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企業(yè)采購管理制度篇一

為規(guī)范公司辦公用品采購及領用流程,，并有效節(jié)約費用,，避免資源浪費，特制訂本辦法,。

本辦法規(guī)定的采購,、領用流程僅適用于公司內部使用的用品,、設備等采購，不包含工程施工材料和設施設備的采購,。

第一條 公司各部門所需的常規(guī)辦公用品,、低值易耗品等預算內辦公用品，由行政人事部相關責任人根據(jù)庫存量及月使用量,，按月采購,，采購時間為每月20日，遇特殊情況進行調整,。請各部門有特殊需求的,，須在每月20日前申請，逾期則下月采購,。

第二條 各部門所需預算內非常規(guī)及高價辦公用品,、設備由需求部門向分管領導申請（注明品牌、規(guī)格,、型號,、價格及用途），申請通過后由行政人事部采購,，若遇預算外急需高價辦公用品,、設備，由需求部門提出申請,，經分管領導,、總經理批準后轉行政人事部進行采購。

第三條 各部門所用的專用表格等印刷品,，由部門自行制訂格式,、規(guī)格，由部門經理協(xié)調行政人事部印制,。

第四條 本辦法所指辦公用品分為

1,、低值易耗品

第一類:如墨盒、硒鼓,、碳粉,、軟盤、刻錄盤,、復印紙,、插座、電源線,、計算器,、訂書機、剪刀,、裁紙刀,、印臺,、u盤等以及辦公文

具類如:鉛筆、橡皮,、膠水,、膠帶、單(雙)面膠,、圖釘,、回形針、筆記本,、信封,、便箋、抽桿夾,、文件袋,、文件夾、印油,、資料盒,、簽字筆、筆芯,、白板筆,、螢光筆、修正液,、訂書針,、尺子、長尾夾,、卷筆刀,、電池、復寫紙,、大頭針,、紙類印刷品等。

第二類:生活及待客用品,。如:面巾紙,、紙杯、茶葉,、水果,、煙等。

2,、耐用品

第三類:辦公家具。如各類辦公桌,、辦公椅,、會議椅,、檔案柜、沙發(fā),、茶幾,、電腦臺、保險箱及室內非電器類較大型的辦公陳設等,。

第四類:辦公設備類,。如電腦、傳真機,、復印機,、打印機、碎紙機,、掃描儀,、幻燈機、電視機,、攝像機,、照相機、移動硬盤,、電風扇,、音響器材、電話機等,。

第五條 全公司常規(guī)辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元,，若因人員或業(yè)務量增加導致費用超標，則報請總經理審批進行調整,。

1,、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領流程

需求部門登記)→（預算內）行政人事部采購→需求部門領用→建立辦公用品領用臺帳

2,、第三,、四類辦公用品申領流程:

需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經理審核（簽字）→分管領導審核（簽字）→詢價→總經理審核（簽字）→行政人事部采購→領取發(fā)放，同時建立領用臺帳,，記載各部門領用情況,。

3、所有員工要勤儉節(jié)約,，杜絕浪費,，努力降低消耗和辦公費用。

4,、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養(yǎng),、維護及管理。 五,、采購費用報銷所有辦公用品,、設備采購后,，由行政人事部完成費用報銷手續(xù)。

1,、臨時性非常規(guī)急需的低價物品可經部門經理審核同意后,，由使用部門配合行政人事部先行采購，事后做好手續(xù)補辦工作,，反之是臨時急需的高價物品須總經理審批同意后,，由行政人事部采購。

2,、各部門需要辦公用品價格較高,、數(shù)量較大、品種較多的（如各種會議和大型活動）,，至少提前5天做出采購計劃,，經分管領導、總經理審批后,，由行政人事部采購,。

3、對專業(yè)性物品的采購,，由使用部門協(xié)助行政人事部共同采購,。

4、辦公用品原則上根據(jù)采購計劃由行政人事部采購和保管,。

5,、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應配置,，如有質量問題,，行政人事部負責協(xié)調更換、維修和其他售后工作,。

