確定目標是置頂工作方案的重要環(huán)節(jié),。在公司計劃開展某項工作的時候,，我們需要為領導提供多種工作方案,。方案能夠幫助到我們很多,，所以方案到底該怎么寫才好呢,？以下是小編為大家收集的方案范文,，歡迎大家分享閱讀,。

財務對標工作方案篇一

這次土地專項資金財務檢查的指導思想是：認真貫徹執(zhí)行國務院召開的全國進一步治理整頓土地市場秩序電視電話會議精神,，按建立社會主義市場經(jīng)濟和公共財政的要求,，適應國家財政,、預算管理制度改革的需要，進一步加強《土地管理法》和財經(jīng)法規(guī)的學習,，認真檢查土地專項資金在征收,、使用和管理工作中存在的問題，分析問題產(chǎn)生的原因，制定切實有效的措施,，糾正管理中存在的征收不到位,、使用不及時和支出管理不規(guī)范等問題，更好地維護國有土地資產(chǎn)的合法收益,，推進資源管理向經(jīng)濟調節(jié),、市場監(jiān)管和公共服務轉變，促進國土資源管理和國土資源事業(yè)的健康發(fā)展,。

這次專項資金財務檢查的原則和方法是：自查為主,、抽查為輔，點面結合,、突出重點,，認真整改、區(qū)別對待,，建章建制,、規(guī)范管理。

(一)自查為主,、抽查為輔,。這次土地專項資金財務檢查工作采取自查和抽查相結合的檢查方式進行，強調以自查為主,，抽查為輔的原則,。因此，土地專項資金財務檢查工作的基礎是各級國土資源管理部門的自查自糾;同時,，上級國土資源管理部門應加強對下級國土資源管理部門檢查工作的指導和督查,。此次土地專項資金財務檢查工作由財務部門牽頭，相關業(yè)務部門,、紀檢,、監(jiān)察和執(zhí)法部門參加。

(二)點面結合,、突出重點,。這次土地專項資金財務檢查工作采取點面結合方式進行。各級國土資源管理部門要在對所有土地專項資金包括土地資產(chǎn)收益(含土地基金收入),、專項收入和行政事業(yè)性收費進行全面檢查的基礎上,，做到重點突出。在收入檢查方面,，要重點突出對土地出讓金,、新增建設用地土地有償使用費和耕地開墾費等專項收入(收益)的自查自糾工作;在支出檢查方面，要重點突出對土地專項資金使用的自查自糾工作;在管理制度檢查方面,，要突出建立健全制度,，以及制度貫徹,、落實情況的自查自糾工作。同時,，對在全國進一步治理整頓土地市場秩序中發(fā)現(xiàn)的與資金有關,、尚未處理的問題也要作為檢查的重點認真檢查，并配合治理整頓辦公室進行整改,，以促進檢查工作全面,、有效進行，保質保量地完成,。

依法處理。

(四)建章建制,、規(guī)范管理,。開展土地專項資金財務檢查工作的根本目的在于通過檢查發(fā)現(xiàn)土地專項資金在征收、使用和管理中存在的問題,，并通過整改進一步建立健全與土地專項資金管理有關規(guī)章和制度,，建立規(guī)范專項資金征管，促進國土資源管理事業(yè)健康發(fā)展的長效機制,，促進國民經(jīng)濟和社會持續(xù),、快速、健康發(fā)展,。因此,，各級國土資源管理部門要重視和加強與土地專項資金征管有關的規(guī)章和制度建設。對按法律,、法規(guī)規(guī)定該建立的各種規(guī)章,、制度和辦法，要按規(guī)定認真研究,，盡快制定,、印發(fā)執(zhí)行;對已經(jīng)建立的，要在抓好貫徹,、落實的基礎上,，根據(jù)新的形勢和適應工作變化的要求做好完善和健全工作;特別是對檢查工作發(fā)現(xiàn)的問題，要有針對性地開展分析和研究,，盡快建立制度和辦法,，予以解決和完善，以進一步規(guī)范土地專項資金的征收,、使用和管理,。

(一)專項資金收入的種類。主要摸清本部門(單位)土地收益,、土地專項收入和土地行政事業(yè)性收費的種類;查清土地專項收入收費項目的確立,、審批是否符合法律,、法規(guī)的規(guī)定，收費的范圍和標準是否依法得到有關部門的批準,，是否存在違規(guī)設立收費項目等問題,。

(二)專項資金收入的征收情況。主要是檢查各種專項資金收入的收取是否按規(guī)定的收費范圍和標準足額收取,，是否存在擅自擴大收費范圍,、提高收費標準，以及違規(guī),、越權減免專項資金收入,，應征未征或少征的問題;收取各項收費是否按規(guī)定使用合法的收費收據(jù);收取的各項收費是否按規(guī)定及時、足額繳入財政專戶或國庫,，是否存在違規(guī)設立收入過渡戶和不按規(guī)定的時間繳交國庫(或財政專戶)的問題,，以及坐支、截留,、挪用專項資金收入的問題,。

(三)專項資金的使用情況。主要是檢查專項資金的使用是否符合法律,、法規(guī)規(guī)定的用途和支出范圍,，專項資金項目支出預算的下達和資金的撥付是否及時，是否存在不按規(guī)定的開支范圍和開支標準使用專項資金,，以及截留,、挪用專項資金等問題。

(四)專項資金管理情況,。主要檢查各種專項資金征收,、使用和管理的規(guī)章、制度和辦法是否按規(guī)定建立,，與土地專項資金有關的法律,、法規(guī)、制度和辦法是否得到貫徹和落實,，行政事業(yè)性收費和罰沒收入“收支兩條線”的規(guī)定是否得到貫徹和執(zhí)行等,。

