總結(jié)的內(nèi)容必須要完全忠于自身的客觀實踐,，其材料必須以客觀事實為依據(jù),，不允許東拼西湊,，要真實、客觀地分析情況,、總結(jié)經(jīng)驗,。什么樣的總結(jié)才是有效的呢？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧。

審計年度總結(jié)及下一年度打算篇一

20xx年審計工作即將告一段落,，在近些年中,，15年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時候，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德,，較圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)?，F(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié)，并從中找出不足,，明確今后工作方向,。

截止目前：共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告,。

15年是質(zhì)量年,，15年末所里啟用了新的審計底稿，經(jīng)過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認(rèn)知,，正式采用新底稿,，無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程,，也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢,。例如：1.以往審計中對現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡，即使書寫計算過程,，單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計算詳情,。新的審計底稿彌補了這方面的不足，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清晰體現(xiàn),。使用它編制現(xiàn)金流量表,，一方面節(jié)省了記憶公式的時間，另一方面也細(xì)化了編制流程,，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞,，及時根據(jù)企業(yè)的實際情況調(diào)整編制方式;2.以往審計底稿較為簡單，尤其對助理人員,，許多需要詳細(xì)復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細(xì)表,，真正分析復(fù)核的程序沒有實施，導(dǎo)致審計風(fēng)險加大,。新的審計底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補了這方面的不足,，將需要實施的程序用各種形式的excel表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡,，又強化實施了審計必要的程序,。經(jīng)過一個循環(huán)的實踐，新底稿真正踐行了"質(zhì)量年"的宗旨,，審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年,。

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署，15年由我和孟工搭檔工作,。我們小組每開展一項工作,，都會從實踐中摸索經(jīng)驗，以便更好的提高工作效率,。例如：1.合理分配時間,，保證現(xiàn)場工作按時、有條不紊的進行;2.合理分工,，保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成,。3.清晰劃分權(quán)限,，保證每個項目專人跟進，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象,。

在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下,，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風(fēng)，又一次完成了任務(wù),。

1.提高工作效率

由于采用新的審計底稿,，加之對新底稿的填制不能馬上熟練，且在業(yè)務(wù)初期沒有進行級別限定,，導(dǎo)致前期幾乎每個公司都進行了大量的調(diào)查和了解工作,，延長了時間，降低了工作效率,。本年審計中后期，領(lǐng)導(dǎo)及時發(fā)現(xiàn)問題,，調(diào)整審計策略,，重新劃分需要進行詳細(xì)風(fēng)險評估的級別。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗積累,，對新底稿的運用也越來越熟悉,，工作效率也得到了提升。

2.加強企業(yè)個體的深入了解

隨著底稿的不斷更新提升,，底稿的編制也要求越來越精確,。比如：穿行測試的審計結(jié)論如何定位準(zhǔn)確、各個科目的審定表明細(xì)表和測試表的審計說明和結(jié)論如何表達,、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的結(jié)論等等,，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次,，如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解,，對企業(yè)財務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認(rèn)識,，那么對于新底稿中存貨,、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中,，須總結(jié)每個企業(yè)的特點,，特別是對長期合作的客戶要做到細(xì)化了解，才能將底稿做的更加符合要求,。

3.加強自我學(xué)習(xí)

隨著時間的推移,，我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性，在日常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計,、會計的新準(zhǔn)則,，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請教,，彌補不足，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結(jié)合,，提高自身的工作能力,。

著眼未來，為更好的使我部發(fā)展,，在今后的工作中我們大家要比形象,，促對話交流"零障礙"; 比作風(fēng)，促為企服務(wù)"零距離";比業(yè)務(wù),，促辦理事項"零差錯";比質(zhì)量,，促服務(wù)結(jié)果"零投訴" ;比效率，促日常工作"零積累",。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù),，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的歷練,。

現(xiàn)在大家知道工程審計年終個人總結(jié)的內(nèi)容了吧!希望大家可以好好利用!

審計年度總結(jié)及下一年度打算篇二

20xx年中,，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助關(guān)心下，通過自幼兒園小班教師個人工作總結(jié)身的努力,，我個人無論是在敬業(yè)精神,、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高,，并取得了一定的工作成績,，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學(xué)習(xí)情況總結(jié)如下：

本人任審計室主任,，除完成日常工作外,，兼任集團公司財務(wù)核算工作。工作中能嚴(yán)格要求自已,，按照國家有關(guān)法規(guī),，控制各項支出，認(rèn)真組織會計核算,。年初完成公司考核報表匯審工作后,，2月17日參加局考核小組，對監(jiān)理公司,、902隊,、贛南隊、水文隊等單位進行經(jīng)濟責(zé)任制考核,。

3月25日公司黨支部批準(zhǔn)我成為一名預(yù)備黨員,。7月1日前夕隨局機關(guān)全體黨員前往井岡山參觀學(xué)習(xí)，在紀(jì)念雕像前主管工作總結(jié)范文,，舉行了莊嚴(yán)的宣誓儀式,。那一刻我感到無比的幸福與自豪,，我將以黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自已，獻身地礦事業(yè),，永遠(yuǎn)忠于黨,。

20xx年6月1日，我有幸成為首批到局掛職煅煉青年干部的一員,，加入到局機關(guān)這個火熱,、和諧的團體。根據(jù)局組織部的安排,，我被分到財資處工作,，短短幾個月時間，主要做了以下幾件工作：匯總“小金庫”專項治理工作報表,、迎接省重點辦檢查,、匯總20xx年財政貼息報表，全局申報貼息近777萬元,、編制20xx年部門預(yù)算,、迎接審計廳審計等。在局領(lǐng)導(dǎo),、機關(guān)一支部及處室領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心幫助下，得到了很好的煅煉,，開闊了眼界,，增長了見識，受益電能計量專業(yè)技術(shù)工作總結(jié)非淺,。我將繼續(xù)以堅定的信心和飽滿的熱情,，全身心投入到掛職鍛煉中去，在新的崗位上灑下辛勤的汗水,，留下進取的身影,，刻下奮斗的印跡，不負(fù)重托,，力爭以優(yōu)異的成績向局黨委交上一份滿意的答卷,！

