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公司采購規(guī)章制度要求篇一

第一條為確保生產(chǎn)秩序,保證各項生產(chǎn)正常運作，持續(xù)營造良好的工作環(huán)境,，促進本公司的發(fā)展,，結(jié)合本公司的實際情況特制訂本制度。

第二條本規(guī)定適用于本公司紅沖車間,、儀表車間,、數(shù)控車間、拋光車間和組裝車間全體員工,。

第二章員工管理

第三條工作時間內(nèi)所有員工倡導(dǎo)普通話,，在工作及管理活動中嚴禁有地方觀念或省籍區(qū)分。

第四條全體員工須按要求佩戴廠牌(應(yīng)正面向上佩戴于胸前),，穿廠服,。不得穿拖鞋進入車間。

第五條每天正常上班時間為8小時,，晚上如加班依生產(chǎn)需要臨時通知,。若晚上需加班，在下午16：30前填寫加班人員申請表，報經(jīng)理批準并送人事部門作考勤依據(jù),。

第六條按時上,、下班(員工參加早會須提前5分鐘到崗)，不遲到,，不早退,，不曠工(如遇趕貨，上,、下班時間按照車間安排執(zhí)行),，有事要請假，上,、下班須排隊依次打卡,。嚴禁代打卡及無上班、加班打卡,。違者依《考勤管理制度》處理,。

第七條工作時間內(nèi)，車間主任,、質(zhì)檢員和其它管理人員因工作關(guān)系在車間走動,，其他人員不得離開工作崗位相互竄崗，若因事需離開工作崗位須向車間主任申請方能離崗,。

第八條上班后半小時內(nèi)任何人不得因私事而提出離崗,，如有私事要求離崗者，須事先向車間主任申請,，經(jīng)批準方可離崗,，離崗時間不得超過15分鐘。

第九條員工在車間內(nèi)遇上廠方客人或廠部高層領(lǐng)導(dǎo)參觀巡察時,，組長以上干部應(yīng)起立適當問候或有必要的陪同,，作業(yè)員照常工作，不得東張西望,。集體進入車間要相互禮讓,，特別是遇上客人時，不能爭道搶行,。

第十條禁止在車間吃飯,、吸煙、聊天,、嬉戲打鬧,，吵嘴打架，私自離崗,，竄崗等行為(注：脫崗:指打卡后脫離工作崗位或辦私事;竄崗:指上班時間竄至他人崗位做與工作無關(guān)的事),，吸煙要到公司指定的地方或大門外。違者依《行政管理制度》處理,。

第十一條作業(yè)時間謝絕探訪及接聽私人電話.禁止帶小孩或廠外人士在生產(chǎn)車間玩?；驗E動車床，由此而造成的事故自行承擔,。

第十二條未經(jīng)廠辦允許或與公事無關(guān),，員工一律不得進入辦公室。

第十三條任何人不得攜帶易燃易爆,、易腐爛,、毒品、濃氣味等違禁物品,，危險品或與生產(chǎn)無關(guān)之物品進入車間;不得將產(chǎn)品(或廢品)和私人用品放在操作臺或流水線上,，違者《行政管理制度》處理。

第十四條車間嚴格按照生產(chǎn)計劃排產(chǎn),根據(jù)車間設(shè)備狀況和人員,精心組織生產(chǎn),。生產(chǎn)工作分工不分家,，各生產(chǎn)車間須完成車間日常生產(chǎn)任務(wù)，并保證質(zhì)量,。

第十五條生產(chǎn)時如果遇到原輔材料,、包裝材料等不符合規(guī)定,有權(quán)報告上級處理。如繼續(xù)生產(chǎn)造成損失,，后果將由車間各級負責人負責,。

