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內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作篇一

為進一步加強學(xué)校內(nèi)部各類權(quán)力運行的制約，完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),，9月1日下午,，黃山學(xué)院召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作動員部署和專題培訓(xùn)會。黨委書記汪楓,，黨委副書記、校長汪建利,，副校長胡家俊,，黨委副書記、紀(jì)委書記葉軍,，副校長胡善風(fēng)出席會議,。各院部、部門處級干部和行政秘書，辦公室,、監(jiān)審處,、財務(wù)處、國資處,、總務(wù)處等部門全體成員參加會議,。會議由胡家俊主持。

汪建利作動員講話并部署工作,。他指出,，為推進學(xué)校內(nèi)部控制評價工作的順利開展，切實健全完善體制機制,，各院部,、部門要充分認(rèn)識加強內(nèi)部控制建設(shè)實施的重要意義，明確內(nèi)部控制建設(shè)實施的重點方向和重點內(nèi)容;各牽頭部門和各單位要認(rèn)真排查,、客觀評價工作,，全面完成文件規(guī)定的主要任務(wù);各院部、部門要高度重視,，精心組織,，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，明確任務(wù)分工,，層層壓實責(zé)任,，層層落實責(zé)任;各院部、部門之間要加強協(xié)調(diào),，密切配合工作,，通過“評建結(jié)合，以評促建”的方式,，推動學(xué)校如期完成內(nèi)部控制評價工作,。

胡家俊在總結(jié)講話中指出，各院部,、部門要切實履行責(zé)任,，把握時間節(jié)點，確保內(nèi)部控制評價工作任務(wù)按時按質(zhì)完成;通過評價和自查,，明確各業(yè)務(wù)流程存在的風(fēng)險和隱患,，查找不足，堵塞漏洞,，完善各業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制;要將內(nèi)部控制評價工作和當(dāng)前制度的“廢,、改、立”,、黨風(fēng)廉政建設(shè),、廉政風(fēng)險防控及巡視整改工作結(jié)合起來，務(wù)求實效。

經(jīng)管學(xué)院副教授王璐就行政事業(yè)單位內(nèi)部控制發(fā)展過程及框架,、內(nèi)部控制建設(shè)流程和方法,、單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制、內(nèi)部控制自我評價和監(jiān)督機制等進行了專題培訓(xùn),。

內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作篇二

根據(jù)財政部和江蘇省財政廳的統(tǒng)一安排部署,，盱眙縣財政局印發(fā)了《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》，要求本地(部門)單位充分認(rèn)識全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的重要意義,，做好前期部署,、部門協(xié)調(diào)、進度跟蹤,、指導(dǎo)督促,、宣傳報道、信息報送等工作,，確保各單位全面完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價和完善工作,。

通過“以評促建”的方式推動本地(部門)單位內(nèi)部控制水平的整體提升。要結(jié)合本地情況,，加強對推進內(nèi)部控制工作的組織落實,，細化工作方案，明確工作職責(zé),，落實工作任務(wù),，明確單位下一步內(nèi)部控制建設(shè)的重點和改進方向，確保在2020年底前如期完成內(nèi)部控制建立與實施工作,。

此次評價工作共分為組織動員,、開展評價、評價報告及使用,、總結(jié)經(jīng)驗等四個階段,。為確保評價工作的有序推進，縣財政局成立了以局長為組長,，副局長為副組長,，各科室負責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定了實施方案,，對評價工作作出了具體安排部署,，明確內(nèi)控的重點內(nèi)容和基本要求，并將通過監(jiān)督檢查和定期通報等方式,，確保我縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作落到實處,。同時，強化監(jiān)督檢查,，對在評價過程中弄虛作假、評價結(jié)果不真實的單位，一經(jīng)查實,，將嚴(yán)肅追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任,。

內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作篇三

10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議,，協(xié)調(diào)推進南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報工作,。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺,、楊清源,、王鑫、黃春波出席會議,，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議,。

會上，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》的起草過程,、工作思路,、工作內(nèi)容和重點做了解讀，要求各部門認(rèn)真研讀工作方案內(nèi)容和要求,，以高度責(zé)任感落實南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價各項工作,。根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》、自治區(qū)財政廳《關(guān)于加快推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告的通知》精神,，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實際,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項工作，并將自評報告上報上級主管部門,。為統(tǒng)籌做好該項重大工作,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》，就工作目標(biāo),、組織機構(gòu),、工作原則、實施步驟,、工作內(nèi)容,、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)及任務(wù)清單》,，明確評價標(biāo)準(zhǔn),、責(zé)任部門和時間節(jié)點等細節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實和高質(zhì)量完成,。

參會的各職能部門負責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》做了充分討論,，結(jié)合部門工作特點和實際提出了意見建議。

