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離任審計(jì)報(bào)告(模板12篇)

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離任審計(jì)報(bào)告(模板12篇)
時(shí)間:2024-03-20 21:53:42     小編:翰墨

隨著個(gè)人素質(zhì)的提升,,報(bào)告使用的頻率越來(lái)越高,,我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。報(bào)告的作用是幫助讀者了解特定問(wèn)題或情況,,并提供解決方案或建議。下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀報(bào)告范文,,希望大家能夠喜歡!

離任審計(jì)報(bào)告篇一

我們接受委托,,對(duì)任職期間xx年xx月xx日至xx年xx月xx日的資產(chǎn)負(fù)債表,、收入支出表,、財(cái)務(wù)賬簿,、憑證和收支審批執(zhí)行情況,以及與其經(jīng)濟(jì)責(zé)任有關(guān)的資料進(jìn)行了審計(jì),。這些賬,、證、報(bào)表及資料由貴單位負(fù)責(zé),,我們的責(zé)任是對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表及資料發(fā)表客觀公正的審計(jì)意見(jiàn),。

我們依據(jù)《審計(jì)法》《山西省黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》及《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)法規(guī)制度,重點(diǎn)審計(jì)了xxx任職期間該單位的資產(chǎn)負(fù)債情況、收支情況,、內(nèi)控制度的制定與執(zhí)行情況以及遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、法律法規(guī)等方面的履行情況。在審計(jì)過(guò)程中,,我們結(jié)合貴單位實(shí)際情況,,實(shí)施了符合性測(cè)試、真實(shí)性測(cè)試,、重要性測(cè)試、包括抽查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序,。

1,、單位基本情況:

2、人員編制情況:

3,、《章程》規(guī)定法人代表xxx的職權(quán):

4,、工作職能:

5、貴單位經(jīng)費(fèi)來(lái)源,、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行或收費(fèi)依據(jù):

6,、xxx個(gè)人情況及任職(文件)規(guī)定:

我們對(duì)xx任職期間(年...年)個(gè)會(huì)計(jì)年度的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行審核,,以接任前年度的經(jīng)營(yíng)情況作為基期指標(biāo);以截止年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)表反映的資產(chǎn)狀況作為基準(zhǔn)日,;以截止年12月31日的財(cái)務(wù)報(bào)表反映的資產(chǎn)狀況作為考核評(píng)價(jià)數(shù)據(jù),;分析任職期間的資產(chǎn)變動(dòng)情況、經(jīng)費(fèi)撥付情況,、財(cái)務(wù)收支情況,、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況、上繳資金情況,、財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行情況,,完成任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)情況。并對(duì)此真實(shí)性實(shí)施審計(jì),。

(一)任職期間的總資產(chǎn)變動(dòng)情況及對(duì)比(明細(xì)對(duì)比固定資產(chǎn),、存貨、資金等,,可用經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)代替),。

(二)任職期間負(fù)債變動(dòng)情況及對(duì)比。

(三)任職期間凈資產(chǎn)情況變動(dòng)及對(duì)比,。

(四)任職期間收入情況變動(dòng)略),。

(五)任職期間費(fèi)用支出變化情況及對(duì)比略)。

(六)任職期間職工薪酬情況變動(dòng)及對(duì)比略),。

(七)任職期間管理指標(biāo)變動(dòng)情況略),。

(八)任職期間完成目標(biāo)任務(wù)情況對(duì)比(與計(jì)劃對(duì)比)。

總體上講:(根據(jù)相關(guān)測(cè)試證明)該單位執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度良好,,基本上能?chē)?yán)格執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,;內(nèi)部財(cái)務(wù)管理基本完善;管理制度相對(duì)健全,;固定資產(chǎn)報(bào)廢審批程序合理完善,,制度、程序執(zhí)行到位,。詳細(xì)情況如下:

1,、管理制度方面:

2、制度執(zhí)行,、財(cái)務(wù)手續(xù),、資產(chǎn)報(bào)廢審批、經(jīng)費(fèi)收繳上報(bào),、經(jīng)費(fèi)撥款文件,、財(cái)政審批文件方面測(cè)試:

(一)、內(nèi)部管理及內(nèi)控制度方面,。

(二),、對(duì)應(yīng)繳國(guó)庫(kù)經(jīng)費(fèi)的計(jì)算方面及收繳管理力度不足方面,。

(三)、會(huì)計(jì)科目運(yùn)用,、賬薄,、稅務(wù)方面。

(四),、流程管理制度和出入庫(kù)手續(xù)方面略),。

(五)、其他事項(xiàng),。

xxx任職期間,,認(rèn)真學(xué)習(xí),貫徹執(zhí)行黨的各項(xiàng)基本路線,、方針和政策,,遵守職業(yè)道德,積極帶頭組織職工參加和開(kāi)展各項(xiàng)學(xué)習(xí)教育活動(dòng),,并獲得多項(xiàng)優(yōu)秀組織獎(jiǎng)和單項(xiàng)獎(jiǎng),,廉潔自律,不存在嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為,。

1,、加強(qiáng)資金管理。審計(jì)中雖未發(fā)現(xiàn)有小金庫(kù),,但不能因此放松對(duì)各辦的資金監(jiān)管,,應(yīng)繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理和制度執(zhí)行管控。

2,、對(duì)財(cái)務(wù)人員定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),,提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。

3,、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理,,健全統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系,提升科學(xué)管理信息化水平,。

離任審計(jì)報(bào)告篇二

××省計(jì)劃經(jīng)濟(jì)委員會(huì):

我們理解委托,,對(duì)××廠×××廠長(zhǎng)任職期間1995年12月31日、12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表以及1995年,、19損益表和財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表及1995年1月1日至年12月31日與其經(jīng)濟(jì)職責(zé)有關(guān)的資料進(jìn)行了審計(jì),。這些會(huì)計(jì)報(bào)表及資料由××廠負(fù)責(zé),我們的職責(zé)是對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表及資料發(fā)表審計(jì)意見(jiàn),。我們的審計(jì)是依據(jù)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的。在審計(jì)過(guò)程中,,我們結(jié)合××廠實(shí)際情景,,實(shí)施了包括抽查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序,。

×××廠長(zhǎng)任職期間××廠的財(cái)務(wù)狀況經(jīng)營(yíng)情景及內(nèi)部控制制度情景如下:

1.財(cái)務(wù)狀況。

1995年12月31日資產(chǎn)總額,、負(fù)債總額,、所有者權(quán)益分別為××萬(wàn)元、×,。

×萬(wàn)元,、××萬(wàn)元,比1994年12月31日××萬(wàn)元,、××萬(wàn)元,、××萬(wàn)元分別增長(zhǎng)了××%、××%,、和××%,、。1996年12月31日的資產(chǎn)總額,、負(fù)債總額,、所有者權(quán)益分別為××萬(wàn)元××萬(wàn)元××萬(wàn)元,比1994年12月31日分別增長(zhǎng)了××%,、××%,、和××%。

應(yīng)收賬款1996年12月31日為××萬(wàn)元,比1994年12月31日的××萬(wàn),。

元增加××萬(wàn)元,。其中1994年12月31日以前構(gòu)成的××萬(wàn)元,1995年以后構(gòu)成的××萬(wàn)元,。根據(jù)函證回函及期后收付款測(cè)試分析,應(yīng)收賬款××萬(wàn)元的可實(shí)現(xiàn)程度為××%至××%,。

原材料,、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品1996年12月31日分別為××萬(wàn)元,、××萬(wàn)元,、××萬(wàn)元,比1994年12月31日分別增加××萬(wàn)元,、××萬(wàn)元,、××萬(wàn)元。經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn),,原材×××(品種)實(shí)物比賬面少××萬(wàn)元;產(chǎn)成品×××(品種)××噸,、××萬(wàn)元已過(guò)保存期;在產(chǎn)品數(shù)量賬實(shí)相符。

固定資產(chǎn)1996年12月31日為××萬(wàn)元,,比1994年12月31日的××萬(wàn)元增加××萬(wàn)元,,增長(zhǎng)幅度為××%,,經(jīng)實(shí)地抽查,固定資產(chǎn)賬實(shí)相符,。

離任審計(jì)報(bào)告篇三

××省計(jì)劃經(jīng)濟(jì)委員會(huì):

我們接受委托,,對(duì)××廠×××廠長(zhǎng)任職期間1995年12月31日、1912月31日的資產(chǎn)負(fù)債表以及1995年,、年損益表和財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表及1995年1月1日至1996年12月31日與其經(jīng)濟(jì)責(zé)任有關(guān)的資料進(jìn)行了審計(jì),。這些會(huì)計(jì)報(bào)表及資料由××廠負(fù)責(zé),我們的責(zé)任是對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表及資料發(fā)表審計(jì)意見(jiàn),。我們的審計(jì)是依據(jù)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的,。在審計(jì)過(guò)程中,我們結(jié)合××廠實(shí)際情況,,實(shí)施了包括抽查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的.審計(jì)程序,。

×××廠長(zhǎng)任職期間××廠的財(cái)務(wù)狀況經(jīng)營(yíng)情況及內(nèi)部控制制度情況如下:

1.財(cái)務(wù)狀況。

1995年12月31日資產(chǎn)總額,、負(fù)債總額,、所有者權(quán)益分別為××萬(wàn)元、×,。

×萬(wàn)元,、××萬(wàn)元,比1994年12月31日××萬(wàn)元,、××萬(wàn)元,、××萬(wàn)元分別增長(zhǎng)了××%、××%,、和××%,、。1996年12月31日的資產(chǎn)總額,、負(fù)債總額,、所有者權(quán)益分別為××萬(wàn)元××萬(wàn)元××萬(wàn)元,比1994年12月31日分別增長(zhǎng)了××%,、××%,、和××%。

應(yīng)收賬款1996年12月31日為××萬(wàn)元,,比1994年12月31日的××萬(wàn),。

元增加××萬(wàn)元。其中1994年12月31日以前形成的××萬(wàn)元,,1995年以后形成的××萬(wàn)元,。根據(jù)函證回函及期后收付款測(cè)試分析,應(yīng)收賬款××萬(wàn)元的可實(shí)現(xiàn)程度為××%至××%。

原材料,、在產(chǎn)品,、產(chǎn)成品1996年12月31日分別為××萬(wàn)元、××萬(wàn)元,、××萬(wàn)元,比1994年12月31日分別增加××萬(wàn)元,、××萬(wàn)元,、××萬(wàn)元。經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn),,原材×××(品種)實(shí)物比賬面少××萬(wàn)元;產(chǎn)成品×××(品種)××噸,、××萬(wàn)元已過(guò)保存期;在產(chǎn)品數(shù)量賬實(shí)相符。

