總結(jié)是指對(duì)某一階段的工作,、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況加以總結(jié)和概括的書(shū)面材料,，它可以明確下一步的工作方向,，少走彎路，少犯錯(cuò)誤,，提高工作效益,，因此,，讓我們寫(xiě)一份總結(jié)吧,。相信許多人會(huì)覺(jué)得總結(jié)很難寫(xiě)？這里給大家分享一些最新的總結(jié)書(shū)范文,，方便大家學(xué)習(xí),。

銀行內(nèi)審工作總結(jié)篇一

一、建立制度,，有章可循

市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化建設(shè)。到目前為止已建立了《市供電局內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,，《市供電局財(cái)務(wù)收支審核辦法》等六項(xiàng)內(nèi)審制度,，使內(nèi)審工作有章可循，有據(jù)可依,。

二,、內(nèi)審計(jì)劃，緊扣目標(biāo)

為了強(qiáng)化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù),，使內(nèi)審活動(dòng)與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)環(huán)環(huán)相扣,，每年年初由內(nèi)審機(jī)構(gòu)提出初步內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)過(guò)部門(mén)集體討論,，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點(diǎn),，制訂內(nèi)審工作年度計(jì)劃，如固定資產(chǎn)投資審計(jì)計(jì)劃,、財(cái)務(wù)收支審計(jì)計(jì)劃、績(jī)效審計(jì)計(jì)劃等,，促使內(nèi)審工作有的放矢,、有條不紊地進(jìn)行。

三,、突出重點(diǎn),，力求成效

市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門(mén)實(shí)際情況，連續(xù)幾年開(kāi)展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計(jì),，組織有資質(zhì)的單位和人員對(duì)這些工程進(jìn)行審核,，并出具《工程造價(jià)報(bào)告書(shū)》，審計(jì)成效明顯,。審核了424個(gè)工程項(xiàng)目,，送審項(xiàng)目金額6145萬(wàn)元,，審定項(xiàng)目金額5953.6萬(wàn)元，核減項(xiàng)目金額191.4萬(wàn)元,，核減率為3.11%,；_月—__月審核了311個(gè)工程項(xiàng)目，送審項(xiàng)目金額5983.69萬(wàn)元,，審定項(xiàng)目金額5797.22萬(wàn)元,，核減項(xiàng)目金額186.47萬(wàn)元，核減率3.12%,。此外,，該局還開(kāi)展了試點(diǎn)性其他類(lèi)型的績(jī)效審計(jì)。

四,、全程介入,，注重跟蹤

市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計(jì)，對(duì)事前審計(jì)和事中審計(jì)尤為重視,。內(nèi)審人員事前參加部門(mén)組織的各種材料采購(gòu),、小型土建、議價(jià)競(jìng)爭(zhēng)性談判會(huì)議和廢舊物資拍賣(mài)會(huì)議,，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán),。在審計(jì)過(guò)程中，注重對(duì)問(wèn)題的深入分析,，提出切實(shí)有效的審計(jì)建議,，并定期檢查審計(jì)建議落實(shí)情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計(jì)成果,。

銀行內(nèi)審工作總結(jié)篇二

今年來(lái),，在縣委、縣政府,、上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在縣__縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，我局以十七屆四中全會(huì)精神為指導(dǎo),，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能,，1—6月共完成審計(jì)項(xiàng)目14個(gè)，審計(jì)收繳財(cái)政73萬(wàn)元,，,；共查出違紀(jì)違規(guī)金額2078萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額18755萬(wàn)元,，應(yīng)調(diào)賬處理金額1136萬(wàn)元,，移送司法機(jī)關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)處理案件1起；向縣委縣_政府提出審計(jì)推薦38條,；上報(bào)審計(jì)信息14篇,。回顧今年以來(lái)工作,，我們的主要做法是：

一,、把握重點(diǎn)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)呈現(xiàn)新亮點(diǎn),。

圍繞建立透明規(guī)范的公共財(cái)政框架總體要求,，堅(jiān)持以規(guī)范預(yù)算管理、提高財(cái)政資金使用效益為目標(biāo),，以預(yù)算執(zhí)行為主線,，以財(cái)政支出為重點(diǎn)，共投入20多人次,，組織了6個(gè)審計(jì)組,，分別對(duì)縣財(cái)政局、縣地稅局等4個(gè)縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行單位2009年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支狀況進(jìn)行了審計(jì),，同時(shí)延伸審計(jì)和審計(jì)調(diào)查了46個(gè)與財(cái)政預(yù)算有關(guān)的單位,。促使有關(guān)被審計(jì)單位上繳財(cái)政各項(xiàng)資金32萬(wàn)元，規(guī)范財(cái)政收支金額3354,。31萬(wàn)元,，應(yīng)納入財(cái)政預(yù)算管理5714。56萬(wàn)元,，從四個(gè)方面揭示了2009年度縣級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì),、延伸審計(jì)及審計(jì)調(diào)查有關(guān)單位及其狀況、縣級(jí)預(yù)算支出追加狀況,、固定資產(chǎn)投資資金管理等38個(gè)問(wèn)題,。具體地，在實(shí)施上做到了“三個(gè)側(cè)重”：一是在資料的安排上側(cè)重民本和民生,。

