按實報銷,。

6、出國人員的住宿費用原則上按實報銷,，住勤補(bǔ)貼歐美地區(qū)無特殊情況下暫定為20美元/天,，不再另行報銷其他的伙食費用。

7,、外出培訓(xùn),，培訓(xùn)費中含食宿費用的，不再予以綜合補(bǔ)貼,。

第四條 會議,、外派的差旅費

1、職工離開南京市城,、郊區(qū)參加會議(含各類培訓(xùn)),，在途間的城市交通費、住宿費,、餐費,、補(bǔ)助按照上述差旅費規(guī)定報銷。

2,、會議由主辦單位統(tǒng)一安排食宿的,，會議期間的住宿費、餐費由會議主辦單位按照會議管理規(guī)定統(tǒng)一支出,，公司內(nèi)不再予報銷,。會議不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費,、餐費,、交通費按照上述差旅費報銷規(guī)定報銷。

3,、職工在南京市區(qū)駐場檢測,，滿8小時以上，補(bǔ)助為每天50元,。離開南京市城,，郊區(qū)進(jìn)行駐場檢測，補(bǔ)助為每天100元。該補(bǔ)助由具體項目經(jīng)理負(fù)責(zé)考核統(tǒng)計,，納入項目經(jīng)費支出,，每月工資發(fā)放日發(fā)放上月駐場檢測補(bǔ)助。

第五條 差旅費借款

1,、各級員工因公出差有預(yù)借差旅費需要的,，持分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的《出差申請單》到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。

2,、借款人借款時需要填寫一式三聯(lián)的《現(xiàn)金借款單》，借款單存根留于財務(wù)處做借款憑據(jù),，借款人足額歸還借款時,，出納人員將現(xiàn)金清點無誤與借款單核對相符后，開具收據(jù),，將收據(jù)和借款存根一并交借款人留存,。

3、借款人填寫《現(xiàn)金借款單》后需由部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)共同簽批,。 4,、借款人和還款人必須為同一人，不得由他人代為還款,。

5,、借款人借款后應(yīng)及時到財務(wù)處核銷借款。借支原則為：欠款不清,，后款不借,。

第六條 差旅費報銷

1、 作為因公出差的唯一合理化憑據(jù),，《出差申請表》是報銷出差費用的前提條件,，出差人必須將《出差申請表》作為《費用報銷單》的必備附件一并向相關(guān)部門提交。

2,、差旅費報銷使用《差旅費用報銷單》,，要求填寫報銷部門、日期,、出差人姓名,、事由、起止時間地址,、住宿費,、交通費、住勤補(bǔ)貼,、及其他費用,。各欄不得少填漏填，小寫金額與大寫金額必須一致，后附發(fā)票適當(dāng)折疊并統(tǒng)一粘貼于費用審批單反面左上角,，發(fā)票大小不得超過差旅費用報銷單,。

3、兩人及以上共同出差的,，出差費用由一人按照實際出差情況填寫報銷單并一次性報銷完畢,。

4、差旅費用報銷在出差回來后一周內(nèi)執(zhí)行,。差旅費報銷單由報銷人填寫,，本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字，交財務(wù)部門審核后,，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷,。

5、員工遺失出差期間原始單據(jù)的,，需自行承擔(dān)差旅費用,。遺失借支差旅費用的，不得重復(fù)借支申領(lǐng)差旅費用,。出差之后未返回公司而離職者,，公司可從其薪資中扣除。

第七條 附則

1,、出差回來三個工作日內(nèi),，出差人必須填寫《員工出差報告》(附件三)，匯報出差情況,，不按規(guī)定提交的,，費用自行承擔(dān)。

2,、根據(jù)考勤制度,，如外出人員未及時與組長、分管領(lǐng)導(dǎo)或公司聯(lián)系,，差旅費用及相應(yīng)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)的50%予以報銷和發(fā)放,。

3、國外出差實行單次申請制度,，相關(guān)人員需在出國前向公司報備本次出國的詳細(xì)計劃,、具體行程及各項費用預(yù)算，經(jīng)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

4,、出差期間，原則上出差人不得延長出差時間或更改出差路線,。 如出差途中出現(xiàn)突發(fā)性疾病,、意外傷害,、臨時性工作等特殊情況需要延長出差時間或更改出差路線的，出差人應(yīng)向部門負(fù)責(zé)人及原《出差申請表》最終批準(zhǔn)人電話請示,，獲得許可后方能進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,。出差人在返回公司后應(yīng)根據(jù)實際出差情況，第一時間重新辦理《出差申請表》審批程序,，否則實際出差情況與原《出差申請表》不符之處所產(chǎn)生的費用不予報銷,，并對出差延時部分按礦工處理。

5,、員工出差期間,，無論時間提前、延遲或出差時間逢休假日,，均不以加班論,，不支報加班費。

6,、員工出差期間擅作私人旅行,、探親,、訪友,，或借機(jī)處理私人事物，由此產(chǎn)生的增支超支部分,，不得報銷;若從事違法犯罪事情,，經(jīng)查證屬實者，除依法究辦外,，須賠償公司全部出差費用及一切相關(guān)損失,。 7、本制度自頒布之日起實施,，解釋權(quán)屬行政組,。

員工出差管理規(guī)定篇二

一、 總則

第一條：為了進(jìn)一步加強(qiáng)對出差費用的管理,，嚴(yán)格控制費用支出,，達(dá)到節(jié)約高效的目的，結(jié)合公司實際情況,，特制定本規(guī)定,。

第二條：報銷原則

1.出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴(yán)禁報銷。

2.原則上要一人多差,，減少多人出差,。

3.公司采用在核準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷原則。

二,、出差實施細(xì)則

第三條：員工出差依下列程序辦理：

1.出差前3日內(nèi)應(yīng)該填寫“出差申請單”,。出差期限由部門主管負(fù)責(zé)人視情況,，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>

2.出差人依實際情況憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部門暫借一定數(shù)額的備用金,，返回后7日內(nèi)填寫“費用報銷單”,，并結(jié)清備用金。

3.出差人員返回后,，須在7個工作日內(nèi)到財務(wù)部門報銷,，逾期不予報銷。

第四條：出差期間,，因工作及其他原因需要延時的應(yīng)及時請示,，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷,。

第五條：出差后必須每日向部門負(fù)責(zé)人以郵件形式匯報當(dāng)日工作情況,。

第六條：出差返回后，3日內(nèi)向主管負(fù)責(zé)人匯報出差的工作情況,。 第七條：出差費用分為住宿費,、伙食費、交通費,。

三,、 出差人員費用報銷標(biāo)準(zhǔn)

第八條：住宿費、伙食費報銷標(biāo)準(zhǔn)：

1.出差人員住宿費要在規(guī)定的范圍內(nèi)憑當(dāng)日的住宿發(fā)票按實報銷,，高出標(biāo)準(zhǔn)部分原則上自理,。如屬特殊情況，出差人員應(yīng)在報銷單據(jù)上注明超標(biāo)事由,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意,，按費用報銷程序?qū)徟螅攧?wù)部門給予報銷,。

2.出差人員由接待單位給予免費部分,，不得報銷費用。 3.參加各類會議,、培訓(xùn)期間,，由會議統(tǒng)一安排住宿的，憑會議通知或?qū)W習(xí)證明,，據(jù)實報銷。會議及培訓(xùn)未統(tǒng)一安排伙食及交通的,，按照補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，超過會議安排天數(shù)的住宿及其他費用不予報銷。

4.陪同領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)單位有關(guān)人員外出辦公,，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后,，按照核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。

5.出差人員提供的住宿票、餐票必須和出差車票,、出差日期吻合,，不能使用其他發(fā)票沖抵，經(jīng)財務(wù)審核的發(fā)票一律不得報銷,。

6.公司同行兩人同時出差的,，須合住一個房間,，出差住宿標(biāo)準(zhǔn)為公司核準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%。

7.出差人員需在公司指定酒店住宿(待定),。 第九條：交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)：

1.外出辦公根據(jù)實際情況選擇交通工具,，乘坐飛機(jī)要嚴(yán)格控制，出差路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。

2.出差人員在出差城市要首選公共交通,，如有特殊情況需注明詳實理由,，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意簽批后,，財務(wù)部門審核后給予報銷,。

3.出差人員乘坐的火車票、輪船票,、長途汽車票據(jù)實報銷,，車、船票與住宿發(fā)票時間必須吻合,。

4.出差人員帶公車出差及到外地參加會議,、學(xué)習(xí)、參觀,、培訓(xùn)期間不再報銷市內(nèi)交通費,。

第十條：本規(guī)定自20xx年1月1日起執(zhí)行。 第十一條：本規(guī)定由辦公室負(fù)責(zé)解釋,。

20xx年7月19日

看了

員工出差管理規(guī)定篇三

第一條 為規(guī)范出差管理規(guī)范,，本著既節(jié)約開支、減少成本,，又保證出差員工順利完成公務(wù)的原則,，結(jié)合本公司實際情況制定,。

第二條 適用范圍。出差指員工離開公司辦公區(qū)域,，需外出辦公完成公司指派工作或參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的行為,。公司在職員工包括試用期員工、轉(zhuǎn)正員工,、兼職會計,。

第三條 員工出差依照以下程序辦理：出差前填寫《出差申請單》，注明出差時間,、地點和事由,，辦理出差手續(xù)。其中出差當(dāng)日可返回的,，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);出差一天以上的須由總經(jīng)理批準(zhǔn),。出差申請表報辦公室留存，記錄考勤,，并由辦公室根據(jù)出差申請單安排差旅,、住宿等事宜。沒有按規(guī)定辦理出差手續(xù)的,，視為曠工,，且公司不予報銷出差期間所發(fā)生的相關(guān)費用。

