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五金倉庫管理制度及規(guī)定篇一
倉庫管理制度是指對(duì)倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求,、注意細(xì)節(jié),、7s管理、獎(jiǎng)懲規(guī)定,、其他管理要求等進(jìn)行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標(biāo),，工作的方法和措施;且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定構(gòu)成的,，例如“倉庫安全作業(yè)指導(dǎo)書”“倉庫日常作業(yè)管理流程”“倉庫單據(jù)及帳務(wù)處理流程”“倉庫盤點(diǎn)管理流程”等等。
1,、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱,、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn),，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后,，方可入庫。
2,、對(duì)入庫物資核對(duì),、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫入庫單,，經(jīng)使用人,、貨管科主管簽字后，庫管員,、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳,，采購人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。
3,、庫管要嚴(yán)格把關(guān),，有以下狀況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。
a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購,。
b)與合同計(jì)劃或請(qǐng)購單不相符的采購物資,。
c)與要求不貼合的采購物資。
4,、因生產(chǎn)急需或其他原因不能構(gòu)成入庫的物資,，庫管員要到現(xiàn)場核對(duì)驗(yàn)收,，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫單"。
1,、物資入庫后,，需按不同類別、性能,、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放,，做到"二齊、三清,、四號(hào)定位",。
a)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊,。
b)三清：材料清,、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清,。
c)四號(hào)定位：按區(qū),、按排、按架,、按位定位,。
3、庫存信息及時(shí)呈報(bào),。須對(duì)數(shù)量,、文字、表格仔細(xì)核對(duì),，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性,。
1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā),，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字,、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資,。
2,、庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間務(wù)必遵守"先進(jìn)先出"的倉庫管理制度原則。
3,、領(lǐng)料人員所需物資無庫存,，庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購單,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購,。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng),，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為,。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡,，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字,。
1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí),，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù),。
2、廢品物資退庫,，庫管員根據(jù)"廢品損失報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后,，入庫并做好記錄和標(biāo)識(shí)。
1,、倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分,，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能,。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資,，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好,，確保安全，收民迅速,，面向生產(chǎn),，服務(wù)周到，降低費(fèi)用,，加速資金周轉(zhuǎn),。
2、倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃,，合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)職責(zé)制,，進(jìn)行科學(xué)分工，構(gòu)成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法,，不斷提高倉庫管理水平。
一,、庫房管理目的：
(一)倉庫標(biāo)準(zhǔn)化管理,，保證材料及產(chǎn)品在存儲(chǔ)期間的質(zhì)量。
(二)及時(shí)為生產(chǎn)帶給優(yōu)質(zhì)的材料,、零配件以及半成品,。
(三)及時(shí)為銷售部門帶給合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。
(四)明晰、完整,、及時(shí)記錄出入庫狀況,，定期與財(cái)務(wù)部匯報(bào)數(shù)據(jù)。
(五)出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個(gè)大項(xiàng)分類管理,。
1,、塑料件;
2、橡膠件;
3,、標(biāo)準(zhǔn)件;
4,、電子件;
5、電機(jī);
6,、軟化劑;
7,、外加工;
8、包裝物;
9,、產(chǎn)成品,。
二、原材料入庫,。
外購原材料到貨后,，庫房管理員應(yīng)按實(shí)際狀況填寫《入庫單》，并仔細(xì)核對(duì)物資的數(shù)量,、規(guī)格,、型號(hào)，核對(duì)無誤后入庫,。
三,、產(chǎn)成品入庫。
(一)經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)收合格并填寫《檢驗(yàn)移交單》后入庫,。
(二)對(duì)需要質(zhì)量驗(yàn)收的原材料,。
四、入庫時(shí)先標(biāo)識(shí),。
(一)待驗(yàn)品,，按規(guī)定及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)認(rèn)定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域,。判定不合格則標(biāo)識(shí)“不合格品”標(biāo)識(shí),，隔離堆放。
(二)在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量,、規(guī)格型號(hào),、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不貼合時(shí),，應(yīng)立即向有關(guān)部門反映,，以便及時(shí)查清,、解決問題，必要時(shí)通告對(duì)方,。
五,、對(duì)臨時(shí)寄存在庫房的貨品，必要時(shí)劃出區(qū)域,，隔離存放,，做好“待處理品”標(biāo)識(shí)。
