總結是寫給人看的，條理不清,，人們就看不下去,，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的,。相信許多人會覺得總結很難寫,？以下是小編收集整理的工作總結書范文，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

公安內部審計工作總結篇一

一，加強學習,，更新審計觀念

學校內部審計工作肩負著對學校資金運作的監(jiān)督與服務職能,，充分發(fā)揮內審的職能作用,，就要不斷的加強學習，更新審計觀念,。今年初,，省教育廳下發(fā)了積極推進全省教育系統(tǒng)內部審計工作全面轉型，促進我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,，通過學習使我們認識到：教育內部審計工作全面轉型是教育改革和發(fā)展形勢的需要,。我們要積極探索內部審計轉型的途徑和方法，實現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉變,。為適應這一變革,，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認清形勢,，自覺地成為審計工作轉型的實踐者,。二是更新審計內容，在年度工作中增加管理審計,，效益審計的項目,，使同志們能逐步適應內部審計工作全面轉型后的工作要求。

二,，以科學發(fā)展觀為指導,，創(chuàng)新內審工作

在新的形勢面前，審計工作要適應科學發(fā)展觀的要求,，也必須要轉型和創(chuàng)新,。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學樓，實驗樓進行了全過程跟蹤審計,。用招投標的方式確定了中介機構,；與中介機構簽訂了委托合同；對內審人員進行了項目分工,。在施工階段的跟蹤審計中,，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢,；主要材料的比價采購審計,；工程進度款的審核；隱蔽工程的驗收,；已完工程量的簽證驗收；工程變更的確認等重要環(huán)節(jié),。通過基建工程跟蹤審計,，將工程項目造價控制由事后向事中，事前延伸,，做到了關口前移,，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經濟效益。

三,，審計工作開展情況

參與招投標項目，物資采購驗收項目,，維修工程驗收簽證項目160余項,；監(jiān)督簽訂經濟合同60余份；涉及資金近5000萬元,。通過以上工作,，充分發(fā)揮了內審工作服務與監(jiān)督的職能,，使我校的內審工作在維護財經紀律,，完善內部管理,，提高經濟效益等方面發(fā)揮了重要作用,?；ňS修工程項目審計，全年共開展基建維修項目76項，其中：委托審計14項，自審項目62項。全年審計資金總額193983萬元,，定案資金總額183216萬元,，審減額10767萬元。一年中,，在自己的工作崗位上盡職盡責,，用我們的辛勤工作為學校節(jié)約了大量資金?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項重要工作,，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督，開展科研經費審鑒7項,，使這些資金充分發(fā)揮了應有的效益,。根據(jù)領導的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學生突發(fā)事件的費用列支進行了專項審計,，依照財務管理辦法和內部審計準則,，實事求是，客觀公正的進行分析,，論證,，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細的設計報告,，為領導決策提供了參考依據(jù),。配合完成了年終班子及中層個人考核工作；干部競聘的監(jiān)督工作,；人員招聘錄用工作,；職稱評審監(jiān)督工作；學校新生的錄取工作,；各種考試的監(jiān)督工作,；各項評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序,，避免了不正之風,。根據(jù)黨風廉政建設責任書，注重職業(yè)道德教育,，不斷強化廉政意識,，堅持審計業(yè)務公開透明，發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象,。強化審計業(yè)務,，提高綜合審計工作能力。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓和考試,，并取得了優(yōu)異成績,，為實現(xiàn)審計工作的轉型奠定了基礎。

四,，工作體會和努力方向

經過實踐體會到領導的重視和支持是搞好內審工作的關鍵,。在認真做好常規(guī)工作的同時，對內審工作的重要事項,，都及時給領導匯報,，以取得領導對內審工作的重視和支持。另外,，內審工作要樹立服務意識,，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務，在服務中反饋監(jiān)督,?？偨Y一年的工作，成績是主要的,，同時也存在一些不足之處,，如審計業(yè)務開展的不夠全面，審計力度需進一步加強,。在今后的工作中,，我們將理清思路，求真務實,，使內部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績,。

公安內部審計工作總結篇二

根據(jù)教育部《關于報送20xx年教育系統(tǒng)內部審計工作總結和20xx年工作計劃的通知》（教財司函﹝20xx﹞718號）要求，我校對20xx年審計工作進行了認真全面的總結,，現(xiàn)將有關情況報告如下,。

一、工作創(chuàng)新

20xx年我校審計工作在教育部和學校黨委,、行政的領導下,，積極適應新形勢,、落實新要求，堅持把創(chuàng)新作為事業(yè)發(fā)展的堅強引領,，始終保持審計工作的旺盛活力,。

（一）強化組織領導，共促審計發(fā)展

根據(jù)教育部關于“學校主要負責人應直接領導內部審計工作”的要求,，我校于20xx年將審計工作領導體制由之前的紀委書記主管調整為校長主管,、紀委書記協(xié)管。我校審計領導體制調整以來,，校長定期聽取審計工作匯報,，及時作出批示、指示,，主動把審計結果作為相關決策的重要依據(jù),，將審計業(yè)務經費納入單位年度預算；紀委書記親自督辦重點審計項目,，及時研究解決審計工作中遇到的問題和困難，積極推動審計整改落實,。

（二）提升審計站位,，突出審計效果

20xx年我校堅持從全局的高度謀劃和推進審計工作，主動從學校十四次黨代會報告,、“十三五”規(guī)劃,、全面深化改革方案和年度行政工作要點中尋找審計切入點，針對“領導關注的重點,、群眾關注的熱點和管理中的難點”問題確立具體審計項目安排,，將審計重心從以關注資金為主轉向全面關注資金、資產,、資源和政策落實上來,，在推動深化改革、提升治理能力,、解決重大歷史遺留問題等方面發(fā)揮了積極促進作用,。

