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員工質(zhì)量考核單篇一
根據(jù)《藥品管理法》,、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及實(shí)施細(xì)則和相關(guān)法規(guī)的要求,為加強(qiáng)公司經(jīng)營過程中因藥品質(zhì)量問題,而發(fā)生危及人體健康或造成經(jīng)濟(jì)損失等異常情況的管理,特制本該制度,。
一、質(zhì)量事故的管理制度
1,、質(zhì)量事故分為一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故兩大類,。
⑴重大質(zhì)量事故:
a、因質(zhì)量問題造成整批報(bào)廢的,。
b,、藥品在有效期內(nèi)由于質(zhì)量問題造成整批退貨的。
c,、在庫藥品由于保管不善,造成整批蟲蛀,、霉?fàn)€、污染破損等不能藥用的,。
d,、藥品發(fā)生混藥,、嚴(yán)重異物混入或混入質(zhì)量低劣藥品,并嚴(yán)重威脅人體健康或造成醫(yī)療事故的。
e,、藥品因質(zhì)量問題造成經(jīng)濟(jì)損失金額達(dá)3000元以上或因管理不善造成大量藥品過期失效的,。
f、出售假劣藥等造成不良影響的,。
⑵一般質(zhì)量事故:除以上事故外的其它事故,。
2、質(zhì)量事故的報(bào)告程序和時(shí)限
⑴各環(huán)節(jié)發(fā)生的一般質(zhì)量事故由部門負(fù)責(zé)人從速處理,當(dāng)日報(bào)質(zhì)量管理部,。
⑵質(zhì)量管理部接到事故報(bào)告后應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門了解事故的原因及處理經(jīng)過,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。
⑶發(fā)生質(zhì)量事故造成人身傷亡或嚴(yán)重威脅人身安全的質(zhì)量事故,事故發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)一小時(shí)內(nèi)報(bào)質(zhì)量管理部、公司領(lǐng)導(dǎo),公司應(yīng)及時(shí)派人查明原因,、責(zé)任,并在24小時(shí)內(nèi)報(bào)當(dāng)?shù)厮幈O(jiān)局,及時(shí)妥善解決,。
⑷發(fā)生一般質(zhì)量事故應(yīng)在三天內(nèi)上報(bào),并在一周內(nèi)將質(zhì)量事故原因報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
3,、質(zhì)量事故的處理
⑴首先調(diào)查事故發(fā)生的時(shí)間,、地點(diǎn)、相關(guān)人員,、事故經(jīng)過,、后果,做到實(shí)事求是,準(zhǔn)確無誤。
⑵分析事故的原因,明確有關(guān)人員的責(zé)任,提出整改預(yù)防措施,。
⑶事故的處理應(yīng)做到三不放過:事故原因不清不放過,事故責(zé)任者和群眾不接受教育不放過,沒有預(yù)防措施不放過,。
⑷發(fā)生一般事故的責(zé)任人,經(jīng)查實(shí)在季度質(zhì)量考核中進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償。
⑸發(fā)生重大質(zhì)量事故的責(zé)任人,經(jīng)查實(shí)可辭退,觸犯刑律的交公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任,。
二,、質(zhì)量查詢的管理制度
1、質(zhì)量查詢的分類
⑴供貨方或客戶向我司查詢,。
⑵我司向供貨方或客戶查詢。
⑶我司向藥監(jiān)部門查詢,。
2,、查詢程序
⑴我司向供貨方查詢由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)。
a,、來貨經(jīng)驗(yàn)收有質(zhì)量問題的品種,驗(yàn)收員填制《采購來貨待處理通知》,業(yè)務(wù)部向供貨單位查詢,等候答復(fù)處理,。
b、庫存藥品檢查發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)有質(zhì)量問題的品種,質(zhì)量管理部出具《停售通知單》,業(yè)務(wù)部向供貨單位查詢,等候答復(fù)處理,。
c,、省市藥檢所抽檢不合格的品種,質(zhì)量管理部出具《停售通知單》,業(yè)務(wù)部憑該單向供貨單位查詢,等候答復(fù)處理。
d,、對查詢情況,業(yè)務(wù)部應(yīng)做好記錄,。
⑵供貨方或客戶向我司查詢由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)并做好記錄,。
a、客戶單位收貨時(shí)發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重質(zhì)量問題而拒收的藥品,公司銷售員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管理部,質(zhì)量管理部對藥品質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查后,報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo),妥善處理,。
b,、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對客戶以電話、公函,、信件等形式向我司的質(zhì)量查詢,對查詢過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題要查明原因,采取有效的處理措施,及時(shí)答復(fù),。做到樁樁有答復(fù),件件有交待。
⑶我司向藥監(jiān)部門的查詢由行政人事部或質(zhì)量管理部進(jìn)行,并做好記錄,。
三,、質(zhì)量投訴的管理制度
1、公司銷售的藥品,客戶或顧客由于質(zhì)量問題向公司提出的投訴,無論口頭,、書面,、電話等形式都要認(rèn)真對待。
2,、公司各環(huán)節(jié),、各部門接到顧客投訴后,及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo),并配合做好質(zhì)量投訴的調(diào)查處理工作,查清事實(shí)真相,給投訴者一個(gè)滿意的答復(fù)。并做好記錄,。
3,、對產(chǎn)生重大問題的質(zhì)量投訴,應(yīng)立即采取控制措施,向公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門匯報(bào)。
1目的
為確保公司提供的運(yùn)維服務(wù)滿足客戶所需的服務(wù)質(zhì)量,，尋找公司服務(wù)實(shí)施過程中存在的問題和缺陷,，為服務(wù)改進(jìn)活動(dòng)的有效實(shí)施提供目標(biāo)和方向，保證組織的服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定可控并持續(xù)提升,，特制訂本制度,。2適用范圍
本過程適用于運(yùn)維服務(wù)實(shí)施全過程的檢查與審計(jì)。
3職責(zé)
3.1公司高層
(1)負(fù)責(zé)審批年度服務(wù)管理計(jì)劃,。
(2)定期對服務(wù)實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)控和管理,，對服務(wù)實(shí)施過程的改進(jìn)進(jìn)行審批。
(3)負(fù)責(zé)公司運(yùn)維服務(wù)體系的管理評審,，以確保運(yùn)維服務(wù)能力的適應(yīng)性和有效性,。
3.2質(zhì)量管理部
(1)負(fù)責(zé)公司運(yùn)維服務(wù)體系的定期內(nèi)部評審，對內(nèi)審中不達(dá)標(biāo)項(xiàng)的處理
進(jìn)行跟蹤記錄,。
(2)負(fù)責(zé)運(yùn)維服務(wù)的組織級(jí)質(zhì)量保證,。
(3)對公司運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。
