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審計師職業(yè)規(guī)劃書篇一

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公司按照《上市公司規(guī)范運作指引》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》,、《公司內部審計制度》以及國家的法律,、法規(guī),、規(guī)章制度制訂2014年度審計計劃。內部審計工作計劃以防范風險,、防止舞弊行為,、規(guī)范財務流程和財務紀律、提高管理水平為出發(fā)點,，對公司募集資的使用與保管,、大宗固定資產(chǎn)購置、財務信息披露為年度重點審計項目,。

(一)每季度向審計委員會報告季度工作計劃執(zhí)行情況和季度工作報告,。

(二)對公司經(jīng)濟活動做到事前了解情況、事中審計監(jiān)督,、事后總結報告.對重大合同,、對外擔保、關聯(lián)交易,、大額度資金往來進行重點監(jiān)控,，確保財務信息的合法性,、合規(guī)性,、正確性。

(三)加強公司內部控制制度的執(zhí)行力度,，強化公司治理結構,，完善公司從事證券投資、委托理財,、套期保值業(yè)務等高風險投資防范治理機制,。

內審部現(xiàn)有三名工作人員，工作的開展主要通過財務資料,、歸檔文件,、部門管理

文件、oa流程等資料的獲取,，以及對相應工作人員的訪談,，獲取所需資料。

(一)對2014年度財務報告及2014年季度報,、半年報財務信息進行內部審計

審計級次：一級(重點項目)

審計安排：全年

審計目標：2014年報,、季度、半年報財務報表合法性,、合規(guī)性,、真實性和完整性的內部審計。

審計內容：財務報表是否遵守《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定;會計政策與會計估計是否合理,，是否發(fā)生變更;是否存在重大異常事項;是否滿足持續(xù)經(jīng)營假設;與財務報告相關的'內部控制是否存在重大缺陷或重大風險;各項財務信息準確完整,。

(二)幕集資金的使用和保管

審計級次：一級(年度重點項目)

審計安排:每季度一次

審計目標:募集資金按《公司募集資金管理辦法》進行管理和使用,，審批控制手續(xù)完備、賬務記錄準確,、完整,。

審計內容:

1.檢查募集資金三方監(jiān)管協(xié)議是否有效執(zhí)行，支付款審批權限是否按公司規(guī)定執(zhí)行,。

2.是否存在未履行審議程序擅自變更募集資金用途,、暫時補充流動資金、置換預先投入,、改變實施地點等情形,。

3.募集資金使用與已披露情況是否一致，項目進度,、投資效益與招股說明書是否相符,。

4.監(jiān)督募集資金購買的大額固定資產(chǎn)項目是否簽訂合同，合同履行是否正常,，合同審批權限是否符合授權規(guī)定,。

(三)固定資產(chǎn)審計

審計級次:一級(年度重點項目)

審計安排:半年度檢查一次

審計目標:固定資產(chǎn)內部控制管理制度有效運行;固定資產(chǎn)的購置符合授權審批的規(guī)定，入賬手續(xù)齊全,，計價符合會計準則和會計政策要求;半年度,、年度固定資產(chǎn)的盤點情況。

審計內容：

1.固定資產(chǎn)購置的審批授權權限,、簽訂購買合同是否經(jīng)過審批程序,，入賬是否準確及時，核算和折舊,、減值準備的計提等是否符合公司財務制度的要求,。

審計師職業(yè)規(guī)劃書篇二

新年的鐘聲已經(jīng)敲響了?；仡櫼荒甑膶W習工作,，我們在忙碌中也取得了很大的成績。為了在新的一年里更好的工作,，特制訂以下的工作計劃：

20xx年審計工作的總體思路是：以科學發(fā)展觀為指引,，認真貫徹落實省、市審計工作會議和區(qū)委全委擴大精神,，著力推動審計工作創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu),，狠抓審計質量建設和隊伍建設，為現(xiàn)代化國際城市新中心建設作出新貢獻,。

（一）審計項目安排,。

20xx年暫計劃安排審計項目47項部分經(jīng)濟責任審計項目待確定后再增加，其中：財政預算執(zhí)行情況審計1項、經(jīng)濟責任審計5項,、部門預算執(zhí)行審計1項,、固定資產(chǎn)投資審計35項其中決算審計11項、跟蹤審計24項,、專項審計調查5項市局統(tǒng)一組織2項,、自定項目3項。具體項目計劃見附表,。

1.財政預算執(zhí)行情況審計,。

對20xx年區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進行審計，審計中重點以預算管理和資金分配為重點,，以預算執(zhí)行效率,、專項資金管理和非稅收入管理為主要內容，關注國庫集中支付改革推進和配套制度建立情況,，促進預算分配公開透明,、科學規(guī)范，財政資金運行安全,、合理有效,。

2.經(jīng)濟責任審計。

根據(jù)區(qū)委組織部委托,，暫安排對5名區(qū)管領導干部進行經(jīng)濟責任審計部分經(jīng)濟責任審計項目待確定后再增加,，審計中將守法守規(guī)守紀盡責放在更加突出位置，加強對專項資金使用的績效評估,，力爭在推動案件查處和防腐倡廉上實現(xiàn)新突破,。