（三）前移審計關口，強化預防功能

20xx年我校積極深化內部審計“免疫系統(tǒng)”功能,，進一步前移審計關口,，進一步完善內部審計“預防、揭示和糾正”工作機制,。一是堅持開展經濟責任屆中審計,，通過對新提任四位處級領導干部的審計，對相關責任人日常工作中暴露出的苗頭性,、傾向性問題及時予以了提醒和糾正,，做到了“風險早預防，問題早糾正”；二是全面鋪開工程全過程跟蹤審計,，在審計中積極完善管理控制,，切實發(fā)揮內部審計防弊興利、增值提效的作用,。

（四）優(yōu)化審計資源,，提高審計效率

20xx年我校從全面推進審計監(jiān)督全覆蓋、提升經濟責任審計質量和公信力,、緩解內部審計人力不足的角度,，進一步擴大了對外委托審計范圍，實現(xiàn)了學校內部審計從以往“做審計”向“做審計與選審計,、管審計相結合”的戰(zhàn)略轉型,。與此同時，建立了經濟責任審計聯(lián)席會議制度,，強化經濟責任審計工作的部門間統(tǒng)籌聯(lián)動,，及時掌握重要審計情況和問題，促進審計整改落實,。

二,、審計成效

20xx年，我校共完成各類審計項目232項,，其中經濟責任審計18項,，預算財務收支審計4項，基建和修繕工程審計201項,，內部控制基礎性評價1項,，專項審計6項，審計調研1項,；完成合同審簽和科研項目結題審簽738份,；開展專項檢查和信訪協(xié)查8次；審計資金740,，509.51萬元,，促進增收節(jié)支1，244萬元,，發(fā)現(xiàn)并糾正問題資金226.74萬元,；提出審計建議89條,，在規(guī)范教育經濟行為、確保資金資產安全、促進政策落實等方面取得了積極成效,。

（一）開展內部控制基礎性評價,，促進學校治理水平提升

根據(jù)教育部《關于開展內部控制基礎性評價工作的通知》要求，我校專門成立了由審計處,、紀委辦公室（監(jiān)察處）作為成員單位的學校內部控制監(jiān)督檢查工作小組,，委托社會中介機構對我校的內部控制基礎情況進行了評價。通過評價,，客觀掌握了我校內部控制建設現(xiàn)狀,，如實反映了我校仍存在的內部控制建設不足，層層落實了內部控制建設整改任務,，增加了校內各級人員內部控制建設共識,。

（二）開展國有資產清查審計，全面摸清學校家底

根據(jù)教育部《轉發(fā)和的通知>的通知》要求,，學校審計處委托社會中介機構對我校校本級及兩個附校的資產情況進行了清查審計,。通過審計，對學校國有資產的存量,、分布,、結構狀況有了真實、客觀地把握,，促進了一批有賬無物和資產掛賬,、呆賬,、死賬等問題的解決,。

（三）開展后勤體制機制,、運行模式調研，助力學校后勤社會化改革

根據(jù)學校十三五規(guī)劃和20xx年行政工作要點中“深化后勤體制改革”要求,，學校審計處,、后勤管理處和信誠后勤集團共同組成后勤體制機制,、運行模式調研工作組,，通過對我校19xx年以來后勤服務社會化改革經驗做法的全面總結，以及對同城同類高校后勤服務模式的廣泛調研,，為學校未來謀劃后勤改革方向與路徑提供了決策依據(jù),。

（四）開展經濟責任審計，加強對權力運行的審計監(jiān)督

我校將經濟責任審計作為促進領導干部依法作為,、主動作為,、有效作為的重要載體，扎實有效開展,。全年共完成對18位中層干部的經濟責任審計,，同時正在開展審計項目34項。工作中堅持屆中審計與到屆審計,、離任審計相結合,，對全校中層領導干部任期內至少審計一次。有關審計結果成為今年學校中層干部集中調整的重要考評指標之一,。

（五）開展預算財務收支審計,，加強對教育經費的審計監(jiān)督

我校將預算財務收支審計作為防范財務風險、提高資金使用效益的有效抓手,，不斷擴大相關審計領域和范圍,。預算管理審計方面，學校審計處列席預算委員會會議,，對預算依據(jù)充分性,、預算編制完整性、預算安排合理性,、預算調整規(guī)范性等實時提出審計監(jiān)督意見。同時,，加大對重點項目預算執(zhí)行情況的審計力度,，年內開展了對后勤服務經費預算編制與執(zhí)行情況的審計。財務收支審計方面,，開展了對一個對外合作機構和兩個對外合作項目的財務收支審計,。

（六）開展基建和修繕工程審計，促進規(guī)范工程項目管理

我校將基建和修繕工程審計作為促進控制工程造價,、規(guī)范工程管理,、落實管理責任的關鍵手段,，不斷加大對重大建設項目立項,、設計,、招標,、施工、竣工等環(huán)節(jié)的全過程跟蹤審計力度,。前期論證階段,，參與了多個建設項目的決策、研討和論證會議,；招標采購階段,，對24項工程開展了清單編制和控制價審核，涉及總金額6,，714.39萬元,。施工階段，參與了11項重點工程的監(jiān)理例會,，對有關工程變更簽證,、隱蔽工程、工程暫估價,、材料管理等環(huán)節(jié)予以了關注,。竣工結算階段,，完成了竣工結算審計166項，審計總額16043萬元,，審減資金1244萬元,。

（七）開展多類型專項審計，滿足不同層面管理需要

我校從解決專門問題,、滿足不同層面管理需要的角度，安排開展了多個專項審計工作,。先后開展了學校對外投資情況專項審計,、后勤集團有關四家民營企業(yè)專項審計,、幼兒園伙食費專項審計,、校醫(yī)院牙科設備資產評估等4項專項審計,，在推動解決歷史遺留問題,、理順管理體制機制等方面發(fā)揮了積極作用,。

（八）開展專項檢查和信訪協(xié)查,，服務黨風廉政建設大局

我校審計工作主動服從學校黨風廉政建設大局，全面落實審計監(jiān)督責任,。年初以來,，學校審計處牽頭開展“小金庫”專項治理和重點抽查兩次,，發(fā)現(xiàn)“小金庫”3個,，上交違規(guī)資金8.33萬元，調賬處理10.98萬元,，對有關責任人進行了誡勉談話,。學校審計處配合紀委開展公務接待費抽查1次、培訓費抽查1次,、完成信訪件協(xié)查4項,。選派兩名年富力強、經驗豐富的審計干部完成教育部黨組巡視,、專案調查和工作借調等任務,。