六,、對(duì)退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按《退貨單》進(jìn)行清點(diǎn)和出入帳,，并查明退貨原因。對(duì)退貨屬返修產(chǎn)品,，需報(bào)生產(chǎn)部與供應(yīng)部,，由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修;對(duì)退貨屬報(bào)廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗(yàn)收簽字后入廢品庫，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)耗,。
七,、對(duì)于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫,，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)職責(zé)人簽字后方可入庫,。廢品庫需明確劃分。
八,、入庫物資的堆放務(wù)必貼合先進(jìn)先出的原則,。
九、入庫物資應(yīng)及時(shí)入庫,。
十,、原材料的出庫與發(fā)放：
(一)凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單,。由倉庫保管員進(jìn)行分解消化，車間專人來領(lǐng)取原材料,，嚴(yán)格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格,、型號(hào)、數(shù)量等發(fā)放,。
(二)用于生產(chǎn)過程中造成報(bào)廢或損失而需進(jìn)行補(bǔ)料,，則需由生產(chǎn)部開出《補(bǔ)料單》后方可發(fā)放。
(三)非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放,，需嚴(yán)格審批手續(xù),、必要時(shí)需務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放,。
(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進(jìn)先出,，具體按倉庫物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作,。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，核對(duì)規(guī)格名稱,，并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳),，做到帳、物相一致,，帳,、帳相符。
(五)廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理,，并保留處理清單,。并負(fù)責(zé)組織出庫，倉庫人員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量,，出庫時(shí)開具產(chǎn)品出庫單,，并及時(shí)登記入帳。
十一,、物資貯存與防護(hù)
(一)物資定期盤點(diǎn)數(shù)量,，確認(rèn)庫存的余缺狀況，上報(bào)相關(guān)部門,，并有財(cái)務(wù)部進(jìn)行抽查,。
(二)倉庫應(yīng)編制平面定置圖，將物資合理布局,，合理存放,，禁止混放、倒塌和包裝破損,，妥善保管,，杜絕積壓，反對(duì)浪費(fèi),，及時(shí)帶給相關(guān)信息,。
(三)倉庫做到通風(fēng)、干燥,、清潔,、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì),。儲(chǔ)存易燃物品的庫房還應(yīng)做到密封,、并遠(yuǎn)離火源、熱源,。
(四)有色金屬上貨架,，持續(xù)通風(fēng)，非金屬及電器材料,，應(yīng)分品種,、規(guī)格,、型號(hào)存放，擺設(shè)合理,。
(五)做好物資的標(biāo)識(shí)管理,，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，嚴(yán)防誤用,。
(六)對(duì)有貯存期限要求的物資,，按時(shí)檢查庫存狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭,。對(duì)超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識(shí)及時(shí)開具送驗(yàn)單交品質(zhì)部重新驗(yàn)證,，驗(yàn)證貼合要求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用，不貼合要求的標(biāo)志“不合格品”識(shí)移交廢品庫,。并作好記錄,。
(七)對(duì)于長期庫存(既超過質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)并及時(shí)及通知財(cái)務(wù)部。
(八)非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料剩余,，倉庫務(wù)必及時(shí)配合車間做好退料工作,，退料需查清余料原因，核對(duì)材料的應(yīng)余數(shù),，及時(shí)辦理退料手續(xù)及入帳,。
(九)對(duì)于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實(shí)際包裝狀況，進(jìn)行封口或封箱處理,。
十二,、應(yīng)急狀況處理
(一)遇到緊急狀況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)采取相應(yīng)的措施,。
(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器),。
(一)公司各類庫房由指定專人負(fù)責(zé)。
(二)采購人員購入的物品務(wù)必附有合格證及入庫單,，收票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目,，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞,，應(yīng)立即拆包核查,，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫單數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量不貼合，庫房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人,。
(三)庫房物品存放務(wù)必按分類,、品種、規(guī)格,、型號(hào)分別建立帳卡,。
(四)嚴(yán)格管理賬單資料,，所有賬冊(cè)、賬單要填寫整潔,、清楚,、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改,。
(四)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù),，物資出庫務(wù)必填寫出庫單。
(五)庫房物資未經(jīng)允許不得外借,，特殊狀況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn),，并辦理外借手續(xù)。
(六)每月需對(duì)庫房進(jìn)行盤點(diǎn),、整理,，對(duì)帳實(shí)不符及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞,。
(七)嚴(yán)格按照公司管理規(guī)定辦事,，不允許非工作人員進(jìn)入庫房。
(八)庫房管理要做到清潔整齊,、碼放安全,、防火防盜。
(九)庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,，禁上明火,，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)務(wù)必配備消防設(shè)施,，做到防火,、防盜、防潮,、防鼠,，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙,、禁火標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)置于庫房大門外,。
(十)因管理不善造成物品丟失、損壞,，物品管理人員應(yīng)承擔(dān)不低于物品價(jià)值20%的經(jīng)濟(jì)損失,。
十四、本制度自頒布之日起實(shí)施,。
五金倉庫管理制度及規(guī)定篇二
第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定,。
1、做好物資出庫和入庫工作,。
2,、做好物資的保管工作,。
3、做好防火,、防盜各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故,。
一、工具庫