張寧東校長在工作會議上強調(diào),，各部門要高度重視此次會議精神,，從政治,、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項工作,。張校長指出,，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán)，而依法治校,、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動,，強化內(nèi)部權(quán)力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu),，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系,，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義,，為此,，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當(dāng)起應(yīng)有的責(zé)任,。

工作會議后,，為讓各職能部門更好更深入了解內(nèi)部控制建設(shè)工作的精神內(nèi)涵和具體要求，楊清源總會計師為參會人員做了專題業(yè)務(wù)培訓(xùn),。他主要圍繞《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)及任務(wù)清單》,，就南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作的任務(wù)類別、評價指標(biāo),、任務(wù)清單,、評價材料、工作總結(jié),、注意事項,、責(zé)任分工、配合部門,、完成期限等細目進行輔導(dǎo),，并要求各部門認(rèn)真領(lǐng)會工作要求，確保南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院高質(zhì)量完成內(nèi)部控制建設(shè)各項工作,。

內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作篇四

建立內(nèi)部控制評價制度以實現(xiàn)單位

自我評價

工作總結(jié)

為提高行政事業(yè)單位管理水平,，嚴(yán)肅和規(guī)范財經(jīng)秩序,，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，推進服務(wù)型政府建設(shè),。財政部20xx年出臺了《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》,、20xx年發(fā)布了《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》、20xx年發(fā)布了《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》,。這些意見或辦法,，對改進公共服務(wù)的質(zhì)量和效率,，“把權(quán)力關(guān)進制度的籠子里”，加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè),，都具有重要意義,。

內(nèi)部控制是行政事業(yè)單位為實現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度,、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的風(fēng)險進行防范和管控,。如何將內(nèi)部控制的基本原理與檢驗檢疫部門的實際情況相結(jié)合,，并將制衡機制嵌入到內(nèi)部管理制度中，是我們需要繼續(xù)加強的工作,。為此,，我們應(yīng)當(dāng)以本次內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價為契機，全力推動內(nèi)部控制建設(shè),。

加強組織領(lǐng)導(dǎo),，建立聯(lián)合推進的工作機制。檢驗檢疫行政事業(yè)單位要充分認(rèn)識內(nèi)控工作的重要性,，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo),，建立有效的工作機制，“一把手”負總責(zé),，親自抓內(nèi)控工作,，并將其列入領(lǐng)導(dǎo)班子重要議事日程來統(tǒng)籌安排，研究制定切實可行的內(nèi)控規(guī)范實施方案并嚴(yán)格加以落實,，努力形成“領(lǐng)導(dǎo)模范帶頭,，人人遵守內(nèi)控”和“內(nèi)控面前無例外”的內(nèi)控工作氛圍和機制。單位內(nèi)部的相關(guān)職能部門特別是財務(wù),、紀(jì)檢監(jiān)察部門要對內(nèi)控的貫徹實施工作負責(zé),，統(tǒng)籌部署，相互配合,，聯(lián)合推進,，扎實做好宣傳、培訓(xùn),、指導(dǎo)等各項工作,。其他部門要積極配合主動作為，將自身的業(yè)務(wù)管理融入到內(nèi)部控制范圍內(nèi),，審視管理職能依據(jù),、業(yè)務(wù)流程和程序、成果輸出等,，形成權(quán)力制約的管理閉環(huán),，全面推動檢驗檢疫內(nèi)部控制建設(shè),。

以評促建，充分發(fā)揮兩表一圖,、質(zhì)量體系作用,。檢驗檢疫行政事業(yè)單位要按照內(nèi)控基礎(chǔ)性評價的文件要求，在做好基礎(chǔ)性評價的基礎(chǔ)上,，按照評價指標(biāo)評分表的具體情況,，結(jié)合自身實際情況，有序推進內(nèi)控建設(shè),，抓好建立健全內(nèi)部管理制度,、實施業(yè)務(wù)流程再造、強化信息系統(tǒng)建設(shè),、定期開展內(nèi)控自我評價等重要環(huán)節(jié),，把內(nèi)控規(guī)范的各項制度要求逐項落實到位。前些年,，有些單位通過建立兩表一圖,、健全內(nèi)部質(zhì)量體系，積累了一些內(nèi)部控制建設(shè)成果,，在借鑒近期反腐敗的經(jīng)驗做法基礎(chǔ)上,，單位層面上著重在三個方面形成制衡機制：一是建立健全集體研究、專家論證和技術(shù)咨詢相結(jié)合的議事決策機制,。二是完善單位經(jīng)濟活動決策,、執(zhí)行和監(jiān)督相分離的工作機制，建立不相容崗位相互分離,、內(nèi)部授權(quán)審批控制等控制機制,，用制度管人,、管事,、管錢,，筑牢拒腐防變的制度防線;三是建立預(yù)決算、政府采購,、資產(chǎn)管理等部門和崗位間的溝通協(xié)調(diào)機制,，形成管控合力，確保資產(chǎn)的合理配置和有效使用,。