20xx年11月10日—19日，在局組織部的統(tǒng)一安排下,，參加了江西省地礦局中青年干部培訓(xùn)班,。通過這次培訓(xùn)，既增強了信心,、增長了知識,，拓寬了工作視野，又從領(lǐng)導(dǎo)和同學(xué)們身上學(xué)會了很多工作方法,。在以后我工作中,，我將不斷加強政治理論和業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì)，努力工作,，開拓創(chuàng)新,，務(wù)求網(wǎng)絡(luò)公司周工作總結(jié)實效，盡心盡力做好本職工作,，為地礦經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展做出自已應(yīng)有的貢獻,。

審計年度總結(jié)及下一年度打算篇三

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務(wù)實”的.審計工作方針,，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項工作任務(wù),，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下：

為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè),，在實際工作中端正思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念,，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員,。

在日常工作中,，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率,。

在此從事審計工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山,、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇,，提出審計建議或意見40余條,，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計,、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,，每一項審計工作,，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗,，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作,，使我認(rèn)識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，在總結(jié)成績的同時,，也認(rèn)識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中,，將進一步加強學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

審計年度總結(jié)及下一年度打算篇四

20xx年,，xx區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級審計部門的`具體指導(dǎo)下,，堅持推進審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,，充分發(fā)揮審計保障經(jīng)濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能和公共財政“衛(wèi)士”的作用，為建設(shè)富強,、秀美,、文化、和諧的新拱墅保駕護航,。

xx區(qū)審計局今年共完成審計項目20個,，共查出違紀(jì)違規(guī)金額34649萬元，管理不規(guī)范金額34129萬元,，提出審計建議76條,。共完成涉及84個政府投資項目的188196.3274萬元工程項目審計，核減工程造價11574.1490萬元,，平均核減率為6.15%,。在審政府投資項目合計153項，送審總金額919111.4290萬元,，其中：在審跟蹤項目42項,，送審金額824744.0434萬元。審計項目獲市級優(yōu)秀項目為1個,，獲市級優(yōu)秀內(nèi)部審計項目2個,。編報審計信息（簡報）43篇，被上級機關(guān)錄用37篇次,；其中市級12篇次,，省級4篇次。

（一）管好“錢袋子”,，著力提高政府性資金的效益

xx區(qū)審計局充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能,， 加強政府投資項目審計。在投資審計方面我們積極探索“兩手抓”戰(zhàn)略,，并運用“雙模式”并軌跟蹤審計這一模式,，真正實現(xiàn)在投資審計領(lǐng)域財務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)工作并軌的監(jiān)督體系，進一步促進投資領(lǐng)域制度完善,、加強管理和堵塞漏洞,。全年通過對全省保障性住房跟蹤審計等多個投資項目的審計和專項審計調(diào)查，有效地提升了建設(shè)領(lǐng)域的審計監(jiān)督力度。切實為政府管好“錢袋子”,。

以強化預(yù)算管理為目標(biāo),，做“透”財政審計。在今年的同級審工作中我局圍繞著“核心審”,，將“外圍審”的重點確定為區(qū)財政局等相關(guān)部門,，繼續(xù)摸清我區(qū)全部政府性資金情況，同時開展了上塘街道,、和睦街道財政決算審計,。財政審計通過分析產(chǎn)生問題的根源，增強宏觀性,、系統(tǒng)性,，更好地發(fā)揮審計建設(shè)性作用。

（二）舉全局之力,，實施全區(qū)政府債務(wù)審計

按照審計署的統(tǒng)一部署和安排,，參加了地方政府性債務(wù)審計，并為此次審計提供了必要的組織保證和人力保證,。審計中,，審計組積極創(chuàng)新，嚴(yán)格規(guī)范,，前移審核關(guān)口,；全面審計，突出重點,，確保重點單位能夠查深審?fù)?；評價公正，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,，審計結(jié)果受到相關(guān)方面的肯定和重視,。在審計組成員的共同努力下，全面完成了此次全國性地方政府性債務(wù)審計工作任務(wù),。

（三）創(chuàng)新量化審計,，助力提高領(lǐng)導(dǎo)干部履職效果

今年區(qū)委組織部、區(qū)紀(jì)委今年共交辦經(jīng)濟責(zé)任審計項目11個,，我局選取民政局試點，創(chuàng)新性開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任量化評價審計,，按“全面推進,、突出重點、健全制度,、規(guī)范管理,、提高質(zhì)量、深化發(fā)展”的總體思路，以“一觀三化一廉”為核心,，著力研究制定領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任量化審計內(nèi)容,、評價指標(biāo)，逐步形成適合我區(qū)特點的量化審計模式,。確保更多的財政資金用于改善民生和發(fā)展社會事業(yè),，為區(qū)委區(qū)政府的決策提供參考，進一步推進政府清正,、干部清廉,、政治清明。

（四）悉心指導(dǎo)內(nèi)審工作,，開展社區(qū)管理專項審計調(diào)查

今年我局高度重視和強化對內(nèi)審工作的指導(dǎo),。在下半年首次對組織十個街道實施全區(qū)20xx-2012年度社區(qū)管理情況同步專項審計調(diào)查項目。此次專項審計調(diào)查對象涉及95個社區(qū),，涵蓋范圍廣,、內(nèi)容多。為提高審計工作質(zhì)量和效率,，xx區(qū)審計局采用街道內(nèi)審人員主動自愿報名參與區(qū)審計局審計調(diào)查組的方式,，不僅增進國家審計與內(nèi)部審計的工作聯(lián)動，而且也提升內(nèi)部審計人員素質(zhì)水平,，拓寬審計監(jiān)督的范圍和深度,。

