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公司員工出差管理細(xì)則 員工出差管理規(guī)定篇一

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理,，特制定本制度,。

第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定,。

第三條員工出差依下列程序辦理,。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,，事前予以核定,，并依照程序核實。

第四條出差的'審核決定權(quán)限如下：

1,、當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返,，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2,、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn),，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

3,、國外出差

一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具,。

(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具,。

(3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理,、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥,，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況,，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

第六條費用預(yù)算

堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度,。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算,，做出年計劃、月計劃,，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支,，原則上不支出計劃費用,。

第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支,，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

(3)借款要及時清還,，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,，扣發(fā)借款人工資,，直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤,，原則上不得超過借款人的月基本工資,。

第八條報銷

嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷,。

公司員工出差管理細(xì)則 員工出差管理規(guī)定篇二

第一條為規(guī)范出差管理流程,、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二條本制度參照本公司行政管理,、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定,。

第三條員工出差依下列程序辦理：

出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,，事前予以核定,，并依照程序核實。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1,、當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返,，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2,、遠(yuǎn)途出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn),，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具,。

（2）遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,，特殊情況,，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

第六條費用預(yù)算

堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度,。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算,，做出年計劃、月計劃,、周計劃,，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行,，不得超支,，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批,。

第七條借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清,，后款不借”。

（2）需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單,，財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時,，需再對出差費用預(yù)算進(jìn)行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支,，若認(rèn)為有不合理之處,，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決,。

（3）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批,；

（4）借款要及時清還,，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,，扣發(fā)借款人工資,，直至扣清為止。

（5）借款額度與借款人工資掛鉤,，參照出差費用標(biāo)準(zhǔn),，原則上不得超過借款人的月工資收入。

（6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元,，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

第八條報銷程序及出差費用的報銷

嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷,。

出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》,、《出差報告》,，財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進(jìn)行審核,。如未按規(guī)定期限提報者,，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報銷時,，按報銷單所填金額90%予以報銷,。

第九條出差申請與報告

1、出差前應(yīng)填寫《出差申請表》并注明出差路線,、事由,、計劃及出差費用預(yù)算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差,，否則出差費用一律不予報銷,。

2、部門經(jīng)理對出差申請進(jìn)行審批時,，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進(jìn)行審核外,，還應(yīng)對其所提出的出差費用預(yù)算進(jìn)行合理性測算。

3,、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,，事前予以核定，并依照程序核實,。

4、將出差申請表送至行政部留存,、記錄考勤,。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到,，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部備案,。

５、出差返回時間（以機(jī)票,、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn)）在中午12點以前的要來公司報到,；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部后可不來公司報到。

６,、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間,、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作,。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點,，報點須用當(dāng)?shù)仉娫挘尚姓?nèi)勤按報點時間,、地點,、電話號碼,、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）。出差后回公司報銷時須與報點相吻合,，否則不報銷有出入的部分,。

７、銷售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排,。

８,、出差途中生病、遇意外或因工作實際,，需要延長差旅時間的,，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間,，否則其差旅費不予報銷,。

９、出差人員返回后均需提報《出差報告》,，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達(dá)成情況,、費用支出情況等內(nèi)容）做詳細(xì)說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一,。

１０,、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。

１１,、出差結(jié)束后,，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷,。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用,，公司將不予報銷。

１２,、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員,，除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行,，但與總部財務(wù)部門核銷時,，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務(wù)部門的要求進(jìn)行核銷，并以財務(wù)部門的為準(zhǔn),。

１３,、為強(qiáng)化出差費用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費報銷單》時,，必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近,，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報銷,。

第十條員工出差活動的監(jiān)管

各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理,，定期（按月）開展檢查,，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。

違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)：

1,、員工出差未辦理申請手續(xù)的,，處罰責(zé)任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷入帳,。

2,、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報的,，處罰責(zé)任人20－200元/次,，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責(zé)任人50－200元/次,，如因此造成的.直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān),。