（九）開展經濟合同審簽和科研項目結題審簽，強化經濟運行過程監(jiān)督

20xx年,，我校繼續(xù)開展經濟合同審簽和科研項目決算審簽工作,，強化經濟運行的過程監(jiān)督。全年共完成經濟合同審簽696份,，科研項目結題審簽42項,。與此同時，積極探索從合同審簽向合同審計的工作重心轉移,，由以往突出程序控制向突出程序評價轉型,，促進各部門有效落實合同監(jiān)管主體責任,。

三、規(guī)范管理

（一）科學規(guī)劃謀長遠

我校20xx年編制完成了《x大學“十三五”展規(guī)劃》,，其中專設一節(jié)對學校未來五年審計工作進行了謀劃,，強調要“加強審計監(jiān)督職能。聚焦學校中心工作,，進一步前移審計關口,，突出審計重點。大力推進對三公經費,、建設工程,、科研經費,、國有資產,、領導干部履行經濟責任和重大政策落實情況的審計監(jiān)督全覆蓋,。強化審計整改和責任追究，逐步擴大審計結果公開范圍,。”

（二）健全制度立規(guī)范

我校根據(jù)審計工作發(fā)展需要,，適時制定出臺相關配套制度,，主動規(guī)范審計權力運行、強化審計質量控制,、促進部門聯(lián)動,。20xx年,，我校制定出臺了《x大學經濟責任審計工作聯(lián)席會議制度（試行）》。同時,，《x大學委托審計實施辦法》,、《x大學建設工程管理審計實施辦法》業(yè)已成稿，擬于近期印發(fā),。

（三）改進方式提效能

20xx年我校積極梳理既有審計工作流程,，力求通過審計流程再造，促進審計方式轉變,，進而提升審計效能,。通過流程梳理，總結提出了經濟責任審計多項目交叉同步進行,、工程結算審計接送卷登記簽字,、外委審計階段性工作匯報制等新型審計方式，達到了向審計管理要效益的目的,。

（四）擴大公開促透明

20xx年我校按照有利于問題整改和解決的原則,，積極穩(wěn)妥推進審計信息公開范圍，滿足了師生員工對審計情況的知情權,。一年來,，在學校內、外網和審計處網站主動公開了“學校實施第一輪經濟責任對外委托審計工作”,、“學校召開經濟責任審計聯(lián)席會議第一次全體會議”,、“學校召開內部控制基礎性評價結果通報暨整改落實推進會”以及年度審計工作要點、總結等信息,。同時,，完成了審計處網站的改版工作，為今后更大范圍落實審計信息公開搭建了新平臺,。

四,、隊伍建設

（一）重視作風建設

我校高度重視審計隊伍作風建設。20xx年,，審計處全體黨員干部扎實開展“兩學一做”學習教育活動,，通過學習正確認識和把握黨的理論和路線方針政策，嚴格遵守黨章黨規(guī)黨紀,，做到學而信,、學而用、學而行,。學校審計處主動制定《審計處黨支部關于進一步加強工作作風建設的意見》,、《審計處工作禮儀規(guī)定》等加強工作作風建設配套制度，用制度要求審計干部持續(xù)改進工作作風。

（二）強化業(yè)務培訓

我校重視加強內部審計隊伍專業(yè)化建設,。20xx年組織3名內部審計人員參加教育部財務司和教育審計學會組織的后續(xù)教育,，不斷提高審計隊伍的專業(yè)化水平。

（三）加大同業(yè)交流

我校重視審計同業(yè)交流,。20xx年,，先后接待x學院、x大學等四所兄弟院校來校調研審計工作,。同時,，充分利用派員參加培訓機會和現(xiàn)代網絡溝通平臺，了解吸收兄弟院校工作經驗做法,。

五,、存在問題

（一）審計供需矛盾日益突出

目前，我校經濟責任審計,、建設工程審計等常規(guī)審計工作量有增無減,，內部控制審計、效益審計,、專項審計調查等新興審計業(yè)務亟需常態(tài)化開展,。與此同時，由于近年來審計隊伍新老交替,、交流輪崗等原因,，出現(xiàn)了人員缺編的情況，不斷增加的審計需求與相對有限的審計資源供給之間的矛盾日益突出,。下一步,，我校將通過補充審計人員、擴大外委審計范圍,、提高審計電算化水平等方式,，多措并舉緩解審計供需矛盾。

（二）新興審計經驗略顯不足

20xx年我校按照教育部要求探索開展了內部控制審計工作,，總體按時有效地完成了有關工作,，但是工作中也暴露出審計經驗不足的情況，一定程度影響了審計效果,。下一步,，我校將一如既往拓展新興審計業(yè)務，在實踐中不斷總結經驗,。

（三）效益審計開展不夠深入

我校近幾年效益審計仍采取以經濟責任審計,、預決算審計等為載體的方式輔助開展，尚未專門獨立開展,。下一步,，我校將選擇重大項目,、重點經費開展專門的效益審計。

六,、工作建議

（一）繼續(xù)加大審計培訓力度

教育部近幾年在審計新制度、新規(guī)定解讀以及內部控制審計實施等方面持續(xù)加大培訓力度,，為各高校落實相關審計政策,、開展相關審計業(yè)務提供了智力積累。下一步,，希望教育部繼續(xù)加大相關審計培訓力度,，就相關業(yè)務開展中遇到的普遍性審計技術問題以及成型經驗做法開展專項業(yè)務培訓。

（二）加大宏觀工作指導力度

近兩年教育部連續(xù)出臺了多項加強審計工作意見和相關審計業(yè)務規(guī)定,，已經成為高校審計工作開展的政策性依據(jù)和指導性文件,，為高校審計上層次、上水平提供了制度支撐,。希望教育部能夠進一步出臺一些指導意見或審計實務操作指南,，通過層層傳導壓力，為基層高校內部審計工作指明方向,、明確路徑,。