在多次_基礎(chǔ)上,，確定了政府基金和新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計(jì)這兩個(gè)專(zhuān)題，審計(jì)中著重核查各項(xiàng)基金的收入,、征繳,、使用以及實(shí)行“收支兩條線”狀況。二是在重點(diǎn)的確定上側(cè)重“五個(gè)加強(qiáng)”,。即加強(qiáng)對(duì)事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)管理決策事項(xiàng)的監(jiān)督,；加強(qiáng)對(duì)權(quán)力部門(mén)的監(jiān)督,；加強(qiáng)對(duì)關(guān)系老百姓切身利益資金的監(jiān)督；加強(qiáng)對(duì)政府投資重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督；加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政監(jiān)督,。三是在執(zhí)行的深度上側(cè)重“兩個(gè)拓展”,。即部門(mén)預(yù)算執(zhí)行由一級(jí)預(yù)算單位向二、三級(jí)單位拓展,；民生資金的延伸審計(jì)由前幾年的到事業(yè)單位向直接到受益對(duì)象,、個(gè)人拓展。今年財(cái)政“同級(jí)審”中我們共延伸調(diào)查行政事業(yè)單位46個(gè),，農(nóng)戶(hù)190余戶(hù),，既有效地提升了“同級(jí)審”質(zhì)量，又為年內(nèi)實(shí)施同類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)帶給了第一手資料和數(shù)據(jù),。今年5月19日,，縣15屆_委會(huì)第18次會(huì)議聽(tīng)取縣審計(jì)局關(guān)于2009年財(cái)政同級(jí)審狀況匯報(bào)，提交的審計(jì)工作報(bào)告得到縣_高度肯定,，起到了很好的效果,。同時(shí)提交的審計(jì)推薦得到了縣委、縣_縣政府的高度重視,，例如在同級(jí)審中我們針對(duì)杜絕截留,、擠占、挪用等影響政府性專(zhuān)項(xiàng)資金使用效益發(fā)揮的問(wèn)題,，我們向縣政府提出的進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范政府性專(zhuān)項(xiàng)資金管理,，確保政府性專(zhuān)項(xiàng)資金安全、高效使用,，充分發(fā)揮政府性專(zhuān)項(xiàng)資金在經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中的作用的推薦,，五月份，縣政府根據(jù)審計(jì)推薦出臺(tái)了《加強(qiáng)政府性專(zhuān)項(xiàng)資金管理的通知》,，該文件的出臺(tái)和實(shí)施,，對(duì)我縣加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、厲行節(jié)約方面將產(chǎn)生良好的社會(huì)效果,，對(duì)有關(guān)單位財(cái)力的調(diào)劑從收入源頭上解決苦樂(lè)不均的問(wèn)題,。

二、堅(jiān)持制度,，經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)取得新進(jìn)展,。

今年上半年縣委組織部下達(dá)的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)項(xiàng)目8個(gè)。其中任中審計(jì)2個(gè)（縣衛(wèi)生局局長(zhǎng)聶臘山同志任中審計(jì),、縣人防辦主任易冰同志任中審計(jì)）,，離任審計(jì)6個(gè)（南湖洲、文星鎮(zhèn),、畜牧局,、檢察院、東塘鎮(zhèn)、財(cái)政局黨政領(lǐng)導(dǎo)離任審計(jì)）,，共查處違規(guī)資金2091,。1萬(wàn)元，對(duì)于維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)秩序,，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)起到了用心作用,。在工作中，我們主要堅(jiān)持了“四項(xiàng)制度”：一是審計(jì)成果分析制度,。堅(jiān)持定性定量,，準(zhǔn)確界定被審計(jì)對(duì)象的職責(zé)。如今年4月份,，原文星鎮(zhèn)黨委書(shū)記朱某涉嫌經(jīng)濟(jì)問(wèn)題“雙規(guī)”,，我局迅速對(duì)朱某開(kāi)展經(jīng)責(zé)審計(jì)，我們緊緊抓住各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)疑點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查和審計(jì),，切實(shí)澄清底子,。為紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)正確處理干部帶給依據(jù)。二是審前進(jìn)點(diǎn)運(yùn)用溝通制度,。每次經(jīng)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)點(diǎn)前,，組織部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)都會(huì)陪同審計(jì)組進(jìn)駐各單位，對(duì)經(jīng)責(zé)審計(jì)過(guò)程中遇到的新問(wèn)題,、新難點(diǎn)我們適時(shí)與組織部門(mén)進(jìn)行溝通和反饋,，所有問(wèn)題都迎刃而解。三是審計(jì)結(jié)果落實(shí)整改報(bào)告制度,。被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在部門(mén),、單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向聯(lián)席會(huì)議辦公室報(bào)告整改狀況。紀(jì)檢監(jiān)察,、組織人事部門(mén)對(duì)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在部門(mén),、單位執(zhí)行審計(jì)決定和落實(shí)審計(jì)意見(jiàn)以及整改狀況進(jìn)行跟蹤檢查。四是警示預(yù)防制度,。