順勢應(yīng)變,，持續(xù)推動內(nèi)部控制的建設(shè)。建立健全檢驗檢疫行政事業(yè)單位內(nèi)部控制是一個循序漸進的過程,，需要統(tǒng)籌規(guī)劃,、分步實施、漸進推進,，因此,，不可能一蹴而就,，也不可能建成后就故步自封，它應(yīng)該是一個開放,、動態(tài),、循環(huán)的系統(tǒng)工程，必須隨著形勢任務(wù)要求的變化,、政策法規(guī)的調(diào)整,、單位內(nèi)部管理風(fēng)格的變化以及領(lǐng)導(dǎo)對風(fēng)險的承受程度，而進行適時適度的調(diào)整,，單位層面的內(nèi)部控制如此,，業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制也是如此。特別是業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制,，應(yīng)當(dāng)充分借鑒權(quán)威部門如各級紀(jì)委發(fā)布的警示或巡視通報以及審計署審計報告，及時查找和分析自身管理中的業(yè)務(wù)流程或環(huán)節(jié)上的不足和漏洞,，補足短板防范風(fēng)險,，內(nèi)部控制建設(shè)永遠在路上。

統(tǒng)分結(jié)合,，正確處理好標(biāo)準(zhǔn)化和個性化的關(guān)系,。雖然各檢驗檢疫行政事業(yè)單位開展的經(jīng)濟活動有較大的差異，但其管理活動的本質(zhì)有許多相同或相似的地方,，因此內(nèi)控建設(shè)的模塊化,、標(biāo)準(zhǔn)化有其實踐的基礎(chǔ)?；A(chǔ)性評價指標(biāo)評分表也給我們提供了內(nèi)控建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化樣本通道,，比如內(nèi)部控制建設(shè)啟動、單位主要負責(zé)人承擔(dān)內(nèi)部控制建立與實施責(zé)任,、不相容崗位與職責(zé)分離控制,、預(yù)算業(yè)務(wù)管理控制、收支業(yè)務(wù)管理控制,、政府采購業(yè)務(wù)管理控制,、資產(chǎn)管理控制、建設(shè)項目管理控制,、

合同

強化內(nèi)外監(jiān)督,，保證內(nèi)控工作順利開展。內(nèi)外監(jiān)督是內(nèi)控建設(shè)的要素之一,，也是內(nèi)控得以貫徹執(zhí)行的重要保障機制,。檢驗檢疫部門要建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度，明確各相關(guān)部門在內(nèi)部監(jiān)督中的職責(zé)權(quán)限,，對內(nèi)部控制建立與實施情況進行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價,，內(nèi)部監(jiān)督部門與內(nèi)部控制建立、實施部門保持相對獨立,。財務(wù),、紀(jì)檢部門要對單位內(nèi)部控制建立和實施及評價情況進行監(jiān)督檢查，適時有針對性地提出檢查意見和建議,，并督促進行整改,。要充分發(fā)揮財政、審計,、專業(yè)機構(gòu)和社會公眾,，強化對檢驗檢疫行政事業(yè)單位內(nèi)控執(zhí)行效果的監(jiān)督，將其納入政務(wù)公開的范圍內(nèi),，促使檢驗檢疫部門不斷完善內(nèi)控制度體系建設(shè),，提高內(nèi)控管理水平。

為提升內(nèi)部管理水平,、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行,、促進依法行政、推進廉政建設(shè),，青島交通運輸委實施五項措施,，強化內(nèi)部控制建設(shè)。一是成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組,，由主要負責(zé)人任組長,，定期召開內(nèi)部控制專題會議，調(diào)度工作進展情況,，解決工作中遇到的問題和困難,。各級各部門各司其職，上下聯(lián)動,，通力配合,，積極推進。二是組織內(nèi)部控制業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好國家政策宣貫,，對單位內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施,、各部門在內(nèi)控實施過程中的職責(zé)等進行專題培訓(xùn)。編制《內(nèi)部控制手冊》,，做好宣傳培訓(xùn)工作,。三是開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，堅持“以評促建”,，按照內(nèi)控基礎(chǔ)性評價內(nèi)容,，逐條梳理，對發(fā)現(xiàn)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié),，有針對性地構(gòu)建內(nèi)控體系,。四是加強單位層面內(nèi)部控制建設(shè)，根據(jù)工作職責(zé),，開展業(yè)務(wù)梳理,，開展內(nèi)部控制風(fēng)險評估，優(yōu)化再造業(yè)務(wù)流程,，建立權(quán)力運行的監(jiān)督及考評機制,，同時健全內(nèi)部控制信息系統(tǒng)，努力實現(xiàn)信息化控制,。五是加強業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制，建立健全預(yù)算管理,、收支管理,、政府采購管理、資產(chǎn)管理,、建設(shè)項目管理,、合同管理等業(yè)務(wù)事項相關(guān)制度，形成常態(tài)化工作模式,。

