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藥品采購管理制度篇一

第一條 為加強公司物資管理,，規(guī)范物資采購程序，制定本制度,。

第二條 本制度適用公司各部室

第三條 辦公室負責本規(guī)定制定,、修改、廢止的起草工作,。

第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃,，部門采購計劃須有部門領導簽字，經(jīng)主管領導審核后報總經(jīng)理審批,。

第五條 物品采購計劃每月申報一次,，于每月3日前按規(guī)定程序審批后報辦公室，對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準的急件除外),。

第六條 各部門報采購計劃前須進行初步詢價,，并隨采購計劃一并報辦公室。

第七條 單價100元以下,，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價,；單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價,。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價,。

第八條 每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內(nèi)容應包括品名,、品牌,、單價、規(guī)格,、供應商名稱,、供應商電話等。

第九條 公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序審批的采購計劃統(tǒng)一辦理采購。

第十條 采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行,，違者每次罰款50元,。特殊情況下單獨采購需經(jīng)公司領導批準。

第十一條 采購必須遵照"貨比三家",、"擇優(yōu)擇廉"的原則,，嚴禁采購質次價高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元,。

第十二條 所有采購的物品均需開具稅務發(fā)票,。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經(jīng)理批準,。不簽訂購銷合同每次罰款50元,。

第十三條 所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單,，無入倉單的,，財務不辦理報銷手續(xù),。

第十四條 辦理入倉時,，倉管員應對物品的品名,、規(guī)格,、數(shù)量,、質量等進行審驗,，并與審批單,、發(fā)票進行核對,。物、單,、票不符者不予入倉,，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導室檢查發(fā)現(xiàn)，對倉管員處以50元罰款,。

第十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,，相關規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準,。

第十六條 本制度由辦公室負責解釋,，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定。

藥品采購管理制度篇二

一,、藥劑科應在監(jiān)督管理部門和院藥事管理委員會的領導下,，負責全院的藥品采購、儲存,、保管和供應工作,，其它科室和個人不得自購、自制,、自銷藥品,。

二,、藥庫由專人管理，應設置藥品保管員及藥品采購人員負責藥品的采購,、驗收,、保管工作。庫房保管采購人員應具備良好的政治思想素質和專業(yè)技術知識,，嚴格執(zhí)行相關的法律法規(guī),。

三、藥品采購必須在監(jiān)管部門的監(jiān)督管理下向證照齊全的生產(chǎn),、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)進行采購,，選擇藥品質量可靠,、服務周到,、價格合理的供貨單位，藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查,。

四,、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及有關的法律法規(guī)，按照藥品招標的中標目錄和本院基本用藥目錄采購藥品,，保持相應庫存量,，以滿足臨床用藥需要。

五,、采購藥品要根據(jù)臨床所需,，結合醫(yī)院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定采購計劃,。采購計劃交藥劑科主任初審,，然后報監(jiān)管部門和主管院長審核同意后方能進行采購。新品種必須由所用臨床科室提出書面申請報告報藥劑科,，藥劑科再交監(jiān)管部門和主管院長簽字審批后方可采購,。

六、采購進口藥品時,，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》,，并加蓋供貨單位的印章，采購特殊管理的藥品必須嚴格執(zhí)行有關規(guī)定,。

七,、在采購活動中，應堅持優(yōu)質,、價廉的原則,，不得采購“食”、“妝”,、“消”,、“械”等非藥保健品及無批準文號,、無有效期限、無廠牌,、無注冊商標等藥品進入醫(yī)院,。對不符合質量標準和有關規(guī)定者不得采購入庫。不得向無藥品經(jīng)營許可證的單位和個人購置中,、西藥品

八,、采購藥品必須執(zhí)行質量驗收制度。如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質量問題要拒絕入庫,，對于藥品質量不穩(wěn)定供貨不及時的供貨單位要停止從該單位采購,。

