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倉庫物資管理制度 疫情物資管理制度篇一

二,、發(fā)放時必須把發(fā)放材料的`名稱,、規(guī)格,、數量等事宜給領料人員當面交待，不得由領料人員自行清點數量,、自行取料,。

三、倉庫堅持“先進先出,、按期發(fā)放”,，對生產日期早的物資要優(yōu)先發(fā)放，以防超過保質期,，造成物資浪費,。

四、每日要對發(fā)出物料的進行總結,、登記,，做到日清月結，隨時保證帳,、物相符,。

五、倉庫嚴禁私自外借物料,，特殊情況須有用料單位出示借條,、當日值班領導簽字后方可借用,，并于次日補辦出庫手續(xù),。

六、每次發(fā)料完畢后,，要對物料碼放情況進行整理,，保證整齊有序。

七,、對戶外材料,，要做到隨發(fā)隨記、隨時清點庫存,，做到心中有數,，有丟失現象要及時發(fā)現、及時反應,。

倉庫物資管理制度 疫情物資管理制度篇二

建筑工程公司物資入庫驗收管理制度

1 .倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的采購單,，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放,。

2 .物資在待驗人庫前應在外包裝上貼好標簽,，詳細填寫批量、品名,、規(guī)格,、數量及人庫日期,。

3 .內購物資人庫

( l )材料人庫前，保管人員必須對照采購單,，對物料名稱,、規(guī)格、數量,、送貨單和發(fā)票等一一清點核對,，確認無誤后，將到貨日期及實收數量填人請購單,。

( 2 )如發(fā)現實物與采購單上所列的內容不符,，保管人員應立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫,，如采購部門要求接收則應在單據上注明實際收料狀況,，并請采購部門會簽。

4 .外購物資人庫

( l )材料進廠后,，保管人員即會同檢驗人員對照裝箱單及采購單開箱核對材料名稱,、規(guī)格和數量，并將到貨日期及實收數量填人采購單,。

( 2 )開箱后,，如發(fā)現所裝載材料與裝箱單或采購單記載不符，應立即通知進貨人員及采購部門處理,。

( 3 )如發(fā)現所裝載物料有傾覆,、破損、變質,、受潮等現象,，經初步估算損失在20xx元以上者，保管人員應立即通知采購人員,、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,，此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過20xx元,，可按實際數量辦理人庫,，并在采購單上注明損失程度和數量。

( 4 )受損物品經公證或代理商確認后,，保管人員開具索賠處理單呈主管批示,，再送財務部門及采購部門辦理索賠。人庫以后,，保管人員應將當日所收料品匯總填人進貨日報表作為人賬依據,。

5 .交貨數量超過訂購量部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料,，其超交量在3 %以下時,，可在備注欄注明超交數量,，經請示采購部門主管同意后予以接收。

6 .[]交貨數量未達訂購數量時,，原則上應予以補足,。但經請購部門主管同意后，可采用財務方式解決,。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理,。

7 .緊急材料人庫交貨時，若保管部門尚未收到請購單,，收料人員應先詢問采購部門,。確認無誤后，方可辦理人庫,。

8 .驗收與退貨

( l )為保證企業(yè)產品與服務的高質量,，須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等,，適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制訂材料驗收規(guī)范,，呈總經理核準后公布實施，作為采購,、驗收依據,。

( 2 )屬外觀等易識別性質檢驗的`物料，驗收應于收料后一日內完成,。

( 3 )屬化學或物理檢驗的材料,，檢驗部門應于收料后三日內完成。

( 4 )對于必須試用才能實施檢驗者,，由檢驗部門主管于材料檢驗報告表中注明預定完成日期,，一般不得超過7d ,。

( 5 )檢驗合格的材料,，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員人庫定位,。

( 6 )檢驗不合格的材料,，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于材料檢驗報告表上注明具體評價意見,，經主管核實處理辦法,，轉采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨,。

( 7 )對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,，應開具材料交運單并附材料檢驗報告表呈主管簽認，作為出廠憑證,。

