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公安內(nèi)部審計工作總結(jié)篇一

全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作,，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點,，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”,，認真開展審計工作。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作,。

全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價,。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險,，提出了加強管理的6條意見,，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告,。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件),，強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,，進一步明確任務(wù)分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職,、各負其責(zé),，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》,，成立了獨立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費,、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循,，成效顯著。

二是突出建設(shè)項目審計,。

為了節(jié)約建設(shè)資金,，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計,。據(jù)不完全統(tǒng)計,，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個,。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān),，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計,，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元,，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項,，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司接審項目121個,，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元,，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元,，審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為,，保證了工程項目質(zhì)量,，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能,。

三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計,。

全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項,，促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關(guān),，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份,，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元,，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達25.23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委,、夾塘社居委,、草塘社居委、龍王社居委,、高橋社居委,、照山社居委、王墩社居委、大楊村,、十張村,、謝崗村、崗西村,、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務(wù)收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位20xx年財務(wù)收支進行了全面審計，審計面為100%,，通過審計,，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實,。

四是大力開展經(jīng)濟責(zé)任審計,。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責(zé)任審計,。通過審計,，強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責(zé)任意識、自我約意識,，促進了黨風(fēng)廉政建設(shè),。如市郵政局20xx年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責(zé)任審計為重點,，實施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計，努力做到三個合,，即經(jīng)濟責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相合;經(jīng)濟責(zé)任審計與廉政工作相合;經(jīng)濟責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相合,。市建委、市民政局,、市教育局,、市衛(wèi)生局、市園林局,、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團,、四方集團,、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經(jīng)濟責(zé)任審計,，切實使經(jīng)濟責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責(zé)任、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù),。

五是加強合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議議,、合同進行認真審核、嚴格把關(guān),，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份,，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險,。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份,，合同進展報告259份,。合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險,，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風(fēng)險控制職能。

二,、突出服務(wù)理念,，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設(shè)

合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下,，認真履行章程賦予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,，突出重點,，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實履行好管理,、協(xié)調(diào)、服務(wù),、交流職責(zé),。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念,，主要做了以下工作,。

一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動,，組織了一系列活動,，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,。20xx年5月,，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓(xùn),，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時,，市審計局吳利林局長親臨致辭,，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課,，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化,，審計信息化等內(nèi)容,，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度,，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作,。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志,，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳,、報名工作投入了很大精力,，20xx年共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討,。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選，以及20xx年《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討,。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰,，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,，其中二等獎1篇,，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇,。

三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動,。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求，為認真總我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,，促進內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展,，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者，參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動,。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位,，合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進工作者。在紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中,，合肥市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體,，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者。

四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,。通過培訓(xùn)考試和資格認證,，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20xx年的工作要求,，為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人,。

五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年書法攝影展活動,。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法,、美術(shù),、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎,，3個二等獎,，2個三等獎。

六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽,。合肥燃氣集團有限公司內(nèi)審員王英撰寫,、牛慧演講的《感悟?qū)徲嬋松?，無怨無悔》榮獲一等獎,，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎,。

七是強化內(nèi)部審計宣傳,。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境,，市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),，并利用各種媒體,，采取多種形式，強化內(nèi)部審計宣傳工作,，推動內(nèi)審工作發(fā)展,。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計》150份。

三,、工作計劃

一是在上半年召開全體會員代表大會,，大會將總20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作,，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子,，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會,。

二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開機關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,，促進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型,。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作,。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二,，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，合我市實際,，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù),。

公安內(nèi)部審計工作總結(jié)篇二

轉(zhuǎn)眼又是一年,，一年來審計部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標要求，積極探索和改進審計工作,，較好的完成了各項審計任務(wù),，現(xiàn)將x年的審計工作總結(jié)匯報如下：

一、監(jiān)督,、服務(wù)職能的加強

今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計部工作給予了高度重視和支持,，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯糾弊,，促進管理,?！睂徲嫴扛鶕?jù)集團經(jīng)營管理情況制定了審計工作計劃，確定監(jiān)督重點,，審計范圍,，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正規(guī)化,、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強,，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。

二,、監(jiān)督,、服務(wù)工作的成效

在日常工作中，審計部結(jié)合各部門各公司的具體情況,，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計,，全年共審核結(jié)算x份，割算x份,，定價x個,，合同x份，出具標底x份,，預(yù)算x份,。

