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離任審計報告篇一

我們接受委托,，對任職期間xx年xx月xx日至xx年xx月xx日的資產(chǎn)負債表、收入支出表,、財務賬簿,、憑證和收支審批執(zhí)行情況,，以及與其經(jīng)濟責任有關的資料進行了審計。這些賬,、證,、報表及資料由貴單位負責，我們的責任是對這些會計報表及資料發(fā)表客觀公正的審計意見,。

我們依據(jù)《審計法》《山西省黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計實施辦法》及《中國注冊會計師審計準則》等有關法規(guī)制度,重點審計了xxx任職期間該單位的資產(chǎn)負債情況,、收支情況、內(nèi)控制度的制定與執(zhí)行情況以及遵守財經(jīng)紀律,、法律法規(guī)等方面的履行情況,。在審計過程中，我們結合貴單位實際情況,，實施了符合性測試,、真實性測試、重要性測試,、包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序,。

1、單位基本情況：

2,、人員編制情況：

3,、《章程》規(guī)定法人代表xxx的職權：

4、工作職能：

5,、貴單位經(jīng)費來源,、財務制度執(zhí)行或收費依據(jù)：

6、xxx個人情況及任職（文件）規(guī)定：

我們對xx任職期間（年...年）個會計年度的經(jīng)營情況進行審核,，以接任前年度的經(jīng)營情況作為基期指標,；以截止年12月31日財務報表反映的資產(chǎn)狀況作為基準日；以截止年12月31日的財務報表反映的資產(chǎn)狀況作為考核評價數(shù)據(jù),；分析任職期間的資產(chǎn)變動情況,、經(jīng)費撥付情況、財務收支情況,、經(jīng)營指標完成情況,、上繳資金情況、財務管理制度執(zhí)行情況,，完成任期內(nèi)經(jīng)濟責任目標情況,。并對此真實性實施審計。

（一）任職期間的總資產(chǎn)變動情況及對比（明細對比固定資產(chǎn),、存貨,、資金等，可用經(jīng)濟技術指標代替）,。

（二）任職期間負債變動情況及對比,。

（三）任職期間凈資產(chǎn)情況變動及對比,。

（四）任職期間收入情況變動略）。

（五）任職期間費用支出變化情況及對比略）,。

（六）任職期間職工薪酬情況變動及對比略）,。

（七）任職期間管理指標變動情況略）。

（八）任職期間完成目標任務情況對比（與計劃對比）,。

總體上講：（根據(jù)相關測試證明）該單位執(zhí)行財務管理制度良好,，基本上能嚴格執(zhí)行事業(yè)單位會計制度；內(nèi)部財務管理基本完善,；管理制度相對健全,；固定資產(chǎn)報廢審批程序合理完善，制度,、程序執(zhí)行到位,。詳細情況如下：

1、管理制度方面：

2,、制度執(zhí)行,、財務手續(xù)、資產(chǎn)報廢審批,、經(jīng)費收繳上報,、經(jīng)費撥款文件、財政審批文件方面測試：

（一）,、內(nèi)部管理及內(nèi)控制度方面,。

（二）、對應繳國庫經(jīng)費的計算方面及收繳管理力度不足方面,。

（三）,、會計科目運用、賬薄,、稅務方面,。

（四）、流程管理制度和出入庫手續(xù)方面略）,。

（五）,、其他事項。

xxx任職期間,，認真學習,，貫徹執(zhí)行黨的各項基本路線,、方針和政策,，遵守職業(yè)道德，積極帶頭組織職工參加和開展各項學習教育活動,，并獲得多項優(yōu)秀組織獎和單項獎,，廉潔自律,，不存在嚴重違反財經(jīng)紀律行為。

1,、加強資金管理,。審計中雖未發(fā)現(xiàn)有小金庫，但不能因此放松對各辦的資金監(jiān)管,，應繼續(xù)強化財務管理和制度執(zhí)行管控,。

2、對財務人員定期進行業(yè)務培訓,，提高業(yè)務素質(zhì),。

3、加強統(tǒng)計報表管理,，健全統(tǒng)計報表體系,，提升科學管理信息化水平。

離任審計報告篇二

××省計劃經(jīng)濟委員會：

我們理解委托,，對××廠×××廠長任職期間1995年12月31日,、12月31日的資產(chǎn)負債表以及1995年、19損益表和財務狀況變動表及1995年1月1日至年12月31日與其經(jīng)濟職責有關的資料進行了審計,。這些會計報表及資料由××廠負責,，我們的職責是對這些會計報表及資料發(fā)表審計意見。我們的審計是依據(jù)中國注冊會計師獨立審計準則進行的,。在審計過程中,，我們結合××廠實際情景，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序,。

×××廠長任職期間××廠的財務狀況經(jīng)營情景及內(nèi)部控制制度情景如下：

1.財務狀況,。

1995年12月31日資產(chǎn)總額、負債總額,、所有者權益分別為××萬元,、×。

×萬元,、××萬元,，比1994年12月31日××萬元、××萬元,、××萬元分別增長了××%,、××%、和××%,、,。1996年12月31日的資產(chǎn)總額、負債總額,、所有者權益分別為××萬元××萬元××萬元,，比1994年12月31日分別增長了××%,、××%、和××%,。

應收賬款1996年12月31日為××萬元,，比1994年12月31日的××萬。

元增加××萬元,。其中1994年12月31日以前構成的××萬元,，1995年以后構成的××萬元。根據(jù)函證回函及期后收付款測試分析,，應收賬款××萬元的可實現(xiàn)程度為××%至××%,。

原材料、在產(chǎn)品,、產(chǎn)成品1996年12月31日分別為××萬元,、××萬元、××萬元,，比1994年12月31日分別增加××萬元,、××萬元、××萬元,。經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn),，原材×××(品種)實物比賬面少××萬元;產(chǎn)成品×××(品種)××噸、××萬元已過保存期;在產(chǎn)品數(shù)量賬實相符,。

固定資產(chǎn)1996年12月31日為××萬元,，比1994年12月31日的××萬元增加××萬元，增長幅度為××%,，經(jīng)實地抽查,，固定資產(chǎn)賬實相符。

離任審計報告篇三

××省計劃經(jīng)濟委員會：

我們接受委托,，對××廠×××廠長任職期間1995年12月31日,、1912月31日的資產(chǎn)負債表以及1995年、年損益表和財務狀況變動表及1995年1月1日至1996年12月31日與其經(jīng)濟責任有關的資料進行了審計,。這些會計報表及資料由××廠負責,，我們的責任是對這些會計報表及資料發(fā)表審計意見。我們的審計是依據(jù)中國注冊會計師獨立審計準則進行的,。在審計過程中,，我們結合××廠實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的.審計程序,。

×××廠長任職期間××廠的財務狀況經(jīng)營情況及內(nèi)部控制制度情況如下：

1.財務狀況,。

1995年12月31日資產(chǎn)總額、負債總額、所有者權益分別為××萬元,、×。

×萬元,、××萬元,，比1994年12月31日××萬元、××萬元,、××萬元分別增長了××%,、××%、和××%,、,。1996年12月31日的資產(chǎn)總額、負債總額,、所有者權益分別為××萬元××萬元××萬元,，比1994年12月31日分別增長了××%、××%,、和××%,。

應收賬款1996年12月31日為××萬元，比1994年12月31日的××萬,。

元增加××萬元,。其中1994年12月31日以前形成的××萬元，1995年以后形成的××萬元,。根據(jù)函證回函及期后收付款測試分析,，應收賬款××萬元的可實現(xiàn)程度為××%至××%。

原材料,、在產(chǎn)品,、產(chǎn)成品1996年12月31日分別為××萬元、××萬元,、××萬元,，比1994年12月31日分別增加××萬元、××萬元,、××萬元,。經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)，原材×××(品種)實物比賬面少××萬元;產(chǎn)成品×××(品種)××噸,、××萬元已過保存期;在產(chǎn)品數(shù)量賬實相符,。

固定資產(chǎn)1996年12月31日為××萬元，比1994年12月31日的××萬元增加××萬元,，增長幅度為××%,，經(jīng)實地抽查，固定資產(chǎn)賬實相符。

離任審計報告篇四

我于20xx年8月-20xx年2月?lián)慰hxx局局長,，20xx年2月因工作需要調(diào)任縣xx主任,。根據(jù)領導干部任期經(jīng)濟職責審計實施辦法的要求及縣審計局文件精神，現(xiàn)將本人任期內(nèi)的工作情景匯報如下：