用心配合縣政府,、紀(jì)檢監(jiān)察和組織部門(mén)構(gòu)建警示教育機(jī)制，6月中旬,，縣政府組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、縣直部門(mén)主要負(fù)責(zé)同志召開(kāi)全縣政府常務(wù)會(huì)議。我局黨組書(shū)記,、局長(zhǎng)陳建國(guó)同志就同級(jí)審中四個(gè)問(wèn)題比較多的單位的審計(jì)狀況在會(huì)上進(jìn)行通報(bào),。向被審計(jì)單位提出了整改意見(jiàn)，對(duì)違規(guī)問(wèn)題依法作出了審計(jì)處理決定,。在全縣引起了不小的反響,，審計(jì)結(jié)果的通報(bào)充分發(fā)揮審計(jì)機(jī)關(guān)在黨風(fēng)廉政建設(shè)和反_作中的作用,。

三、改善方法,，專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)邁出新步伐。

20__年是我局實(shí)施中心工作最多的一年,，共完成政府外債資金審計(jì),、汽車(chē)站整體搬遷、湘陰賓館整體搬遷,、城建投辦公樓,、水利局安全飲水工程、政府厲行節(jié)約和津補(bǔ)貼檢查等大型專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)9個(gè),，項(xiàng)目多,，任務(wù)重，為此,，我們著重做到了“三個(gè)結(jié)合”：一是全面審計(jì)與重點(diǎn)審計(jì)相結(jié)合,。如今年3月省廳組織的政府外債資金審計(jì)，由于在同級(jí)審中涉及到了政府外債資金狀況,，為了不增加自身審計(jì)成本,，不拖延時(shí)間。對(duì)此,，我們就充分利用同級(jí)審和政府外債資金兩項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合,。這樣既提高了效率又保證了效果，確保了審計(jì)工作到達(dá)預(yù)期目標(biāo),。二是堅(jiān)持工程審計(jì)與財(cái)務(wù)審計(jì)相結(jié)合,。工程審計(jì)實(shí)際上就是建設(shè)管理全過(guò)程的審計(jì)。因此,，我們堅(jiān)持從財(cái)務(wù)報(bào)表中查,，從檔案資料中找，今年90%的工程審計(jì)項(xiàng)目做到了工程審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合,，6項(xiàng)公共工程項(xiàng)目送審金額8600萬(wàn)元,，審計(jì)核減政府公共財(cái)政撥付金額430萬(wàn)元。三是堅(jiān)持事后審計(jì)與事前,、跟蹤審計(jì)相結(jié)合,。將審前調(diào)查作為質(zhì)量控制的首要環(huán)節(jié)來(lái)抓，規(guī)定所有行業(yè)審計(jì)項(xiàng)目及重大審計(jì)事項(xiàng)都務(wù)必開(kāi)展審前調(diào)查,。今年來(lái)縣內(nèi)相繼動(dòng)工開(kāi)建的幾個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目,，如城西渠工程、縣燎原水庫(kù)工程等,，凡是涉及國(guó)家投資的,，每個(gè)項(xiàng)目我們都提前介入,，對(duì)于一些隱蔽工程均拍照存檔，作為今后工程,、審計(jì)結(jié)算的依據(jù),。