(4)負(fù)責(zé)組織級(jí)客戶滿意度的調(diào)查,。
(5)負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的監(jiān)督及檢查,。
3.3技術(shù)服務(wù)中心
(1)全面管理公司運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)制定總體的服務(wù)質(zhì)量管理計(jì)劃。
(2)監(jiān)控運(yùn)維服務(wù)質(zhì)量,定期組織質(zhì)量分析會(huì)議,，對運(yùn)維業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行評估,。
(3)對重大投訴進(jìn)行原因分析、處理和回訪,。
(4)對每年運(yùn)維服務(wù)報(bào)告進(jìn)行審查,。
3.4運(yùn)維服務(wù)部
(1)負(fù)責(zé)對所管轄的業(yè)務(wù)質(zhì)量計(jì)劃的制定。
(2)負(fù)責(zé)對所管轄的業(yè)務(wù)進(jìn)行質(zhì)量控制,對質(zhì)量管理部和服務(wù)臺(tái)提供的客戶服務(wù)質(zhì)量調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析和處理,。
(3)定期組織召開質(zhì)量分析會(huì),。
(4)跟蹤客戶投訴的處理過程。
(5)定期編寫總結(jié)報(bào)告,，持續(xù)改進(jìn)完善維護(hù)服務(wù)能力和質(zhì)量,。
3.5服務(wù)臺(tái)
(1)負(fù)責(zé)監(jiān)控服務(wù)的處理過程。
(2)對每個(gè)處理事件進(jìn)行客戶回訪,。
(3)接收和處理客戶投訴,，重要的客戶投訴信息及時(shí)反饋給相關(guān)部門處理。
(4)負(fù)責(zé)保證備品備件供應(yīng)的及時(shí)性和完好性,。
(5)負(fù)責(zé)服務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì),，并報(bào)送給相關(guān)部門。
3.6運(yùn)維服務(wù)人員
包括項(xiàng)目經(jīng)理,、技術(shù)支持工程師,、現(xiàn)場工程師等相關(guān)人員，按照運(yùn)維崗位職責(zé)的要求,、工作流程及質(zhì)量要求,，實(shí)施具體運(yùn)維服務(wù)任務(wù)，并將過程形成記錄,。
4質(zhì)量管理內(nèi)容
4.1高層的質(zhì)量管理活動(dòng)
(1)制定管控指標(biāo):根據(jù)市場情況,、技術(shù)發(fā)展和公司自身變化，制定并周期性的評審公司運(yùn)維業(yè)務(wù)的方針策略和目標(biāo),，評審服務(wù)目錄,、管控目標(biāo)，評審組織結(jié)構(gòu)和管理制度
(2)管理評審:管理評審的目的是通過對公司服務(wù)體系運(yùn)行的適宜性,、充分性和有效性進(jìn)行評價(jià),，確定公司服務(wù)體系的改進(jìn)方向。
(3)服務(wù)改進(jìn)規(guī)劃：根據(jù)市場情況,、技術(shù)發(fā)展和公司自身變化，周期性
的評審服務(wù)工作中存在的問題,，并評估批準(zhǔn)整改措施,；評審現(xiàn)有流程執(zhí)行的差距和改進(jìn)措施，更好地適應(yīng)服務(wù)需求,；通過服務(wù)改進(jìn)管理,，提高運(yùn)維服務(wù)工作的適應(yīng)性和管理水平,。
4.2質(zhì)量管理部的質(zhì)量管理活動(dòng)
(1)組織級(jí)質(zhì)量月報(bào)：通過定期或事件觸發(fā)地收集組織內(nèi)所有服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量情況，進(jìn)行匯總分析形成質(zhì)量月報(bào),，并送達(dá)到組織內(nèi)所有相關(guān)人員（包括高層管理人員）,。
(2)服務(wù)質(zhì)量管控指標(biāo)的分析：通過階段性（月度、季度）的服務(wù)工作總結(jié),，對公司服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展過程的問題和偏差做出有效評估,，提出改進(jìn)措施和建議。
(3)內(nèi)審和管理評審：公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織每年一到兩次的內(nèi)審和每年一次的管理評審,，來評價(jià)公司的運(yùn)維服務(wù)能力的適應(yīng)性和有效性,。
(4)客戶滿意度調(diào)查：公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)每年一次對客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，并對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié),，對相關(guān)的調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析,，及時(shí)反饋給相關(guān)部門和責(zé)任人，對重大質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤和督促,。
4.3運(yùn)維部門的質(zhì)量管理活動(dòng)
(1)簽訂服務(wù)協(xié)議：運(yùn)維服務(wù)部門經(jīng)理協(xié)助銷售部門與客戶簽訂服務(wù)級(jí)別協(xié)議sla（或包sla服務(wù)合同）,。
(2)質(zhì)量計(jì)劃：運(yùn)維服務(wù)部門經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理制定服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量保證計(jì)劃，以確保服務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),，服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的降低,。
(3)服務(wù)執(zhí)行：從項(xiàng)目開始實(shí)施至結(jié)束，項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)督,、控制服務(wù)過程中的每一個(gè)環(huán)節(jié),，包括事件、配置,、變更,、發(fā)布、信息安全,，按合同要求形成服務(wù)報(bào)告,，在報(bào)告中詳細(xì)列明sla達(dá)成情況。服務(wù)臺(tái)管理員及時(shí)回訪客戶,，調(diào)查服務(wù)滿意度,。
(4)質(zhì)量分析：運(yùn)維服務(wù)部門經(jīng)理對本部門的各項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行管理，包括數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),、分析,、預(yù)警、跟蹤,。檢查各項(xiàng)運(yùn)維服務(wù)指標(biāo)達(dá)成情況,，并與sla的要求進(jìn)行對比，對未達(dá)標(biāo)項(xiàng)提出改進(jìn)措施，形成項(xiàng)目質(zhì)量分析報(bào)告,。
(5)質(zhì)量改進(jìn)：由技術(shù)服務(wù)中心總經(jīng)理組織相關(guān)人員,，通過階段性（月度、季度）的服務(wù)工作總結(jié),，對公司服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展過程的問題和偏差做出有效評估,，并進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，及時(shí)了解客戶的需求,，并根據(jù)客戶的意見或建議進(jìn)行改進(jìn),，保證年度運(yùn)維服務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
5運(yùn)維服務(wù)質(zhì)量管理要求
5.1客戶滿意度調(diào)查要求