這次土地專項資金財務檢查工作，采取地方各級國土資源管理部門自查自糾與上級抽查相結合的辦法,，分三個階段進行,。

(一)動員和自查階段(9月16日至10月31日)。部決定于9月17日召開全國國土資源財務管理工作會議,，同時,，部印發(fā)了《關于開展土地專項資金財務檢查工作的通知》，制定了《土地專項資金財務檢查工作方案》,。各盛自治區(qū),、直轄市國土資源管理部門要按《土地專項資金財務檢查工作方案》的部署和安排,，迅速組織制定本地區(qū)土地專項資金財務檢查工作方案，及時進行檢查工作的動員和部署,。要按部《土地專項資金財務檢查工作方案》和本地區(qū)土地專項資金財務檢查工作方案規(guī)定的檢查內容,、時限和要求，認真開展土地專項資金的自查工作,。同時,，各級國土資源管理部門要重視和加強對檢查工作的領導，成立主管廳長任組長,，財務,、規(guī)劃、耕保,、土地利用,、地籍、紀檢,、監(jiān)察、執(zhí)法等部門參加的檢查工作領導小組,，抽調得力人員成立專項資金財務檢查辦公室,，具體負責檢查工作。

部將適時召開專門座談會,、匯報會,，抽查各地檢查工作的動員部署和自查情況。部還將印發(fā)與檢查工作有關的學習資料,，供各級國土資源管理部門學習,、對照檢查和整改。

(二)整改和建章建制階段(11月1日至11月30日),。各級國土資源管理部門要在摸清土地專項資金基本情況,、查清底數(shù)的基礎上，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題按現(xiàn)行法律,、法規(guī),、制度和辦法的規(guī)定進行認真處理，按規(guī)定該取消的收費項目要堅決取消,，該轉為中介收費的要堅決轉,，該降低收費標準的要堅決降低;該糾正問題的要主動糾正;該立案查處的案件要立案查處。同時,，做好建章建制工作,。

部和省級國土資源管理部門要組織力量對市、縣級國土資源管理部門的檢查工作進行督查和指導;同時,，要選擇一些大案要案認真查處,。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,，已經(jīng)依法嚴肅處理的，上級部門可以不再處理;對不主動依法處理的,，上級部門要組織力量進行查處,。

時光流逝，不知不覺間,，09年已經(jīng)過去一半,，在公司各部門領導和負責人的配合下，財務科認真完成所有財務核算及收支工作,，對公司各部門財務指標進行考核,，分析及監(jiān)督，對各種報表的上報,，帳務的處理等都已時間過半任務過半,。在編制預算、資金安排上做到量入為出,，以下是我所總結的09年上半年財務工作總結,，敬請各位領導提出寶貴意見。

1,、堅持學習,，不斷提高工作能力。財務工作總結模板,。

年初我們制定了科室學習計劃,，堅持正常的科室集體學習與個人自學相結合的方式，組織科室人員學習政治理論知識和財經(jīng)專業(yè)知識,，http:///by/樹立終身學習的理念,，營造濃厚的學習氛圍，努力建設“在學習中工作,、在工作中學習”的學習型科室,。不斷吸收新知識，與時俱進,，適應工作需要,，提升整體工作能力。引導科室人員團結一致,、謙虛謹慎,、真誠待人，踏實工作,、加強品性修養(yǎng),，做一個高尚而有品位的人，樹立良好形象,。

2,、明確分工,，落實工作責任制。

根據(jù)省局黨組提出的三化管理的要求,，緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財務工作的目標任務,，積極進取、扎實工作成效顯著,，為確保又好又快地完成年度工作目標責任制任務,，財務科制定工作崗位責任，明確人員崗位的職責權限,、工作分工和紀律要求,，月月有工作計劃，周周有科務會,，強化了人員的責任感,，加強了內部核算監(jiān)督，同時促進了財務人員合作與團結,，從制度上奠定了完成年度目標任務的基礎,。

1、上半年財務收支情況

2,、規(guī)范財務管理,，年初重新修訂了財務管理制度以及對縣級局的預算定額執(zhí)行標準，認真編制了全系統(tǒng)的財務總預算和各單位的財務收支預算,，為規(guī)范財務管理提供了制度保證，今年對全系統(tǒng)的財務收支兩條線的執(zhí)行情況進行了檢查,，檢查中沒有發(fā)現(xiàn)大的違反財經(jīng)紀律的問題,，都是按財務制度的規(guī)定執(zhí)行。

3,、加強報賬員隊伍建設,，組織報帳員進行了微機應用技能培訓及相關業(yè)務知識培訓，下基層指導工作,，提高了報帳員辦公室自動化應用能力和工作效力,。

4、合理調度資金,，保證全系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展的需要,。根據(jù)年度預算和全系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展需要，及時調度資金,，保證了全系統(tǒng)日常工作的正常運轉,。

5、對全系統(tǒng)固定資產(chǎn)進行了核查登記,，組織下發(fā)了國家局配備執(zhí)法車輛和辦公用電腦,、快檢裝置,、復印機等現(xiàn)代辦公設備并組織安裝調試，使全系統(tǒng)的辦公條件又上了新的臺階,，對全系統(tǒng)往來款進行了清查,，為迎接省局的檢查做好了準備。完善了固定資產(chǎn)臺賬,，為下一步全面資產(chǎn)清查打下了基礎,。

6、積極整理會計檔案,，規(guī)范會計檔案管理,。我們克服了時間緊、任務重的困難,，組織全科室人員對2007年的會計檔案進行整理歸檔,，經(jīng)過一個多月的努力，完成了會計檔案歸檔工作,。

7,、完成了兩個縣局的基本建設初步設計方案，現(xiàn)正在辦理有關手續(xù),，預計今年年底能動工新建,。

財務科在領導的關心指引下，兄弟部門的大力協(xié)助下,，完成了新舊標準的順利更替,，我們深知以前的工作不能說明什么，還有很多的挑戰(zhàn)與我們同行,，請領導放心,，財務科一定會一如既往、排除萬難,，與其他兄弟部門一起幫領導分憂,，做好財務部09年下半年工作計劃，盡全力完成領導交付的各種任務,，為公司的發(fā)展貢獻自己應盡的力量!

