總結(jié)是指對某一階段的工作,、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況加以總結(jié)和概括的書面材料,，它可以明確下一步的工作方向,，少走彎路,，少犯錯(cuò)誤，提高工作效益,，因此，讓我們寫一份總結(jié)吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結(jié)呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結(jié)范文，希望大家能夠喜歡!

人民銀行內(nèi)審半年工作總結(jié) 銀行內(nèi)審年終總結(jié)篇一

一,、半年工作總結(jié)

(一)著力履行金融調(diào)控職能,，有效支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

1.加強(qiáng)政策傳導(dǎo)貫徹,。結(jié)合實(shí)際,，制定了《關(guān)于提升金融服務(wù)水平支持鷹潭實(shí)體經(jīng)濟(jì)持發(fā)展的指導(dǎo)意見》，并被市政府批轉(zhuǎn)全市執(zhí)行,。通過全市金融工作會(huì)議,、季度經(jīng)濟(jì)形勢分析會(huì)及組織召開行長聯(lián)席會(huì),、金融經(jīng)濟(jì)形勢分析會(huì)、外匯指定銀行聯(lián)席會(huì)等形式,，加大宏觀調(diào)控政策措施的宣傳解讀,。積極引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，上半年全市實(shí)體經(jīng)濟(jì)信貸保持平穩(wěn)增長,。

2.加強(qiáng)政策執(zhí)行監(jiān)測,。加強(qiáng)存款準(zhǔn)備金、利率及再貸款,、再貼現(xiàn)管理,，加大國家各項(xiàng)信貸政策執(zhí)行情況監(jiān)測分析和反饋。對法人金融機(jī)構(gòu)信貸投放堅(jiān)持“按日監(jiān)測,、按月調(diào)控,、按季考核”，開展了信貸投向現(xiàn)場核查,，加強(qiáng)信貸投向調(diào)研,，準(zhǔn)確掌握新增貸款的投向變化情況及原因，引導(dǎo)法人金融機(jī)構(gòu)利用信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)現(xiàn)對“三農(nóng)”,、中小企業(yè)及經(jīng)濟(jì)薄弱環(huán)節(jié)必要信貸需求的支持,。對縣域銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開展了涉農(nóng)信貸政策導(dǎo)向效果評估。做好銀行業(yè)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核工作,，中支被市政府授予目標(biāo)管理獎(jiǎng),。

3.加強(qiáng)人民幣跨境使用。繼續(xù)擴(kuò)大跨境貿(mào)易人民幣業(yè)務(wù),，開展了跨境人民幣業(yè)務(wù)宣傳月活動(dòng),，貴溪、余江支行被南昌中支確定為試點(diǎn)支行,，加強(qiáng)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)現(xiàn)場,、非現(xiàn)場監(jiān)督檢查。(二)著力推進(jìn)金融管理工作,，有效維護(hù)轄區(qū)金融穩(wěn)定,。1.深入推進(jìn)“兩管理、兩綜合”,。綜合評價(jià)并通報(bào)了轄內(nèi)9家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)2012年度執(zhí)行人民銀行政策和管理規(guī)定情況,。對全市金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行重大事項(xiàng)報(bào)告制度情況進(jìn)行了通報(bào)，進(jìn)一步規(guī)范了重大事項(xiàng)報(bào)告管理,。制定了金融業(yè)務(wù)綜合執(zhí)法檢查方案,，對貴溪九銀村鎮(zhèn)開展了綜合執(zhí)法檢查。對農(nóng)村商業(yè)銀行開展了反洗錢執(zhí)法檢查并進(jìn)行了反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估,，對郵政儲(chǔ)蓄銀行開展了支付結(jié)算執(zhí)法檢查,。

2.深入推進(jìn)金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)工作,。在全省率先對全市金融消費(fèi)者教育工作進(jìn)行科學(xué)統(tǒng)籌規(guī)劃，制定了《xx市金融消費(fèi)者教育三年規(guī)劃(2013-2015年)》,，得到市政府的高度認(rèn)可,，并被市政府轉(zhuǎn)發(fā)全市實(shí)施。為確保規(guī)劃分步有序?qū)嵤?，制定了《xx市2013年金融消費(fèi)者教育工作實(shí)施計(jì)劃》,。規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃被南昌中支法律事務(wù)處轉(zhuǎn)發(fā)全省借鑒參考。召開了新聞通氣會(huì)廣泛宣傳規(guī)劃內(nèi)容,，舉辦了規(guī)劃實(shí)施啟動(dòng)儀式和金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)宣講團(tuán)培訓(xùn)班,，統(tǒng)一制作了“xx市金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)中心”投拆受理電話標(biāo)識(shí)牌并在全轄銀行、保險(xiǎn),、證券所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公示到位,。

3.深入推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)。積極組織開展形式多樣的《征信業(yè)管理?xiàng)l例》宣傳活動(dòng),，全市202個(gè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn),、政府6個(gè)部門參加了活動(dòng),，舉辦宣傳活動(dòng)34場次,。積極備戰(zhàn)全省《征信業(yè)管理?xiàng)l例》知識(shí)競賽，并取得筆試個(gè)人第二,、第五名,，現(xiàn)場競答團(tuán)體第三、個(gè)人第三名的好成績,。繼續(xù)抓好余江農(nóng)村信用體系試驗(yàn)區(qū)建設(shè),，做好農(nóng)戶信用檔案管理系統(tǒng)推廣應(yīng)用工作。進(jìn)一步完善金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)評價(jià)指標(biāo),，組織開展了全市金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)季度測評工作,。認(rèn)真做好小額貸款公司、融資性擔(dān)保公司接入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理工作,。(三)著力創(chuàng)新完善服務(wù)功能,，有效提升服務(wù)社會(huì)效能。

1.強(qiáng)化貨幣金銀服務(wù),。出臺(tái)了《xx市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)小面額人民幣券別調(diào)劑管理辦法》,，明確了每日小面額人民幣備付金額下限，確定了38家主辦網(wǎng)點(diǎn),、6家主辦銀行負(fù)責(zé)小面額人民幣調(diào)劑工作,，并召開新聞通氣會(huì)宣傳兌換服務(wù)惠民政策，較好地保證了流通中小面額人民幣的供應(yīng)和票面的整潔度,。分階段落實(shí)了《xx市企事業(yè)單位會(huì)計(jì)出納人員反假貨幣培訓(xùn)工作實(shí)施方案》,，舉辦了3期貨幣流通管理業(yè)務(wù)和反假貨幣上崗培訓(xùn)班,。開展了對外誤付假幣專項(xiàng)治理工作，通報(bào)了銀行機(jī)構(gòu)上繳錢捆差錯(cuò)情況,，對差錯(cuò)率較高的銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行了約見談話,。2.強(qiáng)化現(xiàn)代支付體系建設(shè)。創(chuàng)新出臺(tái)了《xx市單位人民幣銀行結(jié)算賬戶年檢管理辦法》,，認(rèn)真推廣實(shí)施人民幣銀行結(jié)算賬戶專管員制度,，有效加強(qiáng)了人民幣銀行結(jié)算賬戶的管理。積極推廣應(yīng)用支付密碼工作,，成立領(lǐng)導(dǎo)小組,，出臺(tái)了實(shí)施方案。努力推進(jìn)金融ic卡推廣工作,，成立了金融ic卡推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，對全市金融ic卡受理環(huán)境、機(jī)具改造情況開展了調(diào)研,，首批符合pboc2.0標(biāo)準(zhǔn)的社會(huì)保障卡和市工行“銀醫(yī)一卡通”等金融ic卡產(chǎn)品的順利投產(chǎn)發(fā)行,，加快了鷹潭“芯時(shí)代”進(jìn)程。開展了金融業(yè)機(jī)構(gòu)信息管理數(shù)據(jù)質(zhì)量專項(xiàng)治理工作,，規(guī)范了金融機(jī)構(gòu)編碼管理,。

3.強(qiáng)化國庫服務(wù)功能。開通了殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼資金國庫直接支付“綠色通道”,，實(shí)現(xiàn)了補(bǔ)貼資金直達(dá)殘疾人的支付模式,。積極探索非稅收入收繳管理新途徑，認(rèn)真開展了國庫資金風(fēng)險(xiǎn)量化工作,，加強(qiáng)國庫會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化制度建設(shè),，確保了國庫資金安全。做好國債發(fā)行與管理工作,，加強(qiáng)國債知識(shí)宣傳,，突擊走訪檢查了部分國債承銷銀行。4.強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度落實(shí),。抓好金融統(tǒng)計(jì)制度的落實(shí),，加強(qiáng)新設(shè)小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行的金融統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)和管理,。加大轄內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行情況分析力度,，定期發(fā)布我市金融運(yùn)行情況。認(rèn)真落實(shí)經(jīng)濟(jì)調(diào)查制度,，開展了農(nóng)村金融服務(wù),、金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況以及中小企業(yè)金融服務(wù)等專題調(diào)查，為上級和領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考,。

