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出差管理規(guī)定通知 銷售部出差管理規(guī)定篇一

為了明確有關部門(崗位)的權利,、責任,，規(guī)范公司的出差管理，特制訂本規(guī)定,。 2適用范圍

本制度適用于對公司員工出差的管理,。 3責任部門

3.1部門經理負責對下屬人員出差申請的初步審核，并聽取工作情況匯報,。

3.2財務資產部負責差旅預算金額的審核。

3.3分管領導負責對分管員工出差申請的進一步審核,。 3.4總經理負責對副總經理人員出差申請的審批并聽取工作情況匯報,，對其進行檢查和評價。 4方法與過程控制

4.1出差審批管理

出差分市內和市外;市外必須經董事長同意,，市內原則上由分管領導批準,。

4.1.1各級人員必須根據(jù)分管領導的安排或工作的需要提出出差申請，填寫《公司公務差旅審批表》,，在《公司公

務差旅審批表》中寫明出差人員,、事由(主要目的)、起止時間,、地點,、接洽單位、差旅隨行人員和費用預算等各項內容,。審批流程走完后,，去財務資產部預領備用金。

4.1.2各級領導應認真審核下屬人員提出的出差申請,，從需要和實效進行把握和控制,。

4.1.3嚴禁任何人員未經領導安排批準，自行決定出差或擅自改變出差行程路線,，否則,，所發(fā)生的一切費用一律自理，并根據(jù)情況給予一定的處分,。

4.1.4 公司高管出差須經董事長批準,。 4.2出差前的工作安排

4.2.1各級領導出差前應委托臨時代理人，交待清楚本人離開公司期間的工作安排及有關事務，并委托其負責處理,。

4.2.2其余人員出差前應向相關領導交待清楚本人離開公司期間自己未完成的工作事項,。

4.3出差期間注意事項

4.3.1出差人員在出差期間應按照預定計劃完成工作任務，并認真做好工作記錄,。

4.3.2在外期間要自覺遵守國家法規(guī)和社會公德,，注意維護公司形象，不得進行有損公司的言行,。

4.3.4出差人員在出差期間如果需延長出差時間或者到預先未安排的地點繼續(xù)出差,，應事先采用電話請示的方式向

相關領導匯報，經批準后方可進行,。

4.3.5出差人員完成工作任務后,，應及時返回公司上班。 4.4其他管理

4.4.1出差人員回公司后,，應與代理人(或有關人員)做好工作交接,，繼續(xù)履行本職工作。

4.4.2按規(guī)定向相關領導匯報工作,，并按要求認真填寫《出差情況匯報表》,，送相關領導審閱、批注意見后,，交有關人員,。

4.4.3各級領導在《出差情況匯報表》上對出差人員工作完成情況做出準確的評價意見。

4.4.4公司副總經理的《出差情況匯報表》交總經理保存;部門經理及以下人員的《出差情況匯報表》由分管領導保存,。

4.4.5出差回來后,，按照公司《費用報銷管理規(guī)定》的有關程序規(guī)定報銷差旅費用。

4.4.6如果實際發(fā)生的差旅費用超過預算費用的30%,，出差人員應在《出差情況匯報表》內寫明原因,。

4.5檢查和考核

4.5.1公司總經理負責對公司副總經理的出差情況進行檢查和考核，對違反本制度的人員有處罰權,。

4.5.2分管領導負責對部門經理及以下人員出差情況進行檢查和考核,，對違反本制度的人員有處罰權。

5其它

5.1本制度的解釋權和修訂權歸公司,。 6附件

6.1《公司出差情況匯報表》 6.2《公司公務差旅審批表》

公務差旅審批表

出差管理規(guī)定通知 銷售部出差管理規(guī)定篇二

為了規(guī)范公司員工出差管理,，確保相關工作順利完成，同時保證出差人員工作與生活的需要,，特制定本出差管理規(guī)定,。

差旅費是指離開南京城、郊區(qū)展開公務活動所必須的費用(含出國境費),，開支范圍包括城市間交通費,、住宿費、伙食補助費等。差旅費實行憑據(jù)報銷與定額包干相結合的報銷管理辦法,。

第一條 出差管理范圍

適用于公司全體員工,。

第二條 出差的申請和審批 一、申請

1,、員工因工作需要安排出差,，應提前填寫《出差申請單》(附件一)，詳細填寫出差目的地,、出差日程,、出差事由、出差人數(shù),、出差計劃和差旅費用預算等報行政組備案,，否則以礦工論處。

2,、因公務緊急,，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示部門責任人,，待出差歸來后補辦手續(xù),。

3、同一地點或同一任務由兩人以上出差的,，由全部出差人員集中填寫一份《出差申請單》。

4,、出差期間出差人員也必須完成當天工作日志,，作為出差人員工作考核和報銷的憑據(jù)。

5,、申請審批流程：員工詳細填寫《出差申請單》?由部門負責人審核確認?分管領導審批?辦理借款手續(xù)?出差返回一周內憑相關憑證報銷,。 二、機票/車票預定

1,、出差人員交通工具以火車,、汽車為主，也可利用公司車輛,。

2,、出差人員因出差路途較遠或者出差任務緊急，經公司領導批準可乘坐飛機,。員工機票訂購需填寫《員工機票訂購登記單》(附件二),，連同《出差申請單》經部門負責人和分管領導簽批后交公司行政組定購。

3,、飛機票由行政組統(tǒng)一訂購并報銷,，非特殊情況不得自行購買。火車票,、汽車票由出差人員自行訂購,。

4、因陪同客戶外出或其他特殊情況下超規(guī)格乘坐交通工具的(規(guī)格詳見第三

條),，須事先征得部門負責人和分管領導同意,，并在《出差申請單》上注明。

第三條 差旅費用標準

1,、出差住宿標準,、工作餐費及其他費用的限額標準因地區(qū)經濟發(fā)達狀況的不同加以區(qū)分;具體分為一類地區(qū)與二類地區(qū)，一類地區(qū)包括：上海,、北京,、深圳、廣州,，二類地區(qū)為其它地區(qū),。

出差住宿標準及交通、工作餐費限額標準表

說明：(1)因特殊商務需要,，需超出標準的費用,，應事先在《出差申請單》中注明，由公司領導審批后方可執(zhí)行,。

(2)出國(境)的所有申請,、報銷均需公司高層審批。

1,、出差時間不足8小時的(按車票,、飛機票上起始時間和到達時間為準)，交通費,、餐費定額標準減半,。

2、出差人員住宿費按公司標準執(zhí)行,，如有特殊情況突破上線需寫情況說明,，由分管領導簽字后方可報銷。否則按照上線執(zhí)行,，對于超出部分不予報銷,。 3、出差人員使用公司車輛出差,，可憑有銷單據(jù)報銷城市間過路過橋費,、停車費。不再報銷市內的交通費,。特殊情況需寫情況說明由分管領導簽字批準,。 4,、公司各級人員出差期間因工作需要產生的業(yè)務接待費用，隨出差申請表一同審批,。宴請客戶或由客戶招待時,，不再報銷同時段個人餐費。臨時發(fā)生的業(yè)務接待費用,，電話請示組長或分管領導后按實報實銷處理,。宴請客戶標準及實施細則由業(yè)務組另行規(guī)定。

5,、出差期間因工作業(yè)務發(fā)生的打印/復印/傳真費,、郵遞費、公物托運費等,，憑有

效票據(jù)按實報銷,。

6、出國人員的住宿費用原則上按實報銷,，住勤補貼歐美地區(qū)無特殊情況下暫定為20美元/天,，不再另行報銷其他的伙食費用。

7,、外出培訓,，培訓費中含食宿費用的，不再予以綜合補貼,。

第四條 會議,、外派的差旅費

1、職工離開南京市城,、郊區(qū)參加會議(含各類培訓),，在途間的城市交通費、住宿費,、餐費、補助按照上述差旅費規(guī)定報銷,。

2,、會議由主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費,、餐費由會議主辦單位按照會議管理規(guī)定統(tǒng)一支出,，公司內不再予報銷。會議不統(tǒng)一安排食宿的,，會議期間的住宿費,、餐費、交通費按照上述差旅費報銷規(guī)定報銷,。

3,、職工在南京市區(qū)駐場檢測,，滿8小時以上，補助為每天50元,。離開南京市城,，郊區(qū)進行駐場檢測，補助為每天100元,。該補助由具體項目經理負責考核統(tǒng)計,，納入項目經費支出，每月工資發(fā)放日發(fā)放上月駐場檢測補助,。

第五條 差旅費借款

1,、各級員工因公出差有預借差旅費需要的，持分管領導批準后的《出差申請單》到財務部辦理借款手續(xù),。

2,、借款人借款時需要填寫一式三聯(lián)的《現(xiàn)金借款單》，借款單存根留于財務處做借款憑據(jù),，借款人足額歸還借款時,，出納人員將現(xiàn)金清點無誤與借款單核對相符后，開具收據(jù),，將收據(jù)和借款存根一并交借款人留存,。

3、借款人填寫《現(xiàn)金借款單》后需由部門負責人和分管領導共同簽批,。 4,、借款人和還款人必須為同一人，不得由他人代為還款,。

5,、借款人借款后應及時到財務處核銷借款。借支原則為：欠款不清,，后款不借,。

第六條 差旅費報銷

1、 作為因公出差的唯一合理化憑據(jù),，《出差申請表》是報銷出差費用的前提條件,，出差人必須將《出差申請表》作為《費用報銷單》的必備附件一并向相關部門提交。

2,、差旅費報銷使用《差旅費用報銷單》,，要求填寫報銷部門、日期,、出差人姓名,、事由、起止時間地址,、住宿費,、交通費,、住勤補貼、及其他費用,。各欄不得少填漏填,，小寫金額與大寫金額必須一致，后附發(fā)票適當折疊并統(tǒng)一粘貼于費用審批單反面左上角,，發(fā)票大小不得超過差旅費用報銷單,。

3、兩人及以上共同出差的,，出差費用由一人按照實際出差情況填寫報銷單并一次性報銷完畢,。

4、差旅費用報銷在出差回來后一周內執(zhí)行,。差旅費報銷單由報銷人填寫,，本部門負責人確認簽字，交財務部門審核后,，由分管領導簽字后方可報銷,。

5、員工遺失出差期間原始單據(jù)的,，需自行承擔差旅費用,。遺失借支差旅費用的，不得重復借支申領差旅費用,。出差之后未返回公司而離職者,，公司可從其薪資中扣除。

第七條 附則

1,、出差回來三個工作日內,，出差人必須填寫《員工出差報告》(附件三)，匯報出差情況,，不按規(guī)定提交的,，費用自行承擔。

2,、根據(jù)考勤制度,，如外出人員未及時與組長、分管領導或公司聯(lián)系,，差旅費用及相應補貼按標準的50%予以報銷和發(fā)放。

3,、國外出差實行單次申請制度,，相關人員需在出國前向公司報備本次出國的詳細計劃、具體行程及各項費用預算,，經公司批準后執(zhí)行,。

4,、出差期間，原則上出差人不得延長出差時間或更改出差路線,。 如出差途中出現(xiàn)突發(fā)性疾病,、意外傷害、臨時性工作等特殊情況需要延長出差時間或更改出差路線的,，出差人應向部門負責人及原《出差申請表》最終批準人電話請示,，獲得許可后方能進行相應調整。出差人在返回公司后應根據(jù)實際出差情況,，第一時間重新辦理《出差申請表》審批程序,，否則實際出差情況與原《出差申請表》不符之處所產生的費用不予報銷，并對出差延時部分按礦工處理,。

5,、員工出差期間，無論時間提前,、延遲或出差時間逢休假日,，均不以加班論，不支報加班費,。

6,、員工出差期間擅作私人旅行、探親,、訪友,，或借機處理私人事物，由此產生的增支超支部分,，不得報銷;若從事違法犯罪事情,，經查證屬實者，除依法究辦外,，須賠償公司全部出差費用及一切相關損失,。 7、本制度自頒布之日起實施,，解釋權屬行政組,。

出差管理規(guī)定通知 銷售部出差管理規(guī)定篇三

第一條 為規(guī)范出差管理規(guī)范，本著既節(jié)約開支,、減少成本,，又保證出差員工順利完成公務的原則，結合本公司實際情況制定,。

第二條 適用范圍,。出差指員工離開公司辦公區(qū)域，需外出辦公完成公司指派工作或參加學習培訓的行為,。公司在職員工包括試用期員工,、轉正員工,、兼職會計。

第三條 員工出差依照以下程序辦理：出差前填寫《出差申請單》,，注明出差時間,、地點和事由，辦理出差手續(xù),。其中出差當日可返回的,，由部門負責人批準;出差一天以上的須由總經理批準。出差申請表報辦公室留存,，記錄考勤,，并由辦公室根據(jù)出差申請單安排差旅、住宿等事宜,。沒有按規(guī)定辦理出差手續(xù)的,，視為曠工，且公司不予報銷出差期間所發(fā)生的相關費用,。