縣xx局于20xx年7月與縣xx局分離出新組建而成的,。主要負責研究提出全縣煤炭行業(yè)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略,，中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃，承擔煤炭生產(chǎn)安全地方監(jiān)管職能,，依法檢查煤炭企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況,，負責特種人員的培訓考核和發(fā)證工作。在縣委,、縣政府的正確領導下,，在縣委組織部的'關心、支持和監(jiān)督下,，我堅持立足監(jiān)管職能,，團結干群一心，緊緊圍繞“安全第一,、預防為主”的安全生產(chǎn)方針政策,，認真貫徹落實各級關于煤礦安全生產(chǎn)的指示精神，切實解放思想,，堅持科學發(fā)展觀,，以項目建設為第一抓手，以安全生產(chǎn)為第一工作,，以維護企業(yè)穩(wěn)定為第一職責,，真抓實干，勇于創(chuàng)新,，爭創(chuàng)一流,，開創(chuàng)了經(jīng)濟發(fā)展和社會效益共贏局面。

20xx,、20xx年全市,、全省小煤礦安全管理現(xiàn)場會在我縣召開，推廣了我們的成功經(jīng)驗,，兄弟縣區(qū)先后蒞臨我縣參觀學習,。20xx年榮獲縣政府安全生產(chǎn)先進單位，20xx年被陜西省煤炭局評為安全管理工作先進單位,，20xx年被咸陽煤礦安全監(jiān)察分局評為安全生產(chǎn)管理工作先進單位,。20xx-20xx年連續(xù)三年被縣委、縣政府評為目標管理先進個人,。

“禮貌創(chuàng)立沒有最好,，僅有更好。”我們根據(jù)形勢變化,，不斷調(diào)整禮貌創(chuàng)立資料,，把抓素質(zhì)、樹形象作為禮貌創(chuàng)立的重點,，努力開創(chuàng)物質(zhì)禮貌,、政治禮貌、精神禮貌的新局面,。任期內(nèi),，我始終做到思路清晰,，主次分明,，整體聯(lián)動，協(xié)調(diào)推進,，加大工作力度,，從點到線，從線到面,，全面構建煤礦安全工作新格局,。

一是加強組織建設。我從上任開始,，就注重班子建設,，在局班子自身建設上經(jīng)過落實各項管理制度，對局班子成員的思想,、作風,、紀律進行了全方位約束。同時改善領導方法,，引導大家不斷加強學習,，努力提高領導藝術和領導水平，進一步增強班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力,。在中層干部建設上我以機構改革為契機,，調(diào)整科室人員使其知識結構、專業(yè)結構得到最大的優(yōu)化,，大大提高了中層干部的整體水平和素質(zhì),。在一般干部調(diào)整上，我盡力做到促進人員合理流動,，實現(xiàn)人力資源的優(yōu)化配置,，經(jīng)過堅持不懈的加強班子和隊伍建設，為全縣煤炭事業(yè)的發(fā)展供給了強有力的組織保障,。

二是加強作風建設,。在全局開展“給一張笑臉、遞一杯熱茶、做一件實事,、保一份滿意”的“四個一”活動，嚴格遵守社會公德和公務員行為規(guī)范,，提速工作過程,，提高工作質(zhì)量，做到隨到隨辦,、急事急辦,、特事特辦，局班子以身作則和優(yōu)良的工作作風,，為全局工作人員樹立了榜樣,，工作上一呼百應，力爭上游,，構成了勇于創(chuàng)新,、爭創(chuàng)一流的團隊精神。

三是加強行業(yè)管理,。充分發(fā)揮指導,、管理、監(jiān)督,、協(xié)調(diào),、服務作用，促進了煤炭企業(yè)的安全和諧發(fā)展,。

四是強化基礎設施建設,。任期內(nèi)，改善了辦公環(huán)境,，裝修了辦公室,，購置了辦公桌椅，添置了電腦,，購買了小車,，固定資產(chǎn)得以增值，樹立了較好的機關形象,。

為規(guī)范執(zhí)法,，我堅持從基礎抓起，逐步推進規(guī)范管理和行政執(zhí)法工作,。

一是加強法律法規(guī)清理,，明確執(zhí)法依據(jù)。將行政許可,、行政處罰的事項,、標準,、依據(jù)等以及各股室的主要職責、辦事資料和程序,、服務承諾等資料進行了公布,，簡化辦事程序，提高行政效率,，理解群眾監(jiān)督,。

三是加強學習，規(guī)范執(zhí)法行為,。利用每周五學習時間,，認真組織機關干部學習《行政許可法》、《行政處罰法》等相關法律法規(guī),。經(jīng)過自學和輔導相結合的方式,，提高了執(zhí)法者的素質(zhì)，規(guī)范執(zhí)法行為,，在執(zhí)法過程中堅持禮貌執(zhí)法,，亮證執(zhí)法,。我任期內(nèi)未發(fā)生一齊因安全執(zhí)法引起的社會矛盾和糾紛,。

在加強勤政廉潔建設中，我始終堅持了三個觀點：

三是堅持黨風廉政建設與工作實際的關聯(lián)性,。加強黨風廉政建設的根本目的是為了規(guī)范“兩權”運行,。在整體工作部署上，我始終把黨風廉政建設當作全局工作上的一個重要環(huán)節(jié),、一同部署,、一樣督辦檢查，在具體操作上,，我力求做到帶頭守紀,，以身作則：以“三律”約束自我，一是按守則自律,。

上級規(guī)定不準做的我堅決不做,，上級要求到達的我盡力到達，不違章,、不違紀,、更不違法，力爭做一個稱職的帶頭人,；二是用制度自律,。我嚴格按縣委、縣政府及本局制定的廉政措施辦事,，在各種重大問題上都經(jīng)局黨組或局長辦公會研究決定,，不搞“一言談”,，力求秉公辦事。異常是在經(jīng)濟問題上大的支出,，都是經(jīng)局長辦公會議決定,；三是以“局長”自律。一局之長應當是本局干部職工的表率,，三個禮貌建設的領頭雁,，所以，我在研究問題,、處理事情當中,，凡要求群眾做到的，自我先做到,，不以“局長”自居,，但以“局長”自律，講奉獻,，珍惜黨和人民給予的榮譽和權力,，較好的發(fā)揮了示范作用，促進了全系統(tǒng)黨風廉政建設工作的不斷加強,。

回顧任職以來的履職經(jīng)歷,，我感到既充實，又欣慰,，我和全體同志們一齊并肩戰(zhàn)斗,，不僅僅增進了了解，溝通了思想,，建立了友誼,，獲得了許多良師益友，也獲得了許多的啟示,，工作本事也得到必須提高,。概括起來有兩點啟示：

二是靠工作統(tǒng)一思想。我深切感到,，我在工作上做出的一些決策,，從機構改革到機關管理和日常工作，存在一些正常的工作分歧,，方方面面也有一些不一樣意見,，但我及班子成員并沒有把精力耗在無謂的爭議上，而是在工作實踐中逐步加深認識,，增強了解,，最終到達共識，把各方面的進取性,、創(chuàng)造性凝聚到一齊,，有力推動了各項工作健康穩(wěn)步發(fā)展,。

離任審計報告篇五

根據(jù)xx縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計建議書》人字（xx）第1號，按照《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計暫行辦法》的有關內(nèi)容要求,，縣聯(lián)社組成4人審計組,，于xx年4月5日至4月10日，對xx分社主任進行了離任審計,，自xx年6月至xx年12月近2年多來的工作業(yè)績,，采取問、聽,、談,、查的方式進行了審計。問：即于xx年3月30日向被審計對象發(fā)送了審計調(diào)查問卷,；聽：即于xx年3月30日下午召集審計組全體人員一同聽取了xxx的述職報告,；談：即與部分業(yè)務人員及該社負責人進行座談。對該述職報告的真實性及工作能力,、業(yè)務素質(zhì)等談自己的看法和評價,；查：即對xxx自xx年6月至xx年12月期間，所擔負的內(nèi)控制度管理的履行職責情況,，查閱了自xx年6月至xx年12月,，有關登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關內(nèi)控制度檢查記錄等,，并將查閱的有關記錄底稿,、座談情況與xxx交換了意見?，F(xiàn)將審計有關情況報告如下：