（三）統(tǒng)籌推進審計信息化建設

希望教育部加快推動全國教育系統(tǒng)審計信息化平臺建設，通過全國教育系統(tǒng)審計資源的有效共享,，加快推進以大數(shù)據(jù)運用為核心的數(shù)字化審計和大數(shù)據(jù)關聯(lián)分析能力的全面提升,。

公安內部審計工作總結篇三

近年來，合肥供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變,，內部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計,。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上,，根據(jù)企業(yè)生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點,，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計,、財務,、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況,，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性,、適用性進行評價,。通過有效的指標審計評價,，調動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經營目標,。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作,。通過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業(yè)經營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責,，開展以風險為導向的審計計劃體系管理,。通過風險評估和內控，優(yōu)化資源配置,，通過培育風險文化,，營造良好的審計氛圍。例如,，針對合肥市電網建設加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設管理中的風險點,，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域審計資源,，將指標審計、全面審計,、專項審計和任期審計有機結合,、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”,。

一,、加強過程管控 提升內審質量

質量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面,，合肥供電公司以制度建設為抓手,，在審計管理、內部控制,、風險管理,、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作,。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內部審計信息系統(tǒng),，按照資產從屬,，自上而下梳理經濟業(yè)務流程，收集機構變動,、人事調整,、文件制度、財務報表,、經濟活動分析報告等信息,，通過系統(tǒng)設置，形成常態(tài)化,、模式化的分析結論,。這樣，就能夠在接受審計任務時,，迅速提供相關支撐資料,。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能,。

為避免審計整改不到位,、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題,，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫,。同時,，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展,、措施落實,、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性,，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理,。

此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤。

通過增強內部審計規(guī)范化,、信息化水平,，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質量逐年提高,，內審效能明顯提升,。，該公司共完成財務,、管理類審計17項,、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條,，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經營管理中的增值作用。

二,、創(chuàng)新管理手段 實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制,、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負責人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預算編制等經營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善,。通過理順管理體制,，整合相關資源,，建立規(guī)范、健全,、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高,，內部審計氛圍日益濃厚,。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導師帶徒,、項目主審競聘、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。

另外,，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中,，促進了高質量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中,，對完善企業(yè)內部治理結構,、防范經營風險具有重要意義。

合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果,，通過編寫審計案例和典型工作經驗,、撰寫專題論文、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果,。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外,，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展“頭腦風暴”,、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效,。

公安內部審計工作總結篇四

一,、堅持“圍繞中心、服務大局”,，積極開展內部審計工作

全市內審機構緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制,、提高經濟效益和反腐倡廉為重點,，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作,。

一是積極開展內控制度評審和制度建設工作,。

全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價,。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,，提出了加強管理的6條意見,，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件),，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設項目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程,，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,，讓稽核人員各履其職,、各負其責，促進了稽核工作質量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》,，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員,，加強了對醫(yī)療收費,、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依,、有章可循,，成效顯著。

二是突出建設項目審計,。

為了節(jié)約建設資金,，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計,。據(jù)不完全統(tǒng)計,，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個,。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質量關,，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計,，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元,，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元,，審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個,，涉及工程86項,，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690.5萬元,，審減額839.8萬元，審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計,，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量,，節(jié)約了建設資金,，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。

三是繼續(xù)完善財務收支審計,。

全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴格把關,，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份,，全區(qū)自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委,、夾塘社居委、草塘社居委,、龍王社居委,、高橋社居委、照山社居委,、王墩社居委,、大楊村、十張村,、謝崗村,、崗西村、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,，審計面為100%，通過審計,，發(fā)現(xiàn)問題36個,，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進行跟蹤落實,。

四是大力開展經濟責任審計。據(jù)統(tǒng)計,，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計,。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識,、自我約意識,，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎,、經濟責任審計為重點,，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個合,，即經濟責任審計與財務收支審計相合;經濟責任審計與廉政工作相合;經濟責任審計與職業(yè)素質相合,。市建委、市民政局,、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局,、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團,、四方集團,、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經濟責任審計,，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù),。

五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益,，嚴格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議議、合同進行認真審核,、嚴格把關,，全年共審核審簽經濟合同342份，金額達8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團,、錦邦等5個公司的合同1742份,，合同進展報告259份,。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風險，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能,。

二、突出服務理念，努力推進內審協(xié)會建設

合肥市內審協(xié)會在市審計局的領導下,，在各內審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務,，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,，突出重點，講求實效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實履行好管理、協(xié)調,、服務,、交流職責。一年來,，市內審協(xié)會以服務為理念,，主要做了以下工作。

一是推進內部審計職業(yè)化建設,。第一,，抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內部審計師協(xié)會和合肥市內部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求,，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動,，進一步規(guī)范審計行為,，推動內部審計工作發(fā)展。20xx年5月,，市內審協(xié)會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班,，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓,，創(chuàng)下了內審人員參學之最,。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭,，對參學人員是一個極大的鼓舞,。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學習了內部審計項目質量管理,、內部審計文書規(guī)范化,，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能,，建立健全內部審計制度,，促進全市內審工作的規(guī)范化,、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作,。cia是國際內部審計專家的標志,，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協(xié)會為組織宣傳,、報名工作投入了很大精力,，20xx年共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討,。為進一步推動內部審計工作發(fā)展,，合肥市內審協(xié)會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及20xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討,。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰,，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,，其中二等獎1篇，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5篇,。

三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求,，為認真總我市內部審計工作經驗,，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展，市內審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內部審計先進單位和先進工作者,，參加全省內部審計工作先進評選活動,。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位，合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者,。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中,，合肥市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者,。

四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,。通過培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協(xié)會頒發(fā)的資格證書,。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協(xié)會20xx年的工作要求,，為加強內審人員的職業(yè)化管理,，市內審協(xié)會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人,。

