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規(guī)范采購管理制度篇一
2、適用范圍
凡醫(yī)院工作所需勞保用品,、采暖五金,、電器設(shè)備、醫(yī)療器材,、維修材料等物料采購,，均適用此制度。
3,、后勤用品采購管理
3.1后勤采購包括勞保用品,、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的采購,，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》),。
3.2依據(jù)各部門申報(bào)的采購計(jì)劃(經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，院領(lǐng)導(dǎo)審批)與后勤庫管核對庫存后集中進(jìn)行采購,。
3.3采購員必須充分掌握市場信息,，收集市場物資情況，預(yù)測市場供應(yīng)變化,，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議,。
3.4采購工作必須做到堅(jiān)持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn),，執(zhí)行制度,，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計(jì)劃不采購,，質(zhì)量規(guī)格不明不采購,，價(jià)格不合理不采購。
3.5采購物資做到及時(shí),、準(zhǔn)確,、適用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān);避免盲目采購造成積壓浪費(fèi),。
3.6對外加工訂貨,，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格,、型號等進(jìn)行考察,，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨,。
3.7簽訂定購合同,，必須注明供貨品種、規(guī)格,、質(zhì)量,、價(jià)格、交貨時(shí)間,、貨款交付方式,、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等,。
3.8凡購進(jìn)一切公用物資,，必須經(jīng)庫房辦理驗(yàn)收手續(xù)，庫房驗(yàn)收時(shí),，應(yīng)對數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格等認(rèn)真核查,，做到發(fā)票與實(shí)物相符,，并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫,。
4,、醫(yī)療器材采購管理
4.1普通器械:根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)商制定品種,、規(guī)格及數(shù)量基數(shù),。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等原因可增減基數(shù),。
4.2裝備性儀器設(shè)備:由各科室年終提出下年度新購進(jìn),、更新計(jì)劃并填寫可行性報(bào)批表(包括品名,、規(guī)格、數(shù)量,、價(jià)格,、產(chǎn)地、申報(bào)理由等),，交藥械科匯總,。萬元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證報(bào)告(即從技術(shù)上說明購買該臺儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細(xì)理由)，報(bào)院醫(yī)療器械管理委員會(或藥械科)研究,，提出傾向性意見,，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品,，按消耗規(guī)律定期提出計(jì)劃交藥械科供應(yīng)部門采購供應(yīng),。
4.4裝備性儀器設(shè)備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對外訂購,。合同應(yīng)明確以下事項(xiàng):
4.4.1關(guān)健性指標(biāo),，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求;
4.4.2到貨不合要求應(yīng)立即提出退換或索賠;
4.4.3交貨期限,，規(guī)定到期不交貨的賠償條件;
4.4.4保修期限及培訓(xùn)計(jì)劃;
4.4.5付款方式等,。
4.5科室有特殊需要的器械、儀器設(shè)備需自行購買的,，要經(jīng)科室主任審查,、簽字同意,，向藥械科聲明后,，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購買,，購買后攜儀器實(shí)物到藥械科補(bǔ)辦驗(yàn)收,、出入庫等手續(xù)。
4.6所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉庫發(fā)放,，各科室指派專人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取,。
4.7醫(yī)師個人使用的聽診器、叩診錘,、音叉,、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門批準(zhǔn),，由藥械科供應(yīng)部門一次性配備登記,，易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時(shí)應(yīng)交回撤賬;實(shí)習(xí)生,、進(jìn)修生,、研究生個人使用的器械,，發(fā)給負(fù)責(zé)“三生”管理的人員保管，并保持適當(dāng)基數(shù),，輪流使用,。