九、庫房購進調出藥品必須建立真實,、完整的購銷記錄,，如實反映藥品進出庫情況，嚴禁弄虛作假,。

十,、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購,、質量驗收藥品付款三分離制度,。庫房保管員、采購人員必須每月向監(jiān)管部門匯報本月采購藥品的品種,、數(shù)量,、渠道、金額,、庫存等情況,。藥劑科必須每年向院領導、監(jiān)管部門,、院藥事委員會匯報本年度采購藥品的品種,、數(shù)量、渠道,、金額,、庫存等情況。院領導,、監(jiān)管部門,、院藥事管理委員會定期對藥品采購渠道、藥品質量,、藥品管理制度執(zhí)行情況進行檢查,。

藥品采購管理制度篇三

為進一步加強機關食堂采購管理，節(jié)約資金,，降本增效,，提高職工伙食待遇,，特制訂本制度。

1,、辦公室應提前制訂好每周菜單,，采購人員按當日菜單和就餐人員數(shù)量進行市場采購。

2,、采購員應多方詢價,，嚴把原材料價格、質量,、數(shù)量關,，確保質優(yōu)價廉，并保存好原始進料單,。每日采購物資必須由辦公室安排專人進行復核和驗收,，復核人員根據(jù)原始進料單復核數(shù)量，并做好當日采購記錄,。

3,、當日采購成本,、購菜價格要及時公布,，接受職工監(jiān)督。

4,、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬,、匯總，資金總額不得超過規(guī)定的人員標準,。

5,、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，并附賬目匯總表,，由辦公室證明,，分管領導審核后報主要領導審批。

6,、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關規(guī)定執(zhí)行,。

7、本制度至公布之日起施行,。

藥品采購管理制度篇四

為加強對學校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理,，結合學校實際，制定本制度,。

1.采購小組成員應當廉潔自律,，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金,、禮品及宴請,。

2.采購部門所有采購必須按預算計劃,、組織進行采購，確定采購方式,、詢價議價,、擬定采購合同，按照采購流程,、規(guī)范采購活動和驗收程序,。

3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性,、臨時性急需購買的物資需申報調整預算,，并完善相關手續(xù)，再上報上級有關部門審批,。

4.對大宗設備,、物資進行采購必須由單位領導班子集體研究決定，成立學校相關人員組成的采購工作小組,，形成各部門相互協(xié)調相互制約的機制,，加強對各個環(huán)節(jié)的控制。

5.對小額的零星采購,，按照“比質比價,、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本,。

6.分管領導負責審核采購合同,、采購價格，監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃,。

7.財務室負責審核采購方式,、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y算。

8.采購完畢必須做好采購資料的存檔,、備份工作,。

藥品采購管理制度篇五

為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象,，切實管理好辦公經(jīng)費,，依據(jù)相關法規(guī)、政策,，結合我單位實際情況,，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：

一,、要由民主推薦,，成立采購管理小組，至少三人以上,。

二,、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購,，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批,。

三,、對單筆購置5000元

，批量購置10000元的固定資產(chǎn),，要上報局機關審批,。

四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品,，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負責人審批決定,；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

五,、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點,、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬,，對其領用人,、保管人、使用人都一一登記,。領取時要經(jīng)辦公室負責人審批通過,，履行必要的領借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應照價賠償,。

六,、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動,，須3人以上集體行動。

七,、采購小組在外出采購時,，對所購物品需經(jīng)市場調查，做到心中有數(shù),。嚴把質量關,，力爭使所購物品物美價廉。

八,、采購小組在采購后,，對采購發(fā)票要嚴格按照財務制度把關，發(fā)票內(nèi)容要實事求是,，所購物品品名,、規(guī)格、數(shù)量,、單價,、價款,、經(jīng)辦人等內(nèi)容應齊全。

九,、未盡事宜按照國家相關規(guī)定執(zhí)行,。

藥品采購管理制度篇六

一、為加強辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理,，控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費開支,，所有辦公設備、設施及用品實行統(tǒng)一限量規(guī)范購買,。

二,、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實購買數(shù)量,，進行定期購買,。既要保證正常儲備，又要防止積壓,。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下,，按照成本最小原則，報學校采購部門批準后可單獨購買,。

三,、購置

1.購置財產(chǎn)根據(jù)批準的年度預算執(zhí)行，年初無預算而臨時急需的財產(chǎn),，應作追加預算報學校審批后方可購買,。

2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續(xù)后方可購置,。

3.辦公室負責財產(chǎn)購置工作,，購置固定資產(chǎn)原則上應有兩人以上，購買時要貨比三家,，保證質量,。

4.購置財產(chǎn)必須由保管人員驗收，并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián),，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬,，第二聯(lián)及發(fā)票送會計報銷登賬。