第十六條員工領(lǐng)取物料必須通過車間主任開具領(lǐng)物單到倉庫處開具出庫單，不得私自拿取物料,。包裝車間完工后要將所有多余物料(如：零配件,、紙箱等)退回倉庫，不得遺留在車間工作區(qū)內(nèi),。生產(chǎn)過程中各車間負責人將車間區(qū)域內(nèi)的.物品,、物料有條不紊的擺放，并做好標識,，不得混料,。有流程卡的產(chǎn)品要跟隨流程卡。否則,，對責任人依據(jù)《行政管理制度》處理,。

第十七條員工在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴格按照設(shè)備操作規(guī)程、質(zhì)量標準,、工藝規(guī)程進行操作,不得擅自更改產(chǎn)品生產(chǎn)工藝或裝配方法,。否則，造成工傷事故或產(chǎn)品質(zhì)量問題,，由操作人員自行承擔,。

第十八條在工作前仔細閱讀作業(yè)指導(dǎo)書，員工如違反作業(yè)規(guī)定，不論是故意或失職使公司受損失,，應(yīng)由當事人如數(shù)賠償(管理人員因管理粗心也受連帶處罰),。

第十九條生產(chǎn)流程經(jīng)確認后，任何人均不可隨意更改,，如在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)有錯誤,，應(yīng)立即停止并通知有關(guān)部門負責人共同研討，經(jīng)同意并簽字后更改,。

第二十條在工作時間內(nèi),，員工必須服從管理人員的工作安排，正確使用公司發(fā)放的儀器,、設(shè)備,。不得擅用非自己崗位的機械設(shè)備、檢測等工具,。對閑置生產(chǎn)用具(如：夾頭,、模具、電扇,、螺絲刀,、老虎鉗等)，應(yīng)送到指定的區(qū)域或交回倉庫保管員放置,，否則以違規(guī)論處,。

第二十一條車間員工必須做到文明生產(chǎn)，積極完成上級交辦的生產(chǎn)任務(wù);因工作需要臨時抽調(diào),，服從車間主任以上主管安排,協(xié)助工作并服從用人部門的管理,，對不服從安排將上報人事管理部門按《行政管理制度》處理。

第二十二條車間員工和外來人員進入特殊工作崗位應(yīng)遵守特殊規(guī)定,確保生產(chǎn)安全,。

第二十三條在生產(chǎn)過程中好,、壞物料必須分清楚，必須做上明顯標志,，不能混料,。車間主任、檢驗員,、設(shè)備維修人員,、電工必須跟班作業(yè),保證設(shè)備正常運行和產(chǎn)品質(zhì)量。

第二十四條員工有責任維護環(huán)境衛(wèi)生,，嚴禁隨地吐痰,，亂扔垃圾。在生產(chǎn)過程中要注意節(jié)約用料,，不得隨意亂扔物料,、工具,，掉在地上的元件必須撿起.否則,按《行政管理制度》予以處罰.

第二十五條操作人員每日上崗前必須將機器設(shè)備及工作崗位清掃干凈，保證工序內(nèi)的工作環(huán)境的衛(wèi)生整潔,，工作臺面不得雜亂無章,，不能堆放產(chǎn)品和廢品.生產(chǎn)配件或樣品須以明確的標識區(qū)分放置。

第二十六條下班時(或做完本工序后)應(yīng)清理自己的工作臺面,做好設(shè)備的保養(yǎng)工作,。打掃場地和設(shè)備衛(wèi)生并將所有的門窗、電源關(guān)閉,。否則,，若發(fā)生失竊等意外事故，將追究本人和車間主管的責任,。

第二十七條加強現(xiàn)場管理,，隨時保證場地整潔、設(shè)備完好,。生產(chǎn)后的邊角廢物及公共垃圾須清理到指定位置,，由清潔衛(wèi)生人員共同運出車間;廢紙箱要及時拆除，不得遺留到第二天才清理,。

第二十八條不得私自攜帶公司內(nèi)任何物品出廠(除特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準外),，若有此行為且經(jīng)查實者，將予以辭退并扣發(fā)一個月工資,。

第二十九條對惡意破壞公司財產(chǎn)或盜竊行為(不論公物或他人財產(chǎn))者,，不論價值多少一律交公司總經(jīng)辦處理。視情節(jié)輕重,，無薪開除并依照盜竊之物價款兩倍賠償或送公安機關(guān)處理,。

第三章員工考核.