五是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動。內審單位踴躍參加,，共征集書法,、美術、攝影作品等計40余幅,，其中榮獲2個一等獎,，3個二等獎，2個三等獎,。

六是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽,。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟審計人生,，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎,。

七是強化內部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境,，市內審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作,，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體,，采取多種形式,，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發(fā)展,。并在內審單位自愿的基礎上征訂了20xx年《中國內部審計》150份,。

三、工作計劃

一是在上半年召開全體會員代表大會,，大會將總20xx年合肥市內審協(xié)會成立以來的工作,，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產生新的協(xié)會領導班子,，并產生新一屆理事會,、常務理事會。

二是加強與內部審計單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開機關和企業(yè)兩個內審單位的座談會,，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型,。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動,。

三是繼續(xù)抓好內審人員后續(xù)教育培訓工作。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協(xié)會和安徽省內審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓,。第二,，市內審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，合我市實際,，舉辦一期內審人員業(yè)務培訓班,。

四是繼續(xù)開展理論研討和經驗交流活動。

五是完成省廳和省內審協(xié)會布置的工作任務,。

公安內部審計工作總結篇五

20xx年度在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項,，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項,，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項,，為完善集團經營管理,、提高經濟效益做出了貢獻。

1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產管理、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關建議，指導整改,。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，特別是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。

2,、開展專項經營考核審計

20xx年7月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經理,，并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經營情況，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核,，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經營成果。

3,、完善投資企業(yè)審計,，提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,，對20xx年度省深汕,、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計,，深入,、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經營合同到期,，需對今后一段時間進行經營預測,，為投資決策提供依據(jù)。

4,、加強離任審計,，提供人事管理參考

20xx年，寶原總經理,、新x湖副總經理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內經營目標的完成、經營,、資產管理等進行全面評價,，為集團人事考核提供參考。

5,、完善基建工程審計

20xx年,，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預結算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元,，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項,，結算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元,。

根據(jù)集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息,，公平,、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金,。

二、主要工作體會

1,、集團領導重視,，是推動內部審計工作的關鍵

20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成,。

2,、加強過程管控，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量,。

在管理標準化方面,，審計部在審計管理、內部控制,、風險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。

3,、延伸審計項目,，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

20xx年,，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產管理,、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關建議,，指導整改。

三,、存在問題與今后打算

1,、存在問題

①由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1 人,，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預,、結算審計，審計力量難以精細到效益審計,、經濟責任審計,、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。

②集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復,、超預算、結算不清晰等現(xiàn)象,。

2,、今后打算

①堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力,。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中積極探索,，積累經驗。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

②20xx年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計,，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法,，豐富審計手段,，使審計工作在集團內部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。

③協(xié)助相關部門厘清基建管理流程,，完善預、結算審核流程,，保證基建工程項目管理清晰,、透明、合理,、公正,。

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公安內部審計工作總結篇六

近年來，市審計局不斷強化對內部審計工作的指導,。一是組織本市內審人員認真學習審計法規(guī)和《省內部審計工作規(guī)定》,，及時召開座談會，加深理解文件精神,，增強內審人員對內審工作重要性的認識;二是組織內審人員參加各種類型的審計知識培訓班,，提升內審人員的審計理論水平和實際操作能力;三是動員內審人員總結內審工作經驗,，撰寫內審專題論文,，開展經驗交流，提高內審工作質量;四是幫助內審部門建立有關內審制度,，規(guī)范內審工作程序,，使內審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。

一,、建立制度,，有章可循

市供電局領導重視內審工作的規(guī)范化、制度化建設,。到目前為止已建立了《市供電局內部審計工作規(guī)定》,，《市供電局財務收支審核辦法》等六項內審制度，使內審工作有章可循,，有據(jù)可依,。

二、內審計劃,，緊扣目標

為了強化內審監(jiān)督和服務,，使內審活動與經濟活動環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內審機構提出初步內審計劃,，經過部門集體討論,，找準內審工作切入點，制訂內審工作年度計劃，如固定資產投資審計計劃,、財務收支審計計劃,、績效審計計劃等，促使內審工作有的放矢,、有條不紊地進行,。

三、突出重點,，力求成效

市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實際情況,，連續(xù)幾年開展新農村電網電氣化建設與改造工程審計，組織有資質的單位和人員對這些工程進行審核,，并出具《工程造價報告書》,，審計成效明顯.審核了424個工程項目，送審項目金額6145萬元,，審定項目金額5953.6萬元,，核減項目金額191.4萬元，核減率為3.11%;x月—xx月審核了311個工程項目,，送審項目金額5983.69萬元,，審定項目金額5797.22萬元，核減項目金額186.47萬元,，核減率3.12%,。此外，該局還開展了試點性其他類型的績效審計,。

四,、全程介入，注重跟蹤

市供電局的內審工作不只是局限于事后審計,，對事前審計和事中審計尤為重視,。內審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建,、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議,，行使內審監(jiān)督權。在審計過程中,，注重對問題的深入分析,，提出切實有效的審計建議，并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況,，以鞏固審計成果,。

公安內部審計工作總結篇七

回顧20xx年的工作，對照醫(yī)院的各項制度,，能盡心盡力做好各項工作,，較好地履行了自己的職責?，F(xiàn)將主要情況小結如下：

一、具體工作

1,、參與制定并完善了一系列sop流程,。

2、參與制定“20xx年度審計工作計劃”,，并參與科室開展的“內審部20xx年工作計劃討論”,。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了科室對于內審員的定位及期望,，同時明白現(xiàn)階段的工作重心應是“逐步完善”,。該計劃的最終確定，為今后的工作指明了方向,。

通過上述工作的開展,，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了科室的操作流程。

二,、工作體會

1,、內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了必須堅持監(jiān)督與服務并重,，寓監(jiān)督與服務之中,。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理,，為管理者服務,。結合醫(yī)院實際情況，內審工作的監(jiān)督,、評價,、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。

2,、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵,。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流,，不定期匯報工作情況,，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支持,。醫(yī)院領導對內審工作倍加關注,，對內審的組織,、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。

