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采購管理的制度篇一

2 ,、對統(tǒng)購物資供應商進行入庫推薦和資質(zhì)初審,，推薦企業(yè)信譽好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商,；

3 ,、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應商進行考察；

4 、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應商的考評和日常監(jiān)督,；

5 ,、及時反饋統(tǒng)購物資供應商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等履約信息,。

6 ,、制定裕東公司供應商管理制度，經(jīng)領導小組審定后監(jiān)督執(zhí)行,；

7 ,、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核,，必要時參與考察,；

8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息,，對在庫供應商進行動態(tài)管理,；

9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,，并實行優(yōu)勝劣汰,；

10 、組織調(diào)查裕東公司自購物資供應商的不良行為,，提出處理意見和建議,；

11 、負責處理自購物資供應商的質(zhì)疑和投訴,。

采購管理的制度篇二

為加強采購計劃管理,，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應,，降低采購成本,，特制定本制度。

二,、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品,、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品),。

1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

2,、分管副總,、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;

3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定,。

4,、經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經(jīng)營性固定資產(chǎn),、辦公用品,、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

1,、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價,，在權(quán)衡質(zhì)量、價格,、交貨時間,、售后服務、資信,、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外,。

2,、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格,、型號,、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與,。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后,，差值不得超過請購量的5—10%。

3,、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息,，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格,，實現(xiàn)最優(yōu)化采購,。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業(yè)利益,，努力提高采購物品質(zhì)量,，降低采購成本。

(2)廉潔自律,，不收禮,，不受賄，不接受吃請,，更不能向供應商伸手,。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學習,，廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料,、新工藝、新設備及市場信息,。

(5)工作認真仔細,，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失,。

5,、招標采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式,，由企管,、財務等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商,、價格,，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序,，提高工作效率,。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外,，還應隨時掌握市場行情,，調(diào)整采購價格。

6,、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任,。

1,、采購申請：物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前,、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱,、規(guī)格型號,、數(shù)量、需求日期,、參考價格,、用途等，若涉及技術(shù)指標的,，須注明相關(guān)參數(shù),、指標要求,。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批,，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購,。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門,。

2,、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

(2)采購員接到報價單后,，需進行比價,、議價，并填寫《詢價記錄表》,，按低價原則進行采購,。

(3)屬下列情況者，無須進行比價,、議價：獨家代理,、獨家制造、專賣品,、原廠零配件無代用品,，但仍需留下報價記錄。

3,、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的,，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤,，收到樣品后,，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關(guān)人員予以確認,。

(2)對于需要保存樣品的,，須作封樣處理，以便日后作收貨比較,。

4、供應商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營主體者,。

(2)品質(zhì),、交貨期、價格,、服務等條件良好者,。

(3)信譽良好者。

(4)客戶認可的供應商,。采購人員須建立供應商信息臺帳,。

5,、合同簽定：

(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同,。

(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

6,、進度跟催

(1)為確保準時交貨,，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,，以確保物品(物資)能適時供應,。

(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門,，尋求解決辦法,，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門,。

7,、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料,、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn),、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》,，按流程辦理入庫手續(xù),。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門,，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù),。

8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后,，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù),。

9、采購流程圖：(附后)

凡違反本制度的人員,，依照公司相關(guān)管理制度進行處罰,。

1、《xxxxx請購單》

2,、《xxxxx詢價記錄表》

采購管理的制度篇三

為規(guī)范供應商管理,，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,，防止外購原材料,、零件,、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全,，特制定本制度,。

本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件,、部件及帶給配套服務的廠商,。

各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定,、信用等級評價,、產(chǎn)品質(zhì)量等。

4,、1管理原則和體制

4,、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理,，生產(chǎn),、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

4,、1,、2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄,，根據(jù)等級實施不同的管理,。

4、1,、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

4,、1,、4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議,，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務,、雙言互惠條件。

4,、2供應商的評定資料

4,、2、1資質(zhì)鑒定,，供應商應帶給相關(guān)資質(zhì)證明,，具備合法性,。

4,、2,、2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問題的處理,。

4,、2、3交貨潛力評定,。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增,、減訂貨貨的批應潛力。

4,、2,、4技術(shù)潛力評定。包括:(1)工藝技術(shù)的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)潛力;(3)產(chǎn)品設計潛力;(4)技術(shù)問題材的反應潛力,。