固定資產(chǎn)1996年12月31日為××萬(wàn)元,,比1994年12月31日的××萬(wàn)元增加××萬(wàn)元,,增長(zhǎng)幅度為××%,經(jīng)實(shí)地抽查,,固定資產(chǎn)賬實(shí)相符,。

離任審計(jì)報(bào)告篇四

我于20xx年8月-20xx年2月?lián)慰hxx局局長(zhǎng),20xx年2月因工作需要調(diào)任縣xx主任,。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)實(shí)施辦法的要求及縣審計(jì)局文件精神,,現(xiàn)將本人任期內(nèi)的工作情景匯報(bào)如下:

縣xx局于20xx年7月與縣xx局分離出新組建而成的。主要負(fù)責(zé)研究提出全縣煤炭行業(yè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略,,中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃,,承擔(dān)煤炭生產(chǎn)安全地方監(jiān)管職能,依法檢查煤炭企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況,,負(fù)責(zé)特種人員的培訓(xùn)考核和發(fā)證工作,。在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,在縣委組織部的'關(guān)心,、支持和監(jiān)督下,我堅(jiān)持立足監(jiān)管職能,,團(tuán)結(jié)干群一心,,緊緊圍繞“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針政策,,認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)的指示精神,,切實(shí)解放思想,堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀,,以項(xiàng)目建設(shè)為第一抓手,,以安全生產(chǎn)為第一工作,以維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定為第一職責(zé),真抓實(shí)干,,勇于創(chuàng)新,,爭(zhēng)創(chuàng)一流,開(kāi)創(chuàng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)效益共贏局面,。

20xx,、20xx年全市、全省小煤礦安全管理現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在我縣召開(kāi),,推廣了我們的成功經(jīng)驗(yàn),,兄弟縣區(qū)先后蒞臨我縣參觀學(xué)習(xí)。20xx年榮獲縣政府安全生產(chǎn)先進(jìn)單位,,20xx年被陜西省煤炭局評(píng)為安全管理工作先進(jìn)單位,,20xx年被咸陽(yáng)煤礦安全監(jiān)察分局評(píng)為安全生產(chǎn)管理工作先進(jìn)單位。20xx-20xx年連續(xù)三年被縣委,、縣政府評(píng)為目標(biāo)管理先進(jìn)個(gè)人,。

“禮貌創(chuàng)立沒(méi)有最好,僅有更好,?!蔽覀兏鶕?jù)形勢(shì)變化,不斷調(diào)整禮貌創(chuàng)立資料,,把抓素質(zhì),、樹(shù)形象作為禮貌創(chuàng)立的重點(diǎn),努力開(kāi)創(chuàng)物質(zhì)禮貌,、政治禮貌,、精神禮貌的新局面。任期內(nèi),,我始終做到思路清晰,,主次分明,整體聯(lián)動(dòng),,協(xié)調(diào)推進(jìn),,加大工作力度,從點(diǎn)到線,,從線到面,,全面構(gòu)建煤礦安全工作新格局。

一是加強(qiáng)組織建設(shè),。我從上任開(kāi)始,,就注重班子建設(shè),在局班子自身建設(shè)上經(jīng)過(guò)落實(shí)各項(xiàng)管理制度,,對(duì)局班子成員的思想,、作風(fēng),、紀(jì)律進(jìn)行了全方位約束。同時(shí)改善領(lǐng)導(dǎo)方法,,引導(dǎo)大家不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),,努力提高領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和領(lǐng)導(dǎo)水平,進(jìn)一步增強(qiáng)班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力,。在中層干部建設(shè)上我以機(jī)構(gòu)改革為契機(jī),,調(diào)整科室人員使其知識(shí)結(jié)構(gòu)、專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)得到最大的優(yōu)化,,大大提高了中層干部的整體水平和素質(zhì),。在一般干部調(diào)整上,我盡力做到促進(jìn)人員合理流動(dòng),,實(shí)現(xiàn)人力資源的優(yōu)化配置,經(jīng)過(guò)堅(jiān)持不懈的加強(qiáng)班子和隊(duì)伍建設(shè),,為全縣煤炭事業(yè)的發(fā)展供給了強(qiáng)有力的組織保障,。

二是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。在全局開(kāi)展“給一張笑臉,、遞一杯熱茶,、做一件實(shí)事、保一份滿意”的“四個(gè)一”活動(dòng),,嚴(yán)格遵守社會(huì)公德和公務(wù)員行為規(guī)范,,提速工作過(guò)程,提高工作質(zhì)量,,做到隨到隨辦,、急事急辦、特事特辦,,局班子以身作則和優(yōu)良的工作作風(fēng),,為全局工作人員樹(shù)立了榜樣,工作上一呼百應(yīng),,力爭(zhēng)上游,,構(gòu)成了勇于創(chuàng)新、爭(zhēng)創(chuàng)一流的團(tuán)隊(duì)精神,。

三是加強(qiáng)行業(yè)管理,。充分發(fā)揮指導(dǎo)、管理,、監(jiān)督,、協(xié)調(diào)、服務(wù)作用,,促進(jìn)了煤炭企業(yè)的安全和諧發(fā)展,。

四是強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。任期內(nèi),改善了辦公環(huán)境,,裝修了辦公室,,購(gòu)置了辦公桌椅,添置了電腦,,購(gòu)買(mǎi)了小車(chē),,固定資產(chǎn)得以增值,樹(shù)立了較好的機(jī)關(guān)形象,。

為規(guī)范執(zhí)法,,我堅(jiān)持從基礎(chǔ)抓起,逐步推進(jìn)規(guī)范管理和行政執(zhí)法工作,。

一是加強(qiáng)法律法規(guī)清理,,明確執(zhí)法依據(jù)。將行政許可,、行政處罰的事項(xiàng),、標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)等以及各股室的主要職責(zé),、辦事資料和程序,、服務(wù)承諾等資料進(jìn)行了公布,簡(jiǎn)化辦事程序,,提高行政效率,,理解群眾監(jiān)督。

三是加強(qiáng)學(xué)習(xí),,規(guī)范執(zhí)法行為,。利用每周五學(xué)習(xí)時(shí)間,認(rèn)真組織機(jī)關(guān)干部學(xué)習(xí)《行政許可法》,、《行政處罰法》等相關(guān)法律法規(guī),。經(jīng)過(guò)自學(xué)和輔導(dǎo)相結(jié)合的方式,提高了執(zhí)法者的素質(zhì),,規(guī)范執(zhí)法行為,,在執(zhí)法過(guò)程中堅(jiān)持禮貌執(zhí)法,亮證執(zhí)法,。我任期內(nèi)未發(fā)生一齊因安全執(zhí)法引起的社會(huì)矛盾和糾紛,。

在加強(qiáng)勤政廉潔建設(shè)中,我始終堅(jiān)持了三個(gè)觀點(diǎn):

三是堅(jiān)持黨風(fēng)廉政建設(shè)與工作實(shí)際的關(guān)聯(lián)性,。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的根本目的是為了規(guī)范“兩權(quán)”運(yùn)行,。在整體工作部署上,我始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)當(dāng)作全局工作上的一個(gè)重要環(huán)節(jié),、一同部署,、一樣督辦檢查,,在具體操作上,我力求做到帶頭守紀(jì),,以身作則:以“三律”約束自我,,一是按守則自律。

上級(jí)規(guī)定不準(zhǔn)做的我堅(jiān)決不做,,上級(jí)要求到達(dá)的我盡力到達(dá),,不違章、不違紀(jì),、更不違法,,力爭(zhēng)做一個(gè)稱(chēng)職的帶頭人;二是用制度自律,。我嚴(yán)格按縣委,、縣政府及本局制定的廉政措施辦事,在各種重大問(wèn)題上都經(jīng)局黨組或局長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定,,不搞“一言談”,,力求秉公辦事。異常是在經(jīng)濟(jì)問(wèn)題上大的支出,,都是經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)議決定;三是以“局長(zhǎng)”自律,。一局之長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)是本局干部職工的表率,,三個(gè)禮貌建設(shè)的領(lǐng)頭雁,所以,,我在研究問(wèn)題,、處理事情當(dāng)中,凡要求群眾做到的,,自我先做到,,不以“局長(zhǎng)”自居,但以“局長(zhǎng)”自律,,講奉獻(xiàn),,珍惜黨和人民給予的榮譽(yù)和權(quán)力,較好的發(fā)揮了示范作用,,促進(jìn)了全系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的不斷加強(qiáng),。

回顧任職以來(lái)的履職經(jīng)歷,我感到既充實(shí),,又欣慰,,我和全體同志們一齊并肩戰(zhàn)斗,不僅僅增進(jìn)了了解,,溝通了思想,,建立了友誼,,獲得了許多良師益友,也獲得了許多的啟示,,工作本事也得到必須提高,。概括起來(lái)有兩點(diǎn)啟示:

二是靠工作統(tǒng)一思想。我深切感到,,我在工作上做出的一些決策,,從機(jī)構(gòu)改革到機(jī)關(guān)管理和日常工作,存在一些正常的工作分歧,,方方面面也有一些不一樣意見(jiàn),,但我及班子成員并沒(méi)有把精力耗在無(wú)謂的爭(zhēng)議上,而是在工作實(shí)踐中逐步加深認(rèn)識(shí),,增強(qiáng)了解,,最終到達(dá)共識(shí),把各方面的進(jìn)取性,、創(chuàng)造性凝聚到一齊,,有力推動(dòng)了各項(xiàng)工作健康穩(wěn)步發(fā)展。

離任審計(jì)報(bào)告篇五

根據(jù)xx縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計(jì)建議書(shū)》人字(xx)第1號(hào),,按照《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計(jì)暫行辦法》的有關(guān)內(nèi)容要求,,縣聯(lián)社組成4人審計(jì)組,于xx年4月5日至4月10日,,對(duì)xx分社主任進(jìn)行了離任審計(jì),,自xx年6月至xx年12月近2年多來(lái)的工作業(yè)績(jī),采取問(wèn),、聽(tīng),、談、查的方式進(jìn)行了審計(jì),。問(wèn):即于xx年3月30日向被審計(jì)對(duì)象發(fā)送了審計(jì)調(diào)查問(wèn)卷,;聽(tīng):即于xx年3月30日下午召集審計(jì)組全體人員一同聽(tīng)取了xxx的述職報(bào)告;談:即與部分業(yè)務(wù)人員及該社負(fù)責(zé)人進(jìn)行座談,。對(duì)該述職報(bào)告的真實(shí)性及工作能力,、業(yè)務(wù)素質(zhì)等談自己的看法和評(píng)價(jià);查:即對(duì)xxx自xx年6月至xx年12月期間,,所擔(dān)負(fù)的內(nèi)控制度管理的履行職責(zé)情況,,查閱了自xx年6月至xx年12月,有關(guān)登記簿,、會(huì)議記錄和稽核部門(mén)歷次對(duì)該社的有關(guān)內(nèi)控制度檢查記錄等,,并將查閱的有關(guān)記錄底稿、座談情況與xxx交換了意見(jiàn)?,F(xiàn)將審計(jì)有關(guān)情況報(bào)告如下:

審計(jì)對(duì)象的基本情況及審計(jì)范圍,。

xxx的基本情況,。

xxx,女,,19xx年5月出生,,漢族,中共黨員,,高中文化程度,,助理會(huì)計(jì)師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng);xx年10月參加農(nóng)村信用社工作,,歷任xx分社出納員,、大社主管會(huì)計(jì),于xx年6月被聘任為xx分社主任至今,。

xx信用社基本情況,。

xx信用社現(xiàn)管轄營(yíng)業(yè)部1個(gè),分社3個(gè),,共有正式員工25人,,其中在崗職工20人,退休職工5人,。截止xx年12月底,,各項(xiàng)存款3878萬(wàn)元,其中活期存款1606萬(wàn)元,,定期存款2272萬(wàn)元,;各項(xiàng)貸款2805萬(wàn)元,其中不良貸款1877萬(wàn)元,,不良率為66.92%;固定資產(chǎn)余額99萬(wàn)元,;歷年累虧損985萬(wàn)元,。

本次審計(jì)對(duì)xxx主管信貸、財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)出納等進(jìn)行了全面審計(jì),,并抽查了xx分社、中xx分社的有關(guān)內(nèi)控制度執(zhí)行情況,。

審計(jì)組調(diào)閱了xx分社自xx年6月至xx年12月的會(huì)議記錄,、查庫(kù)登記簿、稽核部門(mén)歷次檢查記錄和信貸檔案等資料,,重點(diǎn)審查了該社的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理情況,。

審計(jì)的總體評(píng)價(jià)。

xxx在任職期間,,能認(rèn)真執(zhí)行黨的路線,、方針政策,,努力實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想,始終確立“存款立社”和“效益興社”的經(jīng)營(yíng)理念,。在座談中,,們一致認(rèn)為,該業(yè)務(wù)熟悉,,辦事公道,,處事穩(wěn)妥,思路清晰,,工作扎實(shí),,關(guān)心職工,具有一定的經(jīng)營(yíng)管理能力,,是職工信得過(guò)的好主任,。

一、安全保衛(wèi),、內(nèi)控管理方面,。

任職期間,能及時(shí)貫徹傳達(dá)上級(jí)的有關(guān)文件精神,,經(jīng)常組織員工學(xué)習(xí)安全保衛(wèi)等各項(xiàng)規(guī)章制度,,確保該社內(nèi)控制度得到進(jìn)一步的落實(shí)。一是落實(shí)員工經(jīng)常性演練《安全防范應(yīng)急預(yù)案》,,以提高員工應(yīng)付突發(fā)性事件的能力,;二是按照安全保衛(wèi)有關(guān)文件要求,落實(shí)安全防范責(zé)任制,,如在每年年初同全體員工簽訂《安全責(zé)任書(shū)》,,確保了該社安全保衛(wèi)制度的進(jìn)一步落實(shí);三是落實(shí)好庫(kù)存現(xiàn)金檢查規(guī)定,,基本能堅(jiān)持做到每月不少于一次,,對(duì)轄屬各網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證、庫(kù)存現(xiàn)金檢查,,以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題,,有效的防范了各類(lèi)事故案件發(fā)生;四是基本能按上級(jí)稽核,、財(cái)務(wù)等職能部門(mén)在檢查中提出的整改意見(jiàn),,落實(shí)整改,進(jìn)一步規(guī)范了該社各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程,。

二,、信貸管理方面。

作為該社信貸管理第一責(zé)任人,,基本按《xx市農(nóng)村信用社貸款管理基本辦法》有關(guān)規(guī)定,,一方面遵循貸款投放“安全性,、流動(dòng)性、效益性”的三性原則,,明確貸款方向,,在貸款投向上堅(jiān)持為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)宗旨,;另一方面積極抓好不良貸款的清收和保全工作,。一是抓好貸款的營(yíng)銷(xiāo),積極做好支農(nóng)貸款投放工作,,有效地促進(jìn)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,,受到了當(dāng)?shù)攸h政部門(mén)的一致好評(píng);二是狠抓不良貸款盤(pán)活清收工作,,如落實(shí)信貸員崗位責(zé)任制,,列出重點(diǎn)跟蹤對(duì)象,對(duì)釘子戶及時(shí)起訴,,收到一定的效果,;三是積極配合縣“清收工作組”,加強(qiáng)對(duì)不良貸款清收力度,,初任職時(shí),,該社貸款余額2741萬(wàn)元,其中不良貸款余額就占2116萬(wàn)元,,不良率為77.2%,,xx年底下降為73.26%,xx年底下降為70.11%,,到xx年底下降為66.92%,,并呈現(xiàn)逐年下降的良好勢(shì)頭,任期內(nèi)共凈壓不良貸款239萬(wàn)元,,不良率下降10.28%,,逐步優(yōu)化了該社信貸資產(chǎn)質(zhì)量,提高了整體經(jīng)營(yíng)效益,。四是加強(qiáng)資產(chǎn)保全工作的開(kāi)展,為防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生,,加強(qiáng)了對(duì)超訴訟時(shí)效貸款清理力度,,及時(shí)補(bǔ)簽了部分合法催收書(shū),從而減少信貸資產(chǎn)損失,。

三,、存款方面。

任職期間,,始終確立“存款立社”的經(jīng)營(yíng)理念,,一是在加強(qiáng)營(yíng)業(yè)窗口服務(wù),,做好日常基礎(chǔ)工作的同時(shí),,積極帶領(lǐng)全社干部職工挖掘儲(chǔ)源,,以擴(kuò)大存款市場(chǎng)份額,增強(qiáng)發(fā)展后勁,。xx年5月底,,該社存款只有2837萬(wàn)元,xx年底該社存款達(dá)到3228萬(wàn)元,,到xx年底,,達(dá)到3878萬(wàn)元,任期內(nèi)全社共凈增存款1041萬(wàn)元,,增幅36.69%,,其中低成本存款增加526萬(wàn)元,從而優(yōu)化了存款結(jié)構(gòu),,降低經(jīng)營(yíng)成本,;二是個(gè)人吸儲(chǔ)成績(jī)顯著,到xx年底,,個(gè)人吸儲(chǔ)額達(dá)到78萬(wàn)元,,完成個(gè)人吸儲(chǔ)任務(wù)數(shù)的433.33%,受到領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng),。

四,、財(cái)務(wù)管理方面。

任職期間,,一是在“效益興社”經(jīng)營(yíng)思想的指導(dǎo)下,,除抓好存款、貸款管理等工作的同時(shí),,積極做好貸款收息工作,,做到應(yīng)收盡收。(申請(qǐng)書(shū))xx年底營(yíng)業(yè)總收入76萬(wàn)元,,其中5011科目利息收入約占營(yíng)業(yè)總收入的97.2%,,xx年底營(yíng)業(yè)總收入79萬(wàn)元,利息收入就占營(yíng)業(yè)總收入的98.3%,;二是結(jié)合農(nóng)村信用社“勤儉辦社”的優(yōu)良傳統(tǒng),,努力做好增收節(jié)支工作,特別注重從小事抓起,,如倡導(dǎo)“隨手關(guān)燈”,、“節(jié)約用水”等,通過(guò)采取一系列行之有效的管理措施后,該社營(yíng)業(yè)費(fèi)用開(kāi)支逐年下降,,xx年底營(yíng)業(yè)總支出210萬(wàn)元,,到xx年底,營(yíng)業(yè)總支出下降為181萬(wàn)元,。

五,、其他方面。

任職期間,,對(duì)上任領(lǐng)導(dǎo)1994年向xx縣xx鎮(zhèn)xx村購(gòu)買(mǎi)土地的遺留問(wèn)題,,一直以積極的態(tài)度,多次主動(dòng)向該村委歷任班子領(lǐng)導(dǎo)主張權(quán)利,,要求盡快辦理有關(guān)的土地確權(quán)手續(xù),,如采用口頭或書(shū)面等形式限期要求落實(shí)。

審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:

一,、貸款管理方面,。

主要是超訴訟時(shí)效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完善。

二,、財(cái)務(wù)管理方面,。

主要是執(zhí)行財(cái)務(wù)開(kāi)支不夠嚴(yán)格,如xx年x月x日在5321科目列支辦公費(fèi)用600元無(wú)憑證附件,;xx年8月27日5321科目列支差旅費(fèi)用500元無(wú)附差旅費(fèi)表和無(wú)出差人及證明人簽名,;xx年9月27日暫付辦公費(fèi)用xx元無(wú)審批人簽名;xx年5月29日5321科目列支差旅費(fèi)用500元無(wú)出差人及證明人簽名,。

三,、內(nèi)控管理方面。

一是查庫(kù)制度執(zhí)行不夠徹底,,如xx年全年欠1月份,、2月份、3月份和10月份對(duì)該社營(yíng)業(yè)部的庫(kù)存現(xiàn)金檢查4次,;二是對(duì)個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)管理不嚴(yán),,造成轄屬原xxx分社于xx年發(fā)生了原該社業(yè)務(wù)人員挪用有關(guān)賬戶資金的違規(guī)事件,為此,,被追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。

稽核結(jié)論。

通過(guò)審計(jì),,我們認(rèn)為xxx業(yè)務(wù)熟悉,,辦事公道,處事穩(wěn)妥,,思路清晰,工作扎實(shí),關(guān)心職工,,具有一定的經(jīng)營(yíng)管理能力,,雖存在上述三種問(wèn)題,但不影響崗位變動(dòng),。

離任審計(jì)報(bào)告篇六

根據(jù)...縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計(jì)提議書(shū)》人字(2004)第3號(hào),,按照《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計(jì)暫行辦法》的有關(guān)資料要求,縣聯(lián)社組成*人審計(jì)組,,于2004年3月22日至3月27日,,對(duì)...社主任x同志進(jìn)行了離任審計(jì)。自2000年9月至2003年12月近3年多來(lái)的工作業(yè)績(jī),,采取問(wèn),、聽(tīng)、談,、查的方式進(jìn)行了審計(jì),。問(wèn):即于2004年3月22日向被審計(jì)對(duì)象發(fā)送了審計(jì)調(diào)查問(wèn)卷;聽(tīng):即于2004年3月22日午時(shí)召集審計(jì)組全體人員一同聽(tīng)取了369同志的述職報(bào)告,;談:即與部分業(yè)務(wù)人員及該社負(fù)責(zé)人進(jìn)行座談,,對(duì)該同志述職報(bào)告的真實(shí)性及工作本事、業(yè)務(wù)素質(zhì)等談自我的看法和評(píng)價(jià),;查:即對(duì)x同志自2000年9月至2003年12月期間,,所負(fù)責(zé)的存款、信貸,、財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)管理等情景,,查閱了自2000年9月至2003年12月,有關(guān)登記簿,、會(huì)議記錄和稽核部門(mén)歷次對(duì)該社的有關(guān)內(nèi)控制度檢查記錄等,,并將查閱的有關(guān)記錄底稿、座談情景與x同志交換了意見(jiàn)?,F(xiàn)將審計(jì)有關(guān)情景報(bào)告如下:

審計(jì)對(duì)象的基本情景及審計(jì)范圍,。

***同志的基本情景。

***同志,,男,,1979年9月出生,漢族,,中共黨員,,大專(zhuān)畢業(yè),助理會(huì)計(jì)師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng),;1992年10月任職于xx縣農(nóng)業(yè)銀行,,1996年調(diào)入**縣農(nóng)村信用聯(lián)社,,任業(yè)務(wù)發(fā)展部主任,20xx年9月任**社主任至今,。

**信用社基本情景,。

**社現(xiàn)管轄營(yíng)業(yè)部1個(gè),分社1個(gè),,儲(chǔ)蓄所1個(gè),,共有正式員工126人,其中在崗職工117人,,退休職工5人,,內(nèi)退職工2人,病退職工2人,,截止2003年12月底,,各項(xiàng)存款14220萬(wàn)元,其中活期存款11673萬(wàn)元,,定期存款2547萬(wàn)元,;各項(xiàng)貸款12967萬(wàn)元,其中不良貸款1963萬(wàn)元,,不良率為66,、16%;固定資產(chǎn)余額1155萬(wàn)元,;歷年累虧損1059萬(wàn)元,。

本次審計(jì)對(duì)x同志負(fù)責(zé)隆東分社信貸、財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)出納等工作進(jìn)行了全面審計(jì),,并抽查了777分社、778儲(chǔ)蓄所的有關(guān)內(nèi)控制度執(zhí)行情景,。

審計(jì)組調(diào)閱了...社自20xx年9月至20xx年12月的會(huì)議記錄,、查庫(kù)登記簿、稽核部門(mén)歷次檢查記錄和信貸檔案等資料,,重點(diǎn)審查了該社的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理情景,。

審計(jì)的總體評(píng)價(jià)。

***同志在任職期間,,能認(rèn)真執(zhí)行黨的路線,、方針政策,努力實(shí)踐報(bào)告“三個(gè)代表”的重要思想,,始終確立“存款立社”和“效益興社”的經(jīng)營(yíng)理念,。業(yè)務(wù)熟悉,處事穩(wěn)妥,,思路清晰,,工作扎實(shí),,具有必須的經(jīng)營(yíng)管理本事,任期內(nèi)能較好履行自我的崗位職責(zé),。

一,、安全保衛(wèi)、內(nèi)控管理方面,。

任職期間,能及時(shí)貫徹傳達(dá)上級(jí)的有關(guān)文件精神,,及時(shí)組織員工學(xué)習(xí)安全保衛(wèi)等各項(xiàng)規(guī)章制度,,確保該社內(nèi)控制度得到進(jìn)一步的落實(shí)。一是進(jìn)取開(kāi)展《安全防范應(yīng)急預(yù)案》活動(dòng),,以提高員工應(yīng)付突發(fā)性事件的本事,;二是按照安全保衛(wèi)有關(guān)文件要求,落實(shí)安全防范職責(zé)制,,如于每年年初同全體員工簽訂《安全職責(zé)書(shū)》,,確保了該社安全保衛(wèi)制度的進(jìn)一步落實(shí);三是按照上級(jí)稽核,、財(cái)務(wù)等職能部門(mén)在檢查中提出的整改要求,,進(jìn)行整改,進(jìn)一步規(guī)范了該社各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程,。

二,、信貸管理方面。

作為該社信貸管理第一職責(zé)人,,嚴(yán)格按《444市農(nóng)村信用社貸款管理基本辦法》有關(guān)規(guī)定,,遵循貸款投放“安全性、流動(dòng)性,、效益性”的三性原則,,明確貸款方向,在貸款投向上堅(jiān)持為農(nóng)業(yè),、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)宗旨,;此外,還進(jìn)取抓好不良貸款的清收盤(pán)活及資產(chǎn)保全等工作,。一是抓好貸款的營(yíng)銷(xiāo),,做好支農(nóng)貸款投放工作,任期內(nèi)共投放貸款近400萬(wàn)元,,有力地支持了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,;二是狠抓不良貸款盤(pán)活清收工作,如落實(shí)信貸員崗位職責(zé)制,,列出重點(diǎn)跟蹤對(duì)象,,采取“一戶一策”或“一戶多策”等靈活措施,,對(duì)釘子戶及時(shí)起訴,收到必須的效果,;三是進(jìn)取配合縣“清收工作組”,,加強(qiáng)對(duì)不良貸款清收力度,如初任職時(shí),,該社貸款余額7683萬(wàn)元,,不良貸款余額就占5319萬(wàn)元,不良率到達(dá)86,、43%,,2001年底下降到75、08%,,2002年底下降到70,、98%,到2003年底下降為66,、16%,,并呈現(xiàn)逐年下降的良好勢(shì)頭,任期內(nèi)共凈壓不良貸款2356萬(wàn)元,,不良率下降20,、27%,逐步優(yōu)化了該社信貸資產(chǎn)質(zhì)量,,提高了整體經(jīng)營(yíng)效益,。四是加強(qiáng)資產(chǎn)保全工作的開(kāi)展,為防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生,,一方面加強(qiáng)對(duì)超訴訟時(shí)效貸款清理,,及時(shí)補(bǔ)簽了部分合法催收書(shū);另一方面經(jīng)過(guò)起訴或與貸戶協(xié)商以物抵債等有效方式,,取得部分抵債物,,力求減少信貸資產(chǎn)的損失。

三,、存款方面,。

確立“存款立社”的經(jīng)營(yíng)理念。在加強(qiáng)營(yíng)業(yè)窗口服務(wù)的同時(shí),,進(jìn)取帶領(lǐng)全社干部職工挖掘儲(chǔ)源,,以擴(kuò)大縣內(nèi)存款市場(chǎng)份額,優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu),,增強(qiáng)發(fā)展后勁,。20xx年8月底,該社存款僅有13104萬(wàn)元,,2001年底,、2002年底分別到達(dá)13361萬(wàn)元,、13692萬(wàn)元,到2003年底,,到達(dá)13878萬(wàn)元,,實(shí)現(xiàn)了持續(xù)上升的良好態(tài)勢(shì),任期內(nèi)全社共凈增存款1774萬(wàn)元,,增幅24,、94%。

四,、財(cái)務(wù)方面,。

任職期間,一是在“效益興社”經(jīng)營(yíng)思想的正確指導(dǎo)下,,進(jìn)取做好貸款收息工作,做到應(yīng)收盡收,,20xx年底營(yíng)業(yè)總收入87萬(wàn)元,,其中5011科目利息收入占營(yíng)業(yè)總收入的98、3%,,收息率為2,、68%;二是為確保各項(xiàng)利潤(rùn)指標(biāo)的完成,,在做好貸款收息工作的同時(shí),,進(jìn)取抓好各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié)支工作,經(jīng)過(guò)采取一系列的行之有效措施后,,2000年底營(yíng)業(yè)總支出211萬(wàn)元,,到2003年底,營(yíng)業(yè)總支出下降為187萬(wàn)元,,完成了當(dāng)年減虧任務(wù),。

審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:

一、貸款管理方面,。

主要是超訴訟時(shí)效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完整,。

二、財(cái)務(wù)管理方面,。

主要是財(cái)務(wù)制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格,,如20xx年7月9日在5321科目列支會(huì)議費(fèi)用1992、52元,,聯(lián)社同意列支1800元,,超過(guò)192、52元,;2002年12月14日5321科目列支差旅費(fèi)用460元無(wú)證明人簽名,;2002年11月12日列支購(gòu)電源等費(fèi)用4890元,,發(fā)票無(wú)數(shù)量、單價(jià)資料要素,。

三,、內(nèi)控管理方面。

一是查庫(kù)制度堅(jiān)持不到位,。20xx年全年漏查轄屬網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金共欠9次,,其中大社營(yíng)業(yè)部3次、777儲(chǔ)蓄所3次,、77分社3次,,20xx年全年漏查轄屬網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金共欠5次,20xx年1至9月份對(duì)轄屬網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金檢查共漏查3次,;二是轄屬原779分社于2001年發(fā)生了業(yè)務(wù)人員盜支有關(guān)賬戶資金的案件,,為此,縣聯(lián)社對(duì)其追究領(lǐng)導(dǎo)職責(zé),。

審計(jì)結(jié)論,。

經(jīng)過(guò)審計(jì),我們認(rèn)為同志業(yè)務(wù)熟悉,,處事穩(wěn)妥,,思路清晰,工作扎實(shí),,具有必須的經(jīng)營(yíng)管理本事,,雖存在上述兩種不足之處,但不影響崗位變動(dòng),。

**縣農(nóng)村信用聯(lián)社審計(jì)組,。

組長(zhǎng):***。

成員:******,。

二00*年*月,。

文檔為doc格式。

離任審計(jì)報(bào)告篇七

根據(jù)xx縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計(jì)建議書(shū)》人字()第1號(hào),,按照《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計(jì)暫行辦法》的有關(guān)內(nèi)容要求,,縣聯(lián)社組成4人審計(jì)組,于xx年4月5日至4月10日,,對(duì)xx分社主任進(jìn)行了離任審計(jì),,自xx年6月至xx年12月近2年多來(lái)的工作業(yè)績(jī),采取問(wèn),、聽(tīng),、談、查的方式進(jìn)行了審計(jì)。問(wèn):即于xx年3月30日向被審計(jì)對(duì)象發(fā)送了審計(jì)調(diào)查問(wèn)卷,;聽(tīng):即于xx年3月30日下午召集審計(jì)組全體人員一同聽(tīng)取了述職報(bào)告,;談:即與部分業(yè)務(wù)人員及該社負(fù)責(zé)人進(jìn)行座談。對(duì)該同志述職報(bào)告的真實(shí)性及工作能力,、業(yè)務(wù)素質(zhì)等談自己的看法和評(píng)價(jià),;查:即對(duì)自xx年6月至xx年12月期間,所擔(dān)負(fù)的內(nèi)控制度管理的履行職責(zé)情況,,查閱了自xx年6月至xx年12月,,有關(guān)登記簿、會(huì)議記錄和稽核部門(mén)歷次對(duì)該社的有關(guān)內(nèi)控制度檢查記錄等,,并將查閱的有關(guān)記錄底稿,、座談情況與交換了意見(jiàn)。現(xiàn)將審計(jì)有關(guān)情況報(bào)告如下:

審計(jì)對(duì)象的基本情況及審計(jì)范圍:,。

xxx,,女,19xx年5月出生,,漢族,,中共黨員,高中文化程度,,助理會(huì)計(jì)師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng);197x年10月參加農(nóng)村信用社工作,,歷任xx分社出納員,、大社主管會(huì)計(jì),于xx年6月被聘任為xx分社主任至今,。

信用社現(xiàn)管轄營(yíng)業(yè)部1個(gè),,分社3個(gè),共有正式員工25人,,其中在崗職工20人,,退休職工5人。截止xx年12月底,,各項(xiàng)存款3878萬(wàn)元,,其中活期存款1606萬(wàn)元,定期存款2272萬(wàn)元,;各項(xiàng)貸款2805萬(wàn)元,,其中不良貸款1877萬(wàn)元,不良率為66.92%,;固定資產(chǎn)余額99萬(wàn)元,;歷年累虧損985萬(wàn)元。

本次審計(jì)對(duì)主管信貸,、財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)出納等進(jìn)行了全面審計(jì),,并抽查了xx分社、中xx分社的有關(guān)內(nèi)控制度執(zhí)行情況,。

審計(jì)組調(diào)閱了xx分社自xx年6月至xx年12月的會(huì)議記錄,、查庫(kù)登記簿、稽核部門(mén)歷次檢查記錄和信貸檔案等資料,,重點(diǎn)審查了該社的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理情況,。

離任審計(jì)報(bào)告篇八

20xx年,鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子在上級(jí)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),,按照中紀(jì)委和省、市,、縣紀(jì)委統(tǒng)一部署要求,,切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗三項(xiàng)工作,健全完善反腐倡廉“六個(gè)機(jī)制”,,與時(shí)俱進(jìn),,進(jìn)一步加大從源頭上預(yù)防和治理腐敗的力度,強(qiáng)化責(zé)任,,狠抓落實(shí),,取得明顯成效。現(xiàn)作述職匯報(bào)如下:

三是大力開(kāi)展宣傳教育活動(dòng),,營(yíng)造反腐倡廉社會(huì)輿論氛圍,。開(kāi)展了“樹(shù)立正確權(quán)力觀”“讀報(bào)學(xué)刊、以案說(shuō)紀(jì)”等主題教育活動(dòng),。同時(shí),,還利用一些典型案例對(duì)黨員干部開(kāi)展了“腐敗成本”分析的警示教育活動(dòng),以此教育廣大黨員和領(lǐng)導(dǎo)干部,,自覺(jué)查擺問(wèn)題,,提高認(rèn)識(shí),時(shí)刻保持清醒頭腦,,做到警鐘長(zhǎng)鳴,;認(rèn)真組織開(kāi)展了學(xué)法懂法活動(dòng),組織全體黨員參加廉政法規(guī)問(wèn)卷測(cè)試,,參加黨員388人,。通過(guò)一系列宣傳教育活動(dòng)的開(kāi)展,全體黨員受到了深刻的黨風(fēng)黨紀(jì)教育,,在思想上牢固構(gòu)筑了反腐倡廉思想防線,。

二是層層建立和完善黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任制的考核工作。把黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的執(zhí)行作為一項(xiàng)政治紀(jì)律認(rèn)真抓好,,保證各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)到實(shí)處,。建立健全了重大事件報(bào)告制度、監(jiān)督制度,、誡免談話制度等,。強(qiáng)化了責(zé)任制檢查考核工作,制定《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核實(shí)施細(xì)則》,,把考核,、檢查和群眾測(cè)評(píng)結(jié)合起來(lái)量化打分,把結(jié)果與評(píng)先,、評(píng)優(yōu),、晉級(jí)、干部的使用掛鉤,,增強(qiáng)了考核實(shí)效,;三是認(rèn)真執(zhí)行《關(guān)于制定黨和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員贈(zèng)送和接受“紅包”的暫行規(guī)定》、《領(lǐng)導(dǎo)干部收入申報(bào)制度》,、《領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)制度》,,《領(lǐng)導(dǎo)干部重大問(wèn)題報(bào)告制度》,制止奢侈享樂(lè),、鋪張浪費(fèi)歪風(fēng),。充分利用會(huì)議學(xué)習(xí)等多種形式,加強(qiáng)對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的宣傳思想教育,。結(jié)合鎮(zhèn)財(cái)政與經(jīng)管部門(mén)的年度財(cái)務(wù)審計(jì),,加大了對(duì)基層部門(mén)單位的督促檢查。在檢查中認(rèn)真查擺問(wèn)題,,嚴(yán)格執(zhí)行村級(jí)財(cái)務(wù)管理“十一項(xiàng)”制度,,及時(shí)糾正村財(cái)收支中的違規(guī)行為,。

堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央對(duì)反腐敗工作的決策部署,,把案件查處工作作為黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作的中心環(huán)節(jié),抓緊抓實(shí),。今年辦理移送案件2件2人,。通過(guò)案件查辦,嚴(yán)肅了黨紀(jì),,保持了黨的先進(jìn)性和純潔性,。查辦案件過(guò)程中,鎮(zhèn)黨委,、政府注意發(fā)揮信訪主渠道作用,。通過(guò)信訪排查,既挖掘案源,又保護(hù)了干部,。20xx年,,共接受群眾來(lái)信來(lái)訪和舉報(bào)電話7件,鎮(zhèn)紀(jì)委本著實(shí)事求是原則,,通過(guò)調(diào)查核實(shí),,做好信訪轉(zhuǎn)立案,并為5名受到失實(shí)舉報(bào)的黨員干部澄清了是非,,保護(hù)了黨員干部的合法權(quán)益,。同時(shí),抓好被處分黨員干部的回訪教育,,并作為一項(xiàng)工作制度長(zhǎng)期堅(jiān)持,。

堅(jiān)持把公開(kāi)監(jiān)督制度作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)一項(xiàng)重要措施常抓不懈。先后制定《村干部補(bǔ)貼管理的若干規(guī)定》,、《村干部管理暫行規(guī)定》,、《村務(wù)公開(kāi)民主管理補(bǔ)充的實(shí)施意見(jiàn)》《政務(wù)公開(kāi)工作規(guī)范和政務(wù)公開(kāi)監(jiān)督制度》等監(jiān)督制度。進(jìn)一步完善了建房用地審批,、基建工程招投標(biāo),、企業(yè)租賃承包、山林采育承包,、財(cái)務(wù)管理,、計(jì)劃生育以及招干、招工,、征兵等方面的公開(kāi)辦事制度和辦事結(jié)果的規(guī)定,。例如:

3、民主評(píng)議行風(fēng)工作深入開(kāi)展,。按省,、市、縣糾風(fēng)辦有關(guān)要求,,對(duì)糾風(fēng)重點(diǎn)部門(mén)進(jìn)行了民評(píng)行風(fēng)工作,。

一年來(lái),鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子在黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)工作中取得明顯成效,,但離上級(jí)黨委的要求還存在著差距,。表現(xiàn)在貫徹執(zhí)行中央"六個(gè)機(jī)制"中還存在薄弱環(huán)節(jié),20xx年我鎮(zhèn)有2人受到黨紀(jì)處分,;“制度規(guī)范機(jī)制”執(zhí)行監(jiān)督力度和公共財(cái)政的管理體系有待加強(qiáng),;信訪查處成案工作有待加強(qiáng)等等。新的一年,,我們要以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),,繼續(xù)加大力度,,采取有力措施,不斷推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)的深入開(kāi)展,,為促進(jìn)我鎮(zhèn)三個(gè)文明建設(shè)的健康發(fā)展作出新的貢獻(xiàn),。

離任審計(jì)報(bào)告篇九

我于2005年8月-2010年2月?lián)慰h**局局長(zhǎng),2010年2月因工作需要調(diào)任縣**主任,。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法的要求及縣審計(jì)局文件精神,,現(xiàn)將本人任期內(nèi)的工作情況匯報(bào)如下:

一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針政策,,認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)的指示精神,,切實(shí)解放思想,堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀,,以項(xiàng)目建設(shè)為第一抓手,,以安全生產(chǎn)為第一工作,以維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定為第一責(zé)任,,真抓實(shí)干,,勇于創(chuàng)新,爭(zhēng)創(chuàng)一流,,開(kāi)創(chuàng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)效益共贏局面,。

2006、2007年全市,、全省小煤礦安全管理現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在我縣召開(kāi),,推廣了我們的成功經(jīng)驗(yàn),兄弟縣區(qū)先后蒞臨我縣參觀學(xué)習(xí),。2007年榮獲縣政府安全生產(chǎn)先進(jìn)單位,,2008年被陜西省煤炭局評(píng)為安全管理工作先進(jìn)單位,2009年被咸陽(yáng)煤礦安全監(jiān)察分局評(píng)為安全生產(chǎn)管理工作先進(jìn)單位,。2007-2009年連續(xù)三年被縣委,、縣政府評(píng)為目標(biāo)管理先進(jìn)個(gè)人。

“文明創(chuàng)建沒(méi)有最好,,只有更好,。”我們根據(jù)形勢(shì)變化,,不斷調(diào)整文明創(chuàng)建內(nèi)容,,把抓素質(zhì),、樹(shù)形象作為文明創(chuàng)建的重點(diǎn),,努力開(kāi)創(chuàng)物質(zhì)文明、政治文明,、精神文明的新局面,。任期內(nèi),,我始終做到思路清晰,主次分明,,整體聯(lián)動(dòng),,協(xié)調(diào)推進(jìn),加大工作力度,,從點(diǎn)到線,,從線到面,全面構(gòu)建煤礦安全工作新格局,。

一是加強(qiáng)組織建設(shè),。我從上任開(kāi)始,就注重班子建設(shè),,在局班子自身建設(shè)上通過(guò)落實(shí)各項(xiàng)管理制度,,對(duì)局班子成員的思想、作風(fēng),、紀(jì)律進(jìn)行了全方位約束,。同時(shí)改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)方法,引導(dǎo)大家不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),,努力提高領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和領(lǐng)導(dǎo)水平,,進(jìn)一步增強(qiáng)班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。在中層干部建設(shè)上我以機(jī)構(gòu)改革為契機(jī),,調(diào)整科室人員使其知識(shí)結(jié)構(gòu),、專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)得到最大的優(yōu)化,大大提高了中層干部的整體水平和素質(zhì),。在一般干部調(diào)整上,,我盡力做到促進(jìn)人員合理流動(dòng),實(shí)現(xiàn)人力資源的優(yōu)化配置,,通過(guò)堅(jiān)持不懈的加強(qiáng)班子和隊(duì)伍建設(shè),,為全縣煤炭事業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的組織保障。二是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),。

