計劃是指為了實現(xiàn)特定目標而制定的一系列有條理的行動步驟,。相信許多人會覺得計劃很難寫？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文,，希望大家能夠喜歡!

審計部工作計劃篇一

為了認真抓好“巾幗文明崗”創(chuàng)建工作,，該科從提高全體女職工的'政治和業(yè)務素質入手,，動員全體女職工發(fā)揚“自尊、自信、自立,、自強”的精神,，科室一把手具體負責“巾幗文明崗”創(chuàng)建規(guī)劃和日常工作的安排落實,，創(chuàng)建工作取得了實實在在的效果。在局黨總支統(tǒng)一部署和上級業(yè)務部門的關心指導下,，始終堅持把搞好服務與計劃統(tǒng)計,、財務審計、管理相結合,，不斷總結經驗,，進一步完善創(chuàng)建制度，鞏固創(chuàng)建成果,。

年初同科室人員簽訂了目標管理責任書,，分解任務,，把創(chuàng)建“巾幗文明崗”納入年度目標考核，作為加強系統(tǒng)精神文明建設的載體,。使全體女工人人肩上有指標,。建立健全了“科長、副科長職責”,、“會計員職責”,、“出納員職責”、“審計工作職責”等崗位責任制度,，統(tǒng)一了上墻圖板,，把每項工作落實到崗、到人,，使創(chuàng)建工作有章可循,。為抓好全面管理，每年都與全局各科室單位簽訂目標責任書,，進一步明確服務標準,、任務目標，加強督促檢查,，狠抓工作落實,，取得了良好的社會效益和經濟效益，保障了公路工作的順利進行,。

計財審工作面對的是全局各科室,，自身形象的好壞，直接影響著整個大局,。女職工們堅持把每周六下午作為學習日,，常年堅持開展“三義”、“三德”,、“四有”,、“四自”教育、“學政治理論義務知識競賽”,、“做人與做事”,、爭做“職工的貼心人”、“爭做崗位明星”等為主題的學習與討論,，人人堅持撰寫讀書筆記,，取得了形式與效果的完美結合。定期開展談心活動,，及時了解和解決科室女職工家庭生活方面的實際困難，形成了一個溫暖的大家庭,，激發(fā)了女職工的愛崗敬業(yè),、崗位建功的自覺性,，展現(xiàn)了新一代財會女職工的巾幗風采。

建立了規(guī)范,、科學的檢查,、考核、監(jiān)督體系,，認真堅持新時期計統(tǒng)財審工作方針,，規(guī)范管理、搞好服務,、團結拼搏,、爭創(chuàng)一流。采取多種形式加強業(yè)務學習培訓,，針對新時期財會工作要求,，她們進行了以自學為主要形式的微機培訓，苦練基本功,，鞏固學習成果,，全面提高女職工政治素質和業(yè)務技能。目前,，科室女工都能熟練操作微機,，全部達到大專以上文憑和通過自學考試取得會計師資格，為全面做好計劃財務審計工作奠定了良好的基礎,。

為了培養(yǎng)女職工良好的工作作風,，她們自覺將自己的一切工作行為都置于公路職工的監(jiān)督之下，嚴格要求自己,，虛心接受干部職工建議和批評,，對職工反映強烈的焦點、熱點問題,，不回避,，認真開展自查自糾，及時了解情況,，發(fā)現(xiàn)問題,，解剖自己，規(guī)范工作程序和服務標準,。她們從小事入手,，從點滴入手，認真養(yǎng)成日常文明行為,。女職工們常年堅持著裝儀表,、待人接物、文明用語、衛(wèi)生習慣等日常行為的養(yǎng)成,，并以此作為創(chuàng)建巾幗文明崗,、樹立文明服務形象的基礎。

審計部工作計劃篇二

我縣農村信用社踏上新的改革征途的第一年,，農村合作銀行的組建工作,，已付諸實施，審計部半年工作總結,。第二次創(chuàng)業(yè)的號角已再次全面吹響,，在這半年里，稽核審計工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會議確立的總體工作思路,，結合年初稽核審計工作安排意見,，迅速轉變稽核審計工作理念，創(chuàng)新稽核審計工作方法,，重點圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀,、合規(guī)守法經營、內控制度落實和規(guī)范管理防范風險等開展稽核審計,，具體做了以下幾個方面的工作,。

一是從新制定崗位責任制，把全縣信用社每個營業(yè)網點落實到人到稽核片,，不留死角,，實行誰包片誰負責、誰檢查誰負責,、誰簽字誰負責的稽核管理責任制,，夯實了管理責任，增強了稽核工作責任心,；二是年初制定了《20xx年稽核審計工作安排意見》,，對全年序時稽核、專項稽核和內審工作進行統(tǒng)籌安排,，作到稽核審計工作年度有總體安排意見,，季度有分段實施部署，月度有進度和考核,，作到任務明確,；三是實行月度例會制度，每月對每個人檢查任務完成情況進行集中匯報,，查漏補缺,，并按照工作開展情況嚴格考核兌現(xiàn)。

一是規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為,。今年以來,，稽核審計部對省聯(lián)社下發(fā)的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認真學習，熟練掌握運用指導稽核審計工作，按照《農村信用社稽核審計工作管理辦法》和農村信用社稽核審計工作質量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序,，從編制稽核工作實施方案,、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場檢查工作底稿,、撰寫事實確認書、稽核工作報告,、稽核結論到下發(fā)稽核整改通知書,，規(guī)范了稽核審計工作流程，同時對稽核工作檔案分別編制紙質檔案和電子文本檔案,，加強了稽核檔案管理工作,。

二是對各項檢查內容按照“作業(yè)式、格式化”進行列表細化,，從會計管理工作,、財務管理工作、信貸業(yè)務操作流程,、信貸風險防范,、安全保衛(wèi)工作、內控制度執(zhí)行以及業(yè)務經營真實性等詳細制定稽核方案和稽核檢查表格,，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查,，使稽核檢查工作不留死角、不留真空,。

三是針對信用社登記簿多,、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象，與聯(lián)社部門磋商,，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿,，印制《農村信用社內控管理登記簿一覽表》，發(fā)到各網點,，統(tǒng)一了制式,、規(guī)范登記內容和要求，達到了統(tǒng)一規(guī)范,，工作總結《審計部半年工作總結》,。

今年上半年稽核審計部按照聯(lián)社及上級安排分別開展了20xx年度會計決算專項稽核，迎接了省市組織的開展的決算真實性專項稽核工作,。

一是組織開展了20xx年度會計決算真實性大檢查,，迎接了辦事處和省聯(lián)社組織的真實性大檢查，對20xx年度會計決算真實性專項稽核工作實行提前介入,，超前運作,，組織人力全面進行檢查，確保真實、準確,。

二是全面完成上半年序時稽核工作任務,。隨著稽核審計工作的進一步規(guī)范，稽核人員進一步加強對新業(yè)務的學習,，放棄節(jié)假日休息時間,，全身心投入到序時稽核檢查工作中，集中精力利用兩個月的時間,，全面完成全縣xx個社（部）的序時稽核工作,，查處了部分信用社違規(guī)違紀問題，對責任人進行了經濟處罰,，在序時稽核中止目前共處罰xx人,，處罰金額95000元，做到扶正糾偏,、規(guī)范管理,、防范風險，并把序時稽核報告及時向聯(lián)社領導送閱,，使聯(lián)社領導全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實情況,，準確做出管理決策。

三是對聯(lián)社財務會計部資金清算中心,、信息管理部,、業(yè)務部、風險管理部等部門執(zhí)行政策,、貸款管理,、風險防范、規(guī)范流程操作等方面進行了稽核審計和審議評價,，進一步規(guī)范了管理部門的操作管理行為,。

一是由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次交流xx位社（部）主任,、部門經理,，因此，在聯(lián)社領導的重視支持下,，集中時間,、精力利用一個月的時間，對社（部）主任,、部門經理離任及經濟責任進行了稽核審計,，對任期內的政策制度執(zhí)行和責任制履行進行全面稽核審計，給予客觀公正的評價,，上半年共實施社（部）主任離任審計24人次,，開展職工離崗審計xx人次,。

二是集中時間對各社20xx年下半年和20xx年一季度列支費用的真實性和合規(guī)性進行了全面審計，進一步規(guī)范了信用社財務管理行為,。

按月準確上報,，按季做好監(jiān)管核心指標分析和監(jiān)管評級打分，準確預測經營風險,。為健全和完善農村信用社的風險監(jiān)管體系,，實現(xiàn)對農村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風險預警,。

一是加強與業(yè)務,、風險、財務和信息等部門的溝通配合,，報表人員加班加點、認真細致,，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯,，保證了報表的真實性、準確性和及時性,，受到了安康銀監(jiān)局的好評,。

二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標口徑，按季對資本充足狀況,、資產質量狀況,、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風險監(jiān)測指標、70個輔助指標進行計算分析和預警,，并計算出監(jiān)管評級得分,，為聯(lián)社向合作銀行過渡提供了詳實的指標數(shù)據(jù)，為領導經營決策和風險管理提供了有效理論依據(jù),。

三是按照銀監(jiān)分局要求,，準確、及時,、真實報送《日常監(jiān)管事項報告》,，雙周五定期報送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露,。

