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公安內部審計工作總結篇一

一,、20--年財務審計工作的簡要回顧

(一)財務方面的工作

1,、增強財務服務意識

20--年，我們一如既往地按“科學,、嚴格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強財務管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發(fā)展,，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據市局(公司)的財務制度,，集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質量，保證會計信息的真實,、準確,、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持,。

2,、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內容。根據各分,、子公司20--年及20--年明細賬詳細分析了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分,、子公司的20--年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分,、子公司反饋回來的意見適當調整后,，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調整的事項,，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好20--年全面預算工作積累了經驗。

3,、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了--物流公司、--運輸公司的稅收減,、免,、緩工作,，并由此取得了市國家稅務局準予--物流公司、--運輸公司減免20--年度企業(yè)所得稅合計--7,。29萬元,、營業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20--年度--物流公司,、--運輸公司所得稅減免的批復,，為集團公司取得了實質性經濟收益。

4,、切實加強財務管理

根據集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理,。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

5、強力整頓財經秩序

根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據時間,、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度,。

6,、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經濟運行秩序，加強各分,、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從20--年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局(公司)結算中心,，按照市局(公司)結算中心要求，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算,、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經濟運行。

(二)審計方面的工作

1,、根據市局財務審計工作會議精神,，對財務審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,，加強財務人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性,，多為經營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20--年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感,、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質,，適應新形勢下財務工作的要求,。

(3)加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用,，從而降低經營風險,。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大,，效益和權益的積累也越來越多,，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,，更重要在管理,，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費,，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度,，確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理，降低成本費用,，提高資產運行質量,，從資產監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內涵式,、集約化發(fā)展,。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據市局(公司)審計重點,，我部門20--年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置,。

3,、財務的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計,、審核及財務管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎,。

4,、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感,，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論,，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

二,、存在的問題

20--年,，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題,，主要表現(xiàn)在：

1,、是需要加大制度建設的力度;

2、是加強對分,、子公司的財務管理;

3,、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高;

4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進,。

在這即將過去的一年中,，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益,，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持,，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進,，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善,，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強,。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下,，按照公司領導的總體部署,，結合公司實際，開創(chuàng)性工作,，努力使財務審計工作再上新臺階。

公安內部審計工作總結篇二

我校在xx年中,，充分發(fā)揮了內部審計的作用,，對于有效地防范風險,、確保資金安全、規(guī)范內部管理,，促進學校財務管理規(guī)范,、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室xx年度年初工作計劃和學校內部審計計劃,，在本年度完成了以下工作：

主要工作內容：

一,、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度；強化了業(yè)務學習,，解決了審計工作中遇到的新問題,，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。

二,、認真學習相關業(yè)務,，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費,、對作業(yè)本費的使用及結算情況,、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用,。

三,、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,，并及時上報審計工作報告,，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點,，今年我校內部審計的主要內容有：

1,、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬,，并納入了學校的財務核算,，無隱瞞、截留挪用,、轉移學校收入的情況,。

2、對學校的各項支出情況,，包括教師工資,、績效工資、經補貼,、伙食費等支出情況進行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為,，內審認為均符合有關規(guī)定要求,。各項支出均屬合理,。

3、對于學校的資產構成情況,，經審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù),；固定資產做到了帳帳相符、帳物一致,；各類往來款項作了相應清理,。

4、對學校的負債也作了相應審計,，學校從xx年后沒有產生新債,，更沒有舉債消費。

5,、對學校收費情況進行了重點審計,，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理,，只按規(guī)定收取了相應的生活費,，且按月收取，用規(guī)定收據一月一開,，并做到了收前公示,。并對學生生活費給予了補助。

四,、認真貫徹上級內審部門的文件精神,，及時完成了教育局安排的各項工作。

審計工作中的措施

1,、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則,，實事求是,，客觀公正地看待和處理問題。

2,、全面審計,，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進行深入地分析,，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3,、完善了制度,，嚴格了管理。嚴格審計質量管理,，實行審計全過程質量控制,，將審計準則,、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案,、審計證據,、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié),。

4,、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好,。

公安內部審計工作總結篇三

隨著集團黨委,、董事局從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念，以及集團管理創(chuàng)新工作的啟動,，注定20_年將成為集團改革和發(fā)展過程中的里程碑式的一年,。集團審計部將圍繞集團發(fā)展和改革的大局，“保穩(wěn)定,、促發(fā)展”,，依法履行審計監(jiān)督、評價,、控制和服務職能,，促進各有關方面不斷提升內部控制和風險管理水平，為實現(xiàn)集團經濟目標有效地發(fā)揮增值的作用,。

一,、指導思想

牢固樹立“以審計促進公司治理”的審計理念，堅持“服務大局,、圍繞中心,、突出重點”的工作方針，寓服務于監(jiān)督,，寓幫助于促進,，充分發(fā)揮內部審計對經濟安全、健康運行的“免疫”功能,，促進集團經濟的平穩(wěn),、高效發(fā)展。