在全局開(kāi)展“給一張笑臉,、遞一杯熱茶、做一件實(shí)事,、保一份滿意”的“四個(gè)一”活動(dòng),,嚴(yán)格遵守社會(huì)公德和公務(wù)員行為規(guī)范,提速工作過(guò)程,,提高工作質(zhì)量,,做到隨到隨辦、急事急辦,、特事特辦,,局班子以身作則和優(yōu)良的工作作風(fēng),,為全局工作人員樹(shù)立了榜樣,工作上一呼百應(yīng),,力爭(zhēng)上游,,形成了勇于創(chuàng)新、爭(zhēng)創(chuàng)一流的團(tuán)隊(duì)精神,。三是加強(qiáng)行業(yè)管理,。充分發(fā)揮指導(dǎo)、管理,、監(jiān)督,、協(xié)調(diào)、服務(wù)作用,,促進(jìn)了煤炭企業(yè)的安全和諧發(fā)展,。四是強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。任期內(nèi),,改善了辦公環(huán)境,,裝修了辦公室,購(gòu)置了辦公桌椅,,添置了電腦,,購(gòu)買(mǎi)了小車(chē),固定資產(chǎn)得以增值,,樹(shù)立了較好的機(jī)關(guān)形象,。

為規(guī)范執(zhí)法,我堅(jiān)持從基礎(chǔ)抓起,,逐步推進(jìn)規(guī)范管理和行政執(zhí)法工作,。一是加強(qiáng)法律法規(guī)清理,明確執(zhí)法依據(jù),。將行政許可,、行政處罰的事項(xiàng)、標(biāo)準(zhǔn),、依據(jù)等以及各股室的主要職責(zé),、辦事內(nèi)容和程序、服務(wù)承諾等內(nèi)容進(jìn)行了公布,,簡(jiǎn)化辦事程序,,提高行政效率,接受群眾監(jiān)督,。二是強(qiáng)化培訓(xùn),,提高素質(zhì)。按照要求,,安排組織專(zhuān)業(yè)人員參加了執(zhí)法學(xué)習(xí)培訓(xùn),,執(zhí)法人員均辦理了《行政執(zhí)法證》;三是加強(qiáng)學(xué)習(xí),規(guī)范執(zhí)法行為,。利用每周五學(xué)習(xí)時(shí)間,,認(rèn)真組織機(jī)關(guān)干部學(xué)習(xí)《行政許可法》、《行政處罰法》等相關(guān)法律法規(guī),。通過(guò)自學(xué)和輔導(dǎo)相結(jié)合的方式,,提高了執(zhí)法者的素質(zhì),規(guī)范執(zhí)法行為,,在執(zhí)法過(guò)程中堅(jiān)持文明執(zhí)法,,亮證執(zhí)法。我任期內(nèi)未發(fā)生一起因安全執(zhí)法引起的社會(huì)矛盾和糾紛,。

紀(jì),、更不違法,力爭(zhēng)做一個(gè)稱(chēng)職的帶頭人;二是用制度自律,。我嚴(yán)格按縣委,、縣政府及本局制定的廉政措施辦事,在各種重大問(wèn)題上都經(jīng)局黨組或局長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定,,不搞“一言談”,,力求秉公辦事。特別是在經(jīng)濟(jì)問(wèn)題上大的支出,,都是經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)議決定;三是以“局長(zhǎng)”自律,。一局之長(zhǎng)應(yīng)該是本局干部職工的表率,三個(gè)文明建設(shè)的領(lǐng)頭雁,,因此,,我在考慮問(wèn)題、處理事情當(dāng)中,,凡要求群眾做到的,,自己先做到,不以“局長(zhǎng)”自居,,但以“局長(zhǎng)”自律,,講奉獻(xiàn),珍惜黨和人民給予的榮譽(yù)和權(quán)力,,較好的發(fā)揮了示范作用,,促進(jìn)了全系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的不斷加強(qiáng)。

回顧任職以來(lái)的履職經(jīng)歷,,我感到既充實(shí),,又欣慰,我和全體同志們一起并肩戰(zhàn)斗,,不僅增進(jìn)了了解,,溝通了思想,,建立了友誼,獲得了許多良師益友,,也獲得了許多的啟示,,工作能力也得到一定提高。概括起來(lái)有兩點(diǎn)啟示:一是靠信念成就事業(yè),。

剛上任就感到擔(dān)子重,,壓力大,矛盾多,,困難大,,但我堅(jiān)信有組織的正確領(lǐng)導(dǎo),班子的精誠(chéng)團(tuán)結(jié),,可以說(shuō),,信念讓我成就了一些事情,而在事業(yè)推進(jìn)的過(guò)程中又進(jìn)一步堅(jiān)定了信念,,磨練了意志;二是靠工作統(tǒng)一思想,。我深切感到,我在工作上做出的一些決策,,從機(jī)構(gòu)改革到機(jī)關(guān)管理和日常工作,,存在一些正常的工作分歧,方方面面也有一些不同意見(jiàn),,但我及班子成員并沒(méi)有把精力耗在無(wú)謂的爭(zhēng)議上,,而是在工作實(shí)踐中逐步加深認(rèn)識(shí),增強(qiáng)了解,,最終達(dá)到共識(shí),,把各方面的積極性、創(chuàng)造性凝聚到一起,,有力推動(dòng)了各項(xiàng)工作健康穩(wěn)步發(fā)展,。

述職人:

20xx年xx月xx日。

離任審計(jì)報(bào)告篇十

根據(jù)...縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計(jì)提議書(shū)》人字(2004)第3號(hào),,按照《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計(jì)暫行辦法》的有關(guān)資料要求,,縣聯(lián)社組成*人審計(jì)組,于2004年3月22日至3月27日,,對(duì)...社主任x同志進(jìn)行了離任審計(jì),。自2000年9月至2003年12月近3年多來(lái)的工作業(yè)績(jī),采取問(wèn),、聽(tīng),、談、查的方式進(jìn)行了審計(jì)。問(wèn):即于2004年3月22日向被審計(jì)對(duì)象發(fā)送了審計(jì)調(diào)查問(wèn)卷,;聽(tīng):即于2004年3月22日午時(shí)召集審計(jì)組全體人員一同聽(tīng)取了369同志的述職報(bào)告,;談:即與部分業(yè)務(wù)人員及該社負(fù)責(zé)人進(jìn)行座談,對(duì)該同志述職報(bào)告的真實(shí)性及工作本事,、業(yè)務(wù)素質(zhì)等談自我的看法和評(píng)價(jià),;查:即對(duì)x同志自2000年9月至2003年12月期間,所負(fù)責(zé)的存款,、信貸,、財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)管理等情景,,查閱了自2000年9月至2003年12月,,有關(guān)登記簿、會(huì)議記錄和稽核部門(mén)歷次對(duì)該社的有關(guān)內(nèi)控制度檢查記錄等,,并將查閱的有關(guān)記錄底稿,、座談情景與x同志交換了意見(jiàn)。現(xiàn)將審計(jì)有關(guān)情景報(bào)告如下:

審計(jì)對(duì)象的基本情景及審計(jì)范圍,。

***同志的基本情景,。

***同志,男,,1979年9月出生,,漢族,中共黨員,,大專(zhuān)畢業(yè),,助理會(huì)計(jì)師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng);1992年10月任職于xx縣農(nóng)業(yè)銀行,,1996年調(diào)入**縣農(nóng)村信用聯(lián)社,,任業(yè)務(wù)發(fā)展部主任,20xx年9月任**社主任至今,。

**信用社基本情景,。

**社現(xiàn)管轄營(yíng)業(yè)部1個(gè),分社1個(gè),,儲(chǔ)蓄所1個(gè),,共有正式員工126人,其中在崗職工117人,,退休職工5人,,內(nèi)退職工2人,病退職工2人,,截止2003年12月底,,各項(xiàng)存款14220萬(wàn)元,其中活期存款11673萬(wàn)元,定期存款2547萬(wàn)元,;各項(xiàng)貸款12967萬(wàn)元,,其中不良貸款1963萬(wàn)元,不良率為66,、16%,;固定資產(chǎn)余額1155萬(wàn)元;歷年累虧損1059萬(wàn)元,。

本次審計(jì)對(duì)x同志負(fù)責(zé)隆東分社信貸,、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)出納等工作進(jìn)行了全面審計(jì),,并抽查了777分社,、778儲(chǔ)蓄所的有關(guān)內(nèi)控制度執(zhí)行情景。

審計(jì)組調(diào)閱了...社自20xx年9月至20xx年12月的會(huì)議記錄,、查庫(kù)登記簿,、稽核部門(mén)歷次檢查記錄和信貸檔案等資料,重點(diǎn)審查了該社的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理情景,。

審計(jì)的總體評(píng)價(jià),。

***同志在任職期間,能認(rèn)真執(zhí)行黨的路線,、方針政策,,努力實(shí)踐報(bào)告“三個(gè)代表”的重要思想,始終確立“存款立社”和“效益興社”的經(jīng)營(yíng)理念,。業(yè)務(wù)熟悉,,處事穩(wěn)妥,思路清晰,,工作扎實(shí),,具有必須的經(jīng)營(yíng)管理本事,任期內(nèi)能較好履行自我的崗位職責(zé),。

一,、安全保衛(wèi)、內(nèi)控管理方面,。

任職期間,,能及時(shí)貫徹傳達(dá)上級(jí)的有關(guān)文件精神,及時(shí)組織員工學(xué)習(xí)安全保衛(wèi)等各項(xiàng)規(guī)章制度,,確保該社內(nèi)控制度得到進(jìn)一步的落實(shí),。一是進(jìn)取開(kāi)展《安全防范應(yīng)急預(yù)案》活動(dòng),以提高員工應(yīng)付突發(fā)性事件的本事,;二是按照安全保衛(wèi)有關(guān)文件要求,,落實(shí)安全防范職責(zé)制,如于每年年初同全體員工簽訂《安全職責(zé)書(shū)》,確保了該社安全保衛(wèi)制度的進(jìn)一步落實(shí),;三是按照上級(jí)稽核,、財(cái)務(wù)等職能部門(mén)在檢查中提出的整改要求,進(jìn)行整改,,進(jìn)一步規(guī)范了該社各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程,。