1,、對(duì)于采購人員購入的材料物資,倉管人員必須憑送貨單認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量,、名稱是否與送貨單相符,對(duì)于實(shí)物與送貨單內(nèi)容不符的,要按實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量入庫,杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象,。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量,、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須通知采購人員負(fù)責(zé)處理,。
2、材料物資入庫,倉管人員填制“進(jìn)倉單”一式三份,“進(jìn)倉單”的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱要與送貨單位一致,經(jīng)手人及倉管人員雙方核對(duì)無誤后在“入庫單”上簽名,一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù),一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為核算的依據(jù),。
3,、對(duì)于物資驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格,、品種等不相符現(xiàn)象,倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報(bào)告采購科和生管部經(jīng)理處理。
4,、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨,必須由相關(guān)部門填寫的退回處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù),。
二、半成品庫
1,、大車間產(chǎn)品入庫,必須由生產(chǎn)部計(jì)數(shù)員開具入庫單(隔行填寫),單據(jù)須注明入庫產(chǎn)品的名稱,、規(guī)格型號(hào)、入庫重量,、入庫數(shù)量及相應(yīng)的制令單號(hào),。
2、入庫產(chǎn)品須由品管部品檢人員檢驗(yàn)確認(rèn)后方可入庫,以‘標(biāo)示卡’上品管檢驗(yàn)后的簽名為準(zhǔn),。倉管員入庫時(shí)必須核對(duì)‘標(biāo)示卡’上的產(chǎn)品名稱,、規(guī)格型號(hào)、制令單號(hào)及檢驗(yàn)員簽字,。手續(xù)不全者,倉管員有權(quán)拒收,否則后果由倉管員承擔(dān),。
3、倉管員憑單驗(yàn)收,稱重時(shí)務(wù)必注意扣除毛重(如托盤,、蛇皮袋,、板庫等)。
4、產(chǎn)品入庫后倉管員必須及時(shí)入帳(手工帳及erp),。對(duì)于在車間周轉(zhuǎn)(產(chǎn)品不經(jīng)過半成品庫的入庫手續(xù)),倉管員必須保留相關(guān)入庫單據(jù)和記錄,同樣須及時(shí)做帳。
5,、入庫產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)卡,須放在袋內(nèi)或鐵箱內(nèi)直到該批次貨品全部被領(lǐng)完為止,。產(chǎn)品出庫后標(biāo)識(shí)卡須保留兩個(gè)月,不得遺失。
6,、材料物資入庫,倉管人員填制“實(shí)物入庫單”一式三份,經(jīng)手人及倉管人員雙方核對(duì)無誤后在“入庫單”上簽名,一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù),一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為核算的依據(jù),。
三、原材料庫
1,、對(duì)于采購人員購入的材料物資,倉管人員根據(jù)采購員填寫的外購產(chǎn)品送檢單,認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量,、名稱、規(guī)格型號(hào),、采購單號(hào)是否與送貨單相符,同時(shí)請(qǐng)品管部驗(yàn)收材料質(zhì)量,對(duì)于實(shí)物與送貨單內(nèi)容不符的,要按實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量入庫,杜絕只見清單,、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量,、質(zhì)量,、單據(jù)等不齊全時(shí),倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須在短期內(nèi)通知采購人員負(fù)責(zé)處理,。
2,、材料物資入庫,倉管人員填制“進(jìn)倉單”一式三份,經(jīng)手人及倉管人員雙方核對(duì)無誤后在“入庫單”上簽名,一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù),一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為核算的依據(jù)。
3,、對(duì)于物資驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格,、品種等不相符現(xiàn)象,倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報(bào)告采購科和生管部經(jīng)理處理,。
4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨,必須向倉管員出示由品管部門與相關(guān)部門共同制作的不合格物料退貨信息書面明細(xì),倉管員憑此書面明細(xì)方可辦理退貨入庫手續(xù),。
5,、由各生產(chǎn)車間暫放在倉庫的物料,必須主動(dòng)向倉管員提供準(zhǔn)確的制令單號(hào)或生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品名稱,、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量、重量等相關(guān)重要信息,否則有權(quán)拒收,。
四,、零配件庫
1、對(duì)于采購人員購入的材料物資,倉管人員根據(jù)采購員填寫的外購產(chǎn)品送檢單,認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量,、名稱,、規(guī)格型號(hào)、采購單號(hào)是否與送貨單相符,對(duì)于實(shí)物與送貨單內(nèi)容不符的,要按實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量入庫,杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象,。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量,、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理,。
2、材料物資入庫,倉管人員填制“進(jìn)倉單”一式三份,經(jīng)手人及倉管人員雙方核對(duì)無誤后在“入庫單”上簽名,一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù),一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為核算的依據(jù),。
3,、對(duì)于物資驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格,、品種等不相符現(xiàn)象,倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報(bào)告采購科和生管部經(jīng)理處理。
4,、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨,必須由相關(guān)部門填寫的退回處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù),。
五、成品庫
1,、對(duì)于采購人員購入的材料物資,倉管人員必須憑送貨單認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量,、名稱是否與送貨單相符,對(duì)于實(shí)物與送貨單內(nèi)容不符的,要按實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量入庫,杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象,。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量,、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理,。