第三十條考核的內(nèi)容主要是個人德、勤,、能,、績四個方面。其中：

1.德,、主要是指敬業(yè)精神,、事業(yè)心和責任感及道德行為規(guī)范。

2.勤,、主要是指工作態(tài)度,，是主動型還是被動型等等。

3.能,、主要是指技術(shù)能力,，完成任務(wù)的效率，完成任務(wù)的質(zhì)量,、出差錯率的高低等,。

4.績,、主要是指工作成果，在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)量的多少,，能否開展創(chuàng)造性的工作等等,。

以上考核由各車間主任考核,對不服從人員,將視情節(jié)做出相應(yīng)處理;

第三十一條考核的目的：

對公司員工的品德、才能,、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當?shù)脑u價,，作為合理使用、獎懲及培訓(xùn)的依據(jù),，促使增加工作責任心,，各司其職，各負其責,，破除“干好干壞一個樣,，能力高低一個樣”的弊端，激發(fā)上進心,，調(diào)動工作積極性和創(chuàng)造性,，提高公司的整體效益。

第四章附則

第三十二條本制度由辦公室協(xié)同生產(chǎn)部制訂,、解釋并檢查,、考核。生產(chǎn)部全面負責本管理制度的執(zhí)行

第三十三條本制度自公布之日起實施,。

公司采購規(guī)章制度要求篇二

一,、目的

為加強采購管理，降低采購成本,，確保采購及時,，保證生產(chǎn)正常，特制定本制度,。

二,、范圍本制度適用于公司除設(shè)備及設(shè)備配件以外物資的采購。

三,、職責

1,、銷售公司根據(jù)市場需求編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。

2,、生產(chǎn)部門根據(jù)銷售計劃,，編制原輔材料需求清單。

3,、供應(yīng)部門根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額,，編制采購計劃,，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購,。

4、辦公室負責編制公司勞保,、辦公用品的采購計劃,。

5、檢驗科負責原材料,、輔料的檢驗,。

6、物管科負責日常采購的價格審查,、核對,，采購數(shù)量的清點驗收。

7,、各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票,、并對發(fā)票的真實性和合法性負責,。

四,、采購流程

1、物資采購的計劃,、申請與審批

1.1物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)計劃,、實際需要以及庫存情況每月底報次月的需求計劃。

1.2未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購需提交申請,，報總經(jīng)理批準,。

1.3對價值超過200元以上的物資需報董事長批準后方可采購。

1.4采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品的名稱,、規(guī)格型號,、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求,、交貨日期,、用途等。

2,、采購實施及物資驗收

2.1公司的采購業(yè)務(wù)由指定部門或人員負責辦理,，其他部門或人員不得自行采購。

2.2供應(yīng)部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購,，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應(yīng)包括品種,、規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量,、價格,、交貨日期,、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款,。

2.3采購物資運到公司時,，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《物資采購單》交檢驗科進行質(zhì)量檢驗,，在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),，檢驗不合格的物資不得辦理入庫,。

3、結(jié)算

3.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行,。

3.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核,，并經(jīng)董事長批準后,，出納人員方可付款。

3.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時,，應(yīng)當認真審核《采購合同》,、《采購付款申請單》、《入庫單》,、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

3.4出納員須在接到董事長批準的付款憑證后辦理付款手續(xù),。

五,、責任

1、不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理,。

2、經(jīng)審批的采購計劃和申請,，負責采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,，因沒有盡到責任不能按時采購而影響正常生產(chǎn)的，每發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元,。