3、出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的,，處罰20－200元/次,，對超期報銷的出差費用按９０%報銷入賬。

4,、出差費用報批存在弄虛作假的,，按照作假部分的多少處罰責(zé)任人，同時做假部分的費用不得入賬,，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離,。

5、財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù),，存在違規(guī)的,，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān),。

第十一條出差相關(guān)規(guī)定

1,、本市出差：

1）,、原則上要求使用本公司交通工具,，不報銷任何費用和補(bǔ)助；

2）,、如因特殊原因未派車的,，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可,；

2,、市外出差：

非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返，若確需住宿留駐,，應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費用,；業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時間安排,；出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

3,、差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者,，除將所領(lǐng)差旅費追回外,，并視情節(jié)輕重，予以懲處,。

4,、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借,，不能結(jié)清者,，從當(dāng)月工資中扣回，直至扣清,。

5,、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休,，要保證每天工作8小時和一定的工作績效,，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦,、勞動節(jié),、國慶節(jié)、中秋節(jié),、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼,。

第十二條出差紀(jì)律

1、遵紀(jì)守法,；

2,、遵守公司制度；

3,、注意安全,，不從事危險活動；

4,、不從事有損公司形象,、品牌形象、公司政策的活動,；

5,、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象,、公司原則和公司政策相違背的言論,；

6,、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

7,、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn),，不得向客戶借款；

8,、不得接受客戶的宴請和招待,；

9、嚴(yán)禁挪用公司貨款,。

第十三條本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施,，如有未盡事宜，可隨時修改,。

第十四條附件

附件１差旅費用管理細(xì)則

附件２出差申請表

附件３借款單

附件４差旅費報銷單

附件２：《出差申請表》

附件３：《借款單》

附件４：《差旅費報銷單》

公司員工出差管理細(xì)則 員工出差管理規(guī)定篇三

第一章 總則

第1條 目的

為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,，強(qiáng)化成本管理意識，合理控制差旅費開支,，特制定本制度,。

第2條 審批程序和權(quán)限

員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批,。

（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,，報請總經(jīng)理審批。

（2）部門負(fù)責(zé)人出差,，報請總經(jīng)理審批,。

（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

（4）國外出差,，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第二章 出差管理細(xì)則

第3條 因公務(wù)緊急,，未能履行出差審批手續(xù)的,，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù),。

第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的',，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費,。

第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,，以利用火車,、汽車為原則,。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,。

第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

（1）出差費用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷,，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1。

（2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后9時以后,，午前6時以前）車次,，住宿費減半支給。

（3）出差時的招待費用,，確因工作需要招待客人時,，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),，本著既節(jié)約又能辦好事的原則,，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意,，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷,。

（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員,。

（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),，需在《出差申請單》上列明原因。

第三章 出差費用借款及報銷

第9條 出差人員如申請出差費用借款,，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批,，予以借款。

第10條 出差人員返回企業(yè)后,，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬,。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,，由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批,，予以報銷。

第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷,，須填寫《支出憑單》,，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭,，數(shù)字清晰,，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批,，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,，一般不予開支,。

第12條 其他報銷、審批程序同上,。

第四章 附則

第13條 出差人員要實事求是,，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理,。

第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,，修改時亦同。

第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行,。

公司員工出差管理細(xì)則 員工出差管理規(guī)定篇四

國內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條本公司員工乘坐火車,、輪船,、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費：

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給,。

二,、練習(xí)生、雇員,、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給,。

乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局,、公路局或汽車公司的購票證明單,，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單,。

乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根,。

因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費。

搭乘公司的交通工具者,，不得再報支交通費,。

第三條員工出差的膳食、住宿,、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

a主管級：每日200元

b一般級：每日150元

第四條出差期間因公支出的下列費用,，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,，無法取得者由出差人員出具憑單為憑,。