為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理,，規(guī)范采購工作流程,，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,，特制定本制度。
1,、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度,、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,，忠于職守,，廉潔自律。
2,、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核,、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性,。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對采購計(jì)劃的審批,，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3,、收集公司基建所需的物資,、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計(jì)劃,，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行,。
4、按時(shí)完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃,，保質(zhì)保量,、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量,、數(shù)量,、品種規(guī)格、價(jià)格,、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見,，改進(jìn)不足,。
5、積極參與集團(tuán)公司,，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,，并提交合理化建議。
6,、采購合同的簽訂：初步確定供應(yīng)商和待采購物資,、設(shè)備的市場價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科,、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資,、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同,、協(xié)議,。公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同,、協(xié)議以及采購計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核,，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法,、經(jīng)濟(jì)后,，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后,，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同,、協(xié)議。
7,、簽訂采購合同,、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿,，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則,。簽訂采購合同,、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：合同,、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范,。合同,、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸,。合同,、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛,。
為了規(guī)范采購行為,，保證采購質(zhì)量,，控制采購價(jià)格，提高采購效率,，特制定本制度,。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1,、成立醫(yī)院采購委員會,，由院長、分管院長,、總務(wù)科,、監(jiān)察室、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成,。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量,、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督,。
2、成立物資采購小組,，由總務(wù)科科長,、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成,。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門,。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二,、物資管理部門職責(zé)
采購涉及主管部門,、財(cái)務(wù)部門、采購部門和倉儲部門,。
1,、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家,，但不能指定供應(yīng)商),、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn),、辦公用品,、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部; 醫(yī)療設(shè)備的主管部門是設(shè)備科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材,、衛(wèi)生材料的主管部門是護(hù)理部;藥品的主管部門是藥劑科,。