總之,，經過20xx年的工作磨練，我對科室已經有了一定層面的了解,，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎,。但是，隨著內審制定的逐漸完善,，以后的工作將面臨許多新的問題：相關人員未能很好地理解我們的內審工作,、內審工作需進一步深入、內審項目需更加具有針對性,，內審方法需進一步改進,，力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我將在二甲辦領導下及與科室同志的合作中，努力工作,、抓住機遇,、總結經驗、查找不足,，聯(lián)系檢驗科的實際情況,，并結合醫(yī)院對內審工作的要求，努力工作再上新臺階,！

公安內部審計工作總結篇八

我市的內部審計工作在市委,、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下,，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設這個中心,，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性,、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型,，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理,、促進提高效益,，強化內部控制、防范風險上,，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績,。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項,，查出損失浪費2488萬元,，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條,。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律,、加強內控管理、維護經濟秩序,、促進黨風廉政建設的一個重要手段,，為服務合肥經濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。

全市內審機構緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制,、提高經濟效益和反腐倡廉為重點,，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作,。

一是積極開展內控制度評審和制度建設工作,。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價,。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,，提出了加強管理的6條意見,，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》（合公通[20xx]18號文件）,，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,，讓稽核人員各履其職,、各負其責，促進了稽核工作質量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》,，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員,，加強了對醫(yī)療收費,、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內審工作職責（細則）》等制度,，使內審工作有法可依,、有章可循，成效顯著,。

二是突出建設項目審計

為了節(jié)約建設資金,，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計,。據(jù)不完全統(tǒng)計,，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個,。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質量關,，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計,，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元,，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元,，審減率15%；合肥市建設投資控股（集團）有限公司接審項目121個,，涉及工程86項,，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%,；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元,，審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計,，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量,，節(jié)約了建設資金,，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。

三是繼續(xù)完善財務收支審計

全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務收支審計214項,，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴格把關,，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年x月份,，全區(qū)自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達25.23%。xx區(qū)xx鎮(zhèn)對xx居委,、xx居委,、社居委、社居委,、xx村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計，審計面為100%,，通過審計,，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進行跟蹤落實。

四是大力開展經濟責任審計

據(jù)統(tǒng)計,，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計,。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識,、自我約束意識,，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎,、經濟責任審計為重點,，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經濟責任審計,，努力做到三個結合,，即經濟責任審計與財務收支審計相結合；經濟責任審計與廉政工作相結合,；經濟責任審計與職業(yè)素質相結合,。市建委、市民政局,、市教育局,、市衛(wèi)生局、市園林局,、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團,、四方集團,、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經濟責任審計,，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù),。

五是加強合同管理工作

工業(yè)公司卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進行認真審核、嚴格把關,，全年共審核審簽經濟合同342份,，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風險,。法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團、等5個公司的合同1742份,，合同進展報告259份,。合肥市建設投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險,，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能。

公安內部審計工作總結篇九

20xx年，我鎮(zhèn)內審在鎮(zhèn)黨委,、政府的直接領導下,，在審計局的關心指導下，堅持以鄧小平理論,、三個代表重要思想為指導,，牢固樹立科學發(fā)展觀，認真學習貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》等有關法律法規(guī),，堅持“依法審計,，服務大局，圍繞中心,，突出重點,，求真務實”的工作方針，遵守內審職業(yè)道德,，依法履行監(jiān)督職責,，努力提高工作質量，為維護我鎮(zhèn)財經秩序,、促進廉政建設,、加強經濟管理等方面，起到了積極的作用,，為社會經濟健康發(fā)展作出了應有的貢獻,。

今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成了xx個項目審計,，其中：財務收支審計x個,、干部離任審計x個、基建,、工程項目審計x個,，工會經費審查審計x個?；仡櫧衲暌詠淼墓ぷ?，主要做了以下幾個方面：

1、按照年初工作計劃,，認真開展財務審計,。

為及時了解掌握各單位財務收支和經濟活動情況，加強檢查督促,，鎮(zhèn)審計室于今年1-2月,，對全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級公司,、事業(yè)單位20xx年度財務收支情況進行了全面審計,。這次審計,，我們以財務制度和鎮(zhèn)政府有關文件為依據(jù)，一是檢查了各單位20xx年度經濟活動的真實性,、合法性和效益性等情況,，二是檢查了各單位執(zhí)行財務制度和政府有關規(guī)定的情況。具體檢查了各單位有無超標準的補貼,、有無出借集體資金,，費用報銷和原始憑證是否合規(guī)、合法,，會計核算是否規(guī)范，年度收支有無虛估冒算,，應收賬款是否及時收回,，有否存在損失浪費等情況。對財務審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時與有關單位領導溝通,，做到即知即改;對一些歷年遺留的問題，要求單位制訂計劃逐項處理,。從今年一季度起,，財務審計由經管辦組織進行季度互審，鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務互審,。

2,、堅持有離必審原則，做好干部離任審計,。

離任審計是加強干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié),，是促進黨風廉政建設的一項重要制度，也是對領導干部在任期內單位資產負債,、經營狀況和經濟管理等情況進行綜合性評價,。通過離任審計，進一步明確干部的經濟責任,，使離任者交得清楚,，繼任者接得明白。在離任審計中,，我們堅持全面審計,、重點突出、規(guī)范操作,，審計結論和審計評價做到客觀公正,。今年以來，鎮(zhèn)審計室先后對xx鎮(zhèn)xx居委會主任,、物業(yè)公司經理,、敬老院院長、xx村委會主任、經濟發(fā)展有限公司經理和xx村委會主任進行了離任審計,。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，實事求是地進行披露，提出整改意見,，并督促整改,。