電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑,。

郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

因公宴客的費用,，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

因公攜帶的行李運費,，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑,。

第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,，遞請核準(zhǔn)后,，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費,。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”,，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后,，出納人員方得憑以報支,。

第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費,，于出差完畢報支旅費時扣回,。

第八條市內(nèi)及短程出差人員，除按實報支車資外,，另可報支誤餐費,。

下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。

下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐,。

不得再報支加班費,。

第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費,、膳食費及行李運費,。

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費,。

第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。

國外部分

第十二條本公司員工奉派出國人員,，除薪津照領(lǐng)外,，并準(zhǔn)予報支出差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下：

凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理,。

膳,、宿、雜費按當(dāng)時行情,，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給,。

派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給,。

第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的.機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費,。

第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷,，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼,。

第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理,。

附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給,。

第十八條本公司董事,、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十九條膳,、宿什費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整,。

第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行,，修改時亦同。

第一條為加強(qiáng)出差費用的管理,，特制定本規(guī)定,。

第二條員工出差依下列程序辦理：

出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,，事前予以核定,，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”,，并結(jié)清暫支款,，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,，等報銷時再行核付,。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

第四條出差不得報支加班費,，但假日出差酌情予以計新。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,，或因工作實際需要電話聯(lián)系,，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間,，否則除不予報銷旅差費外,，并依情節(jié)輕重論處,。

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費,、膳食費,、通訊費、交際費等,，其標(biāo)準(zhǔn)另定,。

第七條出差費用的報銷：

交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷,，超標(biāo)自付,，欠標(biāo)不補(bǔ),。

膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取,。

通訊費以郵局憑證報銷。

交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,，憑據(jù)報銷,。

凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之,。

因公奉派出國人員,，于出國前需先立承諾書，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù),，如在返國三年內(nèi)自動辭職者,，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán),。

出國人員于返國后,，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間,，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針,。

國外出差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。

奉派出國人員,，出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng),，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。

出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷,，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者，概由出國人員自行負(fù)擔(dān),。

出國人員在國外之旅行,，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者,，準(zhǔn)予報銷,。

出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員,，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請,，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時,，其差額得由公司補(bǔ)助之。

本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施,，其修改或補(bǔ)充亦同,。

公司員工出差管理細(xì)則 員工出差管理規(guī)定篇五

目的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度,。

應(yīng)用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行,。

內(nèi)容：

公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當(dāng)天往返的,，出差前填寫《外出申請單》注明姓名,、所屬部門、出差地點,，詳細(xì)填寫出差理由,，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名,、所屬部門,、出差地點，詳細(xì)填寫出差理由及出差期間的行程安排等,，并報相關(guān)主管審批,。員工出差時間達(dá)到三個工作日以上，須辦理交接工作,，在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部,。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）視同加班,。出差員工出差費用,、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，根據(jù)實際情況分為二個基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)：

一,、總經(jīng)理及高層管理人員：省會城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元,，

二、中層管理人員及普通員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元,，根據(jù)實際情況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%,，若超出此范圍均由個人承擔(dān)。

企業(yè)人員在本地辦事,，中午不能及時回廠者給予補(bǔ)助午餐費10元,，超出部分由個人負(fù)擔(dān)。

本地出差人員每人每次補(bǔ)助餐費二十元,。（本企業(yè)出差兩市之間,，除去往返間的餐補(bǔ)其它天數(shù)不在餐補(bǔ)之內(nèi)）且超出部分由本人承擔(dān),。人員異地出差給予三餐補(bǔ)助費用，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：省會城市及直轄市高層人員每日補(bǔ)助人民幣80元,，中層人員每日補(bǔ)助人民幣60元,，普通員工為人民幣40元，出差期間的因工作需要招待客戶的`費用根據(jù)實際情況審核后實報實銷另計,。

