當(dāng)工作或?qū)W習(xí)進(jìn)行到一定階段或告一段落時(shí),，需要回過(guò)頭來(lái)對(duì)所做的工作認(rèn)真地分析研究一下,，肯定成績(jī),，找出問(wèn)題，歸納出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，提高認(rèn)識(shí),，明確方向，以便進(jìn)一步做好工作,，并把這些用文字表述出來(lái),，就叫做總結(jié)。寫(xiě)總結(jié)的時(shí)候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編整理的個(gè)人今后的總結(jié)范文,，歡迎閱讀分享,，希望對(duì)大家有所幫助。

2022內(nèi)控規(guī)范工作實(shí)施情況的總結(jié)1

20__年，油田公司按照中國(guó)石油股份公司的統(tǒng)一部署,，開(kāi)始正式運(yùn)行與國(guó)際接軌的內(nèi)部控制體系,。一年來(lái)，油田公司在內(nèi)控體系的貫徹上,，突出“執(zhí)行”二字,，重在“狠”、“嚴(yán)”上下功夫,，不僅經(jīng)受住了多輪次的外部審計(jì)和管理層測(cè)試的考驗(yàn),，有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的，而且推動(dòng)了公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化,、制度化,、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化,，促進(jìn)了公司管理水平的提升,。

一、強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行,，按程序辦事的規(guī)矩日漸形成“沒(méi)有規(guī)矩,，不成方圓”，企業(yè)管理實(shí)質(zhì)就是制度管理

油田公司依據(jù)內(nèi)控要求,，結(jié)合自身管理存在著有章不循,、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進(jìn)行了對(duì)照檢查,，找出了差距和不足,。為此，油田公司采取了一系列措施,，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力,。

加強(qiáng)培訓(xùn)，注重宣傳,，確保手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容人人掌握,。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容,，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ),。油田公司在內(nèi)控手冊(cè)發(fā)布后，結(jié)合各部門(mén),、各單位不同層次的培訓(xùn)需求,，先后組織了余次全公司范圍內(nèi)的視頻培訓(xùn)會(huì)議，多次深入基層單位進(jìn)行宣貫和培訓(xùn),，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)到上萬(wàn)人次,。通過(guò)培訓(xùn),，各級(jí)管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo),，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ),。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí),。年年初,，公司成立了內(nèi)部控制管理部(與企管法規(guī)處合署辦公)，在各二級(jí)單位企管法規(guī)科同時(shí)掛內(nèi)控管理科牌子,，設(shè)專(zhuān)職科級(jí)職數(shù)人和專(zhuān)職工作人員__人,，內(nèi)控工作由項(xiàng)目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí),。

狠抓落實(shí),，層層負(fù)責(zé)，確保流程控制實(shí)現(xiàn)硬著陸,。為了使內(nèi)部控制真正落到實(shí)處,，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行,。

在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上,，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營(yíng)工作的重中之重，是一把手工程,，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上,，而且要落實(shí)在行動(dòng)上，每周都要抽出專(zhuān)門(mén)時(shí)間,，聽(tīng)取內(nèi)控工作匯報(bào),，協(xié)調(diào)解決內(nèi)控工作中遇到的問(wèn)題。并且指出哪個(gè)單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問(wèn)題,，追究哪個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。這樣，公司上至總經(jīng)理,、主管領(lǐng)導(dǎo),，下至各部門(mén)、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程,，出現(xiàn)問(wèn)題有人協(xié)調(diào),，有人負(fù)責(zé)。公司內(nèi)控主管領(lǐng)導(dǎo),、副總經(jīng)理張恩臣帶領(lǐng)內(nèi)控管理部及其他有關(guān)人員,，先后次到二級(jí)單位進(jìn)行調(diào)研，及時(shí)掌握內(nèi)控執(zhí)行情況,，協(xié)助解決在體系設(shè)計(jì),、建設(shè)和執(zhí)行方面出現(xiàn)的問(wèn)題,。