財務對標工作方案篇二

一,、本單位重點工作概述

(一)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層政權建設及辦公設備購置。

(二)加快財政制度改革,。加強國有資本經(jīng)營預算管理,，建立健全公共財政預算、國有資本經(jīng)營預算,、政府性基金預算和社會保障預算組成的財政預算體系,，下大力氣全面推行公務卡制度，啟動國庫動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)建設，推進預算信息公開,，構建財政大監(jiān)管格局,。完善政府預算管理體系，建立政府性債務風險防控機制,。實施以營業(yè)稅改增值稅為主的財稅改革,。

(三)推進非稅收入收繳改革。充分運用計算機信息技術的基礎上,，實現(xiàn)“單位開票,，銀行代收，財政統(tǒng)管”的非稅收入收繳管理方式,，以提供及時,、全面、準確,、詳細的收入信息,，為部門預算編制、執(zhí)行分析,、國庫集中支付及財政監(jiān)督管理提供必要的依據(jù),，不斷提高財政財務管理水平。同時增強非稅收入收繳管理的透明度,，規(guī)范執(zhí)收單位的執(zhí)收行為,，有效防止財政資金被挪用。

(四)改革完善企業(yè)所得稅分享體制,。積極與州局銜接,，構建企業(yè)所得稅分配及預算管理辦法。

(五)深化縣級財政管理改革,。以開展財政管理科學化,、精細化、規(guī)范化示范縣創(chuàng)建活動為載體,，接受上級分類指導，建立激勵約束機制,，使全縣財政管理整體提升,。

(六)強化財政資金監(jiān)管。強化監(jiān)管,，收入一個“籠子”,、預算一個“盤子”、支出一個“口子”,。強化預算編制約束,，嚴格預算執(zhí)行管理，嚴格控制一般性支出，特別是“三公”經(jīng)費支出,，全面激活存量資金潛力,。

(七)深化國有企業(yè)改革，完善國有資產(chǎn)監(jiān)督管理體制,，強化國有企業(yè)監(jiān)管力度,。國有經(jīng)濟發(fā)展指標倍增，企業(yè)實力提升;實施分類管理;推進產(chǎn)權結構多元化;加快企業(yè)重組整合;促進法人治理結構規(guī)范化;深化企業(yè)內部三項制度改革;優(yōu)化國資監(jiān)管體系;加強企業(yè)黨建工作,。

二,、成立重點工作領導小組情況

為有效推進本局各重點工作，經(jīng)局務會研究決定成立由局長任組長,、各副局長任副組長,、各股室負責人為成員的“縣財政局重點工作推進領導小組”，并指定專人負責該項工作,。

三,、落實工作任務及措施

(一)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層政權建設及辦公設備購置。擴建4鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活用房及附屬設施,，新購15個區(qū)工委及鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦公設施,、設備。

(二)加快財政制度改革,。繼續(xù)推進預算管理改革;深入推進國庫管理改革;大力推進專項資金管理改革;全面推行公務卡制度;有序推進政府購買服務,、預算信息公開等改革;啟動國庫動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)建設，推進預算信息公開,，構建財政大監(jiān)管格局,。

(三)推進非稅收入收繳改革。深入調研,，向州局,、周邊縣學習非稅改革先進措施;加強財政票據(jù)的管理;建立非稅收入收繳代理銀行綜合考評制度;待《州州本級政府非稅收入收繳管理辦法》出臺后，制定本縣管理辦法;加強各職能部門的協(xié)調配合,，合力提升非稅收入收繳管理水平,。

(四)改革完善企業(yè)所得稅分享體制。積極與州局銜接,，構建企業(yè)所得稅分配及預算管理辦法,。按州內的總分機構企業(yè)所得稅分配及預算管理辦法，完善本縣企業(yè)所得稅分配與管理,。(責任領導：王裕清,，責任人：王江華)

(五)深化縣級財政管理改革。加強制度建設,，建立激勵約束機制;提升全縣財政管理水平;接愛上級分類指導,、檢查驗收。

(六)強化財政資金監(jiān)管。嚴格執(zhí)行公務員津補貼政策,，嚴格履行會計監(jiān)督職責,，全面規(guī)范預算單位的財務行為;嚴格執(zhí)行預算追加和超預算撥款程序，做到有計劃,、分階段,、按規(guī)程撥付預算資金;推進政務公開機制，增加財政資金信息透明度;開展財務監(jiān)督大檢查和小金庫清理,。

(七)深化國有企業(yè)改革,，完善國有資產(chǎn)監(jiān)督管理體制，強化國有企業(yè)監(jiān)管力度,。對全縣監(jiān)管企業(yè)按照功能性,、競爭性兩種類型進行分類;按照企業(yè)類型對應的薪酬管理、業(yè)績考核,、目標責任要求對各監(jiān)管企業(yè)實施監(jiān)管;推進政資政企分開,，優(yōu)化監(jiān)管方式。

一,、指導思想

認真貫徹落實中央八項規(guī)定,、省十項規(guī)定、州七項規(guī)定,、縣十項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》,，建立健全機制體制，完善工作措施,，著力控制“三公”經(jīng)費支出,，確保“三公”經(jīng)費只減不增,。

二,、奮斗目標

繼續(xù)優(yōu)化調整支出結構，加大“三公”經(jīng)費壓縮力度,，圓滿實現(xiàn)公務運行經(jīng)費在2015年的基礎上消減20%,，其中接待費消減50%。