員工,、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具,，（注：基本情況以火車為主,，視情況申請乘坐硬臥和公路車）如有特殊原因需要乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，未按規(guī)定執(zhí)行者,，超標(biāo)部分,，將自行承擔(dān)。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi),，持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷管理履行報銷手續(xù),，若因個人原因延誤報銷,，公司將不予受理報銷事宜,，所有費用員工自行承擔(dān)。出差期間因工作需要而延長出差時限時,，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請,；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明,；如未在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)證明者,，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費,。

因公出差人員憑往返交通票據(jù),、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補(bǔ)助如果出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)費用的宴請情況發(fā)生,，宴請當(dāng)次的餐費補(bǔ)助將不再享受,。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排,，航空以空航班車為主,，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機(jī)場，前往火車站的出租車費實報實銷,，在進(jìn)行報銷時,，出示出差申請單，財務(wù)部方能給予報銷,。

本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn),，自頒布之日起生效,。

公司員工出差管理細(xì)則 員工出差管理規(guī)定篇六

一、審批程序

1.凡因公出差,，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù),，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理,。

2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的,，在出差回廠后一天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。

3.員工出差一天由本部長審批,，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批,，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費用的,，憑審批的《外出報告單》,，由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支。

二,、乘車規(guī)定

1.行程500公里以上跨夜間(21―7點)的火車,，允許買硬臥票。

2.市內(nèi)公共汽車,、火車,、長途汽車憑票報銷。

3.打的.原則上提前申請,、特殊情況事后及時說明,。

4.特殊情況或需乘飛機(jī)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

三,、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

1.餐補(bǔ)：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元,，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜,，地級市80元每夜,，省會城市100元每夜，直轄市及沿海,、特區(qū)120元每夜,。

3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的,，逐級請示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排并報銷,。

4.當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補(bǔ)助，當(dāng)天返回的沒有住宿費,。

注：所有外出人員由公司承擔(dān)就餐,、住宿費用的沒有出差補(bǔ)助。

四、回到公司后,，必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》,，由部門負(fù)責(zé)人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷,。

公司員工出差管理細(xì)則 員工出差管理規(guī)定篇七

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度,。

第二章 差旅交通工具的管理

第二條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

（1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥,，低于上述時間應(yīng)乘坐硬（軟）座席位,。

（2）遠(yuǎn)途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行,，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī),。

（3）差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具,，機(jī)場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機(jī)場大巴，如需乘坐出租汽車,，必須在報銷時注明原因,，該部分交通費隨同機(jī)票一起報銷。

（4）出差人員在出差地根據(jù)需要,，原則上乘坐公交車,、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車,。

第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定

第三條 短期出差人員的規(guī)定

（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū),，一個月以下的出差稱之為短期出差,。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn),，同性別員工超出兩位出差時，應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間,，有特殊情況報除外,，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù)。

（2）深圳,、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元,，其他地區(qū)出差午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。

（3）出差期間有對外招待餐報銷時,，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的`一半,。

第四條長期出差人員的規(guī)定

（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差,。對于長期出差的人員,，為節(jié)約住宿費開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

（2）長期出差租房初期（指租房當(dāng)月），可自行購買床上用品和生活用品,，公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn),，憑票據(jù)報銷,，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔(dān)。

（3）長期出差期間深圳,、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元,，其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。

（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補(bǔ)助,，與誤餐補(bǔ)助合并一起發(fā)放,。

（5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半,。

（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車,、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車,。

第四章 出差借款與報銷

第五條 借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清,，后款不借”。

（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,，并有總經(jīng)理審批；

（3）借款要及時清還,，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款,。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資,，直至扣清為止,。

（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標(biāo)準(zhǔn),，原則上不得超過借款人的月工資收入,。

第六條 報銷程序及出差費用的報銷

嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷,。

第五章 差旅管理

第六章 附 則

第七條 出差報道

（1）原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到,；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn),。

（2）出差返回時間（以機(jī)票,、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn)）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報到,。

