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企業(yè)采購管理制度篇一

為規(guī)范公司辦公用品采購及領(lǐng)用流程,，并有效節(jié)約費(fèi)用,，避免資源浪費(fèi)，特制訂本辦法,。

本辦法規(guī)定的采購,、領(lǐng)用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、設(shè)備等采購,，不包含工程施工材料和設(shè)施設(shè)備的采購,。

第一條 公司各部門所需的常規(guī)辦公用品,、低值易耗品等預(yù)算內(nèi)辦公用品，由行政人事部相關(guān)責(zé)任人根據(jù)庫存量及月使用量,，按月采購,，采購時間為每月20日，遇特殊情況進(jìn)行調(diào)整,。請各部門有特殊需求的,，須在每月20日前申請，逾期則下月采購,。

第二條 各部門所需預(yù)算內(nèi)非常規(guī)及高價辦公用品,、設(shè)備由需求部門向分管領(lǐng)導(dǎo)申請（注明品牌、規(guī)格,、型號,、價格及用途），申請通過后由行政人事部采購,，若遇預(yù)算外急需高價辦公用品,、設(shè)備，由需求部門提出申請,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo),、總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)行政人事部進(jìn)行采購。

第三條 各部門所用的專用表格等印刷品,，由部門自行制訂格式,、規(guī)格，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制,。

第四條 本辦法所指辦公用品分為

1,、低值易耗品

第一類:如墨盒、硒鼓,、碳粉,、軟盤、刻錄盤,、復(fù)印紙、插座,、電源線,、計(jì)算器、訂書機(jī),、剪刀,、裁紙刀、印臺,、u盤等以及辦公文

具類如:鉛筆,、橡皮,、膠水、膠帶,、單(雙)面膠,、圖釘、回形針,、筆記本,、信封、便箋,、抽桿夾,、文件袋、文件夾,、印油,、資料盒、簽字筆,、筆芯,、白板筆、螢光筆,、修正液,、訂書針、尺子,、長尾夾,、卷筆刀、電池,、復(fù)寫紙,、大頭針、紙類印刷品等,。

第二類:生活及待客用品,。如:面巾紙、紙杯,、茶葉,、水果、煙等,。

2,、耐用品

第三類:辦公家具。如各類辦公桌,、辦公椅,、會議椅、檔案柜,、沙發(fā),、茶幾,、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等,。

第四類:辦公設(shè)備類,。如電腦、傳真機(jī),、復(fù)印機(jī),、打印機(jī)、碎紙機(jī),、掃描儀,、幻燈機(jī)、電視機(jī),、攝像機(jī),、照相機(jī)、移動硬盤,、電風(fēng)扇,、音響器材、電話機(jī)等,。

第五條 全公司常規(guī)辦公用品費(fèi)用每月不得超過人民幣1000元,，若因人員或業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致費(fèi)用超標(biāo)，則報請總經(jīng)理審批進(jìn)行調(diào)整,。

1,、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程

需求部門登記)→（預(yù)算內(nèi)）行政人事部采購→需求部門領(lǐng)用→建立辦公用品領(lǐng)用臺帳

2,、第三,、四類辦公用品申領(lǐng)流程:

需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經(jīng)理審核（簽字）→分管領(lǐng)導(dǎo)審核（簽字）→詢價→總經(jīng)理審核（簽字）→行政人事部采購→領(lǐng)取發(fā)放，同時建立領(lǐng)用臺帳,，記載各部門領(lǐng)用情況,。

3、所有員工要勤儉節(jié)約,，杜絕浪費(fèi),，努力降低消耗和辦公費(fèi)用。

4,、使用部門和個人直接負(fù)責(zé)辦公用品的日常保養(yǎng),、維護(hù)及管理。 五,、采購費(fèi)用報銷所有辦公用品、設(shè)備采購后,，由行政人事部完成費(fèi)用報銷手續(xù),。

1、臨時性非常規(guī)急需的低價物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后,，由使用部門配合行政人事部先行采購,，事后做好手續(xù)補(bǔ)辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經(jīng)理審批同意后,，由行政人事部采購。