（二）其他審計工作,。

1.根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一部署,，組織開展xx村xx畝城中村改造、xx路xx畝,、xx危舊房改造,、xx部剩余地塊、xx風光帶等6項拆遷資金跟蹤審核工作,。

2.完成區(qū)委,、區(qū)政府部署的其他臨時性審計任務，協(xié)助區(qū)紀委,、監(jiān)察局和司法等部門做好查案,、辦案工作。

3.加強審計調研和審計信息工作,，建立審計調研和審計信息責任制,，每個科室全年要完成不少于1篇高質量的審計調研文章，每人每年要編報6篇審計信息。

4.完成檔案管理省級三星復查工作,。

5.加強全區(qū)內部審計的指導,、管理和服務工作。

一轉變觀念,，著力推動審計科學轉型,。

要始終圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作開展審計,，用解放思想引領審計工作創(chuàng)新,，促進審計科學轉型。注重加強審計服務,。牢固樹立審計服務中心工作意識,，增強審計工作的主動性、創(chuàng)造性,，自覺將審計融入全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局,，積極為領導提供有效的決策依據(jù)，當好決策參謀,。

二創(chuàng)先爭優(yōu),，著力打造精品審計項目。

要緊扣打造審計“精品”工作目標,，積極推動審計創(chuàng)先爭優(yōu),，全年力爭打造1至2項高質量的審計項目。加強審計工作科學管理,。繼續(xù)建立審計工作目標管理責制,，完善審計工作考核辦法，加強任務完成情況的考核考評,。今年要推行局領導帶項目制度,，重要審計項目必須有1名局領導擔任主審或助審。年內要編報計算機審計案例5篇,、計算機審計方法2篇,，開展信息系統(tǒng)審計1項，選送1至2人參加審計署計算機中級培訓,，并力爭有案例,、方法和計算機審計項目在審計署、省審計廳,、市審計局評比中獲獎,。

三夯實基礎，著力提高審計隊伍素質,。

要有計劃加強審計人員的政治思想教育和業(yè)務技能培訓,，不斷提高其綜合素質,。一是抓緊思想政治建設。通過扎實的思想政治教育,，使審計人員政治上堅定,、思想上純潔，具備無私奉獻的思想品格,，保持良好的職業(yè)道德,，為圓滿完成審計任務打下堅實的思想基礎。二是抓實業(yè)務技能培訓,。要結合實際,，深入貫徹落實各級關于改進工作作風的有關規(guī)定，要在全局大興務實之風,，始終堅持求真務實,、嚴謹細致、客觀公正的工作作風,，增強政治意識,，大局意識和責任意識，進一步提高工作主動性,、扎實性,，以務實的作風完成好各項工作任務。

四立足實際,，著力加強黨建和精神文明建設,。

堅持“兩手抓”的工作理念，立足自身實際,，以過硬的黨建工作和深入的精神文明建設,，促進審計工作全面發(fā)展。主要是從認真落實黨建工作制度反面下手,，繼續(xù)堅持黨員輪流上黨課,，年內組織召開1次領導干部民主生活會，積極參加全區(qū)統(tǒng)一組織的“結對幫扶”,、“一助一”和文明城市創(chuàng)建等工作,。

審計師職業(yè)規(guī)劃書篇三

對市化工原料批發(fā)公司20xx年承包經(jīng)營審計，對市五金公司審計,，主持了市石油公司審計(項目即將結束時，全局工作調整,，被調到行政事業(yè)審計處)收繳違紀資金39萬元,。每星期三回局里學習我總是利用空閑時間學習法規(guī)，記錄了大量的法規(guī),、規(guī)定和筆記,。這幾年稅收、會計、審計,、改革變化都很大,，以至于與市場經(jīng)濟緊密相關的金融學、財政學等學科越來越重要,，為了搞好審計,，為了能成為真正的合格的審計人員，不斷的學習,，為了適應數(shù)字化時代的要求我學習計算機應用,。

也不論是寒冬還是酷暑，都一絲不茍的完成任務,，有時為了按時完成任務加班加點,，廢寢忘食，受到市上一些領導的好評,，行政事業(yè)處工作十一年半中(其中一年抽調到市農(nóng)村社會主義教育活動半年和我市執(zhí)行“收支兩條線”檢查辦公室半年多,，合計一年多)完成審計項目101個，收繳違紀資金236萬元,，為單位追回資金101萬元,，向被審計單位提出各種建議200多條，完成市委,、市政府交辦的專案審計3項,，完成協(xié)助審計調查3項，寫審計信息二十多篇,。

判斷被審計單位資料的可信度,，估計固有審計風險與控制審計風險，決定采用審計方案,，決定采用何種方式進行審計,，即詳查法還是抽查法，根據(jù)對財務資料和非財務資料的初步審核,，確定重要性與重要性水平,，決定樣本的選取量。抽樣中,，常將隨機抽樣,、系統(tǒng)抽樣、隨意抽樣結合起來,。對內部控制制度進行實制性測試中,，對證據(jù)的獲取常能靈活應用檢查、監(jiān)盤,、觀察,、查詢及函證,、計算、分析性復核等方法,，對有疑點的問題,，緊追不舍敢于碰硬。能指導被審計單位財務工作,，能為他提供會計咨詢,、財務咨詢和稅務咨詢等方面的服務。

