總結(jié)的內(nèi)容必須要完全忠于自身的客觀實(shí)踐,，其材料必須以客觀事實(shí)為依據(jù),，不允許東拼西湊,，要真實(shí),、客觀地分析情況、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),。什么樣的總結(jié)才是有效的呢,？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

審計(jì)年度總結(jié)及下一年度打算篇一

20xx年審計(jì)工作即將告一段落，在近些年中,，15年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時(shí)候,，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德，較圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)?，F(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié),，并從中找出不足，明確今后工作方向,。

截止目前：共計(jì)完成了審字報(bào)告20個(gè),、房資審字報(bào)告2個(gè),、審專報(bào)告22個(gè)和30個(gè)所得稅匯算清繳報(bào)告。

15年是質(zhì)量年,，15年末所里啟用了新的審計(jì)底稿,，經(jīng)過對(duì)新審計(jì)底稿的整理和修訂使自己對(duì)新底稿有了初步的認(rèn)知，正式采用新底稿,，無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程,，也逐漸體會(huì)到新底稿的優(yōu)勢(shì),。例如：1.以往審計(jì)中對(duì)現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡，即使書寫計(jì)算過程,，單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計(jì)算詳情,。新的審計(jì)底稿彌補(bǔ)了這方面的不足，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清晰體現(xiàn),。使用它編制現(xiàn)金流量表,，一方面節(jié)省了記憶公式的時(shí)間，另一方面也細(xì)化了編制流程,，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞,，及時(shí)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況調(diào)整編制方式;2.以往審計(jì)底稿較為簡(jiǎn)單，尤其對(duì)助理人員,，許多需要詳細(xì)復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細(xì)表,，真正分析復(fù)核的程序沒有實(shí)施，導(dǎo)致審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大,。新的審計(jì)底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這方面的不足,，將需要實(shí)施的程序用各種形式的excel表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計(jì)軌跡,，又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序,。經(jīng)過一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐，新底稿真正踐行了"質(zhì)量年"的宗旨,，審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年,。

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署，15年由我和孟工搭檔工作,。我們小組每開展一項(xiàng)工作,，都會(huì)從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn)，以便更好的提高工作效率,。例如：1.合理分配時(shí)間,，保證現(xiàn)場(chǎng)工作按時(shí)、有條不紊的進(jìn)行;2.合理分工,，保證現(xiàn)場(chǎng)需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成,。3.清晰劃分權(quán)限,，保證每個(gè)項(xiàng)目專人跟進(jìn)，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象,。

在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下,，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風(fēng)，又一次完成了任務(wù),。

1.提高工作效率

由于采用新的審計(jì)底稿,，加之對(duì)新底稿的填制不能馬上熟練，且在業(yè)務(wù)初期沒有進(jìn)行級(jí)別限定,，導(dǎo)致前期幾乎每個(gè)公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作,，延長(zhǎng)了時(shí)間，降低了工作效率,。本年審計(jì)中后期，領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,，調(diào)整審計(jì)策略,，重新劃分需要進(jìn)行詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的級(jí)別。并且經(jīng)過一段時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累,，對(duì)新底稿的運(yùn)用也越來越熟悉,，工作效率也得到了提升。

2.加強(qiáng)企業(yè)個(gè)體的深入了解

隨著底稿的不斷更新提升,，底稿的編制也要求越來越精確,。比如：穿行測(cè)試的審計(jì)結(jié)論如何定位準(zhǔn)確、各個(gè)科目的審定表明細(xì)表和測(cè)試表的審計(jì)說明和結(jié)論如何表達(dá),、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計(jì)程序及如何明確表達(dá)審計(jì)項(xiàng)目最終的結(jié)論等等,，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次,，如果不對(duì)企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解,，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認(rèn)識(shí),，那么對(duì)于新底稿中存貨,、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中,，須總結(jié)每個(gè)企業(yè)的特點(diǎn)，特別是對(duì)長(zhǎng)期合作的客戶要做到細(xì)化了解,，才能將底稿做的更加符合要求。

3.加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)

隨著時(shí)間的推移,，我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性，在日常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì),、會(huì)計(jì)的新準(zhǔn)則,，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請(qǐng)教，彌補(bǔ)不足,，不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結(jié)合,，提高自身的工作能力。

著眼未來,，為更好的使我部發(fā)展,，在今后的工作中我們大家要比形象,，促對(duì)話交流"零障礙"; 比作風(fēng),，促為企服務(wù)"零距離";比業(yè)務(wù)，促辦理事項(xiàng)"零差錯(cuò)";比質(zhì)量,，促服務(wù)結(jié)果"零投訴" ;比效率，促日常工作"零積累",。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我部工作開展的越來越順暢,，才能使我們個(gè)人得到更多的歷練,。

現(xiàn)在大家知道工程審計(jì)年終個(gè)人總結(jié)的內(nèi)容了吧!希望大家可以好好利用!

審計(jì)年度總結(jié)及下一年度打算篇二

20xx年中,，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助關(guān)心下,，通過自幼兒園小班教師個(gè)人工作總結(jié)身的努力,，我個(gè)人無論是在敬業(yè)精神,、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì),、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，并取得了一定的工作成績(jī),，現(xiàn)將本人一年以來的工作,、學(xué)習(xí)情況總結(jié)如下：

本人任審計(jì)室主任,，除完成日常工作外,，兼任集團(tuán)公司財(cái)務(wù)核算工作,。工作中能嚴(yán)格要求自已,，按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)，控制各項(xiàng)支出,，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算,。年初完成公司考核報(bào)表匯審工作后,，2月17日參加局考核小組，對(duì)監(jiān)理公司,、902隊(duì),、贛南隊(duì)、水文隊(duì)等單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核,。

3月25日公司黨支部批準(zhǔn)我成為一名預(yù)備黨員,。7月1日前夕隨局機(jī)關(guān)全體黨員前往井岡山參觀學(xué)習(xí),，在紀(jì)念雕像前主管工作總結(jié)范文,，舉行了莊嚴(yán)的宣誓儀式,。那一刻我感到無比的幸福與自豪，我將以黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自已,，獻(xiàn)身地礦事業(yè)，永遠(yuǎn)忠于黨,。