1、工程割算,、結(jié)算方面：主要是對上報工程的內(nèi)容范圍,，工程量計算和套項是否合理進行審查，必要時審計人員與相關(guān)工程管理人員進行現(xiàn)場調(diào)查,、研究,，盡量做到公平、公正,，從本年工作來看,，有以下問題，資料自控性不強,，內(nèi)容不完善,，有的簽證只有數(shù)量，沒有工程內(nèi)容,，更無附圖,，隱蔽工程的實際情況也無從核實，單從資料來看反映不出具體的真實內(nèi)容,。再就是簽字手續(xù)不全,，重復(fù)割算，簽字單中自填人工,、材料,、機械費價格,，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實際做法不符。

2,、定價及合同簽訂方面：審計人員根據(jù)各工程的不同特點,，采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查比較等客觀公正準確核價,，合同簽訂前嚴格核實工程概況和結(jié)算標準條款,，做好事前管控，這方面主要存在核價內(nèi)容不清,，做法不標準,，合同簽定滯后，先開工后簽合同,，各相關(guān)人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等,。

3、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務(wù)較多,，工作繁重,，其中主要有結(jié)算審計。在專項審計工作中,，審計部首先摸清前期結(jié)算進展情況,，存在的問題和爭議，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準確的結(jié)算,，并多次到上級主管部門克難攻關(guān),，查找法律依據(jù)，加班加點,，查找資料,，書面上報“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時跟進,，掌握情況后,，加班加點出具準確數(shù)據(jù)。

三,、加強管理，為審計工作打好基礎(chǔ)

1,、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)要求,，我們起草了《審計部工作職責(zé)》《審計部人員崗位工作職責(zé)》和《審計部工作流程》，對部分審計事項作出了詳細的規(guī)定,，通過較為規(guī)范的審計程序,，對業(yè)務(wù)流程進行了控制，提高了審計質(zhì)量,，增加了工作的透明度,，保證了審計工作的獨立,、客觀、公正,。

2,、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計工作任務(wù)多、涉及面廣,，人員相對較少,，審計質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì),，為了進一步提高審計人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力,，我們在平時的工作中，除了要求每人做好基本工作外,，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識,，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等,，使審計人員知識多元化,。由于審計工作人員少、任務(wù)重,，平時一人干多項或多種工作,，穿插配合進行，工作量很大,，加班加點是經(jīng)常的事,。

四、總結(jié)經(jīng)驗,、提高工作質(zhì)量

過去的一年中,，雖然取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：

1,、由于審計部是內(nèi)部監(jiān)管部門，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面準確的掌握情況,。

2、各相關(guān)部門對工作流程了解不夠,，造成了審計工作相對滯后,，在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通,，爭取各級管理層的理解和信任。

3,、人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求,。

4,、進一步提高服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督于服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù),。把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

五,、下一步工作設(shè)想

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程,，建立健全科學(xué),、嚴密、配套,、有效的制度體系,。補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞,，降低管理風(fēng)險,，通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務(wù)流程,。

2,、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展,，把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤,，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,。

3,、建立內(nèi)部審計激勵機制。對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督,、考核和評價,，肯定成績，并進行適當獎勵,，激發(fā)審計人員的工作熱情,。

六、下一步措施

從一年工作情況來看,，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：

1、結(jié)算,、割算方面的隱蔽簽證資料,，隨著公司的調(diào)整需做重點核查核對工作,，對內(nèi)容不完善或相對矛盾的簽證，進行統(tǒng)計上報,，希望現(xiàn)場工作人員認真,、準確、客觀地簽收相關(guān)工程量,。

2,、割算前對各工程出具完整的預(yù)算，割算過程中要注意搜集分析,，發(fā)現(xiàn)偏差及時調(diào)整,。另外要學(xué)會經(jīng)濟指標分析，養(yǎng)成自我審查和評估的習(xí)慣,，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高,。

3、定價方面,，要求各指揮部提供書面做法,、報價及工程量等資料，以免有些做法變更后,，導(dǎo)致核價內(nèi)容與做法不一致,。

4、合同方面,，簽訂前,，針對工程實際情況，合理確定工程成本,，考慮合理利潤,，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同,。