二,、工作目標

緊緊圍繞集團黨委,、董事局提出的集團20_年經濟工作目標，認真履行集團董事局賦予的職責,，全面監(jiān)督財務收支的真實,、合法和效益，突出重點領域,、重點項目,、重點資金和重點環(huán)節(jié),，更新觀念，創(chuàng)新機制,，加大力度,，在審查重大違法違規(guī)問題的同時，更加注重將內部審計的工作重心從事后查處轉向過程控制,，“以監(jiān)督促進過程”,，從治理、機制和制度層面揭示問題,，提出建議,，改善企業(yè)經營管理，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力,。

三,、工作措施

(一)深化監(jiān)督，進一步強化審計評價職能,，揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性,。

審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務戰(zhàn)略與集團的總體戰(zhàn)略保持一致性，并能夠按照集團發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源,，以保證在集團戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置,。在其中，審計應充分發(fā)揮監(jiān)督職能,，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,，有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團戰(zhàn)略之外的經營行為,，是否存在不合規(guī)的占用資源,，是否存在資源的閑置、浪費等,，諸如此類,，均應該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示，促進集團資源的更優(yōu)化分配,。

(二)突出重點,，進一步加大專項審計力度。

20_年,，集團審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎上,，有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作,，并希望達到兩方面目標：一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題、解決問題，提高企業(yè)管理水平,，促進企業(yè)的自我完善;二是總結最佳實踐,，以便有效推廣利用。

1,、管理流程審計,。管理流程的合理、科學,、健全和規(guī)范,，決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率,，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風險,。比如，完善的財務操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風險,，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風險,，完善的生產管理流程得以規(guī)避一定的產品質量風險。對管理流程進行審計,，重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,，特別是要檢查各項重大決策是否經過了必要的討論和審批程序。走程序,，就是守規(guī)則,，只有守規(guī)則，才能最大限度地控制風險的發(fā)生,。

2,、投資效益審計。投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,，也是集團目前快速發(fā)展的重要途徑,。但同時，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來顛覆性危機,，因而也是企業(yè)經營管理中最大的風險所在,。對投資效益進行審計，就是要對投資活動進行全方位的事后跟蹤,，從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇,，到評估論證，審批決策,、建設投產,、或者重組整合，以及產出效益與預期效益的比較差異,，差異發(fā)生的原因等等,。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題，還要重視總結和推廣最佳實踐，使集團投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產,。

3,、采購供應鏈審計。采購供應鏈管理既是企業(yè)價值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié),，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié),，還是企業(yè)利益攸關的重要環(huán)節(jié)。采購供應鏈管理水平高低,，會直接影響企業(yè)經營的成本效益,。而采購管理的缺失，則會給企業(yè)帶來重大損失,，甚至導致企業(yè)發(fā)生重大經營風險,。因此，重視和加強采購供應鏈的管理,，

是企業(yè)內部控制的關鍵節(jié)點,。對采購供應鏈管理進行審計，目的在于推動企業(yè)完善采購供應鏈的管理制度,，規(guī)范采購人員的行為準則,，健全采購供應活動的文檔記錄，使采購供應管理更加有效率和效益性,。

(三)更新思維,，進一步加強審計咨詢和服務職能，寓幫助于監(jiān)督,，切實提高企業(yè)運營效率和效益,。

集團審計部要求每個審計人員在開展審計過程中，應摒棄傳統(tǒng)審計理念,，要與時俱進,，加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新，推進內部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督,、服務并重轉變,，把服務企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內容,。一是通過審計發(fā)現(xiàn)和審計評價,，幫助各企業(yè)增強風險意識，及時識別潛在風險,，有效防范風險發(fā)生,，建立健全風險控制機制;二是通過審計測試，幫助各企業(yè)增強流程再造意識,，及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題,，提高流程運行效益;三是通過審計總結最佳實踐,，幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路，減少機會成本的投入,。

(四)建章立制,，進一步強化審計工作規(guī)范性，提高審計工作質量,。

隨著一系列審計制度的出臺,，集團審計工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路,，通過制度的建立明確預防機制,、監(jiān)督機制和糾錯機制，一是通過制度指導審計執(zhí)業(yè),，提高審計效率,，保證審計質量;二是以制度管理審計行為和結果，明確責任,，懲前毖后,，保證審計結果的落實和審計成果的有效轉化。20_年,，集團審計部將進一步梳理審計業(yè)務流程，以控制和風險為導向,，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,，在預防環(huán)節(jié)下功夫，不斷完善審計在新領域的執(zhí)行規(guī)則,，以提高審計效果,。