今年上半年稽核審計部主要參與合行的籌備工作,，參與城區(qū)的不良貸款的清降工作，積極完成領導交辦的各項臨時工作任務,，使各項工作整體推進,。

上半年，稽核審計部在聯(lián)社領導的重視支持下,，分管領導的親自指揮督戰(zhàn),，工作穩(wěn)步有序推進,，部門全體員工克服種種困難，放棄節(jié)假日的休息時間,，加班加點工作在一線,，實現(xiàn)了半年對全縣信用社全面序時稽核一次的突破。但工作還存在有不足之處：

三是一人稽核審計不符合有關規(guī)定,，容易出現(xiàn)差錯等,。

后半年,，稽核審計部僅僅圍繞聯(lián)社總體工作部署和稽核審計工作安排意見繼續(xù)抓好落實。

一是認真組織實施對20xx—20xx年新增貸款的專項稽核工作,；

三是落實督辦上半年序時稽核中各社存在問題的整改；四是按季作好信用社費用支出的審計工作,。

審計部工作計劃篇三

xx年審計工作總體目標：圍繞我鎮(zhèn)經濟建設這個中心,，以科學發(fā)展觀統(tǒng)領內審工作,，堅持“全面審計，突出重點”的工作方法,，實現(xiàn)事后審計向事前、事中審計轉變,，繼續(xù)做好財務收支、經濟責任,、在建項目審計，加強監(jiān)督,，促進規(guī)范。著力抓好審計整改落實,，不斷改進審計方法，努力提高審計工作質量,，確保審計有序開展、及時完成,。xx年主要工作設想如下：

(一)繼續(xù)做好領導干部經濟責任審計。重點對領導干部任期內經濟指標完成,、財務經營狀況和集體資產管理、使用和保值增值情況以及內部管理制度的制定,、執(zhí)行等進行客觀公正審計評價,。促進干部廉政建設。要積極探索經濟責任審計新問題、新情況,。

(二)繼續(xù)做好財務收支(分配前審計)審計。重點加強對各單位收益分配額度,、費用開支,、補貼標準、應收賬款,、庫存資產等方面的審計監(jiān)督,，嚴肅財政紀律，不斷提高經濟運行質量,，促進各單位規(guī)范操作,，增收節(jié)支,，防止和杜絕損失浪費的現(xiàn)象出現(xiàn),。

(三)繼續(xù)做好對基建項目的審計,。重點對政府實事項目資金投入審計,，要嚴把審計關,，努力節(jié)約政府建設資金，不斷提高資金,，使用效果和效率,。要認真協(xié)調有關部門做好建設項目審計,，實行監(jiān)督與服務并舉的審計方法,，不斷提升在建審計效果,。

(四)繼續(xù)做好審計意見的整改落實和回訪工作。要建立跟蹤落實制度,，從制度上,，程序上確保審計意見落實，務求取得審計實效,。

(五)努力完成領導交辦的其他事務,。

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審計部工作計劃篇四

20__年是全面貫徹落實黨的精神的之年,，也是實施“”規(guī)劃承前啟后的關鍵之年,。我局黨組中心組理論學習堅持用理論指導實踐,，不斷推進各項事業(yè)發(fā)展,。根據(jù)縣委要求，結合我局實際,，特制定黨組中心組20__年學習計劃。具體內容如下：

一,、指導思想

以____和“____”重要思想為指導,，深入學習貫徹_____,，以黨的和省、市,、縣各級黨代會精神為學習重點，緊緊圍繞實施“四大戰(zhàn)略”，推進“四大會戰(zhàn)”,，落實“三大行動”，深入學習中國特色社會主義理論體系,、學習黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)和最新形勢政策,，學習扎實推進“小縣大城”建設所需的各方面知識,，更好地發(fā)揮審計監(jiān)督作用，積極為構建社會主義和諧社會建設服務,，促進我縣經濟建設又好又快發(fā)展。,。

二、重點學習內容

(一)深入學習貫徹黨的__大精神,。把認真學習黨的__大精神作為當前和今后一個時期的重要任務，通過學習進一步深刻理解__大精神實質和內涵,，著重深化對全面建成小康社會和實現(xiàn)中華民族偉大復興“中國夢”的認識,，深化對堅持科學發(fā)展、加快轉變經濟發(fā)展方式的認識,，深化對改革開放的認識,，深化對建設社會主義文化強國的認識，深化對保障和改善民生的認識,，深化對建設“美麗中國”的認識,，深化對全面提高黨的建設科學化水平的認識,，更好地把思想統(tǒng)一到黨的精神上來,，把智慧和力量凝聚到實現(xiàn)黨的確定的各項任務上來。

(二)深入學習中央一系列重要會議精神,。要深入學習中央經濟工作會議精神，堅持以_____為指導,，以經濟轉型升級為主線,，以提高經濟增長質量和效益為中心,，以深化改革開放和提高創(chuàng)新能力為動力,，著力增強經濟增長的內在動力,，確保經濟平穩(wěn)較快發(fā)展,。要深入學習全國“兩會”精神,，研究會議提出的各項目標和工作要求，制定具體的貫徹落實措施,，以更好的精神狀態(tài)和工作熱情推進各項工作開展。

(三)深入學習省委,、市委、縣委的重要部署精神,。全面貫徹落實省第十三次黨代會、臺州市四屆二次黨代會、縣十三屆二次黨代會和縣“兩會”精神,。圍繞我縣實施的“四大戰(zhàn)略”,、“四大會戰(zhàn)”和“三大行動”,，結合審計工作實際,，對我縣經濟社會發(fā)展中的重大理論和實踐問題，特別是在加快轉變經濟發(fā)展方式,、創(chuàng)新社會管理、著力改善民生,、繁榮文化事業(yè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展,、加強黨的建設等重大課題上,，全面分析思考加強審計監(jiān)督和服務的問題,，提高運用科學理論分析和解決實際問題的能力,，為全面建設惠及全縣人民的小康社會,，開創(chuàng)“小縣大城”新時代保駕護航,。

(四)認真學習全面領會天臺經濟社會發(fā)展的各方面情況,。認真學習各地各部門各戰(zhàn)線的先進工作經驗和先進工作方法,，借鑒運用到本單位的工作實際中,。

(五)深入學習做好工作所需要的新知識。一是學習現(xiàn)代科技知識,，提高推進自主創(chuàng)新的組織領導能力,。努力學習科技知識，實現(xiàn)從傳統(tǒng)審計向現(xiàn)代審計轉變,，加快審計轉型,，樹立審計創(chuàng)新理念,，促進審計工作有新的創(chuàng)新、有新的突破,。二是學習社會管理知識,，提高管理社會能力,。面對構建社會主義和諧社會的重大戰(zhàn)略任務，努力學習社會結構演變規(guī)律的知識,，當代社會組織和管理知識、現(xiàn)代經濟管理,、公共危機突發(fā)事件處理、依法行政等知識,，提高對現(xiàn)代經濟發(fā)展和社會管理的駕馭能力，不斷提高審計管理水平。三是學習法律知識,，提高依法行政的能力。貫徹落實依法治國基本方略,，努力學習憲法，牢固樹立憲法意識;認真學習《審計法》等有關法律知識,，自覺規(guī)范行政行為,，提高依法從審的能力。

三,、學習形式與要求

(一)學習時間。全年集中學習時間不少于12天,。

(二)學習形式,。根據(jù)學習內容,，采取專題講座,、學習會,、報告會,、參觀交流、中心發(fā)言,、開放式黨課等多種形式,，組織落實黨組中心組理論學習。領導帶頭,，率先垂范，以此來帶動廣大黨員干部的學習,。

(三)學習要求,。中心組成員要認真做好筆記,，并要認真撰寫理論調研文章，原則上每位成員至少撰寫一篇以上;中心組成員要嚴格遵守學習制度,，科學安排工作,，妥善處理工學矛盾,，努力保證學習到會率,，特殊情況不能參加的,，須提前向組長請假;中心組成員除參加集中學習外,，要充分安排好業(yè)余時間的自學，積極開展讀書活動,，要結合自身的特點選學有關內容,，做到理論與實踐的統(tǒng)一;中心組成員要積極參加縣委縣政府以及上級有關部門組織的理論培訓，不斷自我更新知識,、力爭使學習有收獲、見成效，使領導干部在組織,、指揮,、協(xié)調、決策等方面的能力都有新的提高,。

審計部工作計劃篇五

年初公司對審計部人員作了相應調整,，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計計劃的安排，審計部制定了部門內部審計工作程序,，并重新修改了審計部崗位責任制,，對現(xiàn)有人員作了具體分工,，責任落實到人,，從下達審計通知,、現(xiàn)場審計,、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負責,，做到了責任明確,、工作效率有所提高。

1,、年初對下屬企業(yè)20xx年度的經營業(yè)績進行了審核,，審核結果提交公司考核小組,，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。

2,、今年于4,、7,、10月分別對下屬企業(yè)一,、二、三季度的經營業(yè)績進行了審核,，我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題,，以及公司經營預算與實際賬務處理口徑不一致等問題,，分別向公司企管部和計財部提出建議報告,，并提交給公司經理辦公會，據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知,，企管部和計財部也對經營預算與賬務處理口徑作了相應調整，計財部還及時出臺了《會計工作指導意見》,，對下屬企業(yè)的會計核算和財務管理進行規(guī)范,。

又于今年12月份對各下屬企業(yè)10-11月份的經營業(yè)績進行了預審,，待各企業(yè)年終財務決算后再審核12月份經營業(yè)績，并匯總出具審核報告提交公司考核小組,。

