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采購的管理制度是什么篇一

一,、物資采購計劃制度

1. 學(xué)校采購工作在學(xué)校黨支部,、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處具體實施,。努力完成學(xué)校下達(dá)的物資采購任務(wù),，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

2. 如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》,，送交總務(wù)處匯總,、做出預(yù)算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行,。

3. 由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞,，有急需修復(fù)等)必須及時采購的物資要提出應(yīng)急采購計劃。

4. 凡采購物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),，主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，校長審批方能執(zhí)行。一,、目的：

為加強采購計劃管理,，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),，降低采購成本,，特制定本制度。

二,、適用范圍

本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品,、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品),。

三、職責(zé)權(quán)限

1,、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;

2,、副總、財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核;

3、經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料,、配件等物品(物資)，非經(jīng)營性固定資產(chǎn),、辦公用品,、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。

四,、采購原則

1,、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價在權(quán)衡質(zhì)量、價格,、交貨時間,、售后服務(wù)、資信,、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外,。

2,、一致性原則：

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格,、型號,、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與,。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后,，差值不得超過請購量的5—10%。

3,、低價搜索原則：

采購人員隨時搜集市場價格信息,，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格,，實現(xiàn)最優(yōu)化采購,。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業(yè)利益,，努力提高采購物品質(zhì)量,，降低采購成本。

(2)廉潔自律,，不收禮,，不受賄，不接受吃請,，更不能向供應(yīng)商伸手,。

(3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學(xué)習(xí),，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料,、新工藝、新設(shè)備及市場信息,。

(5)工作認(rèn)真仔細(xì),，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失,。

5,、招標(biāo)采購原則：

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,，由企管,、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商,、價格,，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序,，提高工作效率,。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外,，還應(yīng)隨時掌握市場行情,，調(diào)整采購價格。

6,、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任,。

五,、采購流程

1、采購申請：

物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,，由企管部負(fù)責(zé)采購物品每月25日前,、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》,，請購單要求注明名稱,、規(guī)格型號、數(shù)量,、需求日期,、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的,，須注明相關(guān)參數(shù),、指標(biāo)要求。按采購申請流程,，由各相關(guān)部門審批,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門,。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價,。 (2)采購員接到報價單后,，需進(jìn)行比價、議價,，并填寫《詢價記錄表》,，按低價原則進(jìn)行采購。

(3)屬下列情況者,，無須進(jìn)行比價,、議價：獨家代理、獨家制造,、專賣品,、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄,。

3,、樣品提供和確認(rèn)：

(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期,，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤,，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn),，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn),。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理,，以便日后作收貨比較。

4,、供應(yīng)商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營主體者,。

(2)品質(zhì)、交貨期,、價格,、服務(wù)等條件良好者。 (3)信譽良好者。 (4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商,。 采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳,。 5、合同簽定：

(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同,。

(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理,。 6,、進(jìn)度跟催

(1)為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話,、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,，以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。

(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,，采購人員須提前通知需求部門,，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,，并知會需求部門,。

7、驗收入庫：

采購物品(物資)到公司后,，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料、配件等物品(物資),、非經(jīng)營性固定資產(chǎn),、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,，庫管開具《入庫單》,，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,，由驗收部門通知人力資源與后勤部,，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

8,、對帳付款：

采購物品(物資)辦理入庫后,，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

六,、考核：

凡違反本制度的人員,，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

5. 總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計劃要求進(jìn)行物資采購,。

二,、物資采購制度

1. 各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購,，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

2. 專業(yè)性較強的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購,。

3. 總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計劃的各項要求采購物資,。

4. 財務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

三,、物資采購要求

1. 采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量,、價格進(jìn)行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商,。

2. 所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行,。

3. 建立采購物品入庫、出庫登記制度,。

四,、物資采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù),。

1. 1000元以內(nèi),，可以現(xiàn)金支付。

2. 采購物資在1000元以上,，實行轉(zhuǎn)賬支付,。

采購的管理制度是什么篇二

1. 采購總則

1.1 為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度,。

1.2 本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動,。

2. 采購原則

2.1. 嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,，在權(quán)衡質(zhì)量,、價格、交貨時間,、 售后服務(wù),、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議 定最終價格,，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2.2.大宗材料,、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購,，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部,、銷售部和客服部參與,，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實施采購,。 材料采購需要相關(guān)部門配合的,，相關(guān)部門不得找理由拒絕。

2.3. 采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收,，采購貨物質(zhì)量,、數(shù)量、交貨期等問題的解決,，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格,、型號、數(shù)量相一致,。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考,。