公安內部審計工作總結篇四

在黨委的正確領導下，在相關領導和部門的支持配合下,，內部審計工作緊密圍繞工作中心,，結合經濟結構和經濟運行特點，堅持“依法審計,，服務大局,，圍繞中心，突出重點,，求真務實”的工作方針,，不斷建立健全內部審計制度，先后開展了經濟活動審計,、比價采購審計,、基建工程投資項目審計等工作取得了明顯的成績。內部審計工作已成為我們嚴肅財經紀律,、加強內控管理,、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用,。

一,、依托良好環(huán)境，大練“內”字功

(一)依托省組織的培訓學習環(huán)境,，加強學習和交流,，拓展內審工作視野。積極參加省局組織《內部審計管理辦法》和內審員資格培訓班,，并不斷充實,、更新信息、營銷,、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識,，進一步提高內審理論水平，豐富內審工作經驗,。同時今年加強了與兄弟單位的學習交流,，拓寬視野、啟發(fā)思維,，取得了不少寶貴經驗,。

(二)依托單位領導的支持，積極開展內審工作,。特別是公司領導對內審工作高度重視,，內審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》,，把內審監(jiān)督工作放在了重要位臵,。我們也把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、規(guī)范管理,、提高效益,、強化控制、防范風險上,，開展了各種形式的1

內部審計監(jiān)督工作,。

(三)與相關部門密切交流，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用,。一是信息接受機制,。參加與監(jiān)獄經濟和企業(yè)經營有關的會議，閱知與經濟和企業(yè)經營有關的文件,，實現(xiàn)審計與各類經營管理信息系統(tǒng)共享,，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。二是工作報告機制,。定期向單位領導報告審計工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項,，并提交審計意見和建議,，保證了審計成果成為決策的重要依據。

二,、明確審計重點,，積極開展各種形式的內部審計監(jiān)督工作按照單位整體工作部署，年初主動與有關部門聯(lián)系,，了解相關情況,，科學分配審計資源，明確審計工作重點,，做到年年有重點,、季季有任務、月月有措施,，以點促全,，積極開展內部審計

(一)認真做好比價采購審計。食品采購是與市場緊密相聯(lián)的,，要實現(xiàn)對采購工作的有效控制,，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定了食品采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施,。對食品采購工作,，自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前,、事中,、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與食品采購項目余項,，涉及金額近元，規(guī)范了食品采購行為,，維護了單位的經濟利益,。

(二)細化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬,，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量,、價格變動情況、履行合同情況,，以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況,。截止11月份，共

建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個,，輔材廠家50個),。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲,、用戶對產品的質量要求不斷提高等嚴峻的經濟形勢下,，為降低原材料成本方面做了大量的努力,，如：在保證產品質量的前提下，不斷開發(fā)了一些原材料質優(yōu)價廉的新的供貨廠家,，尤其是鋼材方面,，采購價格穩(wěn)中有降。

對企業(yè)的進廠主輔材票據,，把好進廠材料關,，嚴格細致地審核每一份物資采購計劃和票據。發(fā)現(xiàn)問題,，及時與相關人員交流,，協(xié)商解決或請示主管領導。今年共審核票據3917份,，總金額10799余萬元,，發(fā)現(xiàn)有問題的發(fā)票3份，價值53.1余萬元,，將其退回,，進行糾錯。通過嚴格把關,，使公司的各類票據更加規(guī)范,、價格更加合理、渠道更加透明,。

(三)參與單位各項招投標工程

隨著體制改革的迅速發(fā)展,，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，我們克服人員少,，任務重,，審計事項跨度長的困難，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點,，從工程的招標,、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計,，對查出的問題進行糾正,、整改。全年共審計基建,、維修,、裝飾工程項目多項，審計金額多萬元,。維護了我單位合法權益,，挽回了經濟損失，有效地規(guī)范了工程項目的管理,。

三,、強化廉潔意識,，堅持監(jiān)督與服務并重。

內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,，寓監(jiān)督與服務之中,。將審計人員監(jiān)督和服務情況納入了年終考核

體系，并作為其中的一項重要內容,，把監(jiān)督和服務的好壞,、優(yōu)劣同評選先進直接掛鉤。對激勵審計人員提高自身素質,，進而提高內審工作質量起到了重要的促進作用,。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動,，審計人員依法審計,、廉潔自律的工作作風，體現(xiàn)在了審計的每一個項目上,，保證了審計質量,。四、明年的工作打算

在體制改革的新形勢下,，我們將進一步貫徹落實內部審計工作指導意見和單位工作的指導思想,，堅持“依法審計，服務大局,，圍繞中心,，突出重點，求真務實”的工作方針,，按照《內部審計管理辦法》的規(guī)定要求,，建立符合治理結構的審計監(jiān)督新機制，充分發(fā)揮審計監(jiān)督和服務的作用,。