第四條 交通費

交通費主要包括往返經濟艙飛機票,、火車票、長途汽車票,、市內公交等;員工可根據(jù)需要選擇安全,、有效交通方式抵達出差目的地，并遵循以下原則：

1,、出差目的地距離在800公里以內,，可以選擇火車硬座，長途汽車;

2,、出差目的地距離在800公里以上或需10小時以上交通的,，可以選擇飛機經濟艙。

3,、員工在外出差時,，選擇安全、便利,、快捷的公共交通方式,，如：公共汽車、巴士,、地鐵,、輕軌等，所發(fā)生的市內交通費實行實報實銷原則,，確因公務需要乘坐出租車的,，可選擇乘出租車，但在報賬時，應注明乘車事由,，乘坐人員，乘車起始點,。

第五條 住宿費

1,、住宿費指因住宿發(fā)生的房費，其他個人餐費,、電話費,、上網費、洗衣費以及其他服務類費用由員工自行承擔,。出差員工報銷住宿費時,，不得將其他費用開在房費中，且在辦理費用報銷手續(xù)時,，須將住宿費用明細單作為明細粘在報銷單后,。公司已為出差員工安排住宿的，則不予報銷因其他原因發(fā)生的住宿費用,。

2,、員工出差如需預定酒店的，須提前三個工作日通知辦公室,，由公司負責統(tǒng)一安排預定,。

3、凡出現(xiàn)在同一時段,，有多名員工在同一地點出差的情況,，在條件符合的前提下，辦公室有權根據(jù)實際情況安排員工合住,。

4,、住宿費用報銷標準：總經理級別，實報實銷;科長級別,，150元/日;主管級別,，100元/日;主管以下其他員工，80元/日,。員工出差實際發(fā)生的住宿費低于標準的,，實報實銷，超過標準的,，按標準報銷,，超出部分由員工承擔。

第六條 差旅補助

差旅補助包含出差員工因公務發(fā)生的餐飲費和通訊費,，出差1個月以內,，補助按30元/天，單次出差超過1個月，按25元/天,。如發(fā)生招待餐費,，則取消當天一半補貼。出差補助天數(shù)以實際住宿天數(shù)計算,。如當天往返,，且出差時間超過8小時的，則按一天計算,。

第七條 出差借款與費用報銷

1,、出差借款

(1)員工出差可事后報銷也可事前借款。員工出差需事先借款的,，可在辦理出差手續(xù)后,，到財務處辦理出差借款。借款時應注明借款事由,，借款金額,，并由部門負責人審核簽字，經審批后到財務領款,，其中借款金額小于1000元的,，由辦公室審批，借款金額大于1000元的,，由總經理審批,。

(2)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入,。借款金額原則上限制為：普通員工借款在1000元以內,，主管級員工及以上借款金額在20xx元以內，特殊用途超過20xx元的應由部門負責人注明原因報總經理審批,。

(3)借款要及時清還,，公務結束后3個工作日到財務部結算還帳。無正當理由過期不結算者,，扣發(fā)借款人工資,，直至扣清為止。

2,、費用報銷

(1)員工出差完畢后應立即返回公司,，并于3個工作日內憑有效日期證明(如車票)到財務處辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù),。費用報銷嚴格按照以下審批程序辦理：按財務規(guī)范填寫部審批(1000元以下的由辦公室審批,，1000 財務部領款報銷。

(2)公司員工出差期間,，因游覽或非工作需要的參觀而產生的一切費用,，由個人承擔,。

(3)如因工作需要發(fā)生招待費、應酬費等,，應在費用發(fā)生前獲得公司批準：費用在1000元以內的,，報辦公室批準;費用在1000元以

上的報總經理批準。未經事先批準的此類費用,，責任人自行承擔,。 費用在1000元以內的

第八條 其他注意事項

1、出差途中生病,、遇以外情況或因工作實際，需要延長差旅時間的,，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,，否則其差旅費不予報銷。

2,、員工出差后,，必須于每日下午5點前向部門負責人匯報工作。

3,、出差結束后,，應于3天內提交出差報告。

4,、本管理辦法自總經理簽字后實行,，公示7天后正式生效。

5,、本管理辦法如有未盡事宜,，公司可隨時做出調整。

二〇xx年六月二十日

出差管理規(guī)定通知 銷售部出差管理規(guī)定篇四

1,、 目的

為規(guī)范公司出差管理程序,，提高出差人員在外的工作效率，合理控制出差成本,，特制定本規(guī)定,。

2、范圍

公司出差人員

3,、定義

出差：出差是指公司員工因工作需要到公司所在地以外地區(qū)辦理業(yè)務的行為,。原則上當天能夠返回工作所在地的，不按照出差對待,。

4,、出差審批程序

4.1出差前必須填寫《出差申請單》，經總經理批準后,，一式兩份,，一份交公司人事部門作為考勤依據(jù)，一份交財務部門作為差旅費借支和報銷依據(jù);若出差前需要借款的，應做出差期間的費用預算,。

出差審批流程：

4.2公司管理人員出差,，必須注明出差期間的崗位代理人。

4.3外出辦公當天能夠返回工作所在地者,，經部門主管批準后,，可到公司人事部門登記，按正常上班處理,。

4.4出差期限應根據(jù)工作需要予以核定,，原則上需按《出差申請單》批準時間返回公司，若因工作需要續(xù)期的,，出差人員應電話請示部門主管同意,，返回公司后補辦相關手續(xù)。

5出差管理

5.1出差人員必須事先填寫《出差申請單》,，若有特殊情況來不及填寫時,，應在出差返回后兩日內補辦相關手續(xù)，交公司人事部門,，逾期未辦理者,，人事部門有權按照事假處理。

5.2 出差人員不得私下宴請招待客戶,，贈送禮品等,，如確有業(yè)務需求，必須征得總經理同意確定禮品價值方可,。返回后應做出書面說明,，否則期間產生的費用不予報銷。

5.3員工不得因私事或無故延長出差時間,，否則出差期間差旅費不予報銷,，未經許可因私事延長時間的按曠工處理。

5.4員工不得虛報報銷金額,，一經查處,，將以虛報金額的兩倍罰款，并作通報處理,。

5.5員工出差期間除公司規(guī)定假日外,，不計算出差人員加班時間的加班費。

6出差費用管理

6.1出差期間按正常上班計算出差人員工資; 6.2差旅費報銷審批流程

6.3職級報銷分類

a類：公司總經理及以上人員;總經理特批人員(外聘專家等); b類：二級部門正,、副經理;其他由公司總經理特批的人員; c類：正,、副部長/主任人員; d類：除上述人員之外的其他人員

6.4報銷范圍

出差人員報銷范圍限定為交通費、住宿費,、生活補助費,、業(yè)務費; ■交通費包含出差路途費,、市內交通車費;

■住宿費是員工在外地出差需要住宿的，按照一定標準報銷住宿費; ■生活補助費主要是指出差人員在外地的用餐費用; ■高層管理人員出差可申報業(yè)務費,。 6.5報銷標準

6.5.1乘坐交通工具標準

6.5.2員工在出差地原則上應盡可能乘坐市內公交車,，確因地域偏僻生疏時，可報銷住宿地到目的地來回的出租車各一次,。

6.5.3一般情況下,，員工出差不能超標乘坐交通工具。特殊情況需要超標乘坐的,，應提前報總經理同意,，報銷時先由當事人在每一超標票據(jù)背面注明原因，并經當時同意的領導逐張簽字后,，按正常費用報銷程序報銷,。除此之外的超標乘坐費用一律由當事人自己負擔。

6.5.4由公司派車直接到異地的,，出差人員不得再報銷交通費，報銷其他費用時,，司機作為同行人員填列;由公司派車到機場,、車站、碼頭接送的,，出差人員不得報銷該區(qū)間的交通費,。

6.5.5出差住宿費及生活補助標準

6.5.6員工出差應按規(guī)定標準住宿，超過標準的住宿費用一律不予報銷;少于標準的節(jié)約部分,，按20%的比例作為節(jié)約提成發(fā)給出差員工本人,。住宿費標準限額和節(jié)約提成均可在當次出差時間累加計算。

6.5.7數(shù)人同行出差時,，可按職級較高的人員標準執(zhí)行;同性別人員出差時,，每兩人按一人標準計算住宿費，依此類推,。

6.5.8出差員工在出差地投靠親友或以其他方式自尋住處而不報銷住宿費用的,，按實際應住宿天數(shù)每天發(fā)放30元的住宿補助，實際應住宿天數(shù)由財務部門按實際情況計算,。對于由客戶或供應商提供住宿的,，出差員工應主動放棄住宿補助;隱瞞事實繼續(xù)填報的，一經發(fā)現(xiàn),，立即收回已發(fā)放的住宿補助,，并處以虛報金額兩倍的罰款。

6.5.9公司外地員工到其家庭所在地城市(或縣)出差時,，不得報銷住宿費,，也不計發(fā)生活補助及住宿補助,。

6.5.10上表所列標準均指城市市區(qū)，如出差地為城市的郊區(qū),、郊縣的,，住宿費和生活補助均按降低一級標準執(zhí)行。

6.5.11由客戶或供應商提供用餐的,，出差員工應主動說明情況,，放棄與此相關的生活補助，否則按6.5.8條規(guī)定處罰,。

6.6生活補助發(fā)放的規(guī)定：

6.6.1出差生活補助的發(fā)放按上表所列標準與實際應發(fā)放天數(shù)綜合計算,，實際應發(fā)放生活補助的天數(shù)由財務部根據(jù)具體情況計算。

6.6.2公司嚴格控制出差員工計劃外宴請招待客戶,，確因工作業(yè)務需要宴請的,，應提前電話申請，經公司領導同意后方可,。返回后應立即寫出書面報告,，報原同意申請的領導批準后,，方可按正常費用報銷程序單獨填單報銷，但應同時取消宴請當日的生活補助，出差員工每報銷一餐招待費用即取消一天生活補助,，依次類推,，如先報差旅費用再報招待費的,，已發(fā)放的生活補助從應報銷的招待費中直接扣回,。

6.7其它報銷規(guī)定

6.7.1出差期間發(fā)生的正常費用必須在返回工作單位后一周內報銷，不能按時報銷者應到財務部門說明情況,，否則將按照10元/天予以扣款,。

6.7.2出差人員報銷費用必須經部門經理核實。

6.7.3報銷時應填制《差旅費報銷單》,，報銷單的填制應字跡清楚,、項目完整、

金額準確無誤,，所附票據(jù)必須真實,、合法，票據(jù)粘貼應整齊,、美觀,、方便查詢。

6.7.4票據(jù)與報銷單的正面應保持同一方向并在左上角對角對齊粘貼,，較小的票據(jù)應分開粘貼在專門的票據(jù)粘貼單上,，再將票據(jù)粘貼單貼有票據(jù)的一面與報銷單的背面在左上角進行粘貼，其四邊均不得超過報銷單的范圍,。

6.7.5所有費用報銷均需取得合法票據(jù),，公司財務部門有權對不符合要求的單據(jù)責成當事人重新整理,，直至符合要求;對不合乎規(guī)定或其他認為不合理的報銷行為拒絕報銷。

6.7.6公司外派培訓,、學習及參加會議人員的差旅費用報銷標準由派出部門領導和財務部門主管領導共同商定后報總經理批準,。

6.6.7出差期間非因公繞道回家或辦理其他私人事務的，不得報銷繞道的所有費用,，當程差旅費參照直行時的有關標準執(zhí)行,。

6.6.8在接受對方單位或個人提供勞務時，除合同已有規(guī)定外,，任何人不得承諾為對方報銷差旅費用,。

7 本規(guī)定由公司財務部負責解釋、修訂,，自發(fā)布之日起實施,。 8 附件：《出差申請單》

瀾桂坊酒店財務部

二oxx年五月二十三日

出差管理規(guī)定通知 銷售部出差管理規(guī)定篇五

公司出差費用規(guī)定

一、 總則

第一條：為了進一步加強對出差費用的管理,，嚴格控制費用支出,，達到節(jié)約高效的目的，結合公司實際情況,，特制定本規(guī)定,。

第二條：報銷原則

1.出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴禁報銷。 2.原則上要一人多差,，減少多人出差。 3.公司采用在核準的標準內實報實銷原則,。

二,、出差實施細則

第三條：員工出差依下列程序辦理：

1.出差前3日內應該填寫“出差申請單”。出差期限由部門主管負責人視情況,，事前予以核定,，并依照程序審核。

2.出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務部門暫借一定數(shù)額的備用金,，返回后7日內填寫“費用報銷單”,，并結清備用金。

3.出差人員返回后,，須在7個工作日內到財務部門報銷,，逾期不予報銷。

第四條：出差期間,，因工作及其他原因需要延時的應及時請示,，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷,。