四、創(chuàng)新載體,，審計(jì)質(zhì)量管理有了新提升,。

從完善三級(jí)復(fù)核制度入手，不斷規(guī)范審計(jì)執(zhí)法行為,，開(kāi)展了“四個(gè)一”活動(dòng)：一是組織開(kāi)展一次審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查和優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)比,。年初對(duì)20__年實(shí)施的44個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了質(zhì)量檢查，評(píng)出了6個(gè)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目并給予了獎(jiǎng)勵(lì),，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行了通報(bào),。二是組織開(kāi)展“互授互學(xué)”主題活動(dòng)。我局把業(yè)務(wù)水平提升擺到全盤(pán)工作的切入點(diǎn)來(lái)抓,，在全體干部職工中開(kāi)展“互授互學(xué)”活動(dòng),，透過(guò)一人講授一堂業(yè)務(wù)講座課，推動(dòng)被審計(jì)單位信息,、過(guò)來(lái)常見(jiàn)的舞弊形式和審計(jì)人員個(gè)人實(shí)踐體會(huì)“全流通”,，在審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部搭建了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)“同頻共振”新平臺(tái)。三是組織了一次優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目案卷和審計(jì)方案,、審計(jì)日記和底稿范本展示,。結(jié)合近幾年在審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查和優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)比中發(fā)現(xiàn)的一些好項(xiàng)目進(jìn)行展示，并選取一些優(yōu)秀審計(jì)方案,、審計(jì)日記,、審計(jì)底稿制作范本供大家學(xué)習(xí)借鑒。四是開(kāi)展半年度工作講評(píng)活動(dòng),。結(jié)合歷年工作實(shí)際確定6月28日開(kāi)展全局半年度工作講評(píng)活動(dòng),，每個(gè)同志都認(rèn)真撰寫(xiě)半年度工作總結(jié)。并在會(huì)上作述職發(fā)言,，會(huì)上32位同志競(jìng)相展示自我的風(fēng)采,，此次活動(dòng)大大激發(fā)了同志們的工作熱情。

五,、以人為本,，干部隊(duì)伍建設(shè)取得新成效。

事業(yè)興衰,，關(guān)鍵在人,，建設(shè)一支高素質(zhì)的干部職工隊(duì)伍是做好審計(jì)工作的保證。為此,，我們一是抓思想教育,，凝聚人心,。除堅(jiān)持每周五下午正常的政治理論學(xué)習(xí)外，另外我們根據(jù)一個(gè)時(shí)期的工作要求及干職工思想狀況,，有針對(duì)性的開(kāi)展思想教育活動(dòng),。如3月份組織學(xué)習(xí)了《新審計(jì)法實(shí)施條例》，每人都撰寫(xiě)了心得體會(huì),；4月份圍繞開(kāi)展易煉紅書(shū)記“三更”講話(huà)學(xué)習(xí)活動(dòng),，重溫了各項(xiàng)制度，每人作了表態(tài)發(fā)言,；根據(jù)縣委、縣政府安排選派兩名得力干部對(duì)口幫扶工業(yè)園企業(yè)項(xiàng)目——興亮機(jī)電項(xiàng)目,；選拔一名負(fù)責(zé)同志擔(dān)任白泥湖鄉(xiāng)科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)員和農(nóng)村黨支部第一書(shū)記,；4月14日組織全體機(jī)關(guān)干部職工開(kāi)展萬(wàn)名干部進(jìn)民家活動(dòng)，下到白泥湖鄉(xiāng)進(jìn)組入戶(hù)察民情,、捐資2萬(wàn)元用于村組改善水利設(shè)施,，捐獻(xiàn)電腦1臺(tái)，慰問(wèn)15戶(hù)特困戶(hù),；與此同時(shí),，狠抓本單位禮貌衛(wèi)生建立活動(dòng)，20__年元月我局榮膺_(dá)_省禮貌衛(wèi)生單位稱(chēng)號(hào)的基礎(chǔ)上,，20__年5月我局再次榮獲__市禮貌單位榮譽(yù)稱(chēng)號(hào),。這些，都有力地融洽了黨群干群關(guān)系,，提升了全局禮貌建立水平,。二是為干部營(yíng)造良好生活工作環(huán)境。今年我局投入資金5萬(wàn)元,，新購(gòu)筆記本電腦10臺(tái),，一線審計(jì)人員都全部配備了筆記本電腦，投入資金2萬(wàn)元,，在機(jī)關(guān)院內(nèi)新栽花草樹(shù)木,，全局扎實(shí)開(kāi)展

