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銷售企業(yè)管理制度匯編 銷售企業(yè)的規(guī)章制度篇一

第一條適用范圍

本管理辦法適用于本公司銷售部全體員工

第二條目的

為規(guī)范銷售員的市場行為,，提高銷售員的工作效率,，充分調(diào)動銷售員的市場開拓潛力和市場發(fā)展?jié)摿?，?chuàng)造良好的市場業(yè)績，特制定本管理制度,。

第三條原則

堅持業(yè)務管理的計劃,、組織、控制,、考核相結(jié)合的管理原則,。

第二章組織管理

第四條制定程序

管理制度制定由營銷主管負責制定，上報主任進行審批,，審批后經(jīng)過主任辦公會審議通過后，下發(fā)有關部門執(zhí)行,。

第五條執(zhí)行

營銷主管負責組織執(zhí)行,。

第六條實施監(jiān)督

銷售總監(jiān)負責管理制度執(zhí)行過程中的監(jiān)督和考核。

第七條實施效果考核

公司高層領導,，銷售總監(jiān)負責對管理制度執(zhí)行效果進行評審,。

第三章制定方法

第八條類比法

主要通過對相似行業(yè)、同行業(yè)競爭對手現(xiàn)行的銷售人員成功管理經(jīng)驗,，結(jié)合公司目前經(jīng)營現(xiàn)狀而制定的,。

第九條經(jīng)驗比較法

主要根據(jù)公司過去3-5年內(nèi)的銷售人員管理制度執(zhí)行狀況和未來發(fā)展規(guī)劃要求以及客戶對相關信息反等綜合因素而制定的。

第十條綜合法

在類比法與經(jīng)驗比較法分析的基礎上,，綜合其他因素而制定的,。

第四章制度管理資料

第十一條銷售員管理

（一）產(chǎn)品銷售員管理,；

（二）網(wǎng)絡銷售員管理。

第十二條銷售員激勵機制

第十三條銷售員的業(yè)績評估

第五章產(chǎn)品銷售員管理

第十四條銷售員職責

（一）產(chǎn)品銷售員主要職責

1,、根據(jù)年度營銷目標,，制定本地區(qū)的營銷目標、營銷計劃和營銷預算,，并負責實施,；

2、執(zhí)行營銷政策,，維護重要客戶,，并與客戶持續(xù)良好關系；

3,、發(fā)展銷售網(wǎng)絡和銷售隊伍建設,；

4、負責應收賬款回收,，協(xié)助財務部門完成結(jié)算工作,；

5、協(xié)助市場推廣人員作好市場促銷工作,；

6,、建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集,、整理,、分析工。作

（二）營銷主管主要職責

1,、負責領導制定營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃）,、營銷目標，并監(jiān)督實施,；

2,、負責領導制定技術服務計劃，并監(jiān)督實施,；

3,、負責組織制定營銷政策，并監(jiān)督實施,；

4,、負責監(jiān)督實施市場推廣、技術服務方案,；

5,、負責組織制定和監(jiān)督實施營銷預算方案

6、負責銷售隊伍建設,、培訓和考核,。

銷售企業(yè)管理制度匯編 銷售企業(yè)的規(guī)章制度篇二

一,、目的

為明確銷售合同的審批權(quán)限，規(guī)范銷售合同的管理,，規(guī)避合同協(xié)議風險,，確保銷售合同的執(zhí)行，減少合同糾紛,，降低風險,，保障公司利益。按照本公司相關管理制度授權(quán)制定本制度,。

二,、適用范圍

本制度適用于公司產(chǎn)品銷售合同全過程的管理。本制度規(guī)定了銷售合同評審,、簽定,、履行、修改,、糾紛處理,、評級考核及合同檔案管理事項及要求。

三,、職責

1,、銷售部負責產(chǎn)品銷售合同的簽訂、修改及糾紛處理,。

2,、市場部負責產(chǎn)品銷售合同評審、下訂單及合同管理,。

四,、銷售合同審批及簽訂

1、合同的簽訂書寫應規(guī)范化,、具體化,，字跡清晰、工整,，不得涂改,，經(jīng)手人必須簽字，否則不予制作銷售合同,；客戶簽名不清時，銷售人員應向客戶詢問確認后在合同上用鉛筆以正楷字進行標明,。