2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核,、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬,、固定資產(chǎn)和庫存物資的報(bào)銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤,。
3,、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證,，審查醫(yī)療設(shè)備,、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”,，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管,。
4、倉儲部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記,，日常庫房管理,，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫和出庫匯總表,。辦公家具,、設(shè)備、運(yùn)輸車輛,、辦公用品,、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材,、衛(wèi)生材料的倉儲部門是護(hù)理部-耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科-藥庫,。
三、采購原則與方式
1,、采購物資本著公平,、公正、公開的原則,，實(shí)行陽光采購;必須堅(jiān)持秉公辦事,，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則,，并綜合考慮質(zhì)量,、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購,。
2,、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延,，影響工作。
3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長審批的購物計(jì)劃方可外出采購,。在采購物資時(shí),，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià),，真正采購價(jià)廉物美,、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品,。
4,、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購,。
5,、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理,、質(zhì)量合格,，如因失職而采購
偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。
四,、采購方法:
1、藥品耗材類,、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià),，由醫(yī)院采購委員會組織實(shí)施。
2,、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場行情詢價(jià)議價(jià)方式采購,，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫(yī)院采購部組織實(shí)施,，按審批權(quán)限予以審批,。
3、20萬元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購,，由醫(yī)院采購委員會組織實(shí)施,。股東會審批4.2萬元以上∽20萬元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫(yī)院采購部組織實(shí)施,，由董事會審批,。
5、2萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價(jià)方式采購,，由醫(yī)院采購部組織實(shí)施,，由院長審批。
五,、采購程序
1,、計(jì)劃和立項(xiàng):
(1)醫(yī)院常用后勤類,、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單,，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后,，交采購部按計(jì)劃采購。原則上每月采購二次,。
(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括品種及數(shù)量),，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見，報(bào)經(jīng)分管院長,、院長分級審批同意后,，交由采購部組織實(shí)施。
(3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購,，由使用科室提出,，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時(shí)交采購中心采購,。