四,、辦公用品購置后由專人進行分類存放,，填寫物品清單，并進行定期整理,，妥善保管,。

五、分類管理

1.固定資產(chǎn)：凡一般設備單價在500元以上，專用設備單價在800元以上,，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn),。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財產(chǎn),，應按固定資產(chǎn)管理,。對非購置、自制,、接受捐贈和調撥的財產(chǎn),，凡符合上述條件的應列為固定資產(chǎn)。

2.低值易耗品：單價在固定資產(chǎn)起點以下,、耐用時間在一年以上或單價在固定資產(chǎn)起點以上,、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。

六,、各辦公室根據(jù)需要領取辦公用品,。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量,、時間及領取人姓名,，特殊物品領取須寫明用途。

七,、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時,，要做好登記，并在學校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應手續(xù),。

八,、紀念品、禮品等交際應酬用的物品,，領取時要經(jīng)書記授權批準,。

九、使用原則

1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品,，杜絕浪費現(xiàn)象,。

2.要愛護公共財產(chǎn)，對應管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞,，應負賠償責任。

3.財產(chǎn)內(nèi)部調撥,、贈送,、變賣、報廢,、報損等必須履行嚴格報批手續(xù),。由財產(chǎn)管理部門書面申報，填制有關表格，經(jīng)審核按規(guī)定報領導審批后方可處理,。

4.年終要進行盤點工作,。對財務盈虧情況作相應記錄，報批領導審批后進行處理,。

十,、所有財產(chǎn)均由辦公室指定專人負責和管理，任何人不得隨意侵占,、挪用公共財產(chǎn)

藥品采購管理制度篇七

為使酒店的采購工作走上制度化,、規(guī)范化，合理控制成本,，強調責任指標到人及提高工作效率,，特制定本制度及操作流程。

一,、酒店采購的基本要求：

1,、所有授權范圍的物品采購時，均需比較至少三家供貨商的價格及品質,，月結類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單,；

2、采購人員對自己采購的物品價格及品質負責,；

3,、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話、傳真,、網(wǎng)絡,、外出調查等方式獲取（包括非授權物品）價格信息,，并整理成價格信息庫,，以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務部；

4,、所有供貨商名片,、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理,，如有人員變動時按酒店管理公司移交手續(xù)進行移交資料,；

5、駐店采購禁止采購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品,，保證手工經(jīng)審批后的采購單與電腦下單一致,，否則財務部將不予報銷處理；

6,、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜,；

7、駐店采購負責跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款,，酒店財務部應及時支付,，以建立酒店的良好形象。

二,、物品采購監(jiān)督要求：

1,、所授權的物品，分為兩類：a,、供貨商月結,；b、直接到市場采購,，授權生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦,、酒店采購、使用部門,、酒店財務部組成）,，每月對各類物品進行分析（包括但不限于物品的用量、價格,、品質等）,，將物品進行分類（制定供貨商月結還是進行直接市場采購，最終要形成文件,，由評定小組匯簽確認,，酒店財務部存檔備查，并抄送一份酒店管理公司）,，部分物品可以先定直接市場采購,，待條件成熟時轉為供貨商月結；

2,、月結的供貨商選定,，采購對已經(jīng)確定供貨商月結的物品，應邀請至少三家供應商報價,，由供貨商評定小組進行價格及品質的比較和討論,，對各類月結物品選定供貨商，各部門可分頭組織進行市場調查,，根據(jù)市場調查的價格,，定期與供貨商確認固定期間的供應價格，在此確認期間（時限長短根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r,，由評定小組決定）,，供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料（形成會議紀要，評定小組部門負責人進行匯簽抄送酒店管理公司）,；

3、酒店財務部制定倉存物品的采購線（即最高庫存量及最低庫存量，補倉不能超過最高庫存量,，儲存不能低于最低庫存量）,，由倉庫人員編制，酒店財務成本會計根據(jù)以往該物品的使用量及經(jīng)營情況進行合理分析,，審定出各物品的采購線,，財務負責人簽名確認后，呈酒店總經(jīng)理審批實施,，審批后的文件由倉庫及成本會計存檔備查,，并按實際情況定期進行更新，財務部對每次部門申購數(shù)量進行認真審核監(jiān)督,，避免因物品積壓造成浪費,；