4,、2、5服務評定,。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務潛力;(3)服務態(tài)度,。

4、2,、6合作狀況評定,。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。

4,、2,、7價格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間,。

4,、3供應商評定步驟

4、3,、1采購部進行市場調(diào)查,，擬出至少3家具備資質(zhì)和潛力的單位。

4,、3,、2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查,，構(gòu)成考查報告,。

4、3,、3依據(jù)考查報告,，采購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。

4,、4采購部每年組織對供應商進行重新評估,，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應持續(xù)3家,。

4,、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商,，可進行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇,。

4、6管理措施

4,、6,、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產(chǎn),、管理狀況,。

4、6,、2各單位對購入物品應進行檢查和分析,，隨時掌握商品質(zhì)量。

4,、6,、3各單位應用心開發(fā)新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依靠,，分散采購風險,。

采購管理的制度篇四

第一章總則

第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,，杜絕費用浪費,，結(jié)合公司實際，特制訂本管理辦法,。

第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動,。

第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機,、打印機,、復印機、投影儀,、碎紙機,、掃描儀、一體機,、復合機,、考勤機,、電教設備、電腦及其配件,、程控交換機,、網(wǎng)關(guān)、集線器,、移動存儲設備、錄音筆,、相機,、辦公電話等辦公相關(guān)設備。

第二章職責分工

第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結(jié)果,。

第五條相關(guān)業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料,。

第六條資產(chǎn)管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。

第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購,。

第八條各技術(shù)部門負責職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗,。

第三章供應商的控制

第九條供應商檔案的建立

(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力,、交貨能力,、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。

(二)評定合格的供應商,，市場部需建立供應商檔案,。

供貨商檔案包括：公司名稱、地址,、聯(lián)系人,、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照,、稅務登記證,、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品合格證,、產(chǎn)品專利證書等),。

第十條供應商的審批

(一)由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質(zhì)量,，發(fā)現(xiàn)問題及時對供應商進行警告,，造成損失的需要供應商負責，情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格,。

(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次,，結(jié)果交由部門分管副總審批。

第四章采購行為的審批及實施

第十一條采購物品資料的控制

采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號,、規(guī)格,、技術(shù)指標,、技術(shù)要求、數(shù)量,、單位等,。

第十二條采購行為的審批

(一)物品的申領由相關(guān)業(yè)務承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產(chǎn)申請表”,，報部門經(jīng)理,、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員,。如果倉庫內(nèi)有所申請物品,，倉庫管理員直接辦理領用手續(xù);如倉庫沒有，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”,，報部門經(jīng)理,、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續(xù),。

(二)承辦人需填寫“采購申請表”,，注明申購日期、申購單位,、用途說明,、品名、規(guī)格,、數(shù)量等資料,，由部門經(jīng)理、部門分管領導批準,。

(三)市場部接到經(jīng)批準“采購申請表”后,，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽,。

(四)資產(chǎn)收到后,，由資產(chǎn)管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”,，在驗收清單中應詳細填寫資產(chǎn)名稱,、規(guī)格型號，并同時對資產(chǎn)進行編號,。及時更新臺賬,，落實使用責任人。

第十三條采購的實施

(一)市場部在執(zhí)行采購任務時,，首先檢查所采購物品資料是否齊全,，當資料不齊全時，應通知業(yè)務承辦部門申請人,，補充必需的資料,。

(二)市場部根據(jù)“采購申請單”,，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況,，對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價,，對于專用設備廠商或其授權(quán)代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件,。

(三)對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果,，由市場部保留“采購詢價單”，并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明,，連同擬定的采購協(xié)議,，交由部門分管副總審批。

(四)部門分管副總審批通過以后,，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程,。如果審批不通過,，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價,。

采購管理的制度篇五

1．目的和范圍

1．1 目的'：為控制進貨的質(zhì)量,，滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對供應商建立調(diào)查,、評定,、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法,。