5.強(qiáng)化外匯服務(wù)和監(jiān)管,。深入推進(jìn)貨物貿(mào)易外匯管理和直接投資外匯管理政策改革,，做好資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)上線實(shí)施工作，促進(jìn)貿(mào)易投資便利化,。強(qiáng)化外匯監(jiān)督管理,，完善了外匯管理內(nèi)控制度，扎實(shí)開展了防范跨境資金異常流入管理,，對貨物貿(mào)易的外匯監(jiān)管工作和轉(zhuǎn)口貿(mào)易非現(xiàn)場監(jiān)測典型案例分析在全省貨物貿(mào)易外匯收支監(jiān)管和案例分析交流會(huì)上作了書面交流,。

(四)著力貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，有效改進(jìn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng),。

1.抓好貫徹落實(shí),。根據(jù)上級行關(guān)于落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定、改進(jìn)工作作風(fēng),、密切聯(lián)系群眾的實(shí)施辦法,、意見，結(jié)合中支實(shí)際,，制定了具體貫徹意見,，確保八項(xiàng)規(guī)定的貫徹落實(shí)。

2.加強(qiáng)調(diào)查研究,。積極開展“金融調(diào)研服務(wù)年”活動(dòng),，中支確定了17項(xiàng)重點(diǎn)研究課題、19項(xiàng)專題調(diào)研項(xiàng)目,。先后開展了金融支持銅產(chǎn)業(yè),、金融支持文化產(chǎn)業(yè)、物流企業(yè)等調(diào)研,，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研報(bào)告3篇，被上級行刊物采用信息30條,，結(jié)合工作實(shí)際編譯的《英國鈔券流通管理(ncs計(jì)劃)對我國的啟示》被總行采用并獲總行領(lǐng)導(dǎo)批示,。

3.厲行勤儉節(jié)約。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理,，積極推進(jìn)公務(wù)卡試點(diǎn)推廣工作,，制定了實(shí)施方案和《公務(wù)卡結(jié)算管理實(shí)施細(xì)則》，發(fā)放了公務(wù)卡,，公務(wù)卡結(jié)算網(wǎng)銀系統(tǒng)已安裝到位,。進(jìn)一步規(guī)范接待管理，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn),，減少陪同人員,，不安排景區(qū)旅游，來客旅游費(fèi)用自行承擔(dān),。進(jìn)一步規(guī)范車輛管理,，完善了車輛管理辦法,，加強(qiáng)節(jié)假日車輛用車審批管理。進(jìn)一步規(guī)范費(fèi)用開支管理,，精簡壓縮會(huì)議活動(dòng)和文件簡報(bào),，嚴(yán)格控制各類活動(dòng)費(fèi)用開支，對分行轄區(qū)的所有出差,、學(xué)習(xí),、培訓(xùn)等由中支“一把手”審批，加強(qiáng)后勤服務(wù)管理日常巡查,，開展了形式多樣的節(jié)能宣傳周活動(dòng),。

4.強(qiáng)化監(jiān)督管理。創(chuàng)新監(jiān)督管理機(jī)制,，研究制定了《干部作風(fēng)建設(shè)監(jiān)督評估辦法》,、《廉政制度執(zhí)行情況審計(jì)辦法》、《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施細(xì)則》及《縣(市)支行“一把手”監(jiān)督管理辦法》,，深入推進(jìn)了干部作風(fēng)建設(shè),、黨風(fēng)廉政建設(shè)。加強(qiáng)核算業(yè)務(wù)事后監(jiān)督,，有效促進(jìn)了核算質(zhì)量提高,。加大內(nèi)控監(jiān)督檢查力度，開展了“兩檢查一排查”工作,、保密檢查等10余項(xiàng)內(nèi)控檢查,、審計(jì)以及9次安全生產(chǎn)檢查，及時(shí)消除了安全隱患,，確保了全轄安全穩(wěn)定,。

(五)著力加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，有效提升履職能力水平,。

1.加大創(chuàng)爭活動(dòng)開展力度,。為推動(dòng)中支工作上臺(tái)，營造濃厚創(chuàng)先爭優(yōu)氛圍,，經(jīng)行長辦公會(huì)研究確定了30項(xiàng)創(chuàng)新,、特色、重點(diǎn)工作,，制定了項(xiàng)目實(shí)施方案,，同時(shí)加大督查督辦力度，確保各工作項(xiàng)目認(rèn)真完成,、取得實(shí)效,。繼續(xù)完善黨員活動(dòng)室示范點(diǎn)建設(shè)，分行組織部在我中支召開了分行黨員活動(dòng)室示范點(diǎn)建設(shè)現(xiàn)場觀摩座談會(huì)，會(huì)上交流了我中支黨員活動(dòng)室示范點(diǎn)建設(shè)做法和經(jīng)驗(yàn),，制作了黨員活動(dòng)室示范點(diǎn)建設(shè)情況匯報(bào)影像資料,，為分行轄內(nèi)第二批黨員活動(dòng)室示范點(diǎn)建設(shè)單位提供了有益的借鑒。

2.加大青年人才培養(yǎng)力度,。制定了《組建師資隊(duì)伍加強(qiáng)青年干部培訓(xùn)的實(shí)施意見》及《青年干部培訓(xùn)計(jì)劃表》,，由6名業(yè)務(wù)骨干組建成青年師資隊(duì)伍，完成了“網(wǎng)絡(luò)與信息安全”“金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)工作”培訓(xùn),，在青年學(xué)員中反響良好,。優(yōu)化中層干部結(jié)構(gòu)，加大對優(yōu)秀青年干部的培養(yǎng)力度,，召開了“勵(lì)志青春放飛夢想”青年座談會(huì),，激勵(lì)青年干部努力工作、盡早成才,。

3.加大保衛(wèi)隊(duì)伍建設(shè)力度,。出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)保衛(wèi)隊(duì)伍建設(shè)和管理的意見》，從保衛(wèi)文化建設(shè),、隊(duì)伍建設(shè),、安全管理等方面，加強(qiáng)保衛(wèi)隊(duì)伍建設(shè)和管理,。為加大對保衛(wèi)人員的人文關(guān)懷,，保衛(wèi)科與中支團(tuán)委合作建立實(shí)施了年輕行員參與保衛(wèi)守衛(wèi)值班制度，建立保衛(wèi)小課堂,，由年輕行員為保衛(wèi)值班人員講授自己的工作專業(yè)知識(shí),，以活躍保衛(wèi)守衛(wèi)值班氣氛。舉行了“槍支彈藥管理承諾宣誓會(huì)”,，增強(qiáng)了保衛(wèi)人員加強(qiáng)槍支彈藥管理責(zé)任感,。

4.加大宣傳思想教育力度。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八精神,，加大宣傳力度,，開展了十八大報(bào)告和黨章知識(shí)競賽活動(dòng)。抓好黨委中心組學(xué)習(xí)和員工思想教育,，中支計(jì)建鴻同志被評為分行“丹心好人”并在分行舉行的“五心好人”表彰暨事跡宣講電視電話會(huì)議上進(jìn)行了事跡宣講。加強(qiáng)精神文明建設(shè),，開展了崗位理念征集活動(dòng),，積極開展央行志愿服務(wù)和學(xué)雷鋒活動(dòng)，在中支營業(yè)大廳開設(shè)了“央行志愿者殘損人民幣兌換窗口”,。5.加大和諧央行創(chuàng)建力度,。加強(qiáng)老干部管理，制定了《長時(shí)間居住異地離退休干部管理辦法》、《離退休干部文體活動(dòng)管理辦法》,，完善了《離退休干部工作管理制度》,，進(jìn)一步提高了老干部服務(wù)管理水平。創(chuàng)新支行民主管理工作,，出臺(tái)了《縣(市)支行職工民主管理工作規(guī)范化建設(shè)百分考核辦法》,，促進(jìn)支行提高民主管理工作水平。加強(qiáng)女職工隊(duì)伍建設(shè),，組織女職工開展了讀書活動(dòng)并開展了讀書交流座談會(huì)以及上級,、地方組織的各類活動(dòng)。堅(jiān)持開展“送溫暖”活動(dòng),，積極組織參加上級,、地方組織的各類文體活動(dòng)，營造了溫暖和諧央行氛圍,。