一是加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。把領(lǐng)導(dǎo)班子思想建設(shè)放在首位,，著力加強領(lǐng)導(dǎo)班子能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè),，不斷優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)構(gòu)，一名軍轉(zhuǎn)干部充實到局領(lǐng)導(dǎo)班子中,。

二是優(yōu)化審計隊伍,。按照有關(guān)干部人事制度改革工作的總體安排和上級有關(guān)指示精神，今年我局進行科級干部競爭上崗和民主選拔工作,。三位同志走上了科級干部崗位,，順利完成了科級干部的新老交替，為青年干部的成長創(chuàng)造良好的環(huán)境,，培養(yǎng)了青年干部的擔(dān)當(dāng)精神,，同時今年我局還新招錄一名事業(yè)編制人員，進一步充實審計隊伍,。

三是整合審計資源,。抽調(diào)骨干力量全力做好重點項目審計工作。并將上級安排的項目與本級審計項目有機結(jié)合,。將開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計和上級安排的項目有機結(jié)合起來,，實現(xiàn)審計成果共享,，有效減少重復(fù)審計，縮短現(xiàn)場審計時間,。

四是踐行“八項規(guī)定”,、“八不準(zhǔn)”紀(jì)律，建廉潔審計隊伍,。我局續(xù)認(rèn)真貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項規(guī)定和《廉政準(zhǔn)則》,，嚴(yán)格執(zhí)行審計工作“八不準(zhǔn)”紀(jì)律，積極遵循《國家審計準(zhǔn)則》和審計工作規(guī)范,，嚴(yán)格貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委“六個嚴(yán)禁”,，著力建設(shè)節(jié)約型機關(guān)，集中在全局開展機關(guān)作風(fēng)建設(shè)活動,。審計中加強對鋪張浪費的審計監(jiān)督,，重點關(guān)注“三公”經(jīng)費和會議支出。

一是加強審計項目質(zhì)量管理,。繼續(xù)推行科室負(fù)責(zé)人,、法規(guī)科復(fù)核人、分管局領(lǐng)導(dǎo)的審計業(yè)務(wù)質(zhì)量三級復(fù)核制,，并對審計項目的復(fù)核審理流程進行優(yōu)化,。加強對審計業(yè)務(wù)過程中相關(guān)實質(zhì)性環(huán)節(jié)的管理，提高審計效率和審計成果時效性,。通過分析,、提煉對個體項目或多個項目審計結(jié)果，以審計專報,、綜合報告,、審計信息等方式，加強審計成果的利用,，全面促進審計質(zhì)量的提升,。

二是加快審計信息化建設(shè)工作。依托上級審計機關(guān)的技術(shù)優(yōu)勢,，繼續(xù)深化“審計辦公管理系統(tǒng)”,、20xx版“審計現(xiàn)場實施系統(tǒng)”等信息系統(tǒng)運用，充分發(fā)揮現(xiàn)代審計技術(shù)的作用,。全局大部分審計人員通過了審計署推出的計算機審計資格考核認(rèn)定,，人數(shù)達到了規(guī)定比例。在現(xiàn)場實施中采用了計算機審計軟件,，大大提升了審計工作效率和查錯糾弊的能力,。

（一）圍繞推進財政體制改革，加強財政審計

明年“同級審”按照黨的十八大報告中提出“加強對政府全口徑預(yù)算決算的審查和監(jiān)督”要求,，主要圍繞推行預(yù)算編制全覆蓋、突出財政資金支出方向和使用績效、關(guān)注社會普遍關(guān)注的政府“三公經(jīng)費”進行重點審計,，進一步構(gòu)建完善的財政審計大格局,，確保每一分錢都用在刀刃上。

（二）圍繞政府職能轉(zhuǎn)變,，加強民生資金審計

一方面繼續(xù)重點審計社保,、醫(yī)療、教育等民生資金,，讓拱墅百姓享受到豐富的物質(zhì)文化生活和優(yōu)質(zhì)均等的公共服務(wù),，提升幸福感和滿意度；另一方面進一步關(guān)注生態(tài)文明,，加大對循環(huán)經(jīng)濟,、國土儲備、資源節(jié)約,、環(huán)境保護,、生態(tài)補償?shù)雀黜椪咧贫葓?zhí)行情況的審計監(jiān)督，著力推進“美麗拱墅”建設(shè),。

（三）圍繞提高執(zhí)政水平,，加強重大政策落實情況審計

一是結(jié)合審計署、省廳,、市局同步審計項目的實施,，加大對重大經(jīng)濟政策和宏觀調(diào)控措施貫徹落實情況的審計力度，促進政策措施落實到位,；二是加大檢查相關(guān)政策貫徹落實情況和效益情況,，加大對經(jīng)濟社會運行中的突出矛盾和潛在風(fēng)險的揭示力度，促進深化改革和制度創(chuàng)新,。

（四）圍繞建設(shè)責(zé)任政府,，加強經(jīng)濟責(zé)任審計

一是發(fā)揮經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議作用，強化“聯(lián)手問責(zé)”力度,，加大對權(quán)力運行的監(jiān)督制約力度,，健全完善責(zé)任追究和問責(zé)機制，共同推進懲防體系建設(shè),；二是進一步做好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟審計量化評價體系細(xì)化工作,。適時進一步細(xì)化指標(biāo)評價體系，為20xx年領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計全面實施量化指標(biāo)評價打下扎實基礎(chǔ),。