1．2 范圍：適用于采購過程的各個階段,。

2．相關(guān)文件和術(shù)語 無

3．職責：

3．1 采購部負責對供應商進行調(diào)查，并組織品保部對供應商進行評價,，必要時,，應組織到供方現(xiàn)場實地考察。

3．2 采購部負責建立合格供應商名錄,。

4．工作程序

4．1 采購部對現(xiàn)有供應商采用《供應商調(diào)查表》的形式,，對其進行調(diào)查，以了解供方質(zhì)量保證能力,，作為評定的依據(jù),。

4．2 采購部在調(diào)查的基礎上，組織技質(zhì)部,，生產(chǎn)部對供應商進行評價,。

4．3 在評價的基礎上,，選擇合格供應商，總經(jīng)理審批,。

4. 4 每年底根據(jù)供應商的業(yè)績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄：供應商評價表,。

供應商評價表

年 月至 年 月 供應商名稱：

項目配分考核內(nèi)容及方法得分考核人

價格201．根據(jù)市場最高價、最低價、平均價自行確定一標準價格（會計成本）,，此標準價格為10分。2．價格高出標準價格2個百分點扣1分,，價格低于標準價格2個百分點加1分,，以此類推。

品質(zhì)30以交貨批退率為依據(jù),，批退率=退貨次數(shù)÷交貨總批數(shù)×100%得分=30×(1-批退率)

逾期率301．以逾期率為依據(jù),。2．逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)×100%3．得分=30×(1-逾期率)另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分

配合度201.出現(xiàn)問題不太配合解決,。如：①品質(zhì)異常時本公司要求采取的糾正和預防措施,，未整改執(zhí)行，致使相同缺陷重復出現(xiàn),，每次扣3分,。②本公司生產(chǎn)計劃提前，未很好配合,，可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時未及時交樣試驗或未及時執(zhí)行相應整改,，可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分<影響交期>

備注a.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應商b.得分為84―70分者為合格供應商c.得分為69―60分者需進行相關(guān)輔導或協(xié)調(diào)d.得分59分以下者予以淘汰

評價結(jié)論

采購管理的制度篇六

第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險,，規(guī)范供應商經(jīng)營行為,，確保xx采購工作公開、公平,、公正,，根據(jù)《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,，制定本辦法,。

第二條：供應商是指具備向采購機關(guān)帶給貨物、工程和服務潛力的法人,、其他組織或自然人,，包括中國供應商和外國供應商。

第三條：沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商,，不得參加市級xx采購活動,。

第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：

(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;

(二)遵守國家的法律,、行政法規(guī),，具有良好的商業(yè)信譽;

(三)具有良好的履行合同的記錄;

(四)具備完善的生產(chǎn)、供貨或帶給服務的潛力;

(五)具有良好的資金,、財務和經(jīng)營狀況;

(六)履行繳納社會保障,、稅收義務;

(七)生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品貼合國家環(huán)保標準;

(八)法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;

(九)原則上供應商經(jīng)營時間在一年以上,，特殊行業(yè)要在三年以上;

(十)xx采購管理機關(guān)規(guī)定的其他條件。

具備下列條件之一的,，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：

(一)經(jīng)批準,，一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;

(二)根據(jù)中華人民共和國所締結(jié)或者參加的國際公約,、條約,、協(xié)定所承諾的，準入中華人民共和國境內(nèi)xx采購市場的外國法人,、其他組織或自然人,。

外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權(quán)利和義務。

第五條：xx采購供應商享有以下權(quán)利：

(一)貼合xx采購市場準入條件的,，可按規(guī)定向xx采購管理機關(guān)申請資格審定;

(二)取得xx采購市場準入資格的供應商,，能夠參加xx采購活動，能夠?qū)φ袠?、評標等有關(guān)規(guī)定提出質(zhì)疑;

(三)供應商在采購活動中,，認為自己的合法權(quán)益受到損害時，能夠在規(guī)定的時限內(nèi)向xx采購管理機關(guān)提出書面投訴,。

第六條：xx采購供應商應承擔以下義務:

(一)如實向市xx采購管理辦公室?guī)Ыo資格審查的有關(guān)資料;

(二)參加xx采購活動時,，要及時帶給相關(guān)材料,。需要交納投標保證金和履約保證金的,，要按照規(guī)定足額交納;