2、材料物資入庫,倉管人員填制“進(jìn)倉單”一式三份,經(jīng)手人及倉管人員雙方核對(duì)無誤后在“入庫單”上簽名,一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù),一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為核算的依據(jù),。
3,、對(duì)于物資驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格,、品種等不相符現(xiàn)象,倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報(bào)告采購科和生管部經(jīng)理處理。
辦理材料物資的出庫,庫管人員要填制出庫憑證,由庫管人員,、經(jīng)手人雙方同時(shí)簽字,由經(jīng)手人持一式三聯(lián)的憑證送經(jīng)手人主管審核,經(jīng)手人持主管審核簽字后的憑證到財(cái)務(wù)部門由會(huì)計(jì)審核,經(jīng)審核過的憑證留下第二聯(lián)做記帳依據(jù),第一聯(lián)由經(jīng)手人留存,持第三聯(lián)到倉庫辦理材料的出庫,。
對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng),庫管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視具體情況報(bào)告業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門經(jīng)理處理,。
倉庫管理員要及時(shí)登記各類物資明細(xì)帳,做到日清月結(jié),達(dá)到帳帳相符,帳物相符,、帳卡相符。
每月月底之前,庫管人員要對(duì)當(dāng)月各種材料物資收發(fā)予以匯總,并編制報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部,。
倉管必須核對(duì)出庫單上的數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量一致,。
庫管人員對(duì)庫存物資要旬點(diǎn)月盤。每旬要看帳點(diǎn)物,月末盤點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)盈余,、短少,、殘損或變質(zhì),必須查明原因,分清責(zé)任,及時(shí)寫出書面報(bào)告,提出處理意見,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
做好倉庫與供應(yīng),、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證生產(chǎn)供應(yīng),、合理儲(chǔ)備的前提下,力求減少庫存量,并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議,。
根據(jù)各種物資的.不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件,保證倉庫材料物資定置擺放,合理有序,保證物資的進(jìn)出和盤存方便。
對(duì)于易燃,、易爆,、劇毒等物資,應(yīng)指定專人管理,并設(shè)置明顯標(biāo)志。
建立健全出入庫人員登記制度,。
嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實(shí)做好防火,、防盜工作,保證倉庫和物資財(cái)產(chǎn)的安全,。
庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”,確保財(cái)產(chǎn)物資的完整。如有異常情況,要立即上報(bào)主管部門。
(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘,、斷電及不安全隱患,。
(3)必須經(jīng)常檢查調(diào)整庫內(nèi)問題,、濕度,保持通風(fēng)。
(4)檢查易燃,、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ),、妥善保管,。
嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律,、規(guī)定,倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定:
(1)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙,嚴(yán)禁酒后值班,。
(2)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫,。
(3)嚴(yán)禁涂改賬目,。
(4)嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物,、廢品。
(5)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品,。
(6)嚴(yán)禁私領(lǐng)私分、倉庫物品,。
(7)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談,、談笑、打鬧,。
(9)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉庫消防器材,。
(10)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源,臨時(shí)電線,臨時(shí)照明。
本規(guī)定由財(cái)務(wù)部經(jīng)理制定,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施,。
本制度自年月日起執(zhí)行,。
資料室制度資料制度資材制度
資材部制度資源制度資源部制度
五金倉庫管理制度及規(guī)定篇三
倉庫管理制度是指對(duì)倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求,、其他管理要求等進(jìn)行明確的規(guī)定,，下面本站小編給大家介紹關(guān)于倉庫管理制度規(guī)定的相關(guān)資料,，希望對(duì)您有所幫助。
1,、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱,、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn),，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后,，方可入庫,。
2,、對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫入庫單，經(jīng)使用人,、貨管科主管簽字后,，庫管員,、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳,，采購人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。
3,、庫管要嚴(yán)格把關(guān),，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫,。
a) 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。
b) 與
合同
計(jì)劃或請(qǐng)購單不相符的采購物資,。c) 與要求不符合的采購物資,。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資,，庫管員要到現(xiàn)場核對(duì)驗(yàn)收,，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫單"。
1,、物資入庫后,，需按不同類別、性能,、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放,，做到"二齊、三清,、四號(hào)定位",。
a) 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊,。
b) 三清：材料清,、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清,。
c) 四號(hào)定位：按區(qū),、按排、按架,、按位定位,。
3、庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量,、文字,、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性,。
1,、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字,、字據(jù)不清或被涂改的,，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2,、庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉庫管理制度原則,。