4、酒店財務部對物品價格進行認真監(jiān)督,，必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調查,，每月一次通過電話、傳真,、網(wǎng)絡,、外出調查等方式獲取酒店各類物品（包括非授權物品）的價格信息，并整理成價格信息庫,，以書面報告形式上報酒店總辦,，并抄送集團管理公司總辦及集團財務部；

5,、對正常物品的申購,，酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復意見，酒店財務部接到單后必須1個工作日后回復意見后報送到總辦審批,，對特殊物品或者對價格及品質有其他意見的,，也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。

三,、各類物品采購流程（該流程是針對授權范圍內(nèi)的物品,，授權范圍外的按以前流程操作）：

1、倉庫補倉物品的采購流程：

該類物品主要指副食品類,，如因酒店倉庫硬件原因,，該類物品的部分不能在倉

庫保管，而在使用部門的二級倉庫進行保管的,，倉庫直接把二級倉庫收編管理,，該類物品的補倉由倉庫負責填單。

對倉庫的每種存?zhèn)}物品,，應按本文件中的第二大點第3小點規(guī)定的流程設定合

理的采購線,。

a,、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時，應需要及時進行補充貨倉里的存貨,；

b,、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”（見附件，對申購單中的每項內(nèi)容必須如實填寫,，如沒有發(fā)生的則填“沒有發(fā)生”）,；

c、駐店采購按照申購單要求,，在至少三家供貨商中進行比較,，選定相應供貨商，把三間供貨商資料附在申購單后面（包括但不限于報價資料）,，由駐店采購在申購單上簽名確認,，提出采購意見及注明可以到貨日期；

d,、酒店財務部成本會計簽名加意見（如對價格及其他有問題的,，必須立即跟采購人員溝通，并立即給出建議方案）,，到酒店財務第一負責人簽名確認,；

e、酒店總經(jīng)理進行審批后轉由酒店采購進行實施購買,。

2,、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類,，包括蔬菜,、肉類、凍品,、三鳥,、海鮮、水果等物料的采購申請,。

a,、由各酒吧、各部門總廚或者主管（要有餐飲總監(jiān)簽名確認）,，根據(jù)當天經(jīng)營情況,，預測明天用量，填寫每日申購單交駐店采購（按照以前單據(jù)格式）,；

b,、酒店采購當天下午以電話下單（針對供貨商月結）或者次日直接到市場采購。

c,、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通,，對上一日該類物品采購的數(shù)量進行檢查（包括已使用及未使用的數(shù)量）,，如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議,，并報總辦批示,。

四、物品驗收入倉及財務付款處理流程：

1,、物品的申購單用紙質先走完申購審批流程；

2,、紙質申購單流程審批完畢后,，補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統(tǒng)錄入申購單，其他部門申購部分由總辦文員負責系統(tǒng)錄入申購單,，再由駐店采購文員從系統(tǒng)制定采購訂單進行下單供貨商或者自行市場采購（根據(jù)申購單批示要求內(nèi)容操作）,；

3、物品采購回來后,，倉庫必須根據(jù)紙質申購單與系統(tǒng)生成的收料單相核對無差異后,，再根據(jù)系統(tǒng)生成的收料單與使用部門進行貨品驗收，倉庫再根據(jù)收貨驗收情況從系統(tǒng)打印入倉單,；

4,、入倉單（附有連同收料清單及發(fā)票）的審批流程：倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務部成本會計復核簽名確認是否符合要求（包括但不限于申購物品數(shù)量、價格等）——酒店財務部負責人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財務部根據(jù)與供貨商協(xié)議進行付款,；

5,、屬于直接到市場購買的，先由駐店采購借支采購備用金（具體金額根據(jù)酒店的規(guī)模及業(yè)務量,，報酒店管理公司審批）,，先由相關申請部門人員提出紙質采購申請，并須走紙質采購審批流程后,，（營運物品可走酒店審批流程,，除此以外的物品直購須走集團采購審批流程）再由總辦文員錄入申購單（暫不用做采購訂單及倉庫的收料單），倉庫收貨時根據(jù)收貨的數(shù)量及單價開手寫收貨單,，再做采購訂單,，其他操作按上述流程，以采購人員名義進行報銷處理,；