5,、加強工作作風(fēng)建設(shè)，端正工作態(tài)度,，提高服務(wù)質(zhì)量,，樹立工作形象。審計部是集團公司的窗口之一,，在下一步的工作中,，我們要提高服務(wù)意識，加強認識,，樹立良好的工作形象,。

總之，在今后的日子里，審計部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下,，內(nèi)部審計工作一定本著“監(jiān)督服務(wù),、查錯糾弊、促進管理”的宗旨,，加強內(nèi)部審計專業(yè)培訓(xùn),、提高專業(yè)水平，不斷改進工作方法,，進一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念,，堅持實事求是，客觀公正的工作態(tài)度,，更加努力的把工作做細,、做好。

公安內(nèi)部審計工作總結(jié)篇三

一,、財務(wù)審計工作

(一)財務(wù)：建立健全各項財務(wù)制度,，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī),，正確設(shè)置會計科目,，核算方法正確，輸入原始憑證準確,、及時,，債權(quán)、債務(wù)往來款項能及時清理結(jié)算,，正確執(zhí)行公路養(yǎng)護各項成本的開支標準,。原始憑證合規(guī)、合法,、審核簽批手續(xù)齊全,，機制記賬憑證齊全，與原始憑證相符,。摘要清楚,、無涂改、按期裝訂成冊,。及時打印了20_年會計帳簿并及時裝訂,。今年對20_年的33本會計憑證，4本帳簿,、財務(wù)決算報表按規(guī)定要求進行了整理歸檔,。加強了財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)。今年我段兩名財務(wù)人員參加了縣財政局舉辦的財務(wù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)班,。并順利通過了會計證的年審工作,。

(二)審計：積極配合上級審計部門完成了20_年預(yù)算內(nèi)養(yǎng)路費執(zhí)行情況表、專項清理小金庫工作。

(三)固定資產(chǎn)：建立健全了《固定資產(chǎn)管理制度》《財產(chǎn)清查制度》,，為了使固定資產(chǎn)能夠更好地創(chuàng)造經(jīng)濟效益,，做到了固定資產(chǎn)統(tǒng)一負責(zé)、分項管理,，機構(gòu)健全、制度完善,、臺帳核算清楚,、責(zé)任落實到人頭。年初固定資產(chǎn)原值2078.5萬元,，1-8月固定資產(chǎn)原值2093.69萬元,，增加固定資產(chǎn)15.14萬元。

(四)公路房地產(chǎn):建立健全了各類檔案卡片,，制定了房屋維修計劃,，做到了房地產(chǎn)統(tǒng)一負責(zé)、分項管理,，機構(gòu)健全,、制度完善、臺帳核算清楚,。

二,、計劃統(tǒng)計

1、加強計劃管理,，嚴格執(zhí)行上級費用計劃,，檢查給多少錢辦多少事的原則，對無計劃又必須實施的項目,，先確定資金來源,，經(jīng)集體研究上報同意后實施。無計劃外項目和擅自超計劃外項目發(fā)生,。

2,、加強公路養(yǎng)護定額管理和核算工作，認真執(zhí)行上級下達的公路養(yǎng)護生產(chǎn)計劃,，使計量支付工資更加合理真實,。

公安內(nèi)部審計工作總結(jié)篇四

一、4月份工作總結(jié)

1.認真開展市本級及部門預(yù)算執(zhí)行情況審計,，全面展開對市公安局,、市發(fā)展改革委員會、市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會,、市經(jīng)信委,、市衛(wèi)生局、市教育局、市農(nóng)業(yè)委員會,、市環(huán)境保護局,、市水利局9個部門的預(yù)算執(zhí)行情況審計，完成了市水利局,、市經(jīng)信委,、市發(fā)改委、市教育局,、市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會預(yù)算執(zhí)行審計,，審計結(jié)果經(jīng)淮南審計信息網(wǎng)面向社會公告。

2. 開展20_年度全市住房公積金歸集,、管理,、使用情況審計，審計結(jié)果已經(jīng)淮南審計信息網(wǎng)面向社會公告,。

3. 開展市龍湖公園改造,、博物館裝飾竣工決算審計。

4.加強對新修訂審計法實施條例的宣傳,，在《淮河早報》刊發(fā)專版,，在全市顯著路段懸掛標語，在市局深入學(xué)習(xí)貫徹新條例,，擴大新審計法實施條例的影響,，促進審計干部依法行政。