20xx年6月1日,，我有幸成為首批到局掛職煅煉青年干部的一員,，加入到局機(jī)關(guān)這個(gè)火熱、和諧的團(tuán)體,。根據(jù)局組織部的安排,，我被分到財(cái)資處工作,，短短幾個(gè)月時(shí)間，主要做了以下幾件工作：匯總“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作報(bào)表,、迎接省重點(diǎn)辦檢查,、匯總20xx年財(cái)政貼息報(bào)表,，全局申報(bào)貼息近777萬元,、編制20xx年部門預(yù)算、迎接審計(jì)廳審計(jì)等,。在局領(lǐng)導(dǎo),、機(jī)關(guān)一支部及處室領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心幫助下,，得到了很好的煅煉，開闊了眼界,，增長(zhǎng)了見識(shí),，受益電能計(jì)量專業(yè)技術(shù)工作總結(jié)非淺,。我將繼續(xù)以堅(jiān)定的信心和飽滿的熱情,，全身心投入到掛職鍛煉中去,，在新的崗位上灑下辛勤的汗水,，留下進(jìn)取的身影，刻下奮斗的印跡,，不負(fù)重托，力爭(zhēng)以優(yōu)異的成績(jī)向局黨委交上一份滿意的答卷,！

20xx年11月10日—19日,，在局組織部的統(tǒng)一安排下,，參加了江西省地礦局中青年干部培訓(xùn)班,。通過這次培訓(xùn)，既增強(qiáng)了信心,、增長(zhǎng)了知識(shí),，拓寬了工作視野，又從領(lǐng)導(dǎo)和同學(xué)們身上學(xué)會(huì)了很多工作方法,。在以后我工作中,，我將不斷加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì),，努力工作,，開拓創(chuàng)新，務(wù)求網(wǎng)絡(luò)公司周工作總結(jié)實(shí)效,，盡心盡力做好本職工作,，為地礦經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展做出自已應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

審計(jì)年度總結(jié)及下一年度打算篇三

本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作,，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的.審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下：

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想,，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念,，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個(gè)合格的審計(jì)人員,。

在日常工作中,，我深切體會(huì)到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平,，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,。

在此從事審計(jì)工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì),、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山,、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告10篇,，提出審計(jì)建議或意見40余條,，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì),、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績(jī)效審計(jì),，每一項(xiàng)審計(jì)工作,，特別是隨股份公司去審計(jì),，不僅學(xué)到了不少知識(shí),，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高,。

通過審計(jì)工作,，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識(shí),，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足,，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺(tái),、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì),、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中,，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用,。

審計(jì)年度總結(jié)及下一年度打算篇四

20xx年,，xx區(qū)審計(jì)局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)審計(jì)部門的`具體指導(dǎo)下,，堅(jiān)持推進(jìn)審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,，充分發(fā)揮審計(jì)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能和公共財(cái)政“衛(wèi)士”的作用,，為建設(shè)富強(qiáng)、秀美,、文化,、和諧的新拱墅保駕護(hù)航,。

xx區(qū)審計(jì)局今年共完成審計(jì)項(xiàng)目20個(gè)，共查出違紀(jì)違規(guī)金額34649萬元,，管理不規(guī)范金額34129萬元,，提出審計(jì)建議76條,。共完成涉及84個(gè)政府投資項(xiàng)目的188196.3274萬元工程項(xiàng)目審計(jì)，核減工程造價(jià)11574.1490萬元,，平均核減率為6.15%,。在審政府投資項(xiàng)目合計(jì)153項(xiàng),，送審總金額919111.4290萬元,，其中：在審跟蹤項(xiàng)目42項(xiàng)，送審金額824744.0434萬元,。審計(jì)項(xiàng)目獲市級(jí)優(yōu)秀項(xiàng)目為1個(gè)，獲市級(jí)優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目2個(gè),。編報(bào)審計(jì)信息（簡(jiǎn)報(bào)）43篇,，被上級(jí)機(jī)關(guān)錄用37篇次；其中市級(jí)12篇次,，省級(jí)4篇次,。

（一）管好“錢袋子”，著力提高政府性資金的效益

xx區(qū)審計(jì)局充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能,， 加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目審計(jì),。在投資審計(jì)方面我們積極探索“兩手抓”戰(zhàn)略,，并運(yùn)用“雙模式”并軌跟蹤審計(jì)這一模式,，真正實(shí)現(xiàn)在投資審計(jì)領(lǐng)域財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)工作并軌的監(jiān)督體系,，進(jìn)一步促進(jìn)投資領(lǐng)域制度完善,、加強(qiáng)管理和堵塞漏洞,。全年通過對(duì)全省保障性住房跟蹤審計(jì)等多個(gè)投資項(xiàng)目的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,，有效地提升了建設(shè)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督力度,。切實(shí)為政府管好“錢袋子”,。

以強(qiáng)化預(yù)算管理為目標(biāo)，做“透”財(cái)政審計(jì),。在今年的同級(jí)審工作中我局圍繞著“核心審”,，將“外圍審”的重點(diǎn)確定為區(qū)財(cái)政局等相關(guān)部門，繼續(xù)摸清我區(qū)全部政府性資金情況,，同時(shí)開展了上塘街道,、和睦街道財(cái)政決算審計(jì),。財(cái)政審計(jì)通過分析產(chǎn)生問題的根源，增強(qiáng)宏觀性,、系統(tǒng)性,，更好地發(fā)揮審計(jì)建設(shè)性作用。

（二）舉全局之力,，實(shí)施全區(qū)政府債務(wù)審計(jì)

按照審計(jì)署的統(tǒng)一部署和安排,，參加了地方政府性債務(wù)審計(jì),，并為此次審計(jì)提供了必要的組織保證和人力保證,。審計(jì)中，審計(jì)組積極創(chuàng)新,，嚴(yán)格規(guī)范，前移審核關(guān)口,；全面審計(jì),，突出重點(diǎn),，確保重點(diǎn)單位能夠查深審?fù)?；評(píng)價(jià)公正,，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,，審計(jì)結(jié)果受到相關(guān)方面的肯定和重視,。在審計(jì)組成員的共同努力下，全面完成了此次全國(guó)性地方政府性債務(wù)審計(jì)工作任務(wù),。

（三）創(chuàng)新量化審計(jì),，助力提高領(lǐng)導(dǎo)干部履職效果

今年區(qū)委組織部,、區(qū)紀(jì)委今年共交辦經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目11個(gè),，我局選取民政局試點(diǎn),，創(chuàng)新性開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任量化評(píng)價(jià)審計(jì),，按“全面推進(jìn),、突出重點(diǎn),、健全制度、規(guī)范管理,、提高質(zhì)量,、深化發(fā)展”的總體思路,，以“一觀三化一廉”為核心,，著力研究制定領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任量化審計(jì)內(nèi)容、評(píng)價(jià)指標(biāo),，逐步形成適合我區(qū)特點(diǎn)的量化審計(jì)模式,。確保更多的財(cái)政資金用于改善民生和發(fā)展社會(huì)事業(yè),，為區(qū)委區(qū)政府的決策提供參考，進(jìn)一步推進(jìn)政府清正,、干部清廉,、政治清明,。