2、各部門需要辦公用品價格較高,、數(shù)量較大、品種較多的（如各種會議和大型活動）,，至少提前5天做出采購計(jì)劃,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后,，由行政人事部采購,。

3、對專業(yè)性物品的采購,，由使用部門協(xié)助行政人事部共同采購,。

4、辦公用品原則上根據(jù)采購計(jì)劃由行政人事部采購和保管,。

5,、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應(yīng)配置,，如有質(zhì)量問題,，行政人事部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作,。

6,、嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

企業(yè)采購管理制度篇二

為規(guī)范我所辦公用品的采購,、保管,、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定,，特制定本辦法,。

一、采購,、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅(jiān)持工作需要,、勤儉節(jié)約、多店詢價,、購前審批,、公開透明、記錄完整,、定期審核的原則,。

二,、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要,，及時制定采購計(jì)劃,，按以下程序辦理：

1、一次性開支在500元以下的,，經(jīng)辦公室主任同意后,，指定2人辦理。

2,、一次性開支500—5000元的,，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,，指定2人以上辦理,。

3、一次性開支在5000—10000元的,，由辦公室主任提出意見,，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后,，指定2人以上辦理,。

4、一次性開支在10000元以上的,，由辦公室主任提出意見,，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定,。

三,、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行：

1、保管人員核對購物清單后,，對購回的物品登記,，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放,。

2,、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳?，并做好詳?xì)記錄,，領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可。

3,、保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn),，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報,，及時編制采購計(jì)劃,，按規(guī)定采購，保障供給,。

四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查,，并征求各單位的意見和建議,，增強(qiáng)責(zé)任意識、服務(wù)意識,，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作,。

五、在辦公用品采購過程中,，如有違法行為,，要依紀(jì)依法予以追究。對于賬物不符,，記錄混亂,，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育,，情節(jié)嚴(yán)重的,，按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。

企業(yè)采購管理制度篇三

指定專人負(fù)責(zé)食品采購,、索證,、查驗(yàn)以及臺賬記錄（有條件的單位可采用電子臺賬記錄）等工作。采購人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律規(guī)定,，熟悉并掌握食品原料采購索證要求,、食品衛(wèi)生基本知識和感官鑒別常識。食品索證,、驗(yàn)收和臺賬記錄等資料妥善保存?zhèn)洳?，不得涂改、偽造,，保存期限不少?年,。

1、采購前對供貨商資質(zhì)進(jìn)行審查,，與合格的供貨商簽訂保證食品安全的供銷合同,。

2、采購食品,、食品原料,、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品并應(yīng)當(dāng)索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的食品生產(chǎn)許可證、食品流通許可證,、營業(yè)執(zhí)照,、購物憑證等資質(zhì)證明。購物憑證包括供貨方名稱,、產(chǎn)品名稱,、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容,。

3,、采購前應(yīng)查驗(yàn)產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標(biāo)識是否符合國家相關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,。不得采購使用《食品安全法》第二十八條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。

4,、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時,，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證,、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件,；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

5,、從流通經(jīng)營單位（商場,、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期采購時,，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復(fù)印件,；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

6,、從食品流通經(jīng)營單位（商場,、超市、批發(fā)零售市場等）和農(nóng)貿(mào)市場采購畜禽肉類的,，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件,；從屠宰企業(yè)直接采購的，應(yīng)當(dāng)索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證,、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件,。

7、從農(nóng)貿(mào)市場采購的,，應(yīng)當(dāng)索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證,；從個體工商戶采購的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)并留存供應(yīng)者蓋章（或簽字）的許可證,、營業(yè)執(zhí)照或復(fù)印件,、購物憑證和每筆供應(yīng)清單。

8、不得采購使用無生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證,、產(chǎn)品備案憑證或者衛(wèi)生許可批件,、合格檢測報告的洗滌劑和消毒劑。采購集中消毒企業(yè)供應(yīng)的餐飲具的,，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn),、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、蓋章的批次出廠檢驗(yàn)報告（或復(fù)印件）,。

查驗(yàn)采購食品及原料是否符合相關(guān)食品安全法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求,，采購的食品在入庫和使用前核驗(yàn)所購食品、購物憑證,、資質(zhì)證明，符合后經(jīng)驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可后入庫和使用,，對驗(yàn)收不合格的食品注明處理方式,。