(三)供應商中標后，要與采購機關(guān)簽訂采購合同,，并按照合同的規(guī)定認真履約;

(四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;

(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執(zhí)行狀況的質(zhì)詢和檢查,。

第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準,。

第八條：供應商資格的審定程序

(一)帶給書面申請,，并帶給下列資料：

1、營業(yè)執(zhí)照,、稅務登記證(國稅,、地稅)、國家技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一認定的代碼證正本及副本復印件;

2,、銀行信用證明;

3,、法定代表人證書、身份證原件及復印件;

4,、特許經(jīng)營許可證,、行業(yè)資質(zhì)證、授權(quán)代理證原件及復印件;

5,、擁有生產(chǎn),、經(jīng)營或辦公場所的證明原件及復印件;

6,、生產(chǎn)或經(jīng)營范圍以及主要產(chǎn)品、商品目錄;

7,、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;

8,、公司簡況、業(yè)績,、售后服務等;

9,、有關(guān)資格審定的其他材料。

(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;

(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發(fā)《xx市xx采購供應商市場準入證書》,。

第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次,。

第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上,，經(jīng)省級xx采購管理機關(guān)審定的供應商市場準入資格對市級有效,，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續(xù)。

第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監(jiān)督檢查,，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據(jù),。

第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：

(一)帶給虛假材料,，騙取供應商準入資格的;

(二)帶給虛假投標材料的;

(三)采用不正當手段詆毀,、排擠其他供應商的;

(四)與采購機關(guān)或者社會中介機構(gòu)違規(guī)串通的;

(五)開標后與招標人進行協(xié)商談判的;

(六)中標后，無正當理由不與采購機關(guān)簽訂采購合同的;

(七)向采購主管機構(gòu),、采購機關(guān),、社會中介機構(gòu)等行賄或者帶給其他不正當利益的;

(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;

(九)其他違反xx采購規(guī)定的情形;

(十)其他觸犯國家法律的行為,。

第十三條：本辦法自20xx年x月x日起執(zhí)行,。

采購管理的制度篇七

第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源,，建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系,，維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產(chǎn),、建設帶給可靠的物資供應保障,，特制定本制度。

第二條供應商管理的范圍,，包括對供應商的調(diào)查,、選取、開發(fā),、使用和控制等綜合性管理工作,。調(diào)查是基礎，選取、開發(fā),、控制是手段,，使用是目的。

第三條供應商管理的核心是在供應商資源調(diào)查基礎上,，構(gòu)成優(yōu)存劣汰機制,，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取,、使用供應商的主要依據(jù),。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經(jīng)過調(diào)查,、評估合格后,，列入合格供應商名冊新增部分。

第五條對于未納入《合格供應商名冊》,，未經(jīng)過調(diào)查,、評估，或經(jīng)過調(diào)查,、評估后不合格的供應商,，無投標資格，不得簽訂合同,。

第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司,。

第七條供應商資源調(diào)查是供應商管理的基礎工作。分為現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查,、新增供應商綜合實力調(diào)查,。

第八條現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查，是供應商資源調(diào)查的重要方面,，包括現(xiàn)有供應商基本狀況,、與hg集團的合作年限,，集團各公司產(chǎn)品使用狀況(數(shù)量,、金額、使用壽命),，售后服務狀況,，價格水平，財務付款與欠款狀況,。

第九條新增供應商的綜合實力調(diào)查,，是供應商資源調(diào)查的補充，包括新增供應商基本工商資質(zhì),、主要生產(chǎn)設備與檢測設備先進水平,、生產(chǎn)規(guī)模、財務潛力,、主要產(chǎn)品技術(shù)指標,、主要用戶使用狀況(業(yè)績,、使用壽命)，售后服務狀況,，價格水平,，等等。

第十條供應商資源調(diào)查工作由集團工程管理部牽頭組織,。

根據(jù)調(diào)查工作計劃,，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部，進行現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查;組織推薦人所在公司采購部,，開展新增供應商的綜合實力調(diào)查,。

調(diào)查過程中，各公司工程部(采購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調(diào)查,，帶給相關(guān)真實數(shù)據(jù),。調(diào)查后，調(diào)查小組務必撰寫調(diào)查報告,、如實填寫供應商資料卡,，上報集團工程管理部。