（四）悉心指導(dǎo)內(nèi)審工作，開展社區(qū)管理專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查

今年我局高度重視和強(qiáng)化對(duì)內(nèi)審工作的指導(dǎo)。在下半年首次對(duì)組織十個(gè)街道實(shí)施全區(qū)20xx-2012年度社區(qū)管理情況同步專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目,。此次專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查對(duì)象涉及95個(gè)社區(qū),，涵蓋范圍廣,、內(nèi)容多,。為提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,，xx區(qū)審計(jì)局采用街道內(nèi)審人員主動(dòng)自愿報(bào)名參與區(qū)審計(jì)局審計(jì)調(diào)查組的方式，不僅增進(jìn)國(guó)家審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)的工作聯(lián)動(dòng),，而且也提升內(nèi)部審計(jì)人員素質(zhì)水平,，拓寬審計(jì)監(jiān)督的范圍和深度。

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),。把領(lǐng)導(dǎo)班子思想建設(shè)放在首位,，著力加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè),，不斷優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)構(gòu)，一名軍轉(zhuǎn)干部充實(shí)到局領(lǐng)導(dǎo)班子中,。

二是優(yōu)化審計(jì)隊(duì)伍,。按照有關(guān)干部人事制度改革工作的總體安排和上級(jí)有關(guān)指示精神,，今年我局進(jìn)行科級(jí)干部競(jìng)爭(zhēng)上崗和民主選拔工作,。三位同志走上了科級(jí)干部崗位,，順利完成了科級(jí)干部的新老交替，為青年干部的成長(zhǎng)創(chuàng)造良好的環(huán)境,，培養(yǎng)了青年干部的擔(dān)當(dāng)精神,，同時(shí)今年我局還新招錄一名事業(yè)編制人員，進(jìn)一步充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍,。

三是整合審計(jì)資源,。抽調(diào)骨干力量全力做好重點(diǎn)項(xiàng)目審計(jì)工作,。并將上級(jí)安排的項(xiàng)目與本級(jí)審計(jì)項(xiàng)目有機(jī)結(jié)合。將開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和上級(jí)安排的項(xiàng)目有機(jī)結(jié)合起來,，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果共享，有效減少重復(fù)審計(jì),，縮短現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)時(shí)間。

四是踐行“八項(xiàng)規(guī)定”,、“八不準(zhǔn)”紀(jì)律,，建廉潔審計(jì)隊(duì)伍。我局續(xù)認(rèn)真貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定和《廉政準(zhǔn)則》,，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)工作“八不準(zhǔn)”紀(jì)律,，積極遵循《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》和審計(jì)工作規(guī)范,，嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委“六個(gè)嚴(yán)禁”，著力建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān),，集中在全局開展機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)活動(dòng),。審計(jì)中加強(qiáng)對(duì)鋪張浪費(fèi)的審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)關(guān)注“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議支出,。

一是加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理,。繼續(xù)推行科室負(fù)責(zé)人,、法規(guī)科復(fù)核人、分管局領(lǐng)導(dǎo)的審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量三級(jí)復(fù)核制,，并對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的復(fù)核審理流程進(jìn)行優(yōu)化,。加強(qiáng)對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)過程中相關(guān)實(shí)質(zhì)性環(huán)節(jié)的管理，提高審計(jì)效率和審計(jì)成果時(shí)效性,。通過分析、提煉對(duì)個(gè)體項(xiàng)目或多個(gè)項(xiàng)目審計(jì)結(jié)果,，以審計(jì)專報(bào),、綜合報(bào)告,、審計(jì)信息等方式,，加強(qiáng)審計(jì)成果的利用,，全面促進(jìn)審計(jì)質(zhì)量的提升,。

二是加快審計(jì)信息化建設(shè)工作,。依托上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的技術(shù)優(yōu)勢(shì),，繼續(xù)深化“審計(jì)辦公管理系統(tǒng)”、20xx版“審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施系統(tǒng)”等信息系統(tǒng)運(yùn)用,，充分發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)技術(shù)的作用,。全局大部分審計(jì)人員通過了審計(jì)署推出的計(jì)算機(jī)審計(jì)資格考核認(rèn)定,，人數(shù)達(dá)到了規(guī)定比例,。在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施中采用了計(jì)算機(jī)審計(jì)軟件,，大大提升了審計(jì)工作效率和查錯(cuò)糾弊的能力。

（一）圍繞推進(jìn)財(cái)政體制改革,，加強(qiáng)財(cái)政審計(jì)

明年“同級(jí)審”按照黨的十八大報(bào)告中提出“加強(qiáng)對(duì)政府全口徑預(yù)算決算的審查和監(jiān)督”要求,，主要圍繞推行預(yù)算編制全覆蓋,、突出財(cái)政資金支出方向和使用績(jī)效、關(guān)注社會(huì)普遍關(guān)注的政府“三公經(jīng)費(fèi)”進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì),，進(jìn)一步構(gòu)建完善的財(cái)政審計(jì)大格局，確保每一分錢都用在刀刃上,。

（二）圍繞政府職能轉(zhuǎn)變,，加強(qiáng)民生資金審計(jì)

一方面繼續(xù)重點(diǎn)審計(jì)社保、醫(yī)療,、教育等民生資金,，讓拱墅百姓享受到豐富的物質(zhì)文化生活和優(yōu)質(zhì)均等的公共服務(wù),，提升幸福感和滿意度；另一方面進(jìn)一步關(guān)注生態(tài)文明,，加大對(duì)循環(huán)經(jīng)濟(jì),、國(guó)土儲(chǔ)備、資源節(jié)約,、環(huán)境保護(hù),、生態(tài)補(bǔ)償?shù)雀黜?xiàng)政策制度執(zhí)行情況的審計(jì)監(jiān)督,，著力推進(jìn)“美麗拱墅”建設(shè),。

（三）圍繞提高執(zhí)政水平，加強(qiáng)重大政策落實(shí)情況審計(jì)

一是結(jié)合審計(jì)署,、省廳、市局同步審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,，加大對(duì)重大經(jīng)濟(jì)政策和宏觀調(diào)控措施貫徹落實(shí)情況的審計(jì)力度,，促進(jìn)政策措施落實(shí)到位,；二是加大檢查相關(guān)政策貫徹落實(shí)情況和效益情況，加大對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行中的突出矛盾和潛在風(fēng)險(xiǎn)的揭示力度,，促進(jìn)深化改革和制度創(chuàng)新,。