第四條 交通費

交通費主要包括往返經(jīng)濟(jì)艙飛機(jī)票,、火車票,、長途汽車票、市內(nèi)公交等;員工可根據(jù)需要選擇安全,、有效交通方式抵達(dá)出差目的地,，并遵循以下原則：

1、出差目的地距離在800公里以內(nèi),，可以選擇火車硬座,，長途汽車;

2、出差目的地距離在800公里以上或需10小時以上交通的,，可以選擇飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙,。

3、員工在外出差時,，選擇安全,、便利、快捷的公共交通方式,，如：公共汽車,、巴士、地鐵,、輕軌等,，所發(fā)生的市內(nèi)交通費實行實報實銷原則,，確因公務(wù)需要乘坐出租車的，可選擇乘出租車,，但在報賬時,，應(yīng)注明乘車事由，乘坐人員,，乘車起始點,。

第五條 住宿費

1、住宿費指因住宿發(fā)生的房費,，其他個人餐費,、電話費、上網(wǎng)費,、洗衣費以及其他服務(wù)類費用由員工自行承擔(dān),。出差員工報銷住宿費時，不得將其他費用開在房費中,，且在辦理費用報銷手續(xù)時,，須將住宿費用明細(xì)單作為明細(xì)粘在報銷單后。公司已為出差員工安排住宿的,，則不予報銷因其他原因發(fā)生的住宿費用,。

2、員工出差如需預(yù)定酒店的,，須提前三個工作日通知辦公室,，由公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排預(yù)定。

3,、凡出現(xiàn)在同一時段,，有多名員工在同一地點出差的情況，在條件符合的前提下,，辦公室有權(quán)根據(jù)實際情況安排員工合住,。

4,、住宿費用報銷標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理級別,，實報實銷;科長級別，150元/日;主管級別,，100元/日;主管以下其他員工,，80元/日。員工出差實際發(fā)生的住宿費低于標(biāo)準(zhǔn)的,，實報實銷,，超過標(biāo)準(zhǔn)的，按標(biāo)準(zhǔn)報銷,，超出部分由員工承擔(dān),。

第六條 差旅補(bǔ)助

差旅補(bǔ)助包含出差員工因公務(wù)發(fā)生的餐飲費和通訊費,，出差1個月以內(nèi)，補(bǔ)助按30元/天,，單次出差超過1個月,，按25元/天。如發(fā)生招待餐費,，則取消當(dāng)天一半補(bǔ)貼,。出差補(bǔ)助天數(shù)以實際住宿天數(shù)計算。如當(dāng)天往返,，且出差時間超過8小時的,，則按一天計算。

第七條 出差借款與費用報銷

1,、出差借款

(1)員工出差可事后報銷也可事前借款,。員工出差需事先借款的，可在辦理出差手續(xù)后,，到財務(wù)處辦理出差借款,。借款時應(yīng)注明借款事由，借款金額,，并由部門負(fù)責(zé)人審核簽字,，經(jīng)審批后到財務(wù)領(lǐng)款，其中借款金額小于1000元的,，由辦公室審批,，借款金額大于1000元的，由總經(jīng)理審批,。

(2)借款額度與借款人工資掛鉤,，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為：普通員工借款在1000元以內(nèi),，主管級員工及以上借款金額在20xx元以內(nèi),，特殊用途超過20xx元的應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人注明原因報總經(jīng)理審批。

(3)借款要及時清還,，公務(wù)結(jié)束后3個工作日到財務(wù)部結(jié)算還帳,。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資,，直至扣清為止,。

2、費用報銷

(1)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司,，并于3個工作日內(nèi)憑有效日期證明(如車票)到財務(wù)處辦理費用報銷,、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。費用報銷嚴(yán)格按照以下審批程序辦理：按財務(wù)規(guī)范填寫部審批(1000元以下的由辦公室審批，1000 財務(wù)部領(lǐng)款報銷,。

(2)公司員工出差期間,，因游覽或非工作需要的參觀而產(chǎn)生的一切費用，由個人承擔(dān),。

(3)如因工作需要發(fā)生招待費,、應(yīng)酬費等，應(yīng)在費用發(fā)生前獲得公司批準(zhǔn)：費用在1000元以內(nèi)的,，報辦公室批準(zhǔn);費用在1000元以

上的報總經(jīng)理批準(zhǔn),。未經(jīng)事先批準(zhǔn)的此類費用，責(zé)任人自行承擔(dān),。 費用在1000元以內(nèi)的

第八條 其他注意事項

1,、出差途中生病、遇以外情況或因工作實際,，需要延長差旅時間的,，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷,。

2,、員工出差后，必須于每日下午5點前向部門負(fù)責(zé)人匯報工作,。

3,、出差結(jié)束后，應(yīng)于3天內(nèi)提交出差報告,。

4,、本管理辦法自總經(jīng)理簽字后實行，公示7天后正式生效,。

5,、本管理辦法如有未盡事宜，公司可隨時做出調(diào)整,。

二〇xx年六月二十日

員工出差管理規(guī)定篇四

公司出差費用規(guī)定

一,、 總則

第一條：為了進(jìn)一步加強(qiáng)對出差費用的管理，嚴(yán)格控制費用支出,，達(dá)到節(jié)約高效的目的,，結(jié)合公司實際情況，特制定本規(guī)定,。

第二條：報銷原則

1.出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴(yán)禁報銷,。 2.原則上要一人多差，減少多人出差,。 3.公司采用在核準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷原則。

二、出差實施細(xì)則

第三條：員工出差依下列程序辦理：

1.出差前3日內(nèi)應(yīng)該填寫“出差申請單”,。出差期限由部門主管負(fù)責(zé)人視情況,，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>

2.出差人依實際情況憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部門暫借一定數(shù)額的備用金,，返回后7日內(nèi)填寫“費用報銷單”,，并結(jié)清備用金。

3.出差人員返回后,，須在7個工作日內(nèi)到財務(wù)部門報銷,，逾期不予報銷。

第四條：出差期間,，因工作及其他原因需要延時的應(yīng)及時請示,，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷,。

第五條：出差后必須每日向部門負(fù)責(zé)人以郵件形式匯報當(dāng)日工作情況,。

第六條：出差返回后，3日內(nèi)向主管負(fù)責(zé)人匯報出差的工作情況,。 第七條：出差費用分為住宿費,、伙食費、交通費,。

三,、 出差人員費用報銷標(biāo)準(zhǔn)

第八條：住宿費、伙食費報銷標(biāo)準(zhǔn)：

1.出差人員住宿費要在規(guī)定的范圍內(nèi)憑當(dāng)日的住宿發(fā)票按實報銷,，高出標(biāo)準(zhǔn)部分原則上自理,。如屬特殊情況，出差人員應(yīng)在報銷單據(jù)上注明超標(biāo)事由,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意,，按費用報銷程序?qū)徟螅攧?wù)部門給予報銷,。

2.出差人員由接待單位給予免費部分,，不得報銷費用。 3.參加各類會議,、培訓(xùn)期間,，由會議統(tǒng)一安排住宿的，憑會議通知或?qū)W習(xí)證明,，據(jù)實報銷,。會議及培訓(xùn)未統(tǒng)一安排伙食及交通的，按照補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，超過會議安排天數(shù)的住宿及其他費用不予報銷,。

4.陪同領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)單位有關(guān)人員外出辦公，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后，按照核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。

5.出差人員提供的住宿票,、餐票必須和出差車票、出差日期吻合,，不能使用其他發(fā)票沖抵,，經(jīng)財務(wù)審核的發(fā)票一律不得報銷。

6.公司同行兩人同時出差的,，須合住一個房間,，出差住宿標(biāo)準(zhǔn)為公司核準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%。

7.出差人員需在公司指定酒店住宿(待定),。 第九條：交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)：

1.外出辦公根據(jù)實際情況選擇交通工具,，乘坐飛機(jī)要嚴(yán)格控制，出差路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī),。

2.出差人員在出差城市要首選公共交通，如有特殊情況需注明詳實理由,，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意簽批后,，財務(wù)部門審核后給予報銷。

3.出差人員乘坐的火車票,、輪船票,、長途汽車票據(jù)實報銷，車,、船票與住宿發(fā)票時間必須吻合,。

4.出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學(xué)習(xí),、參觀,、培訓(xùn)期間不再報銷市內(nèi)交通費。

第十條：本規(guī)定自20xx年1月1日起執(zhí)行,。

第十一條：本規(guī)定由辦公室負(fù)責(zé)解釋,。

員工出差管理規(guī)定篇五

1、 目的

為規(guī)范公司出差管理程序,，提高出差人員在外的工作效率,，合理控制出差成本，特制定本規(guī)定,。

2,、范圍

公司出差人員

3、定義

出差：出差是指公司員工因工作需要到公司所在地以外地區(qū)辦理業(yè)務(wù)的行為,。原則上當(dāng)天能夠返回工作所在地的,，不按照出差對待,。

4、出差審批程序

4.1出差前必須填寫《出差申請單》,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，一式兩份,，一份交公司人事部門作為考勤依據(jù),，一份交財務(wù)部門作為差旅費借支和報銷依據(jù);若出差前需要借款的，應(yīng)做出差期間的費用預(yù)算,。

出差審批流程：

4.2公司管理人員出差,，必須注明出差期間的崗位代理人。

4.3外出辦公當(dāng)天能夠返回工作所在地者,，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后,，可到公司人事部門登記，按正常上班處理,。

4.4出差期限應(yīng)根據(jù)工作需要予以核定,，原則上需按《出差申請單》批準(zhǔn)時間返回公司，若因工作需要續(xù)期的,，出差人員應(yīng)電話請示部門主管同意,，返回公司后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