調(diào)查報告的格式模板見附件1,、

供應商資料卡見附件2,、

第十一條在分析、綜合供應商資源調(diào)查報告的基礎上,，評估現(xiàn)有供應商,、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》,。

第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核,、建立，戶頭增減維護,，定期頒布,。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理,。

第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼,、注冊名稱(全稱)、屬地,、注冊地址,、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址,、性質(zhì)(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體),、經(jīng)營性質(zhì)(生產(chǎn)/貿(mào)易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元),、職工人數(shù),、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè),、行業(yè)地位,、企業(yè)主導產(chǎn)品、與hg集團合作年限,、聯(lián)系人姓名,、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話,、聯(lián)系人手機號碼,、傳真號碼、電子郵箱等,。

《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel,，計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。

《合格供應商名冊》的封面,、內(nèi)頁樣式見附件3,、

《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4、

第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律,、考核規(guī)定,，保障《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新,。

第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立,、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名,、供應商資格注銷,、新增供應商添加。

第十六條合格供應商名冊初始建立,、現(xiàn)有供應商評估,、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷,、新增供應商添加的審批權(quán)限見附件5,、

第十七條合格供應商名冊初始建立,，基于集團公司經(jīng)過多年實踐,，已經(jīng)構(gòu)成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結(jié)合供應商資源調(diào)查的成果,，集中組織評估,，對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長,、信譽良好,、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》,。

合格供應商名冊初始建立流程見附件6,、

合格供應商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7,、

第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

1,、合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應商總戶數(shù)的80%;

2、現(xiàn)有供應商,，產(chǎn)品質(zhì)量過硬,、價格合理、合作期較長(一年以上),、信譽良好直接進入;其他現(xiàn)有供應商進入評估程序,。

第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估,，在供應商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應商年終評估的基礎上進行,，現(xiàn)有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

第二十條現(xiàn)有供應商年終評估每年十二月上旬,，由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排?，F(xiàn)有供應商年終評估程序見附件9、

第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成,，并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》,。

第二十二條評估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領導1人,，專業(yè)工程師1人,，相關(guān)采購人員2人(集團1人,，分公司1人),，監(jiān)察部代表1人。

第二十三條現(xiàn)有供應商年終評估分為優(yōu)秀,、良好,、及格、不及格(含差)四檔,，對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產(chǎn),、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況,。

第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中,，采用欺詐,、脅迫、串標等不正當手段,，受到本集團公司審計,、監(jiān)察等職能部門除名處罰。

供應商除名與注銷流程見附件11,、

第二十六條對于有實力的新增供應商,，透過資料卡的建立、綜合潛力評估,，適時納入《合格供應商名冊》,。

第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、

第二十八條新供應商添加審批流程見附件13,、

第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14,、

第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據(jù),，對于違反本制度選取供應商的行為執(zhí)行如下考核,，見附件15《供應商管理制度執(zhí)行狀況考核處罰表》。

第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行狀況的檢查與考核,，對于違反制度的狀況,，及時下發(fā)《整改與處罰通知單》，對于年度內(nèi)連續(xù)兩次,、累計三次違反制度的采購人員,，調(diào)離采購崗位。見附件16,、

第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律,、考核規(guī)定見附件17、

第三十四條對于帶給虛假資料,，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商,，一經(jīng)查實，做無條件除名處理,。

第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作,。

第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

采購管理的制度篇八

一.總則

1.為了穩(wěn)定供應商隊伍,，建立長期互惠供求關(guān)系,，特制定本辦法。

2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料,、零件,、部件及提供配套服務的廠商。

二.管理原則和體制

1.公司采購部或配套部主管供應商,，生產(chǎn)制造,、財務,、研發(fā)等部門予以協(xié)助,。

2.對選定的供應商,，公司與之簦訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務,、雙言互惠條件,。

3.公司可對供商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理,。

4.公司定期或不定期地對供應商進行評價,，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證,。

三.供應商的篩選與評級

公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系,。

1.質(zhì)量水平。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率,；（2）質(zhì)量保證體系,；（3）樣品質(zhì)量；（4）對質(zhì)量問題的處理,。