（四）圍繞建設(shè)責(zé)任政府,，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

一是發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議作用，強(qiáng)化“聯(lián)手問責(zé)”力度,，加大對(duì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督制約力度，健全完善責(zé)任追究和問責(zé)機(jī)制,，共同推進(jìn)懲防體系建設(shè),；二是進(jìn)一步做好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)審計(jì)量化評(píng)價(jià)體系細(xì)化工作。適時(shí)進(jìn)一步細(xì)化指標(biāo)評(píng)價(jià)體系,，為20xx年領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全面實(shí)施量化指標(biāo)評(píng)價(jià)打下扎實(shí)基礎(chǔ),。

（五）圍繞提升城市功能品質(zhì),，加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目審計(jì)

加快對(duì)城市基礎(chǔ)功能設(shè)施改造,、保障房建設(shè),、生態(tài)環(huán)境改善等方面工程建設(shè)的審計(jì)跟進(jìn)力度，切實(shí)發(fā)揮政府投資對(duì)調(diào)整發(fā)展結(jié)構(gòu)的引導(dǎo)作用,，全面保障政府實(shí)事工程建設(shè)質(zhì)量,。

（六）繼續(xù)深化廉政教育活動(dòng)

進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”規(guī)定,，強(qiáng)化審計(jì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督制約。繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委“六個(gè)嚴(yán)禁”,，從儉安排各種會(huì)議活動(dòng),，深化節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),。

審計(jì)年度總結(jié)及下一年度打算篇五

自20xx年1月入職公司，迄今已7年,。7年雖是彈指一揮間，卻是我生命的個(gè)位數(shù)分之一,；7年,，公司的文化徹底把我熏染，我對(duì)工作一直充滿激情和信心,。

20xx年3月,，公司成立成本審計(jì)部,，由我任部門經(jīng)理,，主要負(fù)責(zé)工程簽證變更報(bào)價(jià),、跟蹤，工程（人工）造價(jià)結(jié)算內(nèi)審,、外審,，材料,、勞務(wù)招標(biāo),，各類款項(xiàng)支付審核，分包工程,、材料采購(gòu)合同編制與管理,，施工承包合同簽訂與管理,，竣工資料歸檔、管理等,。經(jīng)過近一年的運(yùn)營(yíng),，成本審計(jì)部的作用逐步體現(xiàn),，為公司節(jié)約了工程發(fā)包及采購(gòu)成本，并通過專業(yè)技術(shù)手段在與建設(shè)單位結(jié)算審核中爭(zhēng)取到最大利益,。

工程簽證工作量大、任務(wù)繁重,，并且大部分都比較急迫,，在部門同事的配合協(xié)作下,，對(duì)國(guó)家電網(wǎng)幕墻四標(biāo)段,、三標(biāo)段、國(guó)家電網(wǎng)裝飾三標(biāo)段,、江蘇警官學(xué)校綜合樓、廣發(fā)銀行一標(biāo)段裝飾,、交通銀行一標(biāo)段裝飾,、通濟(jì)門石材幕墻,、宜興蘇寧環(huán)球別墅,、商業(yè)用房幕墻等工程現(xiàn)場(chǎng)變更簽證進(jìn)行了及時(shí)報(bào)價(jià),，工程簽證額逾千萬元，并部分與甲方核定了價(jià)格,。

工程造價(jià)結(jié)算編制,、外審,、勞務(wù)發(fā)包、分包工程結(jié)算內(nèi)部審計(jì)是我的主要工作內(nèi)容之一,。在20xx年完成的竣工結(jié)算有宜興蘇寧環(huán)球別墅,、商業(yè)用房幕墻,、6#樓樣板房幕墻,、a4樣板房幕墻,、大廠蘇寧電器幕墻、山東石島住宅裝飾、宏源電氣1#廠房裝飾,、蘇寧電器重慶,、貴州大區(qū)連鎖店內(nèi)外裝,、中級(jí)法院幕墻等,，結(jié)算申報(bào)額達(dá)1.3億,，以上結(jié)算有50%以上初審?fù)瓿伞?/p>

內(nèi)審的勞務(wù)或分包結(jié)算有南京萬達(dá)廣場(chǎng)一標(biāo)段裝飾人工費(fèi),、江蘇警官學(xué)校幕墻人工費(fèi),、骨傷科醫(yī)院幕墻人工費(fèi)、中級(jí)法院幕墻,、真石漆人工費(fèi),、國(guó)家電網(wǎng)幕墻三標(biāo)段鋼梯分包,、不銹鋼玻璃欄桿分包等,，對(duì)施工人虛報(bào),、誤報(bào)工程量進(jìn)行了核減。

造價(jià),，求得節(jié)約和效率,。今年完成的勞務(wù)招標(biāo)、材料招標(biāo)主要項(xiàng)目有：廣發(fā)銀行裝飾一標(biāo)段施工,、交通銀行裝飾一標(biāo)段施工,、金融城幕墻五標(biāo)段施工,、奧體郵政幕墻施工、通濟(jì)門石材幕墻施工,、保溫施工、麒麟門外墻涂料分包,、交通銀行木門,、木飾面板,、輕鋼龍骨石膏板、廣發(fā)銀行電動(dòng)感應(yīng)門等,，通過清標(biāo)評(píng)標(biāo)多次談判,，為公司節(jié)約成本百萬余元。

根據(jù)工程進(jìn)度,，審核各專業(yè)分包工程的進(jìn)度款,，在緊扣工程實(shí)際進(jìn)度的前提下，根據(jù)合同條款,，認(rèn)真審核支付每一筆款項(xiàng),，嚴(yán)格控制工程款早付多付的情況發(fā)生。

工程勞務(wù)分包,、工程聯(lián)營(yíng),、材料采購(gòu)都要簽訂合同或協(xié)議,，以明確雙方的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù),，對(duì)公司以上類別的大部分合同都由我起草完成,，部分合同版本送律師審閱，合同對(duì)工程施工質(zhì)量,、材料規(guī)格型號(hào),、工期,、工程款支付、安全文明施工等內(nèi)容都有了明確約定,，從而有效的減少或避免了合同糾紛,。

合同簽訂后,，按合同類別分開歸檔保存,。

施工承包合同簽訂前，一般都會(huì)先征求律師意見,，而后根據(jù)律師意見綜合公司具體情況跟建設(shè)單位協(xié)商，達(dá)成最終共識(shí)后完成合同簽訂,，并通知前期備案,。