6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用,。

企業(yè)采購管理制度篇二

為規(guī)范我所辦公用品的采購,、保管、發(fā)放工作,，根據(jù)政府采購的有關規(guī)定,，特制定本辦法。

一,、采購,、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價,、購前審批,、公開透明、記錄完整,、定期審核的原則。

二,、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請,。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計劃,，按以下程序辦理：

1,、一次性開支在500元以下的，經辦公室主任同意后,，指定2人辦理,。

2、一次性開支500—5000元的,，由辦公室主任提出意見,，報分管領導同意后，指定2人以上辦理,。

3,、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見,，報分管領導審核,，由主要領導審批后，指定2人以上辦理,。

4,、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見,，經有關領導審核后,，提交領導會議集體研究決定。

三,、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行：

1,、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記,，按照保證質量和方便取用的原則,，分類存放。

2,、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發(fā)放物品,，領用單留存?zhèn)洳椋⒆龊迷敿氂涗洠I用人員要簽字認可,。

3,、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量,、質量和需求情況,，向主任匯報，及時編制采購計劃,，按規(guī)定采購,，保障供給。

四,、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查,，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識,、服務意識,，改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。

五,、在辦公用品采購過程中,，如有違法行為，要依紀依法予以追究,。對于賬物不符,，記錄混亂，服務不到位的保管人員,，給予批評教育,，情節(jié)嚴重的，按照規(guī)定給予紀律處分,。

企業(yè)采購管理制度篇三

指定專人負責食品采購,、索證、查驗以及臺賬記錄（有條件的單位可采用電子臺賬記錄）等工作,。采購人員要認真學習有關法律規(guī)定,，熟悉并掌握食品原料采購索證要求、食品衛(wèi)生基本知識和感官鑒別常識,。食品索證,、驗收和臺賬記錄等資料妥善保存?zhèn)洳椋坏猛扛?、偽造,，保存期限不少?年。

1,、采購前對供貨商資質進行審查,，與合格的供貨商簽訂保證食品安全的供銷合同,。

2、采購食品,、食品原料,、食品添加劑和食品相關產品并應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的食品生產許可證,、食品流通許可證,、營業(yè)執(zhí)照、購物憑證等資質證明,。購物憑證包括供貨方名稱,、產品名稱、產品數(shù)量,、送貨或購買日期等內容。

3,、采購前應查驗產品一般衛(wèi)生狀況,、產品合格證明和產品標識是否符合國家相關法律、法規(guī)的規(guī)定,。不得采購使用《食品安全法》第二十八條規(guī)定禁止生產經營的食品,。

4、從生產加工單位或生產基地直接采購時,，應當查驗,、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產品合格證明文件復印件,；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單,。

5、從流通經營單位（商場,、超市,、批發(fā)零售市場等）批量或長期采購時，應當查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復印件,；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單,。

6、從食品流通經營單位（商場,、超市,、批發(fā)零售市場等）和農貿市場采購畜禽肉類的，應當查驗動物產品檢疫合格證明原件,；從屠宰企業(yè)直接采購的,，應當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產品檢疫合格證明原件,。

7,、從農貿市場采購的,，應當索取并留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶采購的,，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證,、營業(yè)執(zhí)照或復印件、購物憑證和每筆供應清單,。

8,、不得采購使用無生產企業(yè)衛(wèi)生許可證、產品備案憑證或者衛(wèi)生許可批件,、合格檢測報告的洗滌劑和消毒劑,。采購集中消毒企業(yè)供應的餐飲具的，應當查驗,、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的營業(yè)執(zhí)照復印件,、蓋章的批次出廠檢驗報告（或復印件）。

查驗采購食品及原料是否符合相關食品安全法規(guī)或標準要求,，采購的食品在入庫和使用前核驗所購食品,、購物憑證、資質證明,，符合后經驗收人員簽字認可后入庫和使用,，對驗收不合格的食品注明處理方式。