3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存,，庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者,，使用者按要求填寫請(qǐng)購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購,。
4,、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng),，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為,。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡,，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字,。
1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí),，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù),。
2、廢品物資退庫,，庫管員根據(jù)"廢品損失報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后,，入庫并做好記錄和標(biāo)識(shí)。
1,、倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分,，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能,。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資,，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好,，確保安全,，收民迅速,，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到,，降低費(fèi)用,，加速資金周轉(zhuǎn),。
2.倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃,，合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,，進(jìn)行科學(xué)分工,，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法,，不斷提高倉庫管理水平,。
一,、庫房管理目的：
(一)倉庫標(biāo)準(zhǔn)化管理,，保證材料及產(chǎn)品在存儲(chǔ)期間的質(zhì)量,。
(二)及時(shí)為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料,、零配件以及半成品,。
(三)及時(shí)為銷售部門提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。
(四)明晰,、完整,、及時(shí)記錄出入庫情況，定期與財(cái)務(wù)部匯報(bào)數(shù)據(jù),。
(五)出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個(gè)大項(xiàng)分類管理,。
1、塑料件;
2,、橡膠件;
3,、標(biāo)準(zhǔn)件;
4、電子件;
5,、電機(jī);
6,、軟化劑;
7、外加工;
8,、包裝物;
9,、產(chǎn)成品;
二、原材料入庫,。
外購原材料到貨后,，庫房管理員應(yīng)按實(shí)際情況填寫《入庫單》，并仔細(xì)核對(duì)物資的數(shù)量,、規(guī)格,、型號(hào)，核對(duì)無誤后入庫,。
三,、產(chǎn)成品入庫,。
(一)經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)收合格并填寫《檢驗(yàn)移交單》后入庫。
(二)對(duì)需要質(zhì)量驗(yàn)收的原材料,。
四,、入庫時(shí)先標(biāo)識(shí)。
(一)待驗(yàn)品,，按規(guī)定及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收,，經(jīng)認(rèn)定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標(biāo)識(shí)“不合格品”標(biāo)識(shí),，隔離堆放,。
(二)在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào),、顏色,、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時(shí)，應(yīng)立即向有關(guān)部門反映,，以便及時(shí)查清,、解決問題，必要時(shí)通告對(duì)方,。
五,、對(duì)臨時(shí)寄存在庫房的貨品，必要時(shí)劃出區(qū)域,，隔離存放,，做好“待處理品”標(biāo)識(shí)。
六,、對(duì)退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按《退貨單》進(jìn)行清點(diǎn)和出入帳,，并查明退貨原因。對(duì)退貨屬返修產(chǎn)品,，需報(bào)生產(chǎn)部與供應(yīng)部,，由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修;對(duì)退貨屬報(bào)廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗(yàn)收簽字后入廢品庫，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)耗,。
七,、對(duì)于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫,，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責(zé)任人簽字后方可入庫,。廢品庫需明確劃分。
八,、入庫物資的堆放必須符合先進(jìn)先出的原則,。
九、入庫物資應(yīng)及時(shí)入庫,。
十,、原材料的出庫與發(fā)放：
(一)凡屬產(chǎn)品配套原料,，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進(jìn)行分解消化,，車間專人來領(lǐng)取原材料,，嚴(yán)格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號(hào),、數(shù)量等發(fā)放,。
(二)用于生產(chǎn)過程中造成報(bào)廢或損失而需進(jìn)行補(bǔ)料，則需由生產(chǎn)部開出《補(bǔ)料單》后方可發(fā)放,。
(三)非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放,，需嚴(yán)格審批手續(xù),、必要時(shí)需務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn),，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。
(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進(jìn)先出,，具體按倉庫物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作,。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，核對(duì)規(guī)格名稱,，并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳),，做到帳、物相一致,，帳,、帳相符。
(五)廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理,，并保留處理清單,。并負(fù)責(zé)組織出庫，倉庫人員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量,，出庫時(shí)開具產(chǎn)品出庫單,，并及時(shí)登記入帳。
十一,、物資貯存與防護(hù)
(一) 物資定期盤點(diǎn)數(shù)量,，確認(rèn)庫存的余缺情況，上報(bào)相關(guān)部門,，并有財(cái)務(wù)部進(jìn)行抽查,。
(二)倉庫應(yīng)編制平面定置圖，將物資合理布局,，合理存放,，禁止混放、倒塌和包裝破損,，妥善保管,，杜絕積壓,，反對(duì)浪費(fèi)，及時(shí)提供相關(guān)信息,。