(1)客戶滿意度調(diào)查工作由服務(wù)臺(tái)和公司質(zhì)量管理部完成,，其中,，服務(wù)臺(tái)負(fù)責(zé)項(xiàng)目級(jí)客戶滿意度調(diào)查，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司級(jí)客戶滿意度調(diào)查,。
(2)項(xiàng)目級(jí)的客戶滿意度調(diào)查是對每個(gè)已解決的事件在24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行電話回訪,，確認(rèn)工程師是否成功解決問題，了解客戶對處理結(jié)果的滿意度,。
(3)公司級(jí)客戶滿意度調(diào)查應(yīng)每年最少進(jìn)行一次,，采用問卷填寫，客戶滿意度調(diào)查內(nèi)容必須與sla（或服務(wù)合同）內(nèi)容相一致,，應(yīng)注意調(diào)查樣本的比例及覆蓋范圍,，以降低抽樣的風(fēng)險(xiǎn)。
1,、建立以廠長為工廠第一質(zhì)量負(fù)責(zé)人,，領(lǐng)導(dǎo)全廠的質(zhì)量管理工作，各班組長為各班組的第一質(zhì)量負(fù)責(zé)人的質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)圖,，并確實(shí)的貫徹執(zhí)行,。
2、班長負(fù)責(zé)公司各種相關(guān)質(zhì)量管理制度在本班內(nèi)的貫徹執(zhí)行,。每位操作者必須要做好產(chǎn)品的自檢或送檢工作,，并做好相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。下料班將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在“開料工序檢驗(yàn)記錄單”中,，組裝班將機(jī)加的檢驗(yàn)結(jié)果記錄在“加工工序檢驗(yàn)記錄單”中,，組裝的檢驗(yàn)結(jié)果記錄在“組裝工序檢驗(yàn)記錄單”中。
3,、專職檢驗(yàn)員經(jīng)過巡檢對操作者的自檢情景進(jìn)行檢查,，并在相應(yīng)的記錄單中簽字確認(rèn)。專職檢負(fù)責(zé)對成品進(jìn)行檢驗(yàn),，并做好成品入庫檢驗(yàn)記錄,。
4,、如果后序發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品不合格的現(xiàn)象,，首先要檢查前序的檢驗(yàn)情景,，以檢驗(yàn)記錄為依據(jù)，經(jīng)檢查沒檢驗(yàn)記錄的,，表示該產(chǎn)品沒有經(jīng)過檢驗(yàn),，前序要承擔(dān)更加嚴(yán)歷的懲罰。
5,、如果工地發(fā)現(xiàn)工廠出廠的產(chǎn)品不貼合質(zhì)量要求,，首先要檢查專職檢的成品入庫檢驗(yàn)記錄，以檢驗(yàn)記錄為依據(jù),，經(jīng)是檢查沒有檢驗(yàn)記錄的,，表示該產(chǎn)品沒有經(jīng)過檢驗(yàn)，專職檢要承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé),。
6,、生產(chǎn)管理人員必須要保證操作者的操作有章可循，在每個(gè)工程開工以前要求技術(shù)部對關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)(比如:防水,、連接方法,、穿鋼方式等)有明確的要求。對于工藝不清,，又無以往經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌蚪梃b的,，操作者有權(quán)拒絕加工。
7,、專職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)監(jiān)督和貫徹“三檢”制度的執(zhí)行,。監(jiān)督和堅(jiān)持實(shí)事求是的做好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，針對工廠出現(xiàn)和工地反饋的質(zhì)量問題,，開好質(zhì)量現(xiàn)場會(huì),，必要時(shí)請廠長一齊參加。
8,、工廠要建立質(zhì)量統(tǒng)計(jì)制度,。每月由專職檢驗(yàn)員按班組，上報(bào)質(zhì)量事故次數(shù),、經(jīng)濟(jì)損失,、和產(chǎn)品合格率。對各班組的質(zhì)量水平進(jìn)行排行,。每月召開一次質(zhì)量會(huì)議,，由廠長、生產(chǎn)和設(shè)備管理人員,、質(zhì)量管理人員及班組長參加,，對上月的質(zhì)量水平進(jìn)行通報(bào),。
一、項(xiàng)目建設(shè)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行國家頒布的各種質(zhì)量管理文件,、規(guī)程,、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，牢固樹立“百年大計(jì),，質(zhì)量第一”的思想,，宗旨是優(yōu)質(zhì)、安全,、高效至上,。
二、項(xiàng)目要保證工程質(zhì)量,，由分管副總經(jīng)理,、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和安檢部組成的質(zhì)量安全體系，專人負(fù)責(zé)施工質(zhì)量,、現(xiàn)場監(jiān)督和檢測及核驗(yàn)記錄,，并認(rèn)真做好施工記錄和隱蔽工程驗(yàn)收簽證記錄，整理完善各項(xiàng)施工技術(shù)資料,，確保施工質(zhì)量貼合國家規(guī)范要求,。
三、進(jìn)行經(jīng)常性的工程質(zhì)量知識(shí)教育,，提高操作人員技術(shù)水平,。實(shí)行施工、檢驗(yàn),、監(jiān)管現(xiàn)場三同時(shí)制度,，到關(guān)鍵部位時(shí)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,、質(zhì)量檢查員以及職能部門到現(xiàn)場進(jìn)行指揮和技術(shù)督導(dǎo),。
四、施工現(xiàn)場工程質(zhì)量管理,，嚴(yán)格按照施工規(guī)范要求層層落實(shí),，保證每道工序的施工質(zhì)量貼合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。堅(jiān)持做到每個(gè)分項(xiàng),、分部工程施工質(zhì)量自檢自查,，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度；不貼合要求的不處理好決不進(jìn)行下道工序的施工,，實(shí)行“質(zhì)量一票否決”制,。
五、隱蔽工程施工前,，經(jīng)自檢合格后報(bào)監(jiān)理公司查驗(yàn),，經(jīng)監(jiān)理工程師查驗(yàn)合格后及時(shí)辦理隱蔽工程驗(yàn)收簽證,，方可進(jìn)入下道工序的施工。
六,、嚴(yán)格把好材料進(jìn)出質(zhì)量關(guān),，所有材料、配件,、設(shè)施使用前必須獲得職能部門檢測同意或標(biāo)定,，不合格的材料不準(zhǔn)使用，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)進(jìn)入施工現(xiàn)場,。工程施工前及時(shí)做好工程所需的材料復(fù)試，材料沒有檢驗(yàn)證明,，不得進(jìn)入隱蔽工程的施工,。
七、建立健全工程技術(shù)資料檔案制度,，專人負(fù)責(zé)整理工程技術(shù)資料,，認(rèn)真按照工程竣工驗(yàn)收資料要求，根據(jù)工程進(jìn)度及時(shí)作好施工記錄,、自檢記錄和隱蔽工程驗(yàn)收簽證記錄,。將自檢資料和工程質(zhì)量控制資料分類整理保管好，隨時(shí)理解上級(jí)部門的檢查,。
八,、對違反工程質(zhì)量管理制度的人，將按不一樣程度給予批評處理和罰款教育,，并追究其職責(zé),。不達(dá)標(biāo)不予簽證、付款,。對發(fā)生事故的當(dāng)事人和職責(zé)人,，將按上級(jí)有關(guān)規(guī)定程序追究其職責(zé)并做來源理。
1,、圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)變更制度