3,、合同簽訂與履行情況審查

根據(jù)公司經理辦公會的要求,，在對經營業(yè)績進行審核的同時還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進行了審查,，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進行了重點審查,，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題,，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進意見和建議共12條,，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實情況上報企管部,，企管部也根據(jù)審計部的建議,，草擬了《分公司合同管理辦法》,，對分公司的合同管理進行規(guī)范,。

20xx年先后對津濱物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán)，精采軟件公司董事長于景偉,，總承包公司總經理劉寶銘,，津濱投資公司董事長江連國,、總經理朱賢方，新材料公司董事長房大海,，磁電分公司總經理楊公,，二分公司總經理朱賢方的離任進行了經濟責任審計,，出具的8份審計報告中針對以上企業(yè)在會計核算和財務管理中存在的問題,，提出建議27條,，公司據(jù)此對相關企業(yè)下發(fā)了整改通知，審計部已對此進行了整改意見落實情況的后續(xù)審計,。

1,、金融街一期竣工結算和財務決算審計

經過與外審長達8個月的配合工作,，金融街一期的竣工結算和財務決算審計于20xx年10月全部完成,，并已經公司經理辦公會審議通過,。經審計，金融街一期工程實際完成投資額36873萬元,，其中建筑安裝工程費30595萬元,，土地費3312萬元,，資本化利息1695萬元,，開發(fā)間接費1271萬元,。在對建筑安裝工程費的審核中審減工程造價103萬元,，為公司節(jié)約了工程成本,。

2,、高科技園二期工程結算補充審計和財務決算審計

20xx年初，科技園二期工程結算審計完成,，結算造價4570.66萬元,，審減額68萬元,。在對該工程進行財務決算審計時,，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬元的工程直接費用未報外審,，經過與分公司、外審的三方協(xié)作,，于9月底完成此項工程的補充結算審計,，至此,，科技園二期工程的結算造價為4596.81萬元,。10月份正式開始進行科技園二期的財務決算審計工作,，目前決算審計報告的.初稿已出具，準備征求一分公司意見后上報公司領導,。

3、高科技園三期工程結算和財務決算審計工作

科技園三期工程的結算審計工作于20xx年11月完成,，結算總造價為8256.36萬元,，審減額1.57萬元,。該工程土地合同剛剛落實,，一分公司正在進行財務決算,，審計部對該工程的財務決算審核工作也同時進行,。

4,、軟件大廈工程結算審計工作

軟件大廈工程結算審核,，一分公司除內裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結算外,，其他資料均已報外審審核完畢,。根據(jù)一分公司預算部提供的結算工作說明，該內裝修工程一分已經與美圖公司核對完結算,，但美圖公司不認可最終結算價,，因此一分公司至今未報外審該部分結算資料,，并影響了整體工程結算報告的出具。

20xx年共進行了5項改制審計,，包括物業(yè)公司清算審計,、精彩軟件公司轉股審計,、總包公司轉股審計,、投資公司改制審計以及數(shù)字電子公司改制前審計,，核實了被審企業(yè)的資產及潛虧情況，為領導決策提供了準確的數(shù)據(jù),，并針對審計過程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會計基礎及核算上的問題提出了相關建議10條,。

為進一步揭示企業(yè)經營活動和管理活動中存在的問題,，挖掘內部潛力，找出可以提高企業(yè)經濟效益的環(huán)節(jié),，20xx年對磁電分公司進行了產品成本核算的調研審計工作,，目的是尋求降低產品成本的途徑和潛力，以提高企業(yè)的盈利水平,，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù),。在調研過程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對在產品核算不真實的問題,，及時上報公司領導，成立了財務整頓小組,，對其實物資產進行清查核實，并針對其在會計核算和財務管理中存在的問題下發(fā)了整改通知,。

遵照公司領導的安排,，本年度1-10月我們負責對下屬企業(yè)財務總監(jiān)的管理和業(yè)務指導工作,。主要有：

1,、支持財務總監(jiān)開展工作,，發(fā)表獨立意見,；

4,、對財務總監(jiān)的月度報告,，摘錄要點匯總上報公司領導,。

根據(jù)公司要求,，對我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實際審計工作操作流程的部分進行了修改,，并將修改后的制度上報公司總經辦以待上會通過,；配合公司iso質量認證年檢工作,，于上半年修改了部門的工作手冊,，對手冊中的崗位權限和工作程序進行了全面的修改，使之更符合審計部現(xiàn)行的實際工作操作流程,。

審計部工作計劃篇六

以下是由本站pq小編為大家推薦的審計部

下半年工作計劃

2019年公司審計工作的總體要求是：認真貫徹第xx屆中央紀委第二次全體會議,、全國審計工作會議、南方電網紀檢監(jiān)察審計工作會議和公司工作會議精神,，貫徹落實公司二號令,，全面實施三精一優(yōu)發(fā)展戰(zhàn)略,，堅持加快發(fā)展,，管理到位,，執(zhí)行到位的總體思路,，在繼承和發(fā)揚過去三年成功經驗的基礎上,，突出抓好企業(yè)內部控制制度審計,、繼續(xù)加強任期經濟責任、工程等常規(guī)項目審計及各項專項審計和審計調查;繼續(xù)加大審計問題整改力度,，保證審計成果運用;加強審計隊伍建設;積極推進審計實時監(jiān)督系統(tǒng),，完善審計監(jiān)督手段和方式;不斷提高審計工作水平和質量,，保證審計工作和監(jiān)督職責到位,，發(fā)揮好眼睛和保健醫(yī)生作用,，為公司做強做優(yōu)保駕護航,，審計部工作計劃。

認真貫徹黨的報告中提出的建立健全決策權,、執(zhí)行權,、監(jiān)督權既相互制約又相互協(xié)調的權力結構和運行機制。重點加強對領導干部,，特別是主要領導干部,、人財物管理使用、關鍵崗位的監(jiān)督,，健全質詢、問責,、經濟責任審計等制度,。的要求,，繼續(xù)推進經濟責任審計,，強化權力監(jiān)督在離任必審的基礎上,，加大經濟責任審計力度,，同時,，按南方電網公司的要求,，加大推進屆中經濟責任審計，通過屆中經濟責任審計,，發(fā)現(xiàn)問題,、解決問題，提升管理水平,。在審計中,，關注企業(yè)決策、企業(yè)分配,、重要資金運作,、重大投資,、國有資產保值增值等領域,。嚴肅查處損失浪費,、失職瀆職行為,。繼續(xù)完善切合實際的評價標準體系,、評價方法(聯(lián)席會議方式),，改進和完善任期經濟責任審計方式、方法,，努力提高審計質量,。2019年經濟責任審計除做好公司安排的經濟責任審計工作外,，重點配合好南方電網組織對公司原總經理的離任經濟責任審計的迎審工作。

按照袁董事長提出的抓住人,、財,、物,、信息和流程五個要素,，用心考察現(xiàn)有管理制度的執(zhí)行情況,、存在的薄弱環(huán)節(jié),，然后去做調整和完善的要求,，認真貫徹落實南方電網公司《內部控制制度審計辦法》,。在內控制度審計中緊緊抓住

規(guī)章制度

根據(jù)南方電網公司部署,，加強對依法經營南方電網2號令在基層單位落實進行檢查監(jiān)督,，通過加大專項審計力度,，擴大審計領域,，聯(lián)合職能部門,，認真查找管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風險,，了解公司依法經營南方電網2號令的貫徹落實情況,。同時加強調查成果的轉換效率，力求以小見大,，從微觀發(fā)現(xiàn)問題，從宏觀分析問題,，為全面落實貫徹2號令，從管理,、機制的角度提出建設性意見,，為決策服務,，解決實際問題,，實現(xiàn)為公司增值增效的目標,。

對企業(yè)經營情況和財務狀況進行評價,，重點關注財務預算的剛性和嚴肅性及沒有完成經營考核指標和經營風險大的單位,，在查處違法違規(guī)和損失浪費的同時，強化資產經營責任制的激勵和約束機制,，在干部中樹立科學的發(fā)展觀和正確的業(yè)績觀方面發(fā)揮作用，促進依法經營的觀念和自覺性逐步深入,，工作計劃《審計部工作計劃》,。

按公司要求,，有計劃地對重點項目進行工程項目全過程抽查審計,，重點突破,，以典型項目促進工程管理水平,。重點關注,，項目審批手續(xù),、招投標,、物資采購,、工程監(jiān)理,、

合同

2019年資金管理審計調查,，重點關注資金風險和效益情況,。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行,、倒三角財務管理模式的運作,、電費回收、資金收入,、審批,、支付等關鍵環(huán)節(jié)的內部控制,，檢查是否有對外投資、拆借,、委托理財、擔保,、抵押等資金管理上的風險,，審查評價資金的安全,、完整性和管理的有效性,，提出規(guī)范措施,，促進有效防范風險,。

預算執(zhí)行情況調查,。重點關注全面預算管理的編制,、審批、調整,、考核過程的合規(guī)性，以及預算資金使用,、控制過程的合法性,、真實性。對發(fā)現(xiàn)的虛假預算,、重大損失浪費、挪用預算資金,、賬外資金要依法依紀嚴肅處理,，追究責任;對預算執(zhí)行不嚴格,、資金管理程序不完善等問題,，要督促整改,，提高預算管理水平，使預算成本費用可控,、在控,、促進公司全面預算管理和成本控制水平的進一步提高,。

物資管理開展審計調查,，重點關注,，統(tǒng)購物資項目審批,、招投標、物資采購,、合同履行,、物資調撥,、費用結算,、財務核算等關鍵點,，零星物資采購調查重點關注,，采購計劃、審批程序,、物資庫存管理,、費用結算,、以促進物資管理的規(guī)范化水平,。