衛(wèi)生建立和機(jī)關(guān)內(nèi)保工作，切實(shí)保證了機(jī)關(guān)衛(wèi)生,、整潔,、安全、有序的形象,。三是抓業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，提高素質(zhì)。除制定全年學(xué)習(xí)計(jì)劃,、每月組織一次業(yè)務(wù)講評(píng)會(huì)外,，還選派業(yè)務(wù)人員參加培訓(xùn),，今年以來(lái)共選派1人參加市黨校理論；16人參加縣黨校集中培訓(xùn),；6人參加了各類(lèi)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí),；選派6人參加ao認(rèn)證考試，并全部透過(guò)（目前我局共有14人透過(guò)ao考試認(rèn)證）,。全體同志堅(jiān)持一邊學(xué)習(xí)理論,，一邊在實(shí)踐中總結(jié)，今年來(lái),，先后向各類(lèi)報(bào)刊雜志報(bào)送文章十余篇,，其中《搭平臺(tái)促“共振”——湘陰審計(jì)“互授互學(xué)業(yè)”提升業(yè)務(wù)水平》、《__縣審計(jì)局強(qiáng)化全員實(shí)績(jī)考核》《__縣審計(jì)局用心服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展》,、等文章被《中國(guó)審計(jì)報(bào)》,、《__審計(jì)簡(jiǎn)報(bào)》、《岳陽(yáng)晚報(bào)》采用,，不僅僅宣傳推介了自身工作,，也促使了全局同志業(yè)務(wù)理論水平不斷提高。與此同時(shí),，堅(jiān)持審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)就是考場(chǎng),，在干事創(chuàng)業(yè)中選人、用干事創(chuàng)業(yè)的人,，這樣一個(gè)號(hào)子吹到底,、一把標(biāo)尺量到底?；ü筛惫砷L(zhǎng)馮文國(guó)過(guò)來(lái)工作認(rèn)真負(fù)責(zé),、業(yè)務(wù)潛力突出，去年圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,，審計(jì)收繳超歷史水平,。今年3月份被提拔為基建投資股股長(zhǎng)。良好的用人導(dǎo)向有效地激發(fā)了各個(gè)股室的工作潛能,，讓全局干部職工學(xué)有標(biāo)兵,、趕有先進(jìn)，構(gòu)成了你追我趕,、齊頭并進(jìn)的良好格局,。

回顧上半年的工作，在全局干部職工的共同努力下,，我們?nèi)〉昧吮仨毘煽?jī),，但也仍然存在著諸多欠缺和不足，如:審計(jì)的服務(wù)作用還沒(méi)有充分發(fā)揮,；信息化建設(shè)跟不上審計(jì)工作發(fā)展需要,，雖然我們?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)建設(shè)做了一些工作,，但是計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)面比較窄，軟件應(yīng)用潛力較低的問(wèn)題仍然是限制審計(jì)工作快速發(fā)展的主要因素,；審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)與審計(jì)發(fā)展的要求不很相適應(yīng)等等,，這些都有待在以后的工作中予以一一改善。

20__年下半年,，我局將緊緊圍繞我縣確立的發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略,，為我縣全面建設(shè)小康社會(huì)、推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)各項(xiàng)工作帶給優(yōu)質(zhì),、高效的審計(jì)監(jiān)督和服務(wù),。主要思路是：

（一）在績(jī)效審計(jì)上有所突破?？?jī)效審計(jì)是當(dāng)前審計(jì)工作的嶄新課題和發(fā)展方向,，對(duì)于我局來(lái)說(shuō)，績(jī)效審計(jì)的路還很漫長(zhǎng),。從工作實(shí)際來(lái)看，績(jī)效審計(jì)沒(méi)有固定的模式,，也沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)能夠遵循,，需要我們長(zhǎng)期的探索。針對(duì)這種狀況,，我們提出“審計(jì)績(jī)效與績(jī)效審計(jì)相結(jié)合”的發(fā)展思路,，要求每個(gè)績(jī)效審計(jì)項(xiàng)目要搞出審計(jì)效益，每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目要找準(zhǔn)效益審計(jì)關(guān)鍵點(diǎn),，力求從審計(jì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益,、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的環(huán)境效益等方面多點(diǎn)開(kāi)花，走出貼合當(dāng)前審計(jì)工作實(shí)際的績(jī)效審計(jì)之路,。

（二）在計(jì)算機(jī)應(yīng)用方面有所突破,。下半年，我局針對(duì)當(dāng)前先進(jìn)審計(jì)技術(shù)方法的應(yīng)用比較落后的狀況,，擬開(kāi)展兩次ao和oa應(yīng)用方面的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),。我們將聘請(qǐng)計(jì)算機(jī)專(zhuān)家授課，一方面到達(dá)普及計(jì)算機(jī)應(yīng)用知識(shí)的培訓(xùn),；另一方面以此推動(dòng)我局信息化建設(shè)和應(yīng)用的水平,，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化辦公，切實(shí)提高審計(jì)工作效率,。