一,、工程實(shí)施工前必須對設(shè)計(jì)供給的圖紙進(jìn)行圖紙會(huì)審，由公司按分類組織進(jìn)行,，具體由分管領(lǐng)導(dǎo)組織,，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人與相關(guān)技術(shù)人員、工程監(jiān)理,、設(shè)計(jì)單位和有關(guān)各方一道查閱熟悉圖紙,、了解圖紙中存在的問題，提出圖紙會(huì)審意見,。
二,、圖紙會(huì)審應(yīng)做好記錄,，由分管領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目部組織會(huì)審單位，會(huì)審提出的問題及時(shí)解決,，并詳細(xì)記錄,，寫成正式文件(必要時(shí)由設(shè)計(jì)單位另出修改圖紙)，監(jiān)理(建設(shè))單位,、設(shè)計(jì)單位,、施工單位的代表和技術(shù)負(fù)責(zé)人均應(yīng)簽名蓋章認(rèn)可，列入工程檔案,。
三,、在施工過程中，無論建設(shè)單位還是施工單提出的設(shè)計(jì)變更都要填寫設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單,，經(jīng)設(shè)計(jì)單位和監(jiān)理和項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人和經(jīng)理簽字同意后,，方可進(jìn)行后續(xù)實(shí)施。
四,、如果設(shè)計(jì)變更的資料對建設(shè)規(guī)模,、投資、工藝,、質(zhì)量,、安全等方面影響較大的，必須由公司審批后報(bào)送相關(guān)主管部門核準(zhǔn),。
五,、所有設(shè)計(jì)變更資料，包括設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單,，修改圖紙均需文字記錄,，納入工程檔案。
2,、崗位培訓(xùn)制度
一,、培訓(xùn)工作力求做到“三化三實(shí)”即“多樣化、規(guī)范化,、科學(xué)化”和“實(shí)際,、實(shí)用、實(shí)效”,。做到需要和常態(tài)化,。
二、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃及職工的排班情景,，有針對性的科學(xué)安排培訓(xùn),。職工應(yīng)按時(shí)參加培訓(xùn)。
三,、每次課程結(jié)束后,，項(xiàng)目部將安排考試,。考試的形式為書面答卷結(jié)合口頭問答及崗位抽查,。崗位抽查指項(xiàng)目部就所講授的培訓(xùn)資料是否被學(xué)員運(yùn)用到實(shí)際工作中進(jìn)行隨機(jī)考核,。
四、凡每次考試不及格者,，不得上崗,。待重考合格后，重新上崗,?？甲C優(yōu)秀者將視情景予以獎(jiǎng)勵(lì)。
3,、工程技術(shù)復(fù)檢制度
技術(shù)復(fù)核是保障,，根據(jù)單位工程具體情景，下列必須復(fù)核:
一,、放線、定位,、基槽(坑),、標(biāo)高、標(biāo)深,、消防間距,、焊接、吹掃,、探傷,、回填、試壓,、堡坎護(hù)坡,、指示燈、壓力表,。管溝的標(biāo)高,、開挖、回填,，管道焊接,、陰極保護(hù)、斷面尺寸,，全部要達(dá)標(biāo)貼合設(shè)計(jì)規(guī)范,。
二、設(shè)備招標(biāo),、合格證,、安裝,、調(diào)式、說明,、修正,、使用規(guī)范、技術(shù)參數(shù),、都要貼合行業(yè)規(guī)范,，有關(guān)附件必須齊全。
三,、預(yù)制構(gòu)件,、預(yù)埋件、預(yù)留孔,、保護(hù)套,、地埋管、沙墊,、砼,、砂漿配合比(作為計(jì)量資料)要貼合標(biāo)準(zhǔn)。
四,、關(guān)系到結(jié)構(gòu)安全和使用功能的項(xiàng)目,。技術(shù)復(fù)核后，施工員應(yīng)立即填寫復(fù)核記錄和自復(fù)意見,，關(guān)鍵部位要拍照,，報(bào)監(jiān)理(建設(shè))單位復(fù)核認(rèn)可、要經(jīng)分管副總核實(shí),。
4,、技術(shù)交底制度
一、堅(jiān)持以技術(shù)提高來保證施工質(zhì)量的原則,，每個(gè)工曠,、每道工序、每個(gè)環(huán)節(jié),、每個(gè)結(jié)構(gòu)施工前,，項(xiàng)目部(分公司)必須進(jìn)行技術(shù)交底。
二,、項(xiàng)目工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人對施工員,、質(zhì)檢員、安全員及施工管理有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底,，明確關(guān)鍵性的施工問題,，主要工種工程的施工方法和控制要點(diǎn)、采用技術(shù)文件、檢測要求以及安全技術(shù)要點(diǎn),。
三,、施工員對班組長進(jìn)行技術(shù)交底，明確圖紙要求,，采用作業(yè)指導(dǎo)書,，施工方法要點(diǎn)，技術(shù)措施要點(diǎn),，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,，安全生產(chǎn)禮貌施工要點(diǎn)。
四,、班組長對作業(yè)班組進(jìn)行技術(shù)交底,，結(jié)合具體操作部位，明確各部位的操作要點(diǎn),，技術(shù)要點(diǎn),、質(zhì)量要求，安全禮貌施工要求以及崗位職責(zé),。
五,、各級(jí)技術(shù)交底以口頭進(jìn)行，并有文字記錄,，參加交底人員履行簽字手續(xù),，技術(shù)措施不當(dāng)或交底不清而造成質(zhì)量事故的要追究有關(guān)部門和人員的職責(zé)。
5,、隱蔽工程驗(yàn)收制度
一、工程完工后無法進(jìn)行檢查的那一部分工程,，異常是重要結(jié)構(gòu)部位及有關(guān)特殊要求的部位,，工程部和副總經(jīng)理都要督促資料員現(xiàn)場管理進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收。
二,、分項(xiàng)工程施工完畢后,，應(yīng)由副總經(jīng)理和工程部及施工員會(huì)同質(zhì)檢員進(jìn)行自檢，并簽發(fā)隱蔽工程驗(yàn)收記錄,，在指定日期內(nèi),，由監(jiān)理(建設(shè))單位、設(shè)計(jì)單位簽具驗(yàn)收意見,。
三,、隱蔽工程在未進(jìn)行驗(yàn)收前，不得進(jìn)行下道工序施工,，若有違反驗(yàn)收制度,，造成返工損失時(shí)，應(yīng)追究有關(guān)部門和人員的職責(zé)。
四,、管道無損探測由有資質(zhì)專業(yè)單位負(fù)責(zé),，檢測報(bào)告和隱蔽工程驗(yàn)收單位由工地資料員保管，竣工整理成冊,，納入工程檔案,。
6、材料采購,、檢驗(yàn),、管理制度
一、材料進(jìn)場必須有材料員,、質(zhì)檢員,、工程部門負(fù)責(zé)人到場進(jìn)行驗(yàn)收，做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄,。
二,、鋼管、接頭,、表閥,、材料等原材料進(jìn)場應(yīng)有出廠合格證和質(zhì)量保證書，還應(yīng)及時(shí)做材料標(biāo)識(shí)和復(fù)試工作,。不合格材料由材料員工程部門負(fù)責(zé)人與供貨方交涉,，辦理退貨、調(diào)貨,、索賠工作,。
三、各種材料的領(lǐng)用,，發(fā)放必須持有工程部簽發(fā)的材料領(lǐng)用單后,，副總經(jīng)理批字，倉庫保管員方可發(fā)放有關(guān)材料,。
四,、各種材料進(jìn)場后至使用前均要掛設(shè)過程標(biāo)識(shí)，明確檢驗(yàn)狀態(tài),，證明該批材料是否為待檢品,、不合格品或合格品，以便使用,。
五,、倉庫保管員應(yīng)根據(jù)不一樣材料分類堆放，并根據(jù)不一樣性質(zhì)做好防水,、防火,、防潮、防熱等保護(hù)工作，易燃,、易爆物品應(yīng)有專門倉庫,、專人保管、登記和領(lǐng)用,。
7,、工程質(zhì)量“三檢”制度
一、自檢:
操作人員在操作過程中必須按相應(yīng)的分項(xiàng)工程質(zhì)量要求進(jìn)行自檢,，并經(jīng)班組長驗(yàn)收后,，方可繼續(xù)進(jìn)行施工。
施工員應(yīng)督促班組長自檢,，為班組創(chuàng)造自檢條件(如供給有關(guān)表格,、協(xié)助解決檢測工具等)要對班組操作質(zhì)量進(jìn)行中間檢查。
二,、互檢:
工種間的互檢,，上道工序完成后下道工序施工前，班組長應(yīng)進(jìn)行交接檢查,，填寫交接檢查表,，經(jīng)雙方簽字，方準(zhǔn)進(jìn)入下道工序,。
上道工序出成品后應(yīng)向下道工序辦理成品保護(hù)手續(xù),，而后發(fā)生成品損壞、污染,、丟失等問題時(shí)由下道工序的單位承擔(dān)職責(zé),。
三、專檢:
所有分項(xiàng)工程,、隱檢,、預(yù)檢項(xiàng)目，必須按程序,，作為一道工序，邀請專檢人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評定,。
8,、管溝開挖回填、管道試壓制度
一,、管溝開挖,、回填必須按指定專人負(fù)責(zé)指導(dǎo)，嚴(yán)格按圖紙和規(guī)程要求執(zhí)行,。
二,、尺寸、數(shù)量、填沙和高,、寬度,、必須嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量施工與驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定，不得偷工減料,?；靥詈蟮膹?fù)耕和護(hù)坡堡坎要有利農(nóng)田和管道保護(hù)。
三,、管溝開挖,、回填和護(hù)坡堡坎要作好隱蔽記錄，并在監(jiān)理(建設(shè))單位見證人的監(jiān)督下現(xiàn)場負(fù)責(zé)人和施工方同時(shí)簽字負(fù)責(zé),，收集資料準(zhǔn)確無誤,。
四、管道試壓前必須在技術(shù)負(fù)責(zé)人指導(dǎo)下,，搞好吹掃,，強(qiáng)度試呀壓時(shí)，先行報(bào)告公司技術(shù)監(jiān)督,、安全管理,、消防和特種壓力管理部門、監(jiān)理(建設(shè))單位和設(shè)計(jì)單位,，現(xiàn)場共同進(jìn)行,，并做好記錄。到達(dá)壓力等級(jí)合格后方能投入使用,。
五,、管道試壓不合格或有漏氣，及時(shí)減壓修復(fù)再復(fù)試,，合格后由各方面參檢負(fù)責(zé)人簽字匯合技術(shù)資料匯總成冊,。
9、分項(xiàng),、分部(子分部)工程驗(yàn)收評定制度
一,、施工過程中必須對分項(xiàng)工程進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收評定，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同質(zhì)檢員,、班組長參加驗(yàn)收評定,，并做好記錄簽字。不合格者應(yīng)予返工,。
二,、分部工程完工由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同施工員、質(zhì)檢員進(jìn)行分部工程驗(yàn)收,，檢查分項(xiàng)工程驗(yàn)收資料,，根據(jù)資料給予評定后報(bào)監(jiān)理(建設(shè))單位驗(yàn)收評定,。
三、基礎(chǔ)工程,、主體結(jié)構(gòu)工程(可分層段)經(jīng)項(xiàng)目部(分公司)驗(yàn)收評定后,，經(jīng)公司質(zhì)量科驗(yàn)收簽章后，報(bào)監(jiān)理(建設(shè))單位驗(yàn)收評定,。
四,、單位(子單位)工程到達(dá)竣工標(biāo)準(zhǔn)后，由項(xiàng)目部(分公司)將全套工程技術(shù)文件上報(bào)公司質(zhì)量科審核,，核定工程質(zhì)量自評等級(jí),，經(jīng)公司總經(jīng)理、總工程師審定并簽章后報(bào)監(jiān)理(建設(shè))單位核查,。
一,、醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量委員會(huì)負(fù)責(zé)全院病案的技術(shù)指導(dǎo)、咨詢和質(zhì)量管理,組織檢查評比及執(zhí)行獎(jiǎng)懲措施,。醫(yī)院病歷質(zhì)控小組負(fù)責(zé)組織檢查評比及執(zhí)行獎(jiǎng)懲措施等具體的病歷質(zhì)控工作,。
二、病案室負(fù)責(zé)做好全院病案的收集,、整理,、存檔、保管工作,。
三,、病案上架前,由醫(yī)院病歷質(zhì)控小組負(fù)責(zé)對病案書寫質(zhì)量進(jìn)行評審,對不符合質(zhì)量要求的病案提出修改意見。
四,、各臨床科室設(shè)病案質(zhì)量專管醫(yī)生和專管護(hù)士,負(fù)責(zé)做好本科室的病案質(zhì)控的管理工作,。其工作職責(zé):
(一)做好本科室病案質(zhì)量自查工作。仔細(xì)核對住院病案首頁各項(xiàng)目的填寫是否正確,、完整,如發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目不全或記錄不完整,、不符合規(guī)定要求,應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)醫(yī)務(wù)人員填補(bǔ)或更正。對問題較多需部分或大部分重寫的病歷,應(yīng)提出修改意見后退還給書寫醫(yī)生重寫,。
(二)做好出院病案,、卡片的檢查與催辦工作,防止病案積壓,保證歸檔病案流程的及時(shí)性。
(三)對病歷質(zhì)控小組抽查后反饋回來的不符合質(zhì)量要求的病案,在兩周內(nèi)完成修改,、訂正,做到病案不缺項(xiàng),、書寫規(guī)范、裝訂符合要求,檢查評分達(dá)到90分以上,。
(四)做好本科室病案的收集、保管工作,確保住院病案不遺失,、不缺損,。
五,、病案質(zhì)量檢查與獎(jiǎng)罰
(一)病案質(zhì)量檢查分院、科兩級(jí),。各科室病案質(zhì)量專管員應(yīng)對每份出院病歷先進(jìn)行自查,確認(rèn)達(dá)標(biāo)后,在五個(gè)工作日內(nèi)送到病案室,。
(二)醫(yī)院病歷質(zhì)控小組每月隨機(jī)抽查各病區(qū)一定數(shù)量的歸檔病案和運(yùn)行病案,檢查評分結(jié)果與病案書寫醫(yī)生、上級(jí)醫(yī)師和科主任的獎(jiǎng)金掛鉤,獎(jiǎng)罰結(jié)果公開,。
(三)除醫(yī)院病歷質(zhì)控小組每月對歸檔病案抽查外,醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)不定期對各病區(qū)的歸檔病案和運(yùn)行病案組織抽查,抽查結(jié)果與病案書寫醫(yī)生,、上級(jí)醫(yī)師和科主任的獎(jiǎng)金掛鉤,獎(jiǎng)罰結(jié)果公開。
第一條:
目的為保證本公司品質(zhì)管理制度的推行,，并能提前發(fā)現(xiàn)異常,、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品品質(zhì)貼合管理及市場需要,，特制定本細(xì)則,。
第二條:
范圍本細(xì)則包括:
(一)組織機(jī)能與工作職責(zé)；
(二)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范,；
(三)儀器管理；
(四)品質(zhì)檢驗(yàn)的執(zhí)行；
(五)品質(zhì)異常反應(yīng)及處理,；
(六)客訴處理,；
(七)樣品確認(rèn)；
(八)品質(zhì)檢查與改善,。
第三條:組織機(jī)能與工作職責(zé)本公司品質(zhì)管理組織機(jī)能與工作職責(zé),。
各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂
第四條:品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括:
(一)原物料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；
(二)在制品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范,；