審計對象的基本情況及審計范圍,。

xxx的基本情況。

xxx,，女,，19xx年5月出生，漢族,，中共黨員,，高中文化程度，助理會計師專業(yè)技術職稱,；xx年10月參加農(nóng)村信用社工作,，歷任xx分社出納員、大社主管會計,，于xx年6月被聘任為xx分社主任至今,。

xx信用社基本情況。

xx信用社現(xiàn)管轄營業(yè)部1個,，分社3個,，共有正式員工25人,，其中在崗職工20人，退休職工5人,。截止xx年12月底,，各項存款3878萬元，其中活期存款1606萬元,，定期存款2272萬元,；各項貸款2805萬元，其中不良貸款1877萬元,，不良率為66.92%,；固定資產(chǎn)余額99萬元；歷年累虧損985萬元,。

本次審計對xxx主管信貸,、財務、會計出納等進行了全面審計,，并抽查了xx分社,、中xx分社的有關內(nèi)控制度執(zhí)行情況。

審計組調(diào)閱了xx分社自xx年6月至xx年12月的會議記錄,、查庫登記簿,、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點審查了該社的各項經(jīng)營管理情況,。

審計的總體評價,。

xxx在任職期間，能認真執(zhí)行黨的路線,、方針政策,，努力實踐“三個代表”重要思想，始終確立“存款立社”和“效益興社”的經(jīng)營理念,。在座談中,，們一致認為，該業(yè)務熟悉,，辦事公道,，處事穩(wěn)妥，思路清晰,，工作扎實,，關心職工，具有一定的經(jīng)營管理能力,，是職工信得過的好主任,。

一、安全保衛(wèi),、內(nèi)控管理方面,。

任職期間,，能及時貫徹傳達上級的有關文件精神，經(jīng)常組織員工學習安全保衛(wèi)等各項規(guī)章制度,，確保該社內(nèi)控制度得到進一步的落實,。一是落實員工經(jīng)常性演練《安全防范應急預案》，以提高員工應付突發(fā)性事件的能力,；二是按照安全保衛(wèi)有關文件要求,，落實安全防范責任制，如在每年年初同全體員工簽訂《安全責任書》,，確保了該社安全保衛(wèi)制度的進一步落實,；三是落實好庫存現(xiàn)金檢查規(guī)定，基本能堅持做到每月不少于一次,，對轄屬各網(wǎng)點重要空白憑證,、庫存現(xiàn)金檢查，以及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題,，有效的防范了各類事故案件發(fā)生,；四是基本能按上級稽核、財務等職能部門在檢查中提出的整改意見,，落實整改,，進一步規(guī)范了該社各項業(yè)務操作規(guī)程。

二,、信貸管理方面,。

作為該社信貸管理第一責任人，基本按《xx市農(nóng)村信用社貸款管理基本辦法》有關規(guī)定,，一方面遵循貸款投放“安全性,、流動性、效益性”的三性原則,，明確貸款方向,，在貸款投向上堅持為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務宗旨,；另一方面積極抓好不良貸款的清收和保全工作。一是抓好貸款的營銷,，積極做好支農(nóng)貸款投放工作,，有效地促進了當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，受到了當?shù)攸h政部門的一致好評,；二是狠抓不良貸款盤活清收工作,，如落實信貸員崗位責任制，列出重點跟蹤對象,，對釘子戶及時起訴,，收到一定的效果,；三是積極配合縣“清收工作組”，加強對不良貸款清收力度,，初任職時,，該社貸款余額2741萬元，其中不良貸款余額就占2116萬元,，不良率為77.2%,，xx年底下降為73.26%，xx年底下降為70.11%,，到xx年底下降為66.92%,，并呈現(xiàn)逐年下降的良好勢頭，任期內(nèi)共凈壓不良貸款239萬元,，不良率下降10.28%,，逐步優(yōu)化了該社信貸資產(chǎn)質(zhì)量，提高了整體經(jīng)營效益,。四是加強資產(chǎn)保全工作的開展,，為防范信貸風險的產(chǎn)生，加強了對超訴訟時效貸款清理力度,，及時補簽了部分合法催收書,，從而減少信貸資產(chǎn)損失。

三,、存款方面,。

任職期間，始終確立“存款立社”的經(jīng)營理念,，一是在加強營業(yè)窗口服務,，做好日常基礎工作的同時,，積極帶領全社干部職工挖掘儲源,，以擴大存款市場份額，增強發(fā)展后勁,。xx年5月底,，該社存款只有2837萬元，xx年底該社存款達到3228萬元,，到xx年底,，達到3878萬元，任期內(nèi)全社共凈增存款1041萬元,，增幅36.69%,，其中低成本存款增加526萬元，從而優(yōu)化了存款結構，降低經(jīng)營成本,；二是個人吸儲成績顯著,，到xx年底，個人吸儲額達到78萬元,，完成個人吸儲任務數(shù)的433.33%,，受到領導的好評。

四,、財務管理方面,。

任職期間，一是在“效益興社”經(jīng)營思想的指導下,，除抓好存款,、貸款管理等工作的同時，積極做好貸款收息工作,，做到應收盡收,。(申請書)xx年底營業(yè)總收入76萬元，其中5011科目利息收入約占營業(yè)總收入的97.2%,，xx年底營業(yè)總收入79萬元,，利息收入就占營業(yè)總收入的98.3%；二是結合農(nóng)村信用社“勤儉辦社”的優(yōu)良傳統(tǒng),，努力做好增收節(jié)支工作,，特別注重從小事抓起，如倡導“隨手關燈”,、“節(jié)約用水”等,，通過采取一系列行之有效的管理措施后，該社營業(yè)費用開支逐年下降,，xx年底營業(yè)總支出210萬元,，到xx年底，營業(yè)總支出下降為181萬元,。

五,、其他方面。

任職期間,，對上任領導1994年向xx縣xx鎮(zhèn)xx村購買土地的遺留問題,，一直以積極的態(tài)度，多次主動向該村委歷任班子領導主張權利,，要求盡快辦理有關的土地確權手續(xù),，如采用口頭或書面等形式限期要求落實。

審計發(fā)現(xiàn)的主要問題：

一,、貸款管理方面。

主要是超訴訟時效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完善。

二,、財務管理方面,。

主要是執(zhí)行財務開支不夠嚴格，如xx年x月x日在5321科目列支辦公費用600元無憑證附件,；xx年8月27日5321科目列支差旅費用500元無附差旅費表和無出差人及證明人簽名,；xx年9月27日暫付辦公費用xx元無審批人簽名；xx年5月29日5321科目列支差旅費用500元無出差人及證明人簽名,。

三,、內(nèi)控管理方面,。

一是查庫制度執(zhí)行不夠徹底,，如xx年全年欠1月份,、2月份,、3月份和10月份對該社營業(yè)部的庫存現(xiàn)金檢查4次,；二是對個別網(wǎng)點管理不嚴,，造成轄屬原xxx分社于xx年發(fā)生了原該社業(yè)務人員挪用有關賬戶資金的違規(guī)事件,，為此,，被追究領導責任,。

稽核結論,。

通過審計，我們認為xxx業(yè)務熟悉,，辦事公道,，處事穩(wěn)妥，思路清晰,，工作扎實,，關心職工，具有一定的經(jīng)營管理能力,，雖存在上述三種問題,，但不影響崗位變動。

離任審計報告篇六

根據(jù)...縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計提議書》人字（2004）第3號,，按照《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計暫行辦法》的有關資料要求,，縣聯(lián)社組成*人審計組，于2004年3月22日至3月27日,，對...社主任x同志進行了離任審計,。自2000年9月至2003年12月近3年多來的工作業(yè)績，采取問,、聽,、談、查的方式進行了審計,。問：即于2004年3月22日向被審計對象發(fā)送了審計調(diào)查問卷,；聽：即于2004年3月22日午時召集審計組全體人員一同聽取了369同志的述職報告；談：即與部分業(yè)務人員及該社負責人進行座談，對該同志述職報告的真實性及工作本事,、業(yè)務素質(zhì)等談自我的看法和評價,；查：即對x同志自2000年9月至2003年12月期間，所負責的存款,、信貸,、財務及經(jīng)營管理等情景，查閱了自2000年9月至2003年12月,，有關登記簿,、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關內(nèi)控制度檢查記錄等，并將查閱的有關記錄底稿,、座談情景與x同志交換了意見?，F(xiàn)將審計有關情景報告如下：