二,、下半年工作打算

(一)認(rèn)真執(zhí)行穩(wěn)健貨幣政策。一是繼續(xù)做好穩(wěn)健貨幣政策的宣傳解讀和輿論引導(dǎo),，提高社會(huì)各界對穩(wěn)健貨幣政策的認(rèn)同度,，營造良好的貨幣政策實(shí)施環(huán)境。二是按照“穩(wěn)中求進(jìn),、穩(wěn)中有為,、穩(wěn)中提質(zhì)”的精神，引導(dǎo)轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)用好增量,、盤活存量,，提高資金運(yùn)用效率，促進(jìn)轄內(nèi)信貸總量合理適度增長,。三是結(jié)合鷹潭經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略,，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，加大對“1+6”產(chǎn)業(yè),、旅游業(yè),、物流業(yè)、“三農(nóng)”和民生項(xiàng)目的信貸投入,。四是發(fā)揮再貸款和差別存款準(zhǔn)備金等政策工具的激勵(lì)和引導(dǎo)作用,，引導(dǎo)轄內(nèi)地方法人金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)信貸有效調(diào)控。五是繼續(xù)加大對地方法人金融機(jī)構(gòu)信貸投向的監(jiān)測,，加強(qiáng)信貸投向的真實(shí)性核查,。六是不斷改進(jìn)小微企業(yè)金融服務(wù)，大力推進(jìn)政銀企融資對接活動(dòng),，推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新小微企業(yè)信貸模式,，滿足小微企業(yè)融資需求，確保小微企業(yè)貸款增速和增量實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)不低于”目標(biāo)。

二,、不斷提高金融管理質(zhì)效,。一是大力推進(jìn)與地方政府、金融監(jiān)管部門的信息共享和監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè),，完善防范處置措施和金融風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對預(yù)案,。二是密切關(guān)注放開貸款利率管制后的新情況、新問題,，加強(qiáng)對市場利率的監(jiān)測分析,，促進(jìn)金融市場的有序競爭。三是加強(qiáng)政府融資平臺(tái),、房地產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測,，加大對中小銅加工企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和排查，防范行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的金融風(fēng)險(xiǎn),。密切關(guān)注金融案件風(fēng)險(xiǎn),，關(guān)注其事態(tài)進(jìn)展，加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)提示和預(yù)警,。繼續(xù)關(guān)注小額貸款公司,、融資性擔(dān)保公司、典當(dāng)行和民間借貸風(fēng)險(xiǎn),，防范其向金融機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)蔓延,。四是進(jìn)一步加強(qiáng)“兩管理、兩綜合”,，修訂完善金融管理制度,，建立科學(xué)、規(guī)范的管理操作體系,。加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)法檢查,，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)依法合規(guī)經(jīng)營。組織開展地方法人金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健性全面評估,。五是深入推進(jìn)金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)工作,，完善相關(guān)評估體系和監(jiān)督檢查體系，加強(qiáng)金融消費(fèi)者教育,，切實(shí)保護(hù)金融消費(fèi)者合法權(quán)益,。六是進(jìn)一步強(qiáng)化反洗錢監(jiān)管，推動(dòng)法人金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估和客戶分類管理,，積極探索對保險(xiǎn),、證券行業(yè)準(zhǔn)入期間反洗錢監(jiān)督管理。七是以《關(guān)于加強(qiáng)證券期貨監(jiān)管合作共同維護(hù)金融穩(wěn)定的備忘錄》為框架,，探索建立證券期貨機(jī)構(gòu)監(jiān)管合作機(jī)制。

三、不斷提高金融服務(wù)效率,。一是繼續(xù)做好第二代支付系統(tǒng)模擬運(yùn)行及acs系統(tǒng)上線準(zhǔn)備工作,，加快金融ic卡的推廣普及工作，努力改善農(nóng)村支付服務(wù)環(huán)境,。二是繼續(xù)抓好國庫信息化建設(shè),，擴(kuò)大橫向聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)量占比。加強(qiáng)國庫集中支付代理行實(shí)地業(yè)務(wù)檢查,，規(guī)范國庫業(yè)務(wù)行為,。三是強(qiáng)化人民幣券別結(jié)構(gòu)比例管理，做好小面額人民幣投放和大面額殘損人民幣回籠工作,。全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金全額清分和存取款設(shè)備冠字號碼的記錄查詢工作,。積極開展反假貨幣宣傳和培訓(xùn)。四是積極推進(jìn)服務(wù)貿(mào)易外匯管理改革,，加強(qiáng)跨境資金流動(dòng)監(jiān)測分析和外匯雙向流動(dòng)均衡管理,。探索建立外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)非現(xiàn)場核查制度。五是深入開展“金融調(diào)研服務(wù)年”活動(dòng),，加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)金融熱點(diǎn)難點(diǎn)和優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)問題研究,，著力提高調(diào)查研究水平。六是繼續(xù)推進(jìn)“誠信鷹潭”建設(shè),，拓展機(jī)構(gòu)信用代碼應(yīng)用領(lǐng)域,，加強(qiáng)中小企業(yè)和農(nóng)村信用體系試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，推進(jìn)信用農(nóng)戶評價(jià)工作,。七是宣傳和實(shí)施好《征信業(yè)管理?xiàng)l例》,，加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)征信管理，建立征信維權(quán)投訴機(jī)制,，維護(hù)信息主體權(quán)益,。(四)繼續(xù)加強(qiáng)中支自身建設(shè)。一是積極探索內(nèi)部管理新舉措,。繼續(xù)做好內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范,，加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督檢查，深入開展“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng),，加大安全生產(chǎn)檢查力度,，確保全行工作安全有序。堅(jiān)決執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，厲行勤儉節(jié)約,，積極推進(jìn)公務(wù)卡試點(diǎn)推廣工作，切實(shí)全面改進(jìn)工作作風(fēng),。積極配合上級行做好教育實(shí)踐活動(dòng),。二是探索創(chuàng)先爭優(yōu)新途徑,。扎實(shí)抓好年初確定的創(chuàng)新特色重點(diǎn)工作并加強(qiáng)總結(jié)、宣傳,，加強(qiáng)崗位練兵和上級勞動(dòng)競賽準(zhǔn)備工作,，力爭在上級考核和競賽中取得好成績。三是積極探索隊(duì)伍建設(shè)新機(jī)制,。抓好黨委中心組學(xué)習(xí),，提升領(lǐng)導(dǎo)的駕馭能力和領(lǐng)導(dǎo)水平。積極推進(jìn)青年人才培養(yǎng)工程,，加大青年員工教育培訓(xùn),、輪崗交流、選拔使用力度,，提升青年干部隊(duì)伍素質(zhì),。扎實(shí)開展“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控年”活動(dòng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,，切實(shí)抓好案件防控工作,。進(jìn)一步加強(qiáng)縣支行建設(shè)，充分發(fā)揮縣支行在支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用,。

人民銀行內(nèi)審半年工作總結(jié) 銀行內(nèi)審年終總結(jié)篇二

人民銀行支行監(jiān)察室半年工作總結(jié)

20××年上半年,，我支行紀(jì)檢監(jiān)察工作在上級行和支行黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照中心支行紀(jì)委的安排部署,，結(jié)合支行工作實(shí)際,，堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、綜合治理,、懲防并舉,、重在預(yù)防”的方針，緊緊圍繞支行中心工作,，進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,、健全機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督,，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作不斷上新水平,，總結(jié)如下：

一、認(rèn)真貫徹落實(shí)××中支紀(jì)檢監(jiān)察工作會(huì)議精神,，加強(qiáng)干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè),，促進(jìn)支行各項(xiàng)工作的穩(wěn)步提高

支行紀(jì)檢監(jiān)察部門認(rèn)真履行組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查職責(zé)，嚴(yán)格按照總,、分行和××中支紀(jì)檢監(jiān)察工作會(huì)議精神的要求,，把加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)作為保證落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建和諧央行為工作的切入點(diǎn),，按照“八個(gè)堅(jiān)持,、八個(gè)反對”和胡錦濤同志提出的領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)的要求,，切實(shí)加強(qiáng)對干部職工的正面教育，從轉(zhuǎn)變學(xué)風(fēng)和工作作風(fēng)入手,，解決學(xué)風(fēng)不正,，工作作風(fēng)不實(shí)的問題，在支行開展了樹正氣,、講奉獻(xiàn)的活動(dòng)，用以提高干部職工的政治素質(zhì)和審美情趣,，取得了較好的效果,。

