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食堂采購管理制度篇一

遵循為局機關,、二級單位會議和來往客人服務的宗旨,，運用市場化管理模式，負責承擔局領導及機關安排的會議接待和二級單位的工作餐及客餐,，努力作到飯菜色鮮味美,，價格合理，服務周到,，方便及時,。

1、食堂工作人員一律實行公開招聘,，擇優(yōu)錄取的方式,。

2、聘用廚師長一名,，副廚一名,，配菜員一名，打合一名,，洗碗工一名,，服務員四名。

3,、實行廚師長負責制,，廚師的整個團隊月薪暫定13000、00元,，廚師長負責廚房工作人員的收入分配及工作分工,，洗碗工及服務員月薪暫定1500、00元,。

4,、聘用人員經領導考察同意聘用后,，根據(jù)《勞動法》的規(guī)定，依法依規(guī)購買五險：（即養(yǎng)老保險,、醫(yī)療保險,、失業(yè)保險、工傷保險及生育保險）,，按勞定薪,，簽定正式勞動合同。

5,、所有聘用人員試用期暫定一個月,。

1、非本單位工作人員嚴禁在食堂進餐,，食堂提供周一至周五的員工餐工作餐,，就餐人員必須是本大樓工作人員，就餐人員持有效票證方能就餐,，嚴禁攜帶家屬進餐或打餐帶走,。

2、客餐實行專班專人負責,，局機關客餐由局辦公室開進餐單,，確定進餐標準，（標準擬定為科級接待標準為200元,；副局級接待標準為300元,；局級及上級領導來客接待標準為500元）對應我們的菜單,，核定菜價,。酒水另算（酒水主要以12年白云邊為主，如若需要高檔酒水,，需經局主要領導批準尚可）,。

3、局二級單位來客就餐,，按菜單點菜,，餐后據(jù)實結算。

4,、客餐就餐完畢后,，需相關負責人在結算單上簽字。

1,、食堂財務實行單獨核算,，財務人員應嚴格執(zhí)行會計法的相關規(guī)定，遵守財務制度,，及時填報憑證和帳務處理,。

2、每張票據(jù)都需要有經手人和證明人簽字，采購員每次在財務處領取20xx元作為周轉資金,。

3,、局機關客餐按月結算，食堂財務人員經局辦公室核準無誤后,，財務科予以結算,。

4、二級單位客餐按月累計結算,。

嚴格執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》及中華人民共和國衛(wèi)生部有關飲食衛(wèi)生“五四”制度,。

1、工作人員每年進行一次體檢,，持健康證上崗,。

2、環(huán)境衛(wèi)生要定人,、定物,、定時間、定質量,，分片包干,，做到保持清潔，無垃圾污物,。保持炊具,、灶具清潔衛(wèi)生。廚房,、餐廳有防蠅,、防塵和污水排除等衛(wèi)生設施。夏秋季節(jié)經常使用滅蠅藥,，保證室內無蠅,。食堂倉庫要專庫專用。

3,、原料分類存放,，食品生熟分開保管，并有四防（防蠅,、防塵,、防鼠、防潮）措施,，防止食品污染,。

4、食堂工作人員要講究衛(wèi)生,，經常洗澡,，理發(fā)剪指甲,，換洗工作服；工作前,、便后要洗手,，工作時不吸煙，不隨地吐痰,，不面向食品說話,、咳嗽。食堂工作人員均應按照設備分工和劃分的衛(wèi)生區(qū)域,，經常打掃,、洗刷，做到每日一小掃,，每周一大掃,。

1、采購員采購的主副食原料,、水果等及其他接待性禮品,，需嚴把進貨關，每日購進的食品原材料的數(shù)量,、質量,、價格需由管理人員及保管員驗收。

2,、保管人員對食品原材料辦理入庫等相關手續(xù),，物品擺放到位有序。

3,、購物發(fā)票由采購,，保管、管理人員簽字后報主管主任簽字報銷,。保管人員對物品要心中有數(shù),，及時向主管主任匯報常用物的庫存情況,，按時報送物品管理臺帳及就餐情況表,。

4,、炊事員應根據(jù)主管領導批準的人數(shù)和標準進行烹飪,，不得擅自超標。

1,、在使用爐灶前,，應首先檢查油路、氣路是否運轉正常,，然后點火預熱,，一切正常后再使用,。

2、使用完畢,，隨即關閉各個開關,，下班時操作人員應對爐灶各處開關進行全面檢查。

3,、在油鍋加熱時,，工作人員不準離開工作崗位，防止意外事故發(fā)生,。

4,、操作電器設備前，應先檢查防護設備及電源是否完好,。

5,、操作時必須精力集中，保證安全,，發(fā)現(xiàn)問題立即關閉電源,。

6、設備使用完畢應將電源斷開,。下班時操作人員應對電源進行一次檢查,。

7、嚴禁沖洗電器設備和用濕手接觸電器設備,。發(fā)現(xiàn)蒸氣閥漏氣,、壓力表失靈，應停止使用,。

食堂采購管理制度篇二

1,、必須講原則，責任心強,，正直誠實,，不謀私利。

2,、負責食堂所需食品原料輔料的采購,，保障食品的衛(wèi)生、安全,、質優(yōu),、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,，此類采購,，必須遵循公司采購部的相關規(guī)定，同時提請采購部審批,。

