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倉(cāng)庫(kù)物資管理制度 疫情物資管理制度篇一

二、發(fā)放時(shí)必須把發(fā)放材料的`名稱,、規(guī)格,、數(shù)量等事宜給領(lǐng)料人員當(dāng)面交待，不得由領(lǐng)料人員自行清點(diǎn)數(shù)量,、自行取料,。

三、倉(cāng)庫(kù)堅(jiān)持“先進(jìn)先出,、按期發(fā)放”,，對(duì)生產(chǎn)日期早的物資要優(yōu)先發(fā)放，以防超過保質(zhì)期,，造成物資浪費(fèi),。

四、每日要對(duì)發(fā)出物料的進(jìn)行總結(jié),、登記,，做到日清月結(jié)，隨時(shí)保證帳,、物相符,。

五、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁私自外借物料,，特殊情況須有用料單位出示借條,、當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可借用，并于次日補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù),。

六,、每次發(fā)料完畢后，要對(duì)物料碼放情況進(jìn)行整理,，保證整齊有序,。

七、對(duì)戶外材料,，要做到隨發(fā)隨記,、隨時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存，做到心中有數(shù),，有丟失現(xiàn)象要及時(shí)發(fā)現(xiàn),、及時(shí)反應(yīng)。

倉(cāng)庫(kù)物資管理制度 疫情物資管理制度篇二

建筑工程公司物資入庫(kù)驗(yàn)收管理制度

1 .倉(cāng)庫(kù)保管員一旦接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來的采購(gòu)單,，即應(yīng)按物資類別,、來源和入庫(kù)時(shí)間等分門別類歸檔存放。

2 .物資在待驗(yàn)人庫(kù)前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽，詳細(xì)填寫批量,、品名,、規(guī)格、數(shù)量及人庫(kù)日期,。

3 .內(nèi)購(gòu)物資人庫(kù)

( l )材料人庫(kù)前,，保管人員必須對(duì)照采購(gòu)單，對(duì)物料名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對(duì),，確認(rèn)無誤后,，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填人請(qǐng)購(gòu)單。

( 2 )如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與采購(gòu)單上所列的內(nèi)容不符,，保管人員應(yīng)立即通知采購(gòu)人員和主管,。在這種情況下原則上不予接受人庫(kù)，如采購(gòu)部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,，并請(qǐng)采購(gòu)部門會(huì)簽,。

4 .外購(gòu)物資人庫(kù)

( l )材料進(jìn)廠后，保管人員即會(huì)同檢驗(yàn)人員對(duì)照裝箱單及采購(gòu)單開箱核對(duì)材料名稱,、規(guī)格和數(shù)量,，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填人采購(gòu)單。

( 2 )開箱后,，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與裝箱單或采購(gòu)單記載不符,，應(yīng)立即通知進(jìn)貨人員及采購(gòu)部門處理。

( 3 )如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆,、破損,、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,，經(jīng)初步估算損失在20xx元以上者，保管人員應(yīng)立即通知采購(gòu)人員,、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,，此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過20xx元,，可按實(shí)際數(shù)量辦理人庫(kù),，并在采購(gòu)單上注明損失程度和數(shù)量。

( 4 )受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后,，保管人員開具索賠處理單呈主管批示,，再送財(cái)務(wù)部門及采購(gòu)部門辦理索賠。人庫(kù)以后，保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填人進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表作為人賬依據(jù),。

5 .交貨數(shù)量超過訂購(gòu)量部分原則上應(yīng)予退回,，但對(duì)于以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量在3 %以下時(shí),，可在備注欄注明超交數(shù)量,，經(jīng)請(qǐng)示采購(gòu)部門主管同意后予以接收。

6 .[]交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí),，原則上應(yīng)予以補(bǔ)足,。但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管同意后，可采用財(cái)務(wù)方式解決,。屆時(shí)保管部門應(yīng)通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理,。

7 .緊急材料人庫(kù)交貨時(shí)，若保管部門尚未收到請(qǐng)購(gòu)單,，收料人員應(yīng)先詢問采購(gòu)部門,。確認(rèn)無誤后，方可辦理人庫(kù),。

8 .驗(yàn)收與退貨

( l )為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量,，須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等,，適時(shí)召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制訂材料驗(yàn)收規(guī)范,，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，作為采購(gòu),、驗(yàn)收依據(jù),。

