總結(jié)是對(duì)過去一定時(shí)期的工作,、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧,、分析,，并做出客觀評(píng)價(jià)的書面材料,，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運(yùn)用這些規(guī)律，是時(shí)候?qū)懸环菘偨Y(jié)了。寫總結(jié)的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編為大家?guī)淼目偨Y(jié)書優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡,。

國企制度建設(shè)總結(jié)篇一

建設(shè)科學(xué),、高效的教學(xué)管理制度是我國高等學(xué)校提高教學(xué)質(zhì)量，培養(yǎng)合格人才的根本保證,。下面小編整理有關(guān)機(jī)關(guān)制度建設(shè)總結(jié),，希望對(duì)大家有所幫助!

“機(jī)關(guān)建設(shè)月”活動(dòng)重在成效，旨在發(fā)展,。

建設(shè)效率型機(jī)關(guān),，不斷提高廣大干警的司法審判能力、化解社會(huì)矛盾能力和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定能力,，為建設(shè)中原經(jīng)濟(jì)區(qū)區(qū)域性中心強(qiáng)市提供強(qiáng)有力的司法保障,。

一,、要著力增強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)意識(shí)，在活動(dòng)全面落實(shí)上取得新效應(yīng),。

要把組織領(lǐng)導(dǎo)作為開展“機(jī)關(guān)建設(shè)月”活動(dòng)的關(guān)鍵,。

堅(jiān)持把“機(jī)關(guān)建設(shè)月”活動(dòng)作為當(dāng)前重點(diǎn)工作，列入重要議事日程,，專門成立市中級(jí)法院“機(jī)關(guān)建設(shè)月”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,，設(shè)立活動(dòng)辦公室，對(duì)全院機(jī)關(guān)建設(shè)進(jìn)行統(tǒng)一指導(dǎo),、督促,、檢查。

院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管部門積極抓,，各部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓,，形成一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的工作局面,。

深入開展科學(xué)發(fā)展觀等教育,，使各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部按照科學(xué)發(fā)展觀的要求切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、轉(zhuǎn)變領(lǐng)導(dǎo)方式,，在活動(dòng)中率先垂范,、以身作則，充分發(fā)揮示范帶頭作用,。

二,、要著力增強(qiáng)從嚴(yán)管理意識(shí),，在加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)上取得新突破,。

扎實(shí)開展核心價(jià)值觀教育實(shí)踐活動(dòng)，進(jìn)行廉政警示教育,，打牢政治基礎(chǔ),，鞏固思想防線。

開展司法作風(fēng)大檢查活動(dòng),，從上下班考勤,、規(guī)范著裝、文明用語等細(xì)節(jié)抓起,，規(guī)范司法行為,，樹立審判機(jī)關(guān)高效、規(guī)范,、文明,、和諧的良好形象。

落實(shí)廉政監(jiān)督員制度和廉政監(jiān)察員制度,，健全完善內(nèi)外監(jiān)督機(jī)制,，發(fā)揮內(nèi)外部監(jiān)督合力,。

開展“小金庫”專項(xiàng)清理，健全完善車輛管理,、行政管理,、財(cái)物管理等內(nèi)部管理制度，強(qiáng)化制度的執(zhí)行力,，實(shí)現(xiàn)靠制度管理,，靠制度監(jiān)督，靠制度辦事,。

三,、要著力增強(qiáng)質(zhì)量效率意識(shí)，在提升司法水平上取得新進(jìn)展,。

要把提升司法水平作為“機(jī)關(guān)建設(shè)月”活動(dòng)取得實(shí)效的重要標(biāo)準(zhǔn),。

以“審判質(zhì)效年”活動(dòng)為抓手，堅(jiān)持公正效率不動(dòng)搖,，進(jìn)一步突出審判管理工作效能,，建立健全審判質(zhì)量效率指標(biāo)體系等工作制度，實(shí)施審核把關(guān),、庭長監(jiān)控,、流程管理、案件檢查,、案件評(píng)查等工作機(jī)制,，不斷提高審判管理的針對(duì)性和實(shí)效性。

嚴(yán)格落實(shí)二審,、再審發(fā)回重審制度和裁判文書直接送達(dá)制度,，完善案件裁判標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)機(jī)制，提高全院審判水平,。

建立錯(cuò)案責(zé)任終身追究機(jī)制,，統(tǒng)一錯(cuò)案認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任追究程序，最大限度防止錯(cuò)案發(fā)生,。

加大教育培訓(xùn)力度,，實(shí)施全員輪訓(xùn)，不斷提升法官研究新情況,、解決新問題,、服務(wù)新發(fā)展的能力和素養(yǎng)。

四,、要著力增強(qiáng)司法為民意識(shí),，在維護(hù)群眾權(quán)益上取得新成效。

要把維護(hù)好群眾根本利益作為“機(jī)關(guān)建設(shè)月”活動(dòng)的最終目的,。

以公信樹權(quán)威;更加注重司法救助工作,，讓經(jīng)濟(jì)困難的群眾打得起官司,、讓有理的群眾打得贏官司。

一,、新的歷時(shí)時(shí)期,、新的管理體制下制定新的管理制度和辦法十分重要。

借以確保政令暢通,、令行禁止的決心和信心,。

我們能能夠理解，一個(gè)制度的執(zhí)行,，關(guān)鍵在于用什么作保障,，信用社的穩(wěn)健經(jīng)營，健康發(fā)展要有一個(gè)好的運(yùn)行機(jī)制,、好的員工團(tuán)隊(duì),，好的職業(yè)素養(yǎng)來維護(hù)，而這個(gè)好的運(yùn)行機(jī)制就是要有一個(gè)好的有操作性的規(guī)章制度來作基本保證,。

俗話說,，沒有規(guī)矩，不成方圓,，一個(gè)企業(yè)沒有規(guī)章制度,，就沒有約束機(jī)制，就形成不了企業(yè)文化,。

二,、對(duì)出臺(tái)的新的管理制度和辦法在廣大職工中開展大張旗鼓的學(xué)習(xí)和宣傳十分必要。

并且遵守規(guī)章制度的合格職工,，人不學(xué)要落后,，學(xué)習(xí)制度的目的是學(xué)以致用，嚴(yán)格按照制度辦事,，合規(guī)經(jīng)營,。

我們不但要做學(xué)習(xí)制度的人,，還要做宣傳制度的人,，更要做堅(jiān)持制度，抵制違規(guī)的人,。

三,、新的管理制度和辦法表述細(xì)致，環(huán)環(huán)到位,，處罰嚴(yán)厲,。

多站在有利于信用社發(fā)展的角度制度規(guī)章制度。

作為職工中的一員,，我們始終要堅(jiān)信一切違規(guī)行為都是要受到懲罰的行為,，學(xué)習(xí)了制度,，明確了制度中規(guī)定的行為，我們就要自覺遵守制度,，自覺約束自己的行為,，合規(guī)操作。

是實(shí)施“十一五”規(guī)劃的最后一年,。

做好這一年的經(jīng)濟(jì)工作,，對(duì)進(jìn)一步應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)持續(xù)蔓延的影響、保持和鞏固社會(huì)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展良好勢頭,、確保全面完成“十一五”規(guī)劃和各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),，為“十二五”規(guī)劃啟動(dòng)實(shí)施創(chuàng)造良好的條件至關(guān)重要。

打造工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展平臺(tái),，努力推進(jìn)“四項(xiàng)制度”建設(shè),。

進(jìn)一步解放思想、求真務(wù)實(shí),、開拓創(chuàng)新,、提振信心、團(tuán)結(jié)拼搏,，以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)和踐行經(jīng)濟(jì)工作,。

現(xiàn)將工作總結(jié)及20xx年工作意見報(bào)告如下：

一、工作情況

(一)全市工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行

,，由于全球金融危機(jī)的影響還尚未消除,，企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力不足，企穩(wěn)回升的基礎(chǔ)不穩(wěn)固,不確定的因素還很多,，工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然面臨嚴(yán)峻的形勢,。

我們在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)和各行業(yè)的共同努力下,，全方位統(tǒng)一思想,，努力拼搏，沉著應(yīng)對(duì)特大旱災(zāi)對(duì)我市經(jīng)濟(jì)的影響,，克服各種原,、燃和輔料價(jià)格上漲等不利因素，工業(yè)生產(chǎn)呈平穩(wěn)運(yùn)行,，取得了工業(yè)生產(chǎn)速度與效益協(xié)調(diào)一致的良好發(fā)展勢頭,。

1. 全市工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長

1—10月，完成工業(yè)總產(chǎn)值233.78億元,，同比增長10.3%,。

其中：重工業(yè)完成226.1億元，同比增長9.8%;輕工業(yè)完成7.68億元,，同比增長27.6%,。

規(guī)模以上企業(yè)運(yùn)行情況基本良好,，43戶規(guī)模以上企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值177億元，同比增長0.8%;實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值52.03億元,，同比下降6.8%,。

2. 外貿(mào)進(jìn)出口高速增長

1—10月，實(shí)現(xiàn)外貿(mào)進(jìn)出口總值4.11億美元,，同比增長59%,，其中：出口總值1.6億美元，同比增長31%,，進(jìn)口總值2.5億美元,，同比增長85%，貿(mào)易逆差0.9億美元,。

3. 固定資產(chǎn)投資快速增長

1—10月,，全市固定資產(chǎn)投資完成46.45億元，同比增長32.4%,。

其中：非電工業(yè)投資完成23.4億元,，同比增長15.9%。

4. 主要產(chǎn)品產(chǎn)量較快增長

同比增長24.4%;粗鉛3.31萬噸,，同比增長15.3%;鈷酸鋰461噸,，同比增長1.1倍;硫酸(拆100%)52.33萬噸，同比增長61%;農(nóng)用化肥拆純10.64萬噸,，同比增長10.6%,。

糕點(diǎn)1008噸，同比增長76.8%;注射液3998.9萬只,，同比增長12.6%;中成藥242.1噸,，同比下降2%;輸液287.8萬只，同比下降39%,。

(二)列入州政府考核經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)完成較好

1. 工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展責(zé)任目標(biāo)完成情況(1—10月)

工業(yè)增加值完成52.03億元,，同比下降6.8%，完成目標(biāo)數(shù)(60億元)的86.71%,，年末預(yù)計(jì)完成工業(yè)增加值70億元,，完成考核目標(biāo)數(shù)的116.67%。

主營業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)170.75億元,，同比增長25.4%,，完成目標(biāo)數(shù)(181億元)的94.33%,，年末預(yù)計(jì)完成主營業(yè)務(wù)收入195億元,，完成考核目標(biāo)數(shù)的107.73%。

利稅總額實(shí)現(xiàn)9.9億元,，同比增長38.1%,，完成目標(biāo)數(shù)(14億元)的70.74%,，年末預(yù)計(jì)完成利稅總額15億元，完成考核目標(biāo)數(shù)的107.14%,。

利潤實(shí)現(xiàn)4.23億元,，同比增長3.4倍，完成目標(biāo)數(shù)(2.5億元)的169.17%,，年末預(yù)計(jì)完成利潤5億元,，完成考核目標(biāo)數(shù)的200%。

2. 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展責(zé)任目標(biāo)完成情況(1—10月)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總產(chǎn)值完成141.9億元,，同比增長9.1%,，完成目標(biāo)數(shù)(178.1739億元)的79.6%，年末預(yù)計(jì)完成總產(chǎn)值180億元,，完成考核目標(biāo)數(shù)的101%,。