二、信貸管理方面。

作為該社信貸管理第一職責(zé)人,嚴(yán)格按《444市農(nóng)村信用社貸款管理基本辦法》有關(guān)規(guī)定,,遵循貸款投放“安全性、流動(dòng)性,、效益性”的三性原則,明確貸款方向,在貸款投向上堅(jiān)持為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)宗旨,;此外,,還進(jìn)取抓好不良貸款的清收盤(pán)活及資產(chǎn)保全等工作,。一是抓好貸款的營(yíng)銷(xiāo),做好支農(nóng)貸款投放工作,,任期內(nèi)共投放貸款近400萬(wàn)元,,有力地支持了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展;二是狠抓不良貸款盤(pán)活清收工作,,如落實(shí)信貸員崗位職責(zé)制,,列出重點(diǎn)跟蹤對(duì)象,采取“一戶一策”或“一戶多策”等靈活措施,,對(duì)釘子戶及時(shí)起訴,,收到必須的效果;三是進(jìn)取配合縣“清收工作組”,,加強(qiáng)對(duì)不良貸款清收力度,,如初任職時(shí),該社貸款余額7683萬(wàn)元,,不良貸款余額就占5319萬(wàn)元,,不良率到達(dá)86、43%,,2001年底下降到75,、08%,2002年底下降到70,、98%,,到2003年底下降為66、16%,并呈現(xiàn)逐年下降的良好勢(shì)頭,,任期內(nèi)共凈壓不良貸款2356萬(wàn)元,,不良率下降20、27%,,逐步優(yōu)化了該社信貸資產(chǎn)質(zhì)量,,提高了整體經(jīng)營(yíng)效益。四是加強(qiáng)資產(chǎn)保全工作的開(kāi)展,,為防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生,,一方面加強(qiáng)對(duì)超訴訟時(shí)效貸款清理,及時(shí)補(bǔ)簽了部分合法催收書(shū),;另一方面經(jīng)過(guò)起訴或與貸戶協(xié)商以物抵債等有效方式,,取得部分抵債物,力求減少信貸資產(chǎn)的損失,。

三,、存款方面。

確立“存款立社”的經(jīng)營(yíng)理念,。在加強(qiáng)營(yíng)業(yè)窗口服務(wù)的同時(shí),,進(jìn)取帶領(lǐng)全社干部職工挖掘儲(chǔ)源,以擴(kuò)大縣內(nèi)存款市場(chǎng)份額,,優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu),,增強(qiáng)發(fā)展后勁。20xx年8月底,,該社存款僅有13104萬(wàn)元,,2001年底、2002年底分別到達(dá)13361萬(wàn)元,、13692萬(wàn)元,,到2003年底,到達(dá)13878萬(wàn)元,,實(shí)現(xiàn)了持續(xù)上升的良好態(tài)勢(shì),,任期內(nèi)全社共凈增存款1774萬(wàn)元,增幅24,、94%,。

四、財(cái)務(wù)方面,。

任職期間,,一是在“效益興社”經(jīng)營(yíng)思想的正確指導(dǎo)下,進(jìn)取做好貸款收息工作,,做到應(yīng)收盡收,,20xx年底營(yíng)業(yè)總收入87萬(wàn)元,,其中5011科目利息收入占營(yíng)業(yè)總收入的98、3%,,收息率為2,、68%;二是為確保各項(xiàng)利潤(rùn)指標(biāo)的完成,,在做好貸款收息工作的同時(shí),,進(jìn)取抓好各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié)支工作,經(jīng)過(guò)采取一系列的行之有效措施后,,2000年底營(yíng)業(yè)總支出211萬(wàn)元,,到2003年底,營(yíng)業(yè)總支出下降為187萬(wàn)元,,完成了當(dāng)年減虧任務(wù),。

審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:

一、貸款管理方面,。

主要是超訴訟時(shí)效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完整,。

二、財(cái)務(wù)管理方面,。

主要是財(cái)務(wù)制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格,,如20xx年7月9日在5321科目列支會(huì)議費(fèi)用1992、52元,,聯(lián)社同意列支1800元,,超過(guò)192,、52元,;2002年12月14日5321科目列支差旅費(fèi)用460元無(wú)證明人簽名;2002年11月12日列支購(gòu)電源等費(fèi)用4890元,,發(fā)票無(wú)數(shù)量,、單價(jià)資料要素。

三,、內(nèi)控管理方面,。

一是查庫(kù)制度堅(jiān)持不到位。20xx年全年漏查轄屬網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金共欠9次,,其中大社營(yíng)業(yè)部3次,、777儲(chǔ)蓄所3次、77分社3次,,20xx年全年漏查轄屬網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金共欠5次,,20xx年1至9月份對(duì)轄屬網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金檢查共漏查3次;二是轄屬原779分社于2001年發(fā)生了業(yè)務(wù)人員盜支有關(guān)賬戶資金的案件,,為此,,縣聯(lián)社對(duì)其追究領(lǐng)導(dǎo)職責(zé),。

審計(jì)結(jié)論。

經(jīng)過(guò)審計(jì),,我們認(rèn)為同志業(yè)務(wù)熟悉,,處事穩(wěn)妥,思路清晰,,工作扎實(shí),,具有必須的經(jīng)營(yíng)管理本事,雖存在上述兩種不足之處,,但不影響崗位變動(dòng),。

**縣農(nóng)村信用聯(lián)社審計(jì)組。

組長(zhǎng):***,。

成員:******,。

二00*年*月。

離任審計(jì)報(bào)告篇十一

我于xxxx年xxx月-xxxx年xx月?lián)蝬xxx黨委書(shū)記,,20xx年1月因工作需要調(diào)任xxx局局長(zhǎng),。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法的要求,現(xiàn)將本人任xxx鎮(zhèn)黨委書(shū)記期內(nèi)的工作情況報(bào)告如下:

任xxx鎮(zhèn)黨委書(shū)記近四年來(lái),,在縣委,、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我認(rèn)真學(xué)習(xí)和實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想,,牢固樹(shù)立和全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,,緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署,,大力實(shí)施“開(kāi)放活鎮(zhèn),、工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、特色興鎮(zhèn),、和諧穩(wěn)鎮(zhèn)”戰(zhàn)略,,圓滿完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù),實(shí)現(xiàn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展,,社會(huì)大局穩(wěn)定,,人民群眾安居樂(lè)業(yè)。鎮(zhèn)先后被評(píng)為全市計(jì)劃生育先進(jìn)鎮(zhèn),、平安鎮(zhèn),、經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)鎮(zhèn),全縣綜合目標(biāo)管理,、推進(jìn)新型工業(yè)化,、招商引資、糧食生產(chǎn),、綜治維穩(wěn)先進(jìn)單位,。

作為一名基層領(lǐng)導(dǎo)干部,,刻苦學(xué)習(xí)不僅是提高自身理論素養(yǎng)的必然要求,更是指導(dǎo)工作實(shí)踐的現(xiàn)實(shí)需要,。多年來(lái),,我一直注重隨時(shí)“充電”,努力豐富自己的知識(shí)儲(chǔ)備,。除積極參加各種調(diào)訓(xùn)學(xué)習(xí)外,,我經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要理論以及科學(xué)發(fā)展觀,、構(gòu)建和諧社會(huì)等重大理論和農(nóng)村經(jīng)濟(jì),、法律、金融,、黨建等方面的知識(shí),,深刻領(lǐng)會(huì)其精神實(shí)質(zhì),不斷提高自身政治素養(yǎng),、政策理論水平和實(shí)際工作能力,。通過(guò)學(xué)習(xí),保證了自己在思想政治上同黨中央保持一致,,提高了貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委,、政府重大決策的自覺(jué)性和堅(jiān)定性。

一是綜合實(shí)力穩(wěn)步提升,。20xx年與20xx年底比,,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值14.67億元,年均增長(zhǎng)14.5%,,財(cái)稅收入3654.5萬(wàn)元,,年均增長(zhǎng)25.6%。農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值2.68億元,,年均增長(zhǎng)7.9%;新建高產(chǎn)油茶450畝,,優(yōu)質(zhì)稻種植、雜交水稻制種和十萬(wàn)頭無(wú)公害生豬等基地建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng),,爭(zhēng)創(chuàng)省市級(jí)龍頭企業(yè)3家。規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值9.96億元,,年均增長(zhǎng)37.78%,,新增規(guī)模企業(yè)11家;大力招商引資,共引進(jìn)xxxx等工業(yè)企業(yè)7家,,總投資達(dá)12.5億元,。舉全鎮(zhèn)之力抓好xxxxxx項(xiàng)目建設(shè),基本完成主廠區(qū),、生活區(qū),、安置區(qū)和路橋建設(shè)的征地拆遷工作,。20xx年春節(jié)前后,短短二十天,,平穩(wěn)拆遷175戶,,創(chuàng)xxxx縣拆遷史之最,得到了縣委,、縣政府和相關(guān)部門(mén)的充分肯定,。

二是新農(nóng)村建設(shè)有效推進(jìn)。投入建設(shè)資金890多萬(wàn)元,,先后制定了新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃和8個(gè)生態(tài)文明村的總體規(guī)劃,,拆除“空心房”1.63萬(wàn)平方米,新建沼氣池670余口,、休閑體育廣場(chǎng)1個(gè),、文化長(zhǎng)廊和竹林公園各一處。xxxxx村的中小企業(yè)和交通運(yùn)輸,、餐飲服務(wù)等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)相發(fā)展,。

三是發(fā)展條件不斷改善。四年全鎮(zhèn)共投入資金2.6億元,,著力改善農(nóng)村水電路訊等基礎(chǔ)設(shè)施,。其中水利投資1.25億元,投勞2.8萬(wàn)個(gè),。先后爭(zhēng)取了國(guó)家大型商品糧基地建設(shè),、國(guó)土土地整理、農(nóng)業(yè)良田改造,、xxxx水庫(kù)大壩除險(xiǎn)加固等4個(gè)項(xiàng)目落戶xxx,。交通完成通暢、通達(dá)工程79.6公里,,城鎮(zhèn)建設(shè)投入資金2500萬(wàn)元,,新建垃圾處理場(chǎng)1處,安裝城鎮(zhèn)路燈3.2公里,,新建居民小區(qū)2個(gè),。大力整頓城區(qū)交通、環(huán)衛(wèi),、商業(yè)經(jīng)營(yíng)和建設(shè)秩序,,充分發(fā)揮城管、環(huán)衛(wèi),、交警,、工商、市管的執(zhí)法職能,,實(shí)行嚴(yán)管重罰,,促進(jìn)了城鎮(zhèn)管理步入規(guī)范化,、法制化軌道。

一是社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步,。教育“兩基”成果進(jìn)一步鞏固,,素質(zhì)教育繼續(xù)推進(jìn),教育質(zhì)量穩(wěn)步提高,,連續(xù)四年xxx鎮(zhèn)中考成績(jī)位居全縣前列,,鎮(zhèn)一中校園改造工程和xxxx小學(xué)義務(wù)教育合格學(xué)校建設(shè)順利完成,鎮(zhèn)被評(píng)為全縣教育強(qiáng)縣先進(jìn)單位,。全面推行新型合作醫(yī)療工作,,連年參合率達(dá)95%,20xx年農(nóng)民參合率達(dá)97.5%,,城鎮(zhèn)醫(yī)保參合率達(dá)到85%,。疾病診療、防控,、婦幼保健和醫(yī)療保障能力不斷提高,,成功處置了xxxx甲流感疫情。下狠心開(kāi)展3次集中整治小塑料顆粒廠,、小造紙廠等,,關(guān)停“五小”企業(yè)9家,,城區(qū)環(huán)境得到改善,。人口增長(zhǎng)得到有效控制,人口自然增長(zhǎng)率為6‰以?xún)?nèi),,計(jì)劃生育率達(dá)92%,,被評(píng)為市、縣先進(jìn)單位,、紅旗單位,。其它各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)不斷發(fā)展。