1、收貨時嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān),。杜絕一切不符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的食品原料進(jìn)店,；

2、核準(zhǔn)進(jìn)貨的食品名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、廠名,、廠址,、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等,，驗(yàn)明產(chǎn)品合格證明和標(biāo)識,。

3、感官檢查：看有無破損,、變形,、雜物、腐爛,、霉變等,；聞是否有異味；摸是否有異樣,；蔬菜是否新鮮,。

1、臺賬應(yīng)如實(shí)記錄食品的名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期,、供貨者名稱及聯(lián)系方式,、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。

2,、臺賬記錄應(yīng)與所購食品及購物憑證相符,。

3、購物憑證應(yīng)按產(chǎn)品品種,、進(jìn)貨時間先后秩序有序整理,。

4、食品添加劑的采購應(yīng)建立專門進(jìn)貨臺賬,。

企業(yè)采購管理制度篇四

為使酒店的采購工作走上制度化,、規(guī)范化，合理控制成本,，強(qiáng)調(diào)責(zé)任指標(biāo)到人及提高工作效率,，特制定本制度及操作流程。

1,、所有授權(quán)范圍的物品采購時,，均需比較至少三家供貨商的價格及品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單,；

2,、采購人員對自己采購的物品價格及品質(zhì)負(fù)責(zé)；

3,、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話,、傳真、網(wǎng)絡(luò),、外出調(diào)查等方式獲?。òǚ鞘跈?quán)物品）價格信息，并整理成價格信息庫,，以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務(wù)部,；

4、所有供貨商名片,、報價單,、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理，如有人員變動時按酒店管理公司移交手續(xù)進(jìn)行移交資料,；

5,、駐店采購禁止采購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品，保證手工經(jīng)審批后的采購單與電腦下單一致,，否則財務(wù)部將不予報銷處理,；

6,、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；

7,、駐店采購負(fù)責(zé)跟進(jìn)各供貨商的貨款及時簽批支付事宜,，對到期的應(yīng)付帳款，酒店財務(wù)部應(yīng)及時支付,，以建立酒店的良好形象,。

1、所授權(quán)的物品,，分為兩類：a,、供貨商月結(jié)；b,、直接到市場采購,，授權(quán)生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、酒店采購,、使用部門,、酒店財務(wù)部組成），每月對各類物品進(jìn)行分析（包括但不限于物品的用量,、價格、品質(zhì)等）,，將物品進(jìn)行分類（制定供貨商月結(jié)還是進(jìn)行直接市場采購,，最終要形成文件，由評定小組匯簽確認(rèn),，酒店財務(wù)部存檔備查,，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場采購,，待條件成熟時轉(zhuǎn)為供貨商月結(jié),；

2、月結(jié)的供貨商選定,，采購對已經(jīng)確定供貨商月結(jié)的物品,，應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報價，由供貨商評定小組進(jìn)行價格及品質(zhì)的比較和討論,，對各類月結(jié)物品選定供貨商,，各部門可分頭組織進(jìn)行市場調(diào)查，根據(jù)市場調(diào)查的價格,，定期與供貨商確認(rèn)固定期間的供應(yīng)價格,，在此確認(rèn)期間（時限長短根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r，由評定小組決定）,，供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料（形成會議紀(jì)要,，評定小組部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯簽抄送酒店管理公司）,；

3、酒店財務(wù)部制定倉存物品的采購線（即最高庫存量及最低庫存量,，補(bǔ)倉不能超過最高庫存量,，儲存不能低于最低庫存量），由倉庫人員編制,，酒店財務(wù)成本會計(jì)根據(jù)以往該物品的使用量及經(jīng)營情況進(jìn)行合理分析,，審定出各物品的采購線，財務(wù)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后,，呈酒店總經(jīng)理審批實(shí)施,，審批后的文件由倉庫及成本會計(jì)存檔備查，并按實(shí)際情況定期進(jìn)行更新,，財務(wù)部對每次部門申購數(shù)量進(jìn)行認(rèn)真審核監(jiān)督,，避免因物品積壓造成浪費(fèi)；