國企制度建設(shè)總結(jié)篇二

一、2012年制度建設(shè)工作基本情況

2012年,，在場（處）黨委的關(guān)心和指導(dǎo)下,，我村認(rèn)真貫徹落實(shí)場（處）《關(guān)于加強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子制度建設(shè)的通知》的文件精神，結(jié)合我村工作實(shí)際,，組織開展了制度建設(shè)工作,，進(jìn)一步促進(jìn)了我村“強(qiáng)責(zé)任、轉(zhuǎn)作風(fēng)”工作的深入開展,，為全村發(fā)展提供了良好的服務(wù)平臺(tái),，營造了風(fēng)清氣正責(zé)任心強(qiáng)的良好發(fā)展環(huán)境。

（一） 進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí),、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

一是及時(shí)成立了以黨支部書記為組長,、其他班子成員和負(fù)責(zé)人為成員的制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。二是制定了《茶園沖村制度建設(shè)實(shí)施方案》,，及時(shí)召開了動(dòng)員大會(huì),，進(jìn)一步明確了工作目標(biāo)和工作步驟。三是對(duì)開展制度建設(shè)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行了分解,，從增強(qiáng)責(zé)任心,、推進(jìn)制度建設(shè)、完善機(jī)制和加大問責(zé)等方面明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人,。

（二） 進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)制度

《工作制度》等制度,，進(jìn)一步規(guī)范管理。在各項(xiàng)制度的修改完善工作中,，涉及到人事,、財(cái)務(wù)、農(nóng)業(yè)建設(shè)重大事項(xiàng)、民主集中制,、黨建人才等各方面,，本著適用、可行的原則,，共建立健全了38項(xiàng)制度,。

（三） 切實(shí)做好立卷歸檔工作

根據(jù)實(shí)施方案的要求，在場（處）黨委指導(dǎo)下,，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)38項(xiàng)制度作了立卷歸檔,，便于制度的廢、改,、立和落實(shí)查詢,。

二、存在不足及下步工作意見

（一）存在不足

通過近段時(shí)間的工作,，在制度建設(shè)工作中也還存在著以下不足之處： 一是個(gè)別負(fù)責(zé)人對(duì)開展制度建設(shè)工作的重要性認(rèn)識(shí)不到位,，認(rèn)為那是虛的東西，有應(yīng)付的`思想,。二是對(duì)各項(xiàng)制度的執(zhí)行力度還不夠,，督查、檢查,、反饋的少,。

（二）下步工作意見

一是要繼續(xù)以徹落實(shí)場（處）《關(guān)于加強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子制度建設(shè)的通知》為契機(jī)，進(jìn)一步健全和完善我村各項(xiàng)制度,。堅(jiān)持責(zé)任與作風(fēng)并重,，以制度促規(guī)范，用制度管人,、管權(quán),、管事，加大制度的貫徹執(zhí)行力度,，做到權(quán)力運(yùn)行到哪里,，制度就約束到哪里。

二是要堅(jiān)持制度的落實(shí),，經(jīng)常性,、階段性總結(jié)，根據(jù)實(shí)際情況逐步健全和完善一些不成熟的制度體系,，并形成長效機(jī)制,。

茶園沖村

二0一二年十月二十八日

按照教體局“關(guān)于做好教育系統(tǒng)規(guī)章制度廢、改,、立工作的通知”要求,，**學(xué)區(qū)認(rèn)真開展了制度的清查、梳理、廢改立工作,。對(duì)一些不適應(yīng)科學(xué)發(fā)展的制度進(jìn)行了“廢改立”處理,；本次清查制度322項(xiàng),，制度廢除42項(xiàng),，修改完善33項(xiàng)，建立20項(xiàng),。

一,、以全面梳理清查為切入點(diǎn)，明確廢改立標(biāo)準(zhǔn)

隨著創(chuàng)建學(xué)習(xí)型黨組織,、風(fēng)清氣正,、黨風(fēng)廉政建設(shè),、創(chuàng)先爭優(yōu)的推進(jìn)和學(xué)生營養(yǎng)計(jì)劃等工作的開展,，**學(xué)區(qū)亟需建立與之相適應(yīng)的規(guī)章制度，確保制度管好人,。我們結(jié)合工作實(shí)際,，認(rèn)真查找了目前存在的制度不健全,、管理不到位、措施不完善,、工作滯后等制學(xué)區(qū)發(fā)展的一些問題,，對(duì)原有規(guī)章制度、政策措施,、意見辦法進(jìn)行了全面清查和梳理,。

二、以完善工作機(jī)制為基本點(diǎn),，落實(shí)廢改立任務(wù)

（1）對(duì)內(nèi)容陳舊,、操作性不強(qiáng)，不能發(fā)揮應(yīng)有作用的原有規(guī)章制度予以廢止,。比如,，《甲型h1n1值班及零報(bào)告制度》。

（2）對(duì)不符合新形勢,、新任務(wù)要求,，作用發(fā)揮不好的規(guī)章制度進(jìn)行了修訂完善。如對(duì)《學(xué)校食堂從業(yè)人員健康及衛(wèi)生管理制度》,、《信息上報(bào)制度》等進(jìn)行了修訂,。

各校也沒有現(xiàn)成的制度保障活動(dòng)效果；學(xué)生營養(yǎng)計(jì)劃,，也是新事物,，也需要有相應(yīng)的制度措施，才能保證實(shí)效。因此,，我們在充分調(diào)查,、討論過后予以完善。

三,、以推進(jìn)日常工作為著眼點(diǎn),，確保服務(wù)好師生

1、為建立健全合理,、規(guī)范,、全面的制度體系，結(jié)合廢改立工作,，我們力求從制度上,、源頭上杜絕教育教學(xué)不力、學(xué)生成績提高緩慢等不良現(xiàn)象,。我們梳理了各崗位職責(zé),，并深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)，推行黨員示范崗制度,，發(fā)揮黨員模范帶頭作用,，努力提高服務(wù)師生的質(zhì)量效率。

2,、借此“廢改立”工作之機(jī),，我們匯編了《**學(xué)區(qū)師生手冊》。該《手冊》涵蓋了學(xué)區(qū)全部工作范圍,，涉及校園安全,、衛(wèi)生、食堂,、教育教學(xué),、考核等，把和面向師生服務(wù)內(nèi)容的工作規(guī)范,、行為準(zhǔn)則,、辦理程序、聯(lián)系電話等全部予以公布,，形成制度化的手冊方式,，方便師生使用。

四,、以科學(xué)論證為落腳點(diǎn),，確保內(nèi)容合理程序規(guī)范

在“立”時(shí)，因工作面廣,，需學(xué)區(qū)多部門參與,。如我們在制定《體育衛(wèi)生工作聯(lián)席會(huì)議制度》時(shí),，就牽涉到各校德育組。我們還十分注重科學(xué)論證,、充分協(xié)調(diào),、民主決策等必要程序，通過座談會(huì),、論證會(huì)或者書面征求意見等形式,，廣泛聽取相關(guān)方面意見，確保擬制定制度內(nèi)容的合理性和程序的規(guī)范性,，確保新制度高效實(shí)用,、方便師生,，增強(qiáng)科學(xué)性和可行性,。再比如，新制定《學(xué)校食堂衛(wèi)生管理制度》,，我們調(diào)動(dòng)了各校營養(yǎng)計(jì)劃負(fù)責(zé)人,，后勤等；不等不拖,，加班加點(diǎn),，多次舉行座談會(huì)并幾易其稿，確保為學(xué)校食堂管理提供良好的制度保障,。

為提高制度的執(zhí)行力,，我們一方面堅(jiān)持規(guī)則先行，嚴(yán)格按章辦事,，任何人未經(jīng)程序不得突破既有規(guī)定,；另一方面根據(jù)師生的意見和實(shí)際情況適時(shí)修訂規(guī)章，拓寬意愿表達(dá)渠道,，完善源頭參與機(jī)制,。

**學(xué)區(qū)以“廢改立”為契機(jī)，切實(shí)推動(dòng)了各項(xiàng)日常工作的開展,。從我們的體會(huì)來看,，“廢改立”不僅沒有增加我們的額外工作，相反,，還規(guī)范和促進(jìn)和我們的工作,。做好“廢改立”工作，不僅是促進(jìn)學(xué)區(qū)管理進(jìn)一步制度化,、規(guī)范化,、科學(xué)化的需要，更是推進(jìn)我們?nèi)粘９ぷ鞯钠惹行枰?/p>

附：**學(xué)區(qū)2017年制度建設(shè)情況統(tǒng)計(jì)表

中共海原縣**學(xué)區(qū)支部委員會(huì)

2017年11月17日

國企制度建設(shè)總結(jié)篇三

基層黨組織建設(shè)工作制度要貫徹小平同志理論,、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀,，堅(jiān)持黨要管黨,，從嚴(yán)治黨的方針，圍繞全面推進(jìn)黨的建設(shè),，黨的執(zhí)政能力,，聯(lián)系治國理政的實(shí)踐和基層黨組織的實(shí)際情況而制定。

一,、黨員學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)培訓(xùn)制度

1,、每月召開一次總支委員會(huì)(支部委員會(huì))，聽取總支(支部)委員的工作匯報(bào),，小結(jié)上月黨建工作情況,，研究本月黨建工作。

2,、每月召開一次黨小組會(huì),，由黨小組組長根據(jù)總支(支部)的要求進(jìn)行組織。

組織本小組黨員學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)理論,、提合理化建議等,，總支(支部)定期進(jìn)行督促檢查。

3,、每月召開一次黨員大會(huì),，傳達(dá)黨的路線、方針,、政策和上級(jí)黨組織的重要決議,、指示、理論工作中的重大問題,。

4,、每學(xué)期上一次黨課，聯(lián)系工作和黨員思想狀況,，采取集中授課,、收看電教片、外出參觀學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)等形式,，對(duì)全體黨員進(jìn)行經(jīng)常性的黨性黨風(fēng)教育,、形勢政策教育、崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)等,。

5,、以上黨員學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)培訓(xùn)，如有特殊情況,，由黨總支(支部)根據(jù)工作需要,，酌情安排。

二,、黨務(wù)公開制度

l,、黨務(wù)公開制度,。

除涉及黨的機(jī)密不宜公開或黨員有較大異議暫緩公開外，一律向群眾公開,。

黨的組織設(shè)置和人員分工,、黨組織年度工作計(jì)劃、工作目標(biāo)為固定公開內(nèi)容;黨員繳納黨費(fèi)參與活動(dòng)情況,、黨員民主評(píng)議結(jié)果等為定期公開內(nèi)容;新黨員發(fā)展公示,、后備干部推薦情況、黨員盡各項(xiàng)義務(wù)及繳納稅費(fèi)情況等為隨時(shí)公開內(nèi)容,。

2,、黨務(wù)公開要求。

黨組織書記為黨務(wù)公開第一責(zé)任人,，要切實(shí)履行職責(zé),，確保公開及時(shí)準(zhǔn)確，同時(shí)黨務(wù)公開與校務(wù)公開結(jié)合起來,，及時(shí)解答群眾的疑問和要求,。