( 2 )屬外觀等易識(shí)別性質(zhì)檢驗(yàn)的`物料，驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成,。

( 3 )屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料,，檢驗(yàn)部門應(yīng)于收料后三日內(nèi)完成。

( 4 )對(duì)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者,，由檢驗(yàn)部門主管于材料檢驗(yàn)報(bào)告表中注明預(yù)定完成日期,，一般不得超過7d 。

( 5 )檢驗(yàn)合格的材料,，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽,，交保管人員人庫(kù)定位。

( 6 )檢驗(yàn)不合格的材料,，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽,，并于材料檢驗(yàn)報(bào)告表上注明具體評(píng)價(jià)意見，經(jīng)主管核實(shí)處理辦法,，轉(zhuǎn)采購(gòu)部門處理并通知請(qǐng)購(gòu)單位,，通知保管部門辦理退貨。

( 7 )對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料辦理退貨時(shí)，應(yīng)開具材料交運(yùn)單并附材料檢驗(yàn)報(bào)告表呈主管簽認(rèn),，作為出廠憑證,。

9 .本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同,。

倉(cāng)庫(kù)物資管理制度 疫情物資管理制度篇三

1,、目的

為了厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi),，有效控制辦公用品,，加強(qiáng)企業(yè)固定資產(chǎn)管理，降低管理成本,，促進(jìn)物資管理的規(guī)范化,，特制訂本制度。

2,、職責(zé)

2.1物資歸屬管理部門為行政部,。

2.2物資審核監(jiān)管部門為財(cái)務(wù)部。

3,、物資類別

3.1公司物資分為固定資產(chǎn),、低值易耗品兩大類；低值易耗品又分為辦公設(shè)備,、辦公文具及耗材用品兩類,。

3.2公司的物資凡使用年限在一年以上，單價(jià)金額在20xx元以上（含20xx元）均列入公司的固定資產(chǎn)范圍,；公司的物資凡使用年限在一年以上,，單價(jià)金額低于20xx元均列入低值易耗品范圍。

4,、物資采購(gòu)流程

4.1固定資產(chǎn)的采購(gòu):需求部門遞交采購(gòu)申請(qǐng)（填寫《固定資產(chǎn)申購(gòu)驗(yàn)收單》）部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財(cái)務(wù)審批--公司采購(gòu)

4.2低值易耗品采購(gòu):需求部門遞交采購(gòu)申請(qǐng)（填寫《物品申購(gòu)驗(yàn)收單》）--部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財(cái)務(wù)審批--公司采購(gòu)

5,、使用管理

5.1固定資產(chǎn)使用:

5.1.1根據(jù)“誰(shuí)領(lǐng)用、誰(shuí)保管”原則,；

5.1.2根據(jù)“誰(shuí)損壞,、誰(shuí)賠償”原則；

5.1.3督促各部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行日常清潔,、保養(yǎng)和維護(hù),；

5.1.4嚴(yán)禁將固定資產(chǎn)占為己有或擅自改變?cè)O(shè)備用途，視情節(jié)予以處罰,。

5.2無線巴槍的使用:

5.2.1無線巴槍隸屬于公司財(cái)產(chǎn)，個(gè)人只擁有使用權(quán),，且不得隨便轉(zhuǎn)借他人使用,。

5.2.2為方便公司對(duì)其管理，巴槍每人1把，并配有套腰包,，方便攜帶,。巴槍使用者有義務(wù)、有責(zé)任保證設(shè)備本身及其使用功能的完好,，及時(shí)充電,、防潮防9濕。切勿擅自拆卸,，并保證外觀的清潔,，注意保養(yǎng)。

5.2.3為了方便,、準(zhǔn)確的對(duì)快件數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,，巴槍使用者需正常使用其功能。若出現(xiàn)派件過程中,，客戶未簽收而將此快件簽收,，私自上傳數(shù)據(jù)或惡意搶簽，一經(jīng)查實(shí),，公司將對(duì)當(dāng)事人處以100元/票的罰款,。

5.2.4巴槍配套一張每月5元30mgprs流量包的手機(jī)卡（無語(yǔ)音、來電顯示功能）,，完全可以滿足使用者,，因而超流量所產(chǎn)生費(fèi)用有使用者承擔(dān)。