根據(jù)南方電網公司紀檢監(jiān)察審計工作會議安排,，南方電網公司將組織在全系統(tǒng)開展依法經營2號令執(zhí)行情況審計調查,，檢查內容主要包括三個方面：一是2號令的宣貫情況，是否公開張貼,、標示2號令的內容,，是否制定2號令實施細則,，宣貫的深度和廣度等情況;二是2號令的執(zhí)行情況,，主要檢查決策程序,、計劃和預算執(zhí)行情況;三是監(jiān)督2號令的貫徹落實情況,，主是結合各單位審計情況對各項管理業(yè)務的專項審計和審計調查,，對執(zhí)行的嚴格性,、有效性進行統(tǒng)一檢查和評價,，以推進2 號令在基層單位的貫徹落實,，進一步筑牢依法經營根基,。南方電網公司總部制定調查總體方案,，各網省公司按要求制定實施方案并負責實施,。南方電網公司審計部負責調查進程跟蹤檢查與協(xié)調，下半年公司組成聯(lián)合審計組重點抽查,。希望各單位領導班子要高度重視,，積極配合,，圓滿完成2號令執(zhí)行情況審計調查工作,，保證2號令在依法經營活動中貫徹到位。

通過審計整改年的活動,，審計整改和落實已逐步被各級管理人員接受,。公司將對2019年審計發(fā)現(xiàn)問題進行通報,，加大審計整改力度及審計問責,，各單位對涉及共性管理問題要重點整改,，制定相關制度,，保證審計整改常態(tài)化,。審計工作將繼續(xù)關注內控制度的健全性和執(zhí)行情況,，不斷加強對整改情況的追蹤檢查，加大對整改問題的評價和領導責任追究,，同時要加強和各職能部門的溝通合作,，發(fā)揮好監(jiān)督合力,，促進規(guī)范經營,，有效管理,。

深化審計信息化建設,，提高計算機輔助審計的運用水平,。計劃2019年開始對下屬供電公司財務試行遠程審計監(jiān)督,，同時,，著手探索對營銷系統(tǒng)進行實時審計監(jiān)督,，促進公司整體風險管理水平不斷提高,。

當前,，內部審計的職能正在由單純的查錯糾弊向以內控制度審計為主的管理審計和風險管理評估轉化,，作為公司的內部審計，一是通過審計,，增強執(zhí)行能力,，確保公司管理理念,、管理方法得到貫徹落實;二是針對管理流程和內控制度進行評價,，完善,，優(yōu)化內控系統(tǒng),，提高管理效率;三是對公司的風險管理系統(tǒng),，進行評估,，增強公司風險管理能力;如何更好的履行審計監(jiān)督和服務職能,。2019年將主要做好下述五個方面的工作：一是繼續(xù)完善審計工作基礎制度、規(guī)范,、標準，逐步建立責任追究制度,。繼續(xù)推動法經營二號令實施細則及海南電網經營管理十條禁令的實施,，形成監(jiān)督有效的規(guī)章制度系統(tǒng); 二是強化審計管理信息化系的運用，建設一支較高計算機水平的審計隊伍;三是在項目組織,、資源調配、審計技術,、基礎管理,、能力素質等方面積極創(chuàng)新，探索新的方式方法和管理模式,，不斷提升公司審計工作的能力和水平,，重點是嚴格控制審計質量,。經常開展審計專題分析活動,，及時總結經驗，及時發(fā)現(xiàn)問題,，及時解決問題，及時改進工作,。樹立精品意識,，創(chuàng)造精品審計項目;四是積極倡導審計理論研究,，以思維創(chuàng)新來帶動管理創(chuàng)新，要結合實際情況開展風險管理,、效益審計理論研究,，為公司審計工作的發(fā)展創(chuàng)造條件;五是按照素質更好,、水平更高,、業(yè)務更棒的要求,，認真加強自身建設,，加強培訓交流,，直接用于指導實踐,，不斷提高審計人員的綜合素質,，努力培養(yǎng)造就一支政治過硬,、業(yè)務精湛,、清正廉潔的審計隊伍,，積極研究整合,，組織和有效利用好審計資源，將內審工作覆蓋到企業(yè)經營活動的主要和關鍵領域,，以適應公司在高速發(fā)展過程中依法經營工作需求,。

審計部工作計劃篇七

加強學習是提高審計人員綜合素質,，提高工作效率，提升審計形象的手段,，也是提高黨員的政治素質、政治鑒別力的有利途徑,。為營造學習型機關,、學習型黨支部的濃厚氛圍，達到預期的目的和效果,，結合審計工作實際,，制定20xx年度學習計劃如下：

一,、政治理論學習

以創(chuàng)建學習型機關,、學習型黨支部為目標，在全局深入開展政治理論學習,，提高全局干部的政治素質和文化修養(yǎng),。

(一)政治理論學習的主要內容

1、國家領導人在各種會議上的重要講話精神以及中央,、國務院等下發(fā)有關精神文明建設,、黨風廉政建設,、黨的基層組織建設文件精神或書籍。

2,、自治區(qū)領導人在各種會議上的重要講話精神以及自治區(qū)下發(fā)的有關民族團結,、社會綜合治理,、精神文明建設、黨的基層組織建設等文件精神或書籍,。

3,、自治州領導人在各種會議上的重要講話精神及下發(fā)的有關民族團結,、社會綜合治理、精神文明建設,、黨的基層組織建設等文件精神或書籍,。

4,、縣委、政府領導人的重要講話精神及要求學習的有并民族團結等文件精神或書籍,。

5、縣委宣傳部,、組織部等部門下發(fā)的要求學習的篇目,。

6,、局領導認定需要學習的內容,。

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審計部工作計劃篇八

20xx年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,，深入貫徹落實科學發(fā)展觀,，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作,，以創(chuàng)新的工作思路,、科學的工作方法,、務求實效的工作態(tài)度,，切實履行監(jiān)督職責,，充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計作用，促進我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展,。今年重點做好以下幾項工作:

一,、突出財務收支和項目資金審計,，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能

全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計，對財務收支,、項目資金管理、政府采購,、國有資產管理及票據(jù)、物價等就地開展績效審計,。從會計基礎工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題,，提出建議和整改措施,，建立長效管理機制,，規(guī)范管理,，增強領導干部的財經法規(guī)意識和經濟責任意識。

二,、運用審計成果,，加強對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改

科學分析和梳理審計結果,，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務職能,，立足發(fā)展,，著眼整改，充分運用好審計結果,。加大審計后續(xù)跟蹤力度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況,，在整改過程中，注重加強內控制度建設,，不斷完善財務管理制度,，確保內部管理規(guī)范有序,。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題,，組織自查整改,。

三、推動內部審計交流,，提升內部審計效率

加大對本系統(tǒng)內審工作的力度,，深入進行調查研究,，總結交流經驗,，促進內審工作的深入開展和審計工作水平的提高,。加強單位之間相互學習和交流,，不斷提高本系統(tǒng)內部審計的能力,。

加強與審計機關之間的溝通與交流,，創(chuàng)新審計思路，改進審計方法,，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作效率。今年計劃請審計部門對公立醫(yī)院進行內部審計工作,。

四、強化內審隊伍建設,，加大業(yè)務培訓力度,，提高審計人員政治素質和業(yè)務水平

加強審計人員政治思想教育,，提高審計人員的綜合素質和業(yè)務水平,。組織審計人員認真學習,，不斷提高業(yè)務能力;提高審計人員職業(yè)道德,，樹立強烈的事業(yè)心和責任感,，積極而公正地履行審計職責,。

審計部工作計劃篇九

新的一年,，來看看審計部是如何制定工作計劃的! 下面是本站小編收集整理的審計部

年度工作計劃

今年以來,，我局在縣委,、政府以及上級審計機關的正確領導下,，高舉中國特色社會主義偉大旗幟,，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針,，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,，認真貫徹精神,，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,，積極開展審計服務和審計監(jiān)督,。按照全國,、全省,、全市審計工作會議精神,，加強“人,、法、技”建設,，業(yè)務求精、執(zhí)法求嚴,、工作求實,、方法求新、質量求高,，堅持“依法審計,、服務大局,、圍繞中心,、突出重點,、求真務實”的二十字審計方針,，認真履行審計監(jiān)督職能,。進一步加大了對重點領域,、重點資金、重大違法違規(guī)問題和經濟案件的查處力度,，為構建“小康,、和諧”作出了巨大的努力?，F(xiàn)將一年來的工作情況如下：

一,、黨建工作

今年以來,，審計局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程,，認真研究,，精心安排,，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產黨員先鋒模范作用,，狠抓黨建工作各項任務的落實,。

(一)抓好黨員,、干部學習教育,。為了深入貫徹精神,，抓好黨的思想建設和黨員,、干部學習教育,，我支部年初特別制定了政治理論

學習計劃

(三)開展好黨的基層組織建設年活動,。及時召開動員部署會議,，充分認識開展“黨的基層組織建設年”活動的重大現(xiàn)實意義,。我局采取集中學習,、自學,、交流發(fā)言等方式,，加強對報告,、《黨章》,、科學發(fā)展觀,、中央九個長效機制和省委“1+9”等文件和會議精神的學習。扎實開展主題實踐活動,，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動融入各項實踐活動中,，參加抗雪凝活動,、抗震救災活動等,。以開展黨的基層組織建設年活動為契機,，認真開展黨建幫扶活動,。審計局結合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際情況,，召開全局干部職工大會,，制定幫扶