3,、黨務(wù)公開結(jié)果的運(yùn)用,。

要設(shè)立黨務(wù)公開檢舉意見箱，及時(shí)了解群眾反映和接受群眾的檢舉,。

對(duì)于群眾反映問題報(bào)請紀(jì)律檢查部門認(rèn)真核實(shí),，并作出處理。

同時(shí)把黨務(wù)公開是否規(guī)范,、及時(shí)作為年度考核的內(nèi)容,，確保黨務(wù)公開工作責(zé)任落實(shí)到位。

三,、黨員管理制度

l,、黨員必須積極參加黨組織活動(dòng)，帶頭貫徹黨的路線方針和政策,，遵守黨的章程和黨的紀(jì)律,，在群眾中起先鋒模范作用。

2,、老弱病殘黨員,，如參加組織生活困難， 由總支(支部)派人向其傳達(dá)黨的文件和重要活動(dòng),，從政治上,、生活上關(guān)心他們。

3,、對(duì)外出黨員,，黨員外出前必須向總支(支部)報(bào)告,，說明外出理由、時(shí)間地址和聯(lián)系方式,。

返回后,，要及時(shí)報(bào)告外出情況。

外出6個(gè)月以上的黨員,，應(yīng)將組織關(guān)系轉(zhuǎn)往所在地的黨支部;外出3個(gè)月以上6個(gè)月以內(nèi)的黨員,，開具黨員介紹信，參加所在地的黨組織生活;對(duì)外出時(shí)間較長,，地點(diǎn)不固定的黨員,，由總支(支部)委員分工負(fù)責(zé)，定期聯(lián)系,，及時(shí)了解外出黨員的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì),、生活和工作情況。

4,、對(duì)外來黨員,，轉(zhuǎn)移組織關(guān)系的必須接納;對(duì)持黨員證明信的，認(rèn)真組織他們過好組織生活,，并作詳細(xì)記錄,。

5、黨總支(支部)要進(jìn)行量化考核,，將目標(biāo)管理實(shí)踐作為評(píng)選優(yōu)秀黨員和先進(jìn)工作者的依據(jù),。

四、黨組織任期目標(biāo)制度

1,、黨總支(支部)要根據(jù)校黨委要求,，結(jié)合實(shí)際，研究制訂任期工作目標(biāo),，報(bào)上級(jí)黨委審查后,，經(jīng)黨員大會(huì)討論通過。

2,、總支(支部)書記要代表黨組織就任期工作目標(biāo)向黨員和群眾(代表)作出承諾,，并上報(bào)黨委，作為定格評(píng)議的重要依據(jù),。

3,、任期工作目標(biāo)要分解落實(shí)到年度，逐年制訂工作計(jì)劃,，逐年對(duì)照檢查,，逐年進(jìn)行總結(jié)，并向總支(支部)大會(huì)和黨委報(bào)告,。

4,、按照工作職責(zé)分工,，黨組織要將工作目標(biāo)分解落實(shí)到責(zé)任人，明確考核獎(jiǎng)懲措施,，落實(shí)崗位目標(biāo)管理責(zé)任制,。

5、任期屆滿時(shí),，結(jié)合換屆選舉,，黨組織要對(duì)任期工作目標(biāo)責(zé)任情況進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，并向黨員群眾(代表)報(bào)告,，接受查詢和評(píng)議,。

五、“爭先創(chuàng)優(yōu)”制度

l,、總支(支部)根據(jù)上級(jí)黨組織的統(tǒng)一部署,，制定好“創(chuàng)五好黨組織，爭做優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”活動(dòng)計(jì)劃,，明確爭創(chuàng)活動(dòng)的指導(dǎo)思想目標(biāo),、內(nèi)容和評(píng)比條件，納入全年黨建工作目標(biāo)管理,。

2,、聯(lián)系本黨組織的工作實(shí)際和黨員的思想實(shí)際，對(duì)“爭創(chuàng)”活動(dòng)進(jìn)行動(dòng)員,、布置,，教育和督促黨員自覺參加“爭創(chuàng)”活動(dòng)。

3,、結(jié)合總支(支部)年度考核、民主評(píng)議黨員,、“七一”紀(jì)念活動(dòng)等,，對(duì)開展“爭創(chuàng)”活動(dòng)情況進(jìn)行總結(jié)檢查評(píng)比表彰。

4,、每年對(duì)“爭創(chuàng)”活動(dòng)進(jìn)行一次全面總結(jié),，肯定成績，找出不足,，并以書面形式報(bào)上級(jí)黨組織,。

1、黨組織根據(jù)每個(gè)黨員的活動(dòng)能力,，專業(yè)特長和各自的具體情況,，采取組織決定和個(gè)人自愿相結(jié)合的方式，確定結(jié)對(duì)聯(lián)系對(duì)象,，凡有聯(lián)系能力黨員一般聯(lián)系1-2名教職工,。

2,、要建立結(jié)對(duì)聯(lián)系活動(dòng)臺(tái)帳。

結(jié)對(duì)黨員要與被聯(lián)系對(duì)象簽定責(zé)任書,，明確結(jié)對(duì)聯(lián)系內(nèi)容,、方式、要求,、效果,。

3、總支(支部)每學(xué)期召開一次結(jié)對(duì)聯(lián)系工作專題匯報(bào),，并作好記錄,，每年進(jìn)行一次總結(jié)、評(píng)比,，并結(jié)合“爭先創(chuàng)優(yōu)”活動(dòng),，對(duì)先進(jìn)個(gè)人給予一定的精神物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

七,、黨員電化教育管理制度

1,、按照上級(jí)有關(guān)電教工作規(guī)劃和安排，認(rèn)真組織好播放和收看工作,，做到播前有匯報(bào),、有準(zhǔn)備，播后有討論,、有記錄,。

2、落實(shí)專人做好電教設(shè)備管理,，使用與維護(hù)工作,，建立健全黨員電教制度及檔案工作。

3,、黨員電教設(shè)備要用于專題教育,，不得挪作它用，不播放與黨員教育無關(guān)的節(jié)目,。

使用時(shí)要嚴(yán)格按照規(guī)定的要求操作,。

八、民主評(píng)議黨員制度

1,、民主評(píng)議黨員每年進(jìn)行一次,，在上級(jí)黨組織的指導(dǎo)下進(jìn)行。

按照黨員標(biāo)準(zhǔn),，運(yùn)用批評(píng)和自我批評(píng)武器,，強(qiáng)化黨性黨紀(jì)和黨風(fēng)教育。

2、民主評(píng)議黨員采取“雙評(píng)一定”的方法,，即黨員評(píng)議,、群眾評(píng)議、組織定格,。

具體方法由總支(支部)根據(jù)上級(jí)黨的組織指導(dǎo)性意見研究決定,。

3、民主評(píng)議黨員工作,，由總支(支部)書記主持,，必要時(shí)由上級(jí)黨組織派員參加。

評(píng)議結(jié)束后,，主持人應(yīng)將評(píng)議情況轉(zhuǎn)達(dá)本人,，并報(bào)上一級(jí)黨組織。

4,、對(duì)評(píng)議為基本合格,、不合格黨員要進(jìn)行組織處置，除被開除黨籍及被除名黨員外,，黨組織要對(duì)其實(shí)施誡勉談話,，并落實(shí)幫改措施。

九,、黨政聯(lián)席會(huì)議制度

l,、系黨政聯(lián)席會(huì)議實(shí)行例會(huì)制，原則上每兩周召開一次,，如遇重要情況可隨時(shí)召開,。

2、參加系黨政聯(lián)席會(huì)議的人員為系黨總支處的書記,、副書記,、主任、副主任,、主任助理,，也可根據(jù)會(huì)議議題，由黨政主要負(fù)責(zé)人研究確定其他參加人員,。

3、黨政聯(lián)席會(huì)的議題由黨政主要負(fù)責(zé)人商定,，區(qū)別不同事項(xiàng)由黨總支處的書記或系主任主持,。

4、系教學(xué),、科研,、行政管理等工作中的重大事項(xiàng)應(yīng)由黨政聯(lián)席會(huì)議討論決定。

重大事項(xiàng)包括:本系的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃、年度總結(jié),，重要改革措施,，重要規(guī)章制度，學(xué)科建設(shè),、師資隊(duì)伍建設(shè)等;人事調(diào)配,、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘、獎(jiǎng)懲,、招生,、畢業(yè)等;年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算、大宗資金使用,、收入分配等,。

5、參加黨政聯(lián)席會(huì)議的人數(shù)超過應(yīng)到會(huì)人數(shù)的2/3,，會(huì)議有效,，會(huì)議討論作出的決定，須經(jīng)應(yīng)到會(huì)半數(shù)以上成員通過方為有效,。

如對(duì)某些問題存在分歧,，則不宜匆忙作出決定，待進(jìn)一步調(diào)研,、論證,、充分協(xié)商后討論決定，必要時(shí)可請示校黨委或校行政,。

6,、每次黨政聯(lián)席會(huì)議應(yīng)有明確的議題，會(huì)前應(yīng)作必要的調(diào)研,、溝通和協(xié)商,，并由分管領(lǐng)導(dǎo)提出初步意見。

7,、黨政聯(lián)席會(huì)議研究決定重要問題,，與會(huì)人員都要充分發(fā)表意見，積極參與決策,，實(shí)行決策的民主化,、科學(xué)化。

8,、黨政聯(lián)席會(huì)議對(duì)重大問題的決定,，應(yīng)根據(jù)決定的內(nèi)容，或向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,，或向本系群眾通報(bào),。

9、所有參加聯(lián)席會(huì)議的人員，都必須嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律,，凡需保密的內(nèi)容,，應(yīng)注意保密。

10,，系黨政聯(lián)席會(huì)議要按“會(huì)議記錄”的要求做好記錄,，并作為系文書檔案材料歸檔保存。

國企制度建設(shè)總結(jié)篇四

20xx年,，在場（處）黨委的關(guān)心和指導(dǎo)下,，我村認(rèn)真貫徹落實(shí)場（處）《關(guān)于加強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子制度建設(shè)的通知》的文件精神，結(jié)合我村工作實(shí)際,，組織開展了制度建設(shè)工作,，進(jìn)一步促進(jìn)了我村“強(qiáng)責(zé)任、轉(zhuǎn)作風(fēng)”工作的深入開展,，為全村發(fā)展提供了良好的服務(wù)平臺(tái),，營造了風(fēng)清氣正責(zé)任心強(qiáng)的良好發(fā)展環(huán)境。

（一） 進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí),、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

一是及時(shí)成立了以黨支部書記為組長,、其他班子成員和負(fù)責(zé)人為成員的制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。二是制定了《茶園沖村制度建設(shè)實(shí)施方案》,，及時(shí)召開了動(dòng)員大會(huì),，進(jìn)一步明確了工作目標(biāo)和工作步驟。三是對(duì)開展制度建設(shè)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行了分解,，從增強(qiáng)責(zé)任心,、推進(jìn)制度建設(shè)、完善機(jī)制和加大問責(zé)等方面明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人,。

（二） 進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)制度

領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)我村各項(xiàng)制度進(jìn)行認(rèn)真清理和登記,，對(duì)原有的不適應(yīng)的制度進(jìn)行修改完善，結(jié)合當(dāng)前工作的發(fā)展形勢,，從新制定了《學(xué)習(xí)制度》,、《會(huì)議制度》、《工作制度》等制度,，進(jìn)一步規(guī)范管理,。在各項(xiàng)制度的修改完善工作中，涉及到人事,、財(cái)務(wù),、農(nóng)業(yè)建設(shè)重大事項(xiàng)、民主集中制,、黨建人才等各方面，本著適用、可行的原則,，共建立健全了38項(xiàng)制度,。

（三） 切實(shí)做好立卷歸檔工作

根據(jù)實(shí)施方案的要求，在場（處）黨委指導(dǎo)下,，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)38項(xiàng)制度作了立卷歸檔,，便于制度的廢、改,、立和落實(shí)查詢,。

（一）存在不足

通過近段時(shí)間的工作，在制度建設(shè)工作中也還存在著以下不足之處： 一是個(gè)別負(fù)責(zé)人對(duì)開展制度建設(shè)工作的重要性認(rèn)識(shí)不到位,，認(rèn)為那是虛的東西,，有應(yīng)付的思想。二是對(duì)各項(xiàng)制度的執(zhí)行力度還不夠,，督查,、檢查、反饋的少,。