五,、駐店采購對前期的機動采購制度描述的采購行為負責執(zhí)行采購工作，一般情況下不能再由使用部門自行采購（除總經(jīng)理特批,，但必須要流程表上注明特殊情況說明及物品報價）,。

以上流程暫時試行，日后操作過程中發(fā)現(xiàn)問題會檢討修改,！

藥品采購管理制度篇八

統(tǒng)一由辦公室負責采購,，其他任何部門不得擅自采購,。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類,。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品,，如筆、本,、紙,、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品,。

1,、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后,，集中購置,；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字）,，報辦公室主任批準后,，由辦公室統(tǒng)一購買。

2,、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買,，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領導審批的物品,，任何人不得擅自購買,。否則，財務不予報銷,。辦公用品采購要嚴把采購物品質量,，做到秉公辦事，貨比三家,，擇優(yōu)選買,，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批,。

3,、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品,，不準直接使用,。

1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要,，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取,。

2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》,，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉辦公室主任批準后,，至辦公室文秘室辦理領用手續(xù),。

1、要認真做好新購物品入庫前的檢查,、驗收工作,，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù),、發(fā)放有登記,。

2、各表單至辦公室文秘室領取,。

1,、報銷時，發(fā)票必須附有申購單,，否則不予報銷；

2,、未經(jīng)辦公室確認,，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；

3,、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可,，否則，財務不予報銷,。

4,、經(jīng)辦人辦公室主任復核會計審核財務經(jīng)理審批董事長出納

本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施,。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行,，謝謝工作支持與合作！

藥品采購管理制度篇九

為進一步加強公司制度管理,，健全企業(yè)采購制度,，提高采購效率，明確崗位職責,，降低采購成本,，減少不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定本制度,。

本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購,、工程采購）、年度采購,、零星采購,、應急采購,。

本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設備、工程原料,、實驗器材,、實驗藥劑、化學藥劑,、勞保用品,、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品,。

本制度中有權申購的部門包括：工程部,、研發(fā)部、咨詢部,、市場部,、辦公室、財務部,。

1,、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視,。

2,、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,，并綜合考慮質量,、價格因素，擇優(yōu)選取,。

3,、各類物資均應向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發(fā)票,。

4,、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判,。

5,、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人,。

1一般采購流程1.1采購申請

1.1.1采購之前,，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購,。

1.1.2采購之前,，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量,、需求日期及注意事項填寫“申購單”,。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購,。

1.1.3緊急采購時,，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉,，及時處理,。

1.1.4若撤銷采購，應立即通知采購人,，以免造成浪費,。 1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”，其他采購經(jīng)本部門負責人批準后,，由申購人填寫“采購物資流轉單”,。 1.3詢價

1.3.1各部門負責采購的.人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格,，財務部提供歷史價格加以比對,。

1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢,、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等）,，要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關負責人核價,。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件,、個人提供身份證復印件）,。同時，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱,、規(guī)格,、型號等基本信息。

1.4核價：采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價,，填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果,、核價意見”。

1.5審批：采購人將“采購物資流轉單”經(jīng)逐級審批,，報公司各級負責人審批后,，方能進行采購。

1.6采購實施與驗收入庫

1.6.1“采購物資流轉單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務部備案后,，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續(xù),。

1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購,。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資,，應同時按公司合同審批程序進行流轉。

1.6.3所有采購物資到貨后,，由采購人,、申購人、入庫人協(xié)同,，按照預定的采購質量標準及數(shù)量進行驗收,，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫,，應先由申購人,、采購人驗收，在緊急情況解除后,，及時辦理入庫手續(xù),。如采購物資質量、數(shù)量不符合要求,，應及時保存證據(jù),，與供應商協(xié)調退換貨事宜。采購人,、入庫人驗收完畢后,，應出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務部備案,。

1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行,，采購人應在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的,，責任由采購人承擔,。