在組織落實(shí)上，公司內(nèi)控管理部組織編制了公司部門(mén)《內(nèi)控工作要點(diǎn)指引》,、公司內(nèi)控崗位上的人員編制《員工崗位內(nèi)控職責(zé)卡》，明確每個(gè)部門(mén),、每個(gè)崗位的內(nèi)控職責(zé),，切實(shí)把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實(shí)處。各二級(jí)單位內(nèi)控管理科,，對(duì)于內(nèi)控執(zhí)行,、測(cè)試過(guò)程及時(shí)跟蹤，及時(shí)反饋,，嚴(yán)格履行督促,、檢查的職責(zé)，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān),，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào),，及時(shí)解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行,，有據(jù)必依,。在內(nèi)控體系運(yùn)行的第一年里，油田用強(qiáng)有力的措施實(shí)現(xiàn)了內(nèi)控流程的硬著陸,。

二,、嚴(yán)考核硬兌現(xiàn)，確?？刂频轿?，執(zhí)行有力

確保內(nèi)控有效執(zhí)行，取決于兩個(gè)方面,，一是思想是否重視,，責(zé)任是否落實(shí);二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力,。依據(jù)股份公司《內(nèi)部控制執(zhí)行考核暫行規(guī)定》,，油田公司制定了《油田內(nèi)部控制管理考核暫行辦法》，文件規(guī)定：在測(cè)試中,，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)例外事項(xiàng),，扣除獎(jiǎng)金元;發(fā)現(xiàn)例外事項(xiàng)占實(shí)際抽取樣本總量的比例>%時(shí)或出現(xiàn)一般缺陷，對(duì)該單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng),，其行政正職要向公司內(nèi)控建設(shè)委員會(huì)做出書(shū)面檢查;發(fā)現(xiàn)例外事項(xiàng)占實(shí)際抽取樣本總量的比例>%時(shí)或出現(xiàn)重要缺陷,，直接追究該單位行政正職的內(nèi)控責(zé)任。

通過(guò)上述措施,，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識(shí)得到了明顯提升?，F(xiàn)在,，每辦一件事，上至總經(jīng)理,，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度,、符合內(nèi)控要求;每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn),，如何控制風(fēng)險(xiǎn),，嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行,、事事講程序的良好局面,。

三、加強(qiáng)流程設(shè)計(jì),，管理制度和管理程序進(jìn)一步科學(xué)化

規(guī)范化,、標(biāo)準(zhǔn)化流程設(shè)計(jì)是本，是源頭,，流程設(shè)計(jì)有效,，是執(zhí)行有力的前提和基礎(chǔ)。油田公司的流程設(shè)計(jì)基本上達(dá)到了有效的目的,，但仍有一小部分流程還存在著冗余控制,，描述繁瑣，基層單位難以操作等問(wèn)題,。針對(duì)這種情況,，油田公司實(shí)行了流程負(fù)責(zé)人制和流程審核制。

進(jìn)一步強(qiáng)化流程主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本部門(mén)流程設(shè)計(jì)的責(zé)任,，確保流程建設(shè)部門(mén)流程設(shè)計(jì)的嚴(yán)肅性和權(quán)威性,。油田公司成立了個(gè)內(nèi)控流程審核專(zhuān)業(yè)小組，成員全部來(lái)自執(zhí)行單位和相關(guān)部門(mén)人員,，以確保流程設(shè)計(jì)能夠?qū)崿F(xiàn)簡(jiǎn)潔,、有效、適用,、可控,。通過(guò)流程設(shè)計(jì)的優(yōu)化和管理制度的梳理，初步實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)管理工作的制度化,、程序化,、規(guī)范化。