二、以預(yù)防為主,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，促進(jìn)基層央行干部職工廉潔從政

××支行以堅(jiān)持“兩個(gè)務(wù)必”、堅(jiān)定理想信念和加強(qiáng)道德修養(yǎng)為目標(biāo)的反腐倡廉教育,。完善了“大宣教”格局,，充分利用黨、政,、工,、團(tuán)等組織，等不同的宣教渠道,，按照《人行××支行反腐倡廉宣傳教育基本規(guī)劃》,，開展了“艱苦奮斗、廉潔奉公主題教育”,，按照××中支紀(jì)委的部署,，開展了“廉文薦讀活動(dòng)”。為突出廉政教育的實(shí)效性,，做到“四個(gè)實(shí)現(xiàn)”：一是實(shí)現(xiàn)反腐倡廉教育工作與全行干部職工教育工作結(jié)合,，積極開辟艱苦奮斗教育、革命傳統(tǒng)教育,、警示教育,、第二廉政教育課堂；二是實(shí)現(xiàn)反腐倡廉教育與學(xué)習(xí)總行《崗位風(fēng)險(xiǎn)防范指南》相結(jié)合,，進(jìn)一步對照,、疏理內(nèi)部規(guī)章制度，加強(qiáng)和完善崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范操作,，提升內(nèi)部管理能力,；三是實(shí)現(xiàn)反腐倡廉教育與學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展提供保障,；四是實(shí)現(xiàn)反腐倡廉教育與創(chuàng)建文明單位,、創(chuàng)建青年文明號等活動(dòng)相結(jié)合,，積極為職工創(chuàng)造廉政學(xué)習(xí)活動(dòng)平臺(tái)。為保證學(xué)習(xí)時(shí)間,，支行堅(jiān)持每季集中進(jìn)行一次反腐倡廉教育和警示教育,，每月集中組織職工政治理論學(xué)習(xí)一次。通過行之有效的宣傳形式,，提高了干部職工拒腐防變能力,。

三、認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制

為認(rèn)真貫徹落實(shí)××中支黨委提出的“三三四”工作措施,，不斷強(qiáng)化和完善黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,。一是進(jìn)一步完善了“大宣教”工作格局，充分發(fā)揮黨,、政,、工、團(tuán)和各股室的作用,，統(tǒng)一部署,，形成合力，不斷豐富教育內(nèi)容,，創(chuàng)新教育形式,，把宣傳教育工作融入各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作之中，使反腐倡廉教育系統(tǒng)化,、經(jīng)?；⒅贫然?。二是落實(shí)了“一把手”負(fù)總責(zé),，班子成員根據(jù)分工抓好分管部門的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，強(qiáng)化“一崗雙責(zé)”意識(shí),。紀(jì)檢監(jiān)察部門認(rèn)真履行組織協(xié)調(diào)職能,，充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮各業(yè)務(wù)部門在反腐敗抓源頭工作的積極性，并層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀,。三是認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作日志制度,，為把握工作重點(diǎn)，我們將《中國人民銀行××市中心支行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)工作日志制度》復(fù)印發(fā)至各位行級領(lǐng)導(dǎo)和各股室負(fù)責(zé)人,，并詳細(xì)說明如何填制,。四是堅(jiān)持每季對支行各部門落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況進(jìn)行檢查，每半年對支行落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制進(jìn)行自查,，并及時(shí)上報(bào)自查結(jié)果,。五是為發(fā)揮監(jiān)督職能的作用，紀(jì)檢部門每季對支行各股室內(nèi)部控制狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人反饋,，并提出處理建議,。

四、加強(qiáng)案件防范工作,，進(jìn)一步做好信訪舉報(bào)工作

××支行嚴(yán)格按照××中支紀(jì)委的工作部署,，堅(jiān)持“防、堵,、查”并舉的工作方針,。一是支行黨組加強(qiáng)對案件查辦工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)行重大案件“一把手”報(bào)告制度和“一案三報(bào)”制度,。二是做好案件防范工作,。認(rèn)真落實(shí)案件防范工作責(zé)任制。堅(jiān)持“一把手”負(fù)總責(zé),，分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門各負(fù)其責(zé)。三是從政治思想教育入手,，強(qiáng)化內(nèi)部管理,、落實(shí)規(guī)章制度、健全監(jiān)督制約機(jī)制,、制定防范措施,。四是抓好要害崗位的風(fēng)險(xiǎn)排查工作、崗位輪換工作及強(qiáng)制休假制度的落實(shí),，及時(shí)提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,，消除安全隱患。五是充分發(fā)揮職能作用,，對各股室規(guī)章制度落實(shí)情況做到每季進(jìn)行一次自查,，每半年進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)案件隱患和帶有傾向性的問題,，及時(shí)進(jìn)行整改,。六是進(jìn)一步完善信訪舉報(bào)工作制度，設(shè)立了舉報(bào)箱和舉報(bào)電話,，并專人負(fù)責(zé),，確保信訪渠道的暢通。

五,、深入開展糾風(fēng)工作,，加大行業(yè)作風(fēng)建設(shè)的力度

上半年，我支行行業(yè)作風(fēng)建設(shè)本著結(jié)合工作實(shí)際,，突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)、從嚴(yán)治行的指導(dǎo)思想,，把糾風(fēng)工作同支行的中心工作有機(jī)的結(jié)合起來,，繼續(xù)貫徹“糾建并舉,、綜合治理、以建為主”的方針,，并按照市中支黨委制定下發(fā)的《加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)的實(shí)施方案》和《中國人民銀行××支行加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)實(shí)施細(xì)則》,，圍繞“轉(zhuǎn)變作風(fēng)、規(guī)范行為,、改善服務(wù),、多做實(shí)事”和“糾、建,、評”相互促進(jìn)的要求,，加強(qiáng)對干部職工進(jìn)行思想政治教育、法制教育,、廉政教育和愛崗敬業(yè)教育,。努力構(gòu)建以崗位標(biāo)準(zhǔn)化管理為主線，行為規(guī)范化管理為形式,，績效考核和外部監(jiān)督制度化為保障的行風(fēng)建設(shè)長效機(jī)制,。積極參與地方政府組織的行風(fēng)評議活動(dòng)，主動(dòng)接受社會(huì)各界的監(jiān)督,。努力營造文明,、規(guī)范、高效和爭先創(chuàng)優(yōu)的良好環(huán)境和氛圍,。通過行風(fēng)建設(shè)促使支行干部職工的精神風(fēng)貌和服務(wù)水平有了明顯改善和提高,。

六、認(rèn)真履職,，按質(zhì)按量完成上級行下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)

工作任務(wù),。三是圍繞紀(jì)檢工作展開調(diào)研，顧此失彼,，從“嚴(yán),、實(shí)、細(xì),、新”上下功夫,，按質(zhì)按量完成中支紀(jì)委下達(dá)的各項(xiàng)克服人員少，任務(wù)重的困難,，把紀(jì)檢,、內(nèi)審、事事監(jiān)督工作統(tǒng)籌兼顧,，盡量避免3篇,。四是按照標(biāo)準(zhǔn)化的要求規(guī)范整理檔案。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高自身的綜合素質(zhì),，20為正確履行職責(zé)奠定理論基礎(chǔ),。××年共編發(fā)信息13期,，調(diào)研文章二是

人民銀行內(nèi)審半年工作總結(jié) 銀行內(nèi)審年終總結(jié)篇三

銀行審計(jì)人員2015年終工作總結(jié)

逝者如斯,，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計(jì)部已經(jīng)渡過了半年，在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程,。20xx年8月是我從學(xué)校踏入社會(huì)的一個(gè)轉(zhuǎn)型期,，在總行匆匆的培訓(xùn)后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲(chǔ)蓄銀行的事業(yè)上,，入行之初我被分配到了前臺(tái)柜員崗位上,，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個(gè)半年，在營業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里,，我忙碌而又充實(shí),，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識(shí)和道理，這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜,，兄弟姐妹們熱情又朝氣,，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會(huì)這里渡過1至2年的時(shí)間,，來學(xué)習(xí)和體會(huì)，來成長和提高,，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話厚積而薄發(fā),，而當(dāng)時(shí)的我也安心的在前臺(tái)崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而20xx年1月11日,，我接到了人事變動(dòng)的通知,，讓我到審計(jì)部報(bào)到。當(dāng)時(shí)的我真的是茫然無措,，審計(jì)對于我來說一直是一個(gè)神秘的職業(yè),，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量,，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定,，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任;另一方面,，從自身長遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多,。從此我便踏上了審計(jì)員的道路。