2,、銷售人員與客戶就購買產(chǎn)品達成銷售意向后，應填寫《合同簽訂申請單》,，報銷售經(jīng)理審核,，經(jīng)銷售經(jīng)理對配置,、價格及付款方式按權(quán)限審批。

3,、符合公司訂金支付標準,，正常的產(chǎn)品標配成交條件且訂單金額在200萬以下的《合同簽訂申請單》經(jīng)市場部經(jīng)理簽批后即可蓋章執(zhí)行；非正常訂金支付標準等與標準成交條件不符的《合同簽訂申請單》由主管部門領導批準后蓋章執(zhí)行,；無訂金等與標準成交條件不符的《合同簽訂申請單》須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可蓋章執(zhí)行,。

4、《合同簽訂申請單》經(jīng)相關負責人簽批后,，市場部銷售內(nèi)勤可根據(jù)此單制作產(chǎn)品銷售合同,，銷售人員可與客戶簽訂產(chǎn)品銷售合同。

五,、合同檔案管理

1,、銷售合同訂立后，銷售人員將合同正本交市場部內(nèi)勤建立客戶檔案,，復印件送交財務部等相關部門,，客戶信息輸入客戶電子檔案。

2,、銷售合同檔案（銷售合同正本,、合同簽訂申請單、產(chǎn)品訂單,、排產(chǎn)單等相應單據(jù)）由市場部內(nèi)勤統(tǒng)一管理,。

3、市場部內(nèi)勤按照公司編號標準編號歸集,，并建立檔案目錄,。

4、合同責任人或相關人員查閱合同檔案,，須經(jīng)市場部經(jīng)理同意,，并負有保守商業(yè)秘密的義務。

六,、銷售合同的修改

1,、銷售合同在執(zhí)行過程中，出現(xiàn)簽定合同時所不能預料的情況而導致合同難以執(zhí)行下去時,，可以由銷售人員與客戶商談解決方法,，并就解決方案簽字進行合同的修改。

2,、未經(jīng)公司許可,，銷售人員不可擅自與客戶修改合同或簽訂補充協(xié)議或進行口頭承諾。否則，由銷售人員自行承擔后果,。

3,、銷售合同發(fā)生變更或者解除時，必須與客戶協(xié)商,，達成一致后以書面形式確定,，由雙方簽字確認，同時報公司財務部門備查,。嚴禁在原合同上進行更改,，嚴禁將原合同私自銷毀。

七,、合同糾紛處理

1,、發(fā)生合同糾紛首先必須采用協(xié)商的方式解決。

2,、確實協(xié)商不成涉及賠償,、起訴等方式解決的，由銷售部將情況寫明上報主管領導批準后,，轉(zhuǎn)由公司法律顧問負責指導及辦理相關事宜,。

八、附則

1,、本制度若與公司章程,、合同管理規(guī)定等上級管理制度有沖突的，依照公司級規(guī)章制度要求執(zhí)行,。

2,、本制度由市場部負責編制和修改，經(jīng)主管領導及總經(jīng)理審批后發(fā)生效力,，由市場部負責解釋,。

銷售企業(yè)管理制度匯編 銷售企業(yè)的規(guī)章制度篇三

一、制定目的：

為了加強本公司的銷售管理,，擴大產(chǎn)品銷售,，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標,，提高經(jīng)營績效,，更好的收回賬款，特制定本制度,。

二,、適用范圍：

凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行,。

三,、銷售人員工作職責：

銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外,，應盡力完成下列各項工作職責：

1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。

2)對外務必樹立公司形象,，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談,，并

完善公司與各客戶間的銷售合同,，銷售合同務必經(jīng)公司領導簽字蓋章后方可生效。

3)對于本公司的銷售計劃,、策略,、客戶關系等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄露;如

有發(fā)生第一次給予警告,，再次發(fā)生,，直接辭退。

4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業(yè)務,，嚴禁哄抬物價,、擾亂市場，嚴禁以任何形