(三)倉庫做到通風(fēng),、干燥、清潔,、安全,，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲(chǔ)存易燃物品的庫房還應(yīng)做到密封,、并遠(yuǎn)離火源,、熱源。
(四)有色金屬上貨架,，保持通風(fēng),，非金屬及電器材料，應(yīng)分品種,、規(guī)格,、型號(hào)存放，擺設(shè)合理,。
(五)做好物資的標(biāo)識(shí)管理,，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，嚴(yán)防誤用,。
(六)對(duì)有貯存期限要求的物資,，按時(shí)檢查庫存情況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭,。對(duì)超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識(shí)及時(shí)開具送驗(yàn)單交品質(zhì)部重新驗(yàn)證,，驗(yàn)證符合要求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標(biāo)志“不合格品”識(shí)移交廢品庫,。并作好記錄,。
(七)對(duì)于長期庫存(既超過質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)并及時(shí)及通知財(cái)務(wù)部。
(八)非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余,，倉庫必須及時(shí)配合車間做好退料工作,，退料需查清余料原因，核對(duì)材料的應(yīng)余數(shù),，及時(shí)辦理退料手續(xù)及入帳,。
(九)對(duì)于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實(shí)際包裝情況，進(jìn)行封口或封箱處理,。
十二,、應(yīng)急情況處理
(一)遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)采取相應(yīng)的措施,。
(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器),。
(一)公司各類庫房由指定專人負(fù)責(zé),。
(二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目,，檢查包裝是否完好,，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包核查,，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫單數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量不符合,，庫房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人,。
(三)庫房物品存放必須按分類、品種,、規(guī)格,、型號(hào)分別建立帳卡。
(四)嚴(yán)格管理賬單資料,，所有賬冊(cè),、賬單要填寫整潔,、清楚,、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改,。
(四)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù),，物資出庫必須填寫出庫單。
(五)庫房物資未經(jīng)允許不得外借,，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn),，并辦理外借手續(xù)。
(六)每月需對(duì)庫房進(jìn)行盤點(diǎn),、整理,，對(duì)帳實(shí)不符及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞,。
(七)嚴(yán)格按照公司管理規(guī)定辦事,，不允許非工作人員進(jìn)入庫房。
(八)庫房管理要做到清潔整齊,、碼放安全,、防火防盜。
(九)庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,，禁上明火,，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施,，做到防火,、防盜,、防潮、防鼠,，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置,，禁煙、禁火標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)置于庫房大門外,。
(十)因管理不善造成物品丟失,、損壞，物品管理人員應(yīng)承擔(dān)不低于物品價(jià)值20%的經(jīng)濟(jì)損失,。
十四,、本制度自頒布之日起實(shí)施。
五金倉庫管理制度及規(guī)定篇四
第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定,。
1,、做好物資出庫和入庫工作。
2,、做好物資的保管工作,。
3、做好防火,、防盜各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故,。
一、工具庫
1,、對(duì)于采購人員購入的材料物資,倉管人員必須憑送貨單認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量,、名稱是否與送貨單相符,對(duì)于實(shí)物與送貨單內(nèi)容不符的,要按實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量入庫,杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象,。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量,、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須通知采購人員負(fù)責(zé)處理,。
2、材料物資入庫,倉管人員填制“進(jìn)倉單”一式三份,“進(jìn)倉單”的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱要與送貨單位一致,經(jīng)手人及倉管人員雙方核對(duì)無誤后在“入庫單”上簽名,一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù),一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為核算的依據(jù),。
3,、對(duì)于物資驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格,、品種等不相符現(xiàn)象,倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報(bào)告采購科和生管部經(jīng)理處理。
4,、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨,必須由相關(guān)部門填寫的退回處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù),。
二、半成品庫
1、大車間產(chǎn)品入庫,必須由生產(chǎn)部計(jì)數(shù)員開具入庫單(隔行填寫),單據(jù)須注明入庫產(chǎn)品的名稱,、規(guī)格型號(hào),、入庫重量、入庫數(shù)量及相應(yīng)的制令單號(hào),。
2,、入庫產(chǎn)品須由品管部品檢人員檢驗(yàn)確認(rèn)后方可入庫,以‘標(biāo)示卡’上品管檢驗(yàn)后的簽名為準(zhǔn)。倉管員入庫時(shí)必須核對(duì)‘標(biāo)示卡’上的產(chǎn)品名稱,、規(guī)格型號(hào),、制令單號(hào)及檢驗(yàn)員簽字。手續(xù)不全者,倉管員有權(quán)拒收,否則后果由倉管員承擔(dān),。
3,、倉管員憑單驗(yàn)收,稱重時(shí)務(wù)必注意扣除毛重(如托盤、蛇皮袋,、板庫等),。
4、產(chǎn)品入庫后倉管員必須及時(shí)入帳(手工帳及erp),。對(duì)于在車間周轉(zhuǎn)(產(chǎn)品不經(jīng)過半成品庫的入庫手續(xù)),倉管員必須保留相關(guān)入庫單據(jù)和記錄,同樣須及時(shí)做帳,。
5、入庫產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)卡,須放在袋內(nèi)或鐵箱內(nèi)直到該批次貨品全部被領(lǐng)完為止,。產(chǎn)品出庫后標(biāo)識(shí)卡須保留兩個(gè)月,不得遺失,。
6、材料物資入庫,倉管人員填制“實(shí)物入庫單”一式三份,經(jīng)手人及倉管人員雙方核對(duì)無誤后在“入庫單”上簽名,一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù),一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為核算的依據(jù),。