9 .本制度呈總經理核準后實施,，修訂時亦同,。

倉庫物資管理制度 疫情物資管理制度篇三

1、目的

為了厲行節(jié)約,，杜絕浪費,，有效控制辦公用品，加強企業(yè)固定資產管理,，降低管理成本,，促進物資管理的規(guī)范化，特制訂本制度,。

2,、職責

2.1物資歸屬管理部門為行政部。

2.2物資審核監(jiān)管部門為財務部,。

3,、物資類別

3.1公司物資分為固定資產、低值易耗品兩大類,；低值易耗品又分為辦公設備,、辦公文具及耗材用品兩類。

3.2公司的物資凡使用年限在一年以上,，單價金額在20xx元以上（含20xx元）均列入公司的固定資產范圍,；公司的物資凡使用年限在一年以上，單價金額低于20xx元均列入低值易耗品范圍,。

4,、物資采購流程

4.1固定資產的采購:需求部門遞交采購申請（填寫《固定資產申購驗收單》）部門經理審核--行政部查核--總經理審批--財務審批--公司采購

4.2低值易耗品采購:需求部門遞交采購申請（填寫《物品申購驗收單》）--部門經理審核--行政部查核--總經理審批--財務審批--公司采購

5、使用管理

5.1固定資產使用:

5.1.1根據“誰領用,、誰保管”原則,；

5.1.2根據“誰損壞、誰賠償”原則,；

5.1.3督促各部門對固定資產進行日常清潔,、保養(yǎng)和維護；

5.1.4嚴禁將固定資產占為己有或擅自改變設備用途,，視情節(jié)予以處罰,。

5.2無線巴槍的使用:

5.2.1無線巴槍隸屬于公司財產，個人只擁有使用權,，且不得隨便轉借他人使用,。

5.2.2為方便公司對其管理，巴槍每人1把,，并配有套腰包,，方便攜帶。巴槍使用者有義務,、有責任保證設備本身及其使用功能的完好,，及時充電,、防潮防9濕。切勿擅自拆卸,，并保證外觀的清潔,，注意保養(yǎng)。

5.2.3為了方便,、準確的對快件數據進行采集,，巴槍使用者需正常使用其功能。若出現派件過程中,，客戶未簽收而將此快件簽收,，私自上傳數據或惡意搶簽，一經查實,，公司將對當事人處以100元/票的罰款,。

5.2.4巴槍配套一張每月5元30mgprs流量包的手機卡（無語音、來電顯示功能）,，完全可以滿足使用者,，因而超流量所產生費用有使用者承擔。

5.2.5使用人損壞,、丟失巴槍,，應及時上報。公司會定期對巴槍進行檢查,，經查處隱瞞不報者,，公司追究其責任的同時，對當事人也會處以相應的罰款,。

5.2.6巴槍價值較高,，切勿損壞,、丟失,。若因設備本身原因無法正常使用的，公司負責修理,；若因個人原因（如:保管不當,、故意損害等）,，維修費用由當事人承擔；損害致無法修理的以及丟失設備的,，由當事人全額賠償。巴槍價值:2500元/把,。

6.2低值易耗品使用:

6.2.1對辦公設備,，做好日常清潔維護，不得重摔重放,。

6.2.2辦公文具及耗材類用品,，節(jié)約為本,，不亂放亂扔，杜絕浪費,。

7,、檢查行政部定期或不定期的對物資使用管理情況進行檢查，發(fā)現隱患及時解決,，發(fā)現問題及時處理,，并定期通報各部門對物資使用管理情況。

8,、本制度自頒布之日起實施,。

倉庫物資管理制度 疫情物資管理制度篇四

收貨工作操作程序

(1)負責公司內除商品外所有物資(食品、酒水,、物料用品及工程材料等)進店時的收訖驗查工作,。

(2)上崗后做好收貨前準備工作。檢查核準磅稱的準確性,。

(3)收貨時嚴把檢驗關,，杜絕一切不符合衛(wèi)生標準及使用標準的貨物進店。

a,、認真核準數量,。凡能稱重量的必須過磅。

b,、核準入貨的品種,、規(guī)格及型號

c、嚴把質量關,，對購入貨品要核查是否屬于三無(既無商標,、無生產廠家、無生產日期),，核查是否在保質期內,。尤其是食品，更要查有無變質現象,，瓜果是否新鮮等等,。

(4)核查購入物品是否已列入月度申購計劃表內，是否屬于經批準的訂貨單內容的,。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨,。對未完成的訂單要在上面注明已到貨數量金額及到貨日期，并加以保存好,。