第五條：出差后必須每日向部門負責人以郵件形式匯報當日工作情況,。

第六條：出差返回后,，3日內向主管負責人匯報出差的工作情況。 第七條：出差費用分為住宿費,、伙食費,、交通費。

三,、 出差人員費用報銷標準

第八條：住宿費,、伙食費報銷標準：

1.出差人員住宿費要在規(guī)定的范圍內憑當日的住宿發(fā)票按實報銷，高出標準部分原則上自理,。如屬特殊情況,，出差人員應在報銷單據(jù)上注明超標事由，經分管領導審核同意,，按費用報銷程序審批后,，財務部門給予報銷。

2.出差人員由接待單位給予免費部分,，不得報銷費用,。 3.參加各類會議、培訓期間,，由會議統(tǒng)一安排住宿的,，憑會議通知或學習證明，據(jù)實報銷,。會議及培訓未統(tǒng)一安排伙食及交通的,，按照補助標準執(zhí)行，超過會議安排天數(shù)的住宿及其他費用不予報銷,。

4.陪同領導及業(yè)務單位有關人員外出辦公,，經主管領導批示后，按照核定標準執(zhí)行,。

5.出差人員提供的住宿票,、餐票必須和出差車票、出差日期吻合,，不能使用其他發(fā)票沖抵,，經財務審核的發(fā)票一律不得報銷。

6.公司同行兩人同時出差的,，須合住一個房間,，出差住宿標準為公司核準住宿標準的50%。

7.出差人員需在公司指定酒店住宿(待定),。 第九條：交通費報銷標準：

1.外出辦公根據(jù)實際情況選擇交通工具,，乘坐飛機要嚴格控制，出差路途較遠或任務緊急的,，經分管領導批準后方可乘坐飛機,。

2.出差人員在出差城市要首選公共交通,，如有特殊情況需注明詳實理由，經部門負責人同意簽批后,，財務部門審核后給予報銷,。

3.出差人員乘坐的火車票、輪船票,、長途汽車票據(jù)實報銷,，車、船票與住宿發(fā)票時間必須吻合,。

4.出差人員帶公車出差及到外地參加會議,、學習、參觀,、培訓期間不再報銷市內交通費,。

第十條：本規(guī)定自20xx年1月1日起執(zhí)行。

第十一條：本規(guī)定由辦公室負責解釋,。

出差管理規(guī)定通知 銷售部出差管理規(guī)定篇六

一,、 總則

第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出,，達到節(jié)約高效的目的,，結合公司實際情況，特制定本規(guī)定,。

第二條：報銷原則

1.出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴禁報銷,。

2.原則上要一人多差，減少多人出差,。

3.公司采用在核準的標準內實報實銷原則,。

二、出差實施細則

第三條：員工出差依下列程序辦理：

1.出差前3日內應該填寫“出差申請單”,。出差期限由部門主管負責人視情況,，事前予以核定,，并依照程序審核,。

2.出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務部門暫借一定數(shù)額的備用金，返回后7日內填寫“費用報銷單”,，并結清備用金,。

3.出差人員返回后，須在7個工作日內到財務部門報銷,，逾期不予報銷,。

第四條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應及時請示,，不得借故延長出差時間,，否則延時期間費用不予報銷,。

第五條：出差后必須每日向部門負責人以郵件形式匯報當日工作情況。

第六條：出差返回后,，3日內向主管負責人匯報出差的工作情況,。 第七條：出差費用分為住宿費、伙食費,、交通費,。

三、 出差人員費用報銷標準

第八條：住宿費,、伙食費報銷標準：

1.出差人員住宿費要在規(guī)定的范圍內憑當日的住宿發(fā)票按實報銷,，高出標準部分原則上自理。如屬特殊情況,，出差人員應在報銷單據(jù)上注明超標事由,，經分管領導審核同意，按費用報銷程序審批后,，財務部門給予報銷,。

2.出差人員由接待單位給予免費部分，不得報銷費用,。 3.參加各類會議,、培訓期間，由會議統(tǒng)一安排住宿的,，憑會議通知或學習證明,，據(jù)實報銷。會議及培訓未統(tǒng)一安排伙食及交通的,，按照補助標準執(zhí)行,，超過會議安排天數(shù)的住宿及其他費用不予報銷。

4.陪同領導及業(yè)務單位有關人員外出辦公,，經主管領導批示后,，按照核定標準執(zhí)行。

5.出差人員提供的住宿票,、餐票必須和出差車票,、出差日期吻合，不能使用其他發(fā)票沖抵,，經財務審核的發(fā)票一律不得報銷,。

6.公司同行兩人同時出差的，須合住一個房間,，出差住宿標準為公司核準住宿標準的50%,。

7.出差人員需在公司指定酒店住宿(待定)。 第九條：交通費報銷標準：

1.外出辦公根據(jù)實際情況選擇交通工具，乘坐飛機要嚴格控制,，出差路途較遠或任務緊急的,，經分管領導批準后方可乘坐飛機。

2.出差人員在出差城市要首選公共交通,，如有特殊情況需注明詳實理由,，經部門負責人同意簽批后，財務部門審核后給予報銷,。

3.出差人員乘坐的火車票,、輪船票、長途汽車票據(jù)實報銷,，車,、船票與住宿發(fā)票時間必須吻合。

4.出差人員帶公車出差及到外地參加會議,、學習,、參觀、培訓期間不再報銷市內交通費,。

第十條：本規(guī)定自20xx年1月1日起執(zhí)行,。 第十一條：本規(guī)定由辦公室負責解釋。

20xx年7月19日

看了

出差管理規(guī)定通知 銷售部出差管理規(guī)定篇七

第一條 公司員工因公出差,，應事先填制出差申請單,，出差申請單上必須列明出差目的、時間及任務,，交部門主管簽字批準后,，報分管副總審核簽字交行政人事部門備案后方可出行。

第二條 出差任務因故延展,，應及時報告主管,，并通知人事部門更正登記。

第三條 因工作需要聯(lián)合部門出差的,，各部門員工分別填寫出差申請單,，分別按照程序上報，不得代填代寫,。

第四條 出差費用預支與報銷：

一,、費用預支

(一)因公出差，申請費用預支的,，必須嚴格按照出差申請單載明的地點,、時間,、事由,，合理計劃安排，本著勤儉節(jié)約的道理，填寫借款單,，經部門主管簽字批準后,，報分管副總審核同意，才能向財務室借支,。

(二)為保證出差人員工作與生活的基本保障,，貫徹勤儉節(jié)約，艱苦奮斗的精神,，提高工作人員出差期間的工作積極性,，特定差旅費標準如下：

1、車船費

(1)副總經理以上員工出差,，可乘坐飛機,、火車軟臥、輪船三等以上艙位,，憑票據(jù)報銷,。

(2)部門經理及普通員工出差，只能乘坐汽車,、火車硬臥,、輪船三等艙以下(含三等艙)。有特殊情況,，如行程緊張或事件重大,，需乘坐飛機、火車軟臥,、輪船三等以上艙位的,，須經過分管副總同意，總經理批準后方可乘坐,，憑票據(jù)報銷,。

2、住宿費

(1)副總經理以上員工出差,，按省內每天250元,，省外每天300元，特區(qū)每天400元標準,，憑票據(jù)報銷,，超出部分自理。

(2)部門經理及普通員工出差,，按省內每天200元,，省外每天250元，特區(qū)每天350元標準,，憑票據(jù)報銷,，超出部分自理,。

3、伙食費補貼

(1)副總經理以上員工出差,，按省內每天60元,，省外每天80元，特區(qū)每天100元標準發(fā)放,。

(2)部門經理及普通員工出差,，按省內每天50元，省外每天60元,，特區(qū)每天80元標準發(fā)放,。

4、出差地交通費

(1)外出辦事,，應以公交車代步,，如因特殊情況需要乘坐出租車，一天內不得超過兩次,。

(2)發(fā)生的交通費,，一律憑票據(jù)實報實銷。

第五條 上述差旅費,，如出差地有人接待,，則不予另行報銷。

第六條 出差任務應在計劃的時間內按時完成,，不得以任何借口拖延或耽誤,，除特殊情況外，必須及時向公司所屬部門說明,，否則一律按事假計算,。

以上規(guī)定自20xx年6月13日起執(zhí)行。

出差管理規(guī)定通知 銷售部出差管理規(guī)定篇八

一,、目 的:

為使本公司員工之國內出差或派外受訓之申請及報銷作業(yè)有所依循, 特制定本辦法,。

二、適用范圍:

凡本公司員工之國內出差或參加短期業(yè)務培訓等,悉依本辦法之規(guī)定辦理,。(司機除外)

三,、內容說明:

(一)、名詞釋意: 國內出差分為長(時)程出差及短時(程)外勤兩種:

1,、 長時(程)出差: 指出差地點跨越辦公或工作處所在地以外之省市或至各機關,、分公司處理耗時業(yè)務,無法于正常上下班時間內往返者。

2,、 短時(程)外勤: 前往市區(qū)各機關洽公,且能于工作日內往返者屬之,。(工作性質屬于常態(tài)外勤者不屬本辦法規(guī)范)

(二)、出差之申請:

1,、 短時(程)外勤時,部主管須于事前向直屬主管口頭報備,始得外出,。若需公車,則填寫"車輛調派單"(附件一),權責主管核準后,轉車管單位派車;其他人員一律事前填報"出差申請單"(附件二)或"外出單",經部門主管核準后始得外出,。

2、 長時(程)出差則任何人皆應于出差前填報"出差申請單",。

3、 如需預借旅費,應填寫"預支款申請單"(附件三),述明預借款項用途明細,經核準后憑以向出納預借旅費,但借支金額不得超過本人之出差費用標準額,。

4,、 各級人員的長時(程)出差的申請,均依"核決權限表"之規(guī)定辦理。

(三),、出差旅費報銷標準：

1,、 長時(程)出差:

出差旅費分為交通費、住宿費,、膳雜費三種,。標準如附表(一)。行銷部門之業(yè)務代表報銷以另核之,。

2,、 短時(程)外勤:

a、 短時(程)外勤交通以大眾客運為主,工作需要須搭乘計程車者, 經經理特準后方可搭乘,。

b,、 出外勤(杭州市以外地區(qū))當天可往返者,除車費核實報支之外, 另可支領出差補助,其標準為:經理級(含副經理和經理助理)以上人員30元/天,其他人員20元/天。

c,、 出外勤(杭州市以內地區(qū)),當天可往返者,除車費核實報支外, 其有耽誤用餐時間者可報誤餐費補貼每餐6元,能立即返回未耽誤用餐者,不得報支本項費用,。

d、 由出差處所或由公司免費提供膳食者,不得報支誤餐費,。

(四),、出差旅費報銷規(guī)定：

1、 出差人員銷差后,應于七天內檢具"差旅費報支單"(附件四),依"差旅費報銷標準表"之規(guī)定詳填出差費用并檢附原出差單及各有關單據(jù)憑證,依"核決權限表"之規(guī)定申請核準,。

2,、 出差人員未事先核準而以計程車為交通工具者,應于返回公司申報差旅費時,于請款單上述明理由;可利用大眾客運工具方便完成出差任務而搭乘計程車者,不予報銷。

3,、 公司員工因參加教育訓練,、講習、研討會等事宜出差者,其差旅費于呈準時要附上"心得報告",。如主辦單位提供食宿者,不得請領住宿費及膳雜費,。

(五)、交通費報銷規(guī)定：

1,、 交通工具以搭乘火車,、國營客運等公開訂有價目表者為原則。交通費應檢附憑證報銷,。

2,、 乘座公司交通工具者,不得另支領交通費,司機則按實際加油費報支,。

3、 多人出差起止地點相同時,若共同乘座同輛計程車出(返)差,交通費僅能由一人代表申報,。

4,、 低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要情形,同高階人員搭乘同級標準車船。

5,、 由出差處所提供交通工具者,不得報支交通費,。

(六)、住宿費報銷規(guī)定:

1,、 住宿費按實際出差夜數(shù)支給,并應檢附與出差時,、地一致之旅館有效發(fā)票。

2,、 出差處所免費提供住宿者,不得報支住宿費,。

3、 低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要同高階人員住宿同級旅館,。

4,、 因實際需要招待賓客住宿者,按其檢附憑證呈報核準后,列支費用科目,實數(shù)報銷。

5,、 經理以下人員兩人(同性別)同時出差同一地點時,應以同住一房,只得由一人報銷住宿費為標準辦理住宿,。

(七)、膳雜費報銷規(guī)定:

膳雜費為行程中的膳食及雜支費用,應按日數(shù)報支,由出差起始時間至凌晨零點為止,為一天,。

(八),、電話、電傳,、文件運費報銷規(guī)定:

出差人員在出差期間因工作需要所發(fā)生的電話費,、電傳費,托運文件、樣品時發(fā)生的運費,應于報銷時檢附憑證,實數(shù)報支,。

(九),、出差期間加班規(guī)定:

出差人員在出差期間如遇節(jié)假日繼續(xù)工作,經主管核準后可計加班。

(十),、出差時間之延期規(guī)定:

1,、 從業(yè)人員出差期間,由其主管視實際需要核定,在限期內除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者,應事先以電話請示主管,核準后為之,。返回后,由主管核定追認,。

2、 因患病及因事故阻滯者,應檢附醫(yī)院診斷證明或天災事故證明,可報支延時日的膳,、宿,、雜費。

(十一),、罰則:

1,、 出差人員在出差期間,不得有危害國家民族名譽或本公司利益的行為言論,并遵守出差地區(qū)之法律及習俗,任何惹事生非之后果,由出差人自行負責,與公司無關,。

2、 出差人員如有違反規(guī)定虛報旅費之事,一經發(fā)現(xiàn), 視情節(jié)輕重予以處罰,。

四,、本辦法經呈公司總經理核準后實施,修訂時亦同。

附表一: 國內差旅費報銷標準表

附件一: 車輛調派單 附件二: 出差申請單

附件三: 預支款申請單 附件四: 差旅費報支單

出差管理規(guī)定通知 銷售部出差管理規(guī)定篇九

一,、范圍

本規(guī)定適用于在中國區(qū)的所有員工,。

二、目的

為了保證出差人員工作與生活的需要,，并結合公司商務實際情況保證差旅費用的合理支出,。

三,、出差分類

a.短途出差(公出)

1 短途出差是指當天能來回的出差,，不得報銷住宿費用和餐費。

2 員工短途出差無需書面批準,，但需要得到上級主管口頭同意,，到前臺登記。對流動辦公的員工,，所有考勤由其部門主管自行管理,。

b. 長期派駐

1 由于項目的需要，員工需長期派駐在某一地方工作,，時間長達60天以上(含60天),，視作長期派駐。

2 長期派駐的住宿由公司安排,，若不能安排則按以下標準給予補貼,。若能按財務規(guī)定

4 由于不同工作地之間的職位變動和員工流動，不屬于長期派駐,。

c.正常出差(出差)

以下四,、五、六,、七內容皆指正常出差的規(guī)定和標準,。

四. 出差地區(qū)的劃分

員工出差目的地，按照不同省市,、地區(qū)的物價水平分為二類,。

一類地區(qū)：中國范圍內，除二類地區(qū)外的其余省市,、地區(qū),。

二類地區(qū)：北京、上海,、廣州,、深圳,。

五.交通費報銷標準

a.往返交通工具費

員工出差可乘坐飛機、輪船(限于二等艙或以下),、火車(軟臥或以下),、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內為標準,，員工出差選擇火車和飛機的準則為下(同次

1 市內交通工具是指城市公共汽車,、公共地鐵、機場到市中心的交通班車和出租車,。 2 員工出差時,，可以報銷機場、火車站,、碼頭,、長途車站至酒店或公司之間的出租車費用及過路費。

六. 出差住宿費用標準

1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標準,，同性別員工出差到同一城市,，原則上應同住一房，單個員工出差或是復數(shù)為單的員工出差可以住單人房間,。

標準已經包含上網費,、酒店電話費等。

3 在員工出差目的地如有公司協(xié)議酒店,，在沒有超過以上住宿限額的前提下,，員工必須在此酒店按定點住宿。

4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍,，員工必須根據(jù)當?shù)匦姓康陌才湃胱?，并嚴格遵守當?shù)剞k公室對宿舍管理規(guī)定。

5 員工參加預先安排好的會議可以住在會議組織者預訂的酒店內,。如住宿費用超出上述限額標準,，必須附上會議通知單，由上級審核,，報送至負責該部門五級及五級以上員工批準,。

6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的，按該類地區(qū)出差標準執(zhí)行,。

7 以下在酒店中發(fā)生的費用不在報銷范圍內：

在出差旅程中個人丟失或損壞的物品,。

出差的衣物洗熨費用。

酒店健身,、運動場所及相關的費用,。

迷你吧中的飲料、酒類飲品。

購買行李箱或文件包,。

付費報紙或雜志,。

辦公或個人禮品。

個人費用,、娛樂項目,。

七. 注：出差補貼按出差天數(shù)計算：

出差天數(shù)=返回日-出發(fā)日,即返回日和出發(fā)日的合計只能算作一天。

當天往返不計算出差天數(shù),。

八.審批和報銷規(guī)定

1 出差申請

(1)員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》,，寫明預計出差地點、往返時間,、交通方式,、事由目的，由上級(該部門主管)審核,，經再上一級總監(jiān)批準后方得出差,。《出差申請表》請及時送一份交各部門的公共支持秘書處,，以備申請報銷時用,。特殊情況,，可暫用郵件代替,，報銷時再補出差申請。五級以上(含五級)的員工出差,，可以自己審批,。

(2)出差人若需要借款，須按財務規(guī)定填寫《借款單》,，按財務流程審批后,，提前1個工作日到財務部出納處領取差旅費。

2 訂票訂房

出差員工需要在上海訂票,、訂房的,，至少應提前2個工作日將經批準的《出差申請表》送交當?shù)匦姓块T請求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的6個小時內,，為員工訂房訂票,，并將訂票訂房結果告知出差員工。預訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結算,。

3 報銷出差費用

報銷出差費用按財務部相關規(guī)定執(zhí)行,。

九.生效時間

本規(guī)定自20xx年3月1日起生效，出差出發(fā)日在20xx年3月1日以前,，按原規(guī)定執(zhí)行,。

附件：

一、有效報銷憑證(原始憑證

1 根據(jù)1993年12月22日中華人民共和國財政部頒布的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》要求,，旅館發(fā)票,、購物發(fā)票,、招待費發(fā)票、出租車發(fā)票等一切票據(jù),，一律使用全國統(tǒng)一發(fā)票,，即發(fā)票聯(lián)上方有橢圓形稅務局章，標有

3 票證丟失

4 票據(jù)粘貼

報銷人員須將報銷單后所附的所有效報銷憑證(發(fā)票)分類用膠水貼在與報銷單同樣大小的紙上(將同類發(fā)票貼在一起),，粘貼要平整,，錯開貼，一張貼不下,，請用兩張,，不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分粘貼在左側,，以免裝訂時給蓋上,，也不要將金額部分重疊粘貼在一起，使得審核人員無法認定報銷金額,。對于粘貼不合格者,，財務部審核人員有權要求其重貼。

二,、各單據(jù)填寫說明

1 《借款單》的填寫

(1)借款人須憑經批準的《員工差旅申請單》按規(guī)定填寫姓名,、部門、借款日期,、借款事由,、借款金額，經直接上級領導確認后(以直接上級領導e-mail或簽字為準),，在財務部出納處領取,。

(2)借款人應認真填寫“借款事由”，以表明借用何種款項,。

(3)借款人以匯票,、電匯方式申請借款時，應將收款方名稱,、開戶銀行,、銀行帳號在備注欄中注明。

2 《每周日常費用報銷單》的填寫

報銷人須按規(guī)定分項正確填寫好《每周日常費用報銷單》的相關內容于每周一中午12點前交給直接上級領導,。

3 《差旅費用報銷單》的填寫

報銷人要及時并按規(guī)定填寫《差旅費用報銷單》,，并將出差前《員工差旅申請單》附后備查，于每周一中午12點前交給直接上級領導,。

4 報銷單的填寫要干凈,、整齊，涂改無效，對于填寫不合格者,，審核人員有權要求重新填寫,。

出差管理規(guī)定通知 銷售部出差管理規(guī)定篇十

第一章 總則

第1條 目的

為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識,，合理控制差旅費開支,，特制定本制度。

第2條 審批程序和權限

員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》,，并按以下權限進行審批,。

(1)企業(yè)領導班子成員出差，報請總經理審批,。

(2)部門負責人出差,，報請總經理審批。

(3)其他人員出差,，報請企業(yè)分管領導審批,。

(4)國外出差，一律由總經理核準,。

第二章 出差管理細則

第3條 因公務緊急,，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示,，出差歸來后補辦手續(xù),。 第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請,，經調查無誤后支給出差差旅費,。

第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,，以利用火車,、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機

第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費,。

第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,，須事先征得分管領導同意。

第8條 出差標準規(guī)定

(1)出差費用標準：實行限額標準內實報實銷,，具體標準見表3-1,。

(2)遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次,，住宿費減半支給,。

(3)出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時,，各企業(yè),、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經理;超過1000元以上的招待費必須先請示總經理同意,，報銷時按財務相關規(guī)定報銷,。

(4)隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員,。

(5)如因工作需要超出標準,，需在《出差申請單》上列明原因。

第三章 出差費用借款及報銷

第9條 出差人員如申請出差費用借款,，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字,，部門經理、財務人員簽字后,，報總經理審批,，予以借款。

第10條 出差人員返回企業(yè)后,，5天內應按規(guī)定到財務部報賬,。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,，由經辦人簽字,，部門經理、財務人員簽字后,，報總經理審批,，予以報銷。

第11條 業(yè)務招待費報銷,，須填寫《支出憑單》,，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭,，數(shù)字清晰,，先由經辦人簽名，部門經理,、財務人員簽字后,，報總經理審批，予以報銷,。超審批金額外的業(yè)務招待費,，一般不予開支。

第12條 其他報銷,、審批程序同上,。

第四章 附則

第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理,。

第14條 本制度經總經理辦公會通過后施行,，修改時亦同。

第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行,。

第三篇：公司員工出差管理制度

第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度,，既嚴格又合理的控制相關費用支出，以少花錢多辦事,、辦實事,、辦好事為原則，達到節(jié)約成本,，保證工作效率,，提高工作效益的目的，結合公司實際情況,，特制定以下管理辦法,。

第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務的所有公司員工的出差。

第三條 出差種類：

1. 短程出差：出差當日可能返回者,。

2. 遠途出差：出差當日不能返回者,。

第四條 出差：

1.員工出差,，由出差人員向直屬領導報告事由,，經部門經理以上領導同意后方可辦理出差,。

2. 出差期間不予報支加班費。

3. 員工出差,，原則上只報銷權限范圍內的長途車票,。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由,，經部門經理以上領導同意并得到總經理批準,，方可乘坐飛機。

4. 員工國內出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行,。特殊情況需向公司報批,。

5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作,，不得推委,、敷衍。

6. 員工出差外地,，應隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控,，并及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導,。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內,，完成所需做的工作,。

7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”,，注明出差地點、事由,、天數(shù),、所需資金，經直屬領導簽署意見,、營銷總監(jiān)批準后方可出差,。

8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”,，列明用款事由,，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經總經理審批,財務負責人方可借款,。

9. 員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定,，員工應以書面形式將出差情況(重要事項匯總報告)或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或營銷總監(jiān),。

10.審核人員根據(jù)簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),，按費用包干標準規(guī)定，經審核流程后方可報銷差旅費,?！?/p>

11.凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù),、人數(shù),、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線,、天數(shù),、人數(shù)、交通工具的,，需經直屬領導簽署意見后方可報銷,。

第五條 出差借款

1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務,，不得超過次月5號,，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資,，直到提交才能發(fā)放工資,，再由財務部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心,。

2.有出差的,，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審,，營銷總監(jiān)審核,，經總經理簽字審批,，再到財務報銷。

3.報銷差旅費(吃,、住,、行、客情),，應據(jù)實提供真實有效的發(fā)票,，發(fā)票種類不局限;報銷業(yè)務費時必須提供真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬,，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實,，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重,，予以處分,。

3.原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間,，以不滿12小時計半天,，超過12小時按一天計;所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予于計算,。

第七條 業(yè)務接待費用的報銷

1,、所有客情招待費用必須要部門經理或指定領導電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》,，由領導批準后,，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷

2.,、報銷時需先由經辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名,，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐,、中餐或晚餐),、進餐人數(shù)(用筆標注在背面)，再交由銷售助理初審,，營銷總監(jiān)審核,，總經理審批。

第八條 出差中的休息,、休假

1,、外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常,，平時出差可周六日返回,，不予額外休息，

2,、由于長期出差,，公司給予每年7天(含一個周六日)的帶薪休假，可自行安排休假時間,，但要提前7天向部門經理申請,，批準后方可休假。

3,、出差途中因病或遇到意外災害或因實際需要由直屬領導指示延時的,，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》;未經直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間,，否則除不予報銷差旅費外,，超假時間按曠工論處。

4,、原則上不批準在工作日內出差,，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤,，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤,。

第九條 差旅費開支標準及范圍

1. 國內地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

一類地區(qū)：國家規(guī)定的經濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海,、廈門,、深圳、汕頭,、?？凇V州,、上海,、北京、武漢,、長沙,、天津、重慶,。

二類地區(qū)：各省地級城市,。

2. 乘坐交通工具

1)公司職員因公出差，凡是由公司派車的,，則不屬于下列交通費用的報銷范圍,。

2)在公司所在城市內沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通,、公共汽車或出租車發(fā)票報銷,。

3)每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用,。任何人不要再申請此費用,。

注：以上交通工具,，應自行購買車票，特別是機票,，必須向領導申請方可購買,，未經批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備,，盡量買特價機票或者折扣機票,，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用,。