（五）圍繞提升城市功能品質(zhì),，加強政府投資項目審計

加快對城市基礎(chǔ)功能設(shè)施改造、保障房建設(shè),、生態(tài)環(huán)境改善等方面工程建設(shè)的審計跟進力度,，切實發(fā)揮政府投資對調(diào)整發(fā)展結(jié)構(gòu)的引導(dǎo)作用,，全面保障政府實事工程建設(shè)質(zhì)量。

（六）繼續(xù)深化廉政教育活動

進一步落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,，嚴(yán)格執(zhí)行審計紀(jì)律“八不準(zhǔn)”規(guī)定,，強化審計權(quán)力運行的監(jiān)督制約。繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委“六個嚴(yán)禁”,，從儉安排各種會議活動,，深化節(jié)約型機關(guān)建設(shè)。

審計年度總結(jié)及下一年度打算篇五

自20xx年1月入職公司,，迄今已7年,。7年雖是彈指一揮間，卻是我生命的個位數(shù)分之一,；7年,，公司的文化徹底把我熏染，我對工作一直充滿激情和信心,。

20xx年3月,，公司成立成本審計部，由我任部門經(jīng)理,，主要負(fù)責(zé)工程簽證變更報價,、跟蹤，工程（人工）造價結(jié)算內(nèi)審,、外審,，材料、勞務(wù)招標(biāo),，各類款項支付審核,，分包工程、材料采購合同編制與管理,，施工承包合同簽訂與管理,，竣工資料歸檔、管理等,。經(jīng)過近一年的運營,，成本審計部的作用逐步體現(xiàn)，為公司節(jié)約了工程發(fā)包及采購成本,，并通過專業(yè)技術(shù)手段在與建設(shè)單位結(jié)算審核中爭取到最大利益,。

工程簽證工作量大、任務(wù)繁重,，并且大部分都比較急迫,，在部門同事的配合協(xié)作下，對國家電網(wǎng)幕墻四標(biāo)段,、三標(biāo)段,、國家電網(wǎng)裝飾三標(biāo)段,、江蘇警官學(xué)校綜合樓、廣發(fā)銀行一標(biāo)段裝飾,、交通銀行一標(biāo)段裝飾,、通濟門石材幕墻、宜興蘇寧環(huán)球別墅,、商業(yè)用房幕墻等工程現(xiàn)場變更簽證進行了及時報價，工程簽證額逾千萬元,，并部分與甲方核定了價格,。

工程造價結(jié)算編制、外審,、勞務(wù)發(fā)包,、分包工程結(jié)算內(nèi)部審計是我的主要工作內(nèi)容之一。在20xx年完成的竣工結(jié)算有宜興蘇寧環(huán)球別墅,、商業(yè)用房幕墻,、6#樓樣板房幕墻、a4樣板房幕墻,、大廠蘇寧電器幕墻,、山東石島住宅裝飾、宏源電氣1#廠房裝飾,、蘇寧電器重慶,、貴州大區(qū)連鎖店內(nèi)外裝、中級法院幕墻等,，結(jié)算申報額達1.3億,，以上結(jié)算有50%以上初審?fù)瓿伞?/p>

內(nèi)審的勞務(wù)或分包結(jié)算有南京萬達廣場一標(biāo)段裝飾人工費、江蘇警官學(xué)校幕墻人工費,、骨傷科醫(yī)院幕墻人工費,、中級法院幕墻、真石漆人工費,、國家電網(wǎng)幕墻三標(biāo)段鋼梯分包,、不銹鋼玻璃欄桿分包等，對施工人虛報,、誤報工程量進行了核減,。

造價，求得節(jié)約和效率,。今年完成的勞務(wù)招標(biāo),、材料招標(biāo)主要項目有：廣發(fā)銀行裝飾一標(biāo)段施工、交通銀行裝飾一標(biāo)段施工,、金融城幕墻五標(biāo)段施工,、奧體郵政幕墻施工,、通濟門石材幕墻施工、保溫施工,、麒麟門外墻涂料分包,、交通銀行木門、木飾面板,、輕鋼龍骨石膏板,、廣發(fā)銀行電動感應(yīng)門等，通過清標(biāo)評標(biāo)多次談判,，為公司節(jié)約成本百萬余元,。

根據(jù)工程進度,，審核各專業(yè)分包工程的進度款,，在緊扣工程實際進度的前提下,，根據(jù)合同條款,，認(rèn)真審核支付每一筆款項,，嚴(yán)格控制工程款早付多付的情況發(fā)生,。

工程勞務(wù)分包,、工程聯(lián)營,、材料采購都要簽訂合同或協(xié)議,，以明確雙方的權(quán)利,、責(zé)任和義務(wù)，對公司以上類別的大部分合同都由我起草完成,，部分合同版本送律師審閱,，合同對工程施工質(zhì)量、材料規(guī)格型號,、工期,、工程款支付、安全文明施工等內(nèi)容都有了明確約定,，從而有效的減少或避免了合同糾紛,。

合同簽訂后，按合同類別分開歸檔保存,。

施工承包合同簽訂前,，一般都會先征求律師意見，而后根據(jù)律師意見綜合公司具體情況跟建設(shè)單位協(xié)商,，達成最終共識后完成合同簽訂,，并通知前期備案。

今年3月我接手合同管理工作以后,，對公司現(xiàn)有合同進行了大刀闊斧的整理,，把合同按施工單位、工程類別、施工年份,、工程規(guī)模等對每份合同編碼,、造冊，分門歸類,，分箱保管,，并編制合同目錄索引，在目錄中標(biāo)注了合同主要內(nèi)容信息,，方便查找和借閱,；為了避免合同遺失，借閱人都要在登記本上簽名,，并對不及時歸還的定期督促,。