初入審計(jì)部,，我感到深深的茫然和挫敗,，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的知識(shí)在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù),，然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控,。所幸的是，審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,，一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié),。每每遇到不懂的地方,，我就主動(dòng)請教部門同事，同事們也耐心細(xì)致的講解,。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,，大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開始參與審計(jì)工作了，盡管開始之時(shí),，速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度,，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正,，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開始成長,。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作,，撰寫真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告,。這半年來，我們對我們支行的信貸部,，公司業(yè)務(wù)部,，會(huì)計(jì)出納，2個(gè)一類網(wǎng)點(diǎn),，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),，并按照上級提出的要求展開了多次專項(xiàng)審計(jì)，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見,，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航,。同時(shí)還按季對郵政的二類網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),，我負(fù)責(zé)每周針對郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計(jì)意見書,，及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見,。

審計(jì)部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),，也沒有實(shí)實(shí)在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出,，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件,，確保企業(yè)的資金安全,。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題,，沒有引起足夠的重視,，也沒能按要求及時(shí)整改。在檢查中,，有些問題屢犯不改,，屢犯屢查，不斷提出,，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān),，也讓我們甚為憂心。譬如,，郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門不關(guān)閉作業(yè),，每次我們提出這個(gè)問題，他們總有一大堆理由,，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便,，說到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上,。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案,，最根本的一點(diǎn)還是因?yàn)闋I業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘,，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會(huì),。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題，比如,，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù),、臨時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象,、日終不執(zhí)行互盤制度、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等,，都潛在巨大的隱患,，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度,，用小痛來消除劇痛的根源,。對于目前的審計(jì)工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段,，還未真正做到內(nèi)審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來愈巨大,，對我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn)，同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺(tái),。電子稽查系統(tǒng),、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上,，對于新系統(tǒng)的運(yùn)用,，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),，唯一不斷的學(xué)習(xí),，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰,。不驕傲不自滿,，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力,。審計(jì)為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答,。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始,。我明白自己還有許多的不足，理論知識(shí)的不全面,，人際交往技巧的缺乏,，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃,，每天花2個(gè)小時(shí)來補(bǔ)充自己在這些方面的不足,。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心,。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己,，我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。半年的工作已經(jīng)結(jié)束,，新的工作才剛剛開始,，每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計(jì)工作中做得更好,。篇二：2016審計(jì)人員工作總結(jié) 2016審計(jì)人員工作總結(jié)

審計(jì)人員工作總結(jié)

（一）

回顧20**的工作,，對照公司的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作,，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

一,、概況

我是在20**年8月份進(jìn)入aa公司從事公司內(nèi)務(wù)審計(jì)工作，之前在事務(wù)所從事外部審計(jì)工作,。自aa公司內(nèi)審部成立以來,，截止目前共開展了9個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作，分別是：6項(xiàng)業(yè)務(wù)部門審計(jì),、2項(xiàng)職能部門審計(jì)及1項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì),。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個(gè)項(xiàng)目，我參與了其余7個(gè)項(xiàng)目的全程審計(jì),。

二,、具體工作

1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)2項(xiàng),，分別對bb及c部門開展審計(jì),。①在對“bb”進(jìn)行審計(jì)時(shí)，由于bb是作為獨(dú)立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶,，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查,。對于該項(xiàng)目，我們重點(diǎn)審計(jì)了合同 管理,、往來款,、存貨、費(fèi)用及資金支付審批等方面,。審計(jì)后提出相關(guān)建議10余條,。②在對“c部門”進(jìn)行審計(jì)時(shí)，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)收款,、預(yù)付款情況,；焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報(bào)率等,。審計(jì)中我們對c部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測試,，發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計(jì)算方法的問題影響c部門20**年度利潤xx余萬，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議,。

2,、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)4項(xiàng)，分別是對進(jìn)出口c部,、進(jìn)出口d部、進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計(jì),。我參與了進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計(jì),。在審計(jì)進(jìn)出口部門時(shí)，發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù),，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù),，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計(jì)報(bào)告中,，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部,、物流單證部和會(huì)計(jì)部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

3,、開展對公司職能部門的審計(jì)2項(xiàng),，分別是對辦公室及gg部的審計(jì)。通過對辦公室的審計(jì),，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷,。審計(jì)后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,，辦公室出臺(tái)了“關(guān)于加強(qiáng)對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”,。

4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé) 及工作流程”,。鑒于內(nèi)審部是公司20**年度新成立的部門,，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計(jì)崗位。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu),，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé),，在20**年11月末12月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。

5,、參與制定“2016年度審計(jì)工作計(jì)劃”，并參與公司開展的“內(nèi)審部2016年工作計(jì)劃討論會(huì)”,。通過參與該計(jì)劃的制定與討論,，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時(shí)明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”,。該計(jì)劃的最終確定,，為明年的審計(jì)工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計(jì)任務(wù)及審計(jì)方向,。通過上述工作的開展,，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時(shí),，通過上述審計(jì)項(xiàng)目的告一段落,，我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如：

1,、公司各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)專管員每個(gè)月都會(huì)寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告,，分析報(bào)告中對往來款同時(shí)反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進(jìn)行分析,。但我們發(fā)現(xiàn),，各部門普遍存在分析報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財(cái)務(wù)專管員,，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專管員根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實(shí)際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋,。上述操作導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析報(bào)告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,，完全削弱了不相容職務(wù)（業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)專管員）對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。

2,、貨物的出入庫情況未能及時(shí)地錄入物流軟件系統(tǒng),，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實(shí)際上已銷售完畢；甚至出現(xiàn)個(gè)別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚,。試想,，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽(yù)會(huì)有怎樣的影響？

三,、工作體會(huì)

1,、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí),。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持 監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部

管理,，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際情況,，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價(jià)、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中,，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

2,、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報(bào)工作情況,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持,。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)工作倍加關(guān)注,，對審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求,，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證,。

總之，經(jīng)過20**年的工作磨練,，我對aa公司已經(jīng)有了一定層面的了解,，為以后順利開展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是,，隨著審計(jì)部門的逐漸完善,，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計(jì)部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計(jì)工作需進(jìn)一步深入,、審計(jì)項(xiàng)目需更加具有針對性,，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等,。面對 種種挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作 中,，努力工作,、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、查找不足,，聯(lián)系aa公司的實(shí)際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門2016年年度工作計(jì)劃討論會(huì)上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性,、依據(jù)性,、時(shí)效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計(jì)工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺(tái)階,！

審計(jì)人員工作總結(jié)

（二）

逝者如斯,，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計(jì)部已經(jīng)渡過了半年，在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程,。20**年8月是我從學(xué)校踏入社會(huì)的一個(gè)轉(zhuǎn)型期,，在總行匆匆的培訓(xùn)后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲(chǔ)蓄銀行的事業(yè)上,，入行之初我被分配到了前臺(tái)柜員崗位上,，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個(gè)半年，在營業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里,，我忙碌而又充實(shí),，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識(shí)和道理，這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜,，兄弟姐妹們熱情又朝氣,，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗,。我以為我將會(huì)這里渡過1至2年的時(shí)間，來學(xué)習(xí)和體會(huì),，來成長和提高,，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當(dāng)時(shí)的我也安心的在前臺(tái)崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作,。然而20**年1月11日,，我接到了人事變動(dòng)的通知，讓我到審計(jì)部報(bào)到,。當(dāng)時(shí)的我真的是茫然無措,，審計(jì)對于我來說一直是一個(gè)神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,，我反復(fù)的思量,，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理,，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任,；另一方面，從自身長遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多,。從此我便踏上了審計(jì)員的道路,。