（二）下步工作意見

一是要繼續(xù)以徹落實(shí)場（處）《關(guān)于加強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子制度建設(shè)的通知》為契機(jī),，進(jìn)一步健全和完善我村各項(xiàng)制度。堅(jiān)持責(zé)任與作風(fēng)并重,，以制度促規(guī)范,，用制度管人、管權(quán),、管事,，加大制度的貫徹執(zhí)行力度，做到權(quán)力運(yùn)行到哪里,，制度就約束到哪里,。

二是要堅(jiān)持制度的落實(shí)，經(jīng)常性,、階段性總結(jié),，根據(jù)實(shí)際情況逐步健全和完善一些不成熟的制度體系，并形成長效機(jī)制,。

國企制度建設(shè)總結(jié)篇五

管理是企業(yè)永恒的主題,而企業(yè)文化建設(shè)也是管理現(xiàn)代化的重要手段,某種意義上說,管理也是文化,。下面是企業(yè)制度建設(shè)總結(jié)，歡迎閱讀參考,。

今年年初,，按照集團(tuán)“持續(xù)改善管理”的目標(biāo)要求和自身開展“制度 執(zhí)行年”的工作所需，公司對(duì) 201xx年之前出臺(tái)的規(guī)范性文件進(jìn)行了集中清 理,， 結(jié)合管控實(shí)際需要整理出 60 份現(xiàn)行規(guī)章制度,， 并分門別類提出了保留,、 修訂、廢止的意見,。

另外對(duì)其中的 12 份文件提出了修改意見并明 確了主責(zé)部門和完成時(shí)限,，同時(shí)廢止了 3 份文件。

二,、制度執(zhí)行情況及相關(guān)措施

大到一個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)作,、一項(xiàng)工作的推進(jìn)，小到 一支筆,、一件工具的購臵,，都能按照集團(tuán)和公司的規(guī)定去處理。

采取的具體措施

總的來說把握了以下原則:1,、集團(tuán)有明確規(guī)定的,，按集團(tuán)規(guī)定執(zhí)行; 2、集團(tuán)沒有明確規(guī)定的,，按公司已有的規(guī)定執(zhí)行;3,、集團(tuán)、公司都沒有 明確規(guī)定的,，由公司會(huì)議集中商討一個(gè)方案,，權(quán)限范圍內(nèi)的按方案執(zhí)行， 權(quán)限范圍外的報(bào)集團(tuán)審批同意后執(zhí)行,。

1,、抓好制度的“制定”環(huán)節(jié)

一是要求出臺(tái)的制度要簡潔、適用,、有效,。

公司近兩年推出的各項(xiàng)管 理規(guī)定，文字上基本上沒有“穿衣戴帽”的廢話,，都是結(jié)合日常工作實(shí)際,、 有明確管控要求、可操作性強(qiáng)的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容,。

1 二是要求制度要有相對(duì)的穩(wěn)定性,，同時(shí)相互之間不存在沖突。

這兩個(gè) 要求既是為了保證制度的嚴(yán)肅性,，同時(shí)也是為了避免操作部門和人員“無 所適從” ,。

同時(shí)通過“必要會(huì)簽”的環(huán)節(jié)，避免“各自為政” ,、互不通氣,， 保證制度之間不發(fā)生沖突或遺漏。

三是制度要成體系,，有連貫性,，要求各部門在制度制定過程中要實(shí)現(xiàn) 集團(tuán)-公司-分公司-員工自我管理幾個(gè)環(huán)節(jié)的無縫聯(lián)結(jié),、全面對(duì)接，使 公司規(guī)章制度執(zhí)行規(guī)范化,、常態(tài)化,。

制度草案擬定后，第一步是制度主管 部門--企劃部會(huì)簽,，這個(gè)目的一是要對(duì)制度的內(nèi)容、統(tǒng)一格式等進(jìn)行審 核把關(guān),，二是要對(duì)規(guī)范性文件給于單獨(dú)的序列編號(hào),，確保公司內(nèi)控規(guī)則體 系的一致性、整體性,。

2,、抓好制度的“執(zhí)行”環(huán)節(jié)

一是成套整理了集團(tuán)近兩年下發(fā)的規(guī)章制度，并將電子版提供給了下 屬各單位,、各部門供學(xué)習(xí),、備查。

后期將擇機(jī)將集團(tuán)層面的規(guī)章制度也匯 編成冊,，提供更為直觀的書面版,。

二是清理、完善了公司的內(nèi)控制度,。

將 201xx年之前推出的 45 份有效 制度匯編成冊提供給了下屬各單位,、各部門，清理的過程中廢止了 3 份制 度,，并計(jì)劃后期修訂 12 份制度,。

對(duì)于 2011 年及今后年度出臺(tái)的規(guī)章制度， 公司將以年度為單位成套整理,、匯編成冊,，并形成慣例，方便查閱,。

三是抓好集團(tuán),、公司兩個(gè)層面規(guī)章制度的宣貫培訓(xùn)，讓干部員工在準(zhǔn) 確掌握這些規(guī)范性文件的同時(shí),，在實(shí)際工作中能踐行到位,。

通過培訓(xùn)抓制 度執(zhí)行，是 201xx年以來公司為提高規(guī)章制度規(guī)范,、有效執(zhí)行的重要舉措,。

公司規(guī)定，對(duì)集團(tuán),、公司出臺(tái)的規(guī)范性文件,，相關(guān)工作的對(duì)口部門必須事 先仔細(xì)研讀,，在透徹掌握、領(lǐng)會(huì)要義的基礎(chǔ)上,，要及時(shí)組織系統(tǒng)的宣貫培 訓(xùn),。

在培訓(xùn)方式的選擇上，既有全員輪訓(xùn)集中學(xué)的 方式,，也由自上而下,、從公司到班組分層分批分散學(xué)的方式;在具體授課 的方式上，既有制度條款的詳細(xì)解讀,，也有結(jié)合日常實(shí)際,、圖文并茂的案 例分析。

從今年 4 月份開始,，公司對(duì)全員學(xué)習(xí)輪訓(xùn)進(jìn)行了統(tǒng)一的安排:一個(gè)月 學(xué)一個(gè)專題,，每個(gè)月 3 期(每周四晚) ，員工分批分期參加,，確保每個(gè)員工 每個(gè)專題都學(xué)到,。

讓員工感受到集團(tuán)和公司的制度文化氛圍，從大的層面上 領(lǐng)會(huì)到集團(tuán)和公司當(dāng)前在做什么,、怎么做,，今后準(zhǔn)備做什么、怎么做,。

通 過這些有實(shí)效的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，我們想讓員工在接受、掌握,、運(yùn)用這些規(guī)章制 度的同時(shí),，更可以讓員工的所思所想、所作所為逐步回歸和統(tǒng)一到集團(tuán)和 公司的發(fā)展理念上來,，這是一件很有意義的事,。

四是分層次監(jiān)督、強(qiáng)化各部門,、各單位對(duì)規(guī)章制度的執(zhí)行力度,，把“調(diào) 整觀念、轉(zhuǎn)變作風(fēng),、提升執(zhí)行力”作為日常管理的一項(xiàng)重點(diǎn)工作持續(xù)推進(jìn),。

中 層干部的月度績效工資直接與制度執(zhí)行的質(zhì)量等指標(biāo)掛鉤，按績效得分發(fā) 放績效工資; 打造一個(gè)有效的管控流程,， 2,、 各部門通過每周至少一次的 “周 履職”方式檢查各單位在規(guī)章制度方面的落實(shí)程度并進(jìn)行月度考核。

從職 能部門“周履職”的實(shí)際情況來看，我們達(dá)到了預(yù)期的效果,，部門通過現(xiàn) 場調(diào)查,，了解掌握了基層的真實(shí)情況，在檢查公司各項(xiàng)制度,、各項(xiàng)工作在 基層落實(shí)程度的同時(shí),，也為基層做好了服務(wù)。

在按規(guī)定扣減責(zé)任 部門月度績效工資總額的同時(shí),，另按干部管理辦法扣減責(zé)任部門負(fù)責(zé)人的 個(gè)人月度績效得分,。

五是強(qiáng)調(diào)與集團(tuán)的溝通。

工作高效低耗的局面,，避 免具體工作中因缺乏與集團(tuán)溝通而導(dǎo)致“無用功”的現(xiàn)象出現(xiàn),，特別是要 避免處理具體工作時(shí)出現(xiàn)“想當(dāng)然”的現(xiàn)象。

21世紀(jì)企業(yè)的競爭,，實(shí)際上就是企業(yè)文化的競爭，企業(yè)文化是指全體員工在企業(yè)創(chuàng)業(yè)和發(fā)展的過程中,，培育形成的并共同遵循的最高目標(biāo),、價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)、基本理念及行為規(guī)范,。

它是組織觀念形態(tài),、制度與行為，以及符號(hào)系統(tǒng)的符合體,。

企業(yè)文化不僅僅是企業(yè)綜合實(shí)力的體現(xiàn),，也是一個(gè)企業(yè)文明程度的反映，更是知識(shí)形態(tài)的生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化為物質(zhì)形態(tài)生產(chǎn)力的源泉,。

以員工為中心,，打造以人為本的和諧氛圍;以公司為中心，樹立企業(yè)良好形象,，明確公司發(fā)展和奮斗目標(biāo),，打造“你中有我，我中有你,，我為人人,，人人為我”的強(qiáng)勢價(jià)值鏈體系。

企業(yè)文化建設(shè)活動(dòng)大力地增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力,、向心力,，從而有效地推動(dòng)了長力遠(yuǎn)成公司的改革和發(fā)展。

一,、提煉遠(yuǎn)成智慧精華,，形成遠(yuǎn)成獨(dú)特企業(yè)精神

車間墻體上，加大企業(yè)文化的宣傳力度,，使員工在潛移默化的過程中,，漸漸地認(rèn)識(shí),、理解，認(rèn)同,、接受公司企業(yè)文化,。

這些都使得公司企業(yè)文化在觀念上漸漸成熟。

二,、完善公司各項(xiàng)制度,、規(guī)范，為公司騰飛架上堅(jiān)實(shí)翅膀

“無規(guī)矩不成方圓”,，企業(yè)也是一樣的,，沒有一定的制度約束，生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)就很難高效,、有序的進(jìn)行,。

發(fā)展到今天的長力遠(yuǎn)成公司更加需要完善、有效地制度來保證整個(gè)企業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn),。

綜合企劃管理中心行政部積極地推動(dòng)公司制度的實(shí)施,、執(zhí)行和完善。

員工行為規(guī)范,。

安全生產(chǎn)管理制度制度,、廠區(qū)環(huán)境和文明辦公管理制度、網(wǎng)絡(luò)管理制度……這些制度的實(shí)施,、執(zhí)行和完善,，規(guī)范了公司各項(xiàng)工作的運(yùn)作，規(guī)范了員工的行為,，大力地推動(dòng)著公司朝著正規(guī)的軌道中運(yùn)行,。

三、積極加強(qiáng)公司企業(yè)文化符號(hào)層的建設(shè),，樹立公司良好外在形象

輔助圖形,、辦公室事務(wù)系統(tǒng)、企業(yè)服飾,、展示系統(tǒng),、贈(zèng)品系統(tǒng)、指示系統(tǒng)等,，這些設(shè)計(jì)都規(guī)范了公司形象視覺系統(tǒng),。