對各工程竣工資料建立移交制度，我部門接收后登記入冊,、入柜。

在合同履行過程中,，根據(jù)合同內(nèi)容,，對相關(guān)人員進行提醒。

為了節(jié)約公司成本,，我部門一直堅持招聘新人,，并且一直用最少的人做最多的事，對員工上進思想的樹立和專業(yè)知識技能的培訓(xùn)都有我來完成,，通過部門員工的共同努力,，對部門的工作任務(wù)都能及時完成，給公司創(chuàng)造的經(jīng)濟利益越來越多,。

（1）對各實施工程簽證變更分由專人跟蹤,。

（2）對即將完工的工程盡早介入，做好竣工資料的收集和結(jié)算編制工作,。

（3）爭取招名新員工,，擴大審計力量。

（4）把合同管理納入管理機制,，明確分類,，分別分箱保管；細(xì)化合同目錄,，在目錄中補充項目經(jīng)理,、工程造價、工程規(guī)模,、開竣工時間等各類信息,；完善索引編號，方便借閱 ,。

（5）不斷學(xué)習(xí),，完善,、充實自我。

（1）公司應(yīng)定期組織員工參加專業(yè)知識培訓(xùn)

施工承包合同自20xx年9月已實行新版本,，新版本的內(nèi)容有了較大擴充,，如何理解合同條款、如何避免合同糾紛,，建議公司安排相關(guān)合同管理人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)（20xx年12月13日公司已安排參加20xx年合同版本管理培訓(xùn)）,。

造價軟件在不斷擴展和完善，目前公司預(yù)結(jié)算員工都是靠自我摸索或請教軟件技術(shù)人員才能了解最基本操作,，軟件公司的培訓(xùn)都是免費的,，建議公司能安排員工帶薪不定時參加系統(tǒng)培訓(xùn)。

20xx版清單計價規(guī)范自20xx年開始實施,，建議公司能組織相關(guān)員工參加政府造價部門的培訓(xùn),。

（2）公司應(yīng)該考慮給員工休年假

（3）公司應(yīng)重視員工的勞動，合理支付加班工資

20xx年,，公司制定的加班工資為4元/小時,，一直沿用至今，已嚴(yán)重影響到員工的加班積極性,，容易造成工作積壓或情緒對抗,。

審計年度總結(jié)及下一年度打算篇六

各位領(lǐng)導(dǎo)：

1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度

審計部是一個新設(shè)部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則,，進行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng),、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ),。

2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料,，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元,。但是由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的,、定期的會計報告制度。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果,。

3、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定,，嚴(yán)格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上,。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,，是我們審計人員的責(zé)任,。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核,、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時間,，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作,。

4、利用一切可利用的機會,，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場,。針對市場反映出的問題,，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研,，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容,。核查中，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,，形成了近萬字的報告,，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了,，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評,。

5,、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃,，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長,、項目多,、投資大,、施工單位多、資料零散,，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展,，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。

6,、應(yīng)收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效,，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查,、清收工作,。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元,，較好的維護了公司的合法權(quán)益,。

審計年度總結(jié)及下一年度打算篇七

以下是一篇審計個人總結(jié)年度總結(jié)的范例：

尊敬的領(lǐng)導(dǎo),，同事們：

大家好！在過去的一年中，我有幸參與了許多審計工作,，積累了豐富的經(jīng)驗。現(xiàn)在,，我想向大家匯報一下我的工作成果和感悟,。

首先，我參加了公司安排的各類審計培訓(xùn),，提高了自己的專業(yè)能力,。在工作中，我嚴(yán)格遵守審計準(zhǔn)則和公司規(guī)定,，確保了審計工作的嚴(yán)謹(jǐn)性和準(zhǔn)確性,。同時，我也積極與同事們溝通協(xié)作,，提高了團隊協(xié)作能力,。

其次，我在審計工作中,，認(rèn)真細(xì)致地完成了各項任務(wù),。我注重細(xì)節(jié)，確保了審計報告的準(zhǔn)確性和完整性。同時,，我也積極向領(lǐng)導(dǎo)和同事們請教，不斷改進自己的工作方法,。

最后,，我認(rèn)為在審計工作中，要時刻保持謹(jǐn)慎和認(rèn)真,。審計工作關(guān)乎公司的財務(wù)安全,，必須做到萬無一失。同時,，我也深刻認(rèn)識到自己的不足之處,，需要不斷學(xué)習(xí)和提高。

在此,，我感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們對我的支持和幫助,，我將繼續(xù)努力，為公司的發(fā)展貢獻自己的力量,。

謝謝大家,！

此致

敬禮！

[你的名字]

[日期]

審計年度總結(jié)及下一年度打算篇八

根據(jù)總經(jīng)辦部署,，財務(wù)部于今年3月-6月期間,，對所屬分公司進行了一次內(nèi)部審計。現(xiàn)將本次審計的主要情況總結(jié)如下：

本次內(nèi)部審計按照既定方案,，對各分公司xx年度的資產(chǎn)管理狀況,、內(nèi)部控制流程進行了了解，對分公司制度執(zhí)行情況進行了查核,，并重點對經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)中的管理風(fēng)險,、涉稅風(fēng)險進行了評估。同時,，我們認(rèn)為,，分公司財務(wù)人員的工作質(zhì)量，直接關(guān)系到分公司財務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營管理的'諸多層面,。為了提高公司財務(wù)人員的整體素質(zhì),，我們通過對各分公司會計基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入細(xì)致的了解，對各分公司財務(wù)人員的工作態(tài)度,、工作能力,、執(zhí)行公司制度及流程方面進行了考評。

(一)內(nèi)部控制方面

1,、報廢品的問題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房,，待報廢品中有購買需求時，雜收進帳銷售。但是報廢品的品種,、數(shù)量未得到有效控制,，一定程度上混淆了庫存正品的管理。