1,、收貨時嚴格把好驗收關,。杜絕一切不符合國家強制性標準的食品原料進店；

2,、核準進貨的食品名稱,、規(guī)格、數(shù)量,、廠名,、廠址、生產日期,、保質期等,，驗明產品合格證明和標識。

3,、感官檢查：看有無破損,、變形、雜物,、腐爛,、霉變等；聞是否有異味,；摸是否有異樣,；蔬菜是否新鮮,。

1、臺賬應如實記錄食品的名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、生產批號,、保質期,、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容,。

2,、臺賬記錄應與所購食品及購物憑證相符。

3,、購物憑證應按產品品種,、進貨時間先后秩序有序整理。

4,、食品添加劑的采購應建立專門進貨臺賬,。

企業(yè)采購管理制度篇四

為進一步加強我院的醫(yī)療設備采購管理，規(guī)范采購行為,，進一步完善采購制度，按照公開透明,、客觀公正,、公平競爭和誠實信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（下稱采購法）《中華人民共和國招標,、投標法》（下稱招標,、投標法）、《醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)學裝備管理辦法》等法律,、法規(guī)和文件的要求,，經院長辦公會研究，特制定本辦法：

醫(yī)院應根據(jù)各科室臨床醫(yī)療需要,，結合醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和年度預算,，本著經濟實用、功能適宜,、技術適宜,、節(jié)能環(huán)保的原則制定購置計劃，杜絕盲目配置和閑置浪費,。

（一),、科室根據(jù)學科發(fā)展需要，于每年年底前提交下年度購置計劃,，填寫購置申請表,。單價在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設備論證表》(其中因原有設備報廢需重新添置或更新?lián)Q代的除外）,，經主管院長審核后在規(guī)定時間內報藥械科。

（二）,、藥械科對各科室設備購置的申請進行匯總,，提交醫(yī)院醫(yī)療設備管理委員會，審議論證,，根據(jù)論證情況及醫(yī)院本年度經費預算,，編制出設備、器材的購置計劃,，經院長辦公會審批后成為正式的年度醫(yī)用設備,、器材采購計劃。

（三）,、未列入年度采購計劃的項目,，科室需要臨時增購的醫(yī)用儀器設備，單價在1000元以上1萬元以下的,，由使用科室向藥械科提出申請,，藥械科定期匯總后，報醫(yī)療設備管理辦公室,，經院長辦公會審批后執(zhí)行,；對于單價在萬元以上的儀器設備，由使用科室填寫《萬元以上儀器設備論證表》并報送藥械科,，藥械科定期匯總后提交醫(yī)院醫(yī)療設備管理委員會進行論證,，根據(jù)論證情況，擬定“臨時增購醫(yī)用儀器設備”審批報告,，經院長辦公會審批后增列入當年采購計劃,。需主管部門審批的，應當獲得批準后執(zhí)行,。需要考察設備者由醫(yī)療設備管理委員指派人員進行項目考察,，其考察報告書面上報院長辦公會，并由藥械科備案,。

（四）單價在50萬元及以上的醫(yī)療設備購置,，應當進行可行性論證。論證內容包括配置必要性,、社會和經濟效益,、預期使用情況、人員資質等,。

（五）因突發(fā)公共衛(wèi)生事件等應急情況需要緊急采購的,，按照應急采購預案執(zhí)行。需采購進口設備的,，按照國家有關規(guī)定嚴格履行進口設備采購審批程序,。

（一)單機(件）在3萬元以下的購置,，必須由藥械科制定招標申請書，原則上應有3個以上供應商參加,。應有3人以上人員參加談判后通過招標簽定合同（參加人員：主管藥械科副院長,、使用或申請科室主管副院長、紀檢書記,、藥械科科長,、使用科室主任）。采購3萬元以下的醫(yī)療器械必須先到市衛(wèi)生局醫(yī)藥招標管理辦公室備案,，經批準后方可自行采購,。