2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

2.5.1 自覺維護企業(yè)利益,，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本,。

2.5.2 加強學(xué)習(xí),，提高認(rèn)識，增強法治觀念,。

2.5.3 廉潔自律,，不能向供應(yīng)商伸手。

2.5.4 嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督,。

2.5.5 工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯,，不因自身工作失誤給公司造成損失,。

2.5.6 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息,。

3. 采購程序

3.1 供應(yīng)商的選擇

3.1.1 供應(yīng)商必須證照齊全,，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

3.1.2 對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀 況,、質(zhì)量控制、運輸,、售后服務(wù)等方面的情況,，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄,， 會同客服,、銷售、生產(chǎn),、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計,。

3.1.3 在選擇供應(yīng)商時,，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,， 應(yīng)調(diào)查其信譽,、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素,。

3.1.4 為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生,，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購,。

3.2 采購程序

所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù),，采購部有權(quán)拒絕采購,。

3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱,，規(guī)格,，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,，采購部在收到采購申請單,，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,，應(yīng)退回,。

3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請,。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購,。

3.2.3 車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,，由生產(chǎn)廠長審批,， 最后交采購部門采購。

3.2.4 工地急用或零星材料,，由工地項目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,，事后報采購部備案。

3.2.5采購詢價,、綜合評估,、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部,、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成,，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部,、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性,， 財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制,、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的審查,。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判,，付款申請、索賠,、采購檔案的建立，市場信息的收集,。同時,，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式,、到貨情況,、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

3.2.6采購過程中發(fā)生變化時,，銷售部或需求部門出具采購變更申請,，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。

采購的管理制度是什么篇三

一,、目的

加強采購業(yè)務(wù)工作管理,，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端,，降低采購成本,，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

回復(fù)1：采購管理制度

二,、范圍

本制度適用于公司所有物品(原材料,、輔料、備品備件,、固定資產(chǎn),、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù),、服務(wù)等)的采購,。

三、職責(zé)

3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門,。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃,，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版,、模具,、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制,。

3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,，核實倉庫存量,，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃,，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購,。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃,。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃,、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃,。

3.6各物品,、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部,、供應(yīng)部,、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn),。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審,，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置,、維修等計劃的審批,。

3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價格審查，負(fù)責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進(jìn)行招標(biāo),。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料,、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件,、設(shè)備,、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。

3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票,、辦理結(jié)算,，并對發(fā)票的真實性和合法性負(fù)責(zé)。

四,、采購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購的計劃,、申請與審批

4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,，報分管經(jīng)理審核,。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室,、生產(chǎn)技術(shù)部,、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn),。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件,、設(shè)備、儀器,、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施,。

4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量,、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值,、交貨日期,、用途等。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,，交財務(wù)部進(jìn)行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料,，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查,。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù),、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價,，進(jìn)行比價;10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價采購,，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo),，確定采購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格,，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào),，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場,，價格可以上調(diào),，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序,，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格,、收費標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量,、質(zhì)量的真實性進(jìn)行審查,。

4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

回復(fù)1：全面點的采購管理制度

4.3采購實施及物資驗收

4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理,，其他部門或人員不得自行采購,。

4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購,，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部,、質(zhì)量部,、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會審，采購合同應(yīng)包括品種,、規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量,、價格,、交貨日期、運費承擔(dān),、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款,。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時,，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》,，并報請財務(wù)部門備案。

4.3.4采購物資運到本公司時,，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃,，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部,、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),，檢驗不合格的物資不得辦理入庫,。

4.4結(jié)算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,，不能取得的,，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》,，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，出納人員方可付款,。

4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》,、《采購合同》,、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》,、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),，付款時必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件,，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五,、責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān),。

5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,，因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%,。

5.3未經(jīng)比價即進(jìn)行采購的,，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān),。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格,，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失,，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃,、生產(chǎn)管理實際需要,，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的,，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,，無請購部門主管簽字,，審批人不得予以審批。對貪圖省事,、亂報采購計劃,，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款,。

5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位,。并對采購物品的品質(zhì),、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守,，造成公司經(jīng)濟損失的,，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項,，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任,。

5.6財務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán),、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相,，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分,。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理,。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分,。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé),。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理,。對倉庫保管員工作馬虎,，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺,、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟賠償責(zé)任,。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,，自本制度執(zhí)行之日起,，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。

采購的管理制度是什么篇四

為規(guī)范學(xué)校財務(wù)行為,，加強和完善財務(wù)管理,，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和上級文件精神，結(jié)合我校實際,，制定本制度,。