4. 住宿標準：

1,、 如公司在該地區(qū)機構有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所,。

2,、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費,。

3,、如出差至員工的戶籍所在地，未產生住宿費用的,，公司按住宿費標準的50%給予補助,。

#4、兩個人(異性除外)同去一個城市出差,，盡量同住一個房間,，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人;二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人;二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房,，必須向直屬領導申請同意,，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。

第十條 伙食補助標準：

1,、 外地出差每天報銷餐費30元,。

2、 在公司所在城市內出差,，確因工作需要,，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼,。

3,、所有外地出差人員，當天如有招待費用產生,，每一餐扣除10元/人伙食補助,。

第十一條 凡在區(qū)域當?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內每天交通費20元，飯補10元,，出差同外派人員報銷標準,。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù),。

本規(guī)定從20xx年02月15日起執(zhí)行,。

出差管理規(guī)定通知 銷售部出差管理規(guī)定篇十一

為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作,，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理,，特制定本制度，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行,。

第1條：總則

1,、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項,，特制訂本制度;

2,、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;

第2條：出差類型：

1,、當日出差：出差當日可能往返者,。

⑴當日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

⑵當日出差人員不得在外住宿;但因實際需要,，事先呈報總經理核準按遠途出差辦理,。

⑶當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的,，事前須由總經理審核批準,。

2、遠途出差：出差必須在外住宿者,。

⑴遠程出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給,。

⑵遠途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達目的地的，須乘坐公共交通工具,，若因時間緊急或其他原因須經總經理批準后可乘坐出租車,，或自行承擔費用。

3,、自備車輛出差者,，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費;

4,、出差人員之交通工具除可利用公司,、本人車輛外，以利用火車,、公共交通工具為原則;但因特急事情經公司總經理核準后方可利用空運交通工具,。

第3條：出差簽核程序

一、個人申請出差

1、出差人員應提前2-5日辦理出差申請,，填寫《出差申請單》,，并按以下核決權限逐級核準后方可執(zhí)行：

2、分公司經理/總部部門經理出差,，報請公司總經理審批(可通過郵件報請核準);

3,、分公司部門主管出差，報請分公司經理審批;

4,、業(yè)務或其他人員出差,，報請分公司經理/部門主管(總部業(yè)務人員出差報請公司總經理)審批;

二、公司指派出差

1,、即由公司或分公司經理,、部門主管根據(jù)業(yè)務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差;

2,、指派出差均由指派人填寫《外派單》,，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項;

三,、其他規(guī)定

1,、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。

2,、因公務緊急,，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經批準,，出差后補辦手續(xù),。

3、出差員工(總經理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記,。

4,、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,，須及時通知主管領導并在出差結束后提供相關證明;經其調查確實后批準另給付出差旅費,。

第4條：出差費用標準及相關規(guī)定：

一、出差時間核算：

1,、出差當日12：00以前出發(fā)按1天計算;

2,、出差當日12：00以后出發(fā)按半天計算;

3、出差當日12：00以前返回按半天計算;

4,、出差當日12：00以后返回按1天計算;

5,、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯后2小時為準,。

二,、出差費用標準

公司出差費用標準

項目

職位

交通費用

油費補貼

住宿標準

(雙人標間)

出差補貼

公共交通

飛機：經濟艙

遠途出差

當日出差

遠途出差

當日出差

公司/部門經理

實支

實支

實支

80元/天

實支

50元/天

30元/天

分公司部門主管

實支

實支

實支

40元/天

20元/天

業(yè)務或其他人員

實支

實支

實支

30元/天

10元/天

備注：1,、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用)均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目;2,、出差補貼標準包含路程時間

第5條：出差費用預支,、核銷程序

一、出差費用預支方式

1,、因公出差的員工需預支出差費用的,，憑核準的《出差申請單》至財務部門按規(guī)定辦理費用預支,預支金額為核準金額的80%。

2,、出差人員亦可先行墊付出差費用,，出差完畢后憑相關票據(jù)進行核銷;

二、出差費用核銷程序

㈠核銷規(guī)定

1,、住宿費用按標準報銷,，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費,、交通費、交際費不得重復報支,。

2,、交際費用額度由總經理或分公司經理核準，未經核準費用自理,。

3,、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷;不得虛報、冒領,，上述情形一經查出,，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰,。

4,、當日出差者不報銷住宿費。

5,、出差人員未經核準出差時間超過審批時間的,，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付,，特殊情況由總經理核準后予以全額報銷,。

6、本制度中涉及報銷的費用,，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷;

7,、若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付,。

8,、員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的，經總經理批準并由綜合管理部復核后，可酌情安排補休,。

㈡核銷程序

1,、員工須在出差結束后3個工作日之內完成差旅費的報銷工作。

⑴從財務部領取《報銷單》后,，依財務單位規(guī)定的標準粘貼相應的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票),。

⑵填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后,，呈報核決權限逐級核準：

a：分公司/部門經理出差報銷單據(jù)須經公司總經理核準;

b：分公司部門主管出差報銷單據(jù)須經分公司經理核準;

c：業(yè)務或其他人員出差報銷單據(jù)須經所屬單位經理/部門主管核準;

2,、財務部復核程序

⑴財務部人員按照本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范情況,，包括“出差申請單”,、票據(jù)的張貼、金額核實,、主管領導核準簽字,、報銷時間等;

⑵經其復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項;

⑶對于出差費用的超標部分不得報銷;

⑷涉及超出規(guī)定時間進行費用報銷的,，出差費用按照標準的60%支付;

3,、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：

⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出,、報銷工作,，其他人員仍須簽字證明;

⑵《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額;

⑶出差期間發(fā)生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額,，由出差人員(除董事長,、總經理外)根據(jù)“公司出差費用標準”中的標準分攤;

4、凡隨同董事長,、總經理出差的所有員工,，其出差補貼只能享受其標準的50%;

5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費,，均分列入項目成本;

6,、借款及報銷原則為：前款不清，后款不借,。

第6條：附則

1,、本制度由公司綜合管理部負責解釋。

2,、本制度的擬定,、修改由綜合管理部負責，報公司總經理批準后執(zhí)行,，修改后亦同,。

3,、本制度自頒布之日起實施

出差管理規(guī)定通知 銷售部出差管理規(guī)定篇十二

為進一步規(guī)范干部職工因公出差管理、差旅費報銷標準,，嚴 格控制差旅費支出,，根據(jù)鈦業(yè)公司《關于轉發(fā)的通知》文件規(guī)定(綜合〔20xx〕61 號)，現(xiàn)將海 綿鈦廠因公出差辦理流程,、差旅費報銷的有關事項規(guī)定如下,，請 各單位遵照執(zhí)行。

一,、干部職工因公出差辦理流程

(一)出差前

1,、干部職工在接到因公出差的任務時(若是多人一同出差， 指定一個聯(lián)系人,，便于出差前后相關事宜的聯(lián)系) 應到綜合科填,，寫《因公出差請銷假手續(xù)單》(作為出差后差旅費報銷憑據(jù)之一)， 經廠長審批同意后,，到綜合科備案,，并回本單位綜合員處辦理請 假手續(xù)，綜合科將不定期抽查各單位對因公出差人員的考勤記錄 情況,。

2,、出差前訂票(火車票、飛機票等)工作,，一般情況下由出 差人員自行聯(lián)系訂購，若需綜合科代訂的,，由出差人員提前將所 需票款交于綜合科后進行代訂,。

3、需辦理借款的,，必須在借款單上注明出差事由,、地點、線 路,、出差時間,、人員等，經財務科初審,、廠長簽字后方可辦理借 款,。科級干部不得辦理借款,。

(二)出差期間

在出差期間,，因出差任務增加或變化，需改變出差線路,、時 間或需訂購飛機票(需在指定地點購票)等情況,，請出差人員及 時與綜合科聯(lián)系,，做好電話備案記錄。

(三)出差后費用報銷

因公出差的干部職工(若是多人出差,，由指定聯(lián)系人辦理),， 應自行粘貼好票據(jù)請廠長簽字后，自行到財務科報銷,。

因公出差的干部職工,，出差回單位后，應先到綜合科銷假并 拿回《因公出差請銷假手續(xù)單》 連同票據(jù)一起在兩周內自行到財,， 務科辦理報銷手續(xù),。逾期不到財務科報銷的考核 50 元/人.次。

二,、干部職工因公出差報銷規(guī)定

(一)乘坐飛機的規(guī)定

1,、因公出差需乘坐飛機的，需在出差前到綜合科辦理《乘坐 飛機申請表》,，經廠長審批同意后,，方可乘坐飛機。

2,、按規(guī)定可以乘坐飛機的,，必須在攀枝花攀鋼國際旅行社有 限責任公司訂購飛機票，并加蓋“攀枝花攀鋼國際旅行社有限責 任公司票務中心”印章,，方可報銷,。

(二)住宿費開支的規(guī)定

1、出差期間的住宿費在規(guī)定的限額內憑據(jù)報銷,。出差期間無 住宿發(fā)票的,，一律不予報銷住宿費。

一般干部職工 處級以上干部 600 按財務相關規(guī)定報銷 其他直轄市,、省 一般地區(qū) 會,、特區(qū) 500 400

注：特區(qū)包括珠海、汕頭,、廈門,、海南

2、同一次出差期間可以平均計算日住宿費,。

3,、凡在出差地有公司接待機構的，出差人員必須在當?shù)氐墓?司接待機構住宿,，住宿費憑據(jù)據(jù)實報銷,。上述接待機構滿員同意 外住(總服務臺出具滿員證明)或乘坐早班飛機、火車需住機場,、 車站附近旅館的,，住宿費可憑據(jù)在限額內報銷,。

4、職工外出開會,，由會議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的,，根據(jù)會 議通知和有效憑據(jù)，據(jù)實報銷住宿費,。

(三)出差補助標準

1,、出差補助每人每天 80 元，其中伙食補助 50 元,、市內交通 費補貼 20 元,、通訊補貼 10 元。出差天數(shù)按自然天數(shù)計算,。已經 享受移動電話費用補貼的人員,，不得在出差期間重復享受通訊費 補助。

2,、干部職工到本市郊區(qū)出差,，需在外就餐的，出差補助每人 每天 30 元,。

3,、干部職工因工作需要，經組織安排到外市參加培訓學習,， 往返途中享受出差補助,。學習期間餐費自理的，短期(一個星期 以內)培訓學習期間,，按出差享受出差補助;長期(超過一個星 期)培訓學習期間,，補助標準為 30 元/日。

4,、在本市參加業(yè)務培訓學習，不享受出差補助,。

三,、此管理規(guī)定在執(zhí)行過程中，若相關費用報銷標準有調整,， 以財務文件為準,。

出差管理規(guī)定通知 銷售部出差管理規(guī)定篇十三

一、出差管理辦法

ⅰ 國內部分?

第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者,，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費,。?

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船,、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：

一,、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給,。

二、練習生,、雇員,、工友比照三等以下職員的標準支給。

(一)乘坐火車及長途汽車,，原則上應出具鐵路局,、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者,，由出差人出具憑單,。?

(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。?

(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費,。?

(四)搭乘公司的交通工具者,，不得再報支交通費。?

第三條 員工出差的膳食,、住宿,、雜費按下列標準核發(fā)?

a主管級：每日200元?

b一般級：每日150元?

第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷,，并依下列規(guī)定辦理：?

(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。?

(二)電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑,。?

(三)郵費應取具郵局的證明為憑,。?

(四)因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑,。?

(五)因公攜帶的行李運費,，應取具正式的運費收據(jù)為憑。?

第五條 員工出差,，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期,，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫),。?

第六條 員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,，總經理核準后,，出納人員方得憑以報支。?

第七條 員工出差前,，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費,，于出差完畢報支旅費時扣回。? 第八條 市內及短程(一日內)出差人員,，除按實報支車資外,，另可報支誤餐費,。?

(一)下午一時以后銷差者準報午餐。?

(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐,。?

(三)不得再報支加班費,。?

第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費,、膳食費(一天)及行李運費,。?

第十條 調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費,。?

第十一條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,，可以由公司酌情予以補貼。?

ⅱ 國外部分 ?

第十二條 本公司員工奉派出國人員,，除薪津照領外,，并準予報支出差旅費其標準如下：? (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理,。?

(二)膳,、宿、雜費按當時行情,，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內支給,。?

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。?

第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者,，不得再向本公司支領出差旅費,。?

第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準,。?

第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經理核發(fā)特別津貼,。?

第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。?

ⅲ 附則?

第十七條 下級職員與上級職員一起出差時,，下級職員得比照上級職員標準支給,。?

第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給,。?

第十九條 膳,、宿什費的支領標準，因物價的變動,，可以由總經理隨時通令調整。?

第二十條 本辦法經董事會核定后實行,，修改時亦同,。

二、出差管理規(guī)定

第一條 為加強出差費用的管理,，特制定本規(guī)定,。?