今年3月我接手合同管理工作以后，對(duì)公司現(xiàn)有合同進(jìn)行了大刀闊斧的整理,，把合同按施工單位,、工程類別、施工年份,、工程規(guī)模等對(duì)每份合同編碼,、造冊(cè)，分門歸類,，分箱保管,，并編制合同目錄索引，在目錄中標(biāo)注了合同主要內(nèi)容信息,，方便查找和借閱,；為了避免合同遺失，借閱人都要在登記本上簽名,，并對(duì)不及時(shí)歸還的定期督促。

對(duì)各工程竣工資料建立移交制度,，我部門接收后登記入冊(cè)、入柜,。

在合同履行過程中,，根據(jù)合同內(nèi)容,，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行提醒,。

為了節(jié)約公司成本，我部門一直堅(jiān)持招聘新人,，并且一直用最少的人做最多的事,，對(duì)員工上進(jìn)思想的樹立和專業(yè)知識(shí)技能的培訓(xùn)都有我來完成，通過部門員工的共同努力,，對(duì)部門的工作任務(wù)都能及時(shí)完成,，給公司創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)利益越來越多,。

（1）對(duì)各實(shí)施工程簽證變更分由專人跟蹤,。

（2）對(duì)即將完工的工程盡早介入，做好竣工資料的收集和結(jié)算編制工作,。

（3）爭(zhēng)取招名新員工,，擴(kuò)大審計(jì)力量,。

（4）把合同管理納入管理機(jī)制，明確分類,，分別分箱保管,；細(xì)化合同目錄，在目錄中補(bǔ)充項(xiàng)目經(jīng)理,、工程造價(jià),、工程規(guī)模、開竣工時(shí)間等各類信息,；完善索引編號(hào),，方便借閱 ,。

（5）不斷學(xué)習(xí),，完善、充實(shí)自我,。

（1）公司應(yīng)定期組織員工參加專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)

施工承包合同自20xx年9月已實(shí)行新版本,，新版本的內(nèi)容有了較大擴(kuò)充,，如何理解合同條款,、如何避免合同糾紛,，建議公司安排相關(guān)合同管理人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)（20xx年12月13日公司已安排參加20xx年合同版本管理培訓(xùn)）。

造價(jià)軟件在不斷擴(kuò)展和完善，目前公司預(yù)結(jié)算員工都是靠自我摸索或請(qǐng)教軟件技術(shù)人員才能了解最基本操作,，軟件公司的培訓(xùn)都是免費(fèi)的,，建議公司能安排員工帶薪不定時(shí)參加系統(tǒng)培訓(xùn)。

20xx版清單計(jì)價(jià)規(guī)范自20xx年開始實(shí)施,，建議公司能組織相關(guān)員工參加政府造價(jià)部門的培訓(xùn),。

（2）公司應(yīng)該考慮給員工休年假

（3）公司應(yīng)重視員工的勞動(dòng),，合理支付加班工資

20xx年,，公司制定的加班工資為4元/小時(shí),，一直沿用至今,，已嚴(yán)重影響到員工的加班積極性，容易造成工作積壓或情緒對(duì)抗,。

審計(jì)年度總結(jié)及下一年度打算篇六

各位領(lǐng)導(dǎo)：

1,、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展,，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé),，還要堅(jiān)持分工不分家的原則,，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng),、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2,、積極開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料,，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程,，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系,，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序,，建立嚴(yán)格的,、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段,，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查,，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí),，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果,。

3,、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大,，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上,。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費(fèi)的審核,、車間修理費(fèi)的審核等,，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時(shí)間,，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動(dòng)請(qǐng)教老同志,，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來,，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

4,、利用一切可利用的機(jī)會(huì),，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年,，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng),。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問題，進(jìn)行了核查,，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研,，這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中,，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚,，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確,，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料,，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬字的報(bào)告,，把問題找準(zhǔn)了,，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評(píng),。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計(jì)劃,，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng),、項(xiàng)目多、投資大,、施工單位多、資料零散,，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束,。此項(xiàng)工作的順利開展,，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6,、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計(jì)劃,，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下,，首先對(duì)截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實(shí)施了清查、清收工作,。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益,。

審計(jì)年度總結(jié)及下一年度打算篇七

以下是一篇審計(jì)個(gè)人總結(jié)年度總結(jié)的范例：

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)，同事們：

大家好,！在過去的一年中,，我有幸參與了許多審計(jì)工作,，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)?，F(xiàn)在，我想向大家匯報(bào)一下我的工作成果和感悟,。

首先,，我參加了公司安排的各類審計(jì)培訓(xùn),，提高了自己的專業(yè)能力,。在工作中,，我嚴(yán)格遵守審計(jì)準(zhǔn)則和公司規(guī)定,，確保了審計(jì)工作的嚴(yán)謹(jǐn)性和準(zhǔn)確性。同時(shí),，我也積極與同事們溝通協(xié)作,，提高了團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力,。

其次,，我在審計(jì)工作中，認(rèn)真細(xì)致地完成了各項(xiàng)任務(wù),。我注重細(xì)節(jié),，確保了審計(jì)報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性,。同時(shí),，我也積極向領(lǐng)導(dǎo)和同事們請(qǐng)教,，不斷改進(jìn)自己的工作方法,。

最后,，我認(rèn)為在審計(jì)工作中，要時(shí)刻保持謹(jǐn)慎和認(rèn)真,。審計(jì)工作關(guān)乎公司的財(cái)務(wù)安全,，必須做到萬無一失,。同時(shí)，我也深刻認(rèn)識(shí)到自己的不足之處,，需要不斷學(xué)習(xí)和提高。

在此,，我感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們對(duì)我的支持和幫助，我將繼續(xù)努力,，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量,。

謝謝大家,！

此致

敬禮,！

[你的名字]

[日期]

審計(jì)年度總結(jié)及下一年度打算篇八

根據(jù)總經(jīng)辦部署,，財(cái)務(wù)部于今年3月-6月期間，對(duì)所屬分公司進(jìn)行了一次內(nèi)部審計(jì)?，F(xiàn)將本次審計(jì)的主要情況總結(jié)如下：

本次內(nèi)部審計(jì)按照既定方案,，對(duì)各分公司xx年度的資產(chǎn)管理狀況、內(nèi)部控制流程進(jìn)行了了解,，對(duì)分公司制度執(zhí)行情況進(jìn)行了查核,，并重點(diǎn)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理各環(huán)節(jié)中的管理風(fēng)險(xiǎn),、涉稅風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估。同時(shí),，我們認(rèn)為,，分公司財(cái)務(wù)人員的工作質(zhì)量，直接關(guān)系到分公司財(cái)務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營(yíng)管理的'諸多層面,。為了提高公司財(cái)務(wù)人員的整體素質(zhì),，我們通過對(duì)各分公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入細(xì)致的了解，對(duì)各分公司財(cái)務(wù)人員的工作態(tài)度,、工作能力,、執(zhí)行公司制度及流程方面進(jìn)行了考評(píng),。