一,、基本原則

1、嚴(yán)格遵守和執(zhí)行國家有關(guān)法律,、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度;

2,、開源節(jié)流，提高效益,，服務(wù)教育教學(xué),，服務(wù)廣大師生;

3、落實崗位職責(zé),，確保財務(wù)和資金安全,。

二、主要任務(wù)

4,、科學(xué)編制預(yù)算,，及時進(jìn)行決算;

5、依法籌措教育經(jīng)費,，確保國撥經(jīng)費,、事業(yè)性收費及專項資金及時、足額地到帳入庫;

6,、做好學(xué)校各項支出的審核把關(guān),，及時辦理結(jié)算、報批,、付款等;

7,、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內(nèi)津貼及時足額發(fā)放;

8,、做好學(xué)生代收費項目管理和學(xué)生食堂帳目管理;

9,、加強學(xué)校固定資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失;

10,、加強會計核算，定期進(jìn)行財務(wù)分析,，如實反映學(xué)校財務(wù)狀況;

11,、建立健全財務(wù)檔案，各類會計資料完整,、規(guī)范,、準(zhǔn)確，記帳及時,，日清月結(jié);

12,、依法做好財務(wù)公開。

三,、收入管理

13,、嚴(yán)格按照國家有關(guān)政策規(guī)定依法組織收入,，各項收費嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的收費項目和標(biāo)準(zhǔn);

14、收費使用省財政廳統(tǒng)一印制的財政票據(jù),，全額上繳市財政專戶,，實行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生;

15,、及時組織進(jìn)行各項收費,，認(rèn)真填寫《學(xué)生收費記錄卡》，對于學(xué)生繳費中的拖繳,、欠繳現(xiàn)象,，必須摸清底數(shù)，如實上報,，限期繳足;

16,、學(xué)校取得的專項資金，應(yīng)按要求?？顚Ｓ?。

四、支出管理

17,、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn);

18,、各項支出應(yīng)按實際發(fā)生數(shù)列支，嚴(yán)禁虛列虛報,，嚴(yán)禁以白條及其他不規(guī)范票據(jù)作為報銷憑證;

19,、各種支出實行嚴(yán)格的審批制度，要有經(jīng)辦人簽字,，知情人初審,，主管副校長核實，最后校長審批簽字后后方可報銷;

20,、納入政府采購范圍的,，必須實行政府集中采購，并按規(guī)定的程序和方式辦理;

21,、會議費,、招待費、公用通訊費,、交通差旅費的支出,，按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)由財務(wù)人員嚴(yán)格審核，各種附票,、附件必須齊全,，經(jīng)校長批準(zhǔn)后報銷;

22、各類支出業(yè)務(wù)發(fā)生后,，應(yīng)及時辦理報帳手續(xù),，一般當(dāng)月結(jié)清,，無故延期不予報銷，由經(jīng)辦人自行負(fù)責(zé),。

五,、資產(chǎn)管理

23、學(xué)校確定專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)日常管理,，并設(shè)立固定資產(chǎn)明細(xì)分類賬和臺賬;

24,、建立健全實物資產(chǎn)購置、保管,、使用,、發(fā)放、交接,、維修等管理制度,，及時清理債權(quán)，定期(每學(xué)期末)組織清查盤點各類資產(chǎn);

25,、國有資產(chǎn)的出租,、出售、對外捐贈,、報廢,、報損等，必須經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體研究,，有三人以上小組負(fù)責(zé)并簽字登記,，按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定，及時記帳,。

六,、食堂管理

26、食堂的財務(wù)核算和管理,，按有關(guān)規(guī)定獨立建帳,，專款專用,，由膳食處和財務(wù)處互相配合,，共同負(fù)責(zé);

27、建立完善的內(nèi)部控制制度,，按照非營利原則，及時核算盈虧,。

七,、民主監(jiān)督

28、建立健全開支報批和民主理財制度,，3000元以內(nèi)的開支由主管副校長和校長研究批準(zhǔn),，3000元以上的開支由校長辦公會集體決定,，3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負(fù)責(zé)，5000元以上的項目經(jīng)校務(wù)會或教職工代表大會討論通過;

29,、大力推行財務(wù)公開制度,，及時如實地進(jìn)行財務(wù)公開和公示;

30、定期編制財務(wù)報告,，并按要求及時上報教育,、財稅、審計等有關(guān)部門,，自覺接受監(jiān)督,。

八、財務(wù)人員要求

31,、財務(wù)人員要自覺貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)制度和行業(yè)管理制度,，加強自身學(xué)習(xí)和提高，努力提高理財能力和水平;