(5)特殊物資(體內(nèi)植入物)的采購,，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格,、并認(rèn)真填寫植入物申請表,。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價(jià)比價(jià)結(jié)果確定植入物的品種,，使用科室應(yīng)按設(shè)備科,、院感科的規(guī)定對植入物進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收、登記,、交接等工作,，以確保植入物的安全使用。
2,、調(diào)研,、論證、詢價(jià),。
物資采購計(jì)劃立項(xiàng)后,，采購委員會負(fù)責(zé)組織采購部、使用科室,、業(yè)務(wù)科室,、審計(jì)人員進(jìn)行市場調(diào)研、考察和詢價(jià),，考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告,，并如實(shí)向招標(biāo)采購委員會匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品,，提供討論決策的依據(jù),。
3,、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后,，由采購委員會組織采購部進(jìn)行招標(biāo),、議標(biāo),。招,、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效,。
六,、驗(yàn)收和入庫
1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度,，常用后勤類,、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收,。
2,、耗材類由庫房管理員、護(hù)理部,、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名,、規(guī)格、型號,、有效期,、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號,、注冊商標(biāo),、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告,、外觀質(zhì)量,、數(shù)量、單價(jià),、總價(jià)等),，合格后方可入庫。
3,、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,，務(wù)必檢查合格證、消毒日期,、出廠日期,、有效日期，并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)合格后入庫,。
4,、藥品由藥庫管理員,、藥劑科主任、藥品會計(jì)共同驗(yàn)收,。注意藥品數(shù)量,、質(zhì)量、價(jià)格,、生產(chǎn)廠家,、批號、生產(chǎn)日期,、有效期等,。
5、儀器設(shè)備由設(shè)備科,、使用科室,、財(cái)務(wù)科依據(jù)采購合同要求共同驗(yàn)收，5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗(yàn)收(進(jìn)口設(shè)備邀請商檢局),。
6,、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名,。
七,、物資的報(bào)銷
物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人,、驗(yàn)收人,、采購部主任簽字，報(bào)分管院長
審核,，最后由院長審批報(bào)銷,。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例,，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款,。
八、常規(guī)物資采購時(shí)限
各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購需求計(jì)劃表,，采購部應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗(yàn)收入庫,。
九、采購監(jiān)督
醫(yī)院監(jiān)事會是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機(jī)構(gòu),，負(fù)責(zé)對采購計(jì)劃,、價(jià)格、物資入庫,、物資使用的審查和稽核,，同時(shí)負(fù)責(zé)市場詢價(jià)義務(wù)。對在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度,、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況,，有提出糾正和處罰的權(quán)利,。
1、根據(jù)本院《基本用藥供應(yīng)目錄》和藥品使用情況及庫存量,，由藥庫保管員提出藥品采購計(jì)劃,，經(jīng)藥劑科主任審核及分管院長批準(zhǔn)后，由采購員執(zhí)行,，采購計(jì)劃應(yīng)保存至藥品有效期后一年,，但不得少于三年。
2,、藥品采購員負(fù)責(zé)全院中成藥,、中藥飲片,、化學(xué)藥品,、生物制品等的采購工作。
3,、藥品采購員根據(jù)采購計(jì)劃,，按醫(yī)院藥事管理委員會制定相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。
4,、藥品采購員必須嚴(yán)格遵守《藥品管理法》及其《實(shí)施條例》的有關(guān)規(guī)定,，嚴(yán)禁向證照不全的企業(yè)購進(jìn)藥品;嚴(yán)禁采購假藥、劣藥;嚴(yán)禁從個人手中采購藥品,。采購人員不得擅自購入新品種,，急救藥品、急用藥品例外,，但事后應(yīng)由原要求使用和科室補(bǔ)辦臨時(shí)用藥申請手續(xù)