3,、根據(jù)經營情況,，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種,、數(shù)量,、質量、價格,，提出改進意見和建議,。

4、負責供應商的篩選,，確定合格供應商,，并經常對供應商進行考核評價。

5,、協(xié)同驗收員,，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關,。

6,、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情,。

7,、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間,，對單據(jù)進行審核后,，申請付款。

8,、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,，提出改進意見和建議。

1,、應遵循“貨比三家”的原則,，同等質量比價格，同等價格比質量,，同等價格質量比服務,，追求質優(yōu)價廉。

2,、實行“定點采購”,，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量,、衛(wèi)生、安全,。根據(jù)“貨比三家”的原則,，再結合供應商的規(guī)模,、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商,。另外再選擇來兩家作為備份供應商,，以備急需。

合格供應商必須具備的條件：

1,、具備合法從事經營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照,、組織機構代碼證、稅務登記證,、負責人身份證,，其復印件必須提交本公司備案。

2,、特別是大米,、面粉、菜油,、調料,、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質,、證書：衛(wèi)生許可證,、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等,。

3,、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商,，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料,。

4,、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同,，其中應約定食品原料輔料的質量,、衛(wèi)生、定價辦法,、配送方式,、退換貨、貨款支付方式,、食品安全責任等,。

5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票,、送貨單,、收據(jù)等送貨憑證,。

1、堅持原則,，秉公辦事,，堅決維護公司利益。

2,、根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單,，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣,、腐敗變質,、過期、無生產廠址的食品,，保證數(shù)量,、份量、重量,、質量相符,，驗收后在單據(jù)上簽字。

3,、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質量,。

1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝,，包裝是否完好,，包裝上的'配料表、生產日期,、廠名,、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色,、腐?。欢劇剼馕?，是否有異味,、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常,；四問——問生產過程,、裝卸運輸過程、進貨渠道等,；五索——索取相關資質證件,、送貨單。

2、肉的驗收：①索取檢疫合格證,。②看肉的顏色,，肥膘呈白色,，疫肉呈紫紅色,。③查看是否注水。④肉外表無毛,。

3,、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出,；看魚鱗是否齊全,。②凍魚：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁,、凹陷,。

4、米面的驗收： 索取出廠合格證,、稱重,、看米的色澤。

5,、油的驗收：①索取出廠合格證,、檢驗證明；②看透明度,，色澤透明的是植物油,；③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收,；④嘗味道,，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的,，水分超標,；燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品,，拒收,。

1、采購前,，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點,，然后根據(jù)食堂具體經營情況，確定各種食品原料輔料的需求量,。對于需求量的把握必須適度,，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。

2、采購員咨詢價格,、砍價,、定價，確定供應商,，然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二）,，報總經辦批準。得到批準后,，再聯(lián)系供應商送貨,。

3、貨物送到后,，由驗收員進行驗收,。對不合格食品拒收，退回要求重新配送,；對合格食品,，核實數(shù)量、份量,、重量,、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確,，按驗收實際入庫,。

4、貨款定期結算,。付款時,，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

5,、未經總經辦審批同意,，食堂管理員不得擅自采購。

如發(fā)現(xiàn)原供應商的價格偏高,，應及時與供應商協(xié)商降價,，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作,。

食堂采購管理制度篇三

為進一步加強機關食堂采購管理,，節(jié)約資金，降本增效,，提高職工伙食待遇,，特制訂本制度。

1,、辦公室應提前制訂好每周菜單,，采購人員按當日菜單和就餐人員數(shù)量進行市場采購,。

2、采購員應多方詢價,，嚴把原材料價格,、質量、數(shù)量關,，確保質優(yōu)價廉,，并保存好原始進料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進行復核和驗收,，復核人員根據(jù)原始進料單復核數(shù)量,，并做好當日采購記錄,。

3,、當日采購成本、購菜價格要及時公布,，接受職工監(jiān)督,。

4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬,、匯總,，資金總額不得超過規(guī)定的人員標準。

5,、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》,，并附賬目匯總表，由辦公室證明,，分管領導審核后報主要領導審批,。

6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關規(guī)定執(zhí)行,。

7,、本制度至公布之日起施行。

食堂采購管理制度篇四

為規(guī)范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序,，節(jié)約采購成本,，提高員工飲食安全和后勤管理服務水平，特制訂本辦法,。

一,、采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強,，正直誠實,，不謀私利。

二,、嚴格遵守公司采購規(guī)范流程,，在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本,，并保質保量地及時采購到所需物品。

三,、應遵循“貨比三家”的原則,，同等質量比價格，同等價格比質量,，同等價格質量比服務,，追求質優(yōu)價廉。

四,、實行“定點采購”,，以確保食品的質量、衛(wèi)生,、安全,。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結合供應商的規(guī)模,、誠信等因素,，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。