(5)及時辦理收貨手續(xù),。

a、根據發(fā)票編制收貨日報表。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報表內,。

b,、嚴格簽收手續(xù)，做到貨票相符,、發(fā)票與日報表相符,、發(fā)票與日報表相符、日報表與實物相符,。

(6)收貨后及時通知申購部門前來領貨,。經驗查確認后，領貨人在發(fā)票或收貨日報上簽收,。

(7)對應該入庫的貨品,，及時通知倉庫來人驗收領取。

(8)編制的收貨日報表一式四份,，一份交成本控制部,，一份交領取的部門，一份交采購部,，另一份自存?zhèn)洳椤?/p>

(9)月末,，協(xié)助成本、倉庫,、財務部門做好盤點及核對帳目工作,。

(10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系,，互通情況,，及時解決工作中發(fā)生的問題。

倉庫保管操作程序

(1)負責公司入庫貨物的驗收,、保管及發(fā)放工作,。

(2)貨物入庫。

a,、認真驗收,、查核貨物的數量、質量,、保存有效期等,，符合要求的方能入庫。

b,、開出入庫驗收單,，填清貨物的品名、規(guī)格,、型號及數量等,。

c、貨物裝卸輕拿輕放,，分類碼放整齊,，留出消防通道。

d,、及時登記帳卡,，每天結出數量合計數。

e,、合理利用倉庫條件,，分門別類保管好各類貨品。

f,、做好清潔衛(wèi)生工作,，保持庫房整潔。

g,、嚴格按消防有關規(guī)定擺放各類貨品,。

h、經常檢查各類貨品,，防止變質損耗,。發(fā)現霉變情況，及時采取措施處理解決,。

(4)發(fā)貨出庫

a,、嚴格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領貨必須憑主管人員簽過字的領料單,。如有特殊原因,，需得到庫房主任和有關領導審批同意后方可出庫。

b,、認真核點出庫貨物,。驗收無誤后，發(fā),、領雙方在領料單上簽字,。三聯(lián)領料單，一聯(lián)交領用部門,，一聯(lián)倉庫留存,，一聯(lián)交財務部記帳。

c,、發(fā)貨后及時登記有關帳卡,。

(5)采用科學合理的方法管理庫房。根據各部門使用情況,，制定各類貨物的最高限量和最低儲量,。

(6)掌握各類貨物的庫存量，每月按時制定補充庫存量的申購計劃表，報財務成本控制部,。

(7)積極配合成本控制部做好每月的盤點工作,，做到物卡相符、帳卡相符,、帳帳相符,。

(8)每天下班時要檢查庫房有無隱患。關閉電源,，鎖好庫門,，將庫房鑰匙交到前臺，辦完手續(xù)后方可離庫,。

物資財產核算操作程序

1,、物資財產核算主要工作

(1)負責公司內各類物資財產(食品原料、酒水,、物料用品,、工作材料、固定資產和低值易耗品)的帳務科目設置,、記帳核算工作,。

(2)根據各類物資財產收料單登記分類及明細金額數量帳。

(3)分別對各類物資財產帳進行核算,，每日結出各帳務科目的借貸方發(fā)生額及余額,。

(4)參與月末、年末的倉庫盤點工作,。

(5)參與月末,、年末的物資財產申購計劃工作。

(6)運用核算后所得的各項數量,，參與對成本費用控制的工作,。

2、食品,、酒水帳務核算

(1)根據食品原料倉庫收貨單,，審核原始發(fā)票的品種、數量及金額,。核對無誤后,，分食品大類開出明細進貨清單交財務出納付款。

(2)根據倉庫收發(fā)料單,，按品種分別登記明細帳和分類帳,。

3、物料用品帳務核算

(1)根據倉庫保管員轉來的各類物品的收發(fā)料單,，登記分類明細金額數量帳,。

(2)根據各類物品的每月發(fā)料進行統(tǒng)計,、核價、計算,，并按品種,、部門編制月領用明細表。

(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報表,。

(4)配合有關部門制定各物品的消耗定額,，參與費用定額管理工作,。

(5)每月同物品倉庫保管核對實物帳卡,，做到帳帳相符。

4,、工程材料帳務核算

(1)根據各類工程材料的收發(fā)料單,，登記分類明細金額數量帳。

(2)登記工程部個人領用工具的輔助帳,。當領用人員發(fā)生變動時,，及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單,、工具名稱,。

(3)根據月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價,、計算,，并按材料品種及部門編制月領用明細表。

(4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報,。

(5)每月同工程材料管理員核對實物帳,，做到帳帳相符。

(6)熟悉了解各種工程材料的使用,、消耗情況,，對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管。