(一)內(nèi)部控制方面

1,、報(bào)廢品的問題：報(bào)廢品與帳載庫(kù)存存放在同一間庫(kù)房,，待報(bào)廢品中有購(gòu)買需求時(shí)，雜收進(jìn)帳銷售,。但是報(bào)廢品的品種,、數(shù)量未得到有效控制,，一定程度上混淆了庫(kù)存正品的管理,。

2、入庫(kù)單目前無倉(cāng)管人員簽字確認(rèn),，不利于明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

3,、庫(kù)存盤點(diǎn)由賬盤貨的程序,，很難有效發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異,。建議采取盲盤法,，先盤點(diǎn)所有存貨,，再與賬面庫(kù)存數(shù)核對(duì),，有差異的應(yīng)及時(shí)調(diào)整正確,。

4,、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來判斷,，不能真正及時(shí)地發(fā)現(xiàn)滯銷品,。建議各分公司核對(duì)庫(kù)存商品實(shí)物的出廠日期,，把滯銷品徹底清除干凈,。

5,、存在款項(xiàng)實(shí)際已支出，但未履行erp請(qǐng)款手續(xù)的情形,，等于以白條抵庫(kù)，造成貨幣資金的賬實(shí)不符,。雖然資金支出時(shí)經(jīng)過經(jīng)理的口頭核準(zhǔn),，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行erp流程的預(yù)付請(qǐng)款,。

6、一些外購(gòu)商品采購(gòu)及費(fèi)用開支(金額一般在500元以內(nèi)),，采取先支付后報(bào)賬的方式,。但有不少公司動(dòng)用營(yíng)業(yè)款或公款直接支付,，違反了資金支出流程,。建議采取備用金制度,，常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付，報(bào)賬后再補(bǔ)足備用金,。

7、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行,，存在應(yīng)報(bào)未報(bào),，批復(fù)未歸檔，無核決權(quán)人員隨意代理核準(zhǔn)的情況,。

8,、合同草擬完成后,，蓋合同章以及向客戶發(fā)出,，未經(jīng)過經(jīng)理審批,，一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負(fù)責(zé)蓋章。合同管理的這一漏洞,，把握不當(dāng),，易出現(xiàn)合同糾紛。建議加強(qiáng)合同審批環(huán)節(jié),，加強(qiáng)相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)法知識(shí)培訓(xùn)。

9,、信用額度的控制,，沒有明確的制度和授權(quán)程序，只依賴于內(nèi)勤、財(cái)務(wù)人員按照?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行提報(bào),，單筆,、人為進(jìn)行判斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),，分公司負(fù)責(zé)確定客戶信用等級(jí)報(bào)總公司備案并嚴(yán)格按照信用等級(jí)進(jìn)行授信。

10,、對(duì)于客戶方更名,，而其他相關(guān)資料均未變更的情況,，不應(yīng)另行開立新客戶,。而客戶名稱變更,，實(shí)質(zhì)上是同一個(gè)客戶的,，應(yīng)及時(shí)報(bào)備總部。否則造成對(duì)實(shí)際上同一個(gè)客戶的應(yīng)收過大，增加授信風(fēng)險(xiǎn)。

11,、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的情況,。如倉(cāng)管人員直接負(fù)責(zé)采購(gòu)，倉(cāng)管人員直接開單出貨并收款,，倉(cāng)管一人保管公司所有鑰匙，會(huì)計(jì)同時(shí)代理出納,。建議及時(shí)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。

12,、銀行印鑒章保管不合規(guī)定,。如出納保管全部或部分印鑒;經(jīng)理保管全部印鑒;全部印鑒同時(shí)由同一人代理保管。建議嚴(yán)格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行,。

13,、業(yè)務(wù)員或者司機(jī)去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款,，上門收款的時(shí)間及具體金額，內(nèi)勤及財(cái)務(wù)不能準(zhǔn)確監(jiān)督,。建議嚴(yán)格上門收現(xiàn)的手續(xù),，做到安全,、及時(shí)繳存,。

14、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng),，等客戶正式購(gòu)買后，直接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入,。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán),。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期達(dá)到績(jī)效考評(píng)要求，采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴,，將能夠達(dá)到月結(jié)90天標(biāo)準(zhǔn)的客戶貨款先去沖未能達(dá)標(biāo)客戶的應(yīng)收;待以后再采取相反的方式?jīng)_回。

15,、個(gè)別一些公司以公用為名,，實(shí)際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費(fèi)住宿,。

16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費(fèi)管理,，隨意性較大。建議各分公司嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù),，杜絕浪費(fèi)等情況發(fā)生,。

1、一些財(cái)務(wù)人員沒有會(huì)計(jì)上崗證,。按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定,，財(cái)務(wù)人員必須持會(huì)計(jì)證上崗。有的公司認(rèn)為出納不屬于財(cái)務(wù)人員,，隨意安排沒有會(huì)計(jì)證的銷售助理擔(dān)任,，使得該崗位的工作存在較大的風(fēng)險(xiǎn),。

2、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的原始憑證背后,，無報(bào)銷人的簽字，不利于對(duì)已報(bào)銷原始票據(jù)的管理,。

3,、會(huì)計(jì)檔案沒有設(shè)專柜保管,。按照國(guó)家《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定，會(huì)計(jì)檔案應(yīng)由專人專柜保管,，出納等人不能接觸,。建議各分公司提供必要的保管設(shè)施，監(jiān)督分公司會(huì)計(jì)嚴(yán)格按照制度執(zhí)行,。

4,、會(huì)計(jì)原始憑證有圓珠筆書寫，使用涂改液修改的情況,。建議相關(guān)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和財(cái)務(wù)制度的學(xué)習(xí),，也請(qǐng)相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督，杜絕此類嚴(yán)重違反法規(guī)的情況發(fā)生,。

審計(jì)年度總結(jié)及下一年度打算篇九

(一)財(cái)務(wù)方面的工作

1,、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

2xxx年，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。

2,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

3、充分利用稅收政策

充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了××物流公司,、××運(yùn)輸公司的稅收減、免,、緩工作,，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予××物流公司、××運(yùn)輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬元,、營(yíng)業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及xx年度××物流公司,、××運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益,。

4,、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序,、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分,、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

5,、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

6,、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展,。集團(tuán)公司從xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,，按照市局(公司)結(jié)算中心要求,，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費(fèi)用預(yù)算,、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí),，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展,，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,。