初入審計(jì)部，我感到深深的茫然和挫敗,，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的知識(shí)在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù),，然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控,。所幸的是，審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,，一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié),。每每遇到不懂的地方,，我就主動(dòng)請教部門同事，同事們也耐心細(xì)致的講解,。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,，大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開始參與審計(jì)工作了，盡管開始之時(shí),，速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度,，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開始成長,。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工,，能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作，撰寫真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告,。這半年來,，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部,，會(huì)計(jì)出納，2個(gè)一類網(wǎng)點(diǎn),，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),，并按照上級提出的要求展開了多次專項(xiàng)審計(jì)，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見,，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航,。同時(shí)還按季對郵政的二類網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),，我負(fù)責(zé)每周針對郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計(jì)意見書,，及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見,。

審計(jì)部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),，也沒有實(shí)實(shí)在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出,，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件,，確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,，對于檢查存在的問題,，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時(shí)整改,。在檢查中,，有些問題屢犯不改，屢犯屢查,，不斷提出,，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心,。譬如,，郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個(gè)問題,，他們總有一大堆理由,，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上,。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案,，最根本的一點(diǎn)還是因?yàn)闋I業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘,，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會(huì),。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題，比如,，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù),、臨時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象,、日終不執(zhí)行互盤制度,、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患,，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心,。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源,。

對于目前的審計(jì)工作,，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展,，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來愈巨大,，對我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來越高,。在這半年我參加了多 次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn)，同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺(tái),。電子稽查系統(tǒng),、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上,，對于新系統(tǒng)的運(yùn)用,，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),，唯一不斷的學(xué)習(xí),，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰,。不驕傲不自滿,，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力。審計(jì)為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,，是閉門造車還是勇敢的走出去,，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始,。我明白自己還有許多的不足,，理論知識(shí)的不全面，人際交往技巧的缺乏,，都是我目前急需要解決的難題,，為此我專門為自己制定了一個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃，每天花2個(gè)小時(shí)來補(bǔ)充自己在這些方面的不足,。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁,，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己,，我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。半年的工作已經(jīng)結(jié)束,，新的工作才剛剛開始,，每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計(jì)工作中做得更好,。

審計(jì)人員工作總結(jié)

（三）

時(shí)光荏苒,，轉(zhuǎn)眼間已從事審計(jì)工作近三年。認(rèn)真回顧總結(jié)這充實(shí)而緊張的三年,，感受頗深,，所獲良多，現(xiàn)淺談幾點(diǎn)

心得體會(huì)

一,、完成“兩大轉(zhuǎn)變”

“兩大轉(zhuǎn)變”一是由社會(huì)在職人員向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變。機(jī)關(guān)工作講原則講紀(jì)律,，重視做事的嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,；企業(yè)工作講成本講收益，重視做事的速度效率,。經(jīng)過公務(wù)員初任培訓(xùn),，多位老師從不同方面講述提點(diǎn)，以及一年的試用期后,，基本能全面適應(yīng)審計(jì)機(jī)關(guān)工作環(huán)境,，完成角色轉(zhuǎn)變。二是由非財(cái)務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲?jì)專業(yè)工作的轉(zhuǎn)變,。首先需要按照審計(jì)署要求進(jìn)行知識(shí)結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn),，系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計(jì)學(xué),、會(huì)計(jì)學(xué)、管理會(huì)計(jì)等課程,。不斷積累,，努力完善知識(shí)結(jié)構(gòu)，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢,，彌補(bǔ)審計(jì)專業(yè)知識(shí)不足,。其次，跟隨實(shí)務(wù)導(dǎo)師,，多參加審計(jì)項(xiàng)目,，在實(shí)際工作中學(xué)習(xí)提高。另外,，也是最重要的,，需要自覺自主多渠道多元化學(xué)習(xí)。

二,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)篇三：xx銀行審計(jì)工作總結(jié) xx銀行審計(jì)工作總結(jié) xx分行結(jié)合《xxx》,，進(jìn)一步完善審計(jì)工作制度和崗位責(zé)任制，堅(jiān)持以業(yè)務(wù)經(jīng)營為中心,，以合規(guī)審計(jì)為基礎(chǔ),，以風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)為導(dǎo)向，圍繞風(fēng)險(xiǎn)防控,，努力加強(qiáng)我行內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理,，嚴(yán)謹(jǐn)、有序地開展審計(jì)工作,，不斷加強(qiáng)對我行內(nèi)控制度,、基礎(chǔ)管理、操作程序等方面的檢查督導(dǎo),，切實(shí)履行審計(jì)工作職責(zé),。

一、主要工作

（一）積極開展柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)

為了提高案防和內(nèi)控制度執(zhí)行力,，規(guī)范我行柜面操作,，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)，提高柜員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),、加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)防范能力,，我行從四個(gè)方面入手控制運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。一是成立以xx行長為組長,，綜合辦公室,、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、零售部,、營業(yè)部正副總經(jīng)理為成員的柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制領(lǐng)導(dǎo)小組,，從組織上得到保障,。二是定期組織員工學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度，特別是針對一線柜員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，通過案例講解重點(diǎn)加深他們對制度的理解,，不斷提高他們的理論和操作水平。三是認(rèn)真開展風(fēng)險(xiǎn)檢查,，xx分行每個(gè)季度通過現(xiàn)場和調(diào)閱監(jiān)控的方式對營業(yè)部柜面業(yè)務(wù)操作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)檢查,，全年共查出xx個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，內(nèi)容涉及開戶,、結(jié)算,、對賬、安全等方面,，根據(jù)這些問題我們提出了整改建議,，并督促網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行整改落實(shí)。四是強(qiáng)化處罰力度,，依據(jù)檢查出的問題,，我行共對xx人次進(jìn)行積分處理，并罰款xx元,。

（二）積極參加總行的審計(jì)活動(dòng)

一是積極配合總行的審計(jì)工作,，服從總行統(tǒng)一安排，派專人協(xié)助總行審計(jì)小組對xxx的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。二是積極參加總行組織的審計(jì)培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)不斷提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能,，為明年審計(jì)工作全面開展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

（三）積極推動(dòng)審計(jì)問題整改

1、領(lǐng)導(dǎo)重視,，強(qiáng)化整改意識(shí),。布置安排對xx年度以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,，制定切實(shí)可行的措施,；強(qiáng)化整改意識(shí)，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患,，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生,。

2、精心組織,，確保整改實(shí)效,。安排專人對所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況,；并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門,。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查,。

3,、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施,。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人,、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因,、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰,。

4、嚴(yán)格督促,，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo),。針對個(gè)別未整改到位的問題，督促制定下一步具體整改措施,。

二,、存在的主要問題

一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)不相適應(yīng)，審計(jì)質(zhì)量難保證,，在大部分情況下,，審計(jì)人員因?qū)I(yè)水平限制而無法獨(dú)擋一面的承擔(dān)審計(jì)工作任務(wù)。二是未能更多關(guān)注審計(jì)對象對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,，整改措施未得到完全的落實(shí),。三是工作

交叉重復(fù)，在不必要的工作上,，耗費(fèi)了大量精力和人力,，降低了審計(jì)效率。

三,、xx年的工作目標(biāo),、措施。

（一）加強(qiáng)完善制度建設(shè),，夯實(shí)審計(jì)基礎(chǔ)管理,。

1、健全和完善審計(jì)制度,，確保我行審計(jì)工作扎實(shí),、有序開展。根據(jù)總行審計(jì)業(yè)務(wù)的相關(guān)辦法,、制度,、規(guī)程，結(jié)合分行實(shí)際,，進(jìn)一步完善分行審計(jì)工作制度,、健全審計(jì)人員管理辦法,、規(guī)范審計(jì)工作流程、整理審計(jì)項(xiàng)目檔案等,。

2,、配合總行做好審計(jì)系統(tǒng)建設(shè)的推進(jìn)工作。根據(jù)總行統(tǒng)一部署和實(shí)施規(guī)劃,，xx年推進(jìn)審計(jì)系統(tǒng)建設(shè),，按照總行的相關(guān)要求積極配合，做好審計(jì)系統(tǒng)建設(shè)各項(xiàng)工作,。

（二）加大審計(jì)隊(duì)伍的建設(shè),，進(jìn)一步提升專業(yè)水平。 加強(qiáng)審計(jì)人員的培訓(xùn)工作,，提高審計(jì)制度的運(yùn)用能力和實(shí)踐操作能力,，進(jìn)一步提升審計(jì)人員的專業(yè)水平。一是日常學(xué)習(xí),。要求審計(jì)人員每周不少于一次,、一次不少于兩個(gè)小時(shí)，學(xué)習(xí)各條線規(guī)章制度,、操作規(guī)程并做好學(xué)習(xí)記錄,。二是集中培訓(xùn)。積極安排審計(jì)人員參與總行組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),，以及外部審計(jì)機(jī)構(gòu)組織的后續(xù)教育,，不斷提高我行審計(jì)人員的工作理論知識(shí),。三是組織審計(jì)人員到審計(jì)管理水平高的兄弟分行學(xué)習(xí)交流,，從而提高自身的管理和專業(yè)水平。