式毀壞公司形象,，如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實,，一律辭退。

5)貨款處理：

①收到貨款應當日交到公司財務,。

②不得以任何理由挪用公司貨款,，如有直接辭退并交出所挪用貨款。

6)務必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況,，并隨時與財務部門核對各客戶

的應收款,，持續(xù)賬面正確、清晰,，便于及時催收尾款,。

7)定期拜訪客戶，了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向,，并建立往來客戶良好的人際

關系,。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料,，客戶對我公司的評價,，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務等的資料,。用心發(fā)展新客戶,。

8)及時了解客戶項目的進度，每日生產(chǎn),、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員,。

9)執(zhí)行公司所交付的相關事宜,。

三、統(tǒng)計人員職責：

1)及時,、準確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據(jù),。

2)設立單獨的合同臺賬，包括：1)合同名稱2)瀝青混合料型號,、單價3)付款方式4)合同簽訂人信息,。

3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量,、做好臺賬,。

4)針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要,。

5)次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表,。

銷售人員考核辦法及獎勵辦法

一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性,，鼓勵先進,，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法,。

二,、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行,。

三,、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

1,、考核方法及獎勵方法：

①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數(shù)量(噸)×元;

②項目按照合同進行付款,，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量(噸)×元×50%,。

③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的,，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。

④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的,，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%,。

⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額,。

⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的,，酌情處罰。

銷售企業(yè)管理制度匯編 銷售企業(yè)的規(guī)章制度篇四

一,、銷售業(yè)務基本原則

1,、一切銷售活動必須符合gsp要求。

2,、業(yè)務人員嚴格執(zhí)行公司委托授權(quán)的區(qū)域內(nèi)開展銷售的規(guī)定,。

3,、嚴格按公司規(guī)定的銷售價格供貨，不得私自變價銷售,。

4,、加強對客戶維護管理，盡量滿足客戶的需求,。

5,、公司代理、優(yōu)勢品種的區(qū)域要做好市場防范工作,。

二、合同管理制度

為保障公司產(chǎn)品銷售業(yè)務的正常運行,，銷售部門按公司經(jīng)營產(chǎn)品價格,、結(jié)算政策、交易方式等規(guī)定與銷售客戶洽談,，達成一致意見,。

1、在與客戶開展銷售業(yè)務活動中,，應按規(guī)定填寫“銷售合同”,，以此作為公司銷售計劃、發(fā)貨,、回款,、折讓的依據(jù)。

2,、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策,、交貨方式、結(jié)算政策執(zhí)行,。

3,、與客戶簽訂合同時，須詳細填寫產(chǎn)品品名,、單位價格,、交貨時間、購貨方全稱及交貨地點,、收貨人,、結(jié)算方式、期限和注明質(zhì)量條款等,，內(nèi)容完整無漏項,，字跡工整、清晰,。

4,、銷售部門主管嚴把合同審批關,，對所簽合同要認真審核，經(jīng)確認符合條件后方可批準執(zhí)行,。

5,、根據(jù)合同上注明的交貨日期安排發(fā)貨。

6,、銷售部門建立合同臺帳,，詳細記錄收貨單位、簽訂日期,、品名,、批號、發(fā)貨數(shù)量,、合同金額,、執(zhí)行情況等，以備查詢,。

7,、“銷售合同”銷售部門應每月整理、裝訂成冊,，存檔備案,。

三、發(fā)貨管理制度

根據(jù)經(jīng)銷合同約定,，及時,、準確,、安全,、經(jīng)濟的將公司產(chǎn)品運送到目的地。

1,、實行公司直接向銷售統(tǒng)一配送,，禁止給業(yè)務員個人送貨,。

2、發(fā)貨的依據(jù)是“隨貨同行”,、并注意核對客戶的回款情況（有積壓貨款的情況請示業(yè)務經(jīng)理后再進行發(fā)貨）,。

3、發(fā)貨必須堅持先批號先出庫的原則,。

4,、根據(jù)客戶類別和企業(yè)具體情況，確定每一個客戶的資信限額,，以此作為最高發(fā)貨限額,。

5、進貨應提前7天向公司提出申請,，否則公司不能保證按時發(fā)貨,。

四,、發(fā)票管理制度

1、給客戶開具發(fā)票時,，須提前上報業(yè)務副經(jīng)理,。

2、銷售發(fā)票由專人負責依據(jù)有關銷售合同,、已發(fā)貨的銷售單及發(fā)票管理法規(guī)的規(guī)定要求到財務部門開具并建立銷售發(fā)票領用登記臺帳,。