為公司樹立對(duì)內(nèi)對(duì)外形象奠定了強(qiáng)勢的基礎(chǔ)，為公司企業(yè)文化建設(shè)開了好頭,。

2,、廠區(qū)綠化的再建設(shè)、公司廠旗的設(shè)立、廠服的更新,、公司技術(shù)工藝設(shè)備的更新,、產(chǎn)品特點(diǎn)、式樣,、外觀和包裝的特色……這些活動(dòng)的開展都是企業(yè)文化的表層部分,，反映了公司的很強(qiáng)的物質(zhì)文化內(nèi)容，是公司企業(yè)文化形象化的體現(xiàn),。

3,、公司每月一期的企業(yè)內(nèi)報(bào)《遠(yuǎn)成人》6月份開始正式啟動(dòng)，至今已發(fā)行2期,，并取得了豐碩的成果,，得到了很多的支持和喜愛，希望我們《遠(yuǎn)成人》能夠成為公司內(nèi)部,、上下信息溝通的橋梁,，互相傾訴的平臺(tái)。

新宣傳欄的設(shè)立,，每周一期的板報(bào)設(shè)計(jì),，公司有線電視全面鋪通，這些都充實(shí)了公司員工業(yè)余文化生活,，使員工精神文化上得到了很大的提升。

4,、企業(yè)文化符號(hào)層是公司創(chuàng)造的物質(zhì)文化,，是形成企業(yè)文化觀念層和制度行為層的條件，從符號(hào)層可以折射出公司的經(jīng)營思想,、管理哲學(xué),、工作作風(fēng)和審美意識(shí)。

最能夠直接反映企業(yè)外在形象,。

成績雖可觀,，我們將繼續(xù)保持和繼續(xù)加強(qiáng)企業(yè)文化符號(hào)層的建設(shè)。

1,、加強(qiáng)企業(yè)文化作用意義的宣傳,，讓更多的人認(rèn)識(shí)到企業(yè)文化的作用和意義，認(rèn)識(shí)到建設(shè)企業(yè)文化的重要性和必要性,。

為企業(yè)文化建設(shè)工作奠定更加廣泛的群眾基礎(chǔ),。

2、就目前的企業(yè)文化建設(shè)成果,，我們將繼續(xù)保持,、維護(hù)和完善。

同時(shí)我深知公司企業(yè)文化建設(shè)工作上還存在很多的薄弱點(diǎn)。

我們現(xiàn)在的企業(yè)文化只是停留在符號(hào)外在層,，沒有很深入的解剖公司內(nèi)在的企業(yè)文化,，所以我們將在觀念層和制度行為層上加強(qiáng)建設(shè)，把這一工作作為以后企業(yè)文化建設(shè)工作的重點(diǎn),。

3,、由于現(xiàn)在公司企業(yè)文化工作還是不完善，無論是人員配備還是專業(yè)技能上,，我們都存在很大的問題和不足,。

我們建議公司進(jìn)行全面的企業(yè)文化診斷，對(duì)目前企業(yè)文化現(xiàn)狀進(jìn)行診斷,，進(jìn)行swot分析,，并據(jù)此提出下一步詳細(xì)的建設(shè)工作計(jì)劃。

國企制度建設(shè)總結(jié)篇六

內(nèi)控制度建設(shè)總結(jié),，每個(gè)工作的地方都會(huì)有制度,，下面是小編帶來的內(nèi)控制度建設(shè)總結(jié)，歡迎閱讀!

為了適應(yīng)公司全國性布局與規(guī)范管理的發(fā)展要求,，貫徹中建總公司,、局內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)略，公司于2009年8月結(jié)合“決策與業(yè)務(wù)流程優(yōu)化及組織再造”啟動(dòng)了內(nèi)部控制制度標(biāo)準(zhǔn)化工作,。

2010年3月出臺(tái)《公司管理手冊》,、《各系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)管理手冊》共11本。

2011年發(fā)布了《攪拌站標(biāo)準(zhǔn)管理手冊》,、《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》,、《技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書》、《人財(cái)物及后勤作業(yè)指導(dǎo)書》、《攪拌站記錄表樣》。

公司繼攪拌站標(biāo)準(zhǔn)化完成后,，緊接著于2011年5月啟動(dòng)了分公司標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，目前已完成《分公司標(biāo)準(zhǔn)化手冊》，2012年4月試運(yùn)行。

現(xiàn)已建立起總部分公司攪拌站三個(gè)層次的一套高效、科學(xué)的內(nèi)控管理流程標(biāo)準(zhǔn)化體系，實(shí)現(xiàn)公司管理無縫連接,。

近三年來，公司在內(nèi)控體系的貫徹上,，突出“執(zhí)行”二字,，重在“狠”、“嚴(yán)”上下功夫,，多次邀請三局領(lǐng)導(dǎo)和外部專家進(jìn)行了內(nèi)部流程制度評(píng)審與指導(dǎo)修訂,，有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的,，而且推動(dòng)了公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化、制度化,、標(biāo)準(zhǔn)化,、程序化，促進(jìn)了公司管理水平的提升,。

主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

一,、強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行、按程序辦事的規(guī)矩日漸形成

公司根據(jù)內(nèi)控要求,，結(jié)合自身管理存在著有章不循,、執(zhí)行力不強(qiáng)的現(xiàn)象，進(jìn)行了對(duì)照檢查,，找出了差距和不足,。

為此，公司采取了一系列舉措,，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力,。

加強(qiáng)培訓(xùn)，注重宣貫,，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握,。

開展以集中學(xué)習(xí)和分散學(xué)習(xí)相結(jié)合，標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)與案例分析相結(jié)合,，全面學(xué)習(xí)

和重點(diǎn)學(xué)習(xí)相結(jié)合,，培育標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)文化，增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí),。

各單位召開“達(dá)標(biāo)活動(dòng)”推進(jìn)動(dòng)員會(huì),，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí),，全面安排部署。

由公司各系統(tǒng)部門從內(nèi)部選舉標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部培訓(xùn)師,，按標(biāo)準(zhǔn)手冊制作ppt培訓(xùn)課件,，進(jìn)行專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制度宣貫培訓(xùn)。

將標(biāo)準(zhǔn)制度中相關(guān)內(nèi)容,，編成相關(guān)工種的培訓(xùn)資料制作成崗位操作規(guī)程上墻等活動(dòng),，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò),，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí),。

公司成立了內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)化體系工作領(lǐng)導(dǎo)組(內(nèi)控制度方向把關(guān))、評(píng)審組(內(nèi)控制度質(zhì)量把關(guān)),、工作組(內(nèi)控制度編制),，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí),。

狠抓落實(shí)，層層負(fù)責(zé),，確保流程控制實(shí)現(xiàn)真正的落地,。

為了使內(nèi)控真正落到實(shí)處，公司制定《公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》,、《星級(jí)攪拌站評(píng)定管理辦法》,，明確標(biāo)準(zhǔn)化各級(jí)、各部門的職責(zé),，規(guī)定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定,、宣貫實(shí)施及監(jiān)督檢查考核具體方法措施。

主要有:

(1)與“創(chuàng)先爭優(yōu)”和“標(biāo)準(zhǔn)化青年先行”工作相結(jié)合,，開展技能比武,、知識(shí)競賽等多種形式。

為進(jìn)一步推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作,，公司將《攪拌站管理手冊》中廠站標(biāo)準(zhǔn)化管理內(nèi)容,，開展知識(shí)競賽，武漢事業(yè)部,、成都分公司,、天津分公司、設(shè)備運(yùn)輸分公司,、西安籌備組分別組隊(duì),，參加了競賽。

(2)攪拌站星級(jí)評(píng)定,。

為推進(jìn)公司攪拌站各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,，夯實(shí)攪拌站基礎(chǔ)管理，公司根據(jù)分級(jí)管理與激勵(lì)的需要,，設(shè)置“達(dá)標(biāo)攪拌站,、三星、四星,、五星級(jí)攪拌站”四個(gè)等級(jí)開展星級(jí)評(píng)定,。

每季度，分公司星級(jí)評(píng)定小組組織所屬攪拌站對(duì)照《考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》,，對(duì)各

站,、各科室、各崗位的業(yè)務(wù)操作,、內(nèi)控管理,、監(jiān)督制約等情況進(jìn)行全面評(píng)估，逐項(xiàng)打分,，對(duì)符合《考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》條件單位,，推薦申報(bào)公司,，由公司結(jié)合大檢查進(jìn)行驗(yàn)收。

二,、嚴(yán)考核硬兌現(xiàn),，確保控制到位,、執(zhí)行有力

確保內(nèi)控的有效執(zhí)行,，取決于兩個(gè)方面，一是思想是否重視,，責(zé)任是否落實(shí);二是監(jiān)督是否到位,、措施是否有力。

公司通過組織內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)考試并將“考試合格與否”與個(gè)人任用,、升遷進(jìn)行掛鉤,，與新員工能否轉(zhuǎn)正、轉(zhuǎn)崗進(jìn)行掛鉤,。

通過上述措施,，公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識(shí)得到了明顯的提升，公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作,、層層將執(zhí)行,、事事講程序的良好局面。

三,、管理制度和管理程序進(jìn)一步科學(xué)化,、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化

針對(duì)公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求,，認(rèn)真開展了公司業(yè)務(wù)流程梳理工作,，編制《內(nèi)控職責(zé)表》，業(yè)務(wù)中重大風(fēng)險(xiǎn)不可遺漏,，并要在制度相應(yīng)位置用規(guī)定的編號(hào)標(biāo)注出來,，風(fēng)險(xiǎn)包括質(zhì)量、環(huán)境,、職業(yè)健康,、安全、成本,、法律等風(fēng)險(xiǎn)控制要求的關(guān)鍵控制點(diǎn)，將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說明,，明確其內(nèi)控責(zé)任,，增強(qiáng)了公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

推動(dòng)了管理制度的規(guī)范化,。

管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用,，合理,、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障。

四,、加強(qiáng)控制環(huán)境建設(shè),，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個(gè)新的

組成部分

控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)，是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的保障,，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行,。

通過多種形式的宣傳、教育,，目前,，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo)，行動(dòng)有準(zhǔn)則,，前行有動(dòng)力的內(nèi)控環(huán)境,，尤其是公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范,，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦,，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動(dòng)了公司內(nèi)控文化的形成,。

擴(kuò)展閱讀:內(nèi)部控制與企業(yè)文化建設(shè)的研究

內(nèi)部控制與企業(yè)文化建設(shè)的研究

加強(qiáng)和完善企業(yè)內(nèi)部控制制度,，實(shí)施企業(yè)文化建設(shè)不僅是當(dāng)前理論界和實(shí)務(wù)界最為關(guān)注的話題，同時(shí)也是一些上市公司進(jìn)行治理的重要內(nèi)容,。

它對(duì)治理會(huì)計(jì)信息失真,，解決公司內(nèi)部管理失控，提高企業(yè)的競爭力和凝聚力具有重要意義,。

一,、內(nèi)部控制與企業(yè)文化的關(guān)系

內(nèi)部控制作為一項(xiàng)復(fù)雜的企業(yè)運(yùn)作保障機(jī)制，其有效性則直接關(guān)-

系到企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高,、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的增加和企業(yè)資產(chǎn)的安全完整性等大問題,。

因此，美國coso委員會(huì)在其《內(nèi)部控制整體框架》的報(bào)告中指出:“內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會(huì),、經(jīng)理當(dāng)局以及其他員工為達(dá)到財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性,、經(jīng)營活動(dòng)的效率和效果、相關(guān)法律法規(guī)的遵循等三個(gè)目標(biāo)而提供合理保證的過程”,。