五,、對于常用菜品可批量采購進行儲存使用,；對于肉類及調味品等可選擇到超市購買，以確保衛(wèi)生質量,。

一,、食堂采購員與管理員應定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情，建立意向供應商檔案,。

二,、從意向供應商中選擇符合條件（詳見附件）的供應商作為定點采購的對象，并再選擇兩家作為備份供應商,，以備急需,。

三、食堂管理員要做好每日員工餐及客飯情況的登記，在下班前及時清點庫房物品，出入要分類登記入冊,。每周五根據(jù)下周需要列出下周需要采購的菜品及原料,；向行政部提出采購申請并經審批后方可進行采購。

四、食堂各類菜品及用品的采買由食堂采購員和食堂管理員嚴格按照公司采購流程統(tǒng)一采購。

五、食堂管理員對所采購物品原料進行驗收入庫,；在驗收過程中，應嚴格把關,，確保原料的安全衛(wèi)生,，拒收假冒偽劣,、腐敗變質、過期,、無生產廠址的食品,，保證數(shù)量、份量,、重量,、質量與公司要求標準相符，驗收后要保管好進貨單據(jù),，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間,，對單據(jù)進行審核后方可簽字確認并付款。

六,、食堂管理員應不定期地抽查監(jiān)督出入庫原料的庫存情況,，保證先進先出，防止貨物積壓變質,；同時在采購過程中不斷提出合理化的改進意見,，并報行政部修訂。

食堂采買負責人報銷的進貨單據(jù)和發(fā)票上要有采買人和食堂管理員驗貨簽字,，經辦公室主任、財務總監(jiān),、總經理,、董事長簽字同意后，交予財務部出納審核報銷,。

合格供應商必須具備的條件：

一,、具備合法從事經營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證,、稅務登記證,、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案,。特別是大米,、面粉、菜油,、調料,、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質,、證書：衛(wèi)生許可證,、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等,。

二,、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源,。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

三,、長期合作的供應商,，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量,、衛(wèi)生,、定價辦法、配送方式,、退換貨,、貨款支付方式、食品安全責任等,。

四,、供應商必須向公司提供貨物清單、收據(jù)等憑證,。

辦公室

二〇xx年十一月十八日

食堂采購管理制度篇五

為規(guī)范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序,，節(jié)約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務水平,，特制訂本辦法,。

行政管理中心是食堂采購的監(jiān)管部門，對采購結果負全面責任,。

3.1.采購員和食堂管理員必須講原則,，責任心強，正直誠實,，不謀私利,。

3.2.嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事,，在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本,，并保質保量地及時采購到所需物品。

3.3.應遵循“貨比三家”的原則,，同等質量比價格,，同等價格比質量，同等價格質量比服務,，追求質優(yōu)價廉,。

3.4.實行“定點采購”，以確保食品的質量,、衛(wèi)生,、安全,。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結合供應商的規(guī)模,、誠信等因素,，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。

3.5.確定某類食品用品供應商后,，在條件相同的情況下,，原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況,，由食堂管理員負責協(xié)調采取散購或臨時更換供應商,，事后記錄在賬，上報行政管理中心審查,。

3.6.科學,、客觀、認真地進行收貨質量檢查,，確保食品原材料安全,。

4.1.食堂器具等耐用品類采購

4.1.1.4.1.2.廚房品采購，廚具等,。餐飲用具采購,，筷子、餐盤等,。

4.2.食堂原材料等消耗品類采購

2食堂采購管理制度(經典版)

4.2.1.4.2.2.食品原材料采購,，食品原料采購分糧油類、調料類,、蔬菜類、肉類,、其他,。餐廳招待品采購，酒水,、煙,、休閑食品、餐巾等,。

5.1.食堂器具等耐用品類采購流程

食堂提出采購需求→行政管理中心審核→采購員采購→檢查驗收→審核→結算,。

食堂采購管理制度篇六

為了加強學校食品衛(wèi)生管理，落實采購食品原料來源,，提高學校食品衛(wèi)生安全,，保障師生身體健康，特制定本制度,。

一,、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作,。

二、學校食堂采購食品,、蔬菜,、原料等均須讓供方完整填制采購回執(zhí)單據(jù)。

三,、進行采購進貨驗收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油,、調味品、米面及其制品等）,；②食用農產品（如蔬菜,、水果、豆制品,、豬肉,、禽肉等）；③食品添加劑（如酵母,、色素等）,；④其他產品。

四,、到證照齊全的生產經營單位或市場采購,，并現(xiàn)場查驗產品的衛(wèi)生狀況和包裝、標識,，購買符合國家相關法律,、法規(guī)、規(guī)定的產品,。不采購不符合食品衛(wèi)生標準,、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料,。

五,、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質量關,，杜絕腐爛,、變質、變味,、發(fā)霉,、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。

六,、采購生豬肉時,，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明,，并索取購物憑證,。

七、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證,，相符后經收發(fā)管理員簽字認可后入庫或使用,，所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。