促進(jìn)了管理職能的明晰,。油田公司無(wú)形資產(chǎn)管理,，在內(nèi)控體系運(yùn)行之前，一直處于無(wú)部門(mén)管理的“真空地帶”,，而內(nèi)控體系則要求有無(wú)形資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制,，為了保證這部分的關(guān)鍵控制落實(shí)到部門(mén),，在公司領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)下，明確了資產(chǎn)管理中心為無(wú)形資產(chǎn)的管理部門(mén),，對(duì)無(wú)形資產(chǎn)的取得,、攤銷(xiāo)、減值準(zhǔn)備,、處置負(fù)責(zé),，從而解決了公司長(zhǎng)期以來(lái)無(wú)形資產(chǎn)處于“管理真空”局面。資產(chǎn)管理中心在接受了這一管理職能之后,，經(jīng)過(guò)研究，制定了《油田公司無(wú)形資產(chǎn)管理辦法》,，使油田公司無(wú)形資產(chǎn)管理有了統(tǒng)一的規(guī)范和業(yè)務(wù)流程,。

增強(qiáng)了抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。一些控制最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門(mén),，但控制活動(dòng)卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門(mén),，對(duì)于這樣的控制，公司內(nèi)控管理部組織召開(kāi)了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會(huì),，將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說(shuō)明,，需要哪個(gè)部門(mén)在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)配合完成，明確了各部門(mén)的控制責(zé)任,，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門(mén)負(fù)責(zé),，增強(qiáng)了公司抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

提高了管理工作效率,。在內(nèi)控測(cè)試和審計(jì)中,，由于合同滯后引發(fā)了一系列例外事項(xiàng)的產(chǎn)生，為了最大限度地減少例外事項(xiàng)的發(fā)生,，油田公司針對(duì)合同審批,、簽約環(huán)節(jié)過(guò)多，控制鏈過(guò)長(zhǎng)的現(xiàn)象,，進(jìn)行了改進(jìn),，出臺(tái)了《油田公司改進(jìn)合同管理實(shí)施細(xì)則》和《油田公司規(guī)范突發(fā)性、生產(chǎn)急需項(xiàng)目合同管理的補(bǔ)充規(guī)定》,，此舉不僅減少了例外事項(xiàng)的發(fā)生,，而且為一些屬于油田特殊性的突發(fā)性及生產(chǎn)急需項(xiàng)目提供了制度支持。

兩個(gè)文件的發(fā)布,，使公司合同審查,、審批、簽約業(yè)務(wù)流程進(jìn)一步簡(jiǎn)化,，提高了管理工作效率,，減輕了基層負(fù)擔(dān),。

推動(dòng)了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用,，合理,、完善的管理制度。

是體系正常運(yùn)行的重要保障,。通過(guò)內(nèi)控測(cè)試和審計(jì),，發(fā)現(xiàn)了油田公司一些規(guī)章制度存在著沖突和模糊的地方，一些控制缺乏制度支持,，目前,，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，油田公司正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作,。

2022內(nèi)控規(guī)范工作實(shí)施情況的總結(jié)2

一,、基于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)背景對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制工作的影響

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)環(huán)境是企業(yè)管理運(yùn)行最重要的一種環(huán)境，企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的工作成效對(duì)企業(yè)的生存,、發(fā)展產(chǎn)生著極大的影響,，所以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)控制也應(yīng)作為企業(yè)內(nèi)部控制的重要組成部分，并對(duì)其給予重點(diǎn)關(guān)注,，以在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)背景中有效開(kāi)展企業(yè)內(nèi)部控制工作,，減輕財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制工作產(chǎn)生的不利影響。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制工作的影響主要包括：