同時(shí),，提出內(nèi)部控制包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,、控制活動(dòng),、信息與溝通、監(jiān)控等五個(gè)相互聯(lián)系的要素,。

coso報(bào)告提出的這個(gè)由“三個(gè)目標(biāo)”和“五個(gè)要素”組成的內(nèi)部控制的整體框架,，是迄今為止被國際社會(huì)所認(rèn)可的最具權(quán)威性的內(nèi)部控制理論和內(nèi)部控制定義,。

我國《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范基本規(guī)范(試行)》中所規(guī)定的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制是指:“單位為了提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保護(hù)資產(chǎn)的安全,、完整,，確保有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行等而制定和實(shí)施的一系列控制方法措施和程序”。

雖然,，我國的內(nèi)部控制還是建立在會(huì)計(jì)控制的基礎(chǔ)上的,，與coso委員會(huì)提出的內(nèi)部控制框架體系還存在差距，但已是異曲同工,。

內(nèi)部控制是企業(yè)的一種系統(tǒng)管理工程,，它是通過一整套詳細(xì)、具體的操作規(guī)范來約束企業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié),、部門人員的經(jīng)濟(jì)行為,，是一種制度規(guī)范的規(guī)程操作系統(tǒng)。

內(nèi)部控制制度則是企業(yè)中最高的規(guī)范制度,，企業(yè)內(nèi)部的任何人都無權(quán)凌駕于內(nèi)部控制制度之上,，制度執(zhí)行中應(yīng)有特殊群體和個(gè)人。

執(zhí)行中的一視同仁,、公平合理是內(nèi)部控制制度得以貫徹執(zhí)行的生命線,。

俗話說，沒有規(guī)矩不能成方圓,。

企業(yè)的內(nèi)部控制制度就是企業(yè)經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)的基本規(guī)矩,，是檢查管理者、各部門員工工作質(zhì)量的尺度,，也是衡量企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和管理水平的標(biāo)準(zhǔn),。

由此可見，加強(qiáng)和完善企業(yè)內(nèi)部控制制度是企業(yè)管理的客觀需要,。

企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和執(zhí)行又與企業(yè)文化建設(shè)密切相關(guān),。

企業(yè)文化是一種企業(yè)的經(jīng)營理念、經(jīng)營制度依存于企業(yè)而存在的共同價(jià)值觀念的組合,。

企業(yè)內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行有賴于企業(yè)文化建設(shè)的支持和維護(hù),。

因?yàn)槠髽I(yè)文化是培養(yǎng)誠信，忠于職守,、樂于助人刻苦鉆研,、勤勉盡責(zé)的一種制度約束。

企業(yè)文化是本文來自文秘114,，轉(zhuǎn)載請保留此標(biāo)記,。

將企業(yè)員工的思想觀念、思維方式、行為方式進(jìn)行的統(tǒng)一和融合,，使員工自身價(jià)值的體現(xiàn)和企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)達(dá)到有機(jī)的結(jié)合。

根據(jù)經(jīng)驗(yàn)得知,，各項(xiàng)制度都有失效的時(shí)候,，而當(dāng)制度失效時(shí)，企業(yè)經(jīng)營靠的就是企業(yè)文化(魏杰,，,、2)。

企業(yè)文化是一個(gè)企業(yè)的中樞神經(jīng),，它所支配的是人們的思維方式,、行為方式。

在良好的企業(yè)文化基礎(chǔ)上所建立的內(nèi)部控制制度,，必然會(huì)成為人們行為規(guī)范,，得到很好的貫徹執(zhí)行，會(huì)有效地解決公司治理和會(huì)計(jì)信息失真的問題,。

所以,，內(nèi)部控制制度是企業(yè)正常運(yùn)營的行為標(biāo)準(zhǔn)，而企業(yè)文化則是統(tǒng)一員工思想,、價(jià)值觀念的黏合劑,。

通過二者的有效結(jié)合，能夠從根本上解決企業(yè)經(jīng)營中的不協(xié)調(diào),、不統(tǒng)一的問題,，能夠有效地提升企業(yè)的管理水平，提高企業(yè)的經(jīng)營效益和效率,。

這里的關(guān)鍵問題,，是企業(yè)所制定的內(nèi)部控制制度必須是科學(xué)合理的，企業(yè)文化必須是企業(yè)價(jià)值觀和經(jīng)營理念的建設(shè),，由此所實(shí)現(xiàn)的二者結(jié)合,，才會(huì)創(chuàng)造企業(yè)發(fā)展的奇跡。

企業(yè)的內(nèi)部控制是企業(yè)內(nèi)部各個(gè)經(jīng)營環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)約束機(jī)制,，它是一種制度建設(shè),。

我們知道，科學(xué)管理要求主觀符合客觀,，任何一項(xiàng)管理辦法,，其客觀成分越多，科學(xué)性越強(qiáng),。

內(nèi)部控制制度的制定也不例外,，應(yīng)本著實(shí)事求是的原則制定切實(shí)可行的控制標(biāo)準(zhǔn)。

(一)關(guān)于內(nèi)部控制的目標(biāo)公司治理實(shí)際上是指所有者對(duì)企業(yè)經(jīng)營者進(jìn)行監(jiān)督和控制的一整套制度安排，而內(nèi)部控制則是實(shí)施監(jiān)控管理的直接手段,。

因此,，其內(nèi)部控制目標(biāo)就顯得十分明確，即通過這種制度安排,，要達(dá)到一種什么效果,。

美國coso報(bào)告中規(guī)定的內(nèi)部控制的目標(biāo)是三點(diǎn)，即保證財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性;提高企業(yè)經(jīng)營的效果和效率;保證相關(guān)法律法規(guī)的遵循性,。

我國所確定的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制目標(biāo)則是:一是規(guī)范單位會(huì)計(jì)行為,，保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整;二是堵塞漏洞,、消除隱患,，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正錯(cuò)誤及舞弊行為,，保護(hù)單位資產(chǎn)的安全完整;三是確保國家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行,。

通過對(duì)上述控制目標(biāo)的比較，可見coso定義中的內(nèi)部控制目標(biāo)它既包括對(duì)會(huì)計(jì)行為的控制要求,，又包括對(duì)企業(yè)效率效果的需求,。

作為企業(yè)是一種營利性組織，其存在的意義就是要有經(jīng)濟(jì)效益,，要有效率,，沒有效益和效率的企業(yè)就沒有存在的必要。

企業(yè)有盈利,、并且能夠快速發(fā)展,，這是對(duì)企業(yè)經(jīng)營者的起碼要求。

我國內(nèi)部會(huì)計(jì)控制目標(biāo),，則根據(jù)我國企業(yè)內(nèi)部控制的缺失和失效,、管理混亂、有章不循,、有法不依的實(shí)際狀況提出來的,，有著鮮明的背景特點(diǎn)。

控制管理的重點(diǎn)則是建章建制,，維護(hù)企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營秩序,。

處理秩序方面的規(guī)范要求。

存在著為控制而控制的傾向,，缺乏為經(jīng)營目的服務(wù)的缺陷,。

有什么樣的內(nèi)部控制目標(biāo)，就會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的內(nèi)部控制制度,。

客觀地分析內(nèi)部控制目標(biāo),，有利于我們認(rèn)識(shí)和理解內(nèi)部控制要素，把握內(nèi)部控制的重點(diǎn)和難點(diǎn)，建立科學(xué)和完善的企業(yè)內(nèi)部控制制度,。

(二)關(guān)于內(nèi)部控制的內(nèi)容內(nèi)部控制的內(nèi)容,，應(yīng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營管理的重要方面和重要環(huán)節(jié)實(shí)施全方位的控制，明確控制的關(guān)鍵點(diǎn),。

內(nèi)部控制的重點(diǎn):一是對(duì)企業(yè)資金進(jìn)行的控制,，各項(xiàng)資金的收支業(yè)務(wù)必須按照手續(xù)制度辦事，按預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行,。

要合理調(diào)動(dòng)資金，講究資金的使用效率和效果,，避免財(cái)產(chǎn)物資的損失浪費(fèi)zh是加強(qiáng)各環(huán)節(jié)責(zé)任人的監(jiān)控管理避免權(quán)利濫用造成經(jīng)濟(jì)損失;三是要從根本上解決偷懶和搭便車的問題,。

偷懶可以說是人的一種本能，在沒有制度約束下,，人們都有停下來歇一歇的想法,，都想盡量輕松、自在,。

而企業(yè)是營利性組織,，它的宗旨就是盈利，是為了追逐剩余價(jià)值而存在的,，所以,，員工的偷懶是企業(yè)經(jīng)營的大敵。

要讓員工不偷懶就要用制度來約束,。

根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,，按照控制的關(guān)鍵點(diǎn)制定業(yè)務(wù)處理的具體規(guī)則、程序和要求,，按工作對(duì)象所具有的數(shù)量特征的精細(xì)化確定崗位的操作規(guī)程,，實(shí)現(xiàn)工作過程的標(biāo)準(zhǔn)化和制度化，用量化標(biāo)準(zhǔn)來約束員工行為,。

企業(yè)內(nèi)部控制的范圍,，應(yīng)包括企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營管理活動(dòng)，在內(nèi)控制度制定中不應(yīng)留控制盲點(diǎn),。

所制定的內(nèi)控制度要具有很強(qiáng)的操作性,，便于執(zhí)行和檢查。

(三)建立合理的授權(quán)控制機(jī)制內(nèi)部控制實(shí)質(zhì)上是對(duì)企業(yè)經(jīng)營過程中,，員工行為的規(guī)范約束,，是對(duì)人的行為要求的控制管理。

這種控制管理要解決兩個(gè)關(guān)鍵問題,，一是從事該業(yè)務(wù)活動(dòng)人員資格的認(rèn)定問題;二是合理委托授權(quán)問題,。

人員資格認(rèn)定，是客觀判斷職工工作能力和品質(zhì)的過程，通過這種認(rèn)定能夠合理確定工作崗位的合適人選,，形成企業(yè)內(nèi)部控制的組織梯隊(duì),。

而合理委托授權(quán)，要解決的是責(zé),、權(quán),、利的約束問題。

人員的先定和分派使用,，是建立合理授權(quán)控制機(jī)制的核心問題,，在用人問題上應(yīng)本著知人善用，用其所長避其所短的原則,，選擇好合格人員,，安排其從事適合他的工作，才能使企業(yè)的效率和效果得到最大限度的提高,。

不論是企業(yè)還是社會(huì),，凡是出現(xiàn)重大的舞弊和經(jīng)濟(jì)案件都是用人不當(dāng)、授權(quán)不當(dāng)?shù)慕Y(jié)果,。

所以,，加強(qiáng)對(duì)人員的監(jiān)控管理內(nèi)控制度建設(shè)中的關(guān)鍵問題。

首先,，要將崗位的責(zé)任,、權(quán)利、利益嚴(yán)格確定下來,，使員工的每天工作都在制度的約束中進(jìn)行,。

其次，要建立適時(shí)的監(jiān)控系統(tǒng),，讓不稱職的員工離開其工作崗位,。

內(nèi)部控制的重點(diǎn)是對(duì)企業(yè)內(nèi)部各層次管理者的監(jiān)督、約束,、協(xié)調(diào)工作,，要使內(nèi)部各層次管理者的工作能夠協(xié)調(diào)有序、各負(fù)其責(zé),，就要建立各層次的授權(quán)委托制度,，通過這種授權(quán)委托形成內(nèi)中合理的監(jiān)控系統(tǒng)，以便保證內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行,。

委托授權(quán),，是一種任務(wù)、責(zé)任相匹配的適當(dāng)授權(quán),，是一種職務(wù)之間相互制衡,、相互約束的權(quán)利分配,。