3、若銷售發(fā)票由公司銷售部門直接寄到客戶指定部門時,，銷售部及時與客戶收票部門溝通,，并辦好簽收手續(xù)，

4,、已開出的銷售發(fā)票應妥善保管,，并及時、安全地送達相關單位,，不得擅自長期攜帶或個人保存。

5,、對違反規(guī)定或因管理不善造成的發(fā)票丟失等問題,，一旦發(fā)生，責任人須及時報告,，并承擔由此給公司造成的經(jīng)濟損失,；故意延誤報告或隱瞞不報者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，將加倍給予處罰,。

6、開具稅票資料必須認真填寫,，傳至公司,，如稅票資料錯誤導致稅票不能使用，業(yè)務員應承擔相應責任,。

7,、本公司的供貨價含稅，開稅票和不開稅票都是一個價,。當年的發(fā)票總額必須當年開完,，過期無效。

8,、業(yè)務員根據(jù)貨款到位情況,，及時提示公司財務人員開具發(fā)票。

五,、應收帳款管理制度

1,、銷售部門要將正常應收款項控制在公司規(guī)定的限額內(nèi),，及時跟進和催收應收帳款。堅持按時（一般按每月）與經(jīng)銷單位核對帳目,，以確保帳,、款、貨相符,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理,。

2、在業(yè)務活動中要堅持“少量多批,、加速周轉(zhuǎn)”的原則,，提高資金使用效率。對沒按合同付款的客戶,，應盡快組織催收,；超出3個賬期的應收款，應向業(yè)務經(jīng)理上報原因,，同時制定清收措施,，限定清收時限。

3,、對有銷售卻5個月不付款的,，公司視為呆帳，根據(jù)清收的難易程度及與對方協(xié)商的具體情況,，提出清收報告,，報請公司批準后執(zhí)行。

4,、對擬停止業(yè)務關系及發(fā)生轉(zhuǎn)制,、兼并、股東法人變更等意外變故經(jīng)銷單位的欠款,，按正常業(yè)務方式無法付款的,，須立即上報原因及清收計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行清收,。在請收期間,，除現(xiàn)款現(xiàn)貨或經(jīng)批準外，原則上不再與該經(jīng)銷單位建立業(yè)務關系,。

5,、所發(fā)生呆帳，將根據(jù)具體原因?qū)Ξ斒氯诉M行相應處理,。

6,、業(yè)務中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時,，要在事發(fā)24小時內(nèi)上報,，公司根據(jù)事發(fā)原因進行處理。對隱瞞不報的,，視情節(jié)輕重對當事人從行政及經(jīng)濟兩方面進行處罰,。

六、業(yè)務人員建帳,、對帳管理制度

1,、每位業(yè)務人員均應隨時關注、了解和掌握自己所分管業(yè)務的往來賬目情況,，并須始終保持往來賬目清楚,、數(shù)額相符。

2,、每月20日前將各業(yè)務單位的銷售品種,、銷售數(shù)量、發(fā)票號,、票面金額,、應收款額、已收款額等,，以書面形式告知有關銷售主管,，銷售主管負責落實核對，及時與業(yè)務單位進行對帳,。

3、一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務單位賬目不符的情況,，要及時匯報盡快核對清楚,。 4、凡在本人所管業(yè)務范圍內(nèi),，無論屬何種原因造成的往來賬目不符,，業(yè)務人員均須承擔一定的責任。公司將視具體情況,，對責任者作出批評教育,，限期查清帳目，給予經(jīng)濟處罰,，直至辭退等處理決定,。對構(gòu)成犯罪者，將依法予以追究,。