5.2.5使用人損壞,、丟失巴槍,，應(yīng)及時(shí)上報(bào)。公司會(huì)定期對(duì)巴槍進(jìn)行檢查,，經(jīng)查處隱瞞不報(bào)者,，公司追究其責(zé)任的同時(shí)，對(duì)當(dāng)事人也會(huì)處以相應(yīng)的罰款,。

5.2.6巴槍價(jià)值較高,，切勿損壞、丟失,。若因設(shè)備本身原因無法正常使用的,，公司負(fù)責(zé)修理；若因個(gè)人原因（如:保管不當(dāng),、故意損害等）,，維修費(fèi)用由當(dāng)事人承擔(dān)；損害致無法修理的以及丟失設(shè)備的,，由當(dāng)事人全額賠償,。巴槍價(jià)值:2500元/把,。

6.2低值易耗品使用:

6.2.1對(duì)辦公設(shè)備，做好日常清潔維護(hù),，不得重摔重放,。

6.2.2辦公文具及耗材類用品，節(jié)約為本,，不亂放亂扔,，杜絕浪費(fèi)。

7,、檢查行政部定期或不定期的對(duì)物資使用管理情況進(jìn)行檢查,，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)解決，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,，并定期通報(bào)各部門對(duì)物資使用管理情況,。

8、本制度自頒布之日起實(shí)施,。

倉(cāng)庫(kù)物資管理制度 疫情物資管理制度篇四

收貨工作操作程序

(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)除商品外所有物資(食品,、酒水、物料用品及工程材料等)進(jìn)店時(shí)的收訖驗(yàn)查工作,。

(2)上崗后做好收貨前準(zhǔn)備工作,。檢查核準(zhǔn)磅稱的準(zhǔn)確性。

(3)收貨時(shí)嚴(yán)把檢驗(yàn)關(guān),，杜絕一切不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及使用標(biāo)準(zhǔn)的貨物進(jìn)店,。

a、認(rèn)真核準(zhǔn)數(shù)量,。凡能稱重量的必須過磅,。

b、核準(zhǔn)入貨的品種,、規(guī)格及型號(hào)

c,、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)購(gòu)入貨品要核查是否屬于三無(既無商標(biāo),、無生產(chǎn)廠家,、無生產(chǎn)日期)，核查是否在保質(zhì)期內(nèi),。尤其是食品,，更要查有無變質(zhì)現(xiàn)象，瓜果是否新鮮等等,。

(4)核查購(gòu)入物品是否已列入月度申購(gòu)計(jì)劃表內(nèi),，是否屬于經(jīng)批準(zhǔn)的訂貨單內(nèi)容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨,。對(duì)未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期,，并加以保存好,。

(5)及時(shí)辦理收貨手續(xù),。

a,、根據(jù)發(fā)票編制收貨日?qǐng)?bào)表。對(duì)無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日?qǐng)?bào)表內(nèi),。

b,、嚴(yán)格簽收手續(xù)，做到貨票相符,、發(fā)票與日?qǐng)?bào)表相符,、發(fā)票與日?qǐng)?bào)表相符、日?qǐng)?bào)表與實(shí)物相符,。

(6)收貨后及時(shí)通知申購(gòu)部門前來領(lǐng)貨,。經(jīng)驗(yàn)查確認(rèn)后，領(lǐng)貨人在發(fā)票或收貨日?qǐng)?bào)上簽收,。

(7)對(duì)應(yīng)該入庫(kù)的貨品,，及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)來人驗(yàn)收領(lǐng)取。

(8)編制的收貨日?qǐng)?bào)表一式四份,，一份交成本控制部,，一份交領(lǐng)取的部門，一份交采購(gòu)部,，另一份自存?zhèn)洳椤?/p>

(9)月末,，協(xié)助成本、倉(cāng)庫(kù),、財(cái)務(wù)部門做好盤點(diǎn)及核對(duì)帳目工作,。

(10)同采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系,，互通情況,，及時(shí)解決工作中發(fā)生的問題。