要通過合理的授權(quán)和責(zé)任界限的嚴(yán)格劃分，實(shí)現(xiàn)用一個(gè)人的工作可以證實(shí)另一個(gè)人工作的準(zhǔn)確性,。

還要通過定期輪崗制,，保持員工的工作熱情，防止有關(guān)人員之間的相互勾結(jié),，避免違法違規(guī)事件的發(fā)生,。

(四)企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)關(guān)注員工的培養(yǎng)和教育內(nèi)部控制制度是靠人去執(zhí)行的，再好的制度如果沒有高素質(zhì)的人去執(zhí)行也不會(huì)產(chǎn)生好的效率,、效果來,。

加強(qiáng)對(duì)員工的培養(yǎng)和教育，應(yīng)是內(nèi)部控制建設(shè)中的重要內(nèi)容,。

首先,，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)企業(yè)員工誠實(shí)守信的教育，因?yàn)槿绻麤]有誠信,，就會(huì)出現(xiàn)偷工減料、弄虛作假,、欺上瞞下,、投機(jī)取巧的現(xiàn)象，就會(huì)直接影響企業(yè)的形象和企業(yè)產(chǎn)品的信譽(yù),。

其次,，要關(guān)注員工自身價(jià)值的建設(shè)，注重其創(chuàng)新能力的培養(yǎng)和提高,。

應(yīng)當(dāng)對(duì)不同的工作崗位每年提出不同的知識(shí)更新要求,，通過培訓(xùn)、考試,、考核和業(yè)績評(píng)估等形式提升企業(yè)全體員工的能力水平,。

同時(shí)，管理者還應(yīng)創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境,、工作條件以便滿足職工的尊重需求和自我實(shí)現(xiàn)的需要,，采用適當(dāng)?shù)募?lì)手段調(diào)動(dòng)職工工作的積極性和創(chuàng)造性。

(五)應(yīng)制定嚴(yán)格的責(zé)任追究制度和懲罰規(guī)定責(zé)任追究制度是企業(yè)內(nèi)控制度貫徹執(zhí)行的根本保證,，如果沒有嚴(yán)格的責(zé)任追究制,，就會(huì)使各項(xiàng)合理的規(guī)章制度形同虛設(shè)，這個(gè)企業(yè)也就沒有什么凝聚力和戰(zhàn)斗力可言,。

懲罰規(guī)定是責(zé)任追究制度的補(bǔ)充,，它既是治理違法違規(guī)、偷懶,、弄虛作假的直接手段,，又是樹立正風(fēng),，打擊歪風(fēng)邪氣的有力武器，這種制度規(guī)定是必須的,，也是有效的,。

在內(nèi)控制度面前人人平本文來自文秘114，轉(zhuǎn)載請保留此標(biāo)記,。

等,，全體員工都應(yīng)是內(nèi)部控制制度的執(zhí)行者和維護(hù)者，在企業(yè)內(nèi)部不應(yīng)有特殊員工,。

尤其是對(duì)違法違規(guī)的處理上,，必須堅(jiān)持公平、公正性原則,，要一視同仁,，一碗水端平。

這樣的內(nèi)部控制制度才是有效的,，并具有權(quán)威性,。

三、企業(yè)文化建設(shè)的思考

泰勒曾指出:“在引進(jìn)最好的制度之后,，獲得成功的程度同管理人員的能力,、言行一致及其職權(quán)受到的尊重成正比例?！奔春玫沫h(huán)境條件是內(nèi)部控制制度得到貫徹執(zhí)行的關(guān)鍵,，也是企業(yè)成功的基礎(chǔ)。

要?jiǎng)?chuàng)造一個(gè)具有高度親和力,、凝聚力和競爭力的企業(yè),，必須要有內(nèi)部環(huán)境條件的支持，即是企業(yè)文化,。

(一)企業(yè)文化建設(shè)中應(yīng)關(guān)注的問題企業(yè)文化是一種價(jià)值觀念,，它通過組織、群體,、個(gè)體的行為和語言表現(xiàn)出來,，盡管不同的企業(yè)文化其表現(xiàn)形式不同，但這些文化的內(nèi)容都包含著公正,、誠實(shí),、勤奮、正直,、自尊等特征,，它是企業(yè)精神的再造，形成企業(yè)的一種共識(shí),。

現(xiàn)代企業(yè)文化的建設(shè),，筆者認(rèn)為應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下問題:

1,、在企業(yè)員工的思想觀念、思維方式,、行為規(guī)范,、行為方式等方面實(shí)現(xiàn)一種統(tǒng)一，不是簡單的命令式和形式上的認(rèn)同,。

在我國很多企業(yè)并沒有形成企業(yè)自己的獨(dú)立文化,，即使規(guī)定出各種制度和要求來，也沒有創(chuàng)造出良好的執(zhí)行氛圍,，沒有很好地將企業(yè)的制度與文化,、習(xí)慣、行為標(biāo)準(zhǔn)很好的結(jié)合起來,，由于缺乏文化氛圍的支撐,，當(dāng)企業(yè)發(fā)生一點(diǎn)變故，如總經(jīng)理換人,，企業(yè)就會(huì)成為一盤散沙,，沒有任何戰(zhàn)斗力。

因此,，要想企業(yè)能夠持續(xù)發(fā)展,，必須要使企業(yè)員工在價(jià)值觀上達(dá)到一種統(tǒng)一，要對(duì)統(tǒng)一的行為標(biāo)準(zhǔn)有著強(qiáng)烈的認(rèn)同感,。

這種潛移默化所塑造的企業(yè)風(fēng)格，才能形成一種無形的力量,，推動(dòng)企業(yè)的進(jìn)步,。

2、企業(yè)文化建設(shè)中的實(shí)質(zhì)和形成的有效結(jié)合作為企業(yè)文化的外在形式和表現(xiàn)是很重要的,，它可以鼓舞士氣,，凝聚力量，創(chuàng)造一種積極熱情和充滿朝氣的氛圍,。

但形式畢竟是形式,，它永遠(yuǎn)代替不了內(nèi)在素質(zhì)的建設(shè)。

外在形式好學(xué),，而內(nèi)在的價(jià)值觀的形成卻是長期的,，艱苦磨煉而形成的。

文化作為通過教育和模仿而傳承下來的行為習(xí)慣,，對(duì)于各種制度安排都將生產(chǎn)直接影響,。

所以企業(yè)文化的培養(yǎng)和塑造更應(yīng)注重內(nèi)涵。

應(yīng)該說,，企業(yè)管理者的素質(zhì)是企業(yè)文化塑造的原動(dòng)力,。

只有企業(yè)管理者有高尚的道德情操,，有比較健康的人格和完善的價(jià)值理念，這樣才能影響和激勵(lì)企業(yè)內(nèi)部文化氛圍的建設(shè),，才能避免和消除企業(yè)文化建設(shè)中的短期化行為,。

3、強(qiáng)調(diào)協(xié)作和團(tuán)隊(duì)精神作為一個(gè)企業(yè),，各個(gè)部門之間團(tuán)結(jié)協(xié)作具有團(tuán)隊(duì)精神是力量的象征,，充滿競爭力的表現(xiàn)。

而且任何人的自我價(jià)值都可以通過這種集體的力量得到發(fā)展和實(shí)現(xiàn),。

在企業(yè)文化的建設(shè)中,，必須強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)精神的認(rèn)同感，如果沒有這種價(jià)值觀上的認(rèn)同,，就會(huì)出現(xiàn)企業(yè)內(nèi)控制度難以執(zhí)行,，盲目突出自己的現(xiàn)象。

企業(yè)的力量最主要就是來自于企業(yè)內(nèi)部的協(xié)作和團(tuán)隊(duì)精神,，這是現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)條件下的客觀要求,。

因此，企業(yè)還要?jiǎng)?chuàng)造保護(hù)和倡導(dǎo)協(xié)作精神和團(tuán)隊(duì)精神的良好氛圍,。

(二)企業(yè)文化建設(shè)的方式,、方法企業(yè)文化建設(shè)實(shí)際是一種制度建設(shè)，它與企業(yè)內(nèi)部控制制度相輔相成互為補(bǔ)充相得益彰,。

它所包括的內(nèi)容應(yīng)以文字形式確定下來,，以便組織企業(yè)職工學(xué)習(xí)、掌握和遵循,。

一般可以采取員工手冊的方式,，讓全體員工人手一冊，并定期學(xué)習(xí)和培訓(xùn),。

企業(yè)文化建設(shè)的過程,，是一個(gè)信仰、道德,、理念,、規(guī)則和行為不斷強(qiáng)化的過程，不是一朝一夕所能實(shí)現(xiàn)的,，它是一種歷史的積累和沉淀所凝聚的力量,。

所以，企業(yè)內(nèi)部的文化學(xué)習(xí),、宣傳和鼓勵(lì)就顯得極為重要,。

在企業(yè)文化的建設(shè)中，領(lǐng)導(dǎo)者的言行對(duì)文化的建設(shè)起著至關(guān)重要的作用,，他的言行將決定著企業(yè)文化建設(shè)的方向和內(nèi)容,，決定著企業(yè)文化建設(shè)的`形式和內(nèi)涵,。

所以，企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)都受到企業(yè)管理者個(gè)人意志和素質(zhì)的影響,。

在這一點(diǎn)上,，業(yè)內(nèi)人士都深有感觸。

解決問題的辦法,，一是增加外部監(jiān)控力度,，提出建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和條件，全力推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行;二是要選好企業(yè)負(fù)責(zé)人,，要讓真正干事業(yè)的人擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)工作;三是企業(yè)負(fù)責(zé)人要以身作則,，嚴(yán)格要求自己，要珍惜國家,、投資者和職工給予自己的工作機(jī)會(huì),，踏實(shí)敬業(yè)，一切從企業(yè)發(fā)展著想,，自覺遵守企業(yè)內(nèi)部控制制度和企業(yè)的價(jià)值觀念的規(guī)范要求,。

只有這樣，才能把企業(yè)辦好,。

綜上所述,，筆者認(rèn)為，在企業(yè)的制度建設(shè)中,，企業(yè)文化建設(shè)是基礎(chǔ),，內(nèi)部控制制度是手段，只有將二者緊密地結(jié)合起來實(shí)施全過程的管理,，才能凝聚起企業(yè)真正的力量,，這個(gè)企業(yè)才會(huì)朝氣蓬勃充滿活力。

內(nèi)部控制和企業(yè)文化建設(shè)都應(yīng)成為一種制度安排,，這種制度安排應(yīng)從公司治理的角度予以強(qiáng)化,。

同時(shí),，作為會(huì)計(jì)的主管部門應(yīng)強(qiáng)調(diào)制度規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)化和監(jiān)督檢查的經(jīng)?；?/p>

如果制度規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)化和監(jiān)督檢查的經(jīng)?；軌?qū)嵤?，將有助于?guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序和促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部控制制度和企業(yè)文化的建設(shè)。

為了適應(yīng)公司全國性布局與規(guī)范管理的發(fā)展要求,，貫徹中建總公司,、局內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)略，公司于20xx年8月結(jié)合“決策與業(yè)務(wù)流程優(yōu)化及組織再造”啟動(dòng)了內(nèi)部控制制度標(biāo)準(zhǔn)化工作,。

20xx年3月出臺(tái)《公司管理手冊》,、《各系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)管理手冊》共11本,。

20xx年發(fā)布了《攪拌站標(biāo)準(zhǔn)管理手冊》、《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》,、《技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書》,、《人財(cái)物及后勤作業(yè)指導(dǎo)書》、《攪拌站記錄表樣》,。

公司繼攪拌站標(biāo)準(zhǔn)化完成后,，緊接著于20xx年5月啟動(dòng)了分公司標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，目前已完成《分公司標(biāo)準(zhǔn)化手冊》,，20xx年4月試運(yùn)行,。