32,、財務(wù)室是學(xué)校進(jìn)行財務(wù)管理的職能部門,，財會人員要在財務(wù)政策、財務(wù)管理,、收支把關(guān)等方面為校長當(dāng)好參謀和助手,，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)意見和建議;

33、財務(wù)人員必須堅持原則,，正直無私,，廉潔奉公，認(rèn)真貫徹國家財務(wù)政策,，嚴(yán)格落實本制度的各項規(guī)定,。

九、強調(diào)事項

34,、校內(nèi)各種購物,、購書、維修,、制作等,，要按規(guī)定先行申請審批，再按規(guī)定的辦法和程序操作,，未經(jīng)報批或不按制度辦理的項目,，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報銷;

35,、任何人不得以任何理由私自簽字消費,，否則不予報銷;

36、學(xué)校公款一律不得借予個人私用,，也不得以任何理由為個人墊付,。

采購的管理制度是什么篇五

采購業(yè)務(wù)管理制度

第一章 總 則

第一條 為了加強學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理,，規(guī)范采購業(yè)務(wù)行為，防范采購業(yè)務(wù)活動中的差錯和舞弊,，根據(jù)財政部《內(nèi)部會計控制規(guī)范-采購與付款》等法律法規(guī),，結(jié)合本校采購業(yè)務(wù)特點和管理需要，制定本制度,。

第二條 本制度所指采購業(yè)務(wù)包括采購計劃,、采購訂單、合同訂立,、物資入庫,、購貨發(fā)票、登記應(yīng)付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù),。

第三條 本制度適用于 集團各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制,。

第二章 崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)

第四條 建立采購業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制，明確規(guī)定各崗位的職責(zé)與權(quán)限,，確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離,、制約和監(jiān)督。

第五條 物資采購業(yè)務(wù)嚴(yán)格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：

一,、計劃與審批;

二,、請購與審批;

三、詢價與核價;

四,、確定供應(yīng)商;

五,、訂立合同;

六、采購與驗收;

七,、物資入庫;

八,、賬簿登記與支付采購款。

第六條 采購業(yè)務(wù)的基本分工如下：

一,、倉儲部負(fù)責(zé)編制物資儲存計劃;

二,、采購部負(fù)責(zé)編制物資采購計劃，填制請購單,、詢價與價格談判,、簽訂合同、采購物資等業(yè)務(wù);

三,、財務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算采購款項,、登記存貨及應(yīng)付賬款等;

四、倉儲部負(fù)責(zé)根據(jù)物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫,，登記保管賬等;

五,、品質(zhì)部負(fù)責(zé)物資入庫前的質(zhì)量驗收;

第七條 辦理物資采購、核價與付款業(yè)務(wù)的員工應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，辦理采購,、核價與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個崗位上連續(xù)工作時間不得超過三年。

第八條 物資的采購價格,、付款政策要嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校授權(quán)文件的規(guī)定,，各級審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得超越審批權(quán)限,。

第九條 授權(quán)采購部,、品質(zhì)部、倉儲部,、財務(wù)部分別辦理物資訂購,、檢驗、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù),，其他任何部門均無權(quán)經(jīng)辦采購與付款業(yè)務(wù),。

第十條 對于重要的、技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù),，應(yīng)當(dāng)專家評審,、集體決策制度。

第三章 計劃與審批控制

第十二條 學(xué)校對采購業(yè)務(wù)實行嚴(yán)格的計劃管理和采購目標(biāo)責(zé)任制,。每年12月份,，理事會與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標(biāo)責(zé)任書》，明確全年的采購目標(biāo),、價格目標(biāo),、費用指標(biāo)政策。

第十三條 采購部要將年度采購目標(biāo)層層分解落實到各個采購崗位,，并將目標(biāo)分解落實情況報學(xué)校備案,。

第十四條 實施物資采購的具體依據(jù)是《物資請購單》?！段镔Y請購單》的填制,、審批程序如下：

一、采購部填制《物資請購單》,，《物資請購單》中須列明如下事項：

1.采購物資的依據(jù);

2.采購物資的名稱,、規(guī)格型號、數(shù)量和技術(shù)要求;

3.使用部門及物資用途;

4.采購員及采購部負(fù)責(zé)人簽字,。

第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門簽字確認(rèn)：學(xué)校倉庫是否有該物資,。如有，則無需采購,，由使用部門統(tǒng)計員開具物資領(lǐng)料單,，直接到倉庫領(lǐng)用;如無，則按下列流程審批：