(三)成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂,；
第五條:品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂
(一)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì)同品質(zhì)管理部、制造部,、營業(yè)部,、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)"操作規(guī)范"，并參考
①國家標(biāo)準(zhǔn)
②同業(yè)水準(zhǔn)
③國外水準(zhǔn)
④客戶需求
⑤本身制造本事
⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn),，分原物料,、在制品、成品填制"品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表"一式二份,，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后品質(zhì)管理部一份,，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。
(二)品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集品質(zhì)管理部,、制造部,、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料,、在制品,、成品將
①檢查項(xiàng)目
②料號(hào)(規(guī)格)
③品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
④檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)
⑤檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備
⑥允收規(guī)定等填注于"品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表"內(nèi),，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。
第六條:品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂
(一)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),、檢驗(yàn)規(guī)范若因
①機(jī)械設(shè)備更新
②技術(shù)改善
③制程改善
④市場需要
⑤加工條件變更等因素變化,，能夠予以修訂。
(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次,，并參照以往品質(zhì)實(shí)績會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào)(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性,，酌予修訂。
(三)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí),，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立"品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表",，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會(huì)簽意見,，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后,，始可憑此執(zhí)行。
儀器管理
第七條:儀器校正,、維護(hù)計(jì)劃
(一)周期設(shè)訂儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時(shí)的設(shè)備資料,、操作說明書等資料，填制"儀器校正,、維護(hù)基準(zhǔn)表"設(shè)定定期校正維護(hù)周期,，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù),。
(二)年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正,、維護(hù)周期，填制"儀器校正計(jì)劃實(shí)施表",、"儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表"做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù),。
第八條:校正計(jì)劃的實(shí)施
(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)"年度校正計(jì)劃"執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè),，并將校正結(jié)果記錄于"儀器校正卡"內(nèi),，一式二份存于使用部門。
(二)儀器外協(xié)校正:有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位經(jīng)過品質(zhì)管理部或研發(fā)部申請委托校正,，并填立"外協(xié)請修單"以確保儀器的精確度,。
第九條:儀器使用與保養(yǎng)：
1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí),，應(yīng)依"檢驗(yàn)規(guī)范"內(nèi)的操作步驟操作,，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。
2,、特殊精密儀器,，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外),。
3,、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性,，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰,。
4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng),，由品質(zhì)管理部不定期抽檢,。
5、儀器保養(yǎng)：
(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)"年度維護(hù)計(jì)劃"執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于"儀器維護(hù)卡"內(nèi),。
(2)儀器外協(xié)修造:儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備,、技術(shù)本事不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立"外表請修申請單"并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造,。(3)任何儀器損壞后的維修都應(yīng)當(dāng)保留維修履歷及驗(yàn)證記錄,，以便追蹤。
原物料品質(zhì)管理
第十條,；原物料品質(zhì)檢驗(yàn)
(1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí),，庫管單位應(yīng)依據(jù)"資材管理辦法"的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗(yàn)的原物料,，開立’材料驗(yàn)收單(基板)",、"材料驗(yàn)收單(鉆頭)"及"材料驗(yàn)收單(一般)"，通知品質(zhì)管理工程人員檢驗(yàn)且品質(zhì)管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi),，依原物料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn),。