10月21日,，省財政廳在《關(guān)于全面推進全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施工作的意見》的基礎(chǔ)上，再次下發(fā)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》,，決定通過“以評促建”,，推動全省行政事業(yè)單位在20xx年底前完成內(nèi)部控制建立與實施工作。

針對一些單位對內(nèi)部控制建設(shè)重視不夠,，風(fēng)險防范意識薄弱,，內(nèi)部控制制度有待進一步完善;一些單位雖建立了相對完善的內(nèi)部控制制度，但缺乏有效的執(zhí)行手段和措施,，相關(guān)規(guī)定要求不能落到實處等實際情況,，省財政廳于8月份出臺《關(guān)于全面推進全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施工作的意見》，要求全省行政事業(yè)單位按照全面性、重要性,、制衡性,、適應(yīng)性四項原則，建立健全內(nèi)部控制體系,，強化內(nèi)部流程控制;建立內(nèi)部控制報告制度,，促進內(nèi)部控制信息公開;推進內(nèi)部控制信息化建設(shè)，確保制度落到實處;建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和自我評價制度,，從而實現(xiàn)確保經(jīng)濟活動合法合規(guī),，確保國有資產(chǎn)安全和使用有效，確保財務(wù)信息真實完整,，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗的工作目標(biāo),。

省財政廳明確要求，在內(nèi)部控制建設(shè)實施工作中,，各級行政事業(yè)單位必須建立“一把手”負責(zé)制,，成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，單獨設(shè)置內(nèi)部控制職能部門或確定內(nèi)部控制牽頭部門,，明確各個部門,、崗位和相關(guān)工作人員的分工和責(zé)任，各部門各崗位要積極協(xié)調(diào)配合,，充分運用現(xiàn)代技術(shù)手段,，查找單位經(jīng)濟活動風(fēng)險，制定風(fēng)險應(yīng)對策略,，同時由單位審計部門或紀(jì)檢監(jiān)察部門牽頭定期開展本單位內(nèi)部控制監(jiān)督檢查和自我評價工作,，形成《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊》，全力按時推進,。已經(jīng)建立并實施內(nèi)部控制的單位,，應(yīng)當(dāng)對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性,、制衡性,、適應(yīng)性和有效性進行自我評價，并針對存在的問題抓好修訂整改,，進一步健全制度,，確保內(nèi)部控制有效實施;尚未建立內(nèi)部控制或內(nèi)部控制制度不健全的單位，必須于20xx年底前完成內(nèi)部控制建立和實施工作,。

為確保行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)全面推進,，各市財政局、各部門應(yīng)當(dāng)于9月中旬全面啟動本地區(qū)(部門)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,，研究制訂實施方案,，廣泛動員,、精心組織所轄各單位積極開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。各單位應(yīng)將包括評價得分,、扣分情況,、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告向單位主要負責(zé)人匯報，以明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點和改進方向,，確保在20xx年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作,。對在評價過程中弄虛作假、評價結(jié)果不真實的單位,，一經(jīng)查實,，將嚴(yán)肅追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。

內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作篇五

為提升內(nèi)部管理水平,、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行,、促進依法行政、推進廉政建設(shè),，青島交通運輸委實施五項措施,，強化內(nèi)部控制建設(shè)。一是成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組,，由主要負責(zé)人任組長,，定期召開內(nèi)部控制專題會議，調(diào)度工作進展情況,，解決工作中遇到的問題和困難,。各級各部門各司其職，上下聯(lián)動,，通力配合,，積極推進。二是組織內(nèi)部控制業(yè)務(wù)培訓(xùn),，做好國家政策宣貫，對單位內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施,、各部門在內(nèi)控實施過程中的職責(zé)等進行專題培訓(xùn),。編制《內(nèi)部控制手冊》，做好宣傳培訓(xùn)工作,。三是開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,，堅持“以評促建”，按照內(nèi)控基礎(chǔ)性評價內(nèi)容,，逐條梳理,，對發(fā)現(xiàn)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地構(gòu)建內(nèi)控體系,。四是加強單位層面內(nèi)部控制建設(shè),，根據(jù)工作職責(zé)，開展業(yè)務(wù)梳理，開展內(nèi)部控制風(fēng)險評估,，優(yōu)化再造業(yè)務(wù)流程,，建立權(quán)力運行的監(jiān)督及考評機制，同時健全內(nèi)部控制信息系統(tǒng),，努力實現(xiàn)信息化控制,。五是加強業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制，建立健全預(yù)算管理,、收支管理,、政府采購管理、資產(chǎn)管理,、建設(shè)項目管理,、合同管理等業(yè)務(wù)事項相關(guān)制度，形成常態(tài)化工作模式,。