（二)單機(件）在3萬元以上的設備，經院長辦公會批準購置后由藥械科負責,，會同主管院長和使用科室制定設備招標書,、技術參數(shù)，經設備主管院長和使用科室認可,，報院長簽字后,，報許昌市醫(yī)療設備招標辦公室，進入招標程序,。憑中標通知書,，供貨商與醫(yī)院簽定正式合同，并按合同要求進行驗收,、入庫,、出庫。

（一）必須從具有醫(yī)療器械生產,、經營資格的企業(yè)購進醫(yī)療器械。

（二）在與供貨商協(xié)商供貨合同前,，應向供貨單位索取,、審查并保存以下加有供貨單位公章的證照復印件。

（1）營業(yè)執(zhí)照,；

（2） 《醫(yī)療器械生產許可證》或《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》,；

（3） 《醫(yī)療器械注冊證》；

（4）合格證明,；

（5）企業(yè)法定代表的委托授權書原件,，委托授權書應明確授權范圍；

（6）銷售人員身份證明,。

（三）醫(yī)療器械到貨,、安裝、調試后,，醫(yī)院主管領導,、有關科室人員和供貨方依據(jù)合同約定及時進行檢查驗收,。驗收完成后應當填寫驗收報告，并由各方簽字確認以示負責,。驗收工作應在合同約定的索賠期限內完成,。經驗收不合格的，應當及時辦理索賠,。

（四）建立真實完整的購進驗收記錄,，以確保每批產品的可追溯性。購進驗收記錄應當注明醫(yī)療器械的產品名稱,、規(guī)格型號,、批號或機身編號、生產廠商,、供貨單位,、醫(yī)療器械生產許可證號、醫(yī)療器械注冊證號,、有效期,、購貨日期、產品外觀情況,、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書,、合格證等。購進記錄由藥械科負責建檔保存,。

（五）購進醫(yī)療器械應有合法票據(jù),，醫(yī)療設備證件，裝箱單,、說明書,、產品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫(yī)療設備檔案,，并妥善保存,。因進貨手續(xù)不全，無合格證或無合法依據(jù)的來貨不得驗收,。在驗收中發(fā)現(xiàn)質量可疑,，結論為不合格的產品應拒絕入庫。

（六)醫(yī)療設備驗收合格后,，由財務科,、藥械科、使用科室各保留一份合同(其中財務科為原始合同）,，對納入科室固定資產的設備由藥械科提出設備折舊方案,，院長簽字后，通知經改辦，從使用后下一個月扣設備折舊,。

（七）使用科室和設備庫房對儲備的醫(yī)療器械應當定期檢查,，做好記錄。對在用的要建立醫(yī)療設備檔案,，及時養(yǎng)護,、校驗在用設備，并做好養(yǎng)護,、校驗記錄,。

藥械科要定期下科室了解設備的工作運行情況（每周一次），并做好記錄,。發(fā)生設備故障,，使用科室及時通知藥械科，藥械科負責全程跟蹤,，并據(jù)實填寫維修登記卡,。維修費用在3000元以上的要簽定維修協(xié)議，維修費用在1萬元以上的要上報院長批準,。

企業(yè)采購管理制度篇五

為使酒店的采購工作走上制度化,、規(guī)范化，合理控制成本,，強調責任指標到人及提高工作效率,，特制定本制度及操作流程。

1,、所有授權范圍的物品采購時,，均需比較至少三家供貨商的價格及品質，月結類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單,；

2,、采購人員對自己采購的物品價格及品質負責；

3,、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話,、傳真、網(wǎng)絡,、外出調查等方式獲取（包括非授權物品）價格信息,，并整理成價格信息庫,，以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務部；

4,、所有供貨商名片,、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理,，如有人員變動時按酒店管理公司移交手續(xù)進行移交資料,；

5,、駐店采購禁止采購任何未經正常有效審批人審批后申購單上的物品，保證手工經審批后的采購單與電腦下單一致,，否則財務部將不予報銷處理,；

6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜,；

7,、駐店采購負責跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款,，酒店財務部應及時支付,，以建立酒店的良好形象。