2.交貨能力,。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性,；（3）樣品的及時性,；（4）增、減訂貨貨的批應能力,。

3.價格水平,。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力,；（3）成本下降空間,。

4.技術(shù)能力。包括：（1）工藝技術(shù)的先進性,；（2）后續(xù)研發(fā)能力,；（3）產(chǎn)品設計能力；（4）技術(shù)問題材的反應能力,。

5.后援服務,。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力,。

6.人力資源,。包括：（1）經(jīng)營團隊；（2）員工素質(zhì),。

7.現(xiàn)有合作狀況,。包括：（1）合同履約率,；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限,；（4）合作融洽關(guān)系,。

具體篩選與評級供應商時，應根據(jù)形成的指標體系,，給出各指標的權(quán)重和打分標準,。

篩選程序。

1.對每類物料,，由采購部經(jīng)市場調(diào)研后,，各提出5~10家候選供應商名單；

2.公司成立一個由采購,、質(zhì)管,、技術(shù)部門組成的供應商評選小組；

3.評選小組初審候選廠家后,，由采購部實地調(diào)查廠家,，雙方協(xié)填調(diào)查表；

4.經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分,，并計算出總分排序后決定取舍,。

四.核準為供應商的，始得采購,；沒有通過的,，請其繼續(xù)改進，保留其未來候選資格,。

五.每年對供應商予以重新評估,，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商,。

六.公司可結(jié)供應商劃定不同信用等級進行管理,。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

七.對最高信用的供應商,，公司可提供物料免檢,、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

八.管理措施

1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員,，或經(jīng)常對供應商進行質(zhì)量檢查,。

2.公司定期或不定期地對供應商品進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。

3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴,，分散采購風險,。

4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程,。

5.公司采購,、研發(fā),、生產(chǎn)、技術(shù)部門,，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓,，但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密,。

6.公司對重要的,、有發(fā)展?jié)摿Φ?、符合公司投資方針的供應商,，可以投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系,。

九.附則

本辦法由采購,、配套部門解釋、執(zhí)行,，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準頒行,。

采購管理的制度篇九

（一）具有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力；

（二）遵守國家的法律,、行政法規(guī),，具有良好的商業(yè)信譽；

（三）具有良好的履行合同的記錄,；

（四）具備完善的生產(chǎn),、供貨或提供服務的能力；

（五）具有良好的資金,、財務和經(jīng)營狀況,；

（六）履行繳納社會保障、稅收義務,；

（七）生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品符合國家環(huán)保標準,；

（八）法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄；

（九）原則上供應商經(jīng)營時間在一年以上,，特殊行業(yè)要在三年以上,；

（十）政府采購管理機關(guān)規(guī)定的其他條件。

采購管理的制度篇十

1,、目的確保合同的執(zhí)行力,。

2、企管部在供應部提交市場調(diào)研報告之日起一周內(nèi),，組織設備部,、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部,、技術(shù)中心,、財務部,、供應部的有關(guān)人員對供應部提交的市場調(diào)研報告進行評審。

3,、與會人員根據(jù)供應部提供生產(chǎn)商(供應商)的信息對生產(chǎn)商(供應商)進行客觀的評價,，按無記名方式對生產(chǎn)商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應商),。

4,、供應部對入選生產(chǎn)商(供應商)在確定之日起二天內(nèi)以電子郵方式寄出標書，要求生產(chǎn)商(供應商)在發(fā)出標書之日起一周內(nèi)寄出標書(以當?shù)剜]擢為準),，超期按棄權(quán)處理,。

5、供應部要對生產(chǎn)商(供應商)提交的標書保密性負責,，嚴禁在開標會前私啟生產(chǎn)商(供應商)提交的標書,。

6、企管部按時組織設備部,、生產(chǎn)部,、質(zhì)檢部、技術(shù)中心,、財務部,、供應部進行現(xiàn)場評標。評標程序為：1,、檢查標書的完整性,；2、開啟標書,；3,、宣讀標書；4,、匯總計算平值,；5、按低于平值總標數(shù)的百分之五十計算定位數(shù),；6,、按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數(shù)，確定中標標的,。7,、填寫中標書，與會人員簽名確認,。