內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作篇六

近日,，龍井市財政局舉辦了全市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價和《政府會計準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》培訓(xùn)會，邀請延邊職業(yè)學(xué)院副教授商雪梅解讀了《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制》,、《政府會計準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》,，全市行政事業(yè)單位財務(wù)人員共160人參加了培訓(xùn)。

通過此次培訓(xùn),，使參加培訓(xùn)人員深刻認(rèn)識到行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價和實施《基本準(zhǔn)則》的重要意義,，準(zhǔn)確把握行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價和《基本準(zhǔn)則》的內(nèi)涵，切實增強了財務(wù)人員對做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作和實施的責(zé)任感,。

通過及時啟動行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)基礎(chǔ)性評價工作,，進一步推進了內(nèi)控建設(shè)，為全市2020年底前完成內(nèi)部控制建立與實施工作奠定了基礎(chǔ),。通過對《基本準(zhǔn)則》的培訓(xùn),，營造了實施政府會計準(zhǔn)則體系的氛圍，確?！痘緶?zhǔn)則》在2020年1月1日在我市的順利實施,。

內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作篇七

近日，宣漢縣公安局警務(wù)保障室根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》文件精神,，迅速落實,，制定了《宣漢縣公安局關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施方案》，并向局屬各部門,、派出所發(fā)文,，要求各單位于20xx年底前完成內(nèi)部控制的建立和實施工作。

加強組織領(lǐng)導(dǎo),。為做好這項評價工作,，根據(jù)實施方案,，縣公安局成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，副職領(lǐng)導(dǎo)任副組長,，局辦公室,、警務(wù)保障室和隊(所)負責(zé)人和會計人員任成員的宣漢縣公安局行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

明確工作目標(biāo),。要求局屬各部門,、派出所以及相關(guān)人員迅速行動起來，廣泛動員,、精心組織,，在10月上旬全面啟動內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作?！秾嵤┓桨浮芬蟾鲉挝槐仨毟叨戎匾暣隧椆ぷ?，要將評價得分、扣分情況,、特別說明等在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告向單位主要負責(zé)人匯報,，找出內(nèi)控建設(shè)的不足和差距并有針對性地加以改進，進一步提高內(nèi)部控制的水平和效果,。同時要求內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告應(yīng)當(dāng)作為20xx年決算報告的重要組成部分,。

做好宣傳督查。要求局屬各部門,、派出所要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗,，做好宣傳報道、信息報送等工作,。要加強對全局和各部門內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進展情況和評價結(jié)果的監(jiān)督檢查,，確保內(nèi)部控制建立實施和基礎(chǔ)性評價工作如期完成。

加強部門協(xié)作,。政監(jiān),、紀(jì)委、財務(wù)等相關(guān)部門,，要加強會商和信息共享,，協(xié)調(diào)聯(lián)動，建立聯(lián)合工作機制,，推廣先進經(jīng)驗和做法,，發(fā)揮先進單位的示范帶頭作用,，共同推動內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,。

內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作篇八

為進一步加強我省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平,、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行,、促進依法行政,、推進廉政建設(shè)中的重要作用，依據(jù)《財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》(財會函〔〕3號),，近日,，省財政廳對全省11個地市、近三萬家行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制報告編報工作進行了安排部署,。

一是要求各市,、各部門提高對單位內(nèi)部控制報告工作重要性的認(rèn)識，加強組織領(lǐng)導(dǎo),，健全工作機制,，強化協(xié)調(diào)配合，加大保障力度,，加強內(nèi)部控制人才隊伍建設(shè),，扎實做好內(nèi)部控制報告的編報及審核、分析和使用等工作,。

二是要求各單位主要負責(zé)人對本單位內(nèi)部控制報告的真實性和完整性負責(zé),。同時，要求各單位必須在認(rèn)真學(xué)習(xí)《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)指導(dǎo)意見》(財會〔〕24號)和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔〕21號)的基礎(chǔ)上,，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)》(財會〔2017〕1號)的有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合本單位建立與實施內(nèi)部控制的實際情況，及時編制和報送內(nèi)部控制報告,。

三是要求各單位在做好內(nèi)部控制報告編報工作的基礎(chǔ)上,，堅持問題導(dǎo)向，加強對內(nèi)部控制重點,、難點問題的分析及評價結(jié)果的應(yīng)用,，并通過指導(dǎo)和監(jiān)督檢查推動所屬單位內(nèi)部控制問題整改，逐步完善單位內(nèi)部控制建設(shè)工作,。