5出差管理

5.1出差人員必須事先填寫《出差申請單》,，若有特殊情況來不及填寫時,，應(yīng)在出差返回后兩日內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，交公司人事部門,，逾期未辦理者,，人事部門有權(quán)按照事假處理。

5.2 出差人員不得私下宴請招待客戶,，贈送禮品等,，如確有業(yè)務(wù)需求，必須征得總經(jīng)理同意確定禮品價值方可,。返回后應(yīng)做出書面說明,，否則期間產(chǎn)生的費用不予報銷。

5.3員工不得因私事或無故延長出差時間,，否則出差期間差旅費不予報銷,，未經(jīng)許可因私事延長時間的按曠工處理。

5.4員工不得虛報報銷金額,，一經(jīng)查處,，將以虛報金額的兩倍罰款，并作通報處理,。

5.5員工出差期間除公司規(guī)定假日外,，不計算出差人員加班時間的加班費,。

6出差費用管理

6.1出差期間按正常上班計算出差人員工資; 6.2差旅費報銷審批流程

6.3職級報銷分類

a類：公司總經(jīng)理及以上人員;總經(jīng)理特批人員(外聘專家等); b類：二級部門正、副經(jīng)理;其他由公司總經(jīng)理特批的人員; c類：正,、副部長/主任人員; d類：除上述人員之外的其他人員

6.4報銷范圍

出差人員報銷范圍限定為交通費,、住宿費、生活補(bǔ)助費,、業(yè)務(wù)費; ■交通費包含出差路途費,、市內(nèi)交通車費;

■住宿費是員工在外地出差需要住宿的，按照一定標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿費; ■生活補(bǔ)助費主要是指出差人員在外地的用餐費用; ■高層管理人員出差可申報業(yè)務(wù)費,。 6.5報銷標(biāo)準(zhǔn)

6.5.1乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)

6.5.2員工在出差地原則上應(yīng)盡可能乘坐市內(nèi)公交車,，確因地域偏僻生疏時，可報銷住宿地到目的地來回的出租車各一次,。

6.5.3一般情況下,，員工出差不能超標(biāo)乘坐交通工具。特殊情況需要超標(biāo)乘坐的,，應(yīng)提前報總經(jīng)理同意,，報銷時先由當(dāng)事人在每一超標(biāo)票據(jù)背面注明原因，并經(jīng)當(dāng)時同意的領(lǐng)導(dǎo)逐張簽字后,，按正常費用報銷程序報銷,。除此之外的超標(biāo)乘坐費用一律由當(dāng)事人自己負(fù)擔(dān)。

6.5.4由公司派車直接到異地的,，出差人員不得再報銷交通費,，報銷其他費用時，司機(jī)作為同行人員填列;由公司派車到機(jī)場,、車站,、碼頭接送的，出差人員不得報銷該區(qū)間的交通費,。

6.5.5出差住宿費及生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

6.5.6員工出差應(yīng)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)住宿,，超過標(biāo)準(zhǔn)的住宿費用一律不予報銷;少于標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)約部分，按20%的比例作為節(jié)約提成發(fā)給出差員工本人,。住宿費標(biāo)準(zhǔn)限額和節(jié)約提成均可在當(dāng)次出差時間累加計算,。

6.5.7數(shù)人同行出差時，可按職級較高的人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;同性別人員出差時,，每兩人按一人標(biāo)準(zhǔn)計算住宿費,，依此類推。

6.5.8出差員工在出差地投靠親友或以其他方式自尋住處而不報銷住宿費用的,，按實際應(yīng)住宿天數(shù)每天發(fā)放30元的住宿補(bǔ)助,，實際應(yīng)住宿天數(shù)由財務(wù)部門按實際情況計算。對于由客戶或供應(yīng)商提供住宿的,，出差員工應(yīng)主動放棄住宿補(bǔ)助;隱瞞事實繼續(xù)填報的,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，立即收回已發(fā)放的住宿補(bǔ)助，并處以虛報金額兩倍的罰款,。

6.5.9公司外地員工到其家庭所在地城市(或縣)出差時,，不得報銷住宿費，也不計發(fā)生活補(bǔ)助及住宿補(bǔ)助,。

6.5.10上表所列標(biāo)準(zhǔn)均指城市市區(qū),，如出差地為城市的郊區(qū)、郊縣的,，住宿費和生活補(bǔ)助均按降低一級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。

6.5.11由客戶或供應(yīng)商提供用餐的,，出差員工應(yīng)主動說明情況,，放棄與此相關(guān)的生活補(bǔ)助，否則按6.5.8條規(guī)定處罰,。

6.6生活補(bǔ)助發(fā)放的規(guī)定：

6.6.1出差生活補(bǔ)助的發(fā)放按上表所列標(biāo)準(zhǔn)與實際應(yīng)發(fā)放天數(shù)綜合計算,，實際應(yīng)發(fā)放生活補(bǔ)助的天數(shù)由財務(wù)部根據(jù)具體情況計算。

6.6.2公司嚴(yán)格控制出差員工計劃外宴請招待客戶,，確因工作業(yè)務(wù)需要宴請的,，應(yīng)提前電話申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可,。返回后應(yīng)立即寫出書面報告,，報原同意申請的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可按正常費用報銷程序單獨填單報銷,，但應(yīng)同時取消宴請當(dāng)日的生活補(bǔ)助,，出差員工每報銷一餐招待費用即取消一天生活補(bǔ)助，依次類推,，如先報差旅費用再報招待費的,，已發(fā)放的生活補(bǔ)助從應(yīng)報銷的招待費中直接扣回。

6.7其它報銷規(guī)定

6.7.1出差期間發(fā)生的正常費用必須在返回工作單位后一周內(nèi)報銷,，不能按時報銷者應(yīng)到財務(wù)部門說明情況,，否則將按照10元/天予以扣款。

6.7.2出差人員報銷費用必須經(jīng)部門經(jīng)理核實,。

6.7.3報銷時應(yīng)填制《差旅費報銷單》,，報銷單的填制應(yīng)字跡清楚、項目完整,、

金額準(zhǔn)確無誤,，所附票據(jù)必須真實、合法,，票據(jù)粘貼應(yīng)整齊、美觀,、方便查詢。

6.7.4票據(jù)與報銷單的正面應(yīng)保持同一方向并在左上角對角對齊粘貼,，較小的票據(jù)應(yīng)分開粘貼在專門的票據(jù)粘貼單上,，再將票據(jù)粘貼單貼有票據(jù)的一面與報銷單的背面在左上角進(jìn)行粘貼，其四邊均不得超過報銷單的范圍,。

6.7.5所有費用報銷均需取得合法票據(jù),，公司財務(wù)部門有權(quán)對不符合要求的單據(jù)責(zé)成當(dāng)事人重新整理，直至符合要求;對不合乎規(guī)定或其他認(rèn)為不合理的報銷行為拒絕報銷,。

6.7.6公司外派培訓(xùn),、學(xué)習(xí)及參加會議人員的差旅費用報銷標(biāo)準(zhǔn)由派出部門領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)共同商定后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.6.7出差期間非因公繞道回家或辦理其他私人事務(wù)的,，不得報銷繞道的所有費用,，當(dāng)程差旅費參照直行時的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

6.6.8在接受對方單位或個人提供勞務(wù)時,，除合同已有規(guī)定外,，任何人不得承諾為對方報銷差旅費用。

7 本規(guī)定由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋,、修訂,，自發(fā)布之日起實施。 8 附件：《出差申請單》

瀾桂坊酒店財務(wù)部

二oxx年五月二十三日

員工出差管理規(guī)定篇六

1目的

為了明確有關(guān)部門(崗位)的權(quán)利,、責(zé)任,，規(guī)范公司的出差管理，特制訂本規(guī)定,。 2適用范圍

本制度適用于對公司員工出差的管理,。 3責(zé)任部門

3.1部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對下屬人員出差申請的初步審核，并聽取工作情況匯報,。

3.2財務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)差旅預(yù)算金額的審核,。

3.3分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對分管員工出差申請的進(jìn)一步審核。 3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)對副總經(jīng)理人員出差申請的審批并聽取工作情況匯報,，對其進(jìn)行檢查和評價,。 4方法與過程控制

4.1出差審批管理

出差分市內(nèi)和市外;市外必須經(jīng)董事長同意，市內(nèi)原則上由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

4.1.1各級人員必須根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)的安排或工作的需要提出出差申請,，填寫《公司公務(wù)差旅審批表》，在《公司公

務(wù)差旅審批表》中寫明出差人員,、事由(主要目的),、起止時間、地點,、接洽單位,、差旅隨行人員和費用預(yù)算等各項內(nèi)容,。審批流程走完后，去財務(wù)資產(chǎn)部預(yù)領(lǐng)備用金,。

4.1.2各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真審核下屬人員提出的出差申請,，從需要和實效進(jìn)行把握和控制。

4.1.3嚴(yán)禁任何人員未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)安排批準(zhǔn),，自行決定出差或擅自改變出差行程路線,，否則，所發(fā)生的一切費用一律自理,，并根據(jù)情況給予一定的處分,。

4.1.4 公司高管出差須經(jīng)董事長批準(zhǔn)。 4.2出差前的工作安排

4.2.1各級領(lǐng)導(dǎo)出差前應(yīng)委托臨時代理人,，交待清楚本人離開公司期間的工作安排及有關(guān)事務(wù),，并委托其負(fù)責(zé)處理。

4.2.2其余人員出差前應(yīng)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交待清楚本人離開公司期間自己未完成的工作事項,。