三,、原材料庫
1、對(duì)于采購人員購入的材料物資,倉管人員根據(jù)采購員填寫的外購產(chǎn)品送檢單,認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量,、名稱、規(guī)格型號(hào),、采購單號(hào)是否與送貨單相符,同時(shí)請(qǐng)品管部驗(yàn)收材料質(zhì)量,對(duì)于實(shí)物與送貨單內(nèi)容不符的,要按實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量入庫,杜絕只見清單,、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量,、質(zhì)量,、單據(jù)等不齊全時(shí),倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須在短期內(nèi)通知采購人員負(fù)責(zé)處理,。
2,、材料物資入庫,倉管人員填制“進(jìn)倉單”一式三份,經(jīng)手人及倉管人員雙方核對(duì)無誤后在“入庫單”上簽名,一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù),一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為核算的依據(jù)。
3,、對(duì)于物資驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報(bào)告采購科和生管部經(jīng)理處理,。
4,、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨,必須向倉管員出示由品管部門與相關(guān)部門共同制作的不合格物料退貨信息書面明細(xì),倉管員憑此書面明細(xì)方可辦理退貨入庫手續(xù)。
5,、由各生產(chǎn)車間暫放在倉庫的物料,必須主動(dòng)向倉管員提供準(zhǔn)確的制令單號(hào)或生產(chǎn)批號(hào),、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量,、重量等相關(guān)重要信息,否則有權(quán)拒收。
四,、零配件庫
1,、對(duì)于采購人員購入的材料物資,倉管人員根據(jù)采購員填寫的外購產(chǎn)品送檢單,認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱,、規(guī)格型號(hào),、采購單號(hào)是否與送貨單相符,對(duì)于實(shí)物與送貨單內(nèi)容不符的,要按實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量入庫,杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象,。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量,、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理,。
2、材料物資入庫,倉管人員填制“進(jìn)倉單”一式三份,經(jīng)手人及倉管人員雙方核對(duì)無誤后在“入庫單”上簽名,一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù),一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為核算的依據(jù),。
3,、對(duì)于物資驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格,、品種等不相符現(xiàn)象,倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報(bào)告采購科和生管部經(jīng)理處理。
4,、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨,必須由相關(guān)部門填寫的退回處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù),。
五、成品庫
1,、對(duì)于采購人員購入的材料物資,倉管人員必須憑送貨單認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量,、名稱是否與送貨單相符,對(duì)于實(shí)物與送貨單內(nèi)容不符的,要按實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量入庫,杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象,。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量,、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理,。
2,、材料物資入庫,倉管人員填制“進(jìn)倉單”一式三份,經(jīng)手人及倉管人員雙方核對(duì)無誤后在“入庫單”上簽名,一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù),一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為核算的依據(jù)。
3,、對(duì)于物資驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格,、品種等不相符現(xiàn)象,倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報(bào)告采購科和生管部經(jīng)理處理,。
辦理材料物資的出庫,庫管人員要填制出庫憑證,由庫管人員、經(jīng)手人雙方同時(shí)簽字,由經(jīng)手人持一式三聯(lián)的憑證送經(jīng)手人主管審核,經(jīng)手人持主管審核簽字后的憑證到財(cái)務(wù)部門由會(huì)計(jì)審核,經(jīng)審核過的憑證留下第二聯(lián)做記帳依據(jù),第一聯(lián)由經(jīng)手人留存,持第三聯(lián)到倉庫辦理材料的出庫,。
對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨,、領(lǐng)料事項(xiàng),庫管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視具體情況報(bào)告業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門經(jīng)理處理。
倉庫管理員要及時(shí)登記各類物資明細(xì)帳,做到日清月結(jié),達(dá)到帳帳相符,帳物相符,、帳卡相符,。
每月月底之前,庫管人員要對(duì)當(dāng)月各種材料物資收發(fā)予以匯總,并編制報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部。
倉管必須核對(duì)出庫單上的數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量一致,。
庫管人員對(duì)庫存物資要旬點(diǎn)月盤,。每旬要看帳點(diǎn)物,月末盤點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)盈余,、短少,、殘損或變質(zhì),必須查明原因,分清責(zé)任,及時(shí)寫出書面報(bào)告,提出處理意見,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
做好倉庫與供應(yīng),、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證生產(chǎn)供應(yīng),、合理儲(chǔ)備的前提下,力求減少庫存量,并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議,。
根據(jù)各種物資的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件,保證倉庫材料物資定置擺放,合理有序,保證物資的進(jìn)出和盤存方便,。
對(duì)于易燃、易爆,、劇毒等物資,應(yīng)指定專人管理,并設(shè)置明顯標(biāo)志,。
建立健全出入庫人員登記制度。
嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實(shí)做好防火,、防盜工作,保證倉庫和物資財(cái)產(chǎn)的安全,。
庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”,確保財(cái)產(chǎn)物資的完整。如有異常情況,要立即上報(bào)主管部門,。