根據(jù)總體安排,，各市級財政部門將于4月20日前完成對下級財政部門上報的地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告及同級部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作;省級各部門將于204月20日前完成本部門單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作。

內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作篇九

為有效制約內(nèi)部權(quán)力運行,，強化內(nèi)部控制,，規(guī)范財經(jīng)秩序，改進服務(wù)的質(zhì)量和效率,。根據(jù)桑植縣財政局的工作部署,，“十一”國慶過后，桑植縣廖家村鎮(zhèn)財政所迅速啟動單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,。

此次內(nèi)部控制評價的主要工作,，一是根據(jù)縣財政局文件的要求，制定財政所未建立的工作制度,，對財政所已建的內(nèi)部管理制度進行補充完善,，全面做到從制度上強化的人員的管控,，對資金的管理;二是對照文件要求，對不相容崗位與職責(zé)分離設(shè)計的合法性,、合規(guī)性進行比對,，確保基層財政崗位設(shè)定符合法律法規(guī);三是對預(yù)算業(yè)務(wù),、收支業(yè)務(wù),、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理,、項目管理,、合同管理等控制情況進行核查，做到手續(xù)齊全,，程序到位,。

開展此次內(nèi)部控制評價工作，不僅能夠使基層財政部門的內(nèi)部管理制度更加完善規(guī)范,，提供管理水平,，更能夠促進基層財政部門進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化，推進財政規(guī)范化科學(xué)化信息化管理,，推動廉潔財政,、高效財政、陽光財政的建設(shè),。

內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作篇十

為切實貫徹落實財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》(財會〔〕11號)要求,，進一步指導(dǎo)和促進全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)和實施工作，結(jié)合我省實際,，特制訂本實施方案,。

一、工作目標(biāo)

方面,，旨在發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié),，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，通過“以評促建”的方式,，推動各單位于底前如期完成內(nèi)部控制建立與實施工作,。

二、基本原則

(一)堅持全面性原則,。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)貫穿于單位的各個層級,，確保對單位層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動的全面覆蓋，綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)水平,。

(二)堅持重要性原則,。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)在全面評價的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位,，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險。各單位在選取評價樣本時,，應(yīng)根據(jù)本單位實際情況,，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù),。

(三)堅持問題導(dǎo)向原則,。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)當(dāng)針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險事件及其處理整改情況,，明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點,。

(四)堅持適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應(yīng)立足于單位的實際情況,，與單位的業(yè)務(wù)性質(zhì),、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu),、經(jīng)濟活動,、風(fēng)險水平及其所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)，并采用以單位的基本事實作為主要依據(jù)的客觀性指標(biāo)進行評價,。

三,、組織領(lǐng)導(dǎo)

部控制基礎(chǔ)性評價實施工作，督促檢查階段性工作開展情況,，組織內(nèi)控評價工作成果驗收等,。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室設(shè)在省財政廳會計處，負責(zé)內(nèi)控實施日常工作,。

各市(州),、縣(市)、省直各部門,、單位要切實加強對本地區(qū),、本部門及單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，參照省里模式,，成立領(lǐng)導(dǎo)小組,，制定實施方案，做好工作部署,、宣傳培訓(xùn),、督促落實、進度跟蹤,、檢查指導(dǎo),、信息報送等工作，確保所轄地區(qū)、部門單位全面完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,，通過“以評促建”的方式推動本地區(qū),、本部門單位內(nèi)部控制建設(shè)和實施工作的整體提升。

四,、工作步驟

(一)部署落實,。208月31日前為部署任務(wù)階段。各市(州),、縣(市),、各部門各單位要盡快將國家和省廳關(guān)于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作要求，部署到基層單位,。要結(jié)合實際,，制定本地本部門的工作方案和評價要求，通過紙質(zhì)和電子文檔兩種方式,，把評價表和評價要求發(fā)給基層填報單位,。同時，要加強培訓(xùn)指導(dǎo),，讓基層單位熟悉掌握評價要求和填報要求,，以保證評價工作順利開展。

(二)單位自我評價,。2016年9月1日至10月31日為單位自我評價階段,。各部門各單位要按照吉林省財政廳《轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(吉財會〔2016〕189號)通知要求，按照內(nèi)控建設(shè)新的目標(biāo),、任務(wù),、要求，盡快健全完善單位內(nèi)控制度建設(shè)工作,，并以財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號),、《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》(財會〔2016〕11號)和《吉林省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作實施方案》為依據(jù)，在單位主要負責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,，同時對照填表說明(附件4)填報《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表》(附件2)及《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制手冊建立情況評價表》(附件3)，并形成部門或單位的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告》(參考格式見附件5),。