倉(cāng)庫(kù)保管操作程序

(1)負(fù)責(zé)公司入庫(kù)貨物的驗(yàn)收,、保管及發(fā)放工作,。

(2)貨物入庫(kù)。

a,、認(rèn)真驗(yàn)收,、查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量,、保存有效期等,，符合要求的方能入庫(kù)。

b,、開出入庫(kù)驗(yàn)收單,，填清貨物的品名,、規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量等,。

c,、貨物裝卸輕拿輕放，分類碼放整齊,，留出消防通道,。

d、及時(shí)登記帳卡,，每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù),。

e、合理利用倉(cāng)庫(kù)條件,，分門別類保管好各類貨品,。

f、做好清潔衛(wèi)生工作,，保持庫(kù)房整潔,。

g、嚴(yán)格按消防有關(guān)規(guī)定擺放各類貨品,。

h,、經(jīng)常檢查各類貨品，防止變質(zhì)損耗,。發(fā)現(xiàn)霉變情況,，及時(shí)采取措施處理解決。

(4)發(fā)貨出庫(kù)

a,、嚴(yán)格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事,。領(lǐng)貨必須憑主管人員簽過字的領(lǐng)料單。如有特殊原因,，需得到庫(kù)房主任和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可出庫(kù),。

b、認(rèn)真核點(diǎn)出庫(kù)貨物,。驗(yàn)收無誤后,，發(fā)、領(lǐng)雙方在領(lǐng)料單上簽字,。三聯(lián)領(lǐng)料單,，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存,，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部記帳,。

c、發(fā)貨后及時(shí)登記有關(guān)帳卡,。

(5)采用科學(xué)合理的方法管理庫(kù)房,。根據(jù)各部門使用情況,，制定各類貨物的最高限量和最低儲(chǔ)量。

(6)掌握各類貨物的庫(kù)存量,，每月按時(shí)制定補(bǔ)充庫(kù)存量的申購(gòu)計(jì)劃表,，報(bào)財(cái)務(wù)成本控制部。

(7)積極配合成本控制部做好每月的盤點(diǎn)工作,，做到物卡相符,、帳卡相符、帳帳相符,。

(8)每天下班時(shí)要檢查庫(kù)房有無隱患。關(guān)閉電源,，鎖好庫(kù)門,，將庫(kù)房鑰匙交到前臺(tái)，辦完手續(xù)后方可離庫(kù),。

物資財(cái)產(chǎn)核算操作程序

1,、物資財(cái)產(chǎn)核算主要工作

(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)各類物資財(cái)產(chǎn)(食品原料、酒水,、物料用品,、工作材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品)的帳務(wù)科目設(shè)置,、記帳核算工作,。

(2)根據(jù)各類物資財(cái)產(chǎn)收料單登記分類及明細(xì)金額數(shù)量帳。

(3)分別對(duì)各類物資財(cái)產(chǎn)帳進(jìn)行核算,，每日結(jié)出各帳務(wù)科目的借貸方發(fā)生額及余額,。

(4)參與月末、年末的倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作,。

(5)參與月末,、年末的物資財(cái)產(chǎn)申購(gòu)計(jì)劃工作。

(6)運(yùn)用核算后所得的各項(xiàng)數(shù)量,，參與對(duì)成本費(fèi)用控制的工作,。

2、食品,、酒水帳務(wù)核算

(1)根據(jù)食品原料倉(cāng)庫(kù)收貨單,，審核原始發(fā)票的品種、數(shù)量及金額,。核對(duì)無誤后,，分食品大類開出明細(xì)進(jìn)貨清單交財(cái)務(wù)出納付款。

(2)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)料單,，按品種分別登記明細(xì)帳和分類帳,。

3,、物料用品帳務(wù)核算

(1)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)保管員轉(zhuǎn)來的各類物品的收發(fā)料單，登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳,。

(2)根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進(jìn)行統(tǒng)計(jì),、核價(jià)、計(jì)算,，并按品種,、部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。

(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報(bào)表,。

(4)配合有關(guān)部門制定各物品的消耗定額,，參與費(fèi)用定額管理工作。

(5)每月同物品倉(cāng)庫(kù)保管核對(duì)實(shí)物帳卡,，做到帳帳相符,。

4、工程材料帳務(wù)核算

(1)根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單,，登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳,。

(2)登記工程部個(gè)人領(lǐng)用工具的輔助帳。當(dāng)領(lǐng)用人員發(fā)生變動(dòng)時(shí),，及時(shí)變動(dòng)人員姓名,、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱,。

(3)根據(jù)月發(fā)料單進(jìn)行統(tǒng)計(jì),、核價(jià)、計(jì)算,，并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表,。

(4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報(bào)。

(5)每月同工程材料管理員核對(duì)實(shí)物帳,，做到帳帳相符,。

(6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況,，對(duì)非正常的或報(bào)損的材料要協(xié)助查明原因并寫報(bào)告上報(bào)部門主管,。