三,、工作措施

(一)提高認識,，強化教育宣傳工作。開展“三公經(jīng)費”的壓縮工作是厲行節(jié)約,、反對奢侈浪費、促進廉潔從政的重要舉措,，是強化行政管理,，提高行政效能的重要手段，有利于進一步加強作風建設，不斷提高財政干部的執(zhí)行力和公信力,。特別是領導干部要帶頭增強壓縮“三公經(jīng)費”的責任意識,，在“三公經(jīng)費”問題上守住紀律底線，不碰法律紅線,。

(二)嚴控公務車輛購置及運行費用支出,。嚴格公務用車編制管理，規(guī)范審核程序和配備標準,，嚴禁超編制,、超標準配車，嚴禁對公務用車進行豪華裝飾,。

進一步完善和加強公務用車使用管理,、統(tǒng)一調度，嚴格按規(guī)定用途使用公務用車,，實行公務用車集中管理,，嚴格公務用車使用登記，嚴格實行定點加油,、定點維修,、定點保險、憑卡加油,、專人管理,，減少公務用車運行費用支出，努力降低運行成本,。積極開展公務用車問題專項治理,，重點整治公車私用等問題。

(三)減少公務接待費用支出,。認真落實公務接待管理規(guī)定,，建立健全管理制度，明確接待范圍和標準,，進一步規(guī)范公務接待管理,。簡化迎送程序。公務接待一般安排在局職工食堂,，并按標準提供工作餐,，盡量控制陪餐人數(shù)。

(四)進一步完善財政制度,。

一是在部門預算安排上,，明確要求部門和單位據(jù)實填列部門和人員信息，并按照類檔標準科學合理測算其“三公經(jīng)費”支出,，從源頭控制其支出規(guī)模,。

二是在部門預算執(zhí)行中,，嚴格要求部門和單位必須按照批復下達的`“三公經(jīng)費”預算執(zhí)行，對超計劃申請“三公經(jīng)費”的,，不予辦理預算追加手續(xù),。

三是在非稅返還上，明確要求各執(zhí)收單位在非稅返還申請文件中須單獨列明用于“三公經(jīng)費”支出方面的金額及用途,，按規(guī)定程序審核無誤后,，方予資金撥付。

四是全面推行公務卡制度改革,，將公務卡改革覆蓋全縣所有預算單位,，積極推行國庫集中支付和公務卡強制結算制度，減少現(xiàn)金結算,，提高“三公經(jīng)費”支出的透明度,。

五是每月?lián)嵔y(tǒng)計預算單位“三公經(jīng)費”支出情況，報縣紀委;并對超出經(jīng)費控制指標開支的部門和單位暫停報賬,，直至落實控制目標為止,。

六是進一步完善政府采購監(jiān)管制度，通過細化制度,，杜絕采購過程中的貪腐現(xiàn)象,。

(五)積極推進“三公經(jīng)費”信息公開。按照《中華人民共和國政府信息公開條例》相關,，要求各部門對“三公經(jīng)費”支出情況予以公開,，并明確要求公開內容的真實、口徑一致,，格式規(guī)范,、解釋明了，防止出現(xiàn)“外行看不懂,，內行看不到”現(xiàn)象,。

四、組織管理

(一)加強領導,，齊抓共管,。認真落實厲行節(jié)約工作部門一把手負責制，局領導要以身作則,、率先垂范,，切實抓好從嚴控制和壓縮“三公經(jīng)費”的支出工作，確?！叭?jīng)費”壓縮工作的圓滿完成,。同時，要把壓縮“三公經(jīng)費”作為促進部門黨風廉政建設的一項重要任務抓實抓好;并按照“誰主管,、誰負責”的原則,，建立嚴密的組織分工和嚴格的工作責任制,。

(二)加強預算執(zhí)行管理，嚴控預算調整,。對一些非緊要的事項，除涉及群眾最關心最直接最現(xiàn)實的利益問題外,，能壓則壓,、該減則減、當緩則緩,，從嚴控制一般性支出,，努力節(jié)約開支。

(三)強化督查,，嚴格問責,。加大對厲行節(jié)約工作的監(jiān)督檢查力度，加強紀律約束,，嚴肅責任追究,，會同紀檢監(jiān)察機關、審計機關,、人事部門等,，對預算單位厲行節(jié)約的落實情況進行專項檢查。對超出“三公經(jīng)費”控制指標的預算單位,，進行通報批評,，限期整改;對超支幅度較大的，上報縣委政府予以處理,。

1.

財務自查工作方案

2.

財務工作方案范文

3.

財務部工作方案

4.

財務決算工作方案

5.

財務清理工作方案模板

6.

財務審計工作方案

7.

財務檢查工作方案

8.

財務大檢查工作方案

財務對標工作方案篇三

一,、審計目的和依據(jù)

為了促進加強后勤服務中心內部管理，進一步規(guī)范后勤服務中心的經(jīng)濟行為,，摸清后勤服務中心財務收支情況,，為第三輪后勤服務改革提供依據(jù)，根據(jù)《中華人民共和國審計法》,、《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》和《邵陽學院內部審計工作實施辦法》開展財務收支審計工作,。

二、審計對象和范圍

審計對象：邵陽學院后勤服務中心

審計范圍：xxxx年度財務收支情況,。

三,、審計內容和重點

1、內部控制制度和程序是否健全,、合理,，是否有效執(zhí)行。

2,、收入是否合法,、真實,，是否及時、足額上繳和入賬,，有無坐收坐支情況,，有無截留情況。

3,、支出是否合法,、真實，是否符合國家財會制度和學校有關管理規(guī)定,。

4,、預算執(zhí)行情況如何。

5,、有無侵占,、挪用、私分資金和套取現(xiàn)金等問題,。

6,、往來款項是否定期核對和催還，有無相關記錄,。

四,、審計方式

本次審計采取送達審計與就地審計相結合的方式進行。

五,、審計工作程序和日程

(一)審計準備階段(xxxx日前)：

1,、按照《邵陽學院2010年工作要點》和內部審計工作計劃的安排確立審計項目，在審前調查的基礎上制定審計實施方案,，選擇好會計事務所,，確定審計小組及其成員分工，明確審計目標及重點,，安排各階段審計任務和實施時間,。