現(xiàn)已建立起總部-分公司-攪拌站三個(gè)層次的一套高效、科學(xué)的內(nèi)控管理流程標(biāo)準(zhǔn)化體系,，實(shí)現(xiàn)公司管理無縫連接,。

近三年來，公司在內(nèi)控體系的貫徹上,，突出“執(zhí)行”二字,，重在“狠”、“嚴(yán)”上下功夫,，多次邀請三局領(lǐng)導(dǎo)和外部專家進(jìn)行了內(nèi)部流程制度評(píng)審與指導(dǎo)修訂,，有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的，而且推動(dòng)了公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化,、制度化,、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化,，促進(jìn)了公司管理水平的提升,。

主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

一、強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行,、按程序辦事的規(guī)矩日漸形成

公司根據(jù)內(nèi)控要求,，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力不強(qiáng)的現(xiàn)象,，進(jìn)行了對(duì)照檢查,，找出了差距和不足。

為此,，公司采取了一系列舉措,，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。

加強(qiáng)培訓(xùn),，注重宣貫,，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。

開展以集中學(xué)習(xí)和分散學(xué)習(xí)相結(jié)合，標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)與案例分析相結(jié)合,，全面學(xué)習(xí)和重點(diǎn)學(xué)習(xí)相結(jié)合,，培育標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)文化，增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí),。

各單位召開“達(dá)標(biāo)活動(dòng)”推進(jìn)動(dòng)員會(huì),，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí),，全面安排部署,。

由公司各系統(tǒng)部門從內(nèi)部選舉標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部培訓(xùn)師，按標(biāo)準(zhǔn)手冊制作ppt培訓(xùn)課件,，進(jìn)行專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制度宣貫培訓(xùn),。

將標(biāo)準(zhǔn)制度中相關(guān)內(nèi)容，編成相關(guān)工種的培訓(xùn)資料制作成崗位操作規(guī)程上墻等活動(dòng),，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ),。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí),。

公司成立了內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)化體系工作領(lǐng)導(dǎo)組(內(nèi)控制度方向把關(guān)),、評(píng)審組(內(nèi)控制度質(zhì)量把關(guān))、工作組(內(nèi)控制度編制),，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí),。

狠抓落實(shí)，層層負(fù)責(zé),，確保流程控制實(shí)現(xiàn)真正的落地,。

為了使內(nèi)控真正落到實(shí)處，公司制定《公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》,、《星級(jí)攪拌站評(píng)定管理辦法》,，明確標(biāo)準(zhǔn)化各級(jí)、各部門的職責(zé),，規(guī)定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定,、宣貫實(shí)施及監(jiān)督檢查考核具體方法措施。

主要有:

(1)與“創(chuàng)先爭優(yōu)”和“標(biāo)準(zhǔn)化青年先行”工作相結(jié)合,，開展技能比武,、知識(shí)競賽等多種形式。

為進(jìn)一步推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作,，公司將《攪拌站管理手冊》中廠站標(biāo)準(zhǔn)化管理內(nèi)容,，開展知識(shí)競賽,，武漢事業(yè)部,、成都分公司、天津分公司、設(shè)備運(yùn)輸分公司,、西安籌備組分別組隊(duì),，參加了競賽。

(2)攪拌站星級(jí)評(píng)定,。

為推進(jìn)公司攪拌站各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,，夯實(shí)攪拌站基礎(chǔ)管理，公司根據(jù)分級(jí)管理與激勵(lì)的需要,，設(shè)置“達(dá)標(biāo)攪拌站,、三星、四星,、五星級(jí)攪拌站”四個(gè)等級(jí)開展星級(jí)評(píng)定,。

每季度，分公司星級(jí)評(píng)定小組組織所屬攪拌站對(duì)照《考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》,，對(duì)各站,、各科室、各崗位的業(yè)務(wù)操作,、內(nèi)控管理,、監(jiān)督制約等情況進(jìn)行全面評(píng)估，逐項(xiàng)打分,，對(duì)符合《考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》條件單位,，推薦申報(bào)公司，由公司結(jié)合大檢查進(jìn)行驗(yàn)收,。

二,、嚴(yán)考核硬兌現(xiàn)，確?？刂频轿?、執(zhí)行有力

確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個(gè)方面,，一是思想是否重視,，責(zé)任是否落實(shí);二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力,。

公司通過組織內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)考試并將“考試合格與否”與個(gè)人任用,、升遷進(jìn)行掛鉤，與新員工能否轉(zhuǎn)正,、轉(zhuǎn)崗進(jìn)行掛鉤,。

通過上述措施，公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識(shí)得到了明顯的提升,，公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作,、層層將執(zhí)行、事事講程序的良好局面。

三,、管理制度和管理程序進(jìn)一步科學(xué)化,、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化

針對(duì)公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求,，認(rèn)真開展了公司業(yè)務(wù)流程梳理工作,，編制《內(nèi)控職責(zé)表》，業(yè)務(wù)中重大風(fēng)險(xiǎn)不可遺漏,，并要在制度相應(yīng)位置用規(guī)定的編號(hào)標(biāo)注出來,，風(fēng)險(xiǎn)包括質(zhì)量、環(huán)境,、職業(yè)健康,、安全、成本,、法律等風(fēng)險(xiǎn)控制要求的關(guān)鍵控制點(diǎn),，將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說明，明確其內(nèi)控責(zé)任,，增強(qiáng)了公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力,。

推動(dòng)了管理制度的規(guī)范化。

管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用,，合理,、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障。

四,、加強(qiáng)控制環(huán)境建設(shè),，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個(gè)新的組成部分

控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)，是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的保障,，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行,。

通過多種形式的宣傳、教育,，目前,，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo)，行動(dòng)有準(zhǔn)則,，前行有動(dòng)力的內(nèi)控環(huán)境,，尤其是公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范,，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦,，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動(dòng)了公司內(nèi)控文化的形成,。

一,、加強(qiáng)政治思想建設(shè),，不斷提高國稅依法行政能力加強(qiáng)政治思想建設(shè)是搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐朽斗爭的基礎(chǔ)性工作和治本之策。

我分局從以下幾點(diǎn)著手加強(qiáng)政治思想建設(shè):1,、在加強(qiáng)政治思想建設(shè)方面，進(jìn)一步完善教育制度,，健全教育機(jī)制,，創(chuàng)新教育方法，增強(qiáng)教育的針對(duì)性和實(shí)效性,。

要研究教育規(guī)律,，注重貼近時(shí)代、貼近生活,、貼近實(shí)際,、貼近群眾。

2,、在教育內(nèi)容上,，把反腐倡廉教育與社會(huì)公德、職業(yè)道德,、家庭美德,、法制教育和保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性、社會(huì)主義榮辱觀教育結(jié)合起來;3,、教育形式上,，把傳統(tǒng)方法與現(xiàn)代手段、思想灌輸與啟發(fā)式教育,、理論教育與形象化教育,、樹立正面典型與剖析反面案例結(jié)合起來。

大力加強(qiáng)廉政文化建設(shè),，形成以廉為榮,、以貪為恥的良好風(fēng)尚，不斷提高國稅依法行政能力,。

二,、加強(qiáng)廉政制度建設(shè)，建立反腐倡廉長效機(jī)制

制度具有規(guī)范和導(dǎo)向作用,，具有懲治和預(yù)防腐朽的雙重功能,，是懲治和預(yù)防的有機(jī)統(tǒng)一。

一是進(jìn)一步落實(shí)和深化領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作,。

二是進(jìn)一步深化黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,。

三是進(jìn)一步落實(shí)好檢查和廉政談話制度。

要認(rèn)真落實(shí)檢查和廉政談話制度,，完善廉政談話情況報(bào)告,、情況反饋,、跟蹤監(jiān)督、檔案管理制度,，形成定期談話,、信訪談話、誡勉談話相銜接,，集體談話和個(gè)別談話相結(jié)合的廉政談話機(jī)制,，確保取得良好的效果。

三,、加強(qiáng)“兩權(quán)”監(jiān)督工作,，優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行機(jī)制

要綜合運(yùn)用多種監(jiān)督形式，努力形成結(jié)構(gòu)合理,、配置科學(xué),、程序嚴(yán)密、制約有效的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制,。

我分局在強(qiáng)化監(jiān)督上的舉措,。

一是建立“兩權(quán)”監(jiān)督工作責(zé)任制。

將“兩權(quán)”監(jiān)督的所有內(nèi)容一一細(xì)化,，按照股室工作職責(zé)分解到各職能部門,，建立權(quán)責(zé)一致的“兩權(quán)”監(jiān)督運(yùn)行機(jī)制，將“兩權(quán)”監(jiān)督融合滲透在“兩權(quán)”實(shí)施的全過程中,，與“兩權(quán)”的實(shí)施相互結(jié)合,、同步運(yùn)行，真正做到權(quán)力運(yùn)行到哪里,，對(duì)權(quán)力的規(guī)范,、監(jiān)督、制約就延伸到哪里,，確?！皟蓹?quán)”監(jiān)督貫穿稅務(wù)工作全過程。

二是積極開展行政效能監(jiān)察,。

通過行政效能監(jiān)察,，以解決行政不作為為重點(diǎn)，認(rèn)真解決好對(duì)上級(jí)安排部署和各崗位的各項(xiàng)工作敷衍拖拉,、效率低下,、落實(shí)不到位、工作不力的問題,。

三是加強(qiáng)對(duì)八小時(shí)以外的監(jiān)督,。

進(jìn)一步優(yōu)化“八小時(shí)”之外監(jiān)督方式，積極開展家庭助廉,、群眾評(píng)廉活動(dòng),，加大群眾對(duì)干部的監(jiān)督力度,。

四是充分發(fā)揮監(jiān)察員和社會(huì)各界的監(jiān)督作用。

繼續(xù)采取召開座談會(huì),、走訪納稅戶,、發(fā)放問卷調(diào)查等方式，廣泛征求社會(huì)各界的意見和建議,，充分發(fā)揮他們的監(jiān)督作用,，不斷改進(jìn)工作質(zhì)量。

四,、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范取得的成效

我分局對(duì)《xxxxxx內(nèi)控機(jī)制建設(shè)辦法(試行)》中的重點(diǎn)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，采取積極有效措施,，針對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施,，取得了可喜的成效，現(xiàn)就以如下兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為例來介紹我分局加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的主要做法和成效,。

加強(qiáng)戶籍管理,，積極防范該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能出現(xiàn)的問題。

在開業(yè)登記環(huán)節(jié),，我分局對(duì)新開戶派出管理員認(rèn)真開展實(shí)地查驗(yàn)工作,，加強(qiáng)同工商、地稅等部門的信息交流,，認(rèn)真比對(duì)戶籍信息，加強(qiáng)對(duì)所轄地區(qū)業(yè)戶的管理和檢查，嚴(yán)防稅源稅款的流失;在停業(yè),、注銷登記環(huán)節(jié),，我分局加強(qiáng)巡查，通過巡查嚴(yán)防少數(shù)納稅人通過虛假停業(yè),、虛假注銷等方法逃避納稅義務(wù),。

1.

內(nèi)控制度建設(shè)方案

2.

內(nèi)控制度建設(shè)合同管理

3.

內(nèi)控制度建設(shè)工作方案

4.

內(nèi)控制度工作總結(jié)

5.

財(cái)政局內(nèi)控制度總結(jié)

6.

班級(jí)制度建設(shè)總結(jié)

7.

制度建設(shè)情況總結(jié)

8.

機(jī)關(guān)制度建設(shè)總結(jié)