5、醫(yī)院藥品由藥劑科統(tǒng)一采購管理，其它科室不得自購,、自制,、自銷。
6,、藥品采購員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行藥品價(jià)格政策和藥政管理的各種法規(guī),。嚴(yán)格執(zhí)行藥品的進(jìn)貨程序：由藥品采購員向供貨企業(yè)索取加蓋供貨企業(yè)原印章的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件,、gsp或gmp證書復(fù)印件,、藥品質(zhì)量保證協(xié)議書，加蓋供貨企業(yè)原印章及法定代表人印章或簽名的企業(yè)法定代表人授權(quán)委托書原件(委托書應(yīng)注明授權(quán)范圍及有效期限),，加蓋企業(yè)原印章的本人身份證復(fù)印件;企業(yè)登記事項(xiàng)如有變更,，應(yīng)索取相應(yīng)的變更材料。認(rèn)真審查供貨單位及銷售人員的合法資格,，審核供貨單位生產(chǎn)(經(jīng)營)方式和范圍及其質(zhì)量信譽(yù)(證照齊全,、供貨品種質(zhì)量好,，價(jià)格合理，重合同,，守信譽(yù),，售前售后服務(wù)好)。
7,、購進(jìn)首營藥品時(shí),，藥品采購員應(yīng)及時(shí)索取相關(guān)資料。
8,、采購特殊藥品,、新藥和危險(xiǎn)品，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,。進(jìn)口藥品必須保留《進(jìn)口藥品注冊證》復(fù)印件和首次進(jìn)口的《藥品質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告書》或《進(jìn)口藥品通關(guān)單》,。
9、新藥采購按醫(yī)院藥事管理委員會制定的有關(guān)制度和程序采購,。
10,、集中招標(biāo)品種按有關(guān)規(guī)定采購。
11,、特殊用藥,、搶救用藥、獨(dú)家經(jīng)營品種,，本院現(xiàn)有供貨渠道無經(jīng)銷者,，經(jīng)藥劑科主任批準(zhǔn)后可另辟渠道臨時(shí)采購，并備案登記,，報(bào)醫(yī)院藥事管理委員會批準(zhǔn)后,，可納入常規(guī)供應(yīng)商名單。
12,、對不合格藥品,、數(shù)量短缺或破損品種，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商或生產(chǎn)商聯(lián)系退貨或協(xié)商處理解決,。
13,、藥品采購員必須隨時(shí)掌握市場價(jià)格和供貨信息，熟悉了解臨床用藥情況,，把市場供應(yīng)與臨床用藥有機(jī)結(jié)合起來,。
14、藥品采購員應(yīng)注意改進(jìn)采購工作流程和標(biāo)準(zhǔn),，定期向藥劑科主任提交采購報(bào)告,。對首營藥品或缺貨藥品應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員和相關(guān)臨床科室，并不定期向藥劑科主任上報(bào)《首營藥品登記表》和《擬淘汰藥品匯總表》。
15,、在工作中,，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家、行業(yè),、醫(yī)院制定的有關(guān)規(guī)定,，不允許以任何形式索取、收受賄賂,，嚴(yán)禁違法違紀(jì)行為,。
16、藥品采購員應(yīng)接受院長,、紀(jì)檢人員,、審計(jì)人員對藥品采購活動的監(jiān)督。
為進(jìn)一步加強(qiáng)我院的醫(yī)療設(shè)備采購管理,，規(guī)范采購行為,，進(jìn)一步完善采購制度，按照公開透明,、客觀公正,、公平競爭和誠實(shí)信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》(下稱采購法)《中華人民共和國招標(biāo),、投標(biāo)法》(下稱招標(biāo)、投標(biāo)法),、《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)學(xué)裝備管理辦法》等法律,、法規(guī)和文件的要求，經(jīng)院長辦公會研究,，特制定本辦法：
一,、采購計(jì)劃
醫(yī)院應(yīng)根據(jù)各科室臨床醫(yī)療需要，結(jié)合醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和年度預(yù)算,，本著經(jīng)濟(jì) 實(shí)用,、功能適宜、技術(shù)適宜,、節(jié)能環(huán)保的原則制定購置計(jì)劃,，杜絕盲目配置和閑置浪費(fèi)。
(一),、科室根據(jù)學(xué)科發(fā)展需要,，于每年年底前提交下年度購置計(jì)劃，填寫購置申請表,。單價(jià)在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設(shè)備論證表》(其中因原有設(shè)備報(bào)廢需重新添置或更新?lián)Q代的除外),，經(jīng)主管院長審核后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)藥械科。
(二),、藥械科對各科室設(shè)備購置的申請進(jìn)行匯總,，提交醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會,，審議論證，根據(jù)論證情況及醫(yī)院本年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，編制出設(shè)備,、器材的購置計(jì)劃，經(jīng)院長辦公會審批后成為正式的年度醫(yī)用設(shè)備,、器材采購計(jì)劃,。