第八條 本市出差

（1）原則上要求使用本公司交通工具,，不報銷任何費用和補(bǔ)助；

（2）如因特殊原因未派車的,，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷,，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可；

第九條 市外出差：

（1）差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者,，除將所領(lǐng)差旅費追回外,，并視情節(jié)輕重，予以懲處,。

（2）出差不享受休息待遇,，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié),、元旦,、勞動節(jié)、國慶節(jié),、中秋節(jié),、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼。

第十條 出差紀(jì)律

（1）遵紀(jì)守法,；

（2）遵守公司制度,；

（3）注意安全，不從事危險活動,；

（4）不從事有損公司形象,、品牌形象、公司政策的活動,；

（5）不談?wù)撆c公司形象,、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論,；

（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求,；

（7）未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向客戶借款,；

（8）嚴(yán)禁挪用公司貨款,。

公司員工出差管理細(xì)則 員工出差管理規(guī)定篇八

第一條目的

為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識,，合理控制差旅費開支,，特制定本制度。

第二條審批程序和權(quán)限

員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》,，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,，報請總經(jīng)理審批,。

（2）部門負(fù)責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批,。

（3）其他人員出差,，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

第一條因公務(wù)緊急,，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示,，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù),。

第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請,，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費,。

第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車,、汽車為原則,。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的.,，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,。

第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

（1）出差費用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3―1,。

（2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后x時以后,，午前x時以前）車次，住宿費減半支給,。

（3）出差時的招待費用,，確因工作需要招待客人時，各企業(yè),、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理,；超過x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意,，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

（4）隨同高層人員出行的普通員工,，食宿隨高層人員,。

（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明原因,。

第一條出差人員如申請出差費用借款,，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批，予以借款,。

第二條出差人員返回企業(yè)后,，x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬,。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上,，由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批,，予以報銷。

第三條業(yè)務(wù)招待費報銷,，須填寫《支出憑單》,，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x，列明企業(yè)抬頭,，數(shù)字清晰,，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批，予以報銷,。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,，一般不予開支。

第四條其他報銷,、審批程序同上,。

第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理,。

第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同,。

第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行,。

公司員工出差管理細(xì)則 員工出差管理規(guī)定篇九

第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴(yán)格又合理的控制相關(guān)費用支出,，以少花錢多辦事,、辦實事、辦好事為原則,，達(dá)到節(jié)約成本,，保證工作效率，提高工作效益的目的,，結(jié)合公司實際情況,，特制定以下管理辦法。

第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差,。

第三條 出差種類：

1. 短程出差：出差當(dāng)日可能返回者,。

2. 遠(yuǎn)途出差：出差當(dāng)日不能返回者。

第四條 出差：

1.員工出差,，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由,，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。

2. 出差期間不予報支加班費,。

3. 員工出差,，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機(jī),，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由,，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可乘坐飛機(jī),。

4. 員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行,。特殊情況需向公司報批。

5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極,、認(rèn)真地做好交付的工作,，不得推委、敷衍,。

6. 員工出差外地,，應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控,，并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo),。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi),，完成所需做的工作,。

7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點,、事由,、天數(shù)、所需資金,，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見,、營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差。

8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,，填寫“借款單”,，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后,，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款,。

9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應(yīng)以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導(dǎo),，報告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān),。

10．審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費,?！?/p>

11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù),、人數(shù),、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線,、天數(shù),、人數(shù),、交通工具的,，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷,。

第五條 出差借款

1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù),，不得超過次月5號,，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資,，直到提交才能發(fā)放工資,，再由財務(wù)部門補(bǔ)發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心,。

2.有出差的,，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審,，營銷總監(jiān)審核,，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷,。

3.報銷差旅費（吃,、住、行,、客情）,，應(yīng)據(jù)實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限,；報銷業(yè)務(wù)費時必須提供真實有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票,，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實,，除將所虛報款追回外,，并視情節(jié)輕重，予以處分,。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢,。