5. 深入開展“審計提升年”活動,，積極建設(shè)“學(xué)習(xí)型機關(guān)”在淮南審計網(wǎng)開辟讀書征文活動,，營造全市審計機關(guān)自我學(xué)習(xí)、善于學(xué)習(xí)的良好氛圍,。

二,、5月工作安排

1. 認真開展市本級及部門預(yù)算執(zhí)行情況審計;完成時限：6月底。

2. 對市機關(guān)辦公大樓及東西部第二通道等重大投資項目跟蹤審計;完成時限：全年跟蹤,。

3. 對市委政研室主任進行離任經(jīng)濟責(zé)任審計;完成時限：5月底,。

4. 草擬《_市社會保障資金審計監(jiān)督辦法》;完成時限：6月底。

5. 籌備召開_市經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議;完成時限：6月底,。

6. 深入開展“審計提升年”活動,，提升素質(zhì)、增強能力,，為我市“兩型城市”建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)審計監(jiān)督服務(wù);完成時限：全年,。

公安內(nèi)部審計工作總結(jié)篇五

20xx年我單位內(nèi)部審計工作在集團公司的指導(dǎo)下，認真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求,，按照集團公司有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神,，遵循查錯糾弊,，維護法紀，促進管理的宗旨,，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位財務(wù)管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用,，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務(wù)的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度,，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,。

一、審計工作的開展與完成情況

1,、加強審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認識,。我單位每周組織財務(wù)人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進行學(xué)習(xí)討論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性,，還使其他財務(wù)人員加深了對內(nèi)部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務(wù),，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境,。

2、加強對具體項目的審計工作,。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查,，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次,，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查，采取事前審計與事中,、事后審計相結(jié)合的方法,，將審計監(jiān)督的關(guān)口前移，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端,，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。

二、項目上普遍存在的問題及整改措施

（一）審計中發(fā)現(xiàn)的問題

1,、由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目,，造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主,，要求所有單位nc帳套,、會計憑證統(tǒng)一編號，分工程項目裝訂以便查賬,、審計,，同時要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計工作總結(jié)2、會計憑證存在手續(xù)不完整,，白條入賬現(xiàn)象,。

3,、會計憑證摘要有的過于簡單，敘述不清,；有的項目經(jīng)濟業(yè)務(wù)會計分錄處理不當,。

4、有的項目建造合同總金額,，預(yù)計總成本刷新不及時,。支持性文件有的不充分，甚至流于形式,。

5,、有的項目債權(quán)、債務(wù)沒有按月及時對賬,，甚至沒有進行對賬,，有的對了帳但沒有簽對賬單。

6,、工程進度款,、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象，有的甚至多付,；有的沒有合同而付預(yù)付款,。

7、應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足,，有的項目雖簽定了清欠責(zé)任書,，但流于形式。

8,、甲方代扣代繳稅金的,，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。

9,、有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集,，有的項目甲方為私營企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金,，項目部就不進行歸集,，直接支付，存在坐支現(xiàn)象,。

10,、有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進行處理隨意掛賬,，形成潛虧隱患,。

（二）提出的整改措施

1、應(yīng)進一步加強資金收,、支預(yù)算管理,，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核,，提高資金使用效率。嚴格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》,，建立健全資金預(yù)算審批流程,。

2、結(jié)算工作關(guān)系到項目部經(jīng)營的成果,，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收,，兩者都關(guān)系到項目部資金的滾動，應(yīng)組織專人進行負責(zé),，對結(jié)算與清欠工作同時進行,，采取有效措施，縮短結(jié)算期限,，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式,，確保工程款的及時和足額回收,。

3、各項目的項目經(jīng)理應(yīng)加強對各工程的管理,，協(xié)調(diào)各部門，使預(yù)算人員,，財務(wù)人員相互配合,，并同業(yè)主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進行付款,，避免多付超付,，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象,。

4,、財務(wù)人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求，每項業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依,，并且單據(jù)完整有效,；出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象,。