首先,，財(cái)務(wù)人員對(duì)內(nèi)部控制工作的執(zhí)行產(chǎn)生著直接影響,。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是企業(yè)內(nèi)部控制最主要的對(duì)象，企業(yè)在制定以及構(gòu)建內(nèi)部控制制度,、體系的過(guò)程中都需要充分考慮財(cái)務(wù)人員的意見(jiàn),，內(nèi)部控制工作也同樣需要財(cái)務(wù)人員來(lái)執(zhí)行。但在實(shí)際的企業(yè)內(nèi)部控制工作之中,，財(cái)務(wù)人員的作用卻未充分發(fā)揮出來(lái),，極大的影響了企業(yè)內(nèi)部控制工作的執(zhí)行落實(shí)。

其次,，各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度未落實(shí)到實(shí)處,，影響了企業(yè)內(nèi)部控制的效果。企業(yè)內(nèi)部控制工作以及財(cái)務(wù)工作的實(shí)施都需要相應(yīng)的規(guī)章制度做保障,，但在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),、內(nèi)部控制的實(shí)際工作之中，各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行力度不夠的現(xiàn)象普遍存在,，許多制度都只是流于形式,，失去了制度本身的嚴(yán)肅性以及剛性，從而阻礙了企業(yè)財(cái)務(wù)工作的正常進(jìn)行，影響了企業(yè)內(nèi)部控制水平的不斷提高,。

再次,，財(cái)務(wù)人員的會(huì)計(jì)工作缺乏強(qiáng)有力的監(jiān)督從而影響到了企業(yè)內(nèi)部控制工作總體水平的`提升。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)工作離不開(kāi)強(qiáng)有力的監(jiān)督,，但就目前財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的監(jiān)督情況來(lái)看,，企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理較為分散，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)監(jiān)督制度的執(zhí)行環(huán)境較差,，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員之間的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)不正當(dāng)?shù)葐?wèn)題普遍存在,，這些問(wèn)題的出現(xiàn)都對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制工作的執(zhí)行、開(kāi)展產(chǎn)生著極為不利的影響,。

二,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)背景下提高企業(yè)內(nèi)部控制工作質(zhì)量的有效途徑

1、進(jìn)一步完善企業(yè)內(nèi)部控制體系

企業(yè)內(nèi)部控制工作的有序進(jìn)行不僅受到外部因素的巨大影響,，還與自身管理是否科學(xué),、合理有著直接的聯(lián)系。企業(yè)只有建立起健全的內(nèi)部控制體系,，才能保證內(nèi)部控制工作的正常開(kāi)展,，調(diào)動(dòng)相關(guān)工作人員的工作熱情,，使其對(duì)各項(xiàng)內(nèi)部控制制度都積極有效的執(zhí)行,，從而確保內(nèi)部控制工作實(shí)施的結(jié)果具有較強(qiáng)的積極性，進(jìn)而促進(jìn)企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,。

企業(yè)內(nèi)部控制體系的構(gòu)建應(yīng)做到有效,、科學(xué)，符合企業(yè)自身發(fā)展的需要以及生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng),、管理的特點(diǎn)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)背景下的企業(yè)內(nèi)部控制體系包括預(yù)算控制體系,、會(huì)計(jì)系統(tǒng)的控制體系,、財(cái)產(chǎn)控制體系以及結(jié)算控制體系等多方面的內(nèi)容，對(duì)這些方面的內(nèi)容都進(jìn)行不斷完善,，才能保證企業(yè)內(nèi)部控制體系得到進(jìn)一步完善,，利于企業(yè)內(nèi)部控制工作的正常開(kāi)展。

2,、明確企業(yè)內(nèi)部人員的各項(xiàng)職責(zé)

企業(yè)的內(nèi)部控制工作,，不管是控制工作的有效開(kāi)展，還是控制工作開(kāi)展的目的,，都和企業(yè)各項(xiàng)工作的效率緊密聯(lián)系,，只有提高了工作效率，才能提高企業(yè)內(nèi)部控制工作的效率。而要更好的達(dá)到提高企業(yè)內(nèi)部控制工作效率的目的,，就要對(duì)企業(yè)內(nèi)部人員的各項(xiàng)職責(zé)給予進(jìn)一步明確,，使每位員工都對(duì)自身的職責(zé)有明確的認(rèn)識(shí)。企業(yè)管理者要對(duì)各項(xiàng)權(quán)利進(jìn)行合理的協(xié)調(diào),，以保證內(nèi)部控制工作的順利進(jìn)行,。