4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間,，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計,；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補(bǔ)助,，住宿補(bǔ)助及市內(nèi)交通補(bǔ)助不予于計算,。

第七條 業(yè)務(wù)接待費用的報銷

1,、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請，并填寫《招待費用申請單》,，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷

2,、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名,，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐,、中餐或晚餐),、進(jìn)餐人數(shù)（用筆標(biāo)注在背面），再交由銷售助理初審,，營銷總監(jiān)審核,，總經(jīng)理審批。

第八條 出差中的休息,、休假

1,、外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補(bǔ)助正常,，平時出差可周六日返回,，不予額外休息，

2,、由于長期出差,，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間,，但要提前7天向部門經(jīng)理申請,，批準(zhǔn)后方可休假。

3,、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時的,，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》,；未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時間,，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處,。

4,、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差,，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤,，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤,。

第九條 差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍

1. 國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海,、廈門,、深圳、汕頭,、?？凇V州,、上海,、北京、武漢,、長沙,、天津、重慶,。

二類地區(qū)：各省地級城市,。

城市

地區(qū)

公司領(lǐng)導(dǎo)

部門經(jīng)理

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

區(qū)域經(jīng)理

業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員

一類

省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）

住宿補(bǔ)助

視工作需要而定

120

伙食補(bǔ)助

30

交通補(bǔ)助

據(jù)實

30

90

90

二類

地級市

住宿補(bǔ)助

際工作

需要

而定

伙食補(bǔ)助

30

30

30

交通補(bǔ)助

據(jù)實

30

30

30

2. 乘坐交通工具

1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的,，則不屬于下列交通費用的報銷范圍,。

2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達(dá)目的地的最短路程乘坐的軌道交通,、公共汽車或出租車發(fā)票報銷,。

3）每人每天出差交通補(bǔ)助30元，不再報銷打車費用,。任何人不要再申請此費用,。

4）出差到公司所在城市以外的'地方，公司沒有派車的,，按以下標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具：

類別

飛機(jī)

輪船

火車

副總經(jīng)理以上

自定

一等倉

軟坐,、軟臥、硬臥

動車組一,、二等

部門經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

二等倉

硬坐,、軟坐、硬臥,、高鐵,、

動車組一、二等

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

二等倉

硬坐、軟坐,、硬臥,、

動車組二等

區(qū)域經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

二等倉

硬坐、硬臥,、

動車組二等

業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi),、外勤/業(yè)務(wù)員

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

三等倉

硬坐、硬臥,、

動車組二等

注：以上交通工具,，應(yīng)自行購買車票，特別是機(jī)票,，必須向領(lǐng)導(dǎo)申請方可購買,，未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個人不得私自進(jìn)行購買，購買原則是提前準(zhǔn)備,，盡量買特價機(jī)票或者折扣機(jī)票，詳見《機(jī)票購買的管理制度》,，否則一律不予報銷交通費用,。

4. 住宿標(biāo)準(zhǔn)：

1、 如公司在該地區(qū)機(jī)構(gòu)有接待能力,，所有人員盡量住公司提供的住所,。

2、出差所到其單位提供免費住宿的,，公司不再報銷住宿費,。

3、如出差至員工的戶籍所在地,，未產(chǎn)生住宿費用的,，公司按住宿費標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補(bǔ)助。

4,、兩個人（異性除外）同去一個城市出差,，盡量同住一個房間，住宿標(biāo)準(zhǔn)合計為：一類城市140元/天/2人,；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人,；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房,，必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意,，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。

第十條 伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：

1,、 外地出差每天報銷餐費30元,。

2、 在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要,，中午未能及時返公司用午餐的,，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補(bǔ)貼。

3,、所有外地出差人員,，當(dāng)天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補(bǔ)助,。

第十一條 凡在區(qū)域當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員,，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元，飯補(bǔ)10元,，出差同外派人員報銷標(biāo)準(zhǔn),。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù),。

本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行,。