審計對象的基本情景及審計范圍。

***同志的基本情景,。

***同志,，男，1979年9月出生,，漢族,，中共黨員，大專畢業(yè),，助理會計師專業(yè)技術職稱,；1992年10月任職于xx縣農(nóng)業(yè)銀行，1996年調(diào)入**縣農(nóng)村信用聯(lián)社,，任業(yè)務發(fā)展部主任,，20xx年9月任**社主任至今。

**信用社基本情景,。

**社現(xiàn)管轄營業(yè)部1個,，分社1個，儲蓄所1個,，共有正式員工126人,，其中在崗職工117人，退休職工5人,，內(nèi)退職工2人,，病退職工2人，截止2003年12月底,，各項存款14220萬元,，其中活期存款11673萬元，定期存款2547萬元,；各項貸款12967萬元,，其中不良貸款1963萬元,，不良率為66、16%,；固定資產(chǎn)余額1155萬元,；歷年累虧損1059萬元,。

本次審計對x同志負責隆東分社信貸,、財務、會計出納等工作進行了全面審計,，并抽查了777分社,、778儲蓄所的有關內(nèi)控制度執(zhí)行情景。

審計組調(diào)閱了...社自20xx年9月至20xx年12月的會議記錄,、查庫登記簿,、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點審查了該社的各項經(jīng)營管理情景,。

審計的總體評價,。

***同志在任職期間，能認真執(zhí)行黨的路線,、方針政策,，努力實踐報告“三個代表”的重要思想，始終確立“存款立社”和“效益興社”的經(jīng)營理念,。業(yè)務熟悉,，處事穩(wěn)妥，思路清晰,，工作扎實,，具有必須的經(jīng)營管理本事，任期內(nèi)能較好履行自我的崗位職責,。

一,、安全保衛(wèi)、內(nèi)控管理方面,。

任職期間,，能及時貫徹傳達上級的有關文件精神，及時組織員工學習安全保衛(wèi)等各項規(guī)章制度,，確保該社內(nèi)控制度得到進一步的落實,。一是進取開展《安全防范應急預案》活動，以提高員工應付突發(fā)性事件的本事,；二是按照安全保衛(wèi)有關文件要求,，落實安全防范職責制，如于每年年初同全體員工簽訂《安全職責書》,，確保了該社安全保衛(wèi)制度的進一步落實,；三是按照上級稽核,、財務等職能部門在檢查中提出的整改要求，進行整改,，進一步規(guī)范了該社各項業(yè)務操作規(guī)程,。

二、信貸管理方面,。

作為該社信貸管理第一職責人,，嚴格按《444市農(nóng)村信用社貸款管理基本辦法》有關規(guī)定，遵循貸款投放“安全性,、流動性,、效益性”的三性原則，明確貸款方向,，在貸款投向上堅持為農(nóng)業(yè),、農(nóng)村和農(nóng)民服務宗旨；此外,，還進取抓好不良貸款的清收盤活及資產(chǎn)保全等工作,。一是抓好貸款的營銷，做好支農(nóng)貸款投放工作,，任期內(nèi)共投放貸款近400萬元,，有力地支持了當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展；二是狠抓不良貸款盤活清收工作,，如落實信貸員崗位職責制,，列出重點跟蹤對象，采取“一戶一策”或“一戶多策”等靈活措施,，對釘子戶及時起訴,，收到必須的效果；三是進取配合縣“清收工作組”,，加強對不良貸款清收力度,，如初任職時，該社貸款余額7683萬元,，不良貸款余額就占5319萬元,，不良率到達86、43%,，2001年底下降到75,、08%，2002年底下降到70,、98%,，到2003年底下降為66、16%,，并呈現(xiàn)逐年下降的良好勢頭,，任期內(nèi)共凈壓不良貸款2356萬元,，不良率下降20、27%,，逐步優(yōu)化了該社信貸資產(chǎn)質(zhì)量,，提高了整體經(jīng)營效益。四是加強資產(chǎn)保全工作的開展,，為防范信貸風險的產(chǎn)生,，一方面加強對超訴訟時效貸款清理，及時補簽了部分合法催收書,；另一方面經(jīng)過起訴或與貸戶協(xié)商以物抵債等有效方式,，取得部分抵債物，力求減少信貸資產(chǎn)的損失,。

三、存款方面,。

確立“存款立社”的經(jīng)營理念,。在加強營業(yè)窗口服務的同時，進取帶領全社干部職工挖掘儲源,，以擴大縣內(nèi)存款市場份額,，優(yōu)化負債結構，增強發(fā)展后勁,。20xx年8月底,，該社存款僅有13104萬元，2001年底,、2002年底分別到達13361萬元,、13692萬元，到2003年底,，到達13878萬元,，實現(xiàn)了持續(xù)上升的良好態(tài)勢，任期內(nèi)全社共凈增存款1774萬元,，增幅24,、94%。

四,、財務方面,。

任職期間，一是在“效益興社”經(jīng)營思想的正確指導下,，進取做好貸款收息工作,，做到應收盡收，20xx年底營業(yè)總收入87萬元,，其中5011科目利息收入占營業(yè)總收入的98,、3%,，收息率為2、68%,；二是為確保各項利潤指標的完成,，在做好貸款收息工作的同時，進取抓好各項費用的節(jié)支工作,，經(jīng)過采取一系列的行之有效措施后,，2000年底營業(yè)總支出211萬元，到2003年底,，營業(yè)總支出下降為187萬元,，完成了當年減虧任務。

審計發(fā)現(xiàn)的主要問題：

一,、貸款管理方面,。

主要是超訴訟時效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完整。

二,、財務管理方面,。

主要是財務制度執(zhí)行不夠嚴格，如20xx年7月9日在5321科目列支會議費用1992,、52元,，聯(lián)社同意列支1800元，超過192,、52元,；2002年12月14日5321科目列支差旅費用460元無證明人簽名；2002年11月12日列支購電源等費用4890元,，發(fā)票無數(shù)量,、單價資料要素。

三,、內(nèi)控管理方面,。

一是查庫制度堅持不到位。20xx年全年漏查轄屬網(wǎng)點庫存現(xiàn)金共欠9次,，其中大社營業(yè)部3次,、777儲蓄所3次、77分社3次,，20xx年全年漏查轄屬網(wǎng)點庫存現(xiàn)金共欠5次,，20xx年1至9月份對轄屬網(wǎng)點庫存現(xiàn)金檢查共漏查3次；二是轄屬原779分社于2001年發(fā)生了業(yè)務人員盜支有關賬戶資金的案件,，為此,，縣聯(lián)社對其追究領導職責。

審計結論,。

經(jīng)過審計,，我們認為同志業(yè)務熟悉,，處事穩(wěn)妥，思路清晰,，工作扎實,，具有必須的經(jīng)營管理本事，雖存在上述兩種不足之處,，但不影響崗位變動,。

**縣農(nóng)村信用聯(lián)社審計組。

組長：***,。

成員：******,。

二00*年*月。

文檔為doc格式,。

離任審計報告篇七

根據(jù)xx縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計建議書》人字（）第1號,，按照《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計暫行辦法》的有關內(nèi)容要求，縣聯(lián)社組成4人審計組,，于xx年4月5日至4月10日,，對xx分社主任進行了離任審計，自xx年6月至xx年12月近2年多來的工作業(yè)績,，采取問、聽,、談,、查的方式進行了審計。問：即于xx年3月30日向被審計對象發(fā)送了審計調(diào)查問卷,；聽：即于xx年3月30日下午召集審計組全體人員一同聽取了述職報告,；談：即與部分業(yè)務人員及該社負責人進行座談。對該同志述職報告的真實性及工作能力,、業(yè)務素質(zhì)等談自己的看法和評價,；查：即對自xx年6月至xx年12月期間，所擔負的內(nèi)控制度管理的履行職責情況,，查閱了自xx年6月至xx年12月,，有關登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關內(nèi)控制度檢查記錄等,，并將查閱的有關記錄底稿,、座談情況與交換了意見。現(xiàn)將審計有關情況報告如下：

審計對象的基本情況及審計范圍:,。

xxx,，女，19xx年5月出生,，漢族,，中共黨員,，高中文化程度，助理會計師專業(yè)技術職稱,；197x年10月參加農(nóng)村信用社工作,，歷任xx分社出納員、大社主管會計,，于xx年6月被聘任為xx分社主任至今,。