活動方案

二,、審計業(yè)務工作完成情況

截止十月二十日,，我局完成審計及專項審計調查項目共11個,，組織審計中介機構配合開展的審計項目19個,。查出違紀違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元,，審計依法處理后為財政增收節(jié)支近千萬元,。通過各項審計業(yè)務工作的開展,，使我局在維護地方經濟秩序，嚴肅財經法紀,，促進科學發(fā)展，構建和諧社會等方面發(fā)揮了重要作用,，具體開展了以下幾個方面的審計工作,。

1,、本級財政預算執(zhí)行情況審計

為認真貫徹落實全國全省全市審計工作會議精神,，做好同級財政預算執(zhí)行情況審計,。我局“以促進規(guī)范預算管理,，提高財政資金使用效益，建立社會主義公共財政制度為目標,，以預算執(zhí)行審計為重點，逐步實現(xiàn)由收支并重向以支出審計為主轉變,，積極探索財政資金效益審計的新路子”為總體目標,，按照

工作方案

2,、加大涉及民生的專項資金審計調查和專項資金跟蹤審計,，促進社會和諧,。

一是20xx年度抗凝凍救災資金和社會捐贈款物的審計調查,。根據(jù)上級審計機關的工作安排，我局組織了對全縣20xx年度抗凝救災資金和捐贈款物的分配,、使用和管理進行了專項審計調查,。從調查的情況看,，截止20xx年7月31日,，全縣收到抗凝救災資金合計9,，981,，390元,，上級調撥物資棉衣,、棉被5000件和社會捐贈若干物資,。本次雪凝災害給我縣造成了極大損失,。面對災情，縣委,、縣政府全力以赴開展救災工作，采取各種切實有效的措施,，加強救災資金和物資的管理使用,，確保救濟糧,、款和物資及時發(fā)放到困難群眾和受災群眾手中,，為保障受災群眾基本生活,、維護社會穩(wěn)定,、推進災后重建和構建和諧社會發(fā)揮了重要作用,。審計調查也發(fā)現(xiàn)存在一些問題：如應急救災資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷,，存在資金,、物資安排不及時,、甚至不合理現(xiàn)象,。

二是抗震救災款物審計,。汶川大地震發(fā)生后,，我局根據(jù)上級審計機關安排,，認真開展抗震救災款物的跟蹤審計工作,，截止6月底,，全縣共籌集抗震救災資金合計3,554,997.47元，已全額上劃市民政局,。

3、加大固定資產投資審計力度,，提高政府投資效益。

隨著改革的深入和建設力度加大,，投資審計越來越成為政府節(jié)省財政資金,、減少損失浪費的重要關口，為此,，我局圍繞工程招投標、合同簽訂,、工程造價的真實性以及財務管理、資金使用等情況,，因地制宜,，加大了對政府投資項目的跟蹤審計和竣工決算審計力度,，成效較為明顯,。今年,，我局獨立開展和組織審計中介機構配合實施的建設工程審計項目19個,，共核減工程投資600多萬元,，有效控制了工程建設中的高估冒算,、偷工減料,、損失浪費等現(xiàn)象,，其中長東公路建設工程,、體育館建設工程,、疾控中心辦公大樓,、衛(wèi)生局辦公大樓,、交警二中隊辦公大樓等審計項目,，通過審計,，進一步規(guī)范了建設單位基本建設程序,，促進了政府相關政策的出臺,，保證了建設資金真實,、合法,、有效的使用，受到了縣委,、政府的好評。繼續(xù)開展對公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設項目跟蹤審計,，對工程建設過程中存在的問題和矛盾都力爭解決在萌芽狀態(tài),，確保了工程建設的順利開展,。

主義偉大旗幟,，堅持走中國特色社會主義道路,，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，圍繞全面建設小康社會的奮斗目標，繼續(xù)貫徹“全面審計,，突出重點”的方針,，與時俱進,，開拓創(chuàng)新,，深化改革,，強化監(jiān)督,，為實現(xiàn)富民興縣新跨越戰(zhàn)略和建設“小康,、和諧”作出更大的貢獻,。工作目標：全面完成上級審計機關及縣委,、政府交辦的各項工作任務,，力爭年終各項考核名次上升,。

工作措施

一是深化財政預算執(zhí)行審計,。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作,，以政策為導向、以預算為中心,、以資金為主線,、以支出為重點,、以項目為基礎,、以效益為目標實施審計,，不斷提高財政預決算審計水平,，促進建立科學的預算定額和支出標準,，規(guī)范預算分配行為,。

二是加強對重點部門,、重點資金的審計，確保財政公共服務投入的安全,、效益;

五是進一步擴大開展工程項目跟蹤審計的范圍,，通過審計杜絕工程項目建設過程中的各種跑,、冒、滴,、漏等行為,，實現(xiàn)投資控制、質量控制和進度控制目標的實現(xiàn),，最大限度地發(fā)揮資金的投入效率,。

十是加強廉政建設，經常開展黨風廉政教育,，提高審計人員執(zhí)行廉政規(guī)定和“審計九不準”的自覺性,，為建立廉潔高效的審計機關、審計隊伍提供政治保障,。

xx年審計工作總體目標：圍繞我鎮(zhèn)經濟建設這個中心,，以科學發(fā)展觀統(tǒng)領內審工作，堅持“全面審計,，突出重點”的工作方法,，實現(xiàn)事后審計向事前、事中審計轉變,，繼續(xù)做好財務收支,、經濟責任、在建項目審計,，加強監(jiān)督,，促進規(guī)范。著力抓好審計整改落實,，不斷改進審計方法,，努力提高審計工作質量，確保審計有序開展,、及時完成,。xx年主要工作設想如下：

(一)繼續(xù)做好領導干部經濟責任審計。重點對領導干部任期內經濟指標完成,、財務經營狀況和集體資產管理,、使用和保值增值情況以及內部管理制度的制定、執(zhí)行等進行客觀公正審計評價,。促進干部廉政建設,。要積極探索經濟責任審計新問題、新情況,。

(二)繼續(xù)做好財務收支(分配前審計)審計,。重點加強對各單位收益分配額度、費用開支,、補貼標準,、應收賬款,、庫存資產等方面的審計監(jiān)督，嚴肅財政紀律,，不斷提高經濟運行質量,，促進各單位規(guī)范操作，增收節(jié)支,，防止和杜絕損失浪費的現(xiàn)象出現(xiàn),。

(三)繼續(xù)做好對基建項目的審計。重點對政府實事項目資金投入審計,，要嚴把審計關,，努力節(jié)約政府建設資金，不斷提高資金,，使用效果和效率,。要認真協(xié)調有關部門做好建設項目審計，實行監(jiān)督與服務并舉的審計方法,，不斷提升在建審計效果,。

(四)繼續(xù)做好審計意見的整改落實和回訪工作,。要建立跟蹤落實制度,，從制度上，程序上確保審計意見落實,，務求取得審計實效,。

(五)努力完成領導交辦的其他事務。

共

2

1

1

2

審計部工作計劃篇十

2018年自控股集團開始組建運行后,，審計監(jiān)察部承擔了集團建設工程的結算審計、合同評審等工作,。我于20xx年6月份進入集團工作,，通過半年來的實踐經驗切身體會到，作為集團的服務性部門,，確實有必要在日常工作中做到“優(yōu)質,、高效、謙虛,、積極”的一流工作標準,。

作為集團審計監(jiān)察部的員工，我將繼續(xù)在集團領導的.帶領下,，按照集團的制定的計劃和審計監(jiān)察部的部門工作目標努力完成好本職工作,，為創(chuàng)一流工作制定嚴格的標準，并認真,、嚴格執(zhí)行,。力爭在20xx年下半年爭創(chuàng)一流工作標準,，我的具體工作職責與標準如下：

目前，集團房地產開發(fā)業(yè)務表現(xiàn)出蒸蒸日上的勢頭,，預計20xx年將完成房地產開發(fā)投資達10個多億,，審計監(jiān)察部承擔著房地產開發(fā)項目的工程造價過程控制和審計結算的管理工作，在新的一年里我將本著“優(yōu)質,、高效,、謙虛、積極”的工作標準為集團房地產開發(fā)業(yè)務服務好,，服從集團大局,，響應集團的各項號召;源頭工程中孫村熱源廠、東泉供水公司,、兩河片區(qū)自來水加壓站項目,、兩河片區(qū)熱源廠項目、兩河片區(qū)污水處理廠項目,、孫村及兩河片區(qū)供熱,、供水管網以及中心區(qū)舜雅路自來水加壓站項目已大部分建設完畢即將進入工程結算審計階段，審計監(jiān)察部將面臨更加沉重的擔子,，怎樣將上述源頭工程的結算審計工作做好,，如何解決工程。結算審計過程中的大量糾紛,，如何使審計結果有利于集團,，這些問題處理的好壞直接影響到我爭創(chuàng)一流工作標準的成敗。因此,，在新的一年里我必須本著“優(yōu)質,、高效、謙虛,、積極”的態(tài)度來完成自己的工作,，使自己的工作能夠達到一流工作標準。