第二條 員工出差依下列程序辦理：?

(一)出差前應填寫“出差申請單”,。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定,，并依照程序實核,。?

(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”,，并結清暫支款,，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回,，等報銷時再行核付,。?

第三條 出差的審核決定權限如下：?

(一)國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準,，部門經理以上人員一律由總經理核準,。?

(二)國外出差，一律由總經理核準,。?

第四條 出差不得報支加班費,，但假日出差酌情予以計新。?

第五條 出差途中除因病或遇意外災害,，或因工作實際需要電話聯(lián)系,，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間,，否則除不予報銷旅差費外,，并依情節(jié)輕重論處。?

第六條 出差旅差費分為交通費,、住宿費,、膳食費、通訊費,、交際費等,，其標準另定。

第七條 出差費用的報銷：?

(一)交通費,、住宿費按標準報銷,，超標自付，欠標不補,。?

(二)膳食費按標準領取,。?

(三)通訊費以郵局憑證報銷。?

(四)交際費由領導核定,，憑據(jù)報銷,。?

?三、員工出國辦法

(一)凡本公司員工因公經核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之,。?

(二)因公奉派出國人員,，于出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務,，如在返國三年內自動辭職者,，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權,。?

(三)出國人員于返國后,，應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，并由總經理排定時間,，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針,。

(四)國外出差旅費報支標準如附表二。?

(五)奉派出國人員,，出國期間其薪津仍準照領,，并得預支核定日數(shù)之差旅費。?

(六)出國人員應照規(guī)定期限歸國,，并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷,，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔,。?

(七)出國人員在國外之旅行,，應予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經總經理核準者,，準予報銷,。?

(八)出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者,，其支給部分不得再向公司申請,，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之,。?

(九)本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公布實施,，其修改或補充亦同。

出差管理規(guī)定通知 銷售部出差管理規(guī)定篇十四

一,、出差管理辦法

ⅰ 國內部分?

第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者,，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。?

第二條 本公司員工乘坐火車,、輪船,、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給,。

二,、練習生,、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給,。

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局,、公路局或汽車公司的購票證明單,，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單,。?

(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根,。?

(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。?

(四)搭乘公司的交通工具者,，不得再報支交通費,。?

第三條 員工出差的膳食、住宿,、雜費按下列標準核發(fā)?

a主管級：每日200元?

b一般級：每日150元?

第四條 出差期間因公支出的下列費用,，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：?

(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,，無法取得者由出差人員出具憑單為憑,。?

(二)電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。?

(三)郵費應取具郵局的證明為憑,。?

(四)因公宴客的費用,，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。?

(五)因公攜帶的行李運費,，應取具正式的運費收據(jù)為憑,。?

第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,，遞請核準后,，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫),。?

第六條 員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”,，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后,，出納人員方得憑以報支,。?

第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費,，于出差完畢報支旅費時扣回,。? 第八條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外,，另可報支誤餐費,。?

(一)下午一時以后銷差者準報午餐,。?

(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。?

(三)不得再報支加班費,。?

第九條 奉令調遣的人員,，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費,。?

第十條 調遣人員若在公司用膳,，則不得報支誤餐費。?

第十一條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,，可以由公司酌情予以補貼,。?

ⅱ 國外部分 ?

第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外,，并準予報支出差旅費其標準如下：? (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,，自行觀光的交通費自理。?

(二)膳,、宿,、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內支給,。?

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給,。?

第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費,。?

第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷,，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。?

第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經理核發(fā)特別津貼,。?

第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理,。?

ⅲ 附則?

第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給,。?

第十八條 本公司董事,、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。?

第十九條 膳,、宿什費的支領標準,，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整,。?

第二十條 本辦法經董事會核定后實行,，修改時亦同。

二,、出差管理規(guī)定

第一條 為加強出差費用的管理,，特制定本規(guī)定。?

第二條 員工出差依下列程序辦理：?

(一)出差前應填寫“出差申請單”,。出差期限由派遣負責人視情況需要,，事前予以核定,，并依照程序實核。?

(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費,，返回后一周內填具“出差旅費報告單”,，并結清暫支款，未于一周內報銷者,，財務應于當月工資中先予扣回,，等報銷時再行核付。?

第三條 出差的審核決定權限如下：?

(一)國內出差：六日內由部門經理核準,，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準,。?

(二)國外出差,，一律由總經理核準。?

第四條 出差不得報支加班費,，但假日出差酌情予以計新,。?

第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系,，請示批準延時外,，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外,，并依情節(jié)輕重論處,。?

第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費,、膳食費,、通訊費、交際費等,，其標準另定,。

第七條 出差費用的報銷：?

(一)交通費、住宿費按標準報銷,，超標自付,，欠標不補。?

(二)膳食費按標準領取,。?

(三)通訊費以郵局憑證報銷,。?

(四)交際費由領導核定，憑據(jù)報銷,。?

?三,、員工出國辦法

(一)凡本公司員工因公經核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之,。?

(二)因公奉派出國人員,，于出國前需先立承諾書(如附件一),，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務，如在返國三年內自動辭職者,，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額,，并放棄先訴抗辯權。

(三)出國人員于返國后,，應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時,，并由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針,。

(四)國外出差旅費報支標準如附表二,。?

(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領,，并得預支核定日數(shù)之差旅費,。?

(六)出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷,，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者,，概由出國人員自行負擔。?

(七)出國人員在國外之旅行,，應予規(guī)定之路程為限,，規(guī)定以外路程之差旅費如經總經理核準者，準予報銷,。?

(八)出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員,，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請,，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時,，其差額得由公司補助之。?

(九)本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公布實施,，其修改或補充亦同,。

出差管理規(guī)定通知 銷售部出差管理規(guī)定篇十五

為確保正常工作秩序，增強員工組織紀律觀念,，提高工作效率,，樹立企業(yè)良好形象。經公司研究,，決定啟用人臉識別考勤系統(tǒng),。根據(jù)《員工手冊》及《公眾制度匯編》關于《考勤管理》之規(guī)定，再次嚴明考勤管理工作,。

一,、適用范圍：公司全體員工(公司領導除外)

二、人臉識別考勤系統(tǒng)使用方法及注意事項

1,、管理員統(tǒng)一為員工設置人臉識別圖像,。

2,、考勤機全天開機，所有員工只要上班,，都必須錄入面像考勤,。

3、考勤時,，將面部置于考勤機前方,，對準屏幕，待語音提示“謝謝”后,，即操作成功,。考勤結束后,，應立即離開考勤機,，不得重復、隨意錄入面像考勤,。

4、考勤機已設定管理員,，其他人員不得隨意操作考勤機界面,。

5、嚴禁惡意破壞考勤機,，如發(fā)現(xiàn)人為損壞,，由當事人雙倍賠償。

6,、因停電或設備故障導致考勤機無法運行的,，臨時使用簽到表。

7,、啟用時間：20xx年4月1日,。

三、考勤管理

1,、由于公司行業(yè)特性所定,，各類人員上班時間不盡相同，請嚴格按照公司及各管理處的規(guī)定時間上下班,，不遲到,，不早退，不無故曠工,。

2,、考勤時間：

(1)實行上下午上班制度的員工，每日考勤三次：

上午上班前60分鐘內簽到,，中午：12：00—13：00,，下午下班后30分鐘內簽退,。

(2)實行倒班制的員工，按交接班時間進行簽到和簽退,。

無故不考勤或因其他原因未考勤且沒有及時上報的一律按遲到,、早退或曠工計。

3,、遲到,、早退5分鐘未超過30分鐘(含)扣罰10元。

遲到,、早退超過30分鐘,，未滿半天的，視為曠工半天;滿半天不滿一天的,，視為曠工一天,。

曠工一天扣罰三天工資，連續(xù)曠工三天以上(含三天),，年累計曠工七天以上者視為其自動離職,。

4、員工外出辦理公務的,，原則上應到公司簽到后再外出;無法先簽到或當天需要外出辦理公務的,，應事先進行外出登記。

各管理處員工在客服部登記,，職能部門員工在人事部登記,。

未經允許私自外出一律視為曠工。

5,、任何類別的請假(事假,、病假、婚喪假,、產假,、護理假等)都須填寫《請假單》，換休填寫《換休單》,，經同意后方可休假,。未經同意私自休假一律視為曠工。

6,、因工作需要加班者,，一律憑公司領導簽批的《加班申請表》核計加班時間，無申請表一律不予認定加班,。

7,、主管級以上員工對所屬員工的考勤及請假審核，應嚴格執(zhí)行各項規(guī)定，若有不按規(guī)定或其他隱瞞事項,，一經查明,，予以連帶處分。

以上各項考勤制度的重申望引起全體員工重視,，并自覺遵守,、執(zhí)行。

特此通知,。

出差管理規(guī)定通知 銷售部出差管理規(guī)定篇十六

工裝模具管理規(guī)范

1,、主題內容與適用范圍

本標準規(guī)定了工裝模具的狀況，保證使用部門生產時所用工裝正確完好,，并確保產品質量能滿足顧客的需要,。

本標準適用于公司所屬各單位。

2,、工裝模具的制造

(1) 技術科向制造部提供工裝模具的設計圖樣及制造工藝和工時定額,。

(2) 制造部負責工裝模具的生產安排，向工裝模具制造車間下達任務,。

(3) 工裝模具制造車間根據(jù)制造部的安排執(zhí)行制造任務,，并保證品種和質量按期完成。

(4) 對于設計復雜,，工藝要求嚴格的工裝模具的制作,，技術科要在生產現(xiàn)場安排專人進行技術指導。

(5) 工裝模具在生產過程中,，制造車間必須對所需材料進行識別和跟蹤管理。

(6) 工裝模具的生產必須按照技術要求,，工藝規(guī)定進行實施,。在工序加工中，嚴格貫徹“三檢制”執(zhí)行工藝紀律,。

(7) 制造部負責生產過程中的質量控制和工藝紀律的檢查,。

(8) 工裝模具加工完畢后，由制造車間交質檢科,，會同技術科,、制造部和工裝模具使用單位進行共同驗證合格后，由質檢科開驗收入庫單,，制造車間持入庫單辦理入庫手續(xù),。

3、倉庫管理

(1) 倉庫管理員應對接受的工裝模具分門類別建立臺帳,，并做好標識和編號,。

(2)倉庫管理員對倉庫內的工裝模具實行定置管理，不能隨意存放,。

(3)倉庫管理員在倉庫管理中對工裝模具實行動向管理,，通過看板,，以利于了解情況，看板標示采用顏色管理辦法,。

黃——生產 藍——試模 紫——待試模

紅——維修 橘紅——不正常 綠——正常

3,、工裝模具的使用

(1) 工裝模具的使用原則上由倉庫辦理相關手續(xù)，具體由使用單位保管并建立工

裝架存放,。

(2) 工裝模具使用過程中,，操作者嚴禁違章操作，不準敲打,、銼修和隨意拆卸以

免影響加工質量,。

(3) 工裝模具使用后，應擦拭干凈,，放到規(guī)定的工裝架上,，嚴禁落地存放，避免

磕碰和銹蝕,。

4,、工裝模具的維護

(1) 工裝模具的日常維修

a 為工裝模具不能保證正常的加工質量要求和生產安全時應及時進行修理。 b 工裝模具的日常維護由使用單位具體負責,，如需制造車間承擔修理任務時,，應由使用單位報請制造部核準后，進行統(tǒng)一安排,。

c 未征得技術科同意,，只能對工裝模具進行修復，而不得改制,。

d 工裝模具的修理,，必須按工裝圖樣和有關拘束文件要求進行，修理完畢,，經檢驗合格后方可使用,。

(2)對大型、關鍵工裝,，工序質量控制點的工裝應進行定期檢修,，一般時間為半年。

(3)對不能修復或修復不經濟的工裝模具,，使用單位應填寫工裝模具報廢單,，報請上級主管部門核準后，予以報廢,。

(4)報廢后,，需重新復制的工裝模具，應由使用單位重新申報，所需圖樣需經工裝設計人員復審,，報制造部審批后方可進行,。

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出差管理規(guī)定通知 銷售部出差管理規(guī)定篇十七

為了延長空調使用年限，合理使用好空調,，提高空調的利用率,、節(jié)約能源，確保安全,，特制訂管理制度如下,，請全體同學及相關責任人遵照執(zhí)行。

一,、空調由班主任老師負責管理,，不得隨意拆卸、移動,、觸摸和隨意調整空調,，保證空調使用的安全，發(fā)現(xiàn)問題及時向學校匯報,，樹立愛護空調人人有責的意識,。

二、所有教室空調采用統(tǒng)一送電,按班級實際用電量向學生征收電費,，然后上交學校的方式管理,，具體由學校總務處安排專人根據(jù)氣溫負責配電箱的開關,?？倓仗幰ㄆ跈z查和維護供電線路，在使用的過程中發(fā)現(xiàn)機體或線路有異?，F(xiàn)象迅速向學校匯報,，班主任要教育學生不觸摸空調主機和線路，保證用電的安全可靠,。