4,、酒店財務(wù)部對物品價格進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督,，必須每月組織人員對酒店各類物品進(jìn)行不同市場的價格調(diào)查，每月一次通過電話,、傳真,、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獲取酒店各類物品（包括非授權(quán)物品）的價格信息,，并整理成價格信息庫,，以書面報告形式上報酒店總辦，并抄送集團(tuán)管理公司總辦及集團(tuán)財務(wù)部,；

5,、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復(fù)意見,，酒店財務(wù)部接到單后必須1個工作日后回復(fù)意見后報送到總辦審批,，對特殊物品或者對價格及品質(zhì)有其他意見的，也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門,。

1,、倉庫補(bǔ)倉物品的采購流程：

該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因,，該類物品的部分不能在倉庫保管,，而在使用部門的二級倉庫進(jìn)行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理,，該類物品的補(bǔ)倉由倉庫負(fù)責(zé)填單,。

對倉庫的每種存?zhèn)}物品，應(yīng)按本文件中的第二大點(diǎn)第3小點(diǎn)規(guī)定的流程設(shè)定合理的采購線,。

a,、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時,，應(yīng)需要及時進(jìn)行補(bǔ)充貨倉里的存貨；

b,、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”（見附件,，對申購單中的每項(xiàng)內(nèi)容必須如實(shí)填寫，如沒有發(fā)生的則填“沒有發(fā)生”）,；

c,、駐店采購按照申購單要求，在至少三家供貨商中進(jìn)行比較,，選定相應(yīng)供貨商,，把三間供貨商資料附在申購單后面（包括但不限于報價資料），由駐店采購在申購單上簽名確認(rèn),，提出采購意見及注明可以到貨日期,；

d、酒店財務(wù)部成本會計(jì)簽名加意見（如對價格及其他有問題的,，必須立即跟采購人員溝通,，并立即給出建議方案），到酒店財務(wù)第一負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn),；

e,、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購進(jìn)行實(shí)施購買。

2,、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類,、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜,、肉類、凍品,、三鳥,、海鮮、水果等物料的采購申請,。

a,、由各酒吧、各部門總廚或者主管（要有餐飲總監(jiān)簽名確認(rèn)）,，根據(jù)當(dāng)天經(jīng)營情況,，預(yù)測明天用量，填寫每日申購單交駐店采購（按照以前單據(jù)格式）,；

b,、酒店采購當(dāng)天下午以電話下單（針對供貨商月結(jié)）或者次日直接到市場采購。

c,、酒店財務(wù)部成本會計(jì)與使用部門定期進(jìn)行溝通,，對上一日該類物品采購的數(shù)量進(jìn)行檢查（包括已使用及未使用的數(shù)量）,，如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議,，并報總辦批示,。

1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程,；

2,、紙質(zhì)申購單流程審批完畢后，補(bǔ)倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入申購單,，其他部門申購部分由總辦文員負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入申購單,，再由駐店采購文員從系統(tǒng)制定采購訂單進(jìn)行下單供貨商或者自行市場采購（根據(jù)申購單批示要求內(nèi)容操作）；

3,、物品采購回來后,，倉庫必須根據(jù)紙質(zhì)申購單與系統(tǒng)生成的收料單相核對無差異后，再根據(jù)系統(tǒng)生成的收料單與使用部門進(jìn)行貨品驗(yàn)收,，倉庫再根據(jù)收貨驗(yàn)收情況從系統(tǒng)打印入倉單,；

4、入倉單（附有連同收料清單及發(fā)票）的審批流程：倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務(wù)部成本會計(jì)復(fù)核簽名確認(rèn)是否符合要求（包括但不限于申購物品數(shù)量,、價格等）——酒店財務(wù)部負(fù)責(zé)人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財務(wù)部根據(jù)與供貨商協(xié)議進(jìn)行付款,；