合同評審工作在日常工作中是一個比較重要的環(huán)節(jié),，雖然這項工作表面上看起來很瑣碎,，但是在評審過程中如果稍有疏忽可能會給集團造成難以估計的損失，因此在爭創(chuàng)一流工作標準的過程中我必須本著上述原則來完成這項工作,，優(yōu)質,、高效的完成合同評審工作，不能讓集團簽訂的合同中留有敗筆,。同樣,，資金支付審核工作也是審計監(jiān)察部日常的重要工作之一，如果不能夠對集團支付的每一筆資金進行嚴格把關和審核,，那可能會給集團帶來潛在的巨大損失,，為此,，日常工作中我必須以爭創(chuàng)一流工作標準來嚴格要求自己。

做到任務到手不推托,，做到“優(yōu)質,、高效、謙虛,、積極”,。

，尤其是工程結算審計的專業(yè)知識學習并經常要深入一線掌握第一手資料,，提升自身素質,、提高工作水平。為達到創(chuàng)一流工作標準,，作好自身素質的修養(yǎng)和文化底蘊的積淀,。

審計部工作計劃篇十一

(二)學習方式

政治理論學習以集中性學習為主，自學為輔的方式進行,。結合黨支部黨員電教與黨課教育同時進行,。

二、業(yè)務學習

以提高審計人員綜合業(yè)務素質,，提升審計效率為目標,，開展審計業(yè)務學習。

(一)業(yè)務學習的主要內容

1,、新修訂的《中華人民共和國審計法》,、《審計法實施條例》以及審計署頒發(fā)的五號令,、六號令,。

2、與審計業(yè)務相關的法律法規(guī),。

3,、自治區(qū)人民政府下發(fā)的各類規(guī)范性法律法規(guī)。

4,、自治州人民政府下發(fā)的與審計工作相關的文件及法律法規(guī),。

5、縣委,、縣人民政府下發(fā)的與審計工作相關的規(guī)范性文件,。

6、局領導認定需要學習的相關文件及法律法規(guī),。

(二)學習方式

以集中性學習為主,，自學為輔的方式進行。結合以審代培,、參加上級審計機關舉辦的培訓班同時進行,。

三,、雙語學習

以促進民族團結，便于各民族相互交流,、相互溝通為目標,，開展雙語學習。

(一)雙語學習的主要內容

1,、漢族干部學習維語的基本構架,，相互交流的的基本語句。

2,、漢族干部學習維語在審計工作中的專業(yè)語句的讀法,。

3、少數(shù)民族干部學習漢語的基本構架,，特別是一些漢字的讀法和意思,。

4、少數(shù)民族干部學習審計工作中專業(yè)語句的讀法及含義,。

(二)學習方式

以集中性學習為主,，自學為輔的方式進行。采取一對一,，一幫一和授課的方式進行,。

四、學習時間及學習要求

(一)學習時間

每星期三,、星期五下午為學習時間,。星期三為業(yè)務學習時間，星期五為政治理論學習時間,，雙語學習時間由雙語學習領導小組確定,。

(二)學習要求

為保證學習達到預期目標和效果，對學習提出以下要求：

1,、學習時,，要準時參加，不得遲到或早退,。

2,、要認真做好學習筆記，并按要求完成

心得體會

3,、雙語學習在三個月內，漢族干部要熟練掌握維語的基本會話,，能用維語和少數(shù)民族干部做基本交流,。

4、對規(guī)定學習筆記字數(shù)的學習篇目，按要求完成規(guī)定字數(shù),。

5,、領導小組每月對學習情況進行督查，對學習筆記進行批閱,。

一,、集團公司內部審計工作思路

以財務收支審計為基礎,以經營業(yè)績審計為中心，同時開展經濟效益審計,、經濟責任審計,、基建工程審計，保障集團制度貫徹與落實,，充分發(fā)揮內部審計在防范風險,、完善管理和提高經濟效益的作用。

二,、20xx年度集團公司內部審計工作計劃如下

1,、以財務收支與預算審計為基礎，促進內控制度的健全與完善

以財務收支審計為基礎,，延伸到內部控制,、風險管理審計。通過內部審計加強公司內部監(jiān)督,，保護公司資產安全和完整,，同時延伸到內部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性和完整性以及經營活動的效率和效果的評價,。

通過預算審計促進預算執(zhí)行,，保障預算編制符合集團發(fā)展方向，預算執(zhí)行圍繞集團經營目標展開,。

完善集團公司內審制度,，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)實際工作情況,，進一步完善《集團公司預算執(zhí)行情況審計辦法》等內審制度,。

2,、以經營業(yè)績審計為中心,，結合經濟責任審計。

內部審計以公司經營業(yè)績審計為中心,，圍繞二級單位的經營業(yè)績考核,，通過經營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正,，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預防型的轉變,，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵,，提出建議和意見,，進而促進二級單位加強經營管理，提高經濟效益,。

在開展經營業(yè)績審計時,，經營業(yè)績審計與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，不僅要加強離任審計,，還應搞好任中審計,，注重對二級單位領導干部任中經營績效的評價。

對二級單位經營業(yè)績審計:

通過對二級單位20xx年度經營業(yè)績審計,，出具審計報告,，提交集團公司考核小組，作為對各二級單位考核的依據(jù),。

針對性地開展專項審計

根據(jù)集團經營管理特點,，就預算、內控管理,、經濟責任考核等有針對性開展專項攻堅審計,，重點問題重點突破。

工程項目的竣工結算審計

近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算,，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的咨詢公司審計,，因此，主要是對工程招標,、

合同

3,、投資企業(yè)審計

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，對投資企業(yè)進行經營與資產負債審計，如粵深,、省深汕,、省廣深、南油汽車服務等公司,，充分發(fā)揮監(jiān)事對投資企業(yè)經營管理評價作用,。

三、依照“審后要追究,、審后要整改,、審后要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤,，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查,。

四、改善內審環(huán)境,，加強審計人員培訓,，進一步提高審計工作質量。

1,、20xx年審計崗位配備不足,，導致年度工作目標未能全部落實，20xx年,，需要領導與相關部門配合,，按崗位設置配備審計人員，充實審計隊伍力量,。

2,、要對現(xiàn)有的內審人員進行業(yè)務培訓，如國際內審師資格考試,、新稅法學習等,，不斷豐富業(yè)務知識，提高審計人員自身素質,，適應新形勢,、新任務的需要。

共

2

2

1

2

審計部工作計劃篇十二

一轉變觀念,，著力推動審計科學轉型。

要始終圍繞區(qū)委,、區(qū)政府中心工作開展審計,，用解放思想引領審計工作創(chuàng)新，促進審計科學轉型,。注重加強審計服務,。牢固樹立審計服務中心工作意識，增強審計工作的主動性,、創(chuàng)造性,，自覺將審計融入全區(qū)經濟社會發(fā)展大局，積極為領導提供有效的決策依據(jù),，當好決策參謀,。

二創(chuàng)先爭優(yōu)，著力打造精品審計項目,。

要緊扣打造審計“精品”工作目標，積極推動審計創(chuàng)先爭優(yōu)，全年力爭打造1至2項高質量的審計項目,。加強審計工作科學管理,。繼續(xù)建立審計工作目標管理責制，完善審計工作考核辦法,，加強任務完成情況的考核考評,。今年要推行局領導帶項目制度，重要審計項目必須有1名局領導擔任主審或助審,。年內要編報計算機審計案例5篇,、計算機審計方法2篇，開展信息系統(tǒng)審計1項,，選送1至2人參加審計署計算機中級培訓,，并力爭有案例、方法和計算機審計項目在審計署,、省審計廳,、市審計局評比中獲獎。

三夯實基礎,，著力提高審計隊伍素質,。

要有計劃加強審計人員的政治思想教育和業(yè)務技能培訓，不斷提高其綜合素質,。一是抓緊思想政治建設,。通過扎實的思想政治教育，使審計人員政治上堅定,、思想上純潔,，具備無私奉獻的思想品格，保持良好的職業(yè)道德,，為圓滿完成審計任務打下堅實的思想基礎,。二是抓實業(yè)務技能培訓。要結合實際,，深入貫徹落實各級關于改進工作作風的有關規(guī)定,，要在全局大興務實之風，始終堅持求真務實,、嚴謹細致,、客觀公正的工作作風，增強政治意識,，大局意識和責任意識,，進一步提高工作主動性、扎實性,，以務實的作風完成好各項工作任務,。

四立足實際,，著力加強黨建和精神文明建設。

堅持“兩手抓”的`工作理念,，立足自身實際,，以過硬的黨建工作和深入的精神文明建設，促進審計工作全面發(fā)展,。主要是從認真落實黨建工作制度反面下手,，繼續(xù)堅持黨員輪流上黨課，年內組織召開1次領導干部民主生活會,，積極參加全區(qū)統(tǒng)一組織的“結對幫扶”,、“一助一”和文明城市創(chuàng)建等工作。

審計部工作計劃篇十三

根據(jù)xxx的有關會議精神,，結合本市xx區(qū)的審計制度的相關規(guī)定,，特制定了20xx年的內部審計工作計劃，具體的情況如下：

繼續(xù)堅持“圍繞中心,、服務大局”的指導思想,，牢固樹立“審計為發(fā)展服務”的科學理念，切實履行監(jiān)督職責,，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展,、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用,。

（1）繼續(xù)深化經濟責任審計,。

認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干部任期經濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審,。同時加強任期內經濟責任審計,，使審計關口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型,。進一步規(guī)范經濟責任審計行為,，嘗試實行經濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制,、情況報告制,、跟蹤落實制、結果公告制等,。

（2）繼續(xù)深入開展財務收支審計,。

以自主創(chuàng)新為動力，在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實,、合法,、效益的審計，努力深化審計內容,，不斷改進審計方法,。積極開展食堂,、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為,，提高資金使用效益,。