2,、入庫單目前無倉管人員簽字確認(rèn),，不利于明確經(jīng)濟責(zé)任。

3,、庫存盤點由賬盤貨的程序,，很難有效發(fā)現(xiàn)庫存差異。建議采取盲盤法,，先盤點所有存貨,，再與賬面庫存數(shù)核對，有差異的應(yīng)及時調(diào)整正確,。

4,、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來判斷，不能真正及時地發(fā)現(xiàn)滯銷品,。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期,，把滯銷品徹底清除干凈。

5,、存在款項實際已支出,，但未履行erp請款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫,，造成貨幣資金的賬實不符,。雖然資金支出時經(jīng)過經(jīng)理的口頭核準(zhǔn)，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行erp流程的預(yù)付請款,。

6,、一些外購商品采購及費用開支(金額一般在500元以內(nèi))，采取先支付后報賬的方式,。但有不少公司動用營業(yè)款或公款直接支付,，違反了資金支出流程。建議采取備用金制度,，常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付,，報賬后再補足備用金。

7,、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行,，存在應(yīng)報未報，批復(fù)未歸檔,，無核決權(quán)人員隨意代理核準(zhǔn)的情況,。

8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發(fā)出,，未經(jīng)過經(jīng)理審批,，一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負(fù)責(zé)蓋章。合同管理的這一漏洞,，把握不當(dāng),，易出現(xiàn)合同糾紛。建議加強合同審批環(huán)節(jié),，加強相關(guān)人員的經(jīng)濟法知識培訓(xùn),。

9,、信用額度的控制,，沒有明確的制度和授權(quán)程序，只依賴于內(nèi)勤,、財務(wù)人員按照報表數(shù)據(jù)進行提報,，單筆、人為進行判斷,。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級評定標(biāo)準(zhǔn),，分公司負(fù)責(zé)確定客戶信用等級報總公司備案并嚴(yán)格按照信用等級進行授信。

10,、對于客戶方更名,，而其他相關(guān)資料均未變更的情況，不應(yīng)另行開立新客戶,。而客戶名稱變更,，實質(zhì)上是同一個客戶的，應(yīng)及時報備總部,。否則造成對實際上同一個客戶的應(yīng)收過大,，增加授信風(fēng)險。

11,、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的情況,。如倉管人員直接負(fù)責(zé)采購，倉管人員直接開單出貨并收款,，倉管一人保管公司所有鑰匙,，會計同時代理出納。建議及時進行適當(dāng)調(diào)整,，杜絕舞弊發(fā)生的可能性,。

12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定,。如出納保管全部或部分印鑒;經(jīng)理保管全部印鑒;全部印鑒同時由同一人代理保管,。建議嚴(yán)格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。

13、業(yè)務(wù)員或者司機去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款,，上門收款的時間及具體金額,，內(nèi)勤及財務(wù)不能準(zhǔn)確監(jiān)督。建議嚴(yán)格上門收現(xiàn)的手續(xù),，做到安全,、及時繳存。

14,、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng),，等客戶正式購買后，直接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入,。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán),。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期達到績效考評要求，采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴,，將能夠達到月結(jié)90天標(biāo)準(zhǔn)的客戶貨款先去沖未能達標(biāo)客戶的應(yīng)收;待以后再采取相反的方式?jīng)_回,。

15、個別一些公司以公用為名,，實際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費住宿,。

16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費管理,，隨意性較大,。建議各分公司嚴(yán)格報銷手續(xù)，杜絕浪費等情況發(fā)生,。

1,、一些財務(wù)人員沒有會計上崗證。按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定,，財務(wù)人員必須持會計證上崗,。有的公司認(rèn)為出納不屬于財務(wù)人員，隨意安排沒有會計證的銷售助理擔(dān)任,，使得該崗位的工作存在較大的風(fēng)險,。

2、費用報銷單據(jù)的原始憑證背后,，無報銷人的簽字,，不利于對已報銷原始票據(jù)的管理。

3,、會計檔案沒有設(shè)專柜保管,。按照國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，會計檔案應(yīng)由專人專柜保管,，出納等人不能接觸,。建議各分公司提供必要的保管設(shè)施,，監(jiān)督分公司會計嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

4,、會計原始憑證有圓珠筆書寫,，使用涂改液修改的情況。建議相關(guān)財務(wù)人員加強會計基礎(chǔ)知識和財務(wù)制度的學(xué)習(xí),，也請相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督,，杜絕此類嚴(yán)重違反法規(guī)的情況發(fā)生。

審計年度總結(jié)及下一年度打算篇九

(一)財務(wù)方面的工作

1,、增強財務(wù)服務(wù)意識

2xxx年,，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強財務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度,。

2,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了××物流公司,、××運輸公司的稅收減、免,、緩工作,，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予××物流公司、××運輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元,、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及xx年度××物流公司,、××運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益,。

4,、切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理,、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進行管理,。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督,、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用,。

5、強力整頓財經(jīng)秩序

6,、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序,，加強各分、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結(jié)算中心,，按照市局(公司)結(jié)算中心要求,，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費用預(yù)算,、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。

審計年度總結(jié)及下一年度打算篇十

審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。親愛的讀者,，小編為您準(zhǔn)備了一些年度審計

工作總結(jié)

20__年我在深化學(xué)校改革，促進廉政建設(shè),，加強財務(wù)管理,，提高經(jīng)濟效益等方面,，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。現(xiàn)對今年審計工作進行以下總結(jié),。

一,、基礎(chǔ)建設(shè)

20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué),、科研,、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際,，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我,，提高認(rèn)識"的原則,，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)

規(guī)章制度

在學(xué)校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),，新增專業(yè)審計人員2名，加強了審計隊伍建設(shè),，一名同志獲高級會計師資格,。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí),、以老帶新,、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍,。