審計(jì)年度總結(jié)及下一年度打算篇十

審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。親愛的讀者,，小編為您準(zhǔn)備了一些年度審計(jì)

工作總結(jié)

20__年我在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用?，F(xiàn)對(duì)今年審計(jì)工作進(jìn)行以下總結(jié),。

一、基礎(chǔ)建設(shè)

20__年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年,，教學(xué),、科研、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際,，在做好審計(jì)工作的同時(shí),，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持"完善自我,，提高認(rèn)識(shí)"的原則,，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)

規(guī)章制度

在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員2名,，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格,。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流,、相互學(xué)習(xí)、以老帶新,、新老結(jié)合,，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二,、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施,，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為"思想,、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手,。派遣同志前往外地進(jìn)行學(xué)習(xí)考察,，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。與多所高校相互交流,，共同探討審計(jì)工作新思路,。加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。

三,、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入,，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng),、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財(cái)務(wù)處,、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧,，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀,，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處,、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境,，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn),。

五、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,，加強(qiáng)內(nèi)部管理,，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的,，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制,，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施,。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開,、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作,，審計(jì)處自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前、事中,、事后審計(jì)的監(jiān)督作用,。規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益,。

我在銀行任審計(jì)員工作一年來,，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下,，我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé),，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開展工作，按照審計(jì)員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查,，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改

通知書

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì)

按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng),、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來,，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo),，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平,。一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,，掌握了核算辦法和流程,，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計(jì)水平,。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己,，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高,，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步,，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí),，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強(qiáng)分析問題,、檢查問題,、解決問題的能力。

二,、扎實(shí)做好本職工作

我作為員工,，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,，使經(jīng)營(yíng)理念從過去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升,，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺(tái),，對(duì)我們銀行規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求,，工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理,。針對(duì)違規(guī)行為,，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性,，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。

認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé),，檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實(shí)整改情況。對(duì)崗位輪換,、離任審計(jì),、財(cái)務(wù)檢查、合規(guī)手冊(cè)撰寫等工作,。求真務(wù)實(shí),、盡職盡責(zé)，做好檢查工作,。認(rèn)真履行審計(jì)員職責(zé),，做好審計(jì)工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì),，精益求精,，認(rèn)真檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄,，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,，提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量，增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平,，防范了操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生,。

三,、回顧檢查自身存在問題

一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,，新情況、新問題層出不窮,，新知識(shí)新科學(xué)不斷問世,，面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性,。二是工作較累的時(shí)候,，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高,，也是自己世界觀,、人生觀、價(jià)值觀不高的表現(xiàn),。

四,、今后的努力方向

一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì),，對(duì)前臺(tái)金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求,，必須通過學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力,。二是增強(qiáng)大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。

總之,，在過去的一年工作中,。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處,，這些問題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善,，并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用，全面提升工作水平,。

本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，履行好

崗位職責(zé)

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念,，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員,。

二,、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中,，我深切體會(huì)到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計(jì)工作能力和水平,，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。

三,、履行職責(zé),，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

在此從事審計(jì)工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),，還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì),、__電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、__電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及__,、__電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,，還圓滿地完成了__電廠的任中審計(jì),、股份公司借調(diào)的__電力檢修公司離任審計(jì)和__電廠績(jī)效審計(jì),，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份公司去審計(jì),，不僅學(xué)到了不少知識(shí),，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高,。

通過審計(jì)工作,，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí),，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用__審計(jì)平臺(tái),、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì),、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等，造成審計(jì)工作的局限性,，在今后的工作中,，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用,。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,，組織匯編了__集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成今年上半年的各項(xiàng)工作任務(wù),，我部就財(cái)務(wù),、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一、對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性,，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,，這一要求作為今年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強(qiáng)危機(jī)感,、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

二,、全面迎接國(guó)家審計(jì)

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查,，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門對(duì)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展工作,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置,。

三、財(cái)務(wù)的審計(jì),、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,，上半年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì),、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

四,、制定并學(xué)習(xí)了新的考核辦法

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了新的考核辦法,，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

今年上半年,，在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),，加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，圓滿地達(dá)到了工作目標(biāo)。現(xiàn)將上半年個(gè)人工作情況總結(jié)如下：

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),，樹立自尊,、自信、自立,、自強(qiáng)的意識(shí),，在實(shí)際工作中端正思想，堅(jiān)定信念,，牢固樹立政治觀念,、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于祖國(guó),、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo),、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠(chéng),、人際關(guān)系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。

二,、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能,，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績(jī)

在日常工作中，我深切地體會(huì)到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性,、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對(duì)今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境,、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新,。要想把審計(jì)工作做好，獲得較好的成果,，不僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。

做為一名基層的審計(jì)人員,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí),，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置,，以身作則,，從自身做起，把理論知識(shí)與解決問題緊密結(jié)合,、統(tǒng)籌安排,、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次,，加強(qiáng)自身修養(yǎng),，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專業(yè)知識(shí),，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì),，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力,，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績(jī),。

三、履行職責(zé),，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)發(fā)展形勢(shì)的需要,，進(jìn)一步規(guī)范和深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，我不僅參與制定了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度,，并參與指導(dǎo)完善了__路街道辦事處老主任離任,、新主任接任等多個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場(chǎng)交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)政決算等多項(xiàng)審計(jì)任務(wù),。參與__區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查，為查清事實(shí)真相,、正確決策處理等提供了第一手資料,。

四、存在的問題及下半年發(fā)展方向

通過上半年的審計(jì)工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí),，強(qiáng)化了心胸坦蕩,、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng),?；仡櫚肽陙淼墓ぷ鞒煽?jī)，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果,，是同志共同努力的結(jié)果,，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足,，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度,、提出有針對(duì)性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力。

審計(jì)年度總結(jié)及下一年度打算篇十一

20xx年以來,，在區(qū)委,、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，局黨委認(rèn)真組織學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十八大精神,，不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),，務(wù)實(shí)工作作風(fēng)，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),，堅(jiān)持"依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)"的審計(jì)工作方針，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將本年度個(gè)人工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

加強(qiáng)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊,、自信,、自立、自強(qiáng)的意識(shí),，在實(shí)際工作中端正思想,，堅(jiān)定信念,，牢固樹立黨的觀念、政治觀念,、大局觀念和群眾觀念,，始終保持忠于黨、忠于祖國(guó),、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo),、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠(chéng),、人際關(guān)系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,。