3,、未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯過高的,，價格高出部分由采購人員自行承擔,。提交供應(yīng)商報價時,，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應(yīng)損失,，并責令其下崗,。

4、物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃,、生產(chǎn)管理實際需要,，認真按照規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,，導(dǎo)致無法確認請購物資須知信息的,，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,，無請購部門主管簽字,，審批人不得予以審批。對貪圖省事,、亂報采購計劃,，造成浪費的，對有關(guān)責任人進行經(jīng)濟考核,。

5,、供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,，制定采購方案，落實供貨單位,。并對采購物品的品質(zhì),、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守,，造成公司經(jīng)濟損失的,，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。

6,、財務(wù)部必須認真履行審核監(jiān)督責任,，對審核把關(guān)工作不嚴、并造成公司經(jīng)濟損失的,，給予相應(yīng)的經(jīng)濟考核,。

7、驗收部門必須對所有運抵公司的采購物品,，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗,。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理,。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫,。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,，給予相應(yīng)的經(jīng)濟考核。

8,、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,，應(yīng)當及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,，未按本辦法規(guī)定操作,，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責任,。

六,、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

公司采購規(guī)章制度要求篇三

一,、目的：

為加強采購計劃管理,，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),，降低采購成本,，特制定本制度。

二,、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品,、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品),。

三、職責權(quán)限

1,、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

2,、分管副總、財務(wù)總監(jiān)負責采購管理制度的審核;

3,、人力資源行政部負責采購管理制度的制定,。

4、經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料,、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品,、勞保用品的采購由人力資源行政部負責,。

四、采購原則

1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,，在權(quán)衡質(zhì)量,、價格、交貨時間,、售后服務(wù),、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2,、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求,、規(guī)格、型號,、數(shù)量一致,。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與,。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%,。

3,、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫,，了解市場最新動態(tài)及最低價格,，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4,、廉潔原則：

(1)自覺維護企業(yè)利益,，努力提高采購物品質(zhì)量,，降低采購成本,。

(2)廉潔自律，不收禮,，不受賄,，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手,。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學(xué)習(xí),，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料,、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

(5)工作認真仔細,，不出差錯,，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5,、招標采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品,，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由企管,、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格,，簽訂供貨協(xié)議,，以簡化采購程序，提高工作效率,。對于價格隨市場變化較快的物品,，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情,，調(diào)整采購價格,。

6、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五,、采購流程

1,、采購申請：物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前,、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱,、規(guī)格型號,、數(shù)量、需求日期,、參考價格,、用途等，若涉及技術(shù)指標的,，須注明相關(guān)參數(shù),、指標要求。按采購申請流程,，由各相關(guān)部門審批,，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購,。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門,。

2,、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。

(2)采購員接到報價單后,，需進行比價,、議價，并填寫《詢價記錄表》,，按低價原則進行采購,。

(3)屬下列情況者，無須進行比價,、議價：獨家代理,、獨家制造、專賣品,、原廠零配件無代用品,，但仍需留下報價記錄。

3,、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的,，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤,，收到樣品后,，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認,。

(2)對于需要保存樣品的,，須作封樣處理，以便日后作收貨比較,。

4,、供應(yīng)商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營主體者。

(2)品質(zhì),、交貨期,、價格、服務(wù)等條件良好者,。

(3)信譽良好者,。

(4)客戶認可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳,。

5、合同簽定：

(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同,。

(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

6,、進度跟催

(1)為確保準時交貨,，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,，以確保物品(物資)能適時供應(yīng),。

(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門,，尋求解決辦法,，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門,。

7,、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料,、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn),、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》,，按流程辦理入庫手續(xù),。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門,，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù),。

8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后,，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù),。

9、采購流程圖：(附后)

六,、考核：凡違反本制度的人員,，依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。

七,、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部,，自公布之日起執(zhí)行。

八,、本制度附件：

1,、《請購單》

2、《詢價記錄表》