二,、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強化措施,，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想,、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟、務(wù)實高效"的工作高手,。派遣同志前往外地進行學(xué)習(xí)考察,，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。與多所高校相互交流,，共同探討審計工作新思路,。加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進行學(xué)術(shù)研究和探討,。

三,、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算,、自主經(jīng)營,、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財務(wù)處、后勤管理處一道,，對集團每個中心進行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn),，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四,、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值,。面對這一現(xiàn)狀,，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營環(huán)境,，明確了經(jīng)濟責(zé)任，提高了經(jīng)濟效益,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻,。

五、參與各項招投標(biāo)工程

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,，加強內(nèi)部管理,，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制,，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施,。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開,、公正、公平的原則,。對物資采購工作,，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前,、事中,、事后審計的監(jiān)督作用。規(guī)范了學(xué)校物資采購行為,，維護了學(xué)校的經(jīng)濟利益,。

我在銀行任審計員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，在大家的幫助和配合下,，我認(rèn)真履行審計員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨立開展工作,，按照審計員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查,，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改

通知書

一,、加強學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)

按照審計員的“政治堅強,、業(yè)務(wù)精通”的要求,，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo),，堅持把學(xué)習(xí)放在首位,，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來,，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,，掌握了核算辦法和流程,，增強了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平,。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己,，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高,，在學(xué)習(xí)中進步,，從實際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí),，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),，掌握了先進理念，拓寬了視野,，增強分析問題,、檢查問題、解決問題的能力,。

二,、扎實做好本職工作

我作為員工，一年來,，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化,。各種制度的出臺,，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注重細(xì)節(jié)的管理,、精細(xì)化的管理,。針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作,。

認(rèn)真履行審計員工作職責(zé),，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況,。對崗位輪換,、離任審計、財務(wù)檢查,、合規(guī)手冊撰寫等工作,。求真務(wù)實、盡職盡責(zé)，做好檢查工作,。認(rèn)真履行審計員職責(zé),，做好審計工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì),，精益求精,，認(rèn)真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄,，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，增強了內(nèi)控管理水平,，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生,。

三、回顧檢查自身存在問題

一是學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況,、新問題層出不窮,，新知識新科學(xué)不斷問世，面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性,。二是工作較累的時候，有過松弛思想,，這是政治素質(zhì)不高,，也是自己世界觀、人生觀,、價值觀不高的表現(xiàn),。

四、今后的努力方向

一是加強理論學(xué)習(xí),，進一步提高自身素質(zhì),，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學(xué)習(xí)增強分析問題,、解決問題的能力,。二是增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好,。

總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù),，但仍存在問題和不足之處,，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用,，全面提升工作水平,。

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針,，履行好

崗位職責(zé)

一、加強學(xué)習(xí),，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學(xué)習(xí),，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想,，進一步堅定社會主義信念,，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的審計人員,。

二、強化技能,，努力提高工作能力和水平

在日常工作中,，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。

三,、履行職責(zé),，圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計,、__電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、__電廠熱值差專項審計及__,、__電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,，還圓滿地完成了__電廠的任中審計,、股份公司借調(diào)的__電力檢修公司離任審計和__電廠績效審計，每一項審計工作,，特別是隨股份公司去審計,，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗,，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作，使我認(rèn)識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，在總結(jié)成績的同時，也認(rèn)識到自己存在的不足,，如還不能充分運用__審計平臺,、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中，將進一步加強學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況,，組織匯編了__集團的財務(wù)制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),，更好的完成今年上半年的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一,、對財務(wù)審計部工作的提出要求

繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為今年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核,。全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感、緊迫感和責(zé)任感,，加強學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求,。

二,、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點,，我部門對財務(wù)收支進行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點,、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。

三,、財務(wù)的審計,、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，上半年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,，充實加強財務(wù)的審計,、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。

四,、制定并學(xué)習(xí)了新的考核辦法

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財務(wù)審計部特制定了新的考核辦法,，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

今年上半年，在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)務(wù)實的工作作風(fēng),，加強自身學(xué)習(xí)，堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針,，較好的完成了各項工作任務(wù)，圓滿地達到了工作目標(biāo)?，F(xiàn)將上半年個人工作情況總結(jié)如下：

一,、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

加強學(xué)習(xí),，加強自身的思想道德建設(shè),，樹立自尊、自信,、自立,、自強的意識，在實際工作中端正思想,，堅定信念,，牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念,，始終保持忠于祖國,、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同事,，為人真誠,、人際關(guān)系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的新時代審計人員。

二,、強化業(yè)務(wù)技能,，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績

在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性,、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新,。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果,，不僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng),。

做為一名基層的審計人員,，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學(xué)習(xí),、提高自身綜合素質(zhì)的同時,，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,，以身作則,，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合,、統(tǒng)籌安排,、交叉進行,，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次,，加強自身修養(yǎng),，提高綜合素質(zhì),，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì),，提高從宏觀角度分析,、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。

三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)

為適應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任審計發(fā)展形勢的需要,，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責(zé)任審計工作，我不僅參與制定了經(jīng)濟責(zé)任審計制度,，并參與指導(dǎo)完善了__路街道辦事處老主任離任,、新主任接任等多個單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場交接手續(xù),。圓滿完成局安排的本級財政預(yù)算執(zhí)行情況及財政決算等多項審計任務(wù)。參與__區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負(fù)債審計,，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查,，為查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料,。

四,、存在的問題及下半年發(fā)展方向

通過上半年的審計工作，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩,、正直端莊,、嚴(yán)謹(jǐn)樸實的良好作風(fēng)?；仡櫚肽陙淼墓ぷ鞒煽?，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果,，在總結(jié)成績的同時,，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學(xué)習(xí),，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力,。