(三)、未列入年度采購計(jì)劃的項(xiàng)目,，科室需要臨時(shí)增購的醫(yī)用儀器設(shè)備,，單價(jià)在1000元以上1萬元以下的，由使用科室向藥械科提出申請,，藥械科定期匯總后,，報(bào)醫(yī)療設(shè)備管理辦公室，經(jīng)院長辦公會審批后執(zhí)行;對于單價(jià)在萬元以上的儀器設(shè)備,，由使用科室填寫《萬元以上儀器設(shè)備論證表》并報(bào)送藥械科,，藥械科定期匯總后提交醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會進(jìn)行論證，根據(jù)論證情況,，擬定“臨時(shí)增購醫(yī)用儀器設(shè)備”審批報(bào)告,，經(jīng)院長辦公會審批后增列入當(dāng)年采購計(jì)劃。需主管部門審批的,，應(yīng)當(dāng)獲得批準(zhǔn)后執(zhí)行,。需要考察設(shè)備者由醫(yī)療設(shè)備管理委員指派人員進(jìn)行項(xiàng)目考察，其考察報(bào)告書面上報(bào)院長辦公會,，并由藥械科備案,。
(四)單價(jià)在50萬元及以上的醫(yī)療設(shè)備購置，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行可行性論證,。論證內(nèi)容包括配置必要性,、社會和經(jīng)濟(jì)效益、預(yù)期使用情況,、人員資質(zhì)等,。
(五)因突發(fā)公共衛(wèi)生事件等應(yīng)急情況需要緊急采購的，按照應(yīng)急采購預(yù)案執(zhí)行,。需采購進(jìn)口設(shè)備的,，按照國家有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格履行進(jìn)口設(shè)備采購審批程序。
二,、采購
(一 )單機(jī)(件)在3萬元以下的購置,，必須由藥械科制定招標(biāo)申請書， 原則上應(yīng)有3個以上供應(yīng)商參加。應(yīng)有3人以上人員參加談判后通過招標(biāo)簽定合同(參加人員：主管藥械科副院長,、使用或申請科室主管副院長,、紀(jì)檢書記、藥械科科長,、使用科室主任),。采購3萬元以下的醫(yī)療器械必須先到市衛(wèi)生局醫(yī)藥招標(biāo)管理辦公室備案，經(jīng)批準(zhǔn)后方可自行采購,。
(二)單機(jī)(件)在3萬元以上的設(shè)備,，經(jīng)院長辦公會批準(zhǔn)購置后由藥械科負(fù)責(zé)，會同主管院長和使用科室制定設(shè)備招標(biāo)書,、技術(shù)參數(shù),，經(jīng)設(shè)備主管院長和使用科室認(rèn)可，報(bào)院長簽字后,，報(bào)許昌市醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)辦公室,，進(jìn)入招標(biāo)程序。憑中標(biāo)通知書,，供貨商與醫(yī)院簽定正式合同,，并按合同要求進(jìn)行驗(yàn)收、入庫,、出庫,。
三、設(shè)備的購進(jìn)驗(yàn)收及管理
(一)必須從具有醫(yī)療器械生產(chǎn),、經(jīng)營資格的企業(yè)購進(jìn)醫(yī)療器械,。
(二)在與供貨商協(xié)商供貨合同前，應(yīng)向供貨單位索取,、審查并保存以 下加有供貨單位公章的證照復(fù)印件。
(1) 營業(yè)執(zhí)照;
(2) 《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》;
(3) 《醫(yī)療器械注冊證》;
(4) 合格證明;
(5) 企業(yè)法定代表的委托授權(quán)書原件,，委托授權(quán)書應(yīng)明確授權(quán)范圍;
(6) 銷售人員身份證明,。
(三)醫(yī)療器械到貨、安裝,、調(diào)試后,，醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)科室人員和 供貨方依據(jù)合同約定及時(shí)進(jìn)行檢查驗(yàn)收,。驗(yàn)收完成后應(yīng)當(dāng)填寫驗(yàn)收報(bào)告,，并由各方簽字確認(rèn)以示負(fù)責(zé)。驗(yàn)收工作應(yīng)在合同約定的索賠期限內(nèi)完成,。經(jīng)驗(yàn)收不合格的,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理索賠。
(四)建立真實(shí)完整的購進(jìn)驗(yàn)收記錄，以確保每批產(chǎn)品的可追溯性,。購 進(jìn)驗(yàn)收記錄應(yīng)當(dāng)注明醫(yī)療器械的產(chǎn)品名稱,、規(guī)格型號、批號或機(jī)身編號,、生產(chǎn)廠商,、供貨單位、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證號,、醫(yī)療器械注冊證號,、有效期、購貨日期,、產(chǎn)品外觀情況,、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書、合格證等,。購進(jìn)記錄由藥械科負(fù)責(zé)建檔保存,。
(五)購進(jìn)醫(yī)療器械應(yīng)有合法票據(jù)，醫(yī)療設(shè)備證件,，裝箱單,、說明書、 產(chǎn)品合格證,、保修卡等交藥劑科建立醫(yī)療設(shè)備檔案,，并妥善保存。因進(jìn)貨手續(xù)不全,，無合格證或無合法依據(jù)的來貨不得驗(yàn)收,。在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量可疑，結(jié)論為不合格的產(chǎn)品應(yīng)拒絕入庫,。