(2)"材料驗(yàn)收單"(一般)、(基板),、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后,，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會(huì)計(jì)整理付款,，第二聯(lián)會(huì)計(jì)存,，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)品質(zhì)管理存,，第五聯(lián)送保稅,。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于"供應(yīng)廠商品質(zhì)記錄卡"，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于"供應(yīng)商品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表"及每月評核供應(yīng)商的行分于"供應(yīng)商的評價(jià)表",，供給采購作為選擇對抗廠商的參考資料,。
制造前品質(zhì)條件復(fù)查
第十一條:制造通知單的審核(新客戶、新流程,、特殊產(chǎn)品)品質(zhì)管理部主管收到"制造通知單"后,，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。
(一)"制造通知單"的審核
1,、訂制料號(hào)-pc板類別的特殊要求是否貼合公司制造規(guī)范,。
2,、種類-客戶供給的油墨顏色。
3,、底板-底板規(guī)格是否貼合公司制造規(guī)范,，使用于特殊要求者有否異常注明。
4,、品質(zhì)要求-各項(xiàng)品質(zhì)要求是否明確,，并貼合本公司的品質(zhì)規(guī)范，如有特殊品質(zhì)要求是否可理解,，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量,。
5、包裝方式-是否貼合本公司的包裝規(guī)范,，客戶要求的特殊包裝方式可否理解,，外銷訂單的shippingmark及sidemark是否明確表示。
6,、是否使用特殊的原物料,。
(二)制造通知單審核后的處理
1、新開發(fā)產(chǎn)品,、"試制通知單"及特殊物理,、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其品質(zhì)要求超出制造本事時(shí)應(yīng)述明原因后,，將"制造通知單"送回制造部辦理退單,，由營業(yè)部向客戶說明。
2,、新開發(fā)產(chǎn)品若品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí),，應(yīng)將"制造通知單"交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于"制造規(guī)范"上,，作為制造部門生產(chǎn)及品質(zhì)管理的依據(jù),。
第十二條:生產(chǎn)前制造及品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核
(一)制造部門接到研發(fā)部送來的"制造規(guī)范"后，須由科長或組長先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn):
1,、該制品是否訂有"成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范"作為品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù),。
2、是否訂有"標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范"及"加工方法",。
(二)制造部門確認(rèn)無誤后于"制造規(guī)范"上簽認(rèn),，作為生產(chǎn)的依據(jù)。
1,、項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)：
（1）全面執(zhí)行施工合同,，并在施工合同規(guī)定的范圍內(nèi)同甲方主管部門就項(xiàng)目實(shí)施過程中的有關(guān)問題進(jìn)行具體商談。
（2）項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目管理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制訂各種管理辦法及規(guī)章制度,。
（3）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)同設(shè)計(jì)代表,、監(jiān)理工程師的關(guān)系，配合其工作,。
（4）負(fù)責(zé)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)要求,，嚴(yán)把物資訂貨和進(jìn)場驗(yàn)收關(guān)，并督促材料員做好進(jìn)場材料的貯存,、保護(hù)和交付工作,。
（5）明確各分項(xiàng)工程負(fù)責(zé)人，根據(jù)崗位責(zé)任制和管理制度,，不定期的檢查、抽查實(shí)施情況,，出現(xiàn)問題及時(shí)解決,。
（6）負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行合同評審，按照內(nèi)部承包合同的要求,，配合做好項(xiàng)目的中期質(zhì)量檢查,、竣工驗(yàn)收。
（7）組織有關(guān)人員做好竣工結(jié)算工作,。
（8）對質(zhì)量保證計(jì)劃的實(shí)施負(fù)責(zé),，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
（9）每月公司上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部簡報(bào),。內(nèi)容包括施工計(jì)劃,、工程形象部位、質(zhì)量情況,、材料供應(yīng)情況,、機(jī)械設(shè)備情況、人員管理情況,、設(shè)計(jì)變更等內(nèi)容,。
2、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)：
（1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工技術(shù)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)工程內(nèi)業(yè)資料和質(zhì)量體系資料的整理,、歸檔,，以及對內(nèi)、對外的文件資料的發(fā)放,、收集整理工作,，監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理部使用工程技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的有效版本,。
（2）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全面貫徹施工組織設(shè)計(jì),，檢查執(zhí)行情況并根據(jù)工程的實(shí)際情況對施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行必要的修改和調(diào)整完善。
（3）組織施工人員仔細(xì)閱讀施工圖紙，并對技術(shù)問題進(jìn)行指導(dǎo),。施工前對各專業(yè)工程師,、工長進(jìn)行分部、分項(xiàng)工程的技術(shù)（安全）交底,。
（4）按期對施工技術(shù)管理和施工質(zhì)量組織檢查,，對發(fā)現(xiàn)的技術(shù)資料管理和施工質(zhì)量問題及時(shí)提出整改要求，并就有影響的技術(shù)問題提出處理意見,。
（5）會(huì)同設(shè)計(jì)代表,、監(jiān)理工程師做好分部、單位工程驗(yàn)收及現(xiàn)場的設(shè)計(jì)變更,，組織對施工過程,、工序的樣板鑒定，確保每道工序的施工質(zhì)量處理受控狀態(tài),。
（6）工程項(xiàng)目中期質(zhì)量檢查及竣工驗(yàn)收前,，組織有關(guān)人員進(jìn)行自檢、預(yù)驗(yàn),，并及時(shí)對存在的質(zhì)量問題提出整改意見,。
3、施工員質(zhì)量職責(zé)：
（1）認(rèn)真,、全面的貫徹執(zhí)行該工程的質(zhì)量保證計(jì)劃,，在工程項(xiàng)目實(shí)施的過程中，執(zhí)行有關(guān)的質(zhì)量制度和質(zhì)量控制程序,，并做好'施工日志'和其他有關(guān)記錄,。
