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公司內(nèi)部審計工作計劃1000字篇一

根據(jù)省審計廳要求,，我縣今年安排12個財政收支審計項目,，包括：

1、本級預(yù)算執(zhí)行審計7個,，即對縣財政局,、民政局、人口和計劃生育局,、法院,、檢察院、經(jīng)貿(mào)局,、信訪局進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行審計,。

2、地稅系統(tǒng)審計1個,，并延伸審計啤酒有限公司,、石材有限公司、液壓機械有限公司,、山水房地產(chǎn)有限公司,、旅游開發(fā)有限公司、縣網(wǎng)通公司,、創(chuàng)業(yè)集團(tuán)公司,、紡織有限公司、縣煙草公司,、縣信用合作聯(lián)社,、縣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、縣第六建筑公司12戶納稅企業(yè),。

3,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計4個，即對鎮(zhèn),、鄉(xiāng),、鎮(zhèn)進(jìn)行財政決算審計。

經(jīng)與縣委組織部商定,，今年將結(jié)合其他專業(yè)審計,，加大任中審計力度，共安排任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目11個,，即對縣交通局,、科技局、統(tǒng)計局,、招商局,、畜牧局、文體局,、財辦,、扶貧開發(fā)辦、工會,、第二實驗小學(xué),、職教中心的單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計根據(jù)縣委組織部安排隨時進(jìn)行,。

全年共安排7個行政,、事業(yè)單位財務(wù)收支審計項目。

1,、市局項目2個,，對縣物價局、水利局進(jìn)行財務(wù)收支審計,。

3,、縣局項目5個，對經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會,、縣供銷合作聯(lián)社,、民營辦、實驗中學(xué),、中心衛(wèi)生醫(yī)院的x年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計,。

全年安排資產(chǎn)負(fù)債損益審計項目2個，即對縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社,、自來水公司進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債損益審計,。

市局全年安排投資審計項目6個，即對三中搬遷跟蹤審計,、經(jīng)濟(jì)適用房決算審計,、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)行政性收費基金繳納情況審計、鎮(zhèn)中小學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目決算審計,、農(nóng)村公路建設(shè)及管理養(yǎng)護(hù)收支審計和審計調(diào)查,、已建成污水處理項目效益審計調(diào)查。

公司內(nèi)部審計工作計劃1000字篇二

一,、指導(dǎo)思想

2020年內(nèi)部審計工作將緊密圍繞集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo),，樹立科學(xué)的審計理念，堅持“圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的工作方針，即圍繞增強集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益這個中心,，重點對集團(tuán)公司的熱點和難點問題以及帶有普遍性和傾向性的問題進(jìn)行專項審計,，同時還要及時對重大經(jīng)濟(jì)事項進(jìn)行專項審計調(diào)查，求真務(wù)實即是審計工作要合理地分析評價事項,，辯證地做出評價結(jié)論,。努力構(gòu)建與集團(tuán)公司發(fā)展態(tài)勢相適應(yīng)的審計監(jiān)督模式和審計服務(wù)體系,，著力提升審計服務(wù)質(zhì)量，切實履行審計監(jiān)督職能,，為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障,。

緊緊圍繞著2020年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，依據(jù)各項法律,、法規(guī),、制度，認(rèn)真履行公司賦予監(jiān)察審計部門的各項職責(zé),，全面的監(jiān)督財務(wù)收支的真實,、合法、效益性,，突出重點領(lǐng)域,、項目、資金和環(huán)節(jié),，在加大常規(guī)監(jiān)察審計力度的同時,，更加注重事后整改和事前跟蹤過程控制，以監(jiān)督促過程,，從治理機制和完善制度的層面揭示問題,，提出建議，改善公司經(jīng)營,，提高可持續(xù)發(fā)展的能力,。

(一)進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計制度，建立并完善《內(nèi)部審計工作手冊》,。

加強審計制度的建設(shè),，通過審計制度的建立和完善，明確預(yù)防機制,、監(jiān)督機制和糾錯機制,，實現(xiàn)內(nèi)部審計工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化,。

(二)加強審計人員培訓(xùn),，進(jìn)一步提升審計工作質(zhì)量，力爭審計報告優(yōu)秀率(由上級評價90分以上為優(yōu)秀)達(dá)30%以上,。

加強審計隊伍綜合素質(zhì)能力建設(shè),，滿足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量,。

(三)參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》,，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評價,。

審計評估公司內(nèi)部控制制度的合理性,、合規(guī)性,、適時性，對內(nèi)部控制環(huán)境,、經(jīng)營風(fēng)險,、控制活動等進(jìn)行評估和測試,。

(2020年5月22日,，財政部會同證監(jiān)會、審計署,、銀監(jiān)會,、保監(jiān)會等五部委(以下簡稱五部委)聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財會[2008]7號，以下簡稱《基本規(guī)范》),。

2020年4月15日,，五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》(財會[2020]1l號，以下簡稱《配套指引》),，自2020年1月1日起首先在境內(nèi)外同時上市的公司施行,，自2020年1月1日起擴(kuò)大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行,，在此基礎(chǔ)上,，擇機在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行。同時,，鼓勵非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行,。