明確企業(yè)內(nèi)部人員的各項(xiàng)職責(zé)就是要使員工對(duì)自身的崗位職責(zé)有清楚、明確的認(rèn)識(shí),，并將自身的崗位職責(zé)積極貫徹,、落實(shí)到實(shí)際工作中，企業(yè)才能實(shí)現(xiàn)內(nèi)部的有效控制,，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部控制的目標(biāo),。

3、提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員內(nèi)部控制的執(zhí)行力度及執(zhí)行效果

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)背景下,，企業(yè)內(nèi)部控制工作的順利開(kāi)展離不開(kāi)財(cái)務(wù)人員,，財(cái)務(wù)人員內(nèi)部控制的執(zhí)行力度及執(zhí)行效果直接影響著企業(yè)內(nèi)部控制工作的效果。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是企業(yè)產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵,，在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,，每項(xiàng)資金的收入和支出都通過(guò)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)體現(xiàn)出來(lái)。

企業(yè)通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)信息的審核能夠較好的掌握自身的經(jīng)營(yíng)狀,，企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部控制的一個(gè)重要目的就是控制財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性以及真實(shí)性,，因?yàn)橹挥姓鎸?shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息才能較好的反應(yīng)企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況,，為企業(yè)的投資決策提供參考依據(jù),。要提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員內(nèi)部控制的執(zhí)行力度及執(zhí)行效果就要：對(duì)財(cái)務(wù)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)的提高給予高度重視;根據(jù)企業(yè)自身內(nèi)部控制的需要制定相應(yīng)的控制制度以保證內(nèi)部控制工作的高效開(kāi)展;建立完善的監(jiān)管機(jī)制，以督促財(cái)務(wù)人員較好的執(zhí)行內(nèi)部控制制度,。

三,、結(jié)語(yǔ)

總而言之，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是企業(yè)內(nèi)部控制工作的重要內(nèi)容之一,，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)控制水平的高低直接影響到企業(yè)內(nèi)部控制工作能否順利進(jìn)行,，因此，各個(gè)企業(yè)應(yīng)從財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)背景出發(fā),，有效分析財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制工作的影響,，并在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)背景下采取積極有效的措施來(lái)提高企業(yè)內(nèi)部控制的工作水平，以為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好內(nèi)部環(huán)境,。

2022內(nèi)控規(guī)范工作實(shí)施情況的總結(jié)3

20__年以來(lái),，結(jié)合個(gè)人金融業(yè)務(wù)特點(diǎn)，我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合,、相關(guān)制度建設(shè),、業(yè)務(wù)和政策學(xué)習(xí)等地方加強(qiáng)了管理,，并召開(kāi)了主任辦公會(huì)和部門(mén)全體會(huì)議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作如下：

一,、業(yè)務(wù)。

我部對(duì)信用卡業(yè)務(wù)開(kāi)展了檢查,，客戶(hù)檔案,、密碼信封、庫(kù)存___及成品___的帳實(shí)相符,。

二,、加強(qiáng)了內(nèi)控合規(guī)建設(shè)。

對(duì)內(nèi)控合規(guī)員開(kāi)展了調(diào)整和落實(shí),，根據(jù)個(gè)人金融部現(xiàn)實(shí)情況,，規(guī)定==副主任牽頭，==等幾位同志為個(gè)人金融部的內(nèi)控合規(guī)員,。并計(jì)劃部門(mén)內(nèi)每季度召開(kāi)一次案件形勢(shì)分析會(huì),，強(qiáng)化全轄風(fēng)險(xiǎn)及自身風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢(shì)分析會(huì)上提出建設(shè)性意見(jiàn),，在會(huì)議上評(píng)估,。