（3）進一步完善相關的內部審計制度和操作規(guī)程,，搞好內審人員后續(xù)教育工作,。

（4）認真抓好跟蹤審計。

以審計意見,、建議的落實和審計成果的運用為重點,，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議,，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化,、制度化、法制化,。

1,、堅持以人為本，以法治審的原則,。加強審計隊伍建設,，提高審計人員的素質，努力學習《審計法》,、《會計法》,、《內部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務知識,，繼續(xù)發(fā)揚“依法,、求真、嚴謹,、奮進,、奉獻”的審計精神。

2,、貫徹“全面審計,、突出重點”的方針，做到認識到位,；強化管理,、夯實基礎、質量到位,；突出重點,、落實責任，成果到位,。開展文明審計樹立公開,、公正,、文明、廉潔的審計形象,。

3,、堅持求真務實，講求實效的要求,，堅持一切從實際出發(fā),，實事求是，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一,。

4,、發(fā)揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風,，把它貫穿到審計業(yè)務的全過程,，力求做到從審計計劃、審計方案,、審計取證,、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致,，以避免審計風險的產生,。

審計部工作計劃篇十四

隨著集團黨委、董事局從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念,，以及集團管理創(chuàng)新工作的啟動,，注定20xx年將成為集團改革和發(fā)展過程中的里程碑式的一年。集團審計部將圍繞集團發(fā)展和改革的大局,，“保穩(wěn)定,、促發(fā)展”，依法履行審計監(jiān)督,、評價,、控制和服務職能，促進各有關方面不斷提升內部控制和風險管理水平,，為實現(xiàn)集團經濟目標有效地發(fā)揮增值的作用,。

一、指導思想

牢固樹立“以審計促進公司治理”的審計理念,，堅持“服務大局,、圍繞中心、突出重點”的工作方針,，寓服務于監(jiān)督,，寓幫助于促進，充分發(fā)揮內部審計對經濟安全、健康運行的“免疫”功能,，促進集團經濟的平穩(wěn),、高效發(fā)展。

二,、工作目標

緊緊圍繞集團黨委,、董事局提出的集團20xx年經濟工作目標，認真履行集團董事局賦予的職責,，全面監(jiān)督財務收支的真實,、合法和效益，突出重點領域,、重點項目,、重點資金和重點環(huán)節(jié),，更新觀念,，創(chuàng)新機制，加大力度,，在審查重大違法違規(guī)問題的同時,，更加注重將內部審計的工作重心從事后查處轉向過程控制，“以監(jiān)督促進過程”,，從治理,、機制和制度層面揭示問題，提出建議,，改善企業(yè)經營管理,，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。

三,、工作措施

(一)深化監(jiān)督,，進一步強化審計評價職能，揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性,。

審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務戰(zhàn)略與集團的總體戰(zhàn)略保持一致性,，并能夠按照集團發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源，以保證在集團戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置,。在其中,，審計應充分發(fā)揮監(jiān)督職能，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,，有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團戰(zhàn)略之外的經營行為，是否存在不合規(guī)的占用資源,，是否存在資源的閑置,、浪費等，諸如此類,，均應該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示,，促進集團資源的更優(yōu)化分配,。

(二)突出重點，進一步加大專項審計力度,。

20xx年,，集團審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎上，有針對性的,、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作,，并希望達到兩方面目標：一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題、分析問題,、解決問題,，提高企業(yè)管理水平，促進企業(yè)的自我完善;二是總結最佳實踐,，以便有效推廣利用,。

1、管理流程審計,。管理流程的合理,、科學、健全和規(guī)范,，決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率,，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風險。比如,，完善的財務操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風險,，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風險，完善的生產管理流程得以規(guī)避一定的產品質量風險,。對管理流程進行審計,，重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范，特別是要檢查各項重大決策是否經過了必要的討論和審批程序,。走程序,，就是守規(guī)則，只有守規(guī)則,，才能最大限度地控制風險的發(fā)生,。

2、投資效益審計,。投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,，也是集團目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時,，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來顛覆性危機,，因而也是企業(yè)經營管理中最大的風險所在。對投資效益進行審計，就是要對投資活動進行全方位的事后跟蹤,，從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇,，到評估論證，審批決策,、建設投產,、或者重組整合，以及產出效益與預期效益的比較差異,，差異發(fā)生的原因等等,。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題，還要重視總結和推廣最佳實踐,，使集團投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產,。

是企業(yè)內部控制的關鍵節(jié)點。對采購供應鏈管理進行審計,，目的在于推動企業(yè)完善采購供應鏈的管理制度,，規(guī)范采購人員的行為準則，健全采購供應活動的文檔記錄,，使采購供應管理更加有效率和效益性,。

(三)更新思維，進一步加強審計咨詢和服務職能,，寓幫助于監(jiān)督，切實提高企業(yè)運營效率和效益,。

集團審計部要求每個審計人員在開展審計過程中,，應摒棄傳統(tǒng)審計理念，要與時俱進,，加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新,，推進內部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務并重轉變,，把服務企業(yè),、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內容。一是通過審計發(fā)現(xiàn)和審計評價,，幫助各企業(yè)增強風險意識,，及時識別潛在風險，有效防范風險發(fā)生,，建立健全風險控制機制;二是通過審計測試,，幫助各企業(yè)增強流程再造意識，及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題,，提高流程運行效益;三是通過審計總結最佳實踐,，幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路，減少機會成本的投入。

(四)建章立制,，進一步強化審計工作規(guī)范性,，提高審計工作質量。

隨著一系列審計制度的出臺,，集團審計工作已逐步走向“制度化,、規(guī)范化”的發(fā)展道路，通過制度的建立明確預防機制,、監(jiān)督機制和糾錯機制,，一是通過制度指導審計執(zhí)業(yè)，提高審計效率,，保證審計質量;二是以制度管理審計行為和結果,，明確責任，懲前毖后,，保證審計結果的落實和審計成果的有效轉化,。20xx年，集團審計部將進一步梳理審計業(yè)務流程,，以控制和風險為導向,，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣，在預防環(huán)節(jié)下功夫,，不斷完善審計在新領域的執(zhí)行規(guī)則,，以提高審計效果。

審計部工作計劃篇十五

一,、繼續(xù)推進經濟責任審計,，強化對權力監(jiān)督。

二,、積極開展內控制度審計,，提高制度的嚴密性和執(zhí)行力。

1．繼續(xù)關注資產經營目標審計,。

對企業(yè)經營情況和財務狀況進行評價,，重點關注財務預算的剛性和嚴肅性及沒有完成經營考核指標和經營風險大的單位，在查處違法違規(guī)和損失浪費的同時,，強化資產經營責任制的激勵和約束機制,，在干部中樹立科學的發(fā)展觀和正確的業(yè)績觀方面發(fā)揮作用，促進依法經營的觀念和自覺性逐步深入,，工作計劃《審計部工作計劃》,。

2．抓好工程和大修技改，業(yè)擴工程審計及審計調查,。

按公司要求,，有計劃地對重點項目進行工程項目全過程抽查審計,，重點突破，以典型項目促進工程管理水平,。重點關注,，項目審批手續(xù)、招投標,、物資采購,、工程監(jiān)理、合同履行,、費用結算等關鍵點,，加大現(xiàn)場復核率，加強對工程量,、單價定額的審核,，促進項目管理規(guī)范有序，竣工決算審計,，重點關注竣工驗收,、財務決算、資產移交,，資產真實完整,。2008年計劃在基本建設項目抽審10%的項目進行評價。

3．資金管理審計調查,。

2008年資金管理審計調查,，重點關注資金風險和效益情況。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行,、“倒三角”財務管理模式的運作,、電費回收、資金收入,、審批、支付等關鍵環(huán)節(jié)的內部控制,，檢查是否有對外投資,、拆借、委托理財,、擔保,、抵押等資金管理上的風險，審查評價資金的安全,、完整性和管理的有效性,，提出規(guī)范措施，促進有效防范風險,。

4．預算執(zhí)行情況審計調查,。

預算執(zhí)行情況調查,。重點關注全面預算管理的編制、審批,、調整,、考核過程的合規(guī)性，以及預算資金使用,、控制過程的合法性,、真實性。對發(fā)現(xiàn)的虛假預算,、重大損失浪費,、挪用預算資金、賬外資金要依法依紀嚴肅處理,，追究責任,；對預算執(zhí)行不嚴格、資金管理程序不完善等問題,，要督促整改,，提高預算管理水平，使預算成本費用可控,、在控,、促進公司全面預算管理和成本控制水平的進一步提高。

5．物資管理審計調查,。

物資管理開展審計調查,，重點關注，統(tǒng)購物資項目審批,、招投標,、物資采購、合同履行,、物資調撥,、費用結算、財務核算等關鍵點,，零星物資采購調查重點關注,，采購計劃、審批程序,、物資庫存管理,、費用結算、以促進物資管理的規(guī)范化水平,。

6．依法經營2號令執(zhí)行情況審計調查,。

審計部工作計劃篇十六

20xx年暫計劃安排審計項目47項部分經濟責任審計項目待確定后再增加，其中：財政預算執(zhí)行情況審計1項,、經濟責任審計5項,、部門預算執(zhí)行審計1項,、固定資產投資審計35項其中決算審計11項、跟蹤審計24項,、專項審計調查5項市局統(tǒng)一組織2項,、自定項目3項。具體項目計劃見附表,。