三,、審計中發(fā)現(xiàn)的審計部門存在的缺陷

1、應(yīng)加大對內(nèi)部審計的宣傳力度,，提高單位領(lǐng)導(dǎo),、職工、財務(wù)人員,、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認識,，只有認識提高了,，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護航,，服務(wù)本部門,、本單位中心任務(wù)的作用。

2,、應(yīng)正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點,，進一步明確內(nèi)部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額,。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門,、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù),，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中,，促進加強部門和單位內(nèi)部管理。

3,、應(yīng)加強審計隊伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì)。內(nèi)審工作是一項專業(yè)性,、技術(shù)性很強的工作,，要求內(nèi)部審計人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識，即當前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計,、財務(wù)知識,，更要掌握經(jīng)濟學(xué)及其它方面的知識。但目前,，從數(shù)量和質(zhì)量上看,，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計的要求。所以要抓好單位內(nèi)部審計人員培訓(xùn)工作,，與財務(wù)人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度,，加強崗位培訓(xùn)，不斷更新內(nèi)部審計人員的知識內(nèi)容,，增強業(yè)務(wù)技能,，以切實提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確審計人員職責(zé),，嚴肅審計紀律,。審計部門是監(jiān)督部門，這決定了審計隊伍的素質(zhì)應(yīng)該更高,、審計紀律更嚴,。

公安內(nèi)部審計工作總結(jié)篇六

一、領(lǐng)導(dǎo)重視,、制度健全,。

在單位控?zé)燁I(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一組織下,，領(lǐng)導(dǎo)親自負責(zé)相關(guān)部門制訂計劃，組織實施,，進一步完善控?zé)熤贫?，并?zé)成專人負責(zé)不定期的巡視、檢查,。

二,、加大宣傳力度，收效顯著,。

充分利用健康教育培訓(xùn),、宣傳欄、評比活動等多種形式,，對居民開展吸煙有害健康的宣傳教育,，提高做好創(chuàng)衛(wèi)資料的收集和整理工作居民的控?zé)熤R，培養(yǎng)工作人員不吸煙行為的好習(xí)慣,，增強他們自我保健意識和能力,。同時，單位還利用政治學(xué)習(xí)及會議活動,，開展工作人員的控?zé)?、戒煙、控?zé)熃逃?，進一步提高教他們的控?zé)熌芰Α?/p>

三,、公共場所禁止吸煙。

單位的會議室,、辦公室等公共場所，禁止吸煙,，并設(shè)醒目標志,，不設(shè)煙具。

四,、領(lǐng)導(dǎo)帶頭,，人人參與控?zé)熁顒印?/p>

局領(lǐng)導(dǎo)帶頭控?zé)煟渌I(lǐng)導(dǎo)齊抓共管控?zé)煿ぷ?。全體居民共同參與控?zé)熁顒?，人人爭做控?zé)煹闹魅耍嗷ケO(jiān)督,。有力地提高了居民的控?zé)熦?zé)任感,，增強了控?zé)熌芰Α?/p>

五、控?zé)熜麄鞅榧凹彝ズ蜕鐓^(qū),。

單位主動和家屬配合,，利用協(xié)調(diào)會積極宣傳吸煙有害健康的科學(xué)知識和國家對控?zé)煿ぷ饔嘘P(guān)法規(guī),，倡導(dǎo)居民規(guī)勸家屬戒煙、控?zé)?。?月31日無煙日,，單位要求工作人員勸阻家屬控?zé)煛⒔錈?，同時宣傳單位控?zé)煷胧?、吸煙危害等，建議家屬控?zé)?、戒煙,，以身做則，各積極參與到控?zé)煿ぷ髦衼怼?/p>

六,、單位把是否吸煙與目標管理工作評比結(jié)合起來,。把控?zé)熍c社區(qū)精神文明建設(shè)工作相結(jié)合。

總之,，經(jīng)努力,，全局干部進一步明確了控?zé)煿ぷ鞯囊饬x，為創(chuàng)造良好的無煙環(huán)境,，培養(yǎng)工作人員良好的健康習(xí)慣,，促進居民的身心健康作出了一定的成績。我們將繼續(xù)作好控?zé)煿ぷ?，為?chuàng)衛(wèi)工作做好充分的準備,。