三、空調使用不能隨意開關,，各班班主任負責開關機,，關機時還要把空氣開關關掉?？照{開機運行后不得再頻繁開關機,，防止損壞壓縮機。

四,、空調溫度夏天應設定為26℃以上,，冬天應設定為18℃以下。設定溫度與房間現(xiàn)有溫度差過大空調的效能反而降低并會大幅增加能耗。而且如果學生進出教室時溫差過大,，會容易感冒,，影響身體健康。

五,、使用空調時應關閉門窗,，有陽光時應拉上南側窗簾;堅決杜絕開門、開窗使用空調,。體育課,、課間操及其它教室無人情況下，務必關閉空調,。當天氣暖和時,，班主任也可靈活掌握空調的開關，注意節(jié)約用電,。

六,、不準在空調上放任何物品，不準在空調面板上亂貼亂畫,。

七,、為不影響空調的使用效率和壽命，各班級在打掃衛(wèi)生時最好拖地,，掃地前必須先灑水,，建議用濕抹布擦拭黑板，防止灰塵堵塞空調過濾網,，并確保每月清洗過濾網一次,。

八、各班級要切實愛護空調設備,，如有人為損壞或丟失要照價賠償,。總務處將不定期進行檢查,，如發(fā)現(xiàn)有某班級違規(guī)使用空調,，將通報批評;如發(fā)現(xiàn)空調被惡意損壞，將追究責任人,，予以100元以上經濟處罰和記過處分,。

九、各班應根據(jù)學校統(tǒng)一規(guī)定的時間及時向學校交該班所消耗的電費,。

十,、本制度自 20xx年12月5日起執(zhí)行。

沙河鄉(xiāng)明德小學

20xx年12月5日

出差管理規(guī)定通知 銷售部出差管理規(guī)定篇十八

一.日常規(guī)章制度：

1.上班,，下班員工必須遵守店鋪的作息時間,，不得無故早退,，擅自離開工作崗位，如有任何調班,，調休者必須先征的店長的同意,，否則將視為曠工。

2.員工請假3天以上報直屬主管批準,，店長請假需有直屬主管批準,，不得安排在周六，日及公眾假期休息,。

3.休息提前一天說好安排上班人員(節(jié)假日沒有特殊情況不能休)

4.每天下早班的人等晚班人吃完飯后出來到時間才能下班,，賣場一定保證有人，不能站在門外閑溜達,。

5.每月排班表應于每月1日前有店長排定,，未經店長允許不得擅自更改

6.收銀臺不準任意放私人物品，不能再賣場吃東西,。

7.自備喝水的杯子和紙巾,，每天下班后穿自己的衣服，賣場衣服打瑪扣,，燙完后檢查干凈后掛回原處,。

8.每天早班的人負責白天營業(yè)時間的地面衛(wèi)生。

9.每天上午搞完衛(wèi)生,，沒客人的導購去整理各自所分的區(qū)域(剪線頭,，修衣服，洗臟衣服,，檢查瑪扣)

10.下一個接待顧客的導購必須站門,，必須說歡迎光臨，不管進來的是什么顧客,，輪到誰就是誰,，不存在挑客(除了換衣服，應聘)其余都算.

11.貴重物品自己保管好,，丟了公司不負責任,。

12.接待顧客時不準接電話，可以等顧客走后回電話過去,，上班時間嚴禁在賣場玩手機,。

13.按公司要求接待顧客，面帶笑容不得與顧客發(fā)生爭議,，遇到問題及時上報

14.在店內不得抽煙與喝酒,。

15.工作時間不得私自會客,，帶子女上班及存放他人物品,。

16.服從上級分配,，服從上級管理，不得損毀公司的形象,，透露公司機密,。(按情節(jié)嚴重進行處理)

17.遺失，損害,，偷盜公物者按價賠償,。

二.關于跟客制度:

1.自己跟客要到位，如果客人一進門就是你接待,，不管你多忙都要留意你的要試穿什么衣服,，立刻去拿碼子，別的導購上前跟,，你就說我跟了,，麻煩你幫我那一下碼數(shù)給客人。

2.一定要有一杯水的服務,，并且買與不買一個樣,。

3.當每個導購都有客人，又進來一批誰都可以去接,，誰先接就算誰的,。

4.回頭客當天的客人才算回頭客，隔天都不算,，回頭客進店自己一定要留意,，如果另外一個導購接客很久，要買單的情況下你才認出來,，都不算,，(自己在賣場的情況下)

5.賣場一定互幫互助，沒顧客的同事一定主動幫忙有顧客的同事,。

6.不管進來的是這樣的顧客,，哪怕是老人家進來接個電話不買衣服都算一批客人，沒有接與不接,，不能挑客

三.貨品

1.到貨賣場前面一定留一個導購接客人,，接完后去整理貨品，下一個導購接待顧客,。

2.每一件掛在賣場的而貨品必須保證是熨燙,，無線頭，拉鏈是拉好的,，有瑪扣,，干凈。

3.每個導購如果是自己的訂單,，開手工票,，貼在收銀臺,，寫上日期，牌子,，款號,，尺碼，顏色,，顧客電話,，姓名和自己的姓名到貨后自己聯(lián)系顧客。

4.如果因為員工自身操作導致商品損壞,，按7折賠償,。

出差管理規(guī)定通知 銷售部出差管理規(guī)定篇十九

第一章 總 則

1.1 為了嚴肅勞動紀律，建立公司規(guī)范的工作秩序,，樹立良好的工作作風,，特制定本試行辦法。

1.2 本試行辦法適用于公司所有員工,。

1.3 公司實行統(tǒng)一的考勤與休假制度,。

1.4 各部門執(zhí)行考勤與休假的情況將作為考核各部門工作的主要內容之一。

第二章 考 勤

2 工作時間

公司執(zhí)行每周五天工作制,，每天8小時,，星期一至星期五。

上班時間：上午 9：15-12：15 ; 下午 13：15-18：15,。

3 刷卡制度

3.1 員工上下班要在指定的門禁讀卡器刷卡,，因忘帶卡或無正當理由忘記刷卡者需第一時間登陸oa系統(tǒng)填寫《考勤說明單》并提交，同時視同遲到一次;否則視為曠工,按曠工處理;

3.2 門禁卡丟失,、損壞需第一時間登陸oa系統(tǒng)填寫《考勤說明單》并提交,，同時到人力資源部補辦新卡;

3.3 嚴禁代他人刷卡或授意別人代自己刷卡，一經發(fā)現(xiàn)違規(guī)者,，將重罰雙方500元-1000元不等,，并在當月工資中扣除;如情節(jié)嚴重者予以解除勞動合同。

4 考勤統(tǒng)計期間

4.1 人力資源部每周一將上周考勤數(shù)據(jù)上傳公司oa系統(tǒng),，員工可以自行查詢;

4.2 考勤統(tǒng)計期限為上月21日至本月20日;

4.3 每月20日(含20日)是上月考勤說明的截止日期(遇節(jié)假日順延),，考勤結轉以后進入工薪計算系 統(tǒng)，考勤期限內的數(shù)據(jù)不再更改,，員工缺少打卡記錄并沒有提前說明考勤情況的,，人力資源部將不再 詢問，直接按規(guī)定予以執(zhí)行,。

注意：在oa系統(tǒng)提交《考勤說明單》,、《請假申請單》以及《加班申請單》時，務必在考勤發(fā)生日3天 之內提交,，逾期oa系統(tǒng)將無法受理,。

5 遲到早退處理規(guī)定

5.1 遲到：指在規(guī)定的上班時間之后30分鐘內到達公司,，超過30分鐘按曠工處理，特殊雨雪天氣酌 情處理;

5.2 早退：指在規(guī)定的下班時間之前30分鐘內離開公司,，超過30分鐘按曠工處理;

5.3 遲到及早退處罰：員工在一個月內累計遲到及早退第六次起，每次扣款50元,，連續(xù)扣款三次增 加扣除一日工資,，仍有遲到及早退者每遲到及早退一次扣除一日工資，嚴重者解除勞動合同,，扣款在 個人月工資中扣除,。

6 曠工的處理規(guī)定

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曠工是嚴重違反勞動紀律的行為，罰薪全月同時停止發(fā)放本期績效獎金,，曠工者要作書面檢討,，公司有權予以提前解除勞動合同。

下列情況均屬曠工：

6.1 不請假就擅自不上班者;

6.2 雖提出請假,、但未經主管批準就不上班者;

6.3 沒有打卡記錄同時也未在規(guī)定時間內通過oa系統(tǒng)提交《考勤說明單》;

6.4 不服從工作分配與不服從工作調動者;

6.5 出勤后,，拒不接收工作任務或拒不干工作者;

6.6 上班時間擅自干私活、辦私事,、打私人電話,、玩游戲或者吵罵打架;

6.7 因打架斗毆致傷治療者;

6.8 無故超假又未辦理續(xù)假、補假手續(xù)者;

6.9 屢教不改,，經常遲到早退者;

6.10不服從公司相關的考勤管理規(guī)定者,。

以上十項視情節(jié)輕重，作相應處理,。

7 非正?？记?/p>

7.1 對于在前一天晚上因在公司加班到23：00點以后(以考勤卡記錄為證)，并于第二天10：00之前到崗者,，不視為遲到,，員工需登陸oa系統(tǒng)填寫并提交《考勤說明單》;

7.2 因公外出不能及時打卡者應提前或5天登陸oa系統(tǒng)填寫并提交《考勤說明單》;出差應提前填寫并提交《考勤說明單》，如未及時辦理應在出差回來當天向人力資源部提供出差相關證明復印件以做備案,。出差時期跨越20號的,，需在20號前以郵件或電話形式通知人力資源部，以上不視為非正?？记?。

8 考勤管理部門

員工日常的請假申請、休假申請,、加班申請,、考勤說明等由員工的直接主管和間接主管簽署審批意見， 考勤的最終管理為人力資源部,，負有員工考勤的考勤核準,、審批,、統(tǒng)計、匯總,、上報的職能; 人力資源部有對各部門考勤進行監(jiān)督,、抽查的權力。

第三章 休假及請假

9 國家法定休假日

國家規(guī)定的法定休假日,，公司將按國家的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行,。

10 年休假

10.1 公司轉正的員工自入職起每滿一個月享有一天帶薪年假(其中畢業(yè)生的帶薪年假起算應在畢業(yè) 時間之后起算)。核算方法為： 例如一名員工入職時間為20xx年3月10日,，20xx年6月1日轉正為正式 員工,，那么該員工從3月10日至6月9日有3天年假,，以后每順延到下個月的9號就累加1天年假,。年假不 能提前預支;

10.2 年假可根據(jù)個人的需要及工作的安排,，選擇一次休完或分散休完，但最小單元不得小于半天,， 且在每年的3月31日以后,，上一個年度的年假沒有休完，可以保留6天到本年度,，超出6天以上的年假

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部分不再留存;

10.3 員工在規(guī)定假期內休假的,，工資按正常標準發(fā)放;

10.4 年休假未經部門總監(jiān)級別以上領導的批準而擅自休假的作為曠工處理;

10.5 員工休假期滿，必須按時上班,，如遇特殊情況不能按時上班,，應及時通知部門負責人及人力資 源部，返回上班時補辦相關手續(xù),。

11 病假

11.1 凡屬公司正式員工每月享有1天有薪病假(試用期內的員工不享受),，有薪病假需提供醫(yī)院開據(jù)的病假條或當日就醫(yī)憑證;若無證明視為年假或事假。員工在年休假內生病,，不視為病假直至年假完結為止;

11.2 病假期間的待遇：年度內,，除11.1條外員工累計病假30天內的，病假工資改發(fā)基本工資的60%;員工累計病假超過30天的,，病假工資改發(fā)基本工資的40%;其中符合11.1條款的1天有薪病假,，發(fā)放100%的基本工資。員工病假期限可按照北京市關于醫(yī)療期限的規(guī)定執(zhí)行,。

12 事假

12.1 事假規(guī)定：員工個人事情一般應在休息期間處理,，如確因特殊情況，可請事假,，事假最小單位 為半天;

12.2 事假為無薪假,，在當月工資中全額扣除。

13 婚喪假規(guī)定

13.1 對入司之后結婚的正式員工，以結婚證日期一年內有效,，可享受帶薪婚假5天,，需一次性休完， 請婚假時需出具結婚證,，婚假有效期以結婚證上的領證日期順延十二個月;

13.2 員工直系親屬死亡可以請喪假,，其中本人父母、配偶和子女死亡可以領取喪葬費,，由部門總監(jiān) 級別以上主管審批,。喪假時間為3個工作日，補貼喪葬費3000元,，休喪假及領取費用的，請?zhí)峁┫?關證明;

13.3婚喪假期間工資照常,。

14 產假

14.1女職工正常生育的產假為90天(其中包括產前檢查15天);難產的增加15天(需醫(yī)院開據(jù)難 產證明),，多胞胎生育的每多生育1個嬰兒增加15天，晚育的增加30天,。員工休產假憑醫(yī)院或計劃 生育部門的證明辦理請假手續(xù);