1,、所授權的物品,，分為兩類：a、供貨商月結,；b,、直接到市場采購，授權生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦,、酒店采購,、使用部門、酒店財務部組成）,，每月對各類物品進行分析（包括但不限于物品的用量,、價格、品質等）,，將物品進行分類（制定供貨商月結還是進行直接市場采購,，最終要形成文件，由評定小組匯簽確認,，酒店財務部存檔備查,，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場采購,，待條件成熟時轉為供貨商月結,；

2、月結的供貨商選定,，采購對已經確定供貨商月結的物品,，應邀請至少三家供應商報價，由供貨商評定小組進行價格及品質的比較和討論,，對各類月結物品選定供貨商,，各部門可分頭組織進行市場調查，根據(jù)市場調查的價格，定期與供貨商確認固定期間的供應價格,，在此確認期間（時限長短根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r,，由評定小組決定），供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料（形成會議紀要,，評定小組部門負責人進行匯簽抄送酒店管理公司）,；

3、酒店財務部制定倉存物品的采購線（即最高庫存量及最低庫存量,，補倉不能超過最高庫存量,，儲存不能低于最低庫存量），由倉庫人員編制,，酒店財務成本會計根據(jù)以往該物品的使用量及經營情況進行合理分析,，審定出各物品的采購線，財務負責人簽名確認后,，呈酒店總經理審批實施,，審批后的文件由倉庫及成本會計存檔備查，并按實際情況定期進行更新,，財務部對每次部門申購數(shù)量進行認真審核監(jiān)督,，避免因物品積壓造成浪費；

4,、酒店財務部對物品價格進行認真監(jiān)督,，必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調查，每月一次通過電話,、傳真,、網(wǎng)絡、外出調查等方式獲取酒店各類物品（包括非授權物品）的價格信息,，并整理成價格信息庫,，以書面報告形式上報酒店總辦，并抄送集團管理公司總辦及集團財務部,；

5,、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復意見,，酒店財務部接到單后必須1個工作日后回復意見后報送到總辦審批,，對特殊物品或者對價格及品質有其他意見的，也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門,。

1,、倉庫補倉物品的采購流程：

該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因,，該類物品的部分不能在倉庫保管，而在使用部門的二級倉庫進行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理,，該類物品的補倉由倉庫負責填單,。

對倉庫的每種存?zhèn)}物品，應按本文件中的第二大點第3小點規(guī)定的流程設定合理的采購線,。

a,、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時，應需要及時進行補充貨倉里的存貨,；

b,、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”（見附件，對申購單中的每項內容必須如實填寫,，如沒有發(fā)生的則填“沒有發(fā)生”）,；

c、駐店采購按照申購單要求,，在至少三家供貨商中進行比較,，選定相應供貨商，把三間供貨商資料附在申購單后面（包括但不限于報價資料）,，由駐店采購在申購單上簽名確認,，提出采購意見及注明可以到貨日期；

d,、酒店財務部成本會計簽名加意見（如對價格及其他有問題的,，必須立即跟采購人員溝通，并立即給出建議方案）,，到酒店財務第一負責人簽名確認,；

e、酒店總經理進行審批后轉由酒店采購進行實施購買,。

2,、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類,，包括蔬菜,、肉類、凍品,、三鳥,、海鮮、水果等物料的采購申請,。

a,、由各酒吧、各部門總廚或者主管（要有餐飲總監(jiān)簽名確認）,，根據(jù)當天經營情況,，預測明天用量,，填寫每日申購單交駐店采購（按照以前單據(jù)格式）；

b,、酒店采購當天下午以電話下單（針對供貨商月結）或者次日直接到市場采購,。

c、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通,，對上一日該類物品采購的數(shù)量進行檢查（包括已使用及未使用的數(shù)量）,，如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議,，并報總辦批示,。

1、物品的申購單用紙質先走完申購審批流程,；

2,、紙質申購單流程審批完畢后，補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統(tǒng)錄入申購單,，其他部門申購部分由總辦文員負責系統(tǒng)錄入申購單,，再由駐店采購文員從系統(tǒng)制定采購訂單進行下單供貨商或者自行市場采購（根據(jù)申購單批示要求內容操作）；