公安內(nèi)部審計工作總結(jié)篇七

縣審計局志愿服務(wù)隊以審計干部為主體組成的志愿者服務(wù)組織。在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,，全心全意為人民服務(wù),，深入社區(qū)街道，開展各種義務(wù)服務(wù)活動,，展示了審計干部為人民服務(wù)的精神,，為建立生態(tài)經(jīng)濟城市做出自己的貢獻。

一,、加強領(lǐng)導(dǎo),，提高思想認識

我局實行主要領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，確保志愿者活動的有效開展,，結(jié)合機關(guān)干部進社區(qū)活動同時部署該項活動,，進一步明確活動任務(wù)，確保了該項活動的有序開展,。

二,、把握脈搏，找準工作切入點

確立與時俱進的志愿者服務(wù)主旨，緊緊把握時代的脈搏,，立足實際,，讓志愿服務(wù)活動成為實踐教育和過程教育。做到了貼近實際,、貼近生活,，讓干部在體驗中淬煉無私奉獻、熱心公益,、熱愛祖國的精神品質(zhì),。

三、活動形式

1.按照活動計劃,，組織開展了2次環(huán)境維護整治志愿服務(wù)活動,。共25名審計干部環(huán)境整治活動，讓廣大居民了解保護環(huán)境的重要性,，提高環(huán)境整治在群眾心中的配合與參與意識,。

2.志愿者服務(wù)隊積極響應(yīng)縣政府的要求，開展“三幫扶一推動”活動,，在局脫貧攻堅鎮(zhèn)村,、村開展村屯環(huán)境整治活動，對“臟,、亂,、差”的路面及兩邊的垃圾進行了清理，并用鏟車對路邊不平的地方進行了鏟平和清理,，清理后的街路清潔,、無雜物、通暢,。

雖然我局志愿服務(wù)活動取得了一些成績,，但是，也存在的一些問題：志愿者整體培訓(xùn)如何開展;怎樣提高志愿者的宣傳服務(wù)的用心性,，怎樣開展更多志愿服務(wù)活動,，提高隊伍凝聚力等等。這些問題與思考也將促動我們在下階段進一步努力實踐,?；仡欉^去,，成績鼓舞人心,，展望明天，我們?nèi)沃氐肋h,。接下來,，我們將圍繞深化志愿服務(wù)內(nèi)涵、拓展志愿服務(wù)領(lǐng)域、健全完善志愿服務(wù)機制等方面不斷加強,。為建設(shè)和諧作出應(yīng)有的貢獻!

公安內(nèi)部審計工作總結(jié)篇八

一,、制定內(nèi)審工作程序，重新修改審計部崗位責(zé)任制

年初公司對審計部人員作了相應(yīng)調(diào)整,，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計計劃的安排,，審計部制定了部門內(nèi)部審計工作程序，并重新修改了審計部崗位責(zé)任制,，對現(xiàn)有人員作了具體分工,，責(zé)任落實到人，從下達審計通知,、現(xiàn)場審計,、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負責(zé)，做到了責(zé)任明確,、工作效率有所提高,，審計部年度工作總結(jié)與年度工作計劃。

二,、下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計和合同審查

1,、年初對下屬企業(yè)_年度的經(jīng)營業(yè)績進行了審核，審核結(jié)果提交公司考核小組,，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù),。

2、今年于4,、7,、10月分別對下屬企業(yè)一、二,、三季度的經(jīng)營業(yè)績進行了審核,，我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題，以及公司經(jīng)營預(yù)算與實際賬務(wù)處理口徑不一致等問題,，分別向公司企管部和計財部提出建議報告,，并提交給公司經(jīng)理辦公會，據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知,，企管部和計財部也對經(jīng)營預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整,，計財部還及時出臺了《會計工作指導(dǎo)意見》，對下屬企業(yè)的會計核算和財務(wù)管理進行規(guī)范,。

又于今年12月份對各下屬企業(yè)10-11月份的經(jīng)營業(yè)績進行了預(yù)審,，待各企業(yè)年終財務(wù)決算后再審核12月份經(jīng)營業(yè)績，并匯總出具審核報告提交公司考核小組,。