(六)醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收合格后,，由財(cái)務(wù)科、藥械科,、使用科室各保留一份 合同(其中財(cái)務(wù)科為原始合同),，對納入科室固定資產(chǎn)的設(shè)備由藥械科提出設(shè)備折舊方案，院長簽字后,，通知經(jīng)改辦,，從使用后下一個月扣設(shè)備折舊。
(七)使用科室和設(shè)備庫房對儲備的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)定期檢查,，做好記錄,。 對在用的要建立醫(yī)療設(shè)備檔案，及時(shí)養(yǎng)護(hù),、校驗(yàn)在用設(shè)備,，并做好養(yǎng)護(hù),、校驗(yàn)記錄。
四,、設(shè)備的維修
藥械科要定期下科室了解設(shè)備的工作運(yùn)行情況(每周一次),，并做好記錄。發(fā)生設(shè)備故障,，使用科室及時(shí)通知藥械科,，藥械科負(fù)責(zé)全程跟蹤，并據(jù)實(shí)填寫維修登記卡,。維修費(fèi)用在3000元以上的要簽定維修協(xié)議,，維修費(fèi)用在1萬元以上的要上報(bào)院長批準(zhǔn)。
五,、該辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行,。
1、食品采購定人,、定責(zé),、定崗，必須有兩人采購,，每天采購的食品都要有登記記錄,，注明名稱、數(shù)量,、價(jià)格,、金額等事項(xiàng)。
2,、必須到持有衛(wèi)生許可證和有營業(yè)執(zhí)照及質(zhì)檢合格的經(jīng)營單位采購食物,，并按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證。
3,、應(yīng)相對固定食品采購的場所,，同時(shí)也要掌握定點(diǎn)與不定點(diǎn)的原則，關(guān)注市場行情,。
4,、采購的食品必須符合國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定，必須新鮮,、衛(wèi)生、清潔,。
5,、嚴(yán)禁采購以下食物：
一是腐敗變質(zhì)、油脂酸敗,、霉變,、生蟲,、污穢不潔，混有異物或其他感官性狀異常,，含有毒,、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染，可能對人體健康有害的食品,。
二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗(yàn)不合格的肉類及制品,。
三是超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽的定型包裝食品。
四是其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品,，包括半成品,。
6、驗(yàn)收時(shí)由綜合管理部參與驗(yàn)收,，有驗(yàn)收記錄,，注明名稱、數(shù)量,、價(jià)格,、金額等事項(xiàng)，并簽明意見和驗(yàn)收人的名字及日期,。
7,、認(rèn)真做好蔬菜農(nóng)藥檢測工作，對蔬菜,、豆制品,、肉類每次有記錄。
8,、對達(dá)不到食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和不符合衛(wèi)生要求的'食品要堅(jiān)決清退,。
規(guī)范采購管理制度篇七第一章 總則
第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范我院采購工作，提高資金的使用效益,，維護(hù)國家利益和社會公共利益,，促進(jìn)醫(yī)院廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》,、《中華人民共和國政府采購法》,、省市有關(guān)采購制度及醫(yī)院采購管理相關(guān)規(guī)定，特制定本辦法,。
第二條 本辦法所稱采購,，是指包括零星購置和以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為,，包括購買,、租賃、委托,、雇用等,。
本辦法所稱貨物,，是指各種形態(tài)和種類的物品。常規(guī)使用貨物指經(jīng)批準(zhǔn)并納入醫(yī)院年度采購計(jì)劃作為常規(guī)采購的貨物,，包括藥品,、血制品、試劑,、儀器,、設(shè)備、醫(yī)用材料,、合同期內(nèi)的定點(diǎn)采購物品,、it類耗材、醫(yī)療類低值易耗品(醫(yī)療器械類),、非醫(yī)療類低值易耗品等;非常規(guī)使用貨物指未納入醫(yī)院年度采購計(jì)劃需臨時(shí)使用或具有特殊用途的貨物(不含新進(jìn)院醫(yī)療類物品),。
本辦法所稱工程，是指建設(shè)工程,，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建,、改建、擴(kuò)建,、裝修,、拆除、修繕等,。
本辦法所稱服務(wù),，是指除貨物和工程以外的其他采購對象。
本辦法所稱供應(yīng)商,，是指向采購人提供貨物,、工程或者服務(wù)的法人、其他組織或者自然人,。
本辦法所稱標(biāo)的額,，是指采購貨物、工程或者服務(wù)的預(yù)算金額,。貨物類按三個月估用預(yù)算金額確定;工程類按單次單項(xiàng)預(yù)算金額確定;服務(wù)類按單次服務(wù)或年度預(yù)算總金額確定,。
第三條 采購原則
1、公開,、公正,、公平競爭、誠信原則;
2,、保證質(zhì)量,、及時(shí)到位、性價(jià)比優(yōu)先原則;
3,、先審批,、后采購原則;
4、實(shí)行采購品規(guī)目錄和合格供應(yīng)商目錄管理制度,。