二是惠民政策全面兌現(xiàn),。教育“兩勉一補(bǔ)”,、糧食補(bǔ)貼、退耕還林資金,、能繁母豬補(bǔ)貼,、計(jì)劃生育、傷殘獎(jiǎng)勵(lì)扶助百分之百減免,、發(fā)放到位。按政策規(guī)定全面落實(shí)農(nóng)村,、城鎮(zhèn)低保工作,,救災(zāi)救濟(jì),、特困救助和五保戶供養(yǎng)進(jìn)一步規(guī)范。連續(xù)兩年投入資金270萬(wàn)元,,實(shí)施農(nóng)村飲水安全工程,,有效解決了12個(gè)村7650人的飲水問(wèn)題。城鎮(zhèn)居民可支配收入達(dá)到10010元,,農(nóng)民人均純收入達(dá)到5264元,,年均分別增長(zhǎng)10%和9%。

三是竭力保持社會(huì)穩(wěn)定,。狠抓綜治信訪維穩(wěn),,盡力將矛盾化解在基層,解決在萌芽狀態(tài),,依法處置非法無(wú)理上訪行為,,加強(qiáng)責(zé)任穩(wěn)控。奧運(yùn)信訪維穩(wěn)被評(píng)為全市先進(jìn)單位,。依法打擊非法車(chē)輛載客,,規(guī)范了火車(chē)站和祁黎線路客運(yùn)秩序。嚴(yán)厲打擊“兩搶一盜”等犯罪活動(dòng),,切實(shí)增強(qiáng)了群眾的安全感,。全面落實(shí)安全責(zé)任,強(qiáng)化安全監(jiān)管,,及時(shí)排除安全隱患,,從嚴(yán)打擊非法生產(chǎn)行為,杜絕了重,、特大事故的發(fā)生,。

堅(jiān)持黨要管黨、從嚴(yán)治黨的方針,,認(rèn)真履行抓班子,、帶隊(duì)伍的職責(zé),全面加強(qiáng)黨的建設(shè),。從高要求,,全面加強(qiáng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè),始終保持與時(shí)俱進(jìn)的精神狀態(tài),,勇往直前,,真抓實(shí)干,一心正氣,,勤政為民,。夯實(shí)基礎(chǔ),切實(shí)加強(qiáng)村級(jí)組織建設(shè)。在全縣率先建立了村居委會(huì)黨員干部問(wèn)責(zé)辦法,、績(jī)效考核辦法和勤廉雙述制度,,重點(diǎn)解決有人管事、有錢(qián)辦事,、有章理事,、有人干事等四個(gè)方面的問(wèn)題,促使村級(jí)工作逐步走上經(jīng)?;?、規(guī)范化、制度化,。

大力加強(qiáng)黨員干部隊(duì)伍建設(shè)和基層黨建工作,,培訓(xùn)黨員職工800多人次,完成21個(gè)基層黨支部改選和41個(gè)村(居)支部換屆工作,,新建流動(dòng)支部1個(gè),,全面完成了10個(gè)村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè),在11家規(guī)模以上非公有制企業(yè)全部建立黨組織,,拓寬了黨建工作覆蓋面,。深入開(kāi)展“三級(jí)聯(lián)創(chuàng)”活動(dòng)和基層黨建示范點(diǎn)創(chuàng)建活動(dòng),xxxxx村黨支部被評(píng)為縣級(jí)基層黨建工作示范點(diǎn)和樣板點(diǎn),。

述職人:

20xx年xx月xx日,。

離任審計(jì)報(bào)告篇十二

作為審計(jì)監(jiān)察部的審計(jì)員,主要職責(zé)是負(fù)責(zé)本部門(mén)具體審計(jì)工作的落實(shí),,配合部門(mén)負(fù)責(zé)人完成公司的審計(jì)監(jiān)察工作,。具體的工作職責(zé)如下:

1.負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)察的具體工作,審前調(diào)查和審計(jì)通知書(shū)的起草,、送達(dá),。

2.負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制。

3.負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的匯總并撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告,。

4.負(fù)責(zé)會(huì)同其他部門(mén)查處公司內(nèi)部濫用職權(quán),、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度,、貪污挪用財(cái)務(wù),、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況,。

5.負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集,、整理、建檔工作,,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益,。

6.完成總經(jīng)理和本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù),。

二.履職情況。

入職以來(lái)在領(lǐng)導(dǎo)的精心培育和指導(dǎo)下,,同事的關(guān)心幫助下,,我通過(guò)自身的不斷努力,,無(wú)論從思想上,、工作上還是學(xué)習(xí)上,都取得了長(zhǎng)足的發(fā)展和巨大的收獲,。

思想上,,努力轉(zhuǎn)變思想觀念,從學(xué)生心態(tài)向員工心態(tài)轉(zhuǎn)變,,從單純的學(xué)習(xí)理論知識(shí)向理論和工作實(shí)踐相結(jié)合轉(zhuǎn)變,。獨(dú)立解決問(wèn)題,多聽(tīng),、多問(wèn),、多觀察,改變學(xué)生時(shí)期的懶散習(xí)慣,。迅速熟悉和適應(yīng)工作環(huán)境,,跟同事和睦相處。

工作上,,本人能忠于職守,,嚴(yán)于律己,工作勤懇,,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度,,積極響應(yīng)有關(guān)號(hào)召,在本職范圍內(nèi)積極開(kāi)展各項(xiàng)工作,。主要工作內(nèi)容如下:

1.入職初期,,認(rèn)真翻閱了xxxx的記賬憑證和賬本,對(duì)建筑施工企業(yè)項(xiàng)目地的記賬流程和基本情況有了初步的了解,。

2.對(duì)集團(tuán)公司各月的記賬憑證進(jìn)行審核,,進(jìn)一步了解了公司賬務(wù)處理的具體流程,為審計(jì)工作打下基礎(chǔ),;在同事xx的指導(dǎo)下對(duì)聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目的管理費(fèi)提取情況的分析復(fù)合方法進(jìn)行了學(xué)習(xí),,將理論活用到實(shí)際工作中,提高了業(yè)務(wù)能力,。

3.5月份對(duì)xxx公司20xx年的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì),。審計(jì)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)xxx公司內(nèi)部控制制度不健全,,財(cái)務(wù)人員對(duì)于新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的運(yùn)用不是特別熟練,,公司的具體賬務(wù)處理需要進(jìn)一步完善,。

4.5月份在同事的指導(dǎo)下配合同事完成了xx物業(yè)的稅務(wù)登記和信息填報(bào)。對(duì)稅務(wù)方面的業(yè)務(wù)有了初步的了解,。

5.7月份對(duì)xx房地產(chǎn)進(jìn)行審計(jì),。在20xx年x月份去xx對(duì)xx房地產(chǎn)實(shí)施審計(jì),通過(guò)對(duì)記賬憑證及賬簿進(jìn)行審核,,重點(diǎn)審計(jì)20xx年度及20xx年上半年的財(cái)務(wù)基本狀況,,工資發(fā)放情況、相關(guān)費(fèi)用的明細(xì)狀況及報(bào)銷(xiāo)程序的合規(guī)性,、完整性等,。增加了房地產(chǎn)企業(yè)賬務(wù)方面的`知識(shí)。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù),。

學(xué)習(xí)上,,自從參加工作以來(lái),我從沒(méi)有放棄學(xué)習(xí)理論知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí),。工作之余,,我沒(méi)有滿足于現(xiàn)狀,繼續(xù)學(xué)習(xí)書(shū)本知識(shí),,并向同事請(qǐng)教工作經(jīng)驗(yàn),,取得了一定的成績(jī)。

三.工作中存在的問(wèn)題及解決對(duì)策,。

兩個(gè)月以來(lái),,我也清醒地認(rèn)識(shí)到工作存在的不足,表現(xiàn)在:

1.與領(lǐng)導(dǎo)及同事的協(xié)作,、交流缺乏主動(dòng)性,,由此給相關(guān)工作的順利開(kāi)展帶來(lái)一定的影響。

2.工作時(shí)間短,,工作經(jīng)驗(yàn)不足,,沒(méi)有建立有效的工作方法,一切都處于學(xué)習(xí)和摸索階段,。

3.個(gè)別工作做的不夠細(xì)致,,審計(jì)過(guò)程中偶爾會(huì)出現(xiàn)大意馬虎造成的賬務(wù)處理問(wèn)題遺漏。

4.自己的理論水平和賬務(wù)處理經(jīng)驗(yàn)還趕不上工作的要求,,須亟待提高,。

雖然我在工作中還存在一些不足,但自己決心認(rèn)真提高業(yè)務(wù),、工作水平,,為公司貢獻(xiàn)自己應(yīng)該貢獻(xiàn)的力量。我應(yīng)該努力做到:第一,,加強(qiáng)學(xué)習(xí),,拓寬知識(shí)面,。理論結(jié)合實(shí)際,提高綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力,,為本職工作做出自己最大的貢獻(xiàn),。第二,本著實(shí)事求是的原則,,做到上情下達(dá),、下情上報(bào);做好領(lǐng)導(dǎo)的助手,。第三,,端正工作態(tài)度,認(rèn)真細(xì)心,。

四.今后設(shè)想。

在今后的工作當(dāng)中,,我要努力學(xué)習(xí)新的知識(shí),,掌握新的技巧,適應(yīng)周?chē)h(huán)境的變化,,提高自己履崗能力,,把自己培養(yǎng)成一個(gè)業(yè)務(wù)全面的合格員工,更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯,,是我所努力的目標(biāo),。當(dāng)然,在一些細(xì)節(jié)的處理上還存在一定的欠缺,,我會(huì)在以后的工作,、學(xué)習(xí)中磨練自己,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)幫助中提高自己,,發(fā)揚(yáng)長(zhǎng)處,,彌補(bǔ)不足。

在以后的工作中,,我將努力把自己培養(yǎng)成一個(gè)愛(ài)崗敬業(yè),、素質(zhì)高、適應(yīng)性強(qiáng),、有獨(dú)立能力,、充滿朝氣、富有理想的復(fù)合型人才,?!叭松膬r(jià)值在于奉獻(xiàn)”,在未來(lái)前進(jìn)的道路上,,我將憑著自己對(duì)審計(jì)和財(cái)務(wù)的激情和熱情,,為我所熱愛(ài)的審計(jì)事業(yè)繼續(xù)奉獻(xiàn)我的熱血,、智慧和青春。為本職工作做出自己最大的貢獻(xiàn),。

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