4.3出差期間注意事項

4.3.1出差人員在出差期間應(yīng)按照預(yù)定計劃完成工作任務(wù),，并認(rèn)真做好工作記錄。

4.3.2在外期間要自覺遵守國家法規(guī)和社會公德,，注意維護(hù)公司形象，不得進(jìn)行有損公司的言行,。

4.3.4出差人員在出差期間如果需延長出差時間或者到預(yù)先未安排的地點繼續(xù)出差,，應(yīng)事先采用電話請示的方式向

相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行,。

4.3.5出差人員完成工作任務(wù)后,，應(yīng)及時返回公司上班。 4.4其他管理

4.4.1出差人員回公司后,，應(yīng)與代理人(或有關(guān)人員)做好工作交接,，繼續(xù)履行本職工作。

4.4.2按規(guī)定向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,，并按要求認(rèn)真填寫《出差情況匯報表》,，送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱、批注意見后,，交有關(guān)人員,。

4.4.3各級領(lǐng)導(dǎo)在《出差情況匯報表》上對出差人員工作完成情況做出準(zhǔn)確的評價意見。

4.4.4公司副總經(jīng)理的《出差情況匯報表》交總經(jīng)理保存;部門經(jīng)理及以下人員的《出差情況匯報表》由分管領(lǐng)導(dǎo)保存,。

4.4.5出差回來后,，按照公司《費用報銷管理規(guī)定》的有關(guān)程序規(guī)定報銷差旅費用。

4.4.6如果實際發(fā)生的差旅費用超過預(yù)算費用的30%,，出差人員應(yīng)在《出差情況匯報表》內(nèi)寫明原因,。

4.5檢查和考核

4.5.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對公司副總經(jīng)理的出差情況進(jìn)行檢查和考核,，對違反本制度的人員有處罰權(quán)。

4.5.2分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對部門經(jīng)理及以下人員出差情況進(jìn)行檢查和考核,，對違反本制度的人員有處罰權(quán),。

5其它

5.1本制度的解釋權(quán)和修訂權(quán)歸公司。 6附件

6.1《公司出差情況匯報表》 6.2《公司公務(wù)差旅審批表》

公務(wù)差旅審批表

員工出差管理規(guī)定篇七

一,、出差管理辦法

ⅰ 國內(nèi)部分?

第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。?

第二條 本公司員工乘坐火車,、輪船,、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費：

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給,。

二,、練習(xí)生、雇員,、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給,。

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局,、公路局或汽車公司的購票證明單,，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單,。?

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根,。?

(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費。?

(四)搭乘公司的交通工具者,，不得再報支交通費,。?

第三條 員工出差的膳食、住宿,、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)?

a主管級：每日200元?

b一般級：每日150元?

第四條 出差期間因公支出的下列費用,，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：?

(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,，無法取得者由出差人員出具憑單為憑,。?

(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。?

(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑,。?

(四)因公宴客的費用,，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。?

(五)因公攜帶的行李運費,，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑,。?

第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后,，一份送秘書處登記出差日期,，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。?

第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”,，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報支,。?

第七條 員工出差前,，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回,。? 第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,，除按實報支車資外，另可報支誤餐費,。?

(一)下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐,。?

(二)下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。?

(三)不得再報支加班費,。?

第九條 奉令調(diào)遣的人員,，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費,。?

第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳,，則不得報支誤餐費。?

第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼,。?

ⅱ 國外部分 ?

第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外,，并準(zhǔn)予報支出差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下：? (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理,。?

(二)膳,、宿、雜費按當(dāng)時行情,，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給,。?

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。?

第十三條 受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者,，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費,。?

第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn),。?

第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼,。?

第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。?

ⅲ 附則?

第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給,。?

第十八條 本公司董事,、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。?

第十九條 膳,、宿什費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整,。?

第二十條 本辦法經(jīng)董事會核定后實行,，修改時亦同。

二,、出差管理規(guī)定

第一條 為加強(qiáng)出差費用的管理,，特制定本規(guī)定。?

第二條 員工出差依下列程序辦理：?

(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”,。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?

(二)出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費,，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”,，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者,，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,，等報銷時再行核付。?

第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：?

(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。?

(二)國外出差,，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。?

第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新,。?

第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外,，不得因私事或借故延長出差時間,，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處,。?

第六條 出差旅差費分為交通費,、住宿費、膳食費,、通訊費,、交際費等,，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條 出差費用的報銷：?

(一)交通費,、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷,，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ),。?

(二)膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取,。?

(三)通訊費以郵局憑證報銷。?

(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,，憑據(jù)報銷,。?

?三、員工出國辦法

(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者,，悉依本辦法之規(guī)定辦理之,。?

(二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一),，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù),，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額,，并放棄先訴抗辯權(quán),。?

(三)出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時,，并由總經(jīng)理排定時間,，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

(四)國外出差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)如附表二,。?

(五)奉派出國人員,，出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費,。?

(六)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者,，概由出國人員自行負(fù)擔(dān),。?

(七)出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限,，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者，準(zhǔn)予報銷,。?

(八)出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員,，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請,，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時,，其差額得由公司補(bǔ)助之。?

(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補(bǔ)充亦同,。

員工出差管理規(guī)定篇八

第一條 公司員工因公出差,，應(yīng)事先填制出差申請單，出差申請單上必須列明出差目的,、時間及任務(wù),，交部門主管簽字批準(zhǔn)后，報分管副總審核簽字交行政人事部門備案后方可出行,。

第二條 出差任務(wù)因故延展,，應(yīng)及時報告主管，并通知人事部門更正登記,。

第三條 因工作需要聯(lián)合部門出差的,，各部門員工分別填寫出差申請單，分別按照程序上報,，不得代填代寫,。

第四條 出差費用預(yù)支與報銷：

一、費用預(yù)支

(一)因公出差,，申請費用預(yù)支的,，必須嚴(yán)格按照出差申請單載明的地點、時間,、事由,，合理計劃安排，本著勤儉節(jié)約的道理,，填寫借款單,，經(jīng)部門主管簽字批準(zhǔn)后，報分管副總審核同意,，才能向財務(wù)室借支,。

(二)為保證出差人員工作與生活的基本保障，貫徹勤儉節(jié)約,，艱苦奮斗的精神,，提高工作人員出差期間的工作積極性，特定差旅費標(biāo)準(zhǔn)如下：

1,、車船費

(1)副總經(jīng)理以上員工出差,，可乘坐飛機(jī)、火車軟臥,、輪船三等以上艙位,，憑票據(jù)報銷。

(2)部門經(jīng)理及普通員工出差,，只能乘坐汽車,、火車硬臥,、輪船三等艙以下(含三等艙)。有特殊情況,，如行程緊張或事件重大,，需乘坐飛機(jī)、火車軟臥,、輪船三等以上艙位的,，須經(jīng)過分管副總同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐,，憑票據(jù)報銷,。

2、住宿費

(1)副總經(jīng)理以上員工出差,，按省內(nèi)每天250元,，省外每天300元，特區(qū)每天400元標(biāo)準(zhǔn),，憑票據(jù)報銷,，超出部分自理。

(2)部門經(jīng)理及普通員工出差,，按省內(nèi)每天200元,，省外每天250元，特區(qū)每天350元標(biāo)準(zhǔn),，憑票據(jù)報銷,，超出部分自理。

3,、伙食費補(bǔ)貼

(1)副總經(jīng)理以上員工出差,，按省內(nèi)每天60元，省外每天80元,，特區(qū)每天100元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,。

(2)部門經(jīng)理及普通員工出差，按省內(nèi)每天50元,，省外每天60元,，特區(qū)每天80元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。

4,、出差地交通費

(1)外出辦事,，應(yīng)以公交車代步，如因特殊情況需要乘坐出租車,，一天內(nèi)不得超過兩次,。

(2)發(fā)生的交通費，一律憑票據(jù)實報實銷,。

第五條 上述差旅費,，如出差地有人接待，則不予另行報銷,。

第六條 出差任務(wù)應(yīng)在計劃的時間內(nèi)按時完成,，不得以任何借口拖延或耽誤，除特殊情況外,，必須及時向公司所屬部門說明,，否則一律按事假計算。

以上規(guī)定自20xx年6月13日起執(zhí)行,。

員工出差管理規(guī)定篇九

一,、出差管理辦法

ⅰ 國內(nèi)部分?

第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費,。?

第二條 本公司員工乘坐火車,、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費：

一,、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給,。

二、練習(xí)生,、雇員,、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

(一)乘坐火車及長途汽車,，原則上應(yīng)出具鐵路局,、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者,，由出差人出具憑單,。?

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。?

(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費,。?

(四)搭乘公司的交通工具者,，不得再報支交通費。?

第三條 員工出差的膳食,、住宿,、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)?

a主管級：每日200元?

b一般級：每日150元?

第四條 出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷,，并依下列規(guī)定辦理：?

(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。?

(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑,。?

(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑,。?

(四)因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑,。?

(五)因公攜帶的行李運費,，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑,。?

第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,，遞請核準(zhǔn)后,，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫),。?

第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”,，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后,，出納人員方得憑以報支,。?

第七條 員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費,，于出差完畢報支旅費時扣回,。? 第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外,，另可報支誤餐費,。?

(一)下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。?

(二)下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐,。?

(三)不得再報支加班費,。?

第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費,、膳食費(一天)及行李運費,。?

第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費,。?

第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。?

ⅱ 國外部分 ?

第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外,，并準(zhǔn)予報支出差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下：? (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,，自行觀光的交通費自理,。?

(二)膳,、宿,、雜費按當(dāng)時行情,，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。?

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給,。?

第十三條 受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。?

第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。?

第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。?

第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。?

ⅲ 附則?

第十七條 下級職員與上級職員一起出差時,，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。?

第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給,。?

第十九條 膳,、宿什費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動,，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。?

第二十條 本辦法經(jīng)董事會核定后實行,，修改時亦同,。

二、出差管理規(guī)定

第一條 為加強(qiáng)出差費用的管理,，特制定本規(guī)定,。?