3,、物品采購回來后,，倉庫必須根據(jù)紙質申購單與系統(tǒng)生成的收料單相核對無差異后，再根據(jù)系統(tǒng)生成的收料單與使用部門進行貨品驗收,，倉庫再根據(jù)收貨驗收情況從系統(tǒng)打印入倉單,；

4、入倉單（附有連同收料清單及發(fā)票）的審批流程：倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務部成本會計復核簽名確認是否符合要求（包括但不限于申購物品數(shù)量,、價格等）——酒店財務部負責人簽名——酒店總經理簽名審批——財務部根據(jù)與供貨商協(xié)議進行付款,；

5、屬于直接到市場購買的,，先由駐店采購借支采購備用金（具體金額根據(jù)酒店的規(guī)模及業(yè)務量,，報酒店管理公司審批），先由相關申請部門人員提出紙質采購申請,，并須走紙質采購審批流程后,，（營運物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購須走集團采購審批流程）再由總辦文員錄入申購單（暫不用做采購訂單及倉庫的收料單）,，倉庫收貨時根據(jù)收貨的數(shù)量及單價開手寫收貨單,，再做采購訂單，其他操作按上述流程,，以采購人員名義進行報銷處理,；

對前期的機動采購制度描述的采購行為負責執(zhí)行采購工作，一般情況下不能再由使用部門自行采購（除總經理特批,，但必須要流程表上注明特殊情況說明及物品報價）,。

以上流程暫時試行,，日后操作過程中發(fā)現(xiàn)問題會檢討修改！

企業(yè)采購管理制度篇六

按照“集中采購,，各負其責”和“誰使用,，誰采購”的原則，實行動態(tài)式采購方式,，避免弊端存在和資金的浪費。本著精打細算的原則,，節(jié)約每一分資金,。

1、由所需購物部門或處室提出書面申請報校長室,，校長批準后再由總務處匯總上報xx區(qū)教育體育局后勤服務中心批復,。

2、批復后同意自行購置的由校委會組織相關人員成立考察小組對所購固定資產進行全面考察,；寫出考察報告報請校委會通過,，然后進行購置。

3,、考察小組由校委會決定人選,，原則是誰使用，誰考察,，誰采購,。

4、考察人員必須充分掌握市場信息,，收集市場物品情況,，為學校物資采購提出合理化建議。

5,、嚴把質量關,，認真檢查物資質量，貨比三家,，力求價格合理,，質量合格。

6,、采購的物資要適用,，避免盲目采購造成積壓浪費。

7,、嚴格按采購計劃辦事,，執(zhí)行物資預算，遵守財經紀律,。

8,、外加工訂貨,，要對生產廠家及物資的性能、規(guī)格,、型號等進行考察,。將結果報請校委會，批準后擇優(yōu)訂貨,。

9,、簽訂合同，必須注明供貨品種,、規(guī)格,、質量、價格,、交貨時間,、貨款交付方式、供貨方式,、違約經濟責任等,；否則，造成的損失由采購人員負責,。

10,、對于教學用的儀器、設備等物資要《山東省中小學儀器配備標準》按計劃定購,。

11,、嚴格物品驗收、入庫手續(xù),。專人收發(fā)登記,，實行領用制，任何部門,、個人不得自購自管自用,。

企業(yè)采購管理制度篇七

為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度,，監(jiān)督和控制不必要的開支,，保證采購工作的正常化,、規(guī)范化,，特制定此制度。

（一）采購原則

1,、采購是一項重要,、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視,。

2,、采購必須堅持“秉公辦事,、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量,、價格”的競爭,，擇優(yōu)選取。

3,、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購,，需求時填寫《物品申請單》；

4,、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購,，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產進行編碼,，送綜合辦資產管理專員處備案。

5,、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談,。

6、單次采購在金額在2000元以上的,，有兩名采購人員一同進行采購,，單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。

（二）采購申請

1,、需采購部門填寫《物品申請單》,，填寫清楚物件的品名、規(guī)格,、數(shù)量,，需求日期及注意事項，經部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處,；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核,。