能從被審計單位會計資料中,，研究他存在深層次問題,，應用計算、分析性復核等方法說明問題的重要性,，以引起被審計單位領導的重視,，對其管理中存在問題與漏洞提出改進的建議，受到被審計單位以及領導的好評,。

實施新審計準則有效推動了審計工作質量控制體系和內部操作規(guī)程的全面升級,，轉變審計理念、增強風險意識,、抓住審計重點和提高審計效果作用顯著,。加強對《國家審計準則》的理解和把握要加強對干部職工的宣傳、培訓,，確保新準則扎扎實實落實到位,。

不斷提高工作能力和水平;不斷提高審理的質量和效率，對審理中發(fā)現(xiàn)的事實不清,，定性不準,，適用法律法規(guī)不準確，處理處罰不當?shù)膯栴},，要及時指出,，嚴格把關，切實增強審計質量控制水平,。

對審計成果顯著的項目在審理時予以重點關注,，對具有優(yōu)秀審計項目潛質的項目，及時提出提升審計成果的建議,，實現(xiàn)從優(yōu)秀到“精品”的轉化,。

只有在20xx年年末的時候即使歸納整理一年的工作經(jīng)驗，做好總結,，才能為20xx年的審計工作計劃展開做好鋪墊,，為公司的發(fā)展添磚加瓦。

審計師職業(yè)規(guī)劃書篇四

一,、積極推動審計工作轉型

主動適應新形勢,，轉變審計觀念，增強服務意識,，提高審計工作水平,。逐步推行部分審計項目網(wǎng)上公告制度，使審計工作由封閉型走向開放型,，實現(xiàn)陽光審計,。

嚴格執(zhí)行基建(修繕)工程竣工決算報審制度。精選資質高,、信譽好的社會審計機構,，認真做好西區(qū)實驗樓、田徑運動場,、體育館等基建工程委托審計工作;加大修繕工程自審力度,。在實施審計過程中，維護學校合法權益,，節(jié)約建設資金,。

按照學校統(tǒng)一安排，積極組織審計力量,，做好后勤服務總公司xx年度和教學基地管理中心xx年度財務收支審計,，提出完善內部控制制度、提高效益等方面的審計意見和建議,。根據(jù)動物科學學院的委托,，切實做好獸醫(yī)院年度財務收支審計工作，形成較高質量的審計報告,，促進獸醫(yī)院規(guī)范管理,。

在調研的基礎上，出臺《安徽科技學院科研經(jīng)費審計辦法(試行)》,。結合我校實際,，會同科研處、財務處有計劃,、有重點地開展科研經(jīng)費項目審計試點,，逐步積累經(jīng)驗，擴大審計范圍,，不斷提高科研經(jīng)費管理水平和使用效益,。

審計師職業(yè)規(guī)劃書篇五

一、積極推動審計工作轉型

主動適應新形勢,，轉變審計觀念,，增強服務意識，提高審計工作水平,。逐步推行部分審計項目網(wǎng)上公告制度,，使審計工作由封閉型走向開放型,，實現(xiàn)陽光審計。

嚴格執(zhí)行基建(修繕)工程竣工決算報審制度,。精選資質高,、信譽好的社會審計機構，認真做好西區(qū)實驗樓,、田徑運動場,、體育館等基建工程委托審計工作;加大修繕工程自審力度。在實施審計過程中,，維護學校合法權益,，節(jié)約建設資金。

按照學校統(tǒng)一安排,，積極組織審計力量,，做好后勤服務總公司xx年度和教學基地管理中心xx年度財務收支審計，提出完善內部控制制度,、提高效益等方面的審計意見和建議,。根據(jù)動物科學學院的委托，切實做好獸醫(yī)院年度財務收支審計工作,，形成較高質量的審計報告,，促進獸醫(yī)院規(guī)范管理。

在調研的基礎上,，出臺《安徽科技學院科研經(jīng)費審計辦法(試行)》,。結合我校實際，會同科研處,、財務處有計劃,、有重點地開展科研經(jīng)費項目審計試點，逐步積累經(jīng)驗,，擴大審計范圍,，不斷提高科研經(jīng)費管理水平和使用效益。

參與基建工程和物資采購招投標,、簽證,、驗收等工作（），將審計關口前移,，注重事前,、事中監(jiān)督，發(fā)揮審計在重大建設項目和大額經(jīng)費使用全過程的監(jiān)督作用,，促進經(jīng)濟活動的正常開展,。

認真學習貫徹審計法律法規(guī)和規(guī)章制度，結合實際，加強專項審計調查和理論研究,，全面提升審計隊伍的思想素質,、業(yè)務技能和職業(yè)道德。注重加強審計機關作風建設,，努力形成客觀公正,、文明規(guī)范,、清正廉潔的工作作風,。