第四條 政府集中采購目錄以內(nèi)采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)均納入政府集中采購或部門集中采購;政府集中采購目錄以外的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、工程和服務(wù)項(xiàng)目由醫(yī)院自行組織實(shí)施采購,。
第五條 采購辦是采購的主管部門,，醫(yī)院應(yīng)確定1位院領(lǐng)導(dǎo)分管采購工作。采購行為由采購辦根據(jù)已審批的采購計(jì)劃,，組織采購工作,，行使采購職能。
第六條 采購項(xiàng)目的主管部門和監(jiān)督部門,，負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的形成,、過程的監(jiān)督、入庫驗(yàn)收及其他工作的完成及監(jiān)督,。
第二章 采購目錄的制定和計(jì)劃的編制,、申報(bào)及審批
第七條 常規(guī)使用貨物(包括常規(guī)使用備庫和不備庫貨物)的采購實(shí)行采購品規(guī)目錄和年度計(jì)劃采購審核調(diào)整的管理制度。每年年初主管部門組織專家遴選,、審核調(diào)整采購品規(guī)目錄,，報(bào)醫(yī)院批準(zhǔn)后執(zhí)行。
主管部門組織編制具體項(xiàng)目年度使用計(jì)劃,，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核,，經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)、院長批準(zhǔn)后,，編制年度采購計(jì)劃,。主管部門概算年度采購計(jì)劃金額后，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核列入醫(yī)院年度財(cái)務(wù)預(yù)算,，原則上未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得實(shí)施采購,。
第八條 實(shí)行年度計(jì)劃采購的常規(guī)使用貨物，采購?fù)瓿珊?，由庫房?shí)行最低庫存量和定期,、定量補(bǔ)庫的管理模式(納入該模式管理的貨物主要指：合同期內(nèi)的定點(diǎn)采購，上網(wǎng)采購的藥品,、醫(yī)用材料等),，按照審核批準(zhǔn)的年度采購品規(guī)目錄進(jìn)行日常補(bǔ)庫，由庫房直接辦理,。
第九條 新引進(jìn),、目錄內(nèi)品規(guī)調(diào)整(包括價(jià)格上調(diào))的藥物及藥準(zhǔn)字的試劑參照醫(yī)院《新藥引進(jìn)管理辦法》執(zhí)行。
第十條 新引進(jìn)的醫(yī)用材料,、醫(yī)械準(zhǔn)字的試劑,，由使用科室申報(bào)→主管部門評價(jià)(主管部門組織相關(guān)部門討論評價(jià)并形成書面報(bào)告)→分管領(lǐng)導(dǎo)審批(藥物及治療委員會主任),，進(jìn)入醫(yī)院醫(yī)用材料采購品規(guī)目錄。主管部門評價(jià)應(yīng)以會議形式進(jìn)行,，實(shí)行無記名表決和回避制度,，并向醫(yī)院藥物及治療委員會主任提交書面報(bào)告。
特殊用途,、臨時(shí)使用醫(yī)用材料報(bào)主管部門(設(shè)備科)和醫(yī)務(wù)處審批后由分管副院長審批同意后采購,，在購置當(dāng)季度論證后確定是否納入醫(yī)院醫(yī)用材料采購品規(guī)目錄。
第十一條 新引進(jìn)的其他材料,、非常規(guī)使用貨物,，由使用科室申報(bào)→主管部門評價(jià)→分管院長審批，進(jìn)入醫(yī)院其他材料采購品規(guī)目錄,。
非常規(guī)使用的設(shè)備維修材料,，單件在100元以內(nèi)，設(shè)備主管部門可自行購置,，年度自行購置總價(jià)控制在2000元以內(nèi),。
第十二條 預(yù)算內(nèi)的新引進(jìn)和更新固定資產(chǎn)，經(jīng)設(shè)備管理委員會討論通過后納入年度采購計(jì)劃,。臨時(shí)及應(yīng)急需用的或更新的固定資產(chǎn)由使用科室申報(bào)→主管部門評價(jià)→分管院長審批→院長審批后實(shí)施采購,。
新引進(jìn)和更新的設(shè)備，使用科室負(fù)責(zé)人及至少1位科室技術(shù)骨干,，提交簽字確認(rèn)的設(shè)備技術(shù)方案,，設(shè)備科對技術(shù)方案進(jìn)行審核。主管部門組織設(shè)備購置論證時(shí)需對設(shè)備所需場地,、設(shè)施配件,、耗材、試劑等需求進(jìn)行充分論證,，確保設(shè)備在驗(yàn)收合格后一個月內(nèi)能投入使用,，并提供設(shè)備論證報(bào)告。
第十三條 工程和零星的服務(wù)采購,，由使用科室申報(bào)→項(xiàng)目主管部門審核→審計(jì)科審核→分管院長審批→院長批準(zhǔn)后實(shí)施采購,。
凡預(yù)算金額在5萬元以上的自主采購工程項(xiàng)目，需有正規(guī)設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)方案和工程量清單后方可實(shí)施,。
第十四條 服務(wù)外包采購項(xiàng)目,，主管部門需與相關(guān)部門一起論證并形成書面報(bào)告，醫(yī)院會議通過后方可納入采購流程,。其中涉及成本費(fèi)用的項(xiàng)目需有財(cái)務(wù),、審計(jì)共同參與，涉及人員配置及費(fèi)用的需有人力資源處參與，涉及材料物資的需有資產(chǎn)管理科參與,，涉及醫(yī)院感染的需有院感科參與,。
第十五條 凡單批次采購總額超過5000元的采購項(xiàng)目應(yīng)由項(xiàng)目主管部門上報(bào)醫(yī)院相關(guān)會議集體研究同意后方可實(shí)施。