信用社現(xiàn)管轄營業(yè)部1個，分社3個,，共有正式員工25人,，其中在崗職工20人，退休職工5人,。截止xx年12月底,，各項存款3878萬元，其中活期存款1606萬元,，定期存款2272萬元,；各項貸款2805萬元，其中不良貸款1877萬元,，不良率為66.92%,；固定資產(chǎn)余額99萬元；歷年累虧損985萬元,。

本次審計對主管信貸,、財務、會計出納等進行了全面審計,，并抽查了xx分社、中xx分社的有關內(nèi)控制度執(zhí)行情況,。

審計組調(diào)閱了xx分社自xx年6月至xx年12月的會議記錄,、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料,，重點審查了該社的各項經(jīng)營管理情況,。

離任審計報告篇八

20xx年，鎮(zhèn)領導班子在上級黨委的正確領導下,，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,，按照中紀委和省、市,、縣紀委統(tǒng)一部署要求,，切實加強黨風廉政建設和反腐敗三項工作，健全完善反腐倡廉“六個機制”，與時俱進,，進一步加大從源頭上預防和治理腐敗的力度,，強化責任，狠抓落實,，取得明顯成效?，F(xiàn)作述職匯報如下：

三是大力開展宣傳教育活動，營造反腐倡廉社會輿論氛圍,。開展了“樹立正確權力觀”“讀報學刊,、以案說紀”等主題教育活動。同時,，還利用一些典型案例對黨員干部開展了“腐敗成本”分析的警示教育活動,，以此教育廣大黨員和領導干部，自覺查擺問題,，提高認識,，時刻保持清醒頭腦，做到警鐘長鳴,；認真組織開展了學法懂法活動,，組織全體黨員參加廉政法規(guī)問卷測試，參加黨員388人,。通過一系列宣傳教育活動的開展,，全體黨員受到了深刻的黨風黨紀教育，在思想上牢固構筑了反腐倡廉思想防線,。

二是層層建立和完善黨風廉政建設責任制,，進一步強化責任制的考核工作。把黨風廉政建設責任制的執(zhí)行作為一項政治紀律認真抓好,，保證各項任務落實到實處。建立健全了重大事件報告制度,、監(jiān)督制度,、誡免談話制度等。強化了責任制檢查考核工作,，制定《黨風廉政建設責任制考核實施細則》,，把考核、檢查和群眾測評結合起來量化打分,，把結果與評先,、評優(yōu)、晉級,、干部的使用掛鉤,，增強了考核實效；三是認真執(zhí)行《關于制定黨和國家機關工作人員贈送和接受“紅包”的暫行規(guī)定》、《領導干部收入申報制度》,、《領導干部離任審計制度》,，《領導干部重大問題報告制度》，制止奢侈享樂,、鋪張浪費歪風,。充分利用會議學習等多種形式，加強對黨員領導干部的宣傳思想教育,。結合鎮(zhèn)財政與經(jīng)管部門的年度財務審計,，加大了對基層部門單位的督促檢查。在檢查中認真查擺問題,，嚴格執(zhí)行村級財務管理“十一項”制度,，及時糾正村財收支中的違規(guī)行為。

堅決貫徹落實中央對反腐敗工作的決策部署,，把案件查處工作作為黨風廉政建設和反腐倡廉工作的中心環(huán)節(jié),，抓緊抓實。今年辦理移送案件2件2人,。通過案件查辦,，嚴肅了黨紀，保持了黨的先進性和純潔性,。查辦案件過程中,，鎮(zhèn)黨委、政府注意發(fā)揮信訪主渠道作用,。通過信訪排查,，既挖掘案源，又保護了干部,。20xx年,，共接受群眾來信來訪和舉報電話7件，鎮(zhèn)紀委本著實事求是原則,，通過調(diào)查核實,，做好信訪轉(zhuǎn)立案，并為5名受到失實舉報的黨員干部澄清了是非,，保護了黨員干部的合法權益,。同時，抓好被處分黨員干部的回訪教育,，并作為一項工作制度長期堅持,。

堅持把公開監(jiān)督制度作為加強黨風廉政建設一項重要措施常抓不懈。先后制定《村干部補貼管理的若干規(guī)定》,、《村干部管理暫行規(guī)定》,、《村務公開民主管理補充的實施意見》《政務公開工作規(guī)范和政務公開監(jiān)督制度》等監(jiān)督制度,。進一步完善了建房用地審批、基建工程招投標,、企業(yè)租賃承包,、山林采育承包、財務管理,、計劃生育以及招干,、招工、征兵等方面的公開辦事制度和辦事結果的規(guī)定,。例如：

3,、民主評議行風工作深入開展。按省,、市,、縣糾風辦有關要求，對糾風重點部門進行了民評行風工作,。

一年來,，鎮(zhèn)領導班子在黨風廉政建設和反腐敗斗爭工作中取得明顯成效，但離上級黨委的要求還存在著差距,。表現(xiàn)在貫徹執(zhí)行中央"六個機制"中還存在薄弱環(huán)節(jié),，20xx年我鎮(zhèn)有2人受到黨紀處分；“制度規(guī)范機制”執(zhí)行監(jiān)督力度和公共財政的管理體系有待加強,；信訪查處成案工作有待加強等等,。新的一年，我們要以“三個代表”重要思想為指導,，繼續(xù)加大力度,，采取有力措施，不斷推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭的深入開展,，為促進我鎮(zhèn)三個文明建設的健康發(fā)展作出新的貢獻,。

離任審計報告篇九

我于2005年8月-2010年2月?lián)慰h**局局長，2010年2月因工作需要調(diào)任縣**主任,。根據(jù)領導干部任期經(jīng)濟責任審計實施辦法的要求及縣審計局文件精神,，現(xiàn)將本人任期內(nèi)的工作情況匯報如下：

一、預防為主”的安全生產(chǎn)方針政策,，認真貫徹落實各級關于煤礦安全生產(chǎn)的指示精神，切實解放思想,，堅持科學發(fā)展觀,，以項目建設為第一抓手，以安全生產(chǎn)為第一工作,，以維護企業(yè)穩(wěn)定為第一責任,，真抓實干，勇于創(chuàng)新，爭創(chuàng)一流,，開創(chuàng)了經(jīng)濟發(fā)展和社會效益共贏局面,。

2006、2007年全市,、全省小煤礦安全管理現(xiàn)場會在我縣召開,，推廣了我們的成功經(jīng)驗，兄弟縣區(qū)先后蒞臨我縣參觀學習,。2007年榮獲縣政府安全生產(chǎn)先進單位,，2008年被陜西省煤炭局評為安全管理工作先進單位，2009年被咸陽煤礦安全監(jiān)察分局評為安全生產(chǎn)管理工作先進單位,。2007-2009年連續(xù)三年被縣委,、縣政府評為目標管理先進個人。

“文明創(chuàng)建沒有最好,，只有更好,。”我們根據(jù)形勢變化,，不斷調(diào)整文明創(chuàng)建內(nèi)容,，把抓素質(zhì)、樹形象作為文明創(chuàng)建的重點,，努力開創(chuàng)物質(zhì)文明,、政治文明、精神文明的新局面,。任期內(nèi),，我始終做到思路清晰，主次分明,，整體聯(lián)動,，協(xié)調(diào)推進，加大工作力度,，從點到線,，從線到面，全面構建煤礦安全工作新格局,。

一是加強組織建設,。我從上任開始，就注重班子建設,，在局班子自身建設上通過落實各項管理制度,，對局班子成員的思想、作風,、紀律進行了全方位約束,。同時改進領導方法,，引導大家不斷加強學習，努力提高領導藝術和領導水平,，進一步增強班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力,。在中層干部建設上我以機構改革為契機，調(diào)整科室人員使其知識結構,、專業(yè)結構得到最大的優(yōu)化,，大大提高了中層干部的整體水平和素質(zhì)。在一般干部調(diào)整上,，我盡力做到促進人員合理流動,，實現(xiàn)人力資源的優(yōu)化配置，通過堅持不懈的加強班子和隊伍建設,，為全縣煤炭事業(yè)的發(fā)展提供了強有力的組織保障,。二是加強作風建設。