第二條 員工出差依下列程序辦理：?

(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”,。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?

(二)出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付,。?

第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：?

(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。?

(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。?

第四條 出差不得報支加班費,，但假日出差酌情予以計新。?

第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,，或因工作實際需要電話聯(lián)系,，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間,，否則除不予報銷旅差費外,，并依情節(jié)輕重論處。?

第六條 出差旅差費分為交通費,、住宿費,、膳食費、通訊費,、交際費等,，其標(biāo)準(zhǔn)另定,。

第七條 出差費用的報銷：?

(一)交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷,，超標(biāo)自付,，欠標(biāo)不補(bǔ)。?

(二)膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取,。?

(三)通訊費以郵局憑證報銷,。?

(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷,。?

?三,、員工出國辦法

(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之,。?

(二)因公奉派出國人員,，于出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù),，如在返國三年內(nèi)自動辭職者,，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán),。

(三)出國人員于返國后,，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間,，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針,。

(四)國外出差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。?

(五)奉派出國人員,，出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng),，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。?

(六)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷,，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者，概由出國人員自行負(fù)擔(dān),。?

(七)出國人員在國外之旅行,，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者,，準(zhǔn)予報銷,。?

(八)出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者,，其支給部分不得再向公司申請,，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補(bǔ)助之,。?

(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施,，其修改或補(bǔ)充亦同,。

員工出差管理規(guī)定篇十

第一章 總則

第1條 目的

為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識,，合理控制差旅費開支,，特制定本制度。

第2條 審批程序和權(quán)限

員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》,，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批,。

(1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批,。

(2)部門負(fù)責(zé)人出差,，報請總經(jīng)理審批。

(3)其他人員出差,，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

(4)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

第二章 出差管理細(xì)則

第3條 因公務(wù)緊急,，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示,，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù),。 第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請,，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費,。

第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車,、汽車為原則,。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

(1)出差費用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷,，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1,。

(2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次,，住宿費減半支給,。

(3)出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時,，各企業(yè),、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則,，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理;超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意,，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷,。

(4)隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員,。

(5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),，需在《出差申請單》上列明原因。

第三章 出差費用借款及報銷

第9條 出差人員如申請出差費用借款,，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批,，予以借款。

第10條 出差人員返回企業(yè)后,，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬,。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,，由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批,，予以報銷。

第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷,，須填寫《支出憑單》,，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭,，數(shù)字清晰,，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批，予以報銷,。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,，一般不予開支。

第12條 其他報銷,、審批程序同上,。

第四章 附則

第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理,。

第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同,。

第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行,。

第三篇：公司員工出差管理制度

第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度,，既嚴(yán)格又合理的控制相關(guān)費用支出，以少花錢多辦事,、辦實事,、辦好事為原則，達(dá)到節(jié)約成本,，保證工作效率,，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際情況,，特制定以下管理辦法,。

第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。

第三條 出差種類：

1. 短程出差：出差當(dāng)日可能返回者,。

2. 遠(yuǎn)途出差：出差當(dāng)日不能返回者,。

第四條 出差：

1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由,，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差,。

2. 出差期間不予報支加班費。

3. 員工出差,，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票,。如需乘坐飛機(jī)，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由,，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn),，方可乘坐飛機(jī)。

4. 員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行,。特殊情況需向公司報批,。

5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極、認(rèn)真地做好交付的工作,，不得推委,、敷衍。

6. 員工出差外地,，應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系,，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo),。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi),，完成所需做的工作,。

7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點,、事由,、天數(shù),、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見,、營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差,。

8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借款單”,，列明用款事由,，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款,。

9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報時間給予限定,，員工應(yīng)以書面形式將出差情況(重要事項匯總報告)或者對照“出差申請單”一一匯報和督導(dǎo)，報告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān),。

10.審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費,?！?/p>

11.凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù),、人數(shù),、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線,、天數(shù),、人數(shù)、交通工具的,，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷,。

第五條 出差借款

1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù),，不得超過次月5號,，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資,，直到提交才能發(fā)放工資,，再由財務(wù)部門補(bǔ)發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心,。

2.有出差的,，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審,，營銷總監(jiān)審核,，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷。

3.報銷差旅費(吃,、住,、行、客情),，應(yīng)據(jù)實提供真實有效的發(fā)票,，發(fā)票種類不局限;報銷業(yè)務(wù)費時必須提供真實有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬,，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實,，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重,，予以處分,。

3.原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間,，以不滿12小時計半天,，超過12小時按一天計;所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補(bǔ)助，住宿補(bǔ)助及市內(nèi)交通補(bǔ)助不予于計算,。

第七條 業(yè)務(wù)接待費用的報銷

1,、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請，并填寫《招待費用申請單》,，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷

2.,、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名,，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐,、中餐或晚餐),、進(jìn)餐人數(shù)(用筆標(biāo)注在背面)，再交由銷售助理初審,，營銷總監(jiān)審核,，總經(jīng)理審批。

第八條 出差中的休息,、休假

1,、外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補(bǔ)助正常,，平時出差可周六日返回,，不予額外休息，

2,、由于長期出差,，公司給予每年7天(含一個周六日)的帶薪休假,，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請,，批準(zhǔn)后方可休假。

3,、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時的,，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》;未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時間,，否則除不予報銷差旅費外,，超假時間按曠工論處。

4,、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差,，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤,，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤,。

第九條 差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍

1. 國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海,、廈門,、深圳、汕頭,、?？凇V州,、上海,、北京、武漢,、長沙,、天津、重慶,。

二類地區(qū)：各省地級城市,。

2. 乘坐交通工具

1)公司職員因公出差，凡是由公司派車的,，則不屬于下列交通費用的報銷范圍,。

2)在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達(dá)目的地的最短路程乘坐的軌道交通,、公共汽車或出租車發(fā)票報銷,。

3)每人每天出差交通補(bǔ)助30元，不再報銷打車費用,。任何人不要再申請此費用,。

注：以上交通工具，應(yīng)自行購買車票，特別是機(jī)票,，必須向領(lǐng)導(dǎo)申請方可購買,，未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個人不得私自進(jìn)行購買，購買原則是提前準(zhǔn)備,，盡量買特價機(jī)票或者折扣機(jī)票,，詳見《機(jī)票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用,。

4. 住宿標(biāo)準(zhǔn)：

1,、 如公司在該地區(qū)機(jī)構(gòu)有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所,。

2,、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費,。

3,、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的,，公司按住宿費標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補(bǔ)助,。

#4、兩個人(異性除外)同去一個城市出差,，盡量同住一個房間,，住宿標(biāo)準(zhǔn)合計為：一類城市140元/天/2人;二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人;二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房,，必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意,，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。

第十條 伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：

1,、 外地出差每天報銷餐費30元,。

2、 在公司所在城市內(nèi)出差,，確因工作需要,，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補(bǔ)貼,。

3,、所有外地出差人員，當(dāng)天如有招待費用產(chǎn)生,，每一餐扣除10元/人伙食補(bǔ)助,。

第十一條 凡在區(qū)域當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元,，飯補(bǔ)10元,，出差同外派人員報銷標(biāo)準(zhǔn),。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù),。

本規(guī)定從20xx年02月15日起執(zhí)行,。

員工出差管理規(guī)定篇十一

一、目 的:

為使本公司員工之國內(nèi)出差或派外受訓(xùn)之申請及報銷作業(yè)有所依循, 特制定本辦法,。

二,、適用范圍:

凡本公司員工之國內(nèi)出差或參加短期業(yè)務(wù)培訓(xùn)等,悉依本辦法之規(guī)定辦理。(司機(jī)除外)

三,、內(nèi)容說明:

(一)、名詞釋意: 國內(nèi)出差分為長(時)程出差及短時(程)外勤兩種:

1,、 長時(程)出差: 指出差地點跨越辦公或工作處所在地以外之省市或至各機(jī)關(guān),、分公司處理耗時業(yè)務(wù),無法于正常上下班時間內(nèi)往返者。

2,、 短時(程)外勤: 前往市區(qū)各機(jī)關(guān)洽公,且能于工作日內(nèi)往返者屬之,。(工作性質(zhì)屬于常態(tài)外勤者不屬本辦法規(guī)范)

(二)、出差之申請:

1,、 短時(程)外勤時,部主管須于事前向直屬主管口頭報備,始得外出,。若需公車,則填寫"車輛調(diào)派單"(附件一),權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)車管單位派車;其他人員一律事前填報"出差申請單"(附件二)或"外出單",經(jīng)部門主管核準(zhǔn)后始得外出。

2,、 長時(程)出差則任何人皆應(yīng)于出差前填報"出差申請單",。

3、 如需預(yù)借旅費,應(yīng)填寫"預(yù)支款申請單"(附件三),述明預(yù)借款項用途明細(xì),經(jīng)核準(zhǔn)后憑以向出納預(yù)借旅費,但借支金額不得超過本人之出差費用標(biāo)準(zhǔn)額,。

4,、 各級人員的長時(程)出差的申請,均依"核決權(quán)限表"之規(guī)定辦理。

(三),、出差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)：

1,、 長時(程)出差:

出差旅費分為交通費、住宿費,、膳雜費三種,。標(biāo)準(zhǔn)如附表(一)。行銷部門之業(yè)務(wù)代表報銷以另核之,。

2,、 短時(程)外勤:

a、 短時(程)外勤交通以大眾客運為主,工作需要須搭乘計程車者, 經(jīng)經(jīng)理特準(zhǔn)后方可搭乘,。

b,、 出外勤(杭州市以外地區(qū))當(dāng)天可往返者,除車費核實報支之外, 另可支領(lǐng)出差補(bǔ)助,其標(biāo)準(zhǔn)為:經(jīng)理級(含副經(jīng)理和經(jīng)理助理)以上人員30元/天,其他人員20元/天。

c,、 出外勤(杭州市以內(nèi)地區(qū)),當(dāng)天可往返者,除車費核實報支外, 其有耽誤用餐時間者可報誤餐費補(bǔ)貼每餐6元,能立即返回未耽誤用餐者,不得報支本項費用,。

d,、 由出差處所或由公司免費提供膳食者,不得報支誤餐費。

(四),、出差旅費報銷規(guī)定：

1,、 出差人員銷差后,應(yīng)于七天內(nèi)檢具"差旅費報支單"(附件四),依"差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)表"之規(guī)定詳填出差費用并檢附原出差單及各有關(guān)單據(jù)憑證,依"核決權(quán)限表"之規(guī)定申請核準(zhǔn)。

2,、 出差人員未事先核準(zhǔn)而以計程車為交通工具者,應(yīng)于返回公司申報差旅費時,于請款單上述明理由;可利用大眾客運工具方便完成出差任務(wù)而搭乘計程車者,不予報銷,。

3、 公司員工因參加教育訓(xùn)練,、講習(xí),、研討會等事宜出差者,其差旅費于呈準(zhǔn)時要附上"心得報告"。如主辦單位提供食宿者,不得請領(lǐng)住宿費及膳雜費,。

(五),、交通費報銷規(guī)定：

1、 交通工具以搭乘火車,、國營客運等公開訂有價目表者為原則,。交通費應(yīng)檢附憑證報銷。

2,、 乘座公司交通工具者,不得另支領(lǐng)交通費,司機(jī)則按實際加油費報支,。

3、 多人出差起止地點相同時,若共同乘座同輛計程車出(返)差,交通費僅能由一人代表申報,。

4,、 低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要情形,同高階人員搭乘同級標(biāo)準(zhǔn)車船。

5,、 由出差處所提供交通工具者,不得報支交通費,。

(六)、住宿費報銷規(guī)定:

1,、 住宿費按實際出差夜數(shù)支給,并應(yīng)檢附與出差時,、地一致之旅館有效發(fā)票。

2,、 出差處所免費提供住宿者,不得報支住宿費,。

3、 低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要同高階人員住宿同級旅館,。

4,、 因?qū)嶋H需要招待賓客住宿者,按其檢附憑證呈報核準(zhǔn)后,列支費用科目,實數(shù)報銷。

5,、 經(jīng)理以下人員兩人(同性別)同時出差同一地點時,應(yīng)以同住一房,只得由一人報銷住宿費為標(biāo)準(zhǔn)辦理住宿,。

(七)、膳雜費報銷規(guī)定:

膳雜費為行程中的膳食及雜支費用,應(yīng)按日數(shù)報支,由出差起始時間至凌晨零點為止,為一天,。

(八),、電話,、電傳、文件運費報銷規(guī)定:

出差人員在出差期間因工作需要所發(fā)生的電話費,、電傳費,托運文件,、樣品時發(fā)生的運費,應(yīng)于報銷時檢附憑證,實數(shù)報支。

(九),、出差期間加班規(guī)定:

出差人員在出差期間如遇節(jié)假日繼續(xù)工作,經(jīng)主管核準(zhǔn)后可計加班,。

(十)、出差時間之延期規(guī)定:

1,、 從業(yè)人員出差期間,由其主管視實際需要核定,在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期,。因公需要延期者,應(yīng)事先以電話請示主管,核準(zhǔn)后為之。返回后,由主管核定追認(rèn),。

2,、 因患病及因事故阻滯者,應(yīng)檢附醫(yī)院診斷證明或天災(zāi)事故證明,可報支延時日的膳、宿,、雜費。

(十一),、罰則:

1,、 出差人員在出差期間,不得有危害國家民族名譽(yù)或本公司利益的行為言論,并遵守出差地區(qū)之法律及習(xí)俗,任何惹事生非之后果,由出差人自行負(fù)責(zé),與公司無關(guān)。

2,、 出差人員如有違反規(guī)定虛報旅費之事,一經(jīng)發(fā)現(xiàn), 視情節(jié)輕重予以處罰,。

四、本辦法經(jīng)呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施,修訂時亦同,。

附表一: 國內(nèi)差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)表

附件一: 車輛調(diào)派單 附件二: 出差申請單

附件三: 預(yù)支款申請單 附件四: 差旅費報支單

員工出差管理規(guī)定篇十二

為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作,，加強(qiáng)差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定本制度,，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行,。

第1條：總則

1、為了統(tǒng)一,、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項,，特制訂本制度;

2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工,，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;

第2條：出差類型：

1,、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。

⑴當(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給,。

⑵當(dāng)日出差人員不得在外住宿;但因?qū)嶋H需要,，事先呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。

⑶當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車,，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的,，事前須由總經(jīng)理審核批準(zhǔn),。

2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者,。

⑴遠(yuǎn)程出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給,。

⑵遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達(dá)目的地的，須乘坐公共交通工具,，若因時間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可乘坐出租車,，或自行承擔(dān)費用。

3,、自備車輛出差者,，公司予以適當(dāng)補(bǔ)貼油費，不再另外報銷交通費;

4,、出差人員之交通工具除可利用公司,、本人車輛外，以利用火車,、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可利用空運交通工具,。

第3條：出差簽核程序

一、個人申請出差

1,、出差人員應(yīng)提前2-5日辦理出差申請,，填寫《出差申請單》，并按以下核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：

2,、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差,，報請公司總經(jīng)理審批(可通過郵件報請核準(zhǔn));

3、分公司部門主管出差,，報請分公司經(jīng)理審批;

4,、業(yè)務(wù)或其他人員出差，報請分公司經(jīng)理/部門主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報請公司總經(jīng)理)審批;

二,、公司指派出差

1,、即由公司或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,，指派其單位涉及崗位人員出差;

2,、指派出差均由指派人填寫《外派單》，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請,、核銷事項;

三,、其他規(guī)定

1、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定,。

2,、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的,，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn),，出差后補(bǔ)辦手續(xù),。

3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記,。

4,、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,，須及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實后批準(zhǔn)另給付出差旅費,。

第4條：出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：

一、出差時間核算：

1,、出差當(dāng)日12：00以前出發(fā)按1天計算;

2,、出差當(dāng)日12：00以后出發(fā)按半天計算;

3、出差當(dāng)日12：00以前返回按半天計算;

4,、出差當(dāng)日12：00以后返回按1天計算;

5,、此處涉及的時間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時為準(zhǔn),。

二,、出差費用標(biāo)準(zhǔn)

公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)

項目

職位

交通費用

油費補(bǔ)貼

住宿標(biāo)準(zhǔn)

(雙人標(biāo)間)

出差補(bǔ)貼

公共交通

飛機(jī)：經(jīng)濟(jì)艙

遠(yuǎn)途出差

當(dāng)日出差

遠(yuǎn)途出差

當(dāng)日出差

公司/部門經(jīng)理

實支

實支

實支

80元/天

實支

50元/天

30元/天

分公司部門主管

實支

實支

實支

40元/天

20元/天

業(yè)務(wù)或其他人員

實支

實支

實支

30元/天

10元/天

備注：1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲,、通訊等費用)均為交通費用或油費補(bǔ)貼以外的補(bǔ)貼項目;2,、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時間

第5條：出差費用預(yù)支、核銷程序

一,、出差費用預(yù)支方式

1,、因公出差的員工需預(yù)支出差費用的,，憑核準(zhǔn)的《出差申請單》至財務(wù)部門按規(guī)定辦理費用預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的80%,。

2、出差人員亦可先行墊付出差費用,，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷;

二,、出差費用核銷程序

㈠核銷規(guī)定

1、住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷,，超標(biāo)自付,，欠標(biāo)不補(bǔ);由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費,、交際費不得重復(fù)報支,。

2、交際費用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準(zhǔn),，未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理,。

3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷;不得虛報,、冒領(lǐng),，上述情形一經(jīng)查出,，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰,。

4,、當(dāng)日出差者不報銷住宿費。

5,、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的,，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費按3折給付,，特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報銷,。

6、本制度中涉及報銷的費用,，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷;

7,、若出差應(yīng)報銷住宿費無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費標(biāo)準(zhǔn)的50%支付,。

8,、員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并由綜合管理部復(fù)核后,，可酌情安排補(bǔ)休,。

㈡核銷程序

1、員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作,。

⑴從財務(wù)部領(lǐng)取《報銷單》后,，依財務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。

⑵填好《報銷單》的所有明細(xì),，出差人員簽字后,，呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)：

a：分公司/部門經(jīng)理出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn);

b：分公司部門主管出差報銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準(zhǔn);

c：業(yè)務(wù)或其他人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準(zhǔn);

2、財務(wù)部復(fù)核程序

⑴財務(wù)部人員按照本制度規(guī)定,，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼,、金額核實,、主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字、報銷時間等;

⑵經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后,，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項;

⑶對于出差費用的超標(biāo)部分不得報銷;

⑷涉及超出規(guī)定時間進(jìn)行費用報銷的,，出差費用按照標(biāo)準(zhǔn)的60%支付;

3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出,、報銷說明：

⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出,、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;

⑵《報銷單》中的補(bǔ)貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;

⑶出差期間發(fā)生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額,，由出差人員(除董事長,、總經(jīng)理外)根據(jù)“公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?