七,、換、退貨管理制度

1、以預防為主,，防止退貨事件發(fā)生,，對銷售客戶堅持了解庫存和批號，根據(jù)客戶的實際銷售量和資信限額等少量多次,、有計劃地發(fā)貨,。

2、退貨對象必須是與公司有業(yè)務往來的經(jīng)銷商或代理商,。退貨范圍包括產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題,，破損,清理客戶，終止合同和呆死帳,銷售政策變化等,。

非上述原因的退換貨要求,，不予處理。

3,、退貨必須填寫《退貨申請表》履行審批手續(xù),，由銷售部門經(jīng)理上報，質(zhì)量副經(jīng)理審批,。經(jīng)批準的退貨須填寫《產(chǎn)品退貨記錄》,，詳細記錄退貨品種、數(shù)量,、批號,、退貨原因等。

4,、在退貨過程中須嚴格按照裝箱規(guī)定進行,，認真清點，歸類,，裝箱,，并詳細記錄，備查,。

八,、客戶、用戶檔案管理制度

時可采取先開票鋪貨,，可實行階段性結(jié)算該客戶的實際銷售的貨款,，根據(jù)實際貨款的到位情況，再行開具發(fā)票,。

十一,、工作報告制度

1、各位業(yè)務員須與直接領導保持經(jīng)常性的電話溝通和聯(lián)系匯報工作,，有重大事情還必須隨時書面報告,。

2、重要事項報告制度：業(yè)務副經(jīng)理如遇不能決定的重要事項應及時向上匯報。

十二,、報酬管理制度

1,、業(yè)務人員在貨款回籠至公司指定賬戶后，公司40天內(nèi)將提成款支付給業(yè)務員,。

2,、具體的報酬按銷售品種和金額而定。

十三,、業(yè)務交接管理制度

1,、無論何種原因形成的人員離職，都必須上報業(yè)務部,，在獲得批準后,，離職人員方可進行業(yè)務交接。

2,、與公司內(nèi)職能部門有業(yè)務銜接的,，營銷部負責通知至相關部門，及時辦理交接及變更手續(xù),，防止在財,、物管理上出現(xiàn)紕漏。所有離職人員必須通過相應的財務審計,。

3,、未交結(jié)清楚的不得辦理離崗手續(xù)，有違法違紀行為的另行處理,。

4,、在離職人員離崗同時須將業(yè)務部書面通知送達至相關客戶，以防止出現(xiàn)離崗后私提貨款及貨物等現(xiàn)象,。

銷售企業(yè)管理制度匯編 銷售企業(yè)的規(guī)章制度篇五

一,、制定目的

為了更好地配合公司營銷戰(zhàn)略，順利開展營銷工作,，明確營銷部員工的崗位職責,，充分調(diào)動員工的工作積極性,，提高工作效率,，幫助員工盡快提高自身營銷素質(zhì)，特制定以下規(guī)章制度,。

二,、適用范圍

本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。

三,、制度細則

1,、管理制度

(1)積極工作，團結(jié)同事，對工作認真負責,。

(2)營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動,，工作會議，并嚴格遵守例會時間,。

(3)服從領導安排,，做到四盡：盡職，盡責,，盡心,，盡力。

4)在銷售過程中,，如未得到上級允許,，不得擅自改變已規(guī)定的價格。

(5)不得泄露公司的業(yè)務計劃,，保守公司的各項業(yè)務秘密,，如有違反，根據(jù)情節(jié)嚴重予以處罰,。

(6)以公司利益為重,，積極為公司開發(fā)新客戶和擴展新的業(yè)務項目。

(7)積極溝通,，及時協(xié)調(diào)公司與客戶關系,。

(8)協(xié)助負責領導制定營銷戰(zhàn)略計劃，年度經(jīng)營計劃,，業(yè)務發(fā)展計劃,，制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標,，建立銷售網(wǎng)絡,。

(9)對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進行一定的獎勵,。

(10)對于違反公司制度規(guī)定和不適應公司發(fā)展的員工,，會按照相關流程給予相關的處理。

2,、崗位職責

銷售總監(jiān)崗位職責：

(1)在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的領導下,，全面負責銷售工作，確保完成公司下達的銷售指標,，負責企業(yè)產(chǎn)品市場開發(fā),，客戶挖掘和產(chǎn)品銷售等相關的組織工作。