1.財政預算執(zhí)行情況審計

對20xx年區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進行審計,，審計中重點以預算管理和資金分配為重點，以預算執(zhí)行效率,、專項資金管理和非稅收入管理為主要內容,，關注國庫集中支付改革推進和配套制度建立情況，促進預算分配公開透明,、科學規(guī)范,，財政資金運行安全、合理有效,。

2.經濟責任審計

根據(jù)區(qū)委組織部委托,暫安排對5名區(qū)管領導干部進行經濟責任審計部分經濟責任審計項目待確定后再增加,審計中將守法守規(guī)守紀盡責放在更加突出位置,，加強對專項資金使用的績效評估，力爭在推動案件查處和防腐倡廉上實現(xiàn)新突破,。

二其他審計工作

1.根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一部署,，組織開展河北村800畝城中村改造、清河路188畝,、江心洲一,、二期、鷺鳴苑危舊房改造,、河西南部剩余地塊,、南河風光帶等6項拆遷資金跟蹤審核工作。

2.完成區(qū)委,、區(qū)政府部署的其他臨時性審計任務,，協(xié)助區(qū)紀委、監(jiān)察局和司法等部門做好查案,、辦案工作,。

4.完成檔案管理省級三星復查工作。

5.加強全區(qū)內部審計的指導,、管理和服務工作。

審計部工作計劃篇十七

為認真履行職責 發(fā)揮審計監(jiān)督作用,，審計部制定了

下半年工作計劃

隨著集團黨委,、董事局從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念,，以及集團管理創(chuàng)新工作的啟動，注定20xx年將成為集團改革和發(fā)展過程中的里程碑式的一年,。集團審計部將圍繞集團發(fā)展和改革的大局,，“保穩(wěn)定、促發(fā)展”,，依法履行審計監(jiān)督,、評價、控制和服務職能,，促進各有關方面不斷提升內部控制和風險管理水平,，為實現(xiàn)集團經濟目標有效地發(fā)揮增值的作用。

一,、指導思想

牢固樹立“以審計促進公司治理”的審計理念,，堅持“服務大局、圍繞中心,、突出重點”的工作方針,，寓服務于監(jiān)督，寓幫助于促進,，充分發(fā)揮內部審計對經濟安全,、健康運行的“免疫”功能，促進集團經濟的平穩(wěn),、高效發(fā)展,。

二、工作目標

緊緊圍繞集團黨委,、董事局提出的集團20xx年經濟工作目標,，認真履行集團董事局賦予的職責，全面監(jiān)督財務收支的真實,、合法和效益,，突出重點領域、重點項目,、重點資金和重點環(huán)節(jié),，更新觀念，創(chuàng)新機制,，加大力度,，在審查重大違法違規(guī)問題的同時，更加注重將內部審計的工作重心從事后查處轉向過程控制,，“以監(jiān)督促進過程”,，從治理、機制和制度層面揭示問題,，提出建議,，改善企業(yè)經營管理,，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。

三,、工作措施

(一)深化監(jiān)督,，進一步強化審計評價職能，揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性,。

審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務戰(zhàn)略與集團的總體戰(zhàn)略保持一致性,，并能夠按照集團發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源，以保證在集團戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置,。在其中,，審計應充分發(fā)揮監(jiān)督職能，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,，有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團戰(zhàn)略之外的經營行為，是否存在不合規(guī)的占用資源,，是否存在資源的閑置,、浪費等，諸如此類,，均應該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示,，促進集團資源的更優(yōu)化分配。

(二)突出重點,，進一步加大專項審計力度,。

20xx年，集團審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎上,，有針對性的,、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作，并希望達到兩方面目標：一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題,、解決問題，提高企業(yè)管理水平,，促進企業(yè)的自我完善;二是總結最佳實踐,，以便有效推廣利用。

1,、管理流程審計,。管理流程的合理、科學,、健全和規(guī)范,，決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風險。比如,，完善的財務操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風險，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風險,，完善的生產管理流程得以規(guī)避一定的產品質量風險,。對管理流程進行審計，重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,，特別是要檢查各項重大決策是否經過了必要的討論和審批程序,。走程序，就是守規(guī)則,，只有守規(guī)則,，才能最大限度地控制風險的發(fā)生。

2,、投資效益審計,。投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式，也是集團目前快速發(fā)展的重要途徑,。但同時,，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來顛覆性危機，因而也是企業(yè)經營管理中最大的風險所在,。對投資效益進行審計,，就是要對投資活動進行全方位的事后跟蹤，從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇,，到評估論證,，審批決策、建設投產,、或者重組整合,，以及產出效益與預期效益的比較差異，差異發(fā)生的原因等等,。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題,，還要重視總結和推廣最佳實踐，使集團投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產,。

是企業(yè)內部控制的關鍵節(jié)點,。對采購供應鏈管理進行審計，目的在于推動企業(yè)完善采購供應鏈的管理制度,，規(guī)范采購人員的行為準則,，健全采購供應活動的文檔記錄，使采購供應管理更加有效率和效益性,。

(三)更新思維,，進一步加強審計咨詢和服務職能，寓幫助于監(jiān)督，切實提高企業(yè)運營效率和效益,。

集團審計部要求每個審計人員在開展審計過程中,，應摒棄傳統(tǒng)審計理念，要與時俱進,，加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新,，推進內部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務并重轉變,，把服務企業(yè),、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內容。一是通過審計發(fā)現(xiàn)和審計評價,，幫助各企業(yè)增強風險意識,，及時識別潛在風險，有效防范風險發(fā)生,，建立健全風險控制機制;二是通過審計測試,，幫助各企業(yè)增強流程再造意識，及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題,，提高流程運行效益;三是通過審計總結最佳實踐,，幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路，減少機會成本的投入,。

(四)建章立制,，進一步強化審計工作規(guī)范性，提高審計工作質量,。

隨著一系列審計制度的出臺,，集團審計工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路,，通過制度的建立明確預防機制,、監(jiān)督機制和糾錯機制，一是通過制度指導審計執(zhí)業(yè),，提高審計效率,，保證審計質量;二是以制度管理審計行為和結果，明確責任,，懲前毖后,，保證審計結果的落實和審計成果的有效轉化。20xx年,，集團審計部將進一步梳理審計業(yè)務流程,，以控制和風險為導向，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,，在預防環(huán)節(jié)下功夫,，不斷完善審計在新領域的執(zhí)行規(guī)則，以提高審計效果。

加強學習是提高審計人員綜合素質,，提高工作效率,，提升審計形象的手段，也是提高黨員的政治素質,、政治鑒別力的有利途徑,。為營造學習型機關、學習型黨支部的濃厚氛圍,，達到預期的目的和效果，結合審計工作實際,，制定20xx年度

學習計劃

一,、政治理論學習

以創(chuàng)建學習型機關、學習型黨支部為目標,，在全局深入開展政治理論學習,，提高全局干部的政治素質和文化修養(yǎng)。

(一)政治理論學習的主要內容

1,、國家領導人在各種會議上的重要講話精神以及中央,、國務院等下發(fā)有關精神文明建設、黨風廉政建設,、黨的基層組織建設文件精神或書籍,。

2、自治區(qū)領導人在各種會議上的重要講話精神以及自治區(qū)下發(fā)的有關民族團結,、社會綜合治理,、精神文明建設、黨的基層組織建設等文件精神或書籍,。

3,、自治州領導人在各種會議上的重要講話精神及下發(fā)的有關民族團結、社會綜合治理,、精神文明建設,、黨的基層組織建設等文件精神或書籍。

4,、縣委,、政府領導人的重要講話精神及要求學習的有并民族團結等文件精神或書籍。

5,、縣委宣傳部,、組織部等部門下發(fā)的要求學習的篇目。

6,、局領導認定需要學習的內容,。

共

2

1

1

2

審計部工作計劃篇十八

一、指導思想：

認真貫徹落實精神,，以___

二,、工作重點

(一)繼續(xù)深化經濟責任審計,。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干部任期經濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審,。同時加強任期內經濟責任審計,，使審計關口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型,。進一步規(guī)范經濟責任審計行為,，嘗試實行經濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制,、情況報告制,、跟蹤落實制、結果公告制等,。

(二)繼續(xù)深入開展財務收支審計,。以自主創(chuàng)新為動力，在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實,、合法,、效益的審計，努力深化審計內容,，不斷改進審計方法,。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計,，逐步規(guī)范核算行為,，提高資金使用效益。

(三)進一步完善相關的內部審計制度和操作規(guī)程,，搞好內審人員后續(xù)教育工作,。

(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見,、建議的落實和審計成果的運用為重點,，實行跟蹤審計回訪制度,。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化,、制度化,、法制化。

三,、主要措施

1.堅持以人為本,，以法治審的原則。加強審計隊伍建設,，提高審計人員的素質,，努力學習《審計法》、《會計法》,、《內部審計具體準則》等法律,、法規(guī)和審計業(yè)務知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法,、求真、嚴謹,、奮進,、奉獻”的審計精神。

2.貫徹“全面審計,、突出重點”的方針,，做到認識到位;強化管理、夯實基礎,、質量到位;突出重點,、落實責任，成果到位,。開展文明審計樹立公開,、公正、文明,、廉潔的審計形象,。

3.堅持求真務實，講求實效的要求,，堅持一切從實際出發(fā),，實事求是，以___

4.發(fā)揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風,，把它貫穿到審計業(yè)務的全過程,，力求做到從審計計劃,、審計方案、審計取證,、審計報告的撰寫到審計成果利用,，都嚴謹細致，以避免審計風險的產生,。