在日常工作中，我深切地體會(huì)到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性,、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作,。尤其面對(duì)今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新,。要想把審計(jì)工作做好,，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng),。做為一名基層的審計(jì)人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題,、典型問題及把推動(dòng)"精品工程"主題擺到重要位置,，以身作則，從自身做起,，把理論知識(shí)與解決問題緊密結(jié)合,、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行,，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次,，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì),，既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專業(yè)知識(shí),，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力,，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績(jī),。11月，我參加了省審計(jì)廳組織的ao現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試,，取得了良好的學(xué)習(xí)效果,，明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及其他個(gè)別項(xiàng)目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的審計(jì)效果,，繼續(xù)推進(jìn)我局的計(jì)算機(jī)審計(jì)能力,。

一年來，為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)發(fā)展形勢(shì)的需要,，進(jìn)一步規(guī)范和深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,，我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接辦法》等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度，并參與指導(dǎo)完善了民航路街道辦事處老主任離任,、新主任接任等多個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場(chǎng)交接手續(xù),。圓滿完成局安排的本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)政決算審計(jì)、燈塔路街道辦事處書記,、主任,，統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計(jì)和豆腐營(yíng)街道辦事處財(cái)務(wù)收支審計(jì)等五項(xiàng)審計(jì)任務(wù);市局交給的計(jì)劃生育資金審計(jì),、排 污 費(fèi)征收管理使用情況審計(jì),、農(nóng)村良種補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計(jì)、病蟲害防治資金審計(jì),、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及"陽光工程"等六項(xiàng)專項(xiàng)資金的審計(jì),，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財(cái)務(wù)收支等共計(jì)七項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查,，對(duì)西彰澗和杏花村村民上 訪案件中所提出的財(cái)務(wù)問題進(jìn)行了有針對(duì)性的村級(jí)財(cái)務(wù)收支全面審計(jì)及審計(jì)調(diào)查，并配合區(qū)紀(jì)委,、區(qū)信訪局,、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實(shí)真相,、正確決策處理等提供了第一手資料,。出具審計(jì)報(bào)告11篇，查出違規(guī)金額高達(dá)500多萬元,。

審計(jì)年度總結(jié)及下一年度打算篇十二

20xx年審計(jì)工作即將告一段落,，在近些年中，是北辰業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時(shí)候,，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德,，較圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)?，F(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié)，并從中找出不足,，明確今后工作方向,。

一、主要工作

截止目前：共計(jì)完成了審字報(bào)告20個(gè),、房資審字報(bào)告2個(gè),、審專報(bào)告22個(gè)和30個(gè)所得稅匯算清繳報(bào)告。

二,、工作心得

15年是質(zhì)量年,，15年末所里啟用了新的審計(jì)底稿,，經(jīng)過對(duì)新審計(jì)底稿的整理和修訂使自己對(duì)新底稿有了初步的認(rèn)知,，正式采用新底稿,，無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程,，也逐漸體會(huì)到新底稿的優(yōu)勢(shì),。例如：1.以往審計(jì)中對(duì)現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡，即使書寫計(jì)算過程,，單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計(jì)算詳情,。新的審計(jì)底稿彌補(bǔ)了這方面的不足，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清晰體現(xiàn),。使用它編制現(xiàn)金流量表，一方面節(jié)省了記憶公式的時(shí)間,，另一方面也細(xì)化了編制流程,，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞，及時(shí)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況調(diào)整編制方式;2.以往審計(jì)底稿較為簡(jiǎn)單,，尤其對(duì)助理人員,，許多需要詳細(xì)復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細(xì)表，真正分析復(fù)核的程序沒有實(shí)施,，導(dǎo)致審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大,。新的審計(jì)底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這方面的不足，將需要實(shí)施的程序用各種形式的excel表現(xiàn),，既規(guī)范統(tǒng)一了審計(jì)軌跡,，又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序。經(jīng)過一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐,，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨,，審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署,，15年由我和孟工搭檔工作,。我們小組每開展一項(xiàng)工作,，都會(huì)從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn)，以便更好的提高工作效率,。例如：1.合理分配時(shí)間,，保證現(xiàn)場(chǎng)工作按時(shí)、有條不紊的進(jìn)行;2.合理分工,，保證現(xiàn)場(chǎng)需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成,。3.清晰劃分權(quán)限，保證每個(gè)項(xiàng)目專人跟進(jìn),，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象,。

在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了優(yōu)秀部門的工作作風(fēng),，又一次完成了任務(wù),。

三、工作不足

1.提高工作效率

由于采用新的審計(jì)底稿,，加之對(duì)新底稿的填制不能馬上熟練,，且在業(yè)務(wù)初期沒有進(jìn)行級(jí)別限定，導(dǎo)致前期幾乎每個(gè)公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作,，延長(zhǎng)了時(shí)間,，降低了工作效率。本年審計(jì)中后期,，領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,，調(diào)整審計(jì)策略，重新劃分需要進(jìn)行詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的級(jí)別,。并且經(jīng)過一段時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累,，對(duì)新底稿的運(yùn)用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升,。

2.加強(qiáng)企業(yè)個(gè)體的深入了解

隨著底稿的不斷更新提升,，底稿的編制也要求越來越精確。比如：穿行測(cè)試的審計(jì)結(jié)論如何定位準(zhǔn)確,、各個(gè)科目的審定表明細(xì)表和測(cè)試表的審計(jì)說明和結(jié)論如何表達(dá),、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計(jì)程序及如何明確表達(dá)審計(jì)項(xiàng)目最終的結(jié)論等等，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的,。其次,，如果不對(duì)企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)軟件中存貨,、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認(rèn)識(shí),，那么對(duì)于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的,。這就要求在日常工作中,，須總結(jié)每個(gè)企業(yè)的特點(diǎn),，特別是對(duì)長(zhǎng)期合作的客戶要做到細(xì)化了解，才能將底稿做的更加符合要求,。

3.加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)

隨著時(shí)間的推移,，我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性，在日常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì),、會(huì)計(jì)的新準(zhǔn)則,，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請(qǐng)教，彌補(bǔ)不足,，不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結(jié)合,，提高自身的工作能力。

著眼未來,，為更好的使我部發(fā)展,，在今后的工作中我們大家要比形象，促對(duì)話交流“零障礙”;比作風(fēng),，促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù),，促辦理事項(xiàng)“零差錯(cuò)”;比質(zhì)量，促服務(wù)結(jié)果“零投訴”;比效率,，促日常工作“零積累”,。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我部工作開展的越來越順暢,，才能使我們個(gè)人得到更多的歷練,。

現(xiàn)在大家知道工程審計(jì)年終個(gè)人總結(jié)的內(nèi)容了吧!希望大家可以好好利用!