(2)定期組織市場調(diào)研,，收集市場信息,，分析市場動向,，特點和發(fā)展趨勢。制定市場銷售策略,，確定重要的目標市場,，市場結(jié)構(gòu)和銷售策略，報總經(jīng)理審批后組織實施,。

(3)根據(jù)企業(yè)近期和遠期目標,，財務預算要求，協(xié)調(diào)各部門的關系,，提出銷售計劃編制原則依據(jù)組織銷售部人員分析市場環(huán)境,，提出產(chǎn)品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務,，并組織貫徹實施,。

(4)每周在總經(jīng)理主持下，分析銷售動態(tài),，存在問題,，提出改進方案，督促銷售計劃的順利完成,。

(5)協(xié)調(diào)銷售部和其他部門的關系,，并同客戶建立長期穩(wěn)定的良好協(xié)作關系。

(6)提交產(chǎn)品重要銷售活動,，廣泛宣傳企業(yè)產(chǎn)品和服務,，對銷售效果提出分析，向總經(jīng)理報告,。

(7)掌握客戶意向和需求,，提出銷售的合同的建議，并提出簽約原則和銷售價格,。

(8)定期檢查銷售計劃的實施結(jié)果,，定期提出銷售計劃調(diào)整方案，報總經(jīng)理審批后組織實施,。

(9)掌握產(chǎn)品價格政策實施情況,，控制公司不同客戶及不同項目的`價格水平，提出改進措施,。

(10)定期專訪重要客戶,，征求客戶意見。掌握其他競爭對手的銷售情況和水平,，分析競爭態(tài)勢,。調(diào)整產(chǎn)品銷售策略,，適應市場競爭需要和公司長期發(fā)展策略,。

銷售經(jīng)理崗位職責：

(1)在銷售總監(jiān)直接的領導下,，完成本項目團隊的銷售任務，做好本銷售團隊的日常管理工作,。

(2)負責銷售項目的具體落實,，制度執(zhí)行、銷控管理,，重要客戶的洽談,，客戶資源管理與維護，相關報表整理上報,，客戶檔案管理,，日常業(yè)務培訓，銷售回款等,。

(3)協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售任務,，同時負責對本團隊銷售項目任務的組織實施及有效推行。

(4)負責發(fā)現(xiàn)銷售過程的問題,，提出指導意見并及時上報,。

(5)負責本銷售團隊的固定資產(chǎn)，銷售資料管理,，安全衛(wèi)生等工作,。(6)完成相關領導交辦的其他工作。

銷售員崗位職責：

(1)認真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則,，努力提高自身營銷業(yè)務水平,，產(chǎn)品知識水平。

(2)掌握市場動態(tài)和趨勢信息,根據(jù)市場情況,，提出具體的營銷計劃方案以及營銷計劃,。

(3)擴大銷售網(wǎng)絡，熟悉目標市場,，熟悉產(chǎn)品,，與客戶建立長期穩(wěn)定的關系，積極完成銷售指標,。

(4)做好市場調(diào)查與分析工作,，積極開發(fā)新客戶，為客戶提供主動,，滿意,，周到的服務。

(5)負責與客戶簽訂銷售合同,，督促合同正常履行,，并催討所欠應收銷售款項。

(6)對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題,，須根據(jù)有關規(guī)定,，積極聯(lián)系有關部門妥善解決,。

(7)收集營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略,，產(chǎn)品改進,，新產(chǎn)品開發(fā)及售后服務等提出參考意見。