1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字,，財務部負責人審核,，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。 1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單,、物資采購流轉單,、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務部方可結款或開具支票。

2特殊采購流程

2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的,，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室,，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。

2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的,、所采購物資低于元的采購（如因公司接待,、聚會需要進行的采購,，場地調查、工程施工過程中因缺少配件,、材料而臨時進行的采購等）,，具有臨時性、偶發(fā)性,、金額低的特點,。

2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人,，征得負責人同意后,，堅持“必需、質量,、價格”的原則進行采購,。

2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名,、商標,、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品,。所購物資原則上要求供應商開具發(fā)票,，應供應商原因不能開具發(fā)票的，應要求開具收款收據(jù),。

2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購,。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉單”,，按照一般采購程序完成流轉后,，將“物資采購流轉單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務,，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人,。 2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質量負責,，若所采購物資發(fā)生質量問題，由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜,。

2.2.5因場地調查,、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算,。因其他原因發(fā)生的零星采購,，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續(xù),，由倉庫管理人員開具入庫單,，將入庫單交予財務部方可報銷。

2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購,。應急采購由公司應急處置小組進行,。

2.3.1在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料,、設備的,，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料,、設備后,，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購,。

2.3.2應急采購無需進行三方詢價,，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質量,。

2.3.3應急采購結束后,，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進行流轉,。剩余物資要補辦入庫手續(xù),，取得入庫單。若應急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的,，應急處置小組負責人應作書面說明,，列明應急采購物資來源、價格等信息,，報上一級負責人審批,、簽字。

2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付,。采購完成后,，應在日內(nèi)將“采購物資流轉單”、入庫單,、發(fā)票,、收款收據(jù)（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人,。

2.4年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要,，需定期進行的采購。

2.4.1需進行年度采購的部門,，應編制年度需求預算,，逐級申報審批后，交予財務部審核,、備案,。

2.4.2年度需求預算批準后,，各部門采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單,。需要進行招標的,，按照相關程序進行招標。

2.4.3采購人詢價后,，填寫“年度采購物資流轉單”,，逐級審批后，交予財務部備案,。

2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后,，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式,。合同應按公司合同審批程序流轉,。財務部按合同的約定支付價款。

2.4.5年度采購進行過程中,，采購人應注意市場價格的變化,，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協(xié)商,，協(xié)商不成的,，終止履行合同。

2.4.6應年度采購需要訂立的合同,，應為不固定總價合同,，按季度或按年度進行結算。

1采購結束后,，采購人應將采購單,、采購物資流轉單、入庫單,、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復印兩份,，原件交予財務部審核、付款,，一份復印件留存本部門,，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務保管,。

2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔,，以便日后查詢,。

1采購人職責

1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。

1.2做好市場行情的經(jīng)常性調查,。

1.3詢價,、比價,、議價及訂購作業(yè)。

1.4所購物資的品質,、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制,。

1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

2采購人行為規(guī)范

2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業(yè),，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實,、齊全。

2.2若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的,，第一次由分管負責人進行批評教育,，若再發(fā)生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職,、降薪,、轉入試用期或予以辭退。

2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈,、回扣或賄賂,；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退,。給公司造成損失的,，應賠償公司損失，情節(jié)嚴重涉及違法犯罪的,，提交司法機關處理,。

藥品采購管理制度篇十

為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度,，監(jiān)督和控制不必要的開支,，保證采購工作的正常化,、規(guī)范化,，特制定此制度。

（一）采購原則

1.采購是一項重要,、嚴肅的工作,，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事,、維護公司利益”的原則,，并綜合考慮“質量、價格”的競爭,，擇優(yōu)選取,。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；

4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡,。

（二）采購申請

1.采購之前,，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名,、規(guī)格、數(shù)量,，需求日期及注意事項登錄oa系統(tǒng)填寫“物品申請單”,。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣,，以便及時處理,。

3.若撤銷采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員,，以免造成不必要的損失,。

（三）采購流程

1.采購經(jīng)辦人登錄oa系統(tǒng)，在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格,、數(shù)量和總金額,。

2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過oa系統(tǒng)進行審核，審核通過后方能進行采購,。