（三）在政府投資審計(jì)項(xiàng)目上有所突破,。加大政府投資項(xiàng)目的審計(jì)。對(duì)縣政府投資新建的所有項(xiàng)目都進(jìn)行決算審計(jì),，根據(jù)縣政府常務(wù)會(huì)議要求,，加大重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算審計(jì),、現(xiàn)場(chǎng)勘察、項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)力度,，核減不實(shí)費(fèi)用,，糾正違規(guī)問(wèn)題，提高工程質(zhì)量和投資效益,，并對(duì)項(xiàng)目建成后的效益進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),。

（四）在經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)上有所突破。下半年,，要以擴(kuò)大離任審計(jì)和任中審計(jì)為重點(diǎn),，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作，用心為縣委,、縣政府的宏觀調(diào)控服務(wù),。對(duì)我縣任職超過(guò)五年的正科級(jí)一把手進(jìn)行任中審計(jì)，對(duì)更換了法人代表的事業(yè)單位全部進(jìn)行離任審計(jì),。

（五）在民生資金審計(jì)上有所突破,。不斷關(guān)注以社會(huì)保障資金為重點(diǎn)的各類(lèi)公共基金的管理審計(jì)，促進(jìn)公共基金保值增值,，強(qiáng)化惠民行動(dòng)為重點(diǎn)的公共事業(yè)投入項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),，加大對(duì)教育、醫(yī)療,、環(huán)保,、涉農(nóng)、土地出讓金等群眾關(guān)注熱點(diǎn)資金的審計(jì)監(jiān)督,。

（六）在加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)上有所突破,。以學(xué)習(xí)貫徹黨的十七屆四中全會(huì)深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀為重點(diǎn)，全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),。建設(shè)“學(xué)習(xí)型”審計(jì)機(jī)關(guān),，著力提高審計(jì)人員的理論水平和業(yè)務(wù)潛力，全局大興學(xué)業(yè)務(wù),、懂業(yè)務(wù),、精業(yè)務(wù)之風(fēng)，打造一支素質(zhì)高,、業(yè)務(wù)精的審計(jì)干部隊(duì)伍,。

銀行內(nèi)審工作總結(jié)篇三

20xx年我單位內(nèi)部審計(jì)工作在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求,，按照集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神,，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨,，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,。

1、加強(qiáng)審計(jì)人員對(duì)內(nèi)部審計(jì)審職能和作用的認(rèn)識(shí),。我單位每周組織財(cái)務(wù)人員及審計(jì)人員就集團(tuán)下發(fā)的`《企業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè)》一書(shū)進(jìn)行學(xué)習(xí)討論,，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計(jì)人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財(cái)務(wù)人員加深了對(duì)內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí),，能更好的配合審計(jì)人員完成審計(jì)任務(wù),，建立了良好的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境。

2,、加強(qiáng)對(duì)具體項(xiàng)目的審計(jì)工作,。我們嚴(yán)格按照制定的審計(jì)計(jì)劃對(duì)各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查，每月抽選出幾個(gè)3—5個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查,，每半年對(duì)全部工程項(xiàng)目都要檢查一次,，針對(duì)大額或虧損的項(xiàng)目更要時(shí)刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計(jì)人員每次檢查都要親臨項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地審查,，采取事前審計(jì)與事中,、事后審計(jì)相結(jié)合的方法，將審計(jì)監(jiān)督的關(guān)口前移,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。

（一）審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

1,、由于有的nc帳套核算2個(gè)及以上工程項(xiàng)目，造成會(huì)計(jì)憑證編號(hào)與裝訂不統(tǒng)一,，有的仍然以手工帳為主,，要求所有單位nc帳套、會(huì)計(jì)憑證統(tǒng)一編號(hào),，分工程項(xiàng)目裝訂以便查賬,、審計(jì)，同時(shí)要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)2,、會(huì)計(jì)憑證存在手續(xù)不完整,，白條入賬現(xiàn)象。

3,、會(huì)計(jì)憑證摘要有的過(guò)于簡(jiǎn)單,，敘述不清；有的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄處理不當(dāng)。

4,、有的項(xiàng)目建造合同總金額,，預(yù)計(jì)總成本刷新不及時(shí)。支持性文件有的不充分,，甚至流于形式,。

5、有的項(xiàng)目債權(quán),、債務(wù)沒(méi)有按月及時(shí)對(duì)賬,，甚至沒(méi)有進(jìn)行對(duì)賬，有的對(duì)了帳但沒(méi)有簽對(duì)賬單,。