(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門,、拉閘,、斷電及不安全隱患。
(3)必須經(jīng)常檢查調(diào)整庫內(nèi)問題,、濕度,保持通風(fēng),。
(4)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管,。
嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律,、規(guī)定,倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定:
(1)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙,嚴(yán)禁酒后值班。
(2)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫,。
(3)嚴(yán)禁涂改賬目,。
(4)嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品,。
(5)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品,。
(6)嚴(yán)禁私領(lǐng)私分、倉庫物品,。
(7)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談,、談笑、打鬧,。
(9)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉庫消防器材,。
(10)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源,臨時(shí)電線,臨時(shí)照明。
本規(guī)定由財(cái)務(wù)部經(jīng)理制定,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施,。
本制度自年月日起執(zhí)行,。
資料室制度資料制度資材制度
資材部制度資源制度資源部制度
五金倉庫管理制度及規(guī)定篇五
為加強(qiáng)物資倉庫的管理，做到倉庫物料帳物相符,、安全儲(chǔ)存,、保證生產(chǎn)，特訂立本制度,，望各車間,、科室、班組和個(gè)人嚴(yán)格遵守執(zhí)行,。
一,、請(qǐng)購：所有物料、原料,、配件按以下規(guī)定進(jìn)行請(qǐng)購,，經(jīng)部門主管審核呈總經(jīng)理審批后，交采購部詢價(jià),、采購,。
1.常用零配件、勞保用品及低值易耗品由物料倉管理員按月計(jì)劃填寫《請(qǐng)購單》(三聯(lián)單：一聯(lián)采購部,，二聯(lián)部門留存),。
2.備件、維修材料,、五金工具由各主任提報(bào)月計(jì)劃,，經(jīng)主管審核后報(bào)生產(chǎn)廠長審批,。
3.生產(chǎn)急需用件由車間、部門填寫《請(qǐng)購單》,，由生產(chǎn)廠長審批,。
4.燃料由燃料庫管理員報(bào)計(jì)劃，廠長審批,。
5.化工料,、材料由科研室主任報(bào)計(jì)劃，總經(jīng)理審批,。
6.紙箱等包裝用品由紙箱倉倉管員報(bào)計(jì)劃,，主管審批。
二,、入庫：
1.各倉管員必須憑相關(guān)主管審批的《計(jì)劃通知單》,，按規(guī)格、品種,、數(shù)量,、質(zhì)量驗(yàn)收入倉，經(jīng)驗(yàn)收入庫的物資,，必須完整無缺,，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由倉管員填寫收料單,，簽名認(rèn)可,。
2.化工原料，入倉后必須及時(shí)送科研室化驗(yàn),，經(jīng)檢驗(yàn)合格,，由技術(shù)總監(jiān)簽名認(rèn)可，加蓋合格章,。
3.物資材料驗(yàn)收時(shí),，若發(fā)現(xiàn)實(shí)物名稱不符、規(guī)格不同,、質(zhì)量差異或數(shù)量短缺等異常情況,，應(yīng)妥善保管好物資材料，分開堆放,，不予收貨入帳,，并及時(shí)通知采購人員與供貨單位聯(lián)系解決。物料在保質(zhì)期及領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,，經(jīng)有關(guān)部門鑒定后確屬質(zhì)量問題,，要及時(shí)通知財(cái)務(wù)部拒絕付款。
三,、管理：
1,、推廣和運(yùn)用物資、材料現(xiàn)代化的管理方法,，按物資,、材料分類堆放，整齊排列,，標(biāo)志明顯,，便于清點(diǎn)、盤點(diǎn)和物資發(fā)放,。對(duì)各物料進(jìn)行設(shè)卡登記,，做到卡、帳,、物三相符,。
2、倉庫管理工作,，要樹立防火,、防盜、防事故觀念,，倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸咽,。無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入，庫存物資材料要做到不銹,、不霉,、不腐、不損壞,、不混亂,、不受潮，對(duì)易腐,、對(duì)易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查,、保養(yǎng)。對(duì)易燃,、易爆物資要嚴(yán)格執(zhí)行安全保管規(guī)程,。
3、倉庫管理人員要做好材料,、物料的合理儲(chǔ)備,。 如發(fā)現(xiàn)物資材料超儲(chǔ)或短缺，應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員,，搞好倉庫管理工作,。
4、倉庫管理人員應(yīng)做好每月的物資盤點(diǎn)工作,，做到收發(fā)數(shù)字準(zhǔn)確,，手續(xù)完備,，票據(jù)齊全，日清月結(jié),，帳物相符;庫存報(bào)表要及時(shí)準(zhǔn)確(月報(bào)表要求在每月截?cái)?shù)后第二天報(bào)財(cái)務(wù)部),。盈虧損耗應(yīng)有書面說明原因，報(bào)主管部門審批,，由主管部門報(bào)廠處理,。因人為因素造成的損耗、差異,，應(yīng)按情節(jié)進(jìn)行處罰,。
四、領(lǐng)用:
1,、物資材料領(lǐng)用發(fā)出,，必須按物料領(lǐng)用管理規(guī)定辦理。如手續(xù)不齊全,，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放,，物資材料領(lǐng)用發(fā)出須經(jīng)雙方當(dāng)場驗(yàn)明，由領(lǐng)料人在發(fā)料單上簽認(rèn),。
2,、各車間班組每月20日應(yīng)做出班組月度生產(chǎn)計(jì)劃，交車間審核匯總后,，于每月22日前交物料倉,。
3、各車間班組或個(gè)人領(lǐng)用計(jì)劃外工具,、物料時(shí),，倉管人員需憑車間主任或主管部門負(fù)責(zé)人審批的計(jì)劃發(fā)放。晚上急需領(lǐng)用材料,，事后二天內(nèi)須補(bǔ)辦審批手續(xù),。
4、各車間,、班組,、科室或個(gè)人需領(lǐng)用五金、工具物料的一律要登記五金,、工具保管領(lǐng)用卡,，車間和倉庫應(yīng)設(shè)有底卡，并由車間主任及部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方能發(fā)放,。
5,、對(duì)一切五金工具物料(包括電器、五金備件)發(fā)放，原則上以壞換好,。 對(duì)于價(jià)值高的貴重物料應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批,，并按計(jì)劃到倉庫領(lǐng)用，否則一律不能發(fā)放,。對(duì)所換壞件應(yīng)集中存放,，有計(jì)劃地進(jìn)行維修處理，盡量翻新再用,。
6、倉內(nèi)的一切物資,、工具原則上不得外借,，如需借出，須經(jīng)部門主管以上批準(zhǔn)方可借出,。物資,、工具外借時(shí)應(yīng)做好登記手續(xù)，借用時(shí)間不得超過5天,，倉管員對(duì)所借出物品負(fù)有催收歸還的責(zé)任,。因生產(chǎn)特殊急需，倉管人員有責(zé)任提前追還,。
7,、紙箱等包裝用品由各班班長直接在紙箱倉領(lǐng)取，并辦理登記手續(xù),，由倉管員備案,。
8、化工料由使用人在化工倉領(lǐng)取,，所發(fā)原料應(yīng)有合格標(biāo)記,，領(lǐng)料雙方進(jìn)行數(shù)量、品質(zhì)等確認(rèn)后,，填寫出料單方可出料,。
9、各類物資必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收后方可發(fā)放和領(lǐng)用,，供應(yīng)人員不得兼領(lǐng)所采購的物資,。如違反本管理制度，將追究當(dāng)事人責(zé)任,。