3、加強項目結算監(jiān)督,，搞好基建工程審價,。

開展基建工程審價，加強固定資產投資管理,，提高資金使用效率,，限度地節(jié)約建設資金，這是內審工作的一項重要工作,。近幾年來,，隨著我鎮(zhèn)經濟社會不斷發(fā)展和新農村建設的不斷推進，我鎮(zhèn)在基礎設施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度,，鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加,。在基建工程審價中，鎮(zhèn)審計室堅持工程審價規(guī)定,，踏勘現(xiàn)場,、仔細測量，做好審價機構與建設方,、施工方的協(xié)調,。對xx萬元以上工程項目委托社會中介機構直接審價;對xx萬元以下項目，鎮(zhèn)審計室借助審價機構專業(yè)力量進行審價,，并要求審價機構正確套用計價標準,，做好準確定價，積極維護集體利益,。今年以來,，鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價xx個，送審價為xx萬元，審定價為xx萬元，核減工程造價xx萬元,，核減率為%,。其中委托社會中介機構外審項目xx個,，送審價為xx萬元，審定價為xx萬元，核減金額xx萬元，核減率%;內審項目xx個,，送審價為xx萬元,，審定價為xx萬元，核減金額xx萬元,，核減率為x%,。

4、認真做好協(xié)調服務,，落實審計整改意見

20xx年下半年,，審計局對我鎮(zhèn)進行黨政干部經濟責任審計。通過這次審計,，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20xx和20xx年兩年間,，財務、財政收支上存在著一定問題,，根據(jù)審計局出具的《審計報告》中提出的有關整改事項,，鎮(zhèn)黨委、政府極為重視,，于20xx年12月24日召開專題會議，研究部署審計整改,。為了全面落實整改任務,，根據(jù)擬定的整改分工，鎮(zhèn)審計室一方面及時了解,、掌握有關單位審計整改情況,，及時向鎮(zhèn)領導匯報;另一方面對有關問題提出了整改建議，供他們參考,，并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改,。在各方的配合支持下，鎮(zhèn)審計室按時起草了《xx鎮(zhèn)經濟責任審計整改情況報告》,，經鎮(zhèn)黨委政府領導審核后,，在規(guī)定的時間內及時上報了審計局。今年3月18日,，經審計組再次回訪檢查驗收,。對今年內審中發(fā)現(xiàn)的問題，在10月份也進行了一次檢查,。

5,、依法履行經審職責，加強工會經費審計,。

工會經費的審查,、審計是工會工作的重要組成部分。根據(jù)上級工會的工作要求,，于今年2月,，對鎮(zhèn)工會20xx年度經費決算和20xx年度經費預算進行了審查;5月,，對鎮(zhèn)工會20xx年度工會經費收支情況進行同級審計;7月，對鎮(zhèn)工會200xx年上半年經費預算執(zhí)行情況進行了審查;8月,，對5個基層工會20xx年的經費收支進行了審計,。對工會經費審計中發(fā)現(xiàn)的問題，我們都出具了審計意見書,。通過審計,，進一步規(guī)范工會經費的使用和管理。

回顧今年以來的工作,，雖然取得了一定成績,，但對照上級和領導的要求還有不小的差距。由于人力有限,，難以制訂詳細的審計計劃,，有些工作做得還不夠深入細致;由于缺乏基建工程項目的審價知識，新農村建設中一些內審項目沒有經過審價,，不能及時完成;審計工作水平和審計質量還有待于進一步提高,。在今后的工作中，我們決心進一步加強學習,，不斷提高自身素質;要堅持邊干邊學,，學用結合，認真總結,，查找不足,，不斷提高審計工作質量和審計效率;要嚴格按照內審工作要求，進一步規(guī)范操作程序,，堅持依法審計,，及時完成各項工作任務。

20xx年審計工作總體思路：進一步加強政治理論和業(yè)務學習,，不斷提高審計人員綜合素質;緊緊圍繞黨委,、政府的中心工作，服從于,、服務于我鎮(zhèn)經濟社會建設,，當好領導的“眼睛”，不斷加強監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調,，有效開展各項審計,。審計工作要堅持科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，堅持“全面審計,、突出重點”的工作方針,，繼續(xù)做好財務收支審計、經濟責任審計,、基建工程審計,，加強財務監(jiān)督,，促進經濟管理，努力提高審計工作質量,，著力抓好審計整改落實,。20xx年主要工作設想如下：

1、繼續(xù)搞好經濟責任審計,。重點審計領導干部任期內各項指標完成情況,、財務收支、資產管理使用和保值增值情況,，財務制度,、國家財經法規(guī)執(zhí)行情況，以及單位內部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況,，客觀公正地進行審計評價,。

2、繼續(xù)搞好財務審計,。重點對各單位財務管理,、資金使用、會計核算,、支付手續(xù),、補貼標準等情況的審核、監(jiān)督,。通過審計，要進一步促進各單位自覺遵守財務制度,，建立健全內控制度,，倡導勤儉節(jié)約，促進增收節(jié)支,，防止損失浪費,。設想從20xx年起，對所有單位進行一次排摸,，按照一定時間有計劃地進行輪流審計,。

3、繼續(xù)加強對基建工程項目審計,。20xx年,，一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計，協(xié)調好有關部門,，實行監(jiān)督與服務并舉的審計方式,。二要繼續(xù)嚴格執(zhí)行審價原則，上門實地測量,，積極維護集體利益,。

4,、繼續(xù)做好審計整改、回訪工作,。對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位,，加強督促力度，確保審計意見落到實處,，務求取得審計實效,。

此外，及時完成領導交辦的其他工作,。

公安內部審計工作總結篇十

20xx年,是學校邁向新起點,，實現(xiàn)新發(fā)展，加速由大到強轉變的重要一年,。今年學校工作的總體要求是：認真貫徹黨的精神,，以人才培養(yǎng)為中心，以學科建設為龍頭,，強化內涵,、提高質量、突出特色,，進一步提升人才培養(yǎng),、科學研究、社會服務,、文化傳承與創(chuàng)新水平,，不斷提高黨建工作科學化水平，開創(chuàng)高水平教學研究型綜合性大學建設新局面,。