2、采購之前,，采購經辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則,。

3、緊急采購時,，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣,，以便及時處理。

4,、若撤銷采購,，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失,。

（三）采購流程

1,、采購經辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫所購物品和數(shù)量進行估算價格,。

2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核,，審核后報分管負責人或總經理審批后,，方能給采購人員進行采購。

3,、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經理審批后復印一份交與財務,。

（四）采購經辦人職責

1、建立供應商資料與價格記錄,。

2,、做好采內參市場行情的經常性調查。

3,、詢價,、比價、議價及定購作業(yè),。

4,、所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制,。

5,、做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1,、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買,。

2、長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格,。

3,、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審,。

（六）采購實施

1,、《物品申請表》批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù),。

2,、采購人員按核準的《物料申請表》或《采購定單》”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3,、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管理,。

4、原材料和設備由進料檢驗部門或設備申請部門驗收后合格,，才能辦理入庫手續(xù),。

（七）采購付款方式

1、物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字,，部門負責人簽字,，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷,。

2,、物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單,、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票,。

（八）采購經辦人行為規(guī)范

1、采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則,，經過多方詢價,、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”,。

2,、采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈,、回扣或賄賂,；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退,，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。

1,、各部門需要采購時,，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款,。

企業(yè)采購管理制度篇八

一,、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責,、有效降低采購成本,，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求,，進一步規(guī)范物資采購流程,，加強與各部門間的配合,，特制訂本制度,。

二,、適用范圍

適用于本公司所有采購的物料及耗材品,。

三,、基本原則

采購是一項重要,、嚴肅的工作,，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視,。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量,、價格”的競爭,，擇優(yōu)選取。

四,、工作程序

（一） 采購基本事項

1,、 日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則，一般由總務后勤人員負責采購,，也可由需方直接采購,。

2、 非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談,。

3,、 對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備,、儀器,、勞務等需要由申請人寫出比價申請報告經分管領導簽署意見報總經理審批后實施。采購人在采購前須將采購計劃或申請,，交財務部進行比價,；在提交采購計劃或申請的同時，采購人呢應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料,，有財務部對提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查,。

4、 采購應索要發(fā)票,，金額小的索要收據(jù),，網(wǎng)絡采購應保留聊天記錄及付款證明。

（二）采購申請

1,、 采購之前,，采購經辦人依照所購物件的品名、規(guī)格,、數(shù)量,，需求日期及注意

事項填寫“物品申請單或采購定單”。

2,、 緊急采購時,，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便

及時處理,。

3,、 若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員,，以免造成不必要的損

失,。

（三）采購流程

1、 采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數(shù)

量和總金額,。

2,、 各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行

審核，報總經理審批后,，方能進行采購,。

3、 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定單號報總經理審批后復印一份交與財

務,。

（四）采購經辦人職責

1,、 建立供應商資料與價格記錄。

2,、 做好采內參市場行情的經常性調查,。

3、 詢價,、比價,、議價及定購作業(yè)。

4,、 所購物品的品質,、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

5,、 做好平時的采購記錄及對帳工作,。

（五）采購方式

1、 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買,。

2,、 長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3,、 每年第一個月重新審定上年度供應商,，與供應商洽談需兩人以上進行,，并對供應商評審,，且作出相關評審記錄。

（六）采購實施

1,、“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后,，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。

2,、采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購,。

3、所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,，才能辦理入倉手續(xù),。

（七）采購付款方式

1、物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字,，財務經理審核,，總經理核準簽字后方可報銷。

2,、物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單,、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票,。

（八）采購經辦人行為規(guī)范

1,、 采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經過多方詢價,、議價,、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2,、 采購經辦人應盡職盡責,，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂,；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理,。

五,、 附則

1、各部門需要采購時,，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,，財務部將拒絕付款。

六,、本制度經總經理核準后實施,。采購管理規(guī)定及流程。

七,、附采購流程圖,。

公司生產物料采購流程

采購定單審批流程