開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,，要對各單位建立的內(nèi)控手冊情況一并進行評價。我們根據(jù)財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》(財會〔2012〕21號),、《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財會〔〕24號),、《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》(財會〔2016〕11號)要求，結(jié)合工作實際,，整理了《2016年行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)主要工作內(nèi)容》,，附帶列舉了《單位內(nèi)控手冊》中應(yīng)包含的主要內(nèi)容，供各單位在內(nèi)控建設(shè)時參考使用?！?016年行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)主要工作內(nèi)容》已經(jīng)上掛《吉林省會計網(wǎng)》,，可登錄下載參考使用。

各市(州),、縣(市),、各部門及單位也可根據(jù)自身性質(zhì)及業(yè)務(wù)特點，在評價過程中增加其他與單位內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的評價指標(biāo),，作為補充評價指標(biāo)納入評價范圍。補充指標(biāo)的所屬類別,、名稱,、評價要點及評價結(jié)果等內(nèi)容作為補充指標(biāo)說明項在《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告》(附件5)中單獨說明。

(三)財政指導(dǎo)完善,。各級財政部門在本地各單位開展自我評價過程中,，要全程加強指導(dǎo)工作，收到基層單位填報的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表》后,，要進行認(rèn)真審核,，對工作開展不到位的，評價報表填寫不認(rèn)真不準(zhǔn)確的,，應(yīng)指導(dǎo)單位進行重新填寫,，重新上報。

(四)評價報告及其使用,。各單位應(yīng)將包括評價得分,、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告向單位主要負責(zé)人匯報,，以明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點和改進方向,，確保在2016年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作。各單位可以將本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價得分與同類型其他單位進行橫向?qū)Ρ?，通過對比發(fā)現(xiàn)本單位內(nèi)部控制建設(shè)的不足和差距,，并有針對性地加以改進，進一步提高內(nèi)部控制水平和效果,。

各單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告作為2016年決算報告的重要組成部分向同級財政部門報告,。

(五)上報材料及時間。市(州),、縣(市)級單位要于2016年10月31日前將填報完成的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表》(附件2),，《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制手冊建立情況評價表》(附件3)及《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告》(參考格式見附件5)，以紙質(zhì)和電子文檔方式兩種方式上報本地財政部門,，各單位在上報時,，要連同重新修訂完善的《單位內(nèi)控手冊》電子文檔一并上報，便于財政部門考核評價工作使用。

各地財政部門在收到基層單位上報材料后,，要對本地評價工作進行匯總分析,，并于2016年11月15日前向省財政廳報送本地內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告及《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分匯總表(市縣匯總并報省)》(見附件6)，總結(jié)報告內(nèi)容包括本地開展單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的經(jīng)驗做法,、取得的成效,、存在的問題、工作建議及可復(fù)制,、可推廣的典型案例等,。

省直各部門各單位應(yīng)當(dāng)在部門本級及各所屬單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的基礎(chǔ)上，對開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行綜合性評價,，形成部門或單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告(附件5),，并于2016年11月15日前以紙質(zhì)和電子文檔方式兩種方式向省財政廳報送評價報告及填報的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表》(附件2)及《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制手冊建立情況評價表》(附件3)，在上報時,，要連同重新修訂完善的《單位內(nèi)控手冊》電子文檔一并上報,，便于財政部門考核評價工作使用。

(六)總結(jié)經(jīng)驗,。各地財政部門要注意發(fā)現(xiàn)內(nèi)控制度建設(shè)典型案例,，按照行業(yè)類別或者業(yè)務(wù)模塊建設(shè)案例庫，并于2016年11月15日前向省財政廳推薦至少三個典型案例,。對具有較高推廣價值和借鑒意義的典型案例,，省財政廳將組織有關(guān)媒體進行宣傳報道，并將其納入全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)案例庫,，供各地,，各部門、各單位學(xué)習(xí)交流,，并選至優(yōu)秀案例推薦給財政部,。

五、工作要求

(一)高度重視,，加強組織落實,。開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，有利于行政事業(yè)單位明確實施內(nèi)部控制的重點內(nèi)容和基本要求,，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控建設(shè)存在的問題,，全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)。各地財政,、各部門單位要充分認(rèn)識開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的重要意義,，要把這項工作做為下半年一項中心工作任務(wù)，認(rèn)真組織,，抓好抓實,。省財政廳已經(jīng)把這項工作納入全省會計管理工作績效考核內(nèi)容,，考核分值10分。