2、向被審計單位送達審計通知書,，采集審計資料,。

(二)審查分析階段(xxxx日)：

1、審查會計憑證,、會計賬簿,、會計報表和有關內部控制制度，并進行相關測試和評價,。

2,、針對第一步審查中發(fā)現(xiàn)的情況和問題，到被審計單位進行進一步詢證,，取得相關審計證據(jù),。

(三)總結報告階段(xxxx20日)：

1,、審計員對審查分析階段形成的審計工作底稿進行分析、總結,，形成審計報告初稿,。

2、審計組長復核審計工作底稿和審計報告初稿,。

3,、審計小組與被審計單位交換意見。

4,、綜合以上情況，形成審計結論,，作出審計決定,，提出審計建議，最終完成審計報告,。

5,、將審計報告報送學校領導審批。

(四)督促落實階段

按照經(jīng)領導批準的審計決定和審計建議,，督促被審計單位完成整改落實工作,。

(五)審計終結階段

工作完成后，將全部審計資料進行整理和歸檔,。

六,、審計分工

審計組長：負責組織審計實施、復核審計工作底稿和審計報告,。

審計員：負責審計實施的各項具體工作,，主要包括：資料采集、審查資料,、審計取證,、編制審計工作底稿和審計報告、督促整改落實,、審計材料歸檔等,。

七、審計工作紀律和要求

審計人員在實施審計過程中必須嚴格遵守內部審計準則和邵陽學院審計工作八項紀律,，在工作中做到獨立,、客觀、正直,、勤勉,，保持廉潔，保守秘密,，努力踐行內部審計人員職業(yè)道德規(guī)范的`各項要求,，按照本方案的日程安排如期完成審計工作任務,。

一、整改方案

(一)加強制度建設,，根據(jù)學校內部審計出現(xiàn)的帶有全局性和突出的問題出臺新的規(guī)章制度,，并對原出臺的規(guī)章制度進行修改、完善,。

(二)積極組織好審計人員的學習和培訓,，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和技術水平，以適應學校內部審計工作的要求,。

(三)加強財務審計工作,，進一步開拓學校財務審計的思路，提高審計質量和審計效率,，為學校領導經(jīng)濟決策提供依據(jù)和信息,，促進學校的建設和發(fā)展。

(四)加強基建工程及修繕工程的審計,，在保證工程質量的情況下,，最大限度地為學校節(jié)省經(jīng)費，維護學校的經(jīng)濟權益,，為學校新校區(qū)建設工程及早竣工結算,、轉產(chǎn)把好審計質量關口，加大審計進度,。

(五)把好學校經(jīng)濟合同審簽關口,，防范風險，杜絕和減少學校不必要的經(jīng)濟損失,，把好經(jīng)濟監(jiān)督關口,。

二、具體方案

根據(jù)以上五項整改方案,，提出以下具體整改方案：

1.完成修改后的規(guī)章制度的出臺工作,。

2.完成好校史(審計部分)編纂修改、定稿工作,。

3.完成年終審計部門工作總結,、各種審計資料、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,、匯總及上報工作,。

4.根據(jù)學校領導的建議，如何監(jiān)督二級單位的財務管理,，參照有關文件及兄弟單位的做法,，準備制定出臺加強對二級單位財務監(jiān)督(審計)的規(guī)章制度(名稱另定)。

(二)在學習培訓方面采取以下幾個方案;

1.認真組織審計人員學習黨的方針政策及上級文件精神，學習內部審計有關規(guī)定和內審準則,，原則上與支部學習結合一起,，每月組織兩次集體學習，同時鼓勵個人自學,。

2.積極開展內審工作研究,，爭取每學年有1-2個內審研究課題立項(或論文發(fā)表)，促進學校內審工作的研究總結,，提高審計工作的管理水平,。

3.根據(jù)上級審計機關和教育主管部門及內審協(xié)會的安排，積極派出內審人員參加培訓班的學習培訓,，根據(jù)安排情況,，每年至少1-2次。加強審計隊伍建設,，不斷提高審計人員的思想水平和業(yè)務素質,。

4.加強審計工作交流。每年不定期組織審計人員到兄弟高校審計部門進行學習參觀,，交流審計經(jīng)驗，拓寬審計工作視野,，改進審計技術方法,，加強審計手段和現(xiàn)代化建設，加強審計質量控制,，提高審計規(guī)范化水平,。

(三)在財務審計方面，制定以下整改方案：

1.把審計工作的目標切實轉變到加強管理和提高效益上來,，積極開展管理和效益審計,。

2.進一步加強管理和監(jiān)督，加強和完善內部控制手段,，督促有關部門,，加強財務管理，主動深入有關單位,，積極開展熱情服務,。

3.積極開展對教職工關心的經(jīng)濟熱點問題進行專項審計調查，為學校領導提供參考依據(jù),，現(xiàn)在已經(jīng)開展這項工作,。

4.積極配合配合學校紀委，對個別教職工反映經(jīng)濟問題意見大的單位進行財務審計,，這項工作現(xiàn)在進行,。

(四)基建工程審計工作方面主要制定以下方案：

1.在學校新校區(qū)基建工程陸續(xù)竣工交付使用后，大量的工程竣工結算審計工作正在開展。進一步加大工程審計效率和進度,，力爭12月底以前,，完成對辦公樓、學生八食堂,、學生九食堂,、電力專線、架空廣場等主體工程的竣工結算審計,。