在全局開展“給一張笑臉,、遞一杯熱茶,、做一件實事、保一份滿意”的“四個一”活動,，嚴格遵守社會公德和公務員行為規(guī)范,，提速工作過程，提高工作質(zhì)量,，做到隨到隨辦,、急事急辦、特事特辦,，局班子以身作則和優(yōu)良的工作作風,，為全局工作人員樹立了榜樣，工作上一呼百應,，力爭上游,，形成了勇于創(chuàng)新、爭創(chuàng)一流的團隊精神,。三是加強行業(yè)管理,。充分發(fā)揮指導、管理,、監(jiān)督,、協(xié)調(diào)、服務作用,，促進了煤炭企業(yè)的安全和諧發(fā)展,。四是強化基礎設施建設。任期內(nèi),，改善了辦公環(huán)境,，裝修了辦公室，購置了辦公桌椅,，添置了電腦,，購買了小車，固定資產(chǎn)得以增值,，樹立了較好的機關形象,。

為規(guī)范執(zhí)法，我堅持從基礎抓起,，逐步推進規(guī)范管理和行政執(zhí)法工作,。一是加強法律法規(guī)清理，明確執(zhí)法依據(jù),。將行政許可,、行政處罰的事項、標準,、依據(jù)等以及各股室的主要職責,、辦事內(nèi)容和程序、服務承諾等內(nèi)容進行了公布,，簡化辦事程序,，提高行政效率，接受群眾監(jiān)督,。二是強化培訓,，提高素質(zhì)。按照要求,，安排組織專業(yè)人員參加了執(zhí)法學習培訓,，執(zhí)法人員均辦理了《行政執(zhí)法證》;三是加強學習，規(guī)范執(zhí)法行為,。利用每周五學習時間,，認真組織機關干部學習《行政許可法》、《行政處罰法》等相關法律法規(guī),。通過自學和輔導相結合的方式,，提高了執(zhí)法者的素質(zhì)，規(guī)范執(zhí)法行為,，在執(zhí)法過程中堅持文明執(zhí)法,，亮證執(zhí)法。我任期內(nèi)未發(fā)生一起因安全執(zhí)法引起的社會矛盾和糾紛,。

紀,、更不違法，力爭做一個稱職的帶頭人;二是用制度自律,。我嚴格按縣委,、縣政府及本局制定的廉政措施辦事,，在各種重大問題上都經(jīng)局黨組或局長辦公會研究決定，不搞“一言談”,，力求秉公辦事,。特別是在經(jīng)濟問題上大的支出，都是經(jīng)局長辦公會議決定;三是以“局長”自律,。一局之長應該是本局干部職工的表率,，三個文明建設的領頭雁，因此,，我在考慮問題,、處理事情當中，凡要求群眾做到的,，自己先做到,，不以“局長”自居，但以“局長”自律,，講奉獻,，珍惜黨和人民給予的榮譽和權力，較好的發(fā)揮了示范作用,，促進了全系統(tǒng)黨風廉政建設工作的不斷加強,。

回顧任職以來的履職經(jīng)歷，我感到既充實,，又欣慰,，我和全體同志們一起并肩戰(zhàn)斗，不僅增進了了解,，溝通了思想,，建立了友誼，獲得了許多良師益友,，也獲得了許多的啟示,，工作能力也得到一定提高。概括起來有兩點啟示：一是靠信念成就事業(yè),。

剛上任就感到擔子重,，壓力大，矛盾多,，困難大,，但我堅信有組織的正確領導，班子的精誠團結,，可以說,，信念讓我成就了一些事情，而在事業(yè)推進的過程中又進一步堅定了信念，磨練了意志;二是靠工作統(tǒng)一思想,。我深切感到,，我在工作上做出的一些決策，從機構改革到機關管理和日常工作,，存在一些正常的工作分歧,，方方面面也有一些不同意見，但我及班子成員并沒有把精力耗在無謂的爭議上,，而是在工作實踐中逐步加深認識，增強了解,，最終達到共識,，把各方面的積極性、創(chuàng)造性凝聚到一起,，有力推動了各項工作健康穩(wěn)步發(fā)展,。

述職人：

20xx年xx月xx日。

離任審計報告篇十

根據(jù)...縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計提議書》人字（2004）第3號,，按照《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計暫行辦法》的有關資料要求,，縣聯(lián)社組成*人審計組，于2004年3月22日至3月27日,，對...社主任x同志進行了離任審計,。自2000年9月至2003年12月近3年多來的工作業(yè)績，采取問,、聽,、談、查的方式進行了審計,。問：即于2004年3月22日向被審計對象發(fā)送了審計調(diào)查問卷,；聽：即于2004年3月22日午時召集審計組全體人員一同聽取了369同志的述職報告；談：即與部分業(yè)務人員及該社負責人進行座談,，對該同志述職報告的真實性及工作本事,、業(yè)務素質(zhì)等談自我的看法和評價；查：即對x同志自2000年9月至2003年12月期間,，所負責的存款,、信貸、財務及經(jīng)營管理等情景,，查閱了自2000年9月至2003年12月,，有關登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關內(nèi)控制度檢查記錄等,，并將查閱的有關記錄底稿,、座談情景與x同志交換了意見。現(xiàn)將審計有關情景報告如下：

審計對象的基本情景及審計范圍,。

***同志的基本情景,。

***同志,，男，1979年9月出生,，漢族,，中共黨員，大專畢業(yè),，助理會計師專業(yè)技術職稱,；1992年10月任職于xx縣農(nóng)業(yè)銀行，1996年調(diào)入**縣農(nóng)村信用聯(lián)社,，任業(yè)務發(fā)展部主任,，20xx年9月任**社主任至今。

**信用社基本情景,。

**社現(xiàn)管轄營業(yè)部1個,，分社1個，儲蓄所1個,，共有正式員工126人,，其中在崗職工117人，退休職工5人,，內(nèi)退職工2人,，病退職工2人，截止2003年12月底,，各項存款14220萬元,，其中活期存款11673萬元，定期存款2547萬元,；各項貸款12967萬元,，其中不良貸款1963萬元，不良率為66,、16%,；固定資產(chǎn)余額1155萬元；歷年累虧損1059萬元,。

本次審計對x同志負責隆東分社信貸,、財務、會計出納等工作進行了全面審計,，并抽查了777分社,、778儲蓄所的有關內(nèi)控制度執(zhí)行情景。

審計組調(diào)閱了...社自20xx年9月至20xx年12月的會議記錄,、查庫登記簿,、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點審查了該社的各項經(jīng)營管理情景。

審計的總體評價,。

***同志在任職期間,，能認真執(zhí)行黨的路線、方針政策,，努力實踐報告“三個代表”的重要思想,，始終確立“存款立社”和“效益興社”的經(jīng)營理念。業(yè)務熟悉,，處事穩(wěn)妥,，思路清晰，工作扎實,，具有必須的經(jīng)營管理本事,，任期內(nèi)能較好履行自我的崗位職責。

一,、安全保衛(wèi)、內(nèi)控管理方面,。

任職期間,，能及時貫徹傳達上級的有關文件精神，及時組織員工學習安全保衛(wèi)等各項規(guī)章制度,，確保該社內(nèi)控制度得到進一步的落實,。一是進取開展《安全防范應急預案》活動，以提高員工應付突發(fā)性事件的本事,；二是按照安全保衛(wèi)有關文件要求,，落實安全防范職責制，如于每年年初同全體員工簽訂《安全職責書》,，確保了該社安全保衛(wèi)制度的進一步落實,；三是按照上級稽核、財務等職能部門在檢查中提出的整改要求,，進行整改,，進一步規(guī)范了該社各項業(yè)務操作規(guī)程。

二,、信貸管理方面,。

作為該社信貸管理第一職責人，嚴格按《444市農(nóng)村信用社貸款管理基本辦法》有關規(guī)定,，遵循貸款投放“安全性,、流動性、效益性”的三性原則,，明確貸款方向,，在貸款投向上堅持為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務宗旨；此外,，還進取抓好不良貸款的清收盤活及資產(chǎn)保全等工作,。一是抓好貸款的營銷，做好支農(nóng)貸款投放工作,，任期內(nèi)共投放貸款近400萬元,，有力地支持了當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展；二是狠抓不良貸款盤活清收工作,，如落實信貸員崗位職責制,，列出重點跟蹤對象，采取“一戶一策”或“一戶多策”等靈活措施,，對釘子戶及時起訴,，收到必須的效果；三是進取配合縣“清收工作組”,，加強對不良貸款清收力度,，如初任職時，該社貸款余額7683萬元,，不良貸款余額就占5319萬元,，不良率到達86、43%,，2001年底下降到75,、08%，2002年底下降到70,、98%,，到2003年底下降為66、16%,，并呈現(xiàn)逐年下降的良好勢頭,，任期內(nèi)共凈壓不良貸款2356萬元，不良率下降20,、27%,，逐步優(yōu)化了該社信貸資產(chǎn)質(zhì)量，提高了整體經(jīng)營效益,。四是加強資產(chǎn)保全工作的開展,，為防范信貸風險的產(chǎn)生，一方面加強對超訴訟時效貸款清理,，及時補簽了部分合法催收書,；另一方面經(jīng)過起訴或與貸戶協(xié)商以物抵債等有效方式，取得部分抵債物,，力求減少信貸資產(chǎn)的損失,。