（2）參加圖紙會(huì)審，根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)編制分部,、分項(xiàng)工程施工方案并組織貫徹實(shí)施,。
（3）嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范，認(rèn)真執(zhí)行《項(xiàng)目工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定及驗(yàn)收辦法》和《施工技術(shù)資料管理辦法》,，對工程施工質(zhì)量負(fù)技術(shù)管理責(zé)任,。
（4）對確認(rèn)為特殊過程和關(guān)鍵過程的部位要認(rèn)真詳細(xì)地編制作業(yè)指導(dǎo)書，組織對施工人員的交底并監(jiān)督其執(zhí)行情況,，對施工中發(fā)現(xiàn)的問題制定糾正和預(yù)防措施并督促有關(guān)人員落實(shí),。
（5）負(fù)責(zé)施工過程中技術(shù)資料、施工資料的收集,、整理工作,，對施工過程中的各項(xiàng)試驗(yàn)、檢查組織實(shí)施,。對檢查結(jié)果負(fù)責(zé),，對資料的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對工程質(zhì)量可追溯性負(fù)責(zé),。
（6）負(fù)責(zé)對專業(yè)人員和當(dāng)?shù)卣泄凸と说臉I(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo),，文明施工。
（7）按照生產(chǎn)計(jì)劃合理安排生產(chǎn),，保證工程質(zhì)量,，工序合理，杜絕質(zhì)量和安全事故,，做好工程隱,、預(yù)檢工作和工程質(zhì)量自檢工作，并認(rèn)真填寫'施工日記'以便為追溯性提供依據(jù),。
（8）對工程回訪中發(fā)現(xiàn)以及用戶提出的問題進(jìn)行分析,、討論，并制定相應(yīng)的措施,，及時(shí)進(jìn)行糾正,。
4、質(zhì)檢員質(zhì)量職責(zé)：
（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃,，在質(zhì)量保證體系的運(yùn)行中認(rèn)真做好本崗位工作，履行其質(zhì)量職責(zé),，并做好記錄,。
（2）熟悉施工圖和熟練掌握有關(guān)的驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量制度,，認(rèn)真做好工序,、分項(xiàng)分部工程的質(zhì)量檢查，對分項(xiàng)工程質(zhì)量和操作工序的質(zhì)量問題有權(quán)要求進(jìn)行整改,，嚴(yán)重的可暫停施工并監(jiān)督糾正措施的落實(shí),。
（3）嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對不合格的上道工序未進(jìn)行整改前,，不許進(jìn)行下道工序,，用工序的質(zhì)量來保證分項(xiàng)工程的質(zhì)量。
（4）協(xié)助材料組對原材料,、半成品等按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢查,，并督促試驗(yàn)員和材料人員取樣送檢，把好材料進(jìn)貨檢驗(yàn)關(guān),。對工程實(shí)行預(yù)控分析,，對于可能出現(xiàn)的質(zhì)量通病及時(shí)提醒班組長及有關(guān)人員以便采取有效的預(yù)防措施。
（5）認(rèn)真執(zhí)行程序文件,，做好質(zhì)量控制記錄和標(biāo)識(shí),。做好質(zhì)量資料的填寫、整理、收集工作,，參加質(zhì)量分析會(huì),，參加對不合格質(zhì)量問題的評審及處置的有關(guān)會(huì)議，參加工程竣工驗(yàn)收和分部工程的驗(yàn)收評定工作,。
（6）根據(jù)施工進(jìn)度及時(shí)向監(jiān)理工程師報(bào)驗(yàn)分項(xiàng)工程質(zhì)量情況,，并收集整理有關(guān)資料。
（7）在項(xiàng)目主任工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,，按內(nèi)部審核計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審工作,，對內(nèi)審中的不合格項(xiàng)目及時(shí)責(zé)任人進(jìn)行整改并作跟蹤復(fù)查，并將內(nèi)審結(jié)果上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo),。
（8）根據(jù)工程特點(diǎn),，對選定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行實(shí)施和檢查，并將統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用情況上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo),。
5,、材料員質(zhì)量職責(zé)：
（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量保證體系的運(yùn)行中認(rèn)真做好本崗位工作,，履行質(zhì)量職責(zé),，并做好有關(guān)記錄。
（2）做好開工前的材料,、物資的準(zhǔn)備工作,，包括現(xiàn)場的布置，道路及物資材料的堆放布置,，庫房的搭建,，確保施工各種原材料順利進(jìn)場，滿足施工需要,。
（3）根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃編制材料供應(yīng)計(jì)劃（季,、月），對物資的進(jìn)場嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量程序文件的要求,，對物資采購產(chǎn)品實(shí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)控制,，通知試驗(yàn)員復(fù)檢，并做好進(jìn)場標(biāo)識(shí),、貯存,、收取試驗(yàn)結(jié)果和發(fā)放等有關(guān)的手續(xù)、記錄,。
（4）認(rèn)真做好材料,、工具的管理和發(fā)放，未經(jīng)檢查合格的材料不堆發(fā)放,。領(lǐng)料要有工種代表簽發(fā)的領(lǐng)料單,，并注明施工部位,、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容,，領(lǐng)料人要簽字,，以備可追溯性的查尋。
（5）建立工程物資,、材料臺(tái)帳,，分類分項(xiàng)登記，及時(shí)匯集資料的有關(guān)單據(jù),、報(bào)表,。
6、班組長質(zhì)量職責(zé)：
（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃,，在質(zhì)量保證體系的運(yùn)行中認(rèn)真做好本崗位的工作,，履行其質(zhì)量職責(zé)。
（2）根據(jù)施工驗(yàn)收規(guī)范和生產(chǎn)計(jì)劃的安排,，合理安排組織生產(chǎn),，保證質(zhì)量合格，工序合理,，進(jìn)度符合計(jì)劃要求,，不出質(zhì)量安全問題。
（3）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量制度,，及時(shí)做好工序的隱,、預(yù)檢分項(xiàng)工程質(zhì)量自檢工作，并做好記錄,。
（4）工程的部位、進(jìn)度及每天的施工情況都要詳細(xì)記載,，以備可追溯的查尋證據(jù),。
（5）合理、科學(xué)地組織施工,。施工現(xiàn)場要保證文明施工,，以確保質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定的分項(xiàng)工程一次交驗(yàn)合格，分部工程達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),。