（三）加強(qiáng)審計(jì)檢查,，抓好督查問責(zé),，提高風(fēng)控水平,。

1,、加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)的檢查,，進(jìn)一步促進(jìn)全員自覺依法合規(guī)從事經(jīng)營管理和辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，將違規(guī)違紀(jì)概率降到最低水平,，杜絕各類案件的發(fā)生,。根據(jù)總行審計(jì)部要求,，結(jié)合我行實(shí)際，一是每季組織開展柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)突擊檢查,，網(wǎng)點(diǎn)檢查面達(dá)到100%,，重點(diǎn)加強(qiáng)簿弱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的檢查,，把現(xiàn)金管理領(lǐng)域的案件風(fēng)險(xiǎn)作為防控重點(diǎn),，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、營業(yè)經(jīng)理是否按規(guī)定頻率進(jìn)行查庫,，庫存是否額限管理等,；要密切防控重點(diǎn)領(lǐng)域和人員的案件風(fēng)險(xiǎn)，突出反洗錢,、銀企對賬,、業(yè)務(wù)授權(quán)、臨時(shí)離崗,、上門收款,、注冊資金、強(qiáng)制休假,、安保等內(nèi)控制度落實(shí)情況的檢查,。二是每季度深入推行信貸業(yè)務(wù)的檢查，以檢查貸款檔案,、貸款新規(guī)執(zhí)行,、敞口銀承、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的回款為重點(diǎn),，抽取一定比例深入借款人企業(yè)進(jìn)行實(shí)地檢查,，提高檢查質(zhì)量和效果。

2,、做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。根據(jù)分行人力資源下達(dá)的調(diào)令，及時(shí)組織完成對支行,、分行重要部室負(fù)責(zé)人及重要崗位人員的履職情況進(jìn)行審計(jì),，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度，實(shí)現(xiàn)真實(shí),、合法,、效益、責(zé)任審計(jì)并重的要求,，考核審計(jì)人工作績效,，以促進(jìn)我行干部員工勤政廉潔，全面履職，加強(qiáng)和改善經(jīng)營管理,；堅(jiān)持原則,，實(shí)事求是，對審計(jì)對象任職期間的經(jīng)營行為和經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行客觀,、公正的評價(jià),。

3、加強(qiáng)對新建網(wǎng)點(diǎn)基建項(xiàng)目的審計(jì),。根據(jù)總行財(cái)務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定,，主要突出有未按規(guī)定公開招投標(biāo)，資金的使用是否真實(shí),、合理,，設(shè)備的采購是否進(jìn)行市場詢價(jià)等方面審查網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)；對專業(yè)性較強(qiáng)的建設(shè)項(xiàng)目,，聘請外部審計(jì)單位對其進(jìn)行階段性審計(jì),。

4、抓好督查問責(zé),。通過審計(jì)檢查反映存在的問題,，實(shí)施有效監(jiān)督，形成有針對性的審計(jì)結(jié)論,，提出事后完善的具

體意見和建議,。篇四：銀行內(nèi)審部個(gè)人總結(jié) 這一年來，我能夠熱衷本職工作,，嚴(yán)格要求自己,，擺正工作位置，時(shí)刻保持 “ 謙虛 ”,、“ 謹(jǐn)慎 ”,、“ 律己 ” 的態(tài)度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，勤奮學(xué)習(xí),，努

力提高自我，勤奮工作,，履行好崗位職責(zé),，得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定。現(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí),、工作情況作如下簡要個(gè)人工作總結(jié)：

一,、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，不斷提高自身綜合素質(zhì),。

作為不是審計(jì)專業(yè)畢業(yè)，對審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多,。因而只有不斷加強(qiáng)

學(xué)習(xí),，積累充實(shí)自己,，才能更好的進(jìn)入角色，做好工作,。

一是加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí),，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)和 貫徹黨和國家制定的各項(xiàng)路線,、方針,、政策，保持政治上的清醒和堅(jiān)定,。堅(jiān)定為人民服務(wù)的信念,。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，虛心向前輩學(xué)習(xí),，一年來,，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我對工

程審計(jì)有了更深層的認(rèn)識(shí),。

二、創(chuàng)新思維,，不斷改善工作方式,。本人主要負(fù)責(zé)審計(jì)資料管理和檔案保管。自從我接

手工作后,，充分利用計(jì)算機(jī)維護(hù)檔案管理,，使檔案的保管、查詢都方便快捷,。同時(shí)還擬稿

了《審計(jì)檔案管理規(guī)范》,、《審計(jì)臺(tái)賬管理操作程序》等流程文件，進(jìn)一步規(guī)范了審計(jì)檔案管

理和建立了審計(jì)臺(tái)賬,，為后續(xù)審計(jì)提供了充分的依據(jù),。

三、拓寬工作領(lǐng)域,，積極參加流程銀行建設(shè),。今年初，很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流

程銀行改革籌備小組,。在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,，能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式，按時(shí)按量完

成了部門的崗位說明書編寫,、流程化文件編寫以及精細(xì)化工作手冊編寫,。通過上述一系列做法，稽核工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果,，杜塞漏洞,，防

患未然。在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進(jìn)工作方法,，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,，爭取更好成績。

對于目前的審計(jì)工作,，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段,，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著

我們銀行的不斷發(fā)展,，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)

也會(huì)愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來越高,。信貸審計(jì)系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變,，所學(xué)習(xí)的知識(shí)

不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運(yùn)用,，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等,，對于我們來說都是一次全

新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學(xué)習(xí),，才能適應(yīng),。篇五：公司2015年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和2016年度工作計(jì)劃

公司2015年度

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和2016年度工作計(jì)劃 2015年，**********公司審計(jì)部圍繞公司“*****”年度發(fā)展主題,，結(jié)合部門年度目標(biāo),，認(rèn)真履行了部門職責(zé)，卓有成效地開展了各項(xiàng)工作,，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障?，F(xiàn)將2015年工作及2016年計(jì)劃情況報(bào)告如下：

一、2015年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

（一）2015年審計(jì)基礎(chǔ)工作情況,。 2015年,，審計(jì)部在機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備,、制度建設(shè)等基礎(chǔ)工作方面發(fā)生較大變化,。1.機(jī)構(gòu)設(shè)置。

公司成立審計(jì)部,，主要職責(zé)為負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制體系,、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)與管理,，開展對所屬各單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和調(diào)查,。公司內(nèi)部審計(jì)工作由審計(jì)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，下屬平臺(tái)單位不再保留審計(jì)職能,。2.人員配備,。

人員編制為***人，其中審計(jì)部主任1人,、審計(jì)處4人,、風(fēng)險(xiǎn)管理處3人。本年招聘********,，目前在職***人,。3.制度建設(shè)。

審計(jì)部對已有25個(gè)制度程序進(jìn)行梳理,，重新修訂印發(fā)了《公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理辦法》等制度文件,，制定了《財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作程序》、《全面風(fēng)險(xiǎn)管理程序》等程序文件,。4.工作組織運(yùn)行模式,。

審計(jì)部根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃組織審計(jì)小組，并根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目的具體工作量和復(fù)雜性,，協(xié)調(diào)內(nèi)部審計(jì)咨詢專家協(xié)助開展現(xiàn)場審計(jì)工作,。

（二）2015年度審計(jì)工作開展情況。

截至2015年12月底,，已完成現(xiàn)場審計(jì)項(xiàng)目***項(xiàng),，完成年度計(jì)劃***%。目前,，已有***個(gè)項(xiàng)目形成審計(jì)報(bào)告,，審計(jì)資產(chǎn)總額****億元，挽回各類損失****萬元,，節(jié)約各類開支****萬元,，清退個(gè)人不當(dāng)?shù)美?**萬元。****主要實(shí)施的審計(jì)及各類專項(xiàng)檢查項(xiàng)目包括： 1.財(cái)務(wù)收支審計(jì),。*截至2015年12月底,，審計(jì)部已完成對****、****公司,、****公司,、****項(xiàng)目部、****等10個(gè)項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)收支審計(jì),，加強(qiáng)了對被審計(jì)單位財(cái)務(wù)收支合法性,、會(huì)計(jì)信息真實(shí)性和準(zhǔn)確性的檢查監(jiān)督,，促進(jìn)了會(huì)計(jì)核算工作的規(guī)范化，提高了財(cái)經(jīng)法紀(jì)執(zhí)行力,，防范了舞弊風(fēng)險(xiǎn),。2.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