中國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設(shè)與實施，一是加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要,。各類企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求,，對原有制度進(jìn)行修改、完善和提升;構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程,。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力,，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。)

(四)以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),，開展對所屬公司(事業(yè)部)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益審計一次,。

財務(wù)收支審計是監(jiān)督各單位能否合法、合規(guī)和遵守財經(jīng)紀(jì)律的有效措施,，是開展各項審計業(yè)務(wù)的基礎(chǔ),。定期對所屬公司資產(chǎn)、負(fù)債,、權(quán)益和損益的真實性,、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行的監(jiān)督和評價，是建立領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督約束機制,，促進(jìn)各級領(lǐng)導(dǎo)干部的增強大局意識,、責(zé)任意識,、績效意識的重要手段。

(五)建立審計結(jié)果落實反饋制度,，加強對審計意見落實情況的跟蹤,，審計意見落實率達(dá)90%以上。

建立審計結(jié)果落實反饋制度,。對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的單位,，及時進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計意見的落實,，使公司存在的問題逐漸減少,，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏,、防范未然,、強化管理、規(guī)避風(fēng)險的目的,。

(一)制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》,，計劃于2020年6月完成。

(二)計劃安排對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行二次(每個人一次)脫產(chǎn)審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)(為期一周),，計劃于2020年6-8月完成,。繼續(xù)組織參加國際內(nèi)審師資格考試，不斷豐富業(yè)務(wù)知識,，提高審計人員自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要,。

(三)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評價,。計劃于2020年11月完成,。

(四)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，對所屬公司(事業(yè)部)2020年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(必要時延伸至以前年度),。計劃于2020年10月完成,。

(五)建立審計結(jié)果落實反饋制度，計劃于2020年2月完成,。同時,，加強對審計意見落實情況的跟蹤。

(六)結(jié)合效能監(jiān)察,，重點開展活動項目,、大宗物資采購等支出性經(jīng)濟(jì)合同事前審計工作，充分發(fā)揮事前審計的預(yù)防作用。

(七)開展重要領(lǐng)域,、重點活動項目的專項審計,。

(八)開展各項常規(guī)性審計工作。主要審計內(nèi)容包括:財務(wù)收支,、經(jīng)濟(jì)往來的真實性,、合法性;各經(jīng)營單位的經(jīng)濟(jì)效益審計;經(jīng)營管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;檢查國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調(diào)查等。

(九)對物資采購管理進(jìn)行審計,，特別是對印刷采購,、投遞費采購管理、辦公用品,、設(shè)備,、項目活動物資等采購管理活動進(jìn)行審計監(jiān)察。

(一)制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》

(二)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評價,。

(三)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,，對所屬公司(事業(yè)部)2020年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計。

2020審計室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變,，通過提高工作效率和工作質(zhì)量,，來保證各項目標(biāo)任務(wù)的完成。

公司內(nèi)部審計工作計劃1000字篇三

一,、持續(xù)深化開展預(yù)算實行審計

堅持“揭穿問題,、標(biāo)準(zhǔn)辦理、促進(jìn)改革,、進(jìn)步績效”的審計思路,，進(jìn)一步實行《北京市屬高等學(xué)校預(yù)算實行和決算內(nèi)部審計施行辦法(試行)》，深化開展預(yù)算實行審計,。本年要點對各個項目的經(jīng)費預(yù)算實行狀況施行全進(jìn)程審計,，加強對項目資金運用效益、效果剖析和審計,，努力完結(jié)預(yù)算實行審計與績效審計的有機結(jié)合,。活躍發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督效果,，促進(jìn)各部分進(jìn)一步加強財政預(yù)算辦理,，嚴(yán)格實行各項財政準(zhǔn)則，進(jìn)步預(yù)算資金運用效益和效果,，保證學(xué)院各項事業(yè)使命和作業(yè)方針的完結(jié),。

審計處活躍與組織、紀(jì)檢、監(jiān)察部分合作,，做好干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計,，進(jìn)一步深化經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計的內(nèi)容，堅持以領(lǐng)導(dǎo)干部實行經(jīng)濟(jì)職責(zé)為主線,，要點重視領(lǐng)導(dǎo)干部,！

遵循實行法律法規(guī)、方針布置,，嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)決議方案擬定和實行,，以及恪守廉政規(guī)則等狀況，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確政績觀和科學(xué)開展觀,，進(jìn)步領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識,。加大對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)決議方案及效果、內(nèi)部操控準(zhǔn)則的健全及實行狀況等方面的審計力度,，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與實行經(jīng)濟(jì)職責(zé)嚴(yán)密聯(lián)接,，進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計在促進(jìn)科學(xué)決議方案，推動依法治教,，完善監(jiān)督機制,，防備廉政危險等方面的重要效果。依據(jù)學(xué)院組織部的托付,，本年將對6名副處級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計,。