4、凡隨同董事長,、總經(jīng)理出差的所有員工,，其出差補(bǔ)貼只能享受其標(biāo)準(zhǔn)的50%;

5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費,，均分列入項目成本;

6,、借款及報銷原則為：前款不清，后款不借,。

第6條：附則

1,、本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。

2,、本制度的擬定,、修改由綜合管理部負(fù)責(zé)，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,，修改后亦同,。

3、本制度自頒布之日起實施

員工出差管理規(guī)定篇十三

一,、范圍

本規(guī)定適用于在中國區(qū)的所有員工,。

二、目的

為了保證出差人員工作與生活的需要,，并結(jié)合公司商務(wù)實際情況保證差旅費用的合理支出,。

三、出差分類

a.短途出差(公出)

1 短途出差是指當(dāng)天能來回的出差,，不得報銷住宿費用和餐費,。

2 員工短途出差無需書面批準(zhǔn)，但需要得到上級主管口頭同意,，到前臺登記,。對流動辦公的員工,，所有考勤由其部門主管自行管理,。

b. 長期派駐

1 由于項目的需要，員工需長期派駐在某一地方工作,，時間長達(dá)60天以上(含60天),，視作長期派駐。

2 長期派駐的住宿由公司安排,，若不能安排則按以下標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼,。若能按財務(wù)規(guī)定

4 由于不同工作地之間的職位變動和員工流動，不屬于長期派駐。

c.正常出差(出差)

以下四,、五,、六、七內(nèi)容皆指正常出差的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),。

四. 出差地區(qū)的劃分

員工出差目的地,，按照不同省市、地區(qū)的物價水平分為二類,。

一類地區(qū)：中國范圍內(nèi),，除二類地區(qū)外的其余省市、地區(qū),。

二類地區(qū)：北京,、上海、廣州,、深圳,。

五.交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)

a.往返交通工具費

員工出差可乘坐飛機(jī)、輪船(限于二等艙或以下),、火車(軟臥或以下),、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn),，員工出差選擇火車和飛機(jī)的準(zhǔn)則為下(同次

1 市內(nèi)交通工具是指城市公共汽車,、公共地鐵、機(jī)場到市中心的交通班車和出租車,。 2 員工出差時,，可以報銷機(jī)場、火車站,、碼頭,、長途車站至酒店或公司之間的出租車費用及過路費。

六. 出差住宿費用標(biāo)準(zhǔn)

1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標(biāo)準(zhǔn),，同性別員工出差到同一城市,，原則上應(yīng)同住一房，單個員工出差或是復(fù)數(shù)為單的員工出差可以住單人房間,。

標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)包含上網(wǎng)費,、酒店電話費等。

3 在員工出差目的地如有公司協(xié)議酒店,，在沒有超過以上住宿限額的前提下,，員工必須在此酒店按定點住宿。

4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍,，員工必須根據(jù)當(dāng)?shù)匦姓康陌才湃胱?，并?yán)格遵守當(dāng)?shù)剞k公室對宿舍管理規(guī)定,。

5 員工參加預(yù)先安排好的會議可以住在會議組織者預(yù)訂的酒店內(nèi)。如住宿費用超出上述限額標(biāo)準(zhǔn),，必須附上會議通知單,，由上級審核，報送至負(fù)責(zé)該部門五級及五級以上員工批準(zhǔn),。

6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的,，按該類地區(qū)出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

7 以下在酒店中發(fā)生的費用不在報銷范圍內(nèi)：

在出差旅程中個人丟失或損壞的物品,。

出差的衣物洗熨費用,。

酒店健身、運動場所及相關(guān)的費用,。

迷你吧中的飲料,、酒類飲品。

購買行李箱或文件包,。

付費報紙或雜志,。

辦公或個人禮品。

個人費用,、娛樂項目,。

七. 注：出差補(bǔ)貼按出差天數(shù)計算：

出差天數(shù)=返回日-出發(fā)日,即返回日和出發(fā)日的合計只能算作一天。

當(dāng)天往返不計算出差天數(shù),。

八.審批和報銷規(guī)定

1 出差申請

(1)員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》,，寫明預(yù)計出差地點、往返時間,、交通方式,、事由目的，由上級(該部門主管)審核,，經(jīng)再上一級總監(jiān)批準(zhǔn)后方得出差,。《出差申請表》請及時送一份交各部門的公共支持秘書處,，以備申請報銷時用,。特殊情況，可暫用郵件代替,，報銷時再補(bǔ)出差申請,。五級以上(含五級)的員工出差，可以自己審批,。

(2)出差人若需要借款,，須按財務(wù)規(guī)定填寫《借款單》,，按財務(wù)流程審批后,，提前1個工作日到財務(wù)部出納處領(lǐng)取差旅費。

2 訂票訂房

出差員工需要在上海訂票、訂房的,，至少應(yīng)提前2個工作日將經(jīng)批準(zhǔn)的《出差申請表》送交當(dāng)?shù)匦姓块T請求為其訂票訂房,。行政部接到《出差申請表》的6個小時內(nèi)，為員工訂房訂票,，并將訂票訂房結(jié)果告知出差員工,。預(yù)訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結(jié)算。

3 報銷出差費用

報銷出差費用按財務(wù)部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

九.生效時間

本規(guī)定自20xx年3月1日起生效,，出差出發(fā)日在20xx年3月1日以前，按原規(guī)定執(zhí)行,。

附件：

一,、有效報銷憑證(原始憑證

1 根據(jù)1993年12月22日中華人民共和國財政部頒布的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》要求，旅館發(fā)票,、購物發(fā)票,、招待費發(fā)票、出租車發(fā)票等一切票據(jù),，一律使用全國統(tǒng)一發(fā)票,，即發(fā)票聯(lián)上方有橢圓形稅務(wù)局章，標(biāo)有

3 票證丟失

4 票據(jù)粘貼

報銷人員須將報銷單后所附的所有效報銷憑證(發(fā)票)分類用膠水貼在與報銷單同樣大小的紙上(將同類發(fā)票貼在一起),，粘貼要平整,，錯開貼，一張貼不下,，請用兩張,，不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分粘貼在左側(cè),，以免裝訂時給蓋上,，也不要將金額部分重疊粘貼在一起，使得審核人員無法認(rèn)定報銷金額,。對于粘貼不合格者,，財務(wù)部審核人員有權(quán)要求其重貼。

二,、各單據(jù)填寫說明

1 《借款單》的填寫

(1)借款人須憑經(jīng)批準(zhǔn)的《員工差旅申請單》按規(guī)定填寫姓名,、部門、借款日期,、借款事由,、借款金額，經(jīng)直接上級領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后(以直接上級領(lǐng)導(dǎo)e-mail或簽字為準(zhǔn)),，在財務(wù)部出納處領(lǐng)取,。

(2)借款人應(yīng)認(rèn)真填寫“借款事由”,，以表明借用何種款項。

(3)借款人以匯票,、電匯方式申請借款時,，應(yīng)將收款方名稱、開戶銀行,、銀行帳號在備注欄中注明,。

2 《每周日常費用報銷單》的填寫

報銷人須按規(guī)定分項正確填寫好《每周日常費用報銷單》的相關(guān)內(nèi)容于每周一中午12點前交給直接上級領(lǐng)導(dǎo)。

3 《差旅費用報銷單》的填寫

報銷人要及時并按規(guī)定填寫《差旅費用報銷單》,，并將出差前《員工差旅申請單》附后備查,，于每周一中午12點前交給直接上級領(lǐng)導(dǎo)。

4 報銷單的填寫要干凈,、整齊,，涂改無效，對于填寫不合格者,，審核人員有權(quán)要求重新填寫,。

員工出差管理規(guī)定篇十四

為進(jìn)一步規(guī)范干部職工因公出差管理、差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán) 格控制差旅費支出,，根據(jù)鈦業(yè)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》文件規(guī)定(綜合〔20xx〕61 號)，現(xiàn)將海 綿鈦廠因公出差辦理流程,、差旅費報銷的有關(guān)事項規(guī)定如下,，請 各單位遵照執(zhí)行。

一,、干部職工因公出差辦理流程

(一)出差前

1,、干部職工在接到因公出差的任務(wù)時(若是多人一同出差， 指定一個聯(lián)系人,，便于出差前后相關(guān)事宜的聯(lián)系) 應(yīng)到綜合科填,，寫《因公出差請銷假手續(xù)單》(作為出差后差旅費報銷憑據(jù)之一)， 經(jīng)廠長審批同意后,，到綜合科備案,，并回本單位綜合員處辦理請 假手續(xù)，綜合科將不定期抽查各單位對因公出差人員的考勤記錄 情況,。

2,、出差前訂票(火車票,、飛機(jī)票等)工作,，一般情況下由出 差人員自行聯(lián)系訂購,，若需綜合科代訂的，由出差人員提前將所 需票款交于綜合科后進(jìn)行代訂,。

3,、需辦理借款的,，必須在借款單上注明出差事由、地點,、線 路,、出差時間,、人員等,，經(jīng)財務(wù)科初審、廠長簽字后方可辦理借 款,?？萍壐刹坎坏棉k理借款。

(二)出差期間

在出差期間,，因出差任務(wù)增加或變化,，需改變出差線路、時 間或需訂購飛機(jī)票(需在指定地點購票)等情況,，請出差人員及 時與綜合科聯(lián)系,，做好電話備案記錄。

(三)出差后費用報銷

因公出差的干部職工(若是多人出差,，由指定聯(lián)系人辦理),， 應(yīng)自行粘貼好票據(jù)請廠長簽字后，自行到財務(wù)科報銷,。

因公出差的干部職工,，出差回單位后，應(yīng)先到綜合科銷假并 拿回《因公出差請銷假手續(xù)單》 連同票據(jù)一起在兩周內(nèi)自行到財,， 務(wù)科辦理報銷手續(xù),。逾期不到財務(wù)科報銷的考核 50 元/人.次。