(8)填寫相關銷售信息表格,，提交分析和總結(jié)報告,，做好銷售費用支出控制。

(9)完成銷售主管臨時交辦的其他任務,。

3,、銷售部例會制度：每周一次，由銷售總監(jiān)主持銷售部會議,，銷售經(jīng)理主持本團隊會議,。

4、分析,，協(xié)調(diào),，幫助解決銷售工作中的問題。

5,、指示下周銷售工作重點和任務指標,。

6、檔案管理

銷售部檔案：

(1)產(chǎn)品宣傳冊,。

(2)合同協(xié)議,，銷售協(xié)議等。

行政管理檔案：

(1)本部呈報,，請示,，報告等。

(2)本部發(fā)文,，通知等,。

客戶檔案：

(1)電話記錄，來訪登記,。

(2)客戶信息登記,。

(3)客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等信息反饋,。

銷售企業(yè)管理制度匯編 銷售企業(yè)的規(guī)章制度篇六

一,、目的

強調(diào)以業(yè)績?yōu)閷颍磩诜峙錇樵瓌t,，以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平,，充分調(diào)動銷售積極性，創(chuàng)造更大的業(yè)績,。

二,、適用范圍

本制度適用于所有列入計算提成的產(chǎn)品,，不屬于提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定獎勵制度。

三,、銷售任務

銷售經(jīng)理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。

銷售業(yè)務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布,，試用期業(yè)務員第一個月不設定銷售任務,，第二個月按正式員工的50%計算任務額。

四,、績效提成制度：

1,、提成結(jié)算方式：分為兩項，第一項以每月銷售業(yè)績達成考核當月結(jié)算,，第二項以貨款回款率提成結(jié)算,；試用期合格并轉(zhuǎn)正的銷售業(yè)務員業(yè)績達成率底于50%不給予考核績效工資。

2,、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比,；

3、提成計算辦法：

銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比

凈銷售額=當月發(fā)貨金額-當月退貨金額

4,、銷售績效提成比率：

五,、激勵制度

為活躍業(yè)務員的競爭氛圍，特別是提高業(yè)務員響應各種營銷活動的積極性,，創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力,，特設四種銷售激勵方法：

1、周銷售冠軍獎,，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍,，給予__x元現(xiàn)金獎勵（周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的三分之一）；

2,、月銷售冠軍獎,，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予__x元獎勵,；

3,、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍,，給予__x元獎勵,；

4、年度銷售冠軍獎,，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍,，給予__x元獎勵；

5,、各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放,；

6,、未完成月銷售任務的業(yè)務員不參與評獎；

7,、各種獎勵中,，若發(fā)現(xiàn)虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰,，從當月工資中扣除,。

銷售企業(yè)管理制度匯編 銷售企業(yè)的規(guī)章制度篇七

1、考勤制度

各組銷售主管做好銷售員的日常工作安排,，每周末向銷售后勤提供各組銷售人員下一周排班表,，以便做好考勤記錄。

全體員工上,、下班均需遵守公司打卡制度,，不允許代打，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)代打卡當即給予黃牌警告并處以每人每次100元的罰款,。上班未打卡按遲到處理,，下班未打卡按早退處理，上,、下班均未打卡按曠工處理,。

全體員工不得遲到、早退,、曠工,。銷售人員早班（夏、冬季）以8：30分為準,；晚班（夏季）以9：00,，（冬季）以9：30為準。如一個月內(nèi)遲到或早退一次罰款10元,，二次罰款20元,，三次黃牌警告并處罰30元；無故曠工一次罰款50元,，二次黃牌警告并處罰100元,；三次以上公司有權(quán)做辭退處理。罰款當即以現(xiàn)金形式支付銷售后勤,。

如有事假應提前一天向銷售經(jīng)理請示,，得到同意方可離開，強行離崗者罰100元/次,。因事假不能準時到崗者,，而應事先通知銷售助理，并扣除當日工資（一至二個小時10元，半天20元,，一天30元）,。如因病假無法準時到崗者，需出示醫(yī)院當天開出的病假條并扣除相應工資（一至二小時10元,，半天15元,，一天20元），如無病假條則視作事假處理,。

如一個月內(nèi)請假兩次以上或連續(xù)超過兩天以上的,，銷售助理將其情況匯報至總公司由總公司按照的相應規(guī)定進行處理。

銷售主管每周要保證6個工作日（每個工作日早上9：00到崗）,，當天接客戶,、熱線組的銷售主管必須早九點到崗,。對主管一周進行一次考核,，如有遲到、早退,、曠工情況,，一律與上條處罰相同。