(二)檢查指導(dǎo),，及時改進完善,。各地各部門單位應(yīng)當(dāng)按照本方案規(guī)定的格式和要求，認(rèn)真開展內(nèi)部控制建設(shè)和基礎(chǔ)性評價工作,，確保評價結(jié)果真實有效,。各地財政部門應(yīng)加強對本地單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進展情況和評價結(jié)果的檢查指導(dǎo)，對工作進度遲緩,、改進措施不到位的單位,，應(yīng)督促其調(diào)整改進;對在評價過程中弄虛作假、評價結(jié)果不真實的單位,，一經(jīng)查實,，應(yīng)嚴(yán)肅追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任;對評價工作中遇到的問題和困難，應(yīng)及時協(xié)調(diào)解決,。

(三)強化宣傳,，推廣經(jīng)驗成果,。各市縣,、各部門要加大對單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作及其成果的宣傳推廣力度，充分利用報刊,、電視,、廣播、網(wǎng)絡(luò),、微信等媒體資源,，進行多層次、全方位的持續(xù)宣傳報道,。同時,，組織選取具有代表性的先進單位，通過召開經(jīng)驗交流會,、現(xiàn)場工作會等形式,，推廣先進經(jīng)驗與做法，發(fā)揮先進單位的示范帶頭作用,，以推動全省內(nèi)部控制建設(shè)和實施工作的深入開展,。

聯(lián)系人：省財政廳會計處1626室谷秀云

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內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作篇十一

為貫徹落實興安盟財政局《轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)評價工作的通知》(興財會〔2020〕22號)文件精神，進一步指導(dǎo)和促進各單位開展內(nèi)部控制建立和實施工作,，根據(jù)財政廳《內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》(內(nèi)財會〔2020〕1093號)文件要求,，科右前旗財政局結(jié)合我旗實際，積極布置此項工作,。為做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,，科右前旗財政局認(rèn)真做好《內(nèi)控規(guī)范》的宣傳貫徹落實,，并嚴(yán)格加以落實，確保內(nèi)控工作的順利實施,。向各預(yù)算單位轉(zhuǎn)發(fā)了興安盟財政局文件,，明確要求各單位加強組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機制,，“一把手”負總責(zé),，親自抓內(nèi)控工作，并將其列入領(lǐng)導(dǎo)班子重要議事日程來統(tǒng)籌安排,。要求在主要負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)文件要求認(rèn)真組織開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，完成自查并認(rèn)真撰寫行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作報告,。建立并嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度,，對于規(guī)范會計行為，提高會計信息質(zhì)量,，強化管理,，控制風(fēng)險，防止,、發(fā)現(xiàn),、糾正錯誤與舞弊行為等具有重要作用。因此,，必須高度重視單位內(nèi)部控制建設(shè)問題,，強化單位內(nèi)部涉及會計工作的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)及相關(guān)崗位的控制，才能推動科右前旗行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,。

內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作篇十二

政監(jiān),、紀(jì)委、財務(wù)等相關(guān)部門,，要加強會商和信息共享,，協(xié)調(diào)聯(lián)動，建立聯(lián)合工作機制,，推廣先進經(jīng)驗和做法,，發(fā)揮先進單位的示范帶頭作用，共同推動內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,。

近日,，宣漢縣公安局警務(wù)保障室根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》文件精神，迅速落實,，制定了《宣漢縣公安局關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施方案》,，并向局屬各部門、派出所發(fā)文,，要求各單位于 20xx 年底前完成內(nèi)部控制的建立和實施工作,。

加強組織領(lǐng)導(dǎo),。為做好這項評價工作，根據(jù)實施方案,，縣公安局成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長,，副職領(lǐng)導(dǎo)任副組長，局辦公室,、警務(wù)保障室和隊(所)負責(zé)人和會計人員任成員的宣漢縣公安局行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。

明確工作目標(biāo)。要求局屬各部門,、派出所以及相關(guān)人員迅速行動起來,，廣泛動員、精心組織,，在 10 月上旬全面啟動內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作,。《實施方案》要求各單位必須高度重視此項工作,，要將評價得分,、扣分情況,、特別說明等在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告向單位主要負責(zé)人匯報,，找出內(nèi)控建設(shè)的不足和差距并有針對性地加以改進,，進一步提高內(nèi)部控制的水平和效果,。同時要求內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告應(yīng)當(dāng)作為 20xx 年決算報告的重要組成部分。

做好宣傳督查,。要求局屬各部門、派出所要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，做好宣傳報道,、信息報送等工作。要加強對全局和各部門內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進展情況和評價結(jié)果的監(jiān)督檢查,，確保內(nèi)部控制建立實施和基礎(chǔ)性評價工作如期完成,。

加強部門協(xié)作。政監(jiān),、紀(jì)委,、財務(wù)等相關(guān)部門，要加強會商和信息共享,，協(xié)調(diào)聯(lián)動,，建立聯(lián)合工作機制，推廣先進經(jīng)驗和做法,，發(fā)揮先進單位的示范帶頭作用,，共同推動內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。