14.2 產假期間的生育津貼和生育醫(yī)療費按照員工保險地區(qū)的職工生育保險規(guī)定執(zhí)行;(符合國家計劃生育政策的

14.3產假期間無餐補,、交通車補，手機話費減半,。

15 其它

員工凡發(fā)生不屬于本試行辦法中所規(guī)定假而缺勤的視為曠工,。

第四章 加班

16 加班(6級含6及以上員工不計加班費)

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16.1 工作日員工加班至20：00的可以報銷餐費20元;超過22：00的可再報交通費30元。不足標 準的,，以實際發(fā)生額報銷;

16.2 雙休日加班,，雙休日的加班最小工作單位4個小時，其中不包括中午12：15-13：15,，晚上18： 15-19：15;加班餐費標準20元/餐;加班車費標準50元/人/天,，不足標準的按照實際報銷，工 作時間超過8小時并且離開時間晚于20：00可報銷2餐補助;

16.3 加班時間的核定依據(jù)為考勤記錄和加班申請單;加班實行提前申請制度,，加班前應登陸oa填寫 并提交“加班申請單”;

16.4 因第一天晚上加班至23點以后,，第二天的考勤不得晚于10：00;

16.5 加班各項費用的報銷在每月一次的報銷時一并提交(員工需將oa系統(tǒng)上個人加班列表打印粘 貼在報銷單背面?zhèn)洳?;

16.5 六級(含六級)以上員工不計加班費用，凡是享受公司交通補助的員工加班均不再報銷加班車補,。

17 其它

病假：年度內員工病假超過20天的,，影響獎金、調薪,、 晉升;

事假：年度內事假超過10天的,，影響獎金、調薪,、晉升;

曠工：年度內有曠工行為的員工,，取消獎金、調薪、晉升,，嚴重者開除,。

18 備注

關于請假、考勤說明及加班等事宜,，以人力資源部發(fā)放的staff郵件說明及oa系統(tǒng)為準,。

出差管理規(guī)定通知 銷售部出差管理規(guī)定篇二十

1、酒店在客人退房結賬時為有報銷需要的客人提供發(fā)票服務,，發(fā)票金額必須與實際消費金額相符或少于實際消費金額,，陌生客人要求開具發(fā)票金額超出實際消費金額的，應予以拒絕,。對于酒店的熟客要求多開或未在酒店消費而要開具發(fā)票的,，必須得到財務經理電批或在酒店夜審員的見證下(夜審員需在發(fā)票登記冊上簽名)并按10%收取稅金方能開具(詳見原下發(fā)的《多開發(fā)票的管理辦法》);

2、發(fā)票必須連號,，不能跳號使用,，且機打號與發(fā)票號一一對應;開具發(fā)票后須在該消費單的右下角注明發(fā)票編號，以便財務部審查;

3,、客人開具發(fā)票后仍需要結賬單的,，需在結賬單上蓋章注明“已開發(fā)票”?？腿宋撮_發(fā)票或需以后補開的,，需在結賬單上蓋章注明“未開發(fā)票，一個月內補開有效”,，由收銀員口頭善意提醒客人注意開具時限并簽名;

4,、客人結賬前要求開具發(fā)票的，應把客人所開具的每張發(fā)票號碼及總共張數(shù)列示出來放于放于該客人資料夾中,，并在千里馬系統(tǒng)中注明已開票張數(shù)及金額,，并提醒接班收銀員注意，在客人結賬時,，應核對其發(fā)票總額是否消費金額一致,，并將所有發(fā)票號碼抄寫于結賬單上，上交財務部審核,。

5,、協(xié)議掛賬單位消費已掛入后臺賬的原則上由其結賬后在財務辦公室開具發(fā)票，如需前廳收銀點開具的,，須請示財務經理同意;

6,、免費房券、代金券,、積分兌換房及其他特殊規(guī)定(特殊情形需另行通知)不能開具發(fā)票的,，不得為客人開具發(fā)票;

7、超過公司規(guī)定期限(一個月)或特殊情況需要補開發(fā)票的，必須得到財務經理電批或在酒店夜審員的見證下后方可開具,，并收回或復印該客人的消費結賬單(并在結賬單上注明請示時間或夜審員簽名),，將發(fā)票號抄寫于結賬單后投交財務部審核(若未收回消費賬單原件，需在其上面注明x年x月x日已補開發(fā)票,，發(fā)票號,，加蓋“已開發(fā)票”印章);

8、在酒店其他收銀點出現(xiàn)系統(tǒng)故障或特殊原因暫時無法開具發(fā)票的,，前臺收銀點應本著互助的原則有義務給予代開,，開具時，需該點收銀員當場親自簽名,，注明為代開發(fā)票,，收銀員因特殊原因無法離開收銀臺的，須先電話向前廳收銀點說明原因并告知由某某服務員拿單前往代開(須在該賬單存根聯(lián)上注明“請前臺代開發(fā)票”并簽名),，當天前往前臺收銀點補簽名,，未接到收銀員代開通知及未在賬單上簽名的，前臺收銀點拒絕代開,。

9,、因網絡或設備故障而無法給客人開具發(fā)票時,，可向客人說明原因并委婉勸說其過后再來補開,，外地客人或特殊原因無法前來補開的，由大堂副理向財務經理匯報或夜審員見證后將補開發(fā)票郵寄給客人,，財務部準予報銷相關郵寄費用,。

10、 客人刷預授權押金或因種種原因離店未結賬而由前臺收銀手工托收結賬的,，客人補開發(fā)票可不受一個月期限限制,，于客人前來結賬當日給予開具。

以上規(guī)定請前廳收銀點嚴格遵守,，每日由夜審員監(jiān)督執(zhí)行并在發(fā)票登記冊上檢查及簽名確認,，次日交日審員復核。凡違反以上規(guī)定任意一條,，財務部視情節(jié)嚴重性給予當事人10-100元處罰,，并賠償多開金額部分的10%稅金，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假等舞弊行為,，上報公司領導作出更嚴肅的處理,。

出差管理規(guī)定通知 銷售部出差管理規(guī)定篇二十一

一、日?？记诠芾?/p>

1,、安裝三臺指紋考勤機。在三樓辦公室的入門口，為內部所有職工考勤使用,。

2,、根據(jù)縣委辦公室相關文件及縣紀委要求，指紋考勤次數(shù)界時間界定為：工作日每天指紋考勤4次,，即上午2次,、下午2次。在7:10-8:10,、13:40-14:40(夏季作息時間14:10-15:10)時間段內系統(tǒng)分別只能記錄1次指紋信息;8:10-13:40,、14:40-19:00(夏季作息時間15:10-19:30)時間段內系統(tǒng)可分別記錄2次指紋信息，第一次為指紋簽入信息,，第二次為簽出信息,。

3、正常上下班界定,。7:10-8:10,、13:40-14:40(夏季作息時間14：10-15：10)指紋簽入為正常上班;11：50-13:40、17:20-19:00(夏季作息時間17:50-19:30)指紋簽出為正常下班,。

4,、違規(guī)行為界定。違規(guī)行為包括遲到,、早退,、曠工，按每人每半天1次計入考勤信息,。

(一)8:10-11:50,、14:40-17:20(夏季作息時間15:10-17:50)指紋簽入的為遲到;

(二)有指紋簽入信息，無指紋簽出信息的為早退;

(三)7:10-11:50,、13:40-17:20(夏季作息時間14:10-17:50)無指紋信息的為曠工,。

5、臨時外出辦事界定,。上午指紋簽入后在11:50之前,，或下午指紋簽入后在17:20(夏季作息時間17:50)之前指紋簽出的為臨時外出辦事。

6,、公差界定,。公差包括出差、開會,、中心工作,、其他公務。

(一)因工作需要到縣外執(zhí)行公務,、接洽工作,、調研考察或學習培訓的為出差;

(二)在縣內外參加相關會議的為開會;

(三)經單位領導研究決定指派參加兩天以上的重點工作為中心工作;

(四)因工作需要由單位安排外出開展其他工作的為其他工作的為其他公務,。

7、請假界定,。請假包括病假,、事假、年休假,。

(一)因患病等身體原因一段時間內不能正常上班工作的請假為病假;

(二)因其他私事一段時間內不能正常上班工作請假的為事假;

(三)國家法律明文規(guī)定的帶薪休假為年休假,。

8、加班界定,。工作日下午19:00(夏季作息時間19:30)之后以及非工作日全天指紋簽入簽出的,，為加班。

二,、指紋機使用注意事項

1,、簽到及簽退時，手指平壓于指紋考勤機的指紋采集窗口上,，指紋紋心盡量對正窗口中心,，手指不要傾斜或放在指紋采集窗口太偏的位置，保持手指平按在指紋采集頭上,，并且覆蓋盡可能大的面積;不要垂直點擊指紋在指紋采集頭上,、不要快速的敲擊手指、也不要滑動手指,。指紋機出現(xiàn)"嘀"的提示音并且綠燈閃爍,、顯示屏顯示指紋號碼和"確認成功"表示指紋簽入簽出成功，指紋機出現(xiàn)"嘀,、嘀"的提示音,、紅燈閃爍,、顯示屏顯示"請重新按手指"則需重新操作,。

2、若手指皮膚干燥無法輸入有效指紋,，可用力摩擦手指與手掌,，因為摩擦可以產生油脂，或可采用哈氣等辦法,，適當濕潤手指,。

3、刷指紋時,，如考勤機不能識別指紋或者不能正常工作,，要在第一時間內向綜合辦公室反應，并及時采取補救措施,，否則視為未出勤,。

4,、指紋考勤機上其他鍵盤不許隨便按動，刷指紋成功后,，不得重復,、隨意亂刷。

5,、指紋處脫皮嚴重,，十指都無法準備采集指紋的應及時告知綜合辦公室。

6,、公司員工要嚴格按照指紋考勤機的操作規(guī)程及使用方法使用,，不得將水、油,、灰塵,、沙礫等物質留在考勤機的指紋采集窗口上，也不要用尖硬的東西接觸指紋考勤機,。

7,、指紋考勤機上設定了管-理-員，其他人員不得隨意操作,。若遇到自己不能打卡的問題(如手指指紋破損)可到綜合辦公室找管理處理,，個人不得擅自擺弄機器。

8,、公司員工上午下班簽出,、下午上班簽到時擺弄連續(xù)打卡，如出現(xiàn)此類情況按照打卡一次計算,。

三,、異常未錄指紋考勤處理辦法

1、指紋考勤機上下班時間是已經設定好的,，為正常上下班考勤,，其他考勤(如加班、公差,、調休,、病假、事假,、婚假,、喪假、帶薪年假等),，必須填寫相應審批表單,，由領導審批后及時交到綜合辦公室考勤員處留存?zhèn)洳椋缓笥蓡挝恢讣y考勤系統(tǒng)操作員在系統(tǒng)中直接錄入考勤信息,，期間當事人不需要錄入指紋信息,。不請假又不錄入指紋者將按照曠工處理,。

2、確因工作外出,、臨時業(yè)務原因等外出者,，需及時向科室負責人或綜合辦公室考勤員說明情況，然后再進行指紋的簽出,，無論返回與否均不需再錄入指紋信息,。事因當天或次日主動填寫《異常考勤簽到登記表》,，公司員工需各科室主任簽字,，然后報分管負責人簽字，分管負責人需經總經理簽字,，以此確認未考勤異常事因的真實性,。無負責人簽字者，按公司的考勤制度處理,。

3,、因個人原因需要外出的，需按照規(guī)定填寫《請假審批單》或者《外出審批單》,，經批準后交綜合辦公室,，綜合辦公室憑獲批的審批單方可放行，并無需在考勤機上進行指紋的錄入簽出,，由考勤操作員直接錄入考勤信息,。

4、綜合辦公室考勤員于每周一12:00之前將上周簽字證明的《異?？记诤灥降怯洷怼愤M行統(tǒng)計核實,，確認無誤后交由公司領導簽字審批。

5,、公差,、請假考勤信息一經錄入，無法刪除或更改,。

四,、考勤系統(tǒng)操作員工作職責

(一)確保本單位指紋機24小時運行,、指紋考勤專用計算機無其他無關軟件和資料,、確保單位指紋考勤數(shù)據(jù)實時上傳;

(二)依據(jù)權限及時、如實錄入工作人員出差,、開會,、中心工作、其他公務,、請假等特殊情況的考勤信息;

(三)及時向單位有關負責人匯報指紋考勤的相關情況;

(四)每天檢查指紋考勤系統(tǒng),、指紋考勤專用電腦,、指紋機、攝像頭等設備的運行情況,，發(fā)現(xiàn)問題及時向單位分管副責任報告;

(五)保管好單位指紋考勤系統(tǒng)登錄賬號和密碼,，嚴禁向他人泄露;保管好單位的考勤資料。