3.采購物料定單可打印一份交與財務,。

（四）采購經(jīng)辦人職責

1.建立供應商資料與價格記錄。

2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調查,。

3.詢價,、比價、議價及定購作業(yè),。

4.所購物品的品質,、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

5.做好平時的采購記錄及對賬工作,。

（五）采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買,。

2.長期報價采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上年度供應商,，與供應商洽淡需兩人以上進行,，并對供應商評審，且作出相關評審記錄,。

（六）采購實施

1.“物品申請單”通過oa系統(tǒng)審批完畢后,，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購,。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,，才能辦理入倉手續(xù)。

（七）采購付款方式

1.物品采購無論金額多少,，一律由經(jīng)辦人簽字,，財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及采購清單。

2.物品采購付款可通過oa系統(tǒng)申請付款,，可上傳相關文件、采購清單及有效發(fā)票,。

（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則,，經(jīng)過多方詢價、議價,、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”,。

2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈,、回扣或賄賂,；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退,，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理,。

各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,，財務部將拒絕付款,。

藥品采購管理制度篇十一

學校的一切經(jīng)費支出，由校長把關,，總務主任負責實施,，全體師生員工應遵守財務制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責,。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重大問題,。

1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度,，凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長簽字予以報銷,。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務會討論決定。

2,、凡上級有關部門通知校領導,，教職工參加的會議，外出聽課,，學術討論會,，參觀考察，函授學習等的開支,，必須經(jīng)校長同意,，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上,，經(jīng)總務部門審核,，校長簽字，按財務管理規(guī)定及時報銷,。

3,、學校同意購買的教學用品,、辦公用品、衛(wèi)生用品,、實驗儀器及藥品的報銷,，原則上應持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人,，財物保管員驗收人簽字,，總務主任簽字，校長審核簽字,，及時報銷,。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否則,，當事人和財會人員以作差錯事故處理,。

4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中,，不符合有關財務制度,，或違反財經(jīng)紀律的，應履行職責,，向主任和校長匯報,，及時處理，否則,，作失職論處,。

5、學校的基建項目校長全權負責把關,，預,、結算簽字后予以支出。

妥善保管,，合理使用,，責任明確，據(jù)有關規(guī)定,，結合本校實際,，特制定本制度。加強學校財產(chǎn)管理,，是保證教育工作順利進行的物質條件,，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物,，人人參與財物管理,，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理,。

1,、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用,，貫徹“統(tǒng)一領導,，分工負責，管用結合,，合理調配，物盡其用”的原則,，實行管理人員責任制,。

2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制,。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點,，落實到處,、室、班,、組,、人，誰用誰管,，有獎有罰,。

3、新購置的固定資產(chǎn),，必須符合審核,、采購、驗收,、報銷手續(xù),，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用,。

4,、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,，做到帳冊記錄齊全,、帳物相符，物價一致,。

5,、總務處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。

6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份,，總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi),。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,，各科室負責人應予及時查處,。

7、固定資產(chǎn)的減少,，包括調出及報廢,、損、丟失,、變價等都必須經(jīng)過部門負責人,，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批,，總務處備案,。

8、班級課桌凳,，衛(wèi)生用具,，教學用品，電器,，設備等公物由班主任落實到人保管使用,。

藥品采購管理制度篇十二

一、不得采購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品,；

二,、采購食品時應向供貨方索取購貨憑證，并做好采購記錄,；

三,、向食品生產(chǎn)單位，批發(fā)市場等批量采購食品的,，還應索取食品流通許可證,、檢驗(檢疫)合格證明；

四,、建立食品原料,、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品進貨查驗記錄制度,，如實記錄食品原料,、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的名稱,、規(guī)格,、數(shù)量,、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容,。食品原料,、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品進貨查驗記錄應當真實,，保存期限不得少于二年,；

五、保持食品倉庫房分開設置,；

六,、食品和非食品庫房分開設置；

七,、不同性質食品和物品分區(qū)存放,，需低溫存放的食品應置于冷藏設施存放；

八,、入庫食品應分類逐項登記，定期檢查核對,；

九,、庫房內(nèi)的食品遵循先進先出的原則，定期檢查庫房食品衛(wèi)生,，對無標識,、標識不全或超過保質期等不符合相關食品安全要求的食品予以銷毀。