作為審計部門應以科學發(fā)展觀為指導,，緊緊圍繞學校“學科提升,、高端人才匯聚,、基礎條件完善”新的三項重中之重的工作為中心。以規(guī)范管理,，防范風險,，提高教育資金使用效益為重點。進一步貫徹審計法規(guī)和內部審計規(guī)范;進一步加強自身建設;進一步強化風險意識,，把內部審計工作從傳統(tǒng)審計逐步向管理審計過渡,，著力抓好過程審計。

回顧一年來的工作,，本人較好的完成了崗位職責范圍內的工作,。從德、能、勤,、績,、廉五個方面進行總結，既是對過去工作的檢討,，也是對自己今后工作的促進?，F(xiàn)概要陳述如下：

一.德：

首先，我努力從本職工作做起,，不斷加強學習,，通過學習提高自己在專業(yè)知識、法律,、法規(guī)等方面的素養(yǎng),。增強自己的事業(yè)心和責任感，盡職盡責地完成各項工作,。堅持做到“在認認真真學習上要有新進步,，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏實實做事上要有新成效”,。無論做什么工作都能擺正自己同組織,、同事業(yè)的關系，把實現(xiàn)個人的人生價值同服從上級領導的安排和開創(chuàng)工作新局面,，不斷提升部門外部形象緊密結合起來,，在工作和事業(yè)面前顧全大局，不爭名奪利,，不計較個人得失,，這一切無不同自己高度的事業(yè)心和責任感，保持良好的道德情操密切相關,。

其次,，結合自身工作實際，大力弘揚求真務實的精神,，從點滴做起，不斷強化自身素質,。本人一直堅持黨的基本路線,，認真學習和貫徹黨的路線、方針,、政策,，堅持用科學發(fā)展觀理論指導學習和工作;有強烈的事業(yè)心，只要是職責內或上級領導布置的工作都會努力去做,。雖然有時會力不從心,，但只要去做了，堅持了,，不會出大的問題的,。始終堅持做一個合格的審計人員,。

二、能：

一個人綜合素質的高低,，工作能力的強弱,，決定著他能否履行好崗位賦予的職責和完成好上級交給的各項任務。我主要從以下幾個方面提高自己的能力,。

1,、堅持不懈加強理論學習，提高理論素質,。

2,、珍惜團結，維護和諧,，一個團隊只要團結共事,，形成一個和諧氛圍才能心情舒暢地開展工作，工作中我是這樣嚴格要求自己的,。

3,、作為審計處支部書記十分注意保持與全體員工經常性溝通，經常聽取他們的意見,，在工作中做到相互支持,、相互理解，相互配合,，工作心情舒暢,，精神振奮，力量無窮,。

4,、注意聽取各方面的意見、建議,，特別是反面或不同意見,，這樣不僅是對別人的尊重，更重要的是對完善自己的工作思路,，起到積極的作用,。

三、勤：

反映一個人的工作態(tài)度和事業(yè)心,，作為審計處副處長,，我始終保持良好的精神狀態(tài)，決心把領導對我的重托,，廣大教職工對我的厚望,，化作工作的動力，滿腔熱情地投入到繁忙的工作之中。工作中勤奮認真,，勤勞奮進,，以身作則，從不搞特殊化,。

作為一名黨員,，首先是模范帶頭;作為一名中層干部，更應該處處是表率,。這樣才能服眾,，才能團結和帶領廣大群眾一心跟黨走，毫不動搖地走中國特色社會主義道路,。學習實踐科學發(fā)展觀時,，我能帶領全班人員和全體黨員積極參加學習和實踐科學發(fā)展觀。要求全體干部和黨員抓緊學習理論的同時,，重點是促進發(fā)展,。我們是服務教學的單位，雖然不是直接教學單位,，但我們同樣也是為培養(yǎng)高質量人才而服務的,。要把服務教學科研作為工作上的第一要務。

四,、績：

任期內能認真履行崗位職責,，積極工作，盡職盡責,，較好地完成了各項任務,。主要工作業(yè)績如下：

⑴.在經濟合同管理方面圍繞學校重點工作，規(guī)范經濟合同管理,，提高合同管理水平,，增強抵御經濟風險的能力。任期內共完成經濟合同審簽192 份,，合同金額6371.79萬元,。其中：教學設備類合同104 份，合同金額3188.74萬元;其他類合同88 份,，合同金額3183.05 萬元,。

⑵.任期內完成對基建小型維修項目結算審計135項，審核金額：477.77萬元,，為學校減少資金支出7.18萬元。完成科研協(xié)議,、零星付款審核176項,，審核金額606.52萬元。

⑶.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購中文圖書705萬元采購任務的審計工作。全程參與招標文件的制定,、開標現(xiàn)場,、中標單位的商務談判、合同的審核工作,。

⑷.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購807萬元辦公家具的審計工作,。全程參與項目的論證、招標文件的制定,、開標現(xiàn)場,、中標單位商務談判、合同審核,、辦公家具的驗收工作,。

⑸.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購1394萬元電子信息化設備的審計工作。全程參與項目的論證,、招標文件的制定,、開標現(xiàn)場、中標單位商務談判,、合同審核,、合同的驗收工作。

公安內部審計工作總結篇十一

20__年度在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20__年度工作的總體要求和審計計劃,，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20__年度審計工作總結如下：

20__年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項，專項經營考核審計1項,，任期經濟責任審計2項,，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結算審計41項,，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻,。

1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產管理、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關建議，指導整改,。20_年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。

2,、開展專項經營考核審計

20__年7月，公司為扭轉__汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經理,，并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經營情況，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核,，最終確認__汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經營成果。

3,、完善投資企業(yè)審計,，提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,，對20_年度省深汕,、粵深,、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經營合同到期,，需對今后一段時間進行經營預測,，為投資決策提供依據(jù)。

4,、加強離任審計,，提供人事管理參考

20__年，寶__原總經理,、新_湖副總經理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成,、經營,、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考,。

5,、完善基建工程審計

20__年，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20__年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843.44萬元,，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1,392.40萬元,，核減金額384.39萬元,。

根據(jù)集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息,，公平、公正進行工程結算審核,。20__年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金,。