三,、存款方面。

確立“存款立社”的經(jīng)營理念,。在加強營業(yè)窗口服務的同時,，進取帶領全社干部職工挖掘儲源，以擴大縣內(nèi)存款市場份額,，優(yōu)化負債結構,，增強發(fā)展后勁。20xx年8月底,，該社存款僅有13104萬元,，2001年底、2002年底分別到達13361萬元,、13692萬元,，到2003年底，到達13878萬元,，實現(xiàn)了持續(xù)上升的良好態(tài)勢,，任期內(nèi)全社共凈增存款1774萬元，增幅24,、94%,。

四、財務方面,。

任職期間，一是在“效益興社”經(jīng)營思想的正確指導下,，進取做好貸款收息工作,，做到應收盡收，20xx年底營業(yè)總收入87萬元,，其中5011科目利息收入占營業(yè)總收入的98,、3%，收息率為2,、68%,；二是為確保各項利潤指標的完成，在做好貸款收息工作的同時,，進取抓好各項費用的節(jié)支工作,，經(jīng)過采取一系列的行之有效措施后，2000年底營業(yè)總支出211萬元,，到2003年底,，營業(yè)總支出下降為187萬元，完成了當年減虧任務,。

審計發(fā)現(xiàn)的主要問題：

一,、貸款管理方面,。

主要是超訴訟時效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完整。

二,、財務管理方面,。

主要是財務制度執(zhí)行不夠嚴格，如20xx年7月9日在5321科目列支會議費用1992,、52元,，聯(lián)社同意列支1800元，超過192,、52元,；2002年12月14日5321科目列支差旅費用460元無證明人簽名；2002年11月12日列支購電源等費用4890元,，發(fā)票無數(shù)量,、單價資料要素。

三,、內(nèi)控管理方面,。

一是查庫制度堅持不到位。20xx年全年漏查轄屬網(wǎng)點庫存現(xiàn)金共欠9次,，其中大社營業(yè)部3次,、777儲蓄所3次、77分社3次,，20xx年全年漏查轄屬網(wǎng)點庫存現(xiàn)金共欠5次,，20xx年1至9月份對轄屬網(wǎng)點庫存現(xiàn)金檢查共漏查3次；二是轄屬原779分社于2001年發(fā)生了業(yè)務人員盜支有關賬戶資金的案件,，為此,，縣聯(lián)社對其追究領導職責。

審計結論,。

經(jīng)過審計,，我們認為同志業(yè)務熟悉，處事穩(wěn)妥,，思路清晰,，工作扎實，具有必須的經(jīng)營管理本事,，雖存在上述兩種不足之處,，但不影響崗位變動。

**縣農(nóng)村信用聯(lián)社審計組,。

組長：***,。

成員：******。

二00*年*月,。

離任審計報告篇十一

我于xxxx年xxx月-xxxx年xx月?lián)蝬xxx黨委書記,，20xx年1月因工作需要調(diào)任xxx局局長,。根據(jù)領導干部任期經(jīng)濟責任審計實施辦法的要求，現(xiàn)將本人任xxx鎮(zhèn)黨委書記期內(nèi)的工作情況報告如下：

任xxx鎮(zhèn)黨委書記近四年來,，在縣委,、縣政府的正確領導下，我認真學習和實踐“三個代表”重要思想,，牢固樹立和全面落實科學發(fā)展觀,，緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署,，大力實施“開放活鎮(zhèn),、工業(yè)強鎮(zhèn)、特色興鎮(zhèn),、和諧穩(wěn)鎮(zhèn)”戰(zhàn)略,，圓滿完成了各項工作目標任務，實現(xiàn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展,，社會大局穩(wěn)定,，人民群眾安居樂業(yè)。鎮(zhèn)先后被評為全市計劃生育先進鎮(zhèn),、平安鎮(zhèn),、經(jīng)濟發(fā)展強鎮(zhèn)，全縣綜合目標管理,、推進新型工業(yè)化,、招商引資、糧食生產(chǎn),、綜治維穩(wěn)先進單位,。

作為一名基層領導干部，刻苦學習不僅是提高自身理論素養(yǎng)的必然要求,，更是指導工作實踐的現(xiàn)實需要。多年來,，我一直注重隨時“充電”,，努力豐富自己的知識儲備。除積極參加各種調(diào)訓學習外,，我經(jīng)常自覺學習鄧小平理論,、“三個代表”重要理論以及科學發(fā)展觀、構建和諧社會等重大理論和農(nóng)村經(jīng)濟,、法律,、金融、黨建等方面的知識,，深刻領會其精神實質(zhì),，不斷提高自身政治素養(yǎng),、政策理論水平和實際工作能力。通過學習,，保證了自己在思想政治上同黨中央保持一致,，提高了貫徹執(zhí)行上級黨委、政府重大決策的自覺性和堅定性,。

一是綜合實力穩(wěn)步提升,。20xx年與20xx年底比，國內(nèi)生產(chǎn)總值14.67億元,，年均增長14.5%,，財稅收入3654.5萬元，年均增長25.6%,。農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值2.68億元,，年均增長7.9%;新建高產(chǎn)油茶450畝，優(yōu)質(zhì)稻種植,、雜交水稻制種和十萬頭無公害生豬等基地建設進一步加強,，爭創(chuàng)省市級龍頭企業(yè)3家。規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值9.96億元,，年均增長37.78%,，新增規(guī)模企業(yè)11家;大力招商引資，共引進xxxx等工業(yè)企業(yè)7家,，總投資達12.5億元,。舉全鎮(zhèn)之力抓好xxxxxx項目建設，基本完成主廠區(qū),、生活區(qū),、安置區(qū)和路橋建設的征地拆遷工作。20xx年春節(jié)前后,，短短二十天,，平穩(wěn)拆遷175戶，創(chuàng)xxxx縣拆遷史之最,，得到了縣委,、縣政府和相關部門的充分肯定。

二是新農(nóng)村建設有效推進,。投入建設資金890多萬元,，先后制定了新農(nóng)村建設規(guī)劃和8個生態(tài)文明村的總體規(guī)劃，拆除“空心房”1.63萬平方米,，新建沼氣池670余口,、休閑體育廣場1個、文化長廊和竹林公園各一處,。xxxxx村的中小企業(yè)和交通運輸,、餐飲服務等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)競相發(fā)展,。

三是發(fā)展條件不斷改善。四年全鎮(zhèn)共投入資金2.6億元,，著力改善農(nóng)村水電路訊等基礎設施,。其中水利投資1.25億元，投勞2.8萬個,。先后爭取了國家大型商品糧基地建設,、國土土地整理、農(nóng)業(yè)良田改造,、xxxx水庫大壩除險加固等4個項目落戶xxx,。交通完成通暢、通達工程79.6公里,，城鎮(zhèn)建設投入資金2500萬元,，新建垃圾處理場1處，安裝城鎮(zhèn)路燈3.2公里,，新建居民小區(qū)2個,。大力整頓城區(qū)交通、環(huán)衛(wèi),、商業(yè)經(jīng)營和建設秩序,，充分發(fā)揮城管、環(huán)衛(wèi),、交警,、工商、市管的執(zhí)法職能,，實行嚴管重罰,，促進了城鎮(zhèn)管理步入規(guī)范化、法制化軌道,。