2,、新來訪客戶

為加強銷售管理,，提高工作效率，本著公平合理的原則就前臺電話和客戶做如下規(guī)定：

銷售員要明確客戶來電來訪目的,，有無聯(lián)系過的銷售人員,，只要客戶表明是購房（非市調(diào)類）且沒有明確銷售人員則一律視為準客戶，按當日值班表順序依次接待,。如果有特殊情況也要順序接待,，事后上報銷售經(jīng)理、銷售主管共同商議決定,；明確市調(diào)客戶由銷售經(jīng)理安排人員負責接待,。禁止銷售員在前臺互相推讓或爭搶客戶，發(fā)現(xiàn)后嚴肅處理,。

注：違反規(guī)定者處以50—100元/次罰款,，銷售主管100—200元/次，銷售經(jīng)理承擔管理責任200元/次,。給公司造成嚴重后果者公司將從重處罰或予以除名,。

3、成交原則及撞單處理原則

⑴成交原則

銷售部保護銷售員工的辛勤勞動,，但同時提出獎勤罰懶,，多勞多得原則。客戶確認制度,，采用公平競爭原則 ,、友好協(xié)商原則來處理各種撞單情況。

■公平競爭原則：

1,、從客戶打來第一個熱線電話,，第一次走進銷售部大門，銷售員按順序依次接待客戶,，應給予最熱情周到的全程銷售服務,，同時做好來訪來電登記。此客戶為該銷售員的客戶,，直到最終成交,。該銷售員享受全部業(yè)績和傭金。

2,、老客戶（無論是否成交客戶）介紹新客戶,，新客戶未明確指定銷售人員的，則按銷售部新客戶標準接待,；若指定原銷售員接待則視為原銷售員的老客戶,。

3、老客戶（無論是否成交客戶）介紹新客戶,，新客戶與老客戶同來的,，則無須再明確銷售人員，由原銷售員接待,。

■友好協(xié)商原則：

銷售員發(fā)現(xiàn)撞單后,，應事先進行友好協(xié)商，成交后按事先達成一致的意見分單,，公司鼓勵銷售員的友好合作精神,。

■友好合作原則：

銷售小組、銷售員之間應該團結(jié)協(xié)作,，互相幫助,，共同提高專業(yè)知識和銷售技巧，不斷培養(yǎng)自身團隊意識和團隊精神,，禁止銷售員為私人利益,，說有損整體團結(jié)的話和做損害團隊利益的事。

■客戶選擇原則：

如客戶投訴,，視情節(jié)輕重將給予銷售員黃牌及開除處理,。此客戶由銷售經(jīng)理重新分配銷售員接待，原銷售員不得與客戶聯(lián)系,。

⑵嚴禁銷售員以給予優(yōu)惠等方式進行惡性競爭,，具體處理原則如下：

■禁止銷售員協(xié)助客戶以各種名義,，各種目的的抄房行為。

■銷售員在銷售過程中應及時委婉的拒絕客戶提出的任何違反《銷售管理制度》規(guī)定,、有損公司利益,、形象的事。

■有關兩個銷售員共同跟進一個客戶,，其中一個（假設為乙）為爭取客戶,，暗示可以拿到優(yōu)惠，如客戶直接投訴,，將給予乙計黃牌一次并處罰金不低于5000元,，如果銷售員投訴，將給予乙警告一次,；

■甲深度接觸客戶,，乙在不知情的情況下以高折扣或特殊優(yōu)惠成交，則業(yè)績與傭金的分配為甲得60%,，乙得40%,；如甲在深度接觸客戶，乙在知情的情況下以高折扣成交,，則傭金,、業(yè)績100%歸甲,，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元,。

⑶銷售員撞單處理：

●如客戶已經(jīng)委托甲購買（通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行），但當時沒有客戶需求的房號,，乙在不知情的情況下推薦客戶其他房號（或引導客戶改變購買意象）成交,，則業(yè)績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%,；如前題同上,，乙在知情的情況下推薦客戶其他房號（或誘導客戶改變購買意象）成交，則傭金,、業(yè)績100%歸甲,，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。