三、強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和規(guī)章制度學(xué)習(xí)的重要性,。

每月至少部署2天時(shí)間開(kāi)展部門(mén)全體員工集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)氛圍,。加強(qiáng)對(duì)員工的思想教育工作,，培養(yǎng)員工正確的人生觀,、價(jià)值觀和道德觀,。

四、對(duì)外圍系統(tǒng)的柜員開(kāi)展全面清理,。

因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動(dòng)較大,，為加強(qiáng)內(nèi)控，我部對(duì)全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時(shí)開(kāi)展了清理和更新,，并將清理和更新情況登記備案,。近日，工商銀行臨沂分行為進(jìn)一步提升全行的內(nèi)控管理水平,，保持各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展,，采取三項(xiàng)措施，強(qiáng)化全行的內(nèi)控管理工作,。

一是加強(qiáng)內(nèi)控精細(xì)規(guī)范化管理,。在認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找工作不足和內(nèi)控管理漏洞的基礎(chǔ)上，由內(nèi)控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強(qiáng)內(nèi)控精細(xì)規(guī)范管理的實(shí)施方案》,，并在全行進(jìn)行實(shí)施,。方案要求全行內(nèi)控管理工作必須從基礎(chǔ)工作做起，并嚴(yán)格按照上級(jí)行的內(nèi)控管理,、操作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),，細(xì)化控制管理環(huán)節(jié)，規(guī)范監(jiān)督檢查程序,，完善內(nèi)控管理中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改,、處罰措施，力求做好內(nèi)控管理的每一項(xiàng)工作,，實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理目標(biāo),。依此方案各專(zhuān)業(yè)部室結(jié)合自身實(shí)際也制定了內(nèi)控精細(xì)規(guī)范管理的工作計(jì)劃。

二是加大對(duì)市行部室內(nèi)控管理考核掛鉤的力度,。為了強(qiáng)化市行部室落實(shí)內(nèi)控管理職責(zé),，從今年起，把上級(jí)行及外部監(jiān)管部門(mén)的各類(lèi)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況,，以倒扣分方式計(jì)入各部室經(jīng)營(yíng)績(jī)效考評(píng)得分,。考核時(shí),，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的性質(zhì)嚴(yán)重程度將問(wèn)題分為一般問(wèn)題,、較嚴(yán)重問(wèn)題、嚴(yán)重問(wèn)題,、重大違規(guī)問(wèn)題四個(gè)層次及檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改率進(jìn)行考核,，按項(xiàng)目分別統(tǒng)計(jì)，累計(jì)扣分,。

三是加大對(duì)信貸業(yè)務(wù),、銀行卡業(yè)務(wù)、電子銀行等重點(diǎn)業(yè)務(wù)的檢查力度,，進(jìn)一步規(guī)范操作程序,，特別是力求信貸業(yè)務(wù)管理工作有一個(gè)新的突破，全面扭轉(zhuǎn)管理粗放的被動(dòng)局面,，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力,，并實(shí)現(xiàn)全年無(wú)案件、無(wú)事故的總體目標(biāo),，確保信貸業(yè)務(wù)和其他各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面,、健康、穩(wěn)定,、持續(xù)發(fā)展,。

【2022內(nèi)控規(guī)范工作實(shí)施情況的總結(jié)報(bào)告三篇】相關(guān)推薦文章:

工作規(guī)范是是什么 工作規(guī)范內(nèi)容

2022財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)情況自查報(bào)告（精選6篇）

雙減工作實(shí)施心得體會(huì)2022 雙減工作實(shí)施心得體會(huì)四篇

內(nèi)控報(bào)告材料的規(guī)范性范文 內(nèi)部控制情況自查報(bào)告

校園安全檢查情況總結(jié)報(bào)告模板2022