一是社會事業(yè)全面進步,。教育“兩基”成果進一步鞏固，素質(zhì)教育繼續(xù)推進,，教育質(zhì)量穩(wěn)步提高,，連續(xù)四年xxx鎮(zhèn)中考成績位居全縣前列，鎮(zhèn)一中校園改造工程和xxxx小學義務教育合格學校建設順利完成,，鎮(zhèn)被評為全縣教育強縣先進單位,。全面推行新型合作醫(yī)療工作,，連年參合率達95%,，20xx年農(nóng)民參合率達97.5%，城鎮(zhèn)醫(yī)保參合率達到85%,。疾病診療,、防控,、婦幼保健和醫(yī)療保障能力不斷提高，成功處置了xxxx甲流感疫情,。下狠心開展3次集中整治小塑料顆粒廠,、小造紙廠等，關?！拔逍　逼髽I(yè)9家,，城區(qū)環(huán)境得到改善。人口增長得到有效控制,，人口自然增長率為6‰以內(nèi),，計劃生育率達92%，被評為市,、縣先進單位,、紅旗單位。其它各項社會事業(yè)不斷發(fā)展,。

二是惠民政策全面兌現(xiàn),。教育“兩勉一補”、糧食補貼,、退耕還林資金,、能繁母豬補貼、計劃生育,、傷殘獎勵扶助百分之百減免,、發(fā)放到位。按政策規(guī)定全面落實農(nóng)村,、城鎮(zhèn)低保工作,，救災救濟、特困救助和五保戶供養(yǎng)進一步規(guī)范,。連續(xù)兩年投入資金270萬元,，實施農(nóng)村飲水安全工程，有效解決了12個村7650人的飲水問題,。城鎮(zhèn)居民可支配收入達到10010元,，農(nóng)民人均純收入達到5264元，年均分別增長10%和9%,。

三是竭力保持社會穩(wěn)定,。狠抓綜治信訪維穩(wěn)，盡力將矛盾化解在基層,，解決在萌芽狀態(tài),，依法處置非法無理上訪行為，加強責任穩(wěn)控。奧運信訪維穩(wěn)被評為全市先進單位,。依法打擊非法車輛載客,，規(guī)范了火車站和祁黎線路客運秩序。嚴厲打擊“兩搶一盜”等犯罪活動,，切實增強了群眾的安全感,。全面落實安全責任，強化安全監(jiān)管,，及時排除安全隱患,，從嚴打擊非法生產(chǎn)行為，杜絕了重,、特大事故的發(fā)生,。

堅持黨要管黨、從嚴治黨的方針,，認真履行抓班子,、帶隊伍的職責，全面加強黨的建設,。從高要求,，全面加強鎮(zhèn)領導班子自身建設，始終保持與時俱進的精神狀態(tài),，勇往直前,，真抓實干，一心正氣,，勤政為民,。夯實基礎，切實加強村級組織建設,。在全縣率先建立了村居委會黨員干部問責辦法,、績效考核辦法和勤廉雙述制度，重點解決有人管事,、有錢辦事,、有章理事、有人干事等四個方面的問題,，促使村級工作逐步走上經(jīng)?；⒁?guī)范化,、制度化,。

大力加強黨員干部隊伍建設和基層黨建工作，培訓黨員職工800多人次,，完成21個基層黨支部改選和41個村(居)支部換屆工作,，新建流動支部1個，全面完成了10個村級組織活動場所建設，在11家規(guī)模以上非公有制企業(yè)全部建立黨組織,，拓寬了黨建工作覆蓋面。深入開展“三級聯(lián)創(chuàng)”活動和基層黨建示范點創(chuàng)建活動,，xxxxx村黨支部被評為縣級基層黨建工作示范點和樣板點,。

述職人：

20xx年xx月xx日。

離任審計報告篇十二

作為審計監(jiān)察部的審計員,，主要職責是負責本部門具體審計工作的落實,，配合部門負責人完成公司的審計監(jiān)察工作。具體的工作職責如下：

1．負責審計監(jiān)察的具體工作,，審前調(diào)查和審計通知書的起草,、送達。

2．負責審計工作底稿的編制,。

3．負責審計工作底稿的匯總并撰寫審計報告,。

4．負責會同其他部門查處公司內(nèi)部濫用職權、有章不循,、違反財務制度,、貪污挪用財務、泄密,、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況,。

5．負責做好有關審計資料的原始調(diào)查的收集、整理,、建檔工作,，按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益。

6．完成總經(jīng)理和本部門領導臨時交辦的其他任務,。

二．履職情況,。

入職以來在領導的精心培育和指導下，同事的關心幫助下,，我通過自身的不斷努力,，無論從思想上、工作上還是學習上,，都取得了長足的發(fā)展和巨大的收獲,。

思想上，努力轉(zhuǎn)變思想觀念,，從學生心態(tài)向員工心態(tài)轉(zhuǎn)變,，從單純的學習理論知識向理論和工作實踐相結合轉(zhuǎn)變。獨立解決問題,，多聽,、多問、多觀察，改變學生時期的懶散習慣,。迅速熟悉和適應工作環(huán)境,，跟同事和睦相處。

工作上,，本人能忠于職守,，嚴于律己，工作勤懇,，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度,，積極響應有關號召，在本職范圍內(nèi)積極開展各項工作,。主要工作內(nèi)容如下：

1．入職初期,，認真翻閱了xxxx的記賬憑證和賬本，對建筑施工企業(yè)項目地的記賬流程和基本情況有了初步的了解,。

2．對集團公司各月的記賬憑證進行審核,，進一步了解了公司賬務處理的具體流程，為審計工作打下基礎,；在同事xx的指導下對聯(lián)營項目的管理費提取情況的分析復合方法進行了學習,，將理論活用到實際工作中，提高了業(yè)務能力,。

3．5月份對xxx公司20xx年的財務收支進行了審計,。審計過程中，發(fā)現(xiàn)xxx公司內(nèi)部控制制度不健全,，財務人員對于新會計準則的運用不是特別熟練,，公司的具體賬務處理需要進一步完善。

4．5月份在同事的指導下配合同事完成了xx物業(yè)的稅務登記和信息填報,。對稅務方面的業(yè)務有了初步的了解,。

5．7月份對xx房地產(chǎn)進行審計。在20xx年x月份去xx對xx房地產(chǎn)實施審計,，通過對記賬憑證及賬簿進行審核,，重點審計20xx年度及20xx年上半年的財務基本狀況，工資發(fā)放情況,、相關費用的明細狀況及報銷程序的合規(guī)性,、完整性等。增加了房地產(chǎn)企業(yè)賬務方面的`知識,。

6．完成領導臨時交辦的其他任務,。

學習上，自從參加工作以來,，我從沒有放棄學習理論知識和業(yè)務知識,。工作之余,，我沒有滿足于現(xiàn)狀，繼續(xù)學習書本知識,，并向同事請教工作經(jīng)驗,，取得了一定的成績。

三．工作中存在的問題及解決對策,。

兩個月以來,，我也清醒地認識到工作存在的不足，表現(xiàn)在：

1．與領導及同事的協(xié)作,、交流缺乏主動性，由此給相關工作的順利開展帶來一定的影響,。

2．工作時間短,，工作經(jīng)驗不足，沒有建立有效的工作方法,，一切都處于學習和摸索階段,。

3．個別工作做的不夠細致，審計過程中偶爾會出現(xiàn)大意馬虎造成的賬務處理問題遺漏,。

4．自己的理論水平和賬務處理經(jīng)驗還趕不上工作的要求,，須亟待提高。

雖然我在工作中還存在一些不足,，但自己決心認真提高業(yè)務,、工作水平，為公司貢獻自己應該貢獻的力量,。我應該努力做到：第一,，加強學習，拓寬知識面,。理論結合實際,，提高綜合素質(zhì)和業(yè)務能力，為本職工作做出自己最大的貢獻,。第二,，本著實事求是的原則，做到上情下達,、下情上報,；做好領導的助手。第三,，端正工作態(tài)度,，認真細心。

四．今后設想,。

在今后的工作當中,，我要努力學習新的知識,，掌握新的技巧，適應周圍環(huán)境的變化,，提高自己履崗能力,，把自己培養(yǎng)成一個業(yè)務全面的合格員工，更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯,，是我所努力的目標,。當然，在一些細節(jié)的處理上還存在一定的欠缺,，我會在以后的工作,、學習中磨練自己，在領導和同事的指導幫助中提高自己,，發(fā)揚長處,，彌補不足。

在以后的工作中,，我將努力把自己培養(yǎng)成一個愛崗敬業(yè),、素質(zhì)高、適應性強,、有獨立能力,、充滿朝氣、富有理想的復合型人才,?！叭松膬r值在于奉獻”，在未來前進的道路上,，我將憑著自己對審計和財務的激情和熱情,，為我所熱愛的審計事業(yè)繼續(xù)奉獻我的熱血、智慧和青春,。為本職工作做出自己最大的貢獻,。