2.提高審計質量,，基建審計人員及時檢查社會審計單位的審計底稿，及時組織社會審計單位與施工單位核對,，有爭議問題及早解決,，做到手中不壓活，進度不耽誤,。

3.對已經(jīng)竣工的學生宿舍,、教工住宅，及時督促施工單位盡早送交工程竣工結算資料,，爭取早日結算審計,。

(五)在把好經(jīng)濟合同審簽關口方面，主要采取以下方案：

1.認真,、仔細研究經(jīng)濟合同的內容,，防止對方玩文字游戲，杜絕不必要的經(jīng)濟損失,。

2.重大經(jīng)濟合同應反復研究,，慎重考慮，及時與簽定合同的學校甲方協(xié)商,、修改,，參與審計的基建審計人員應及時參與把關，維護學校的經(jīng)濟利益,。

3.對于通過招標中標的經(jīng)濟合同的審簽,，要認真查閱中標單位的投標書及招標文件、招標原始記錄,，分析對中標單位標書中的中標報價,、承諾項目、優(yōu)惠措施等是否在經(jīng)濟合同中體現(xiàn),，防止對方鉆空子,。

4.對經(jīng)濟合同中通用條款影響學校經(jīng)濟利益的部分要認真修改，對合同的補充條款,、結算方式,、付款方式等敏感的部分(包括標點符號)要仔細推敲,，認真修改。

5.對可調價合同條款內容要逐項核實,，防止對方模棱兩可,，打擦邊球。

6.對總價經(jīng)濟合同,，要審核其對應的報價明細,、工程量清單及附屬內容。

1.

財務審計方案模板

2.

年度財務審計總結

3.

財務審計簡歷范文

4.

財務/審計簡歷范文

5.

財務審計的簡歷

6.

財務審計專業(yè)簡歷

7.

財務/審計求職簡歷

8.

財務年度審計報告

財務對標工作方案篇四

1.總結x年度財務管理工作,，并對財務工作進行獎評;

2.由有關部門領導講解《民間非營利組織會計制度》;

3.布置明年會費上交工作;

1.會議時間:12月17下午至18日上午;

2.會議地點：國家會計學院(xx市順義區(qū)天竺經(jīng)濟開發(fā)區(qū));

聯(lián)系人：俞;聯(lián)系電話;公共手機：;傳真：,。

地方協(xié)會的秘書長以及財務部門負責人。

我會將于16日至17日上午召開上市公司年度會計報表審計工作分析會,，請地方協(xié)會秘書長在分析會結束后,，接著參加財務工作會。

請各地方協(xié)會盡快填寫回執(zhí),，將參加會議的秘書長以及財務部門負責人的信息于12月13日之前反饋我會,。

聯(lián)系人：財務部;電話：轉;傳真：

財務對標工作方案篇五

一、工作內容

焦炭集團煤焦領域反貪腐專項斗爭自查自糾的范圍是：能源基金收繳情況,、焦炭生產(chǎn)排污費征收管理,、煉焦用煤環(huán)節(jié)煤炭可持續(xù)發(fā)展基金查驗補征、“三重一大”議事規(guī)則,、重點工程建設和物資采購,、領導干部廉潔自律、制度建設等環(huán)節(jié)存在的問題,。重點是領導干部以及重點崗位和關鍵環(huán)節(jié)的相關人員,。

焦炭集團煤焦領域反貪腐專項斗爭自查自糾的主要任務是：認真檢查違規(guī)違紀違法問題,，特別是解決已經(jīng)暴露出來的和職工群眾反映強烈的突出問題;全力查繳應收未收以及隨意減緩免的焦炭生產(chǎn)排污費;認真整改存在的問題,，糾正管理制度方面的缺陷和漏洞。

焦炭集團煤焦領域反貪腐專項斗爭自查自糾的要求是：以宣傳教育,、制度建設和查辦案件為主線,，著重對2003年以來存在的突出問題進行自查自糾。通過自查自糾,，使存在問題主要在這一階段得到解決,，為下一步集中整治打下堅實基礎。

二,、工作方式

(一)宣傳教育和制度建設相結合,。認真學習關于集中開展煤焦領域反貪腐專項斗爭的相關文件精神和會議精神，引導自查自糾;運用煤焦領域查處的典型案例進行警示教育,，推動自查自糾;完善反腐倡廉規(guī)章制度和權力運行監(jiān)控機制,，鞏固自查自糾。通過宣傳教育，使黨員干部明確自查自糾的目的,，切實克服僥幸心理,，主動自查自糾。通過引深自查自糾活動,，完善制度建設,，鞏固自查自糾工作成果。

(二)主動申報和組織督促相結合,。按照分級負責的原則,，向上一級煤焦領域反貪腐專項斗爭領導組辦公室申報，對于重大問題或本人要求越級申報的,，可向集團公司專項斗爭領導組辦公室和省專項斗爭領導組辦公室直接申報,，或直接向集團公司紀委和上級紀檢監(jiān)察機關反映。對已經(jīng)掌握一定線索,、群眾反映強烈的黨員干部要做好思想工作,，必要時黨委、紀委可采取電話催辦,、發(fā)函督辦,、誡勉談話等方式督促其主動查糾問題。領導組可采取專項檢查,、專項審計,、專項清理等方式促進各單位的自查自糾工作。設立自查自糾臺帳,，對查出的問題,，逐項進行登記，并認真整改糾正,。設立受理個人和單位違規(guī)違紀違法財,、物的資金過渡專戶和實物過渡專庫，對公開和非公開申報的財,、物一律進入資金過渡專戶,、實物過渡專庫。