二,、干部職工因公出差報銷規(guī)定

(一)乘坐飛機(jī)的規(guī)定

1,、因公出差需乘坐飛機(jī)的，需在出差前到綜合科辦理《乘坐 飛機(jī)申請表》,，經(jīng)廠長審批同意后,，方可乘坐飛機(jī)。

2,、按規(guī)定可以乘坐飛機(jī)的,，必須在攀枝花攀鋼國際旅行社有 限責(zé)任公司訂購飛機(jī)票，并加蓋“攀枝花攀鋼國際旅行社有限責(zé) 任公司票務(wù)中心”印章,，方可報銷,。

(二)住宿費開支的規(guī)定

1、出差期間的住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷,。出差期間無 住宿發(fā)票的,，一律不予報銷住宿費,。

一般干部職工 處級以上干部 600 按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷 其他直轄市、省 一般地區(qū) 會,、特區(qū) 500 400

注：特區(qū)包括珠海,、汕頭、廈門,、海南

2,、同一次出差期間可以平均計算日住宿費。

3,、凡在出差地有公司接待機(jī)構(gòu)的,，出差人員必須在當(dāng)?shù)氐墓?司接待機(jī)構(gòu)住宿，住宿費憑據(jù)據(jù)實報銷,。上述接待機(jī)構(gòu)滿員同意 外住(總服務(wù)臺出具滿員證明)或乘坐早班飛機(jī),、火車需住機(jī)場、 車站附近旅館的,，住宿費可憑據(jù)在限額內(nèi)報銷,。

4、職工外出開會,，由會議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的,，根據(jù)會 議通知和有效憑據(jù)，據(jù)實報銷住宿費,。

(三)出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

1,、出差補(bǔ)助每人每天 80 元，其中伙食補(bǔ)助 50 元,、市內(nèi)交通 費補(bǔ)貼 20 元,、通訊補(bǔ)貼 10 元。出差天數(shù)按自然天數(shù)計算,。已經(jīng) 享受移動電話費用補(bǔ)貼的人員,，不得在出差期間重復(fù)享受通訊費 補(bǔ)助。

2,、干部職工到本市郊區(qū)出差,，需在外就餐的，出差補(bǔ)助每人 每天 30 元,。

3,、干部職工因工作需要，經(jīng)組織安排到外市參加培訓(xùn)學(xué)習(xí),， 往返途中享受出差補(bǔ)助,。學(xué)習(xí)期間餐費自理的，短期(一個星期 以內(nèi))培訓(xùn)學(xué)習(xí)期間，按出差享受出差補(bǔ)助;長期(超過一個星 期)培訓(xùn)學(xué)習(xí)期間,，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為 30 元/日,。

4、在本市參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí),，不享受出差補(bǔ)助,。

三、此管理規(guī)定在執(zhí)行過程中,，若相關(guān)費用報銷標(biāo)準(zhǔn)有調(diào)整,， 以財務(wù)文件為準(zhǔn)。

員工出差管理規(guī)定篇十五

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)公司車輛維修與保養(yǎng)管理,，確保車輛維修保養(yǎng)的及時,、經(jīng)濟(jì),、可靠,，制定本制度。

第二條 本制度適用于機(jī)關(guān)公務(wù)車輛及公司屬單位工作用車和工具車,。

第三條 車輛維修與保養(yǎng)實行統(tǒng)一管理,，定點維修與保養(yǎng)。定點廠家從采購的廠家中擇優(yōu)選定兩家,。

第四條 后勤負(fù)責(zé)公司車輛維修與保養(yǎng)管理,。

第二章 崗位職責(zé)

第五條 駕駛員職責(zé)

(一)日常檢查、保養(yǎng),、維護(hù),，確保車輛安全駕駛;

(二)定期對車輛進(jìn)行清洗，保持車輛內(nèi)外清潔;

(三)定期對車輛進(jìn)行保養(yǎng);

(四)車輛需要維修與保養(yǎng)的,，提出維修與保養(yǎng)申請,，填寫《車輛維修保養(yǎng)申請》;

(五)負(fù)責(zé)車輛年檢。

第六條 車隊長職責(zé)

(一)協(xié)助后勤對公司車輛實施統(tǒng)一管理;

(二)對需要維修與保養(yǎng)的車輛,，從技術(shù)上對維修與保養(yǎng)項目把關(guān),，確定維修與保養(yǎng)項目。

(三)負(fù)責(zé)與組織大修車輛的出廠驗收(大修指單次維修與保養(yǎng)費用在5000元以上的維修與保養(yǎng)),。

第七條 后勤專責(zé)職責(zé)

(一)組織監(jiān)察室,、車隊長每年確定兩家維修與保養(yǎng)廠家;

(二)負(fù)責(zé)車輛使用費用的初審與登記;

(三)會同車隊長對車輛維修與保養(yǎng)項目詢價，提出建議,，按程序報公司審批,。

第三章 維修與保養(yǎng)

第八條 車輛維修與保養(yǎng)按照“先申請批準(zhǔn)后維修”的原則進(jìn)行。未批準(zhǔn)同意的,，駕駛員不能擅自對車輛進(jìn)行維修與保養(yǎng),。

第九條 車輛維修保養(yǎng)程序

(一)駕駛員提出維修或保養(yǎng)報告，填寫《車輛維修保養(yǎng)申請》;

(二)車隊長對車輛維修保養(yǎng)項目進(jìn)行現(xiàn)場核實,，確定維修與保養(yǎng)項目,，并簽署意見;

(三)后勤專責(zé)會同車隊長一道對車輛維修保養(yǎng)項目詢價,，按照質(zhì)優(yōu)價廉的原則，提出維修保養(yǎng)廠家與維修保養(yǎng)金額的初步建議;

(四)經(jīng)車輛使用領(lǐng)導(dǎo)簽字后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批;詢價金額超過5000元的,，報總經(jīng)理審批,。

(五)駕駛員持《車輛維修保養(yǎng)申請》到定點廠家維修或保養(yǎng);

(六)車輛維修或保養(yǎng)完畢，駕駛員驗收合格后,，對所用材料,、工時費等在維修清單上予以簽字確認(rèn)，更換的零配件交車隊長查驗并登記保管,。屬大修的,，還需車隊長簽字。

第十條 車輛在維修或保養(yǎng)過程中,，遇到超出《車輛維修保養(yǎng)申請》確定的維修范圍的,，駕駛員應(yīng)及時按車輛維修保養(yǎng)程序的規(guī)定辦理報修審批手續(xù)。

第十一條 車輛在外出途中或異地發(fā)生故障等特殊情況下需維修或更換零配件的,，應(yīng)及時通知后勤,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進(jìn)行維修。返回單位后,，駕駛員應(yīng)按程序補(bǔ)辦手續(xù),。

第十二條 車輛原則上每5000公里保養(yǎng)一次，每30000公里更換輪胎一次(特殊情況除外),。

第四章 費用報銷

第十三條 發(fā)生下列情形之一的,，費用不予報銷：

(一)未申請或申請但未獲批準(zhǔn)同意，對車輛維修與保養(yǎng)的;

(二)更換的零配件未上交的;

(三)超出《車輛維修保養(yǎng)申請》確定的維修范圍的;

(四)未在定點廠家維修與保養(yǎng)的;

(五)其它違反規(guī)定的情形,。

第十四條 在車輛維修與保養(yǎng)費用報銷時,，后勤專責(zé)要認(rèn)真核對經(jīng)車隊長核簽的《車輛維修保養(yǎng)申請》與維修清單上的維修與保養(yǎng)項目。核對無誤后,，按照財務(wù)管理規(guī)定進(jìn)行報銷,。

第十五條 車輛維修與保養(yǎng)費用原則上每季度報銷一次。

第十六條 駕駛員違反駕駛規(guī)定或其它有關(guān)規(guī)定產(chǎn)生的費用,，由駕駛員負(fù)責(zé),。

第五章 其它

第十七條 車輛加油卡管理實行“總卡統(tǒng)管、一車一卡,、現(xiàn)場簽字”原則,。非特殊情況，嚴(yán)禁未通過油卡直接為車輛加油,。

第十八條 公務(wù)用車相對固定到班子成員,，科室工作用車隨對應(yīng)的分管領(lǐng)導(dǎo)，特殊情況用車由后勤調(diào)配。因工作需要交換用車的,，須在后勤登記備案,，原則上由固定到該車輛的專職駕駛員駕駛，其費用與里程登記在用車領(lǐng)導(dǎo)名下,。

第十九條 本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行,。此前制度與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn),。

員工出差管理規(guī)定篇十六

為提高工作效率,，規(guī)范員工的日常用餐，實行食堂就餐刷卡管理制度?，F(xiàn)將就餐刷卡使用辦法及相關(guān)事項規(guī)定如下,，望就餐人員遵照執(zhí)行。

一,、 就餐人員范圍：

公司管理人員及一,、二樓員工

二、 就餐時間：

早：7：00——7:30 午：12:00——12:30

晚：17:00——17:30(冬季)18:00——18:30(夏季)

三,、 刷卡要求：

1,、

2,、 就餐人員,，須先刷卡再用餐。 實行“一人一卡一餐”制度,。

四,、 刷卡辦法：

將餐卡放置刷卡區(qū)域，聽到提示音的同時,，液晶屏將顯示持卡人員序號,、姓名、本次刷卡金額及余額,。否則需重新刷卡確認(rèn),。如有故障及時與辦公室溝通。

五,、 就餐標(biāo)準(zhǔn)：

1,、早餐：2元/餐

2、午餐：①青菜炒肉(蛋)3元/份②涼拌菜2元/份③雞蛋,、魚,、排骨5元/份④饅頭0.5元/個⑤米飯1元/份⑥包子2.5元/個⑦水餃3元/碗⑧餛飩2.5元/碗⑨面條2元/碗⑩稀飯、咸菜免費

1,、 晚餐：3元/餐