6,、工程進(jìn)度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,，有的甚至多付,；有的沒(méi)有合同而付預(yù)付款。

7,、應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足,，有的項(xiàng)目雖簽定了清欠責(zé)任書(shū)，但流于形式,。

8,、甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象,。

9,、有的項(xiàng)目銀行承兌匯票沒(méi)有進(jìn)行歸集，有的項(xiàng)目甲方為私營(yíng)企業(yè),，支付工程款常常為現(xiàn)金,，項(xiàng)目部就不進(jìn)行歸集，直接支付,，存在坐支現(xiàn)象,。

10、有的項(xiàng)目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,，不進(jìn)行處理隨意掛賬,，形成潛虧隱患。

（二）提出的整改措施

1,、應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收,、支預(yù)算管理，注重過(guò)程監(jiān)控與結(jié)果考核,，提高資金使用效率,。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》,，建立健全資金預(yù)算審批流程。

2,、結(jié)算工作關(guān)系到項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)的成果,，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營(yíng)成果的回收，兩者都關(guān)系到項(xiàng)目部資金的滾動(dòng),，應(yīng)組織專(zhuān)人進(jìn)行負(fù)責(zé),，對(duì)結(jié)算與清欠工作同時(shí)進(jìn)行，采取有效措施,，縮短結(jié)算期限,，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，從源頭上開(kāi)辟新的途徑,，選擇有力有效的清欠方式,，確保工程款的及時(shí)和足額回收。

3,、各項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各工程的管理,，協(xié)調(diào)各部門(mén)，使預(yù)算人員,，財(cái)務(wù)人員相互配合,，并同業(yè)主積極溝通，嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門(mén)提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款,，避免多付超付,，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象,。

4,、財(cái)務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求，每項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依,，并且單據(jù)完整有效,；出納人員要注意收支分開(kāi)核算，不得有坐支白條抵庫(kù)的現(xiàn)象,。

1、應(yīng)加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)的宣傳力度,，提高單位領(lǐng)導(dǎo),、職工、財(cái)務(wù)人員,、具體從事內(nèi)部審計(jì)的工作者對(duì)搞好內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識(shí),，只有認(rèn)識(shí)提高了，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計(jì)的路子,，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計(jì)保駕護(hù)航,，服務(wù)本部門(mén)、本單位中心任務(wù)的作用。

2,、應(yīng)正確定位內(nèi)部審計(jì)工作的落腳點(diǎn),，進(jìn)一步明確內(nèi)部審計(jì)工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題和多少違紀(jì)違規(guī)金額,。單位內(nèi)部審計(jì)工作必須把定位點(diǎn)確立在能及時(shí)向本部門(mén),、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù),，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中,，促進(jìn)加強(qiáng)部門(mén)和單位內(nèi)部管理。

3,、應(yīng)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計(jì)人員的綜合素質(zhì)。內(nèi)審工作是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性,、技術(shù)性很強(qiáng)的工作,，要求內(nèi)部審計(jì)人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，即當(dāng)前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計(jì),、財(cái)務(wù)知識(shí),，更要掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)及其它方面的知識(shí)。但目前,，從數(shù)量和質(zhì)量上看,，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計(jì)的要求。所以要抓好單位內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)工作,，與財(cái)務(wù)人員一樣實(shí)行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度,，加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，不斷更新內(nèi)部審計(jì)人員的知識(shí)內(nèi)容,，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能,，以切實(shí)提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確審計(jì)人員職責(zé),，嚴(yán)肅審計(jì)紀(jì)律,。審計(jì)部門(mén)是監(jiān)督部門(mén)，這決定了審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)應(yīng)該更高,、審計(jì)紀(jì)律更嚴(yán),。、

銀行內(nèi)審工作總結(jié)篇四

1,、積極認(rèn)真負(fù)責(zé)完成公司及部門(mén)經(jīng)理布置的各項(xiàng)工作,，主要有：

協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成20xx年公司業(yè)績(jī)快報(bào)的內(nèi)部審計(jì)；

完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)內(nèi)容補(bǔ)充,；

完成20xx年公司全年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計(jì),；

配合部門(mén)經(jīng)理完成20xx年及20xx年公司的內(nèi)部審計(jì)資料的整理和補(bǔ)充,；

協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測(cè)試工作的展開(kāi)和項(xiàng)目審計(jì)方案的擬定；

協(xié)助培訓(xùn)輔導(dǎo)部門(mén)新員工入職和工作,；

配合部門(mén)經(jīng)理完成對(duì)公司的銷(xiāo)售及收款業(yè)務(wù)循環(huán)和采購(gòu)及付款循環(huán)業(yè)務(wù)審計(jì),；