糾正自身存在的問題;同時也要認真負責,，主動查糾本部門,、本單位存在的突出問題。通過召開座談會,、發(fā)放征求意見等方式,，充分聽取和征求廣大職工群眾特別是服務對象的意見。集團公司和各二級單位要設置舉報箱,，公布舉報電話,，接受群眾舉報,，要做好舉報保密工作，鼓勵實名舉報,，對提供重大案件線索并查實的要給予獎勵,。

三、工作要求

(一)加強組織領導,。按照黨委統(tǒng)一領導,、黨政齊抓共管、紀委組織協(xié)調,、部門各負其責,、職工群眾積極參與的工作機制，做到宣傳教育到位,、組織領導到位,、任務分解到位、工作落實到位,、保障條件到位,，全面推動自查自糾工作深入開展。

(二)加強調查研究,。集團公司和二級單位煤焦領域反貪腐專項斗爭領導組工作機構要根據(jù)工作部署加強調查研究,，摸清實際情況，掌握本部門本單位存在的普遍問題和突出問題,，對信訪舉報情況要認真梳理排查,，為集中整治做好準備。

(三)加強監(jiān)督檢查,。集團公司和二級單位煤焦領域反貪腐專項斗爭領導組要把監(jiān)督檢查工作放在重要位置,，以督察工作的強制力、專項檢查的推動力和案件查辦的威懾力推動各單位,、各部門及有關人員認真查找違規(guī)違紀違法問題,，通過監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題、促進自查,、解決問題,。

究力度,，對主動申報,、情節(jié)較輕的進行批評教育;對情節(jié)較重的給予黨紀處分或組織處理;對拒不自查自糾、頂風違紀,、情節(jié)嚴重的'從重處分或移送檢察機關,。

集團公司和各二級單位煤焦領域反貪腐專項斗爭領導組及辦公室要認真履行職責，切實加強宣傳教育,、調查研究和監(jiān)督檢查,，推進工作進度,、總結工作經(jīng)驗、研究解決問題,，促進焦炭集團煤焦領域反貪腐專項斗爭自查自糾工作取得明顯成效,。

為了進一步加強加油站安全生產(chǎn)管理工作，認真開展自查自糾工作,，及時消除各類不安全隱患,，結合加油站實際，制定本實施方案,。

一,、總體要求

認真貫徹落實加油站安全生產(chǎn)工作會議精神，把“發(fā)展決不能以犧牲人的生命為代價”作為一條不可逾越的紅線,，把集中開展徹底的安全生產(chǎn)大檢查作為當前安全生產(chǎn)的首要任務,，按照全覆蓋、零容忍,、嚴執(zhí)法,、重實效的總要求，全面深入排查治理安全生產(chǎn)隱患,，堵塞安全監(jiān)管漏洞,，強化安全生產(chǎn)措施，進一步提高安全生產(chǎn)保障水平,，有效防范和堅決遏制各類事故發(fā)生,。

二、檢查范圍

三芝蘭東方加油站

三,、檢查內容

(一),、檢查安全制度和責任的落實情況

加油站的安全生產(chǎn)管理制度備案存檔工作是否完整，各種制度是否健全,，應急預案是否完整,，演練是否可行，各項操作規(guī)程考核效果如何,，制度落實情況,，加油站職工是否自覺遵守制度和規(guī)程內容，有無違章現(xiàn)象,。成立了由董事長任組長的安全檢查組,，不定期到各部門現(xiàn)場進行檢查，查漏補缺,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題立即整改,。

(二)、檢查作業(yè)現(xiàn)場的狀況

1,、機械設備,、設施

(1)機器設備上的安全保護裝置應當敷設規(guī)范,、安裝牢固、絕緣

可靠,、使用安全,、靈敏有效，不得擅自拆除安全防護裝置,。

(2)設備必須在停止狀態(tài)下才能完成調整,、維修、清洗等工作

(3)特種設備及其安全附件應當按照規(guī)定進行年檢,，做好日常的維護,、保養(yǎng)、檢修工作,，確保設備的正常運行,。

(4)、用電是否安全,。

2,、作業(yè)現(xiàn)場管理

檢修作業(yè)前應先停機，切斷電源并在開關處掛“有人檢修,，切勿合閘”警示牌,。禁止在設備運轉未停妥時進行檢修。

3,、作業(yè)環(huán)境

(1)在危險場所設置規(guī)范,、醒目的 “嚴禁煙火”、“當心機械傷害”,、“當心觸電”等相應的安全警示標志,，加油站內設限速標志。

(2)保障疏散通道,、安全出口的暢通,，嚴禁堵塞或占用。

(3)作業(yè)場所必須具有良好的通風和防塵設施,，夜間作業(yè)時應配置符合夜間作業(yè)要求的照明設備;嚴格區(qū)分生活區(qū)域,、生產(chǎn)區(qū)域，并保持足夠的安全距離,。

四,、檢查方式

簽字，在單位內部公布,，接受職工群眾監(jiān)督,。要在內部認真進行檢查的同時,，自覺接受鎮(zhèn)政府和相關部門的監(jiān)督檢查,。

(二)徹底整改,。對檢查發(fā)現(xiàn)的一般隱患要做到立整立改、并記錄在案,。對重大隱患,，要掛牌督辦、一盯到底,，能夠馬上整改的,，要立即整改到位;一時不能整改到位的，要嚴格落實整改計劃和應急監(jiān)管措施,，限期整改到位,。

五,、時間步驟

從2013年6月22日開始，到9月30日結束，分三個階段,。

(一)研究部署階段：6月22日。召開專題會議研究部署自查自糾工作,，制定自查自糾工作方案,。

(二)全面檢查階段(6月23日—9月20日)。本加油站組織有關負責人,，進行全面摸底排查,，分級分類制定檢查計劃，確保檢查全覆蓋,。

(三)整改落實階段(9月21日—9月30日),。要及時總結在自查自糾工作中經(jīng)驗教訓，進一步提高安全生產(chǎn)工作水平,。

1.