審計(jì)部根據(jù)公司人力資源部委托,，開展了對****公司,、******等7個(gè)單位原主要負(fù)責(zé)人的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，完成了1項(xiàng)任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，對所屬單位領(lǐng)導(dǎo)人員任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況作出了客觀評價(jià),，發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)、加強(qiáng)權(quán)力制約與監(jiān)督,、完善被審計(jì)單位內(nèi)控制度等方面的作用,。3.其他專項(xiàng)審計(jì)及檢查。

*********

（三）2015年度審計(jì)工作亮點(diǎn)和創(chuàng)新,。 2015年,，審計(jì)部結(jié)合部門年度目標(biāo)，認(rèn)真對待每項(xiàng)審計(jì)任務(wù),，注重審前準(zhǔn)備,、資源和計(jì)劃的平衡及審計(jì)效果，不斷加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍鍛煉,，提升了審計(jì)工作質(zhì)量,。1.重視審前調(diào)查工作。******,。2.實(shí)現(xiàn)“*****”,。

審計(jì)部*將*對同一單位審計(jì)的“*****”，提高了審計(jì)效率,、避免對同一單位重復(fù)審計(jì),。3.加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，全面提高綜合素質(zhì),。******,。

4.拓展審計(jì)范圍。

審計(jì)部加強(qiáng)對權(quán)力集中,、資金密集,、資源富集的部門和崗位的監(jiān)管，把被審計(jì)單位“三重一大”決策制度執(zhí)行,、招投標(biāo)程序執(zhí)行,、分包采購等經(jīng)營行為規(guī)范性納入必審范圍，提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,。5.加強(qiáng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí),。

建立了審計(jì)問題清單,，定期將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行匯總歸類，對要求立行立改的問題,，要求整改的時(shí)間期限,，需要持續(xù)整改的，明確整改要求,，發(fā)揮審計(jì)消除隱患,，堵塞漏洞，完善內(nèi)部控制體系的作用,。

（四）存在的問題及改進(jìn)措施,。 1.本年已完成審計(jì)項(xiàng)目22個(gè),，與上年度相比,，增長37%，在審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量,、審計(jì)效率與審計(jì)質(zhì)量等方面都有較大程度

提升,，但對照*****公司審計(jì)部要求，仍存在較大差距,。如要完成集團(tuán)公司“******”的任務(wù),，本年應(yīng)達(dá)到30%以上，實(shí)際本年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)覆蓋率為15.87%,。審計(jì)部計(jì)劃2016年加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支審計(jì),，使覆蓋率累計(jì)達(dá)到60%-70%，為2017年完成集團(tuán)公司“*****”的任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。2.審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題雖多,，但深度不夠，且相同問題在不同的單位重復(fù)發(fā)生,，缺少對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的系統(tǒng)分析,、總結(jié)和反饋，對被審單位和其他相關(guān)單位的警示和促進(jìn)作用效果減弱,，審計(jì)整改和審計(jì)成果運(yùn)用有待加強(qiáng),。***** 3.審計(jì)部人員總數(shù)雖有所增加，*****審計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)有待提高,。審計(jì)隊(duì)伍缺乏工程造價(jià)方面的專業(yè)人員,，****2016年，審計(jì)部將繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn),，拓寬在崗人員知識(shí)面,，提高綜合能力，使其具備獨(dú)立開展審計(jì)任務(wù)的能力,。

二,、2016年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃

（一）2016年內(nèi)部審計(jì)工作思路,。

隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，2016年經(jīng)濟(jì)下行壓力預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)增大,，投資增速放緩,，對*****業(yè)負(fù)面影響較大，公司面臨經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)將增大,，公司對****風(fēng)險(xiǎn)的*****也會(huì)增加,。同時(shí)，集團(tuán)公司繼續(xù)推進(jìn)實(shí)現(xiàn)“****”的審計(jì)目標(biāo),。

面對新的任務(wù)和要求,，審計(jì)部2016年的工作思路是：*****，關(guān)注公司經(jīng)營管理全過程,，加強(qiáng)對權(quán)力集中,、資金密集、資源富集的部門和崗位的監(jiān)管,，推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的全過程跟蹤,，及時(shí)揭示風(fēng)險(xiǎn)，消除隱患,，堵塞漏洞,，完善內(nèi)部控制體系，提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,。

審計(jì)部科學(xué)制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,，2016年安排審計(jì)項(xiàng)目25個(gè)，比2015年增加14%,。********的要求,，強(qiáng)化財(cái)務(wù)收支審計(jì)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)占總計(jì)劃的64%,。

審計(jì)部根據(jù)審計(jì)計(jì)劃,，*****和效果,進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)對促進(jìn)穩(wěn)增長政策貫徹落實(shí)的保障作用。

（二）2016年審計(jì)工作計(jì)劃,。 1.審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,。2016年安排審計(jì)項(xiàng)目25個(gè)，其中：****,、核電和核工程項(xiàng)目部,，以及結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)開展的財(cái)務(wù)收支審計(jì)；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4個(gè),，其中已明確被審計(jì)單位的離任審計(jì)項(xiàng)目2個(gè),，另2個(gè)計(jì)劃從任********年2個(gè)預(yù)計(jì)竣工的基本建設(shè)項(xiàng)目開展竣工決算審計(jì)；經(jīng)濟(jì)效益*******計(jì)調(diào)查1個(gè),。

2.審計(jì)項(xiàng)目組織實(shí)施,。2016年每月******目,，審計(jì)任務(wù)比較繁重。在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施上,，仍以自組審計(jì)小組為主,；基本建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)擬聘請具備資質(zhì)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)完成；按照成本效率原則,，堅(jiān)持“********效”,，按被審計(jì)單位所處地域集中審計(jì)。為提升審計(jì)工作質(zhì)量,，應(yīng)做好審前調(diào)查工作,，結(jié)合實(shí)際編制審計(jì)方案，注重在全面審計(jì)的前提下突出審計(jì)工作重點(diǎn),；提高審計(jì)工作底稿的完整性,、審計(jì)*****反饋，拓寬審計(jì)成果利用渠道,，督促整改落實(shí)到位,。3.制度建設(shè),。

人民銀行內(nèi)審半年工作總結(jié) 銀行內(nèi)審年終總結(jié)篇四

銀行年度內(nèi)審工作總結(jié)

根據(jù)中支內(nèi)審工作部署,，二oo九年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評價(jià)活動(dòng)。依照內(nèi)控評價(jià)方案,，分“內(nèi)部控制環(huán)境”,、“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估”、“控制活動(dòng)”,、“信息交流與反饋”,、“監(jiān)督評審”五個(gè)方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審，將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室,、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位,。我們將評價(jià)的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位,、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度,，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價(jià)范圍,，提升了評價(jià)層次,。通過審計(jì)評價(jià)，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié),，一一列出,，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議,，并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo),，督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下:

積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作

我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng),。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》,、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》,。

今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)

一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意 xx見和建議,。

今年11月份對支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問,、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策,，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確,。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求,，結(jié)合自身特點(diǎn)，對各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程,、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法,，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》,。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,，基本得到整改落實(shí),。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,，規(guī)范業(yè)務(wù)操作,。

今年我們通過審計(jì)調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng),，提出整改建議20條,，大部分已得到整改落實(shí)，分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長和中支內(nèi)審科,。

積極開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動(dòng)

在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭,，認(rèn)真組織開展了對20xx年度以來審計(jì)查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實(shí),，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效,。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視,，強(qiáng)化整改意識(shí),。布置安排對20xx年度以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,，制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識(shí),，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生,。

2,、精心組織，確保整改實(shí)效,。安排專人對所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,，認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門,。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,，組織人員進(jìn)行了再檢查。

3,、強(qiáng)化責(zé)任,，落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人,、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,，根據(jù)問題的原因,、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。

4,、嚴(yán)格督促,，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個(gè)別未整改到位的問題,，督促,制定下一步具體整改措施,。通過開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動(dòng)，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善,、整改促提高,、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。

積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查,、對樂清支行行長履職審計(jì)、對溫州中心支局外匯依法行政審計(jì)，對參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對待,，保質(zhì)保量完成任務(wù),。