《物資請購單》應(yīng)由使用部門(采購發(fā)起人、部門主管),、采購部(采購業(yè)務(wù)員,、采購部門主管)簽字后，報校長簽字審批,。

經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批的《物資請購單》,，是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據(jù),。

第四章 采購價格控制

第十六條 物資采購過程中的價格決策要做到科學(xué)有效,、公開公正、比質(zhì)比價,、監(jiān)督制約,，杜絕采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。

第十七條 采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量,、價格等市場信息,，掌握主要采購物資的信息變化。

第十八條 物資采購價格的確定要履行詢價,、談判,、審批、和備案五項程序：

一,、詢價：采購部按照學(xué)校批準(zhǔn)下達(dá)的《物資采購計劃》,，根據(jù)采購項目的時間要求，在了解市場行情,、參考過去采購記錄的基礎(chǔ)上,，向供應(yīng)商咨詢價格。接受詢價的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上,，詢價過程和供應(yīng)商的報價要如實登記備案,。

二、談判：采購部與供應(yīng)商進(jìn)行價格談判,，力爭以較低的價格簽訂采購合同,。

三、審批：合同須經(jīng)校長審批后,，加蓋合同專用章,。

四、備案：采購部與供應(yīng)商簽訂的《物資采購合同》原件,，交財務(wù)部備案,、保管。

第五章 采購與驗收控制

第十九條 根據(jù)采購物資的性質(zhì)不同,，分別采取如下采購方式：

一,、一般采購物資在貨比三家的基礎(chǔ)上,，采用訂單或合同訂購方式采購;

二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點采購方式;

三,、符合《招標(biāo)管理制度》的采購業(yè)務(wù)及設(shè)備購置一律實行招標(biāo)采購,。

第二十條 除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的采購應(yīng)當(dāng)選擇兩個以上的供貨商,，要從質(zhì)量,、價格、供貨能力,、信譽等方面擇優(yōu)定點采購。

第二十一條 主要物資采購及有特殊要求的物資采購,，應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位,，應(yīng)當(dāng)及時掌握其質(zhì)量、價格,、信譽的變化情況,。

第二十二條 物資采購到校，需辦理如下驗收入庫手續(xù)：

一,、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規(guī)定的品名,、數(shù)量、供貨廠家相符,。檢驗物資是否合格(特殊物資應(yīng)由專業(yè)人員檢驗,，如設(shè)品質(zhì)部則由其檢驗)。凡核實無誤的,，保管員根據(jù)發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫單》;

二,、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效，財務(wù)部據(jù)此登記賬簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜,。

第二十三條 到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗不合格的,，一律不予辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。

第二十四條 質(zhì)量檢驗人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗,，并對檢驗結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,。

第六章 貨款支付與賬目核對

第二十五條 采購物資的付款由財務(wù)部負(fù)責(zé)，付款的依據(jù)要同時滿足如下條件：

一,、訂有采購合同的,，要參照合同規(guī)定的時間、方式,、金額付款;

二,、要在貨幣資金預(yù)算范圍內(nèi)付款;

三、要在對采購發(fā)票,、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性,、完整性、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核、確認(rèn)無誤的前提下,，辦理付款,。

第二十六條 采購付款時，由采購部填寫《付款申請單》,，報領(lǐng)導(dǎo)審批,，財務(wù)按經(jīng)批準(zhǔn)的《付款申請單》支付款項。

第二十七條 財務(wù)部要加強應(yīng)付賬款管理,，辦理結(jié)算與付款事宜,。

第二十八條 財務(wù)部往來核算會計負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對與清理，要每個季度至少與供應(yīng)商核對一次賬目,，核對結(jié)果要填制《應(yīng)付賬款核對表》備案;核對出的未達(dá)賬項,，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶等錯誤現(xiàn)象的發(fā)生,。

第二十九條 采購部統(tǒng)計員要按供應(yīng)商設(shè)置物資采購臺賬,，及時登記每一供應(yīng)商的供貨、開票,、付款及應(yīng)付賬款余額增減變動情況,。

第三十條 采購入庫的物資在保管或使用過程中，發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的,，采購部要及時與供應(yīng)商聯(lián)系,，并分別情況按以下程序進(jìn)行處理：

數(shù)量不足的，要求供應(yīng)商予以補足;

質(zhì)量問題,，尚能使用的,，要求供應(yīng)商給予價格折讓;

不能使用的，要求供應(yīng)商退貨或換貨,。

退貨通知單應(yīng)及時報送財務(wù)部入賬,。