財務工作方案

2.

財務工作方案范文

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財務部工作方案

4.

財務決算工作方案

5.

保密自查自評工作方案

6.

開展保密自查自評工作方案

7.

機關保密自查自評工作方案

8.

鄉(xiāng)鎮(zhèn)保密自查自評工作方案

財務對標工作方案篇六

一,、審計依據(jù)

集團已有的各項內部管理制度。

二,、審計目標

對集團及各分子公司2015年資產(chǎn),、負債及經(jīng)營情況進行審計檢查，做出客觀評價,，評價集團及下屬公司的財務管理內部控制的合理有效性,，促進公司完善財務管理，控制費用,，降低成本;揭示公司經(jīng)營風險,，總結管理經(jīng)驗，對公司經(jīng)營和管理提出合理意見及建議,。

三,、審計方法

財務審計人員通過審查會計憑證、賬簿,、報表和查閱與審計事項有關的文件,、資料,、實物，向有關單位或個人調查等方式進行審計,，并取得證明材料,，以便準確的得出審計結論和建議。

四,、審計范圍

2015年度公司經(jīng)營情況,，有必要時可追溯或延伸審計。

五,、審計內容

1,、審查內控制度的健全性和有效性, 潛在風險是否得到了有效控制。

2,、審查收入管理,、成本開支、費用控制的'真實性,、合法性,。

3、 審查會計政策執(zhí)行的一貫性和一致性,，評價會計信息質量,。

4、審查會計核算模式,、科目設置是否符合企業(yè)實際情況,。

5、審查賬戶設置,、原始憑證,、會計憑證管理、傳遞等會計基礎工作情況,。

6,、審查被審計單位預算執(zhí)行情況。

內容的真實性,、完整性和準確性;資產(chǎn)負債表日后事項處理的正確性,、完整性。

8,、審查各項稅金的申報與交納情況,。

六、審計方式

就地審計(報送審計)

一,、審計目的和依據(jù)

為了做好學校各項財務制度的督促落實工作,，進一步規(guī)各單位的經(jīng)濟行為，依據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》,、《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》開展財務收支審計工作,。

二、審計對象和圍

審計對象：校財務處及學校所屬各預算單位,。

審計圍：2009年度財務收支情況,。

三,、審計內容和重點

(一)校本級財務

1,、內部控制制度和程序是否健全、合理,，是否有效執(zhí)行,。

2、收入是否合法,、真實,，是否及時、足額上繳和入賬,，有無坐收坐支情況,，有無截留情況;對學費、宿費沒有足額上交的學生是否有監(jiān)控和促繳措施,。

3,、支出是否合法、真實,，是否符合國財會制度和學校有關管理規(guī)定,。

4、預算執(zhí)行情況如何,。

5,、有無侵占、挪用,、私分資金和套取現(xiàn)金等題,。

6、往來款項是否定期核對和催還,，有無相關記錄,。

(二)學校所屬各預算單位

1、收入是否合法,、真實,，有無坐收坐支情況，有無截留情況,。

2,、支出是否合法、真實，是否符合學校有關管理規(guī)定,，是否有對方單位相關收款證明,。

3、預算執(zhí)行情況如何,。

4,、有無侵占、挪用,、私分資金和套取現(xiàn)金等題,。

5、經(jīng)費使用情況是否定期公開,，公開是否及時,、全面、真實,、規(guī),。

四、審計方式

本次審計采取送達審計與就地審計相結合的方式進行,。

五,、審計工作程序和日程

(一)審計準備階段(20xx年3月10日前)：

1、按照《哈爾濱學院20xx年工作要點》和內部審計工作計劃的安排確立審計項目,，在審前調查的基礎上制定審計實施方案,，確定審計小組及其成員分工，明確審計目標及重點,，安排各階段審計任務和實施時間,。

2、向被審計單位送達審計通知書,，采集審計資料,。

1、審查會計憑證,、會計賬簿,、會計報表和有關內部控制制度，并進行相關測試和評價,。

2,、針對第一步審查中發(fā)現(xiàn)的情況和題，到各有關單位進行進一步詢證,，取得相關審計證據(jù),。

1、審計員對審查分析階段形成的審計工作底稿進行分析,、總結,，形成審計報告初稿,。

2、審計組長復核審計工作底稿和審計報告初稿,。

3,、審計小組與被審計單位交換意見。

4,、綜合以上情況,，形成審計結論，作出審計決定,，提出審計建議,，最終完成審計報告。

5,、將審計報告報送學校領導審批,。

(四)督促落實階段

按照經(jīng)領導批準的審計決定和審計建議,，督促被審計單位完成整改落實工作,。

(五)審計終結階段

工作完成后，將全部審計資料進行整理和歸檔,。

六,、審計分工

審計組長：負責組織審計實施、復核審計工作底稿和審計報告,。

審計員：負責審計實施的各項具體工作,，主要包括：資料采集、審查資料,、審計取證,、編制審計工作底稿和審計報告、督促整改落實,、審計材料歸檔等,。

七、審計工作紀律和要求

審計人員在實施審計過程中必須嚴格遵守內部審計準則的有關規(guī)定,，按照本方案的日程安排如期完成審計工作任務,，在工作中做到獨立、客觀,、正直,、勤勉，保持廉潔,，保守秘密,，努力踐行內部審計人員職業(yè)道德規(guī)的各項要求。

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財務整改方案范文

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部門工作整改方案

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工作整改方案范文

4.

工作整改方案格式

5.

扶貧工作整改方案

6.

創(chuàng)衛(wèi)工作整改方案

7.

保密工作整改方案

8.

審計整改工作實施方案