3,、合同簽訂與履行情況審查

根據(jù)公司經(jīng)理辦公會的要求，在對經(jīng)營業(yè)績進行審核的同時還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進行了審查，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進行了重點審查,，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題,，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進意見和建議共12條，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知,，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實情況上報企管部,，企管部也根據(jù)審計部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》,，對分公司的合同管理進行規(guī)范,。

三、下屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人離任經(jīng)濟責(zé)任審計

_年先后對津濱物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán),，精采軟件公司董事長于景偉,，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘，津濱投資公司董事長江連國,、總經(jīng)理朱賢方,，新材料公司董事長房大海，磁電分公司總經(jīng)理楊公,，二分公司總經(jīng)理朱賢方的離任進行了經(jīng)濟責(zé)任審計,，出具的8份審計報告中針對以上企業(yè)在會計核算和財務(wù)管理中存在的問題，提出建議27條,，公司據(jù)此對相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知,，審計部已對此進行了整改意見落實情況的后續(xù)審計。

四,、工程竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計

1,、金融街一期竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計

經(jīng)過與外審長達8個月的配合工作，金融街一期的竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計于_年10月全部完成,，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過,。經(jīng)審計，金融街一期工程實際完成投資額36873萬元,，其中建筑安裝工程費30595萬元,，土地費3312萬元，資本化利息1695萬元,，開發(fā)間接費1271萬元,。在對建筑安裝工程費的審核中審減工程造價103萬元，為公司節(jié)約了工程成本,。

2,、高科技園二期工程結(jié)算補充審計和財務(wù)決算審計

_年初，科技園二期工程結(jié)算審計完成,，結(jié)算造價4570.66萬元,，審減額68萬元。在對該工程進行財務(wù)決算審計時,，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬元的工程直接費用未報外審,，經(jīng)過與分公司、外審的三方協(xié)作,，于9月底完成此項工程的補充結(jié)算審計,，至此，科技園二期工程的結(jié)算造價為4596.81萬元,。10月份正式開始進行科技園二期的財務(wù)決算審計工作,，目前決算審計報告的初稿已出具，準備征求一分公司意見后上報公司領(lǐng)導(dǎo),。

公安內(nèi)部審計工作總結(jié)篇九

我市的內(nèi)部審計工作在市委,、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心,，進一步拓展工作思路，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性,、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型,，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理,、促進提高效益,，強化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上,，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計,，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項,，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,，提出建議意見被采納1386條,。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理,、維護經(jīng)濟秩序,、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展,、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。

全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點,，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認真開展審計工作,。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作,。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價,。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險,，提出了加強管理的6條意見,，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》（合公通[20xx]18號文件）,，強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設(shè)項目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,，進一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,，讓稽核人員各履其職,、各負其責(zé)，促進了稽核工作質(zhì)量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》,，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員,，加強了對醫(yī)療收費,、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)（細則）》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循，成效顯著,。

二是突出建設(shè)項目審計

為了節(jié)約建設(shè)資金,，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計,。據(jù)不完全統(tǒng)計,，到12月底,，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān),，嚴格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元,，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元,，審減率15%；合肥市建設(shè)投資控股（集團）有限公司接審項目121個,，涉及工程86項,，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%,；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元,，審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為,，保證了工程項目質(zhì)量,，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能,。

三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計

全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年x月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元,，實際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達25.23%。xx區(qū)xx鎮(zhèn)對xx居委,、xx居委,、社居委、社居委,、xx村計13個村居20xx年1-6月份財務(wù)收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位20xx年財務(wù)收支進行了全面審計，審計面為100%,，通過審計,，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進行跟蹤落實。

四是大力開展經(jīng)濟責(zé)任審計

據(jù)統(tǒng)計,，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責(zé)任審計,。通過審計，強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責(zé)任意識,、自我約束意識,，促進了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),、經(jīng)濟責(zé)任審計為重點,，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計,，努力做到三個結(jié)合,，即經(jīng)濟責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合；經(jīng)濟責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合,；經(jīng)濟責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委,、市民政局,、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團,、四方集團,、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責(zé)任審計,，切實使經(jīng)濟責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責(zé)任,、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

五是加強合同管理工作

工業(yè)公司卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益,，嚴格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核,、嚴格把關(guān),，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團,、等5個公司的合同1742份,，合同進展報告259份,。合肥市建設(shè)投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風(fēng)險控制職能,。