與部門(mén)經(jīng)理一起完成對(duì)內(nèi)蒙金達(dá)威公司的20xx年內(nèi)部控制審計(jì)；

配合部門(mén)經(jīng)理完成對(duì)公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計(jì)工作,；

配合部門(mén)經(jīng)理完成對(duì)公司本年度部分募集資金的變更以及募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度的審計(jì)工作,；

對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)重要事項(xiàng)和信息披露進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注，并實(shí)施了持續(xù)跟蹤,；

積極融入公司和部門(mén)的團(tuán)隊(duì)整體工作,，互相合作，積極配合,。

2,、積極參與各種與工作有關(guān)的學(xué)習(xí)、會(huì)議和培訓(xùn)：

舉辦部門(mén)內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專(zhuān)業(yè)性知識(shí)培訓(xùn),；

參加廈門(mén)證監(jiān)局主持的上市公司內(nèi)部控制建設(shè)會(huì)議和實(shí)務(wù)講座,；

參加公司舉辦的iso22000認(rèn)證和食品安全管理體系知識(shí)培訓(xùn)；

參加公司舉行的金蝶協(xié)調(diào)辦公系統(tǒng)解決方案會(huì)議,；

業(yè)余時(shí)間自學(xué)《企業(yè)會(huì)計(jì)最新準(zhǔn)則》,、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》等法規(guī)制度,；

參加公司工會(huì)舉辦的員工能力拓展培訓(xùn),。

1、本人擁護(hù)國(guó)家政府的各項(xiàng)方針政策,；

2,、積極參加公司組織的企業(yè)文化、商業(yè)操守等各項(xiàng)培訓(xùn)或其他活動(dòng),，努力提高思想品德修養(yǎng),；

1、遵守國(guó)家政府頒布的法律和法規(guī),；

2,、截止至12年底，本人未出現(xiàn)曠工,、遲到,、早退等現(xiàn)象，遵守公司的各項(xiàng)制度和勞動(dòng)紀(jì)律,。

綜上所述，本人自3月份才加入公司,，加上部門(mén)為新成立的部門(mén),，百事待興,，內(nèi)部審計(jì)工作尚處于開(kāi)展階段，難免有些事處理起來(lái)不夠熟練和規(guī)范,，但在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)經(jīng)理帶領(lǐng)下,，部門(mén)氛圍良好，積極進(jìn)取,，認(rèn)真盡力完成各項(xiàng)業(yè)務(wù),；本人也因此較好較快融入部門(mén)，較好完成本年度工作任務(wù),。

新的一年,，期待公司內(nèi)部控制及審計(jì)工作能更上一個(gè)臺(tái)階，依據(jù)20xx年公司進(jìn)行的內(nèi)部控制項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果,，積極推進(jìn)內(nèi)部控制的完善,；與此同時(shí)，協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完善部門(mén)建設(shè),，完成各項(xiàng)工作任務(wù),。

（一）積極參與部門(mén)建設(shè)

1、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成制訂剩余審計(jì)作業(yè)指引

2,、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完善審計(jì)作業(yè)流程

3,、舉辦部門(mén)內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專(zhuān)業(yè)性知識(shí)培訓(xùn)

（二）日常內(nèi)審工作計(jì)劃

1、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測(cè)試工作的展開(kāi)和項(xiàng)目審計(jì)方案的擬定

2,、完成20xx年公司業(yè)績(jī)快報(bào)的內(nèi)部審計(jì)

3,、完成20xx年公司全年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計(jì)

4、完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)內(nèi)容補(bǔ)充

5,、完成對(duì)公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計(jì)工作

6,、完成對(duì)募集項(xiàng)目進(jìn)度的跟蹤及項(xiàng)目驗(yàn)收決算（如有）的審計(jì)

7、對(duì)公司重要的對(duì)外投資,、購(gòu)買(mǎi)和出售資產(chǎn),、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易,、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)或關(guān)注,，并持續(xù)跟蹤

8、內(nèi)部審計(jì)資料及底稿的整理

9,、完成上司安排的各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),。

（三）學(xué)習(xí)計(jì)劃

1、繼續(xù)深入學(xué)習(xí)《企業(yè)會(huì)計(jì)最新準(zhǔn)則》,、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》等法規(guī)制度；

2,、加強(qiáng)與同行交流溝通等方法來(lái)提高審計(jì)和調(diào)查技巧,；

3,、學(xué)習(xí)國(guó)家政府的各項(xiàng)方針政策和公司規(guī)章制度，提高法律意識(shí)和思想修養(yǎng),。