結(jié)合我院實踐和辦理要求，持續(xù)做好基建補葺工程項目審計,，活躍實行教育部《關(guān)于加強和標(biāo)準(zhǔn)建造工程項目全進(jìn)程審計的定見》的精力,，持續(xù)加強對基建補葺工程項目辦理進(jìn)程與工程項目造價的內(nèi)部審計，不斷改善和加強對各類工程項目的立項,、勘測,、規(guī)劃、投標(biāo),、施工,、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備資料收購、改變恰談,、工程款結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的運轉(zhuǎn)狀況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)辦理活動的審計監(jiān)督,，促進(jìn)各類工程項方針準(zhǔn)辦理，節(jié)省工程本錢,，標(biāo)準(zhǔn)工程辦理,，防備基建補葺出資辦理危險，保護(hù)合法利益,，保證工程建造的順暢施行,，進(jìn)步資金運用效益,。

依照領(lǐng)導(dǎo)要求，本年持續(xù)做好飲食中心的財政辦理和學(xué)院會議中心運營效益的專項審計作業(yè),，對學(xué)院各部分的收費狀況進(jìn)行審計查詢,，以加強部分內(nèi)部操控，標(biāo)準(zhǔn)各類財政行為,，防備經(jīng)濟(jì)辦理危險,，避免呈現(xiàn)違背“出入兩條線”方針和私設(shè)“小金庫”等違法違紀(jì)行為。五,、加強審計效果使用和審計整改

依照市教委《關(guān)于進(jìn)一步加強教育體系內(nèi)部審計效果使用作業(yè)的定見》的要求,，實在抓好審計效果的使用和審計整改作業(yè)。擬定審計效果使用作業(yè)準(zhǔn)則,，清晰各部分的職責(zé),，樹立部分聯(lián)動機制，對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的各類財政違規(guī)問題要仔細(xì)進(jìn)行整改,，對嚴(yán)峻違法違紀(jì)的行為要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢,、查看部分報告，并主張進(jìn)行職責(zé)追查,，一起把內(nèi)部審計效果作為內(nèi)部相關(guān)查核點評的重要依據(jù),，以加強審計整改，遏止“屢審屢犯”現(xiàn)象,，進(jìn)一步增強審計在促進(jìn)各部分加強和改善內(nèi)部辦理中的效果。

加強事務(wù)學(xué)習(xí),，活躍參加審計和財政事務(wù)培訓(xùn),，進(jìn)步審計事務(wù)才能。完善審計準(zhǔn)則,，進(jìn)步審計質(zhì)量,。活躍開展盯梢問效,，做到內(nèi)辦理,，外監(jiān)督，在原有準(zhǔn)則,、規(guī)則的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項準(zhǔn)則,，結(jié)合《審計法》仔細(xì)抓好審計質(zhì)量操控作業(yè)，把好審計質(zhì)量關(guān),，下降審計危險,，并活躍開展計算機審計和效益審計，不斷進(jìn)步內(nèi)部審計才能,。

公司內(nèi)部審計工作計劃1000字篇四

組織審計人員有計劃對公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)了解基本情況,。了解的內(nèi)容主要有：

1 、企業(yè)發(fā)展史、關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)業(yè)性質(zhì),、主營業(yè)務(wù),、投資規(guī)模、相關(guān)稅種等,。

2 ,、公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)相互之間股權(quán)控制情況，股權(quán)結(jié)構(gòu),。

3 ,、企業(yè)的內(nèi)部控制制度是否健全，是否科學(xué)有效,。

4 ,、會計制度是否建立健全；是否符合企業(yè)核算要求,；會計核算是否規(guī)范,；是否有因會計處理錯誤導(dǎo)致管理失職現(xiàn)象；測量稅務(wù)風(fēng)險,；存貨管理是否安全,、進(jìn)出貨品的流程是否科學(xué)無漏洞；固定資產(chǎn),、低值易耗,、物料用品的管理是否規(guī)范；債權(quán)債務(wù)等往來科目的使用是否謹(jǐn)慎并及時處理,；成本及費用核算是否合理等,。

5 、經(jīng)營目標(biāo)的制定是否切合實際,；核定依據(jù)是什么,；目標(biāo)是否明確；是否便于考核總現(xiàn),；實際執(zhí)行情況,。

6 、費用預(yù)算的'報審依據(jù)是否合理,，執(zhí)行情況,。

7 、大項投資及工程建設(shè)項目的基本情況,；是否執(zhí)行招投標(biāo)制度,；項目預(yù)算的審核情況；工程實施過程的了解,；合同的簽訂是否嚴(yán)謹(jǐn),；審批權(quán)限了解,；工程決算是否嚴(yán)格把關(guān)等。

8 ,、關(guān)聯(lián)企業(yè)間業(yè)務(wù)往來的核算是否清晰,；了解核算辦法是否合理；

1 ,、在了解公司經(jīng)營,、財務(wù)核算、內(nèi)部控制管理,、目標(biāo)考核情況后,，將采取以下措施：

對已審計各關(guān)聯(lián)企業(yè)存在的問題進(jìn)行歸納總結(jié)，區(qū)分主要問題和次要問題.