審計年度總結(jié)及下一年度打算篇十一

20xx年以來，在區(qū)委,、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，局黨委認(rèn)真組織學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十八大精神，不斷加強自身學(xué)習(xí),，務(wù)實工作作風(fēng),，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持"依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務(wù)實"的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務(wù)?，F(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)匯報如下：

加強學(xué)習(xí),，加強自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊,、自信,、自立、自強的意識,，在實際工作中端正思想,，堅定信念，牢固樹立黨的觀念,、政治觀念,、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國,、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo),、團結(jié)同事，為人真誠,、人際關(guān)系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,。

在日常工作中，我深切地體會到,，審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性、藝術(shù)性很強的工作,。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果,，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng),。做為一名基層的審計人員,，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學(xué)習(xí),、提高自身綜合素質(zhì)的同時,，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動"精品工程"主題擺到重要位置,，以身作則,，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合,、統(tǒng)籌安排,、交叉進行，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次,，加強自身修養(yǎng),，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì),，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力,，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績,。11月,，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)效果,，明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計,，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力,。

一年來,，為適應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責(zé)任審計工作,，我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責(zé)任審計制度,，并參與指導(dǎo)完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場交接手續(xù),。圓滿完成局安排的本級財政預(yù)算執(zhí)行情況及財政決算審計,、燈塔路街道辦事處書記、主任,，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計,，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務(wù)收支審計等五項審計任務(wù);市局交給的計劃生育資金審計、排 污 費征收管理使用情況審計,、農(nóng)村良種補貼農(nóng)業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計,、病蟲害防治資金審計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及"陽光工程"等六項專項資金的審計,，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財務(wù)收支等共計七項審計任務(wù),。參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負(fù)債審計，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查,，對西彰澗和杏花村村民上 訪案件中所提出的財務(wù)問題進行了有針對性的村級財務(wù)收支全面審計及審計調(diào)查,，并配合區(qū)紀(jì)委、區(qū)信訪局,、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑,，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料,。出具審計報告11篇,，查出違規(guī)金額高達500多萬元。

審計年度總結(jié)及下一年度打算篇十二

20xx年審計工作即將告一段落,，在近些年中，是北辰業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時候,，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德,，較圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)。現(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié),，并從中找出不足,，明確今后工作方向。

一、主要工作

截止目前：共計完成了審字報告20個,、房資審字報告2個,、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。

二,、工作心得

15年是質(zhì)量年,，15年末所里啟用了新的審計底稿，經(jīng)過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認(rèn)知,，正式采用新底稿,，無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程,，也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢,。例如：1.以往審計中對現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡，即使書寫計算過程,，單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計算詳情,。新的審計底稿彌補了這方面的不足，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清晰體現(xiàn),。使用它編制現(xiàn)金流量表,，一方面節(jié)省了記憶公式的時間，另一方面也細(xì)化了編制流程,，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞,，及時根據(jù)企業(yè)的實際情況調(diào)整編制方式;2.以往審計底稿較為簡單，尤其對助理人員,，許多需要詳細(xì)復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細(xì)表,，真正分析復(fù)核的程序沒有實施，導(dǎo)致審計風(fēng)險加大,。新的審計底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補了這方面的不足,，將需要實施的程序用各種形式的excel表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡,，又強化實施了審計必要的程序,。經(jīng)過一個循環(huán)的實踐，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨,，審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年,。

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署，15年由我和孟工搭檔工作,。我們小組每開展一項工作,，都會從實踐中摸索經(jīng)驗，以便更好的提高工作效率,。例如：1.合理分配時間,，保證現(xiàn)場工作按時,、有條不紊的進行;2.合理分工，保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成,。3.清晰劃分權(quán)限,，保證每個項目專人跟進，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象,。

在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下,，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了優(yōu)秀部門的工作作風(fēng)，又一次完成了任務(wù),。

三,、工作不足

1.提高工作效率

由于采用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練,，且在業(yè)務(wù)初期沒有進行級別限定,，導(dǎo)致前期幾乎每個公司都進行了大量的調(diào)查和了解工作，延長了時間,，降低了工作效率,。本年審計中后期，領(lǐng)導(dǎo)及時發(fā)現(xiàn)問題,，調(diào)整審計策略,，重新劃分需要進行詳細(xì)風(fēng)險評估的級別。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗積累,，對新底稿的運用也越來越熟悉,，工作效率也得到了提升。

2.加強企業(yè)個體的深入了解

隨著底稿的不斷更新提升,，底稿的編制也要求越來越精確,。比如：穿行測試的審計結(jié)論如何定位準(zhǔn)確、各個科目的審定表明細(xì)表和測試表的審計說明和結(jié)論如何表達,、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的結(jié)論等等,，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次,，如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解,，對企業(yè)財務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認(rèn)識,，那么對于新底稿中存貨,、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中,，須總結(jié)每個企業(yè)的特點,，特別是對長期合作的客戶要做到細(xì)化了解，才能將底稿做的更加符合要求,。

3.加強自我學(xué)習(xí)

隨著時間的推移,，我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性，在日常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計,、會計的新準(zhǔn)則,，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請教，彌補不足,，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結(jié)合,，提高自身的工作能力。

著眼未來,，為更好的使我部發(fā)展,，在今后的工作中我們大家要比形象,，促對話交流“零障礙”;比作風(fēng),，促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù)，促辦理事項“零差錯”;比質(zhì)量,，促服務(wù)結(jié)果“零投訴”;比效率,，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù),，才能使我部工作開展的越來越順暢,，才能使我們個人得到更多的歷練。

現(xiàn)在大家知道工程審計年終個人總結(jié)的內(nèi)容了吧!希望大家可以好好利用!