5、屬于直接到市場購買的,，先由駐店采購借支采購備用金（具體金額根據(jù)酒店的規(guī)模及業(yè)務(wù)量,，報酒店管理公司審批），先由相關(guān)申請部門人員提出紙質(zhì)采購申請,，并須走紙質(zhì)采購審批流程后,，（營運(yùn)物品可走酒店審批流程,，除此以外的物品直購須走集團(tuán)采購審批流程）再由總辦文員錄入申購單（暫不用做采購訂單及倉庫的收料單）,，倉庫收貨時根據(jù)收貨的數(shù)量及單價開手寫收貨單，再做采購訂單,，其他操作按上述流程,，以采購人員名義進(jìn)行報銷處理；

對前期的機(jī)動采購制度描述的采購行為負(fù)責(zé)執(zhí)行采購工作,，一般情況下不能再由使用部門自行采購（除總經(jīng)理特批,，但必須要流程表上注明特殊情況說明及物品報價）。

以上流程暫時試行,，日后操作過程中發(fā)現(xiàn)問題會檢討修改,！

企業(yè)采購管理制度篇五

一、目的

為了提高公司采購效率,、明確崗位職責(zé),、有效降低采購成本,，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程,，加強(qiáng)與各部門間的配合,，特制訂本制度,。

二,、適用范圍

適用于本公司所有采購的物料及耗材品,。

三,、基本原則

采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視,。采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,，并綜合考慮“質(zhì)量,、價格”的競爭，擇優(yōu)選取,。

四、工作程序

（一） 采購基本事項(xiàng)

1,、 日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則,，一般由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購，也可由需方直接采購,。

2,、 非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

3,、 對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件,、設(shè)備,、儀器,、勞務(wù)等需要由申請人寫出比價申請報告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見報總經(jīng)理審批后實(shí)施。采購人在采購前須將采購計(jì)劃或申請,，交財務(wù)部進(jìn)行比價,；在提交采購計(jì)劃或申請的同時，采購人呢應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料,，有財務(wù)部對提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查,。

4,、 采購應(yīng)索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù),，網(wǎng)絡(luò)采購應(yīng)保留聊天記錄及付款證明,。

（二）采購申請

1、 采購之前,，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名,、規(guī)格、數(shù)量,，需求日期及注意

事項(xiàng)填寫“物品申請單或采購定單”,。

2、 緊急采購時,，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣,，以便

及時處理。

3,、 若撤銷采購,，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損

失,。

（三）采購流程

1,、 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)

量和總金額,。

2,、 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進(jìn)行

審核，報總經(jīng)理審批后,，方能進(jìn)行采購,。

3、 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財

務(wù),。

（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)

1,、 建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

2,、 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查,。

3、 詢價,、比價,、議價及定購作業(yè)。

4,、 所購物品的品質(zhì),、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

5、 做好平時的采購記錄及對帳工作,。

（五）采購方式

1,、 集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計(jì)劃購買。

2,、 長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格,。

3、 每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商,，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行,，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄,。

（六）采購實(shí)施

1,、“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù),。

2,、采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3,、所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后,，才能辦理入倉手續(xù)。

（七）采購付款方式

1,、物品采購無論金額多少,，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核,，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷,。

2、物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單,、采購定單,、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1,、 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則,，經(jīng)過多方詢價、議價,、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”,。

2、 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈,、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,，給予辭退,，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理,。

五、 附則

1,、各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,，財務(wù)部將拒絕付款。

六,、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。采購管理規(guī)定及流程,。

七、附采購流程圖,。

公司生產(chǎn)物料采購流程

采購定單審批流程

企業(yè)采購管理制度篇六

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度,，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化,，特制定此制度。

（一）采購原則

1,、采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2,、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事,、維護(hù)公司利益”的原則,，并綜合考慮“質(zhì)量,、價格”的競爭,，擇優(yōu)選取。

3,、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購，需求時填寫《物品申請單》,；

4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購,，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》,，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼,，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

5,、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

6,、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購,，單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。

（二）采購申請

1,、需采購部門填寫《物品申請單》,，填寫清楚物件的品名,、規(guī)格、數(shù)量,，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處,；原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。

2,、采購之前,，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。

3,、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣,，以便及時處理。

4,、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員,，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1,、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價格。

2,、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進(jìn)行審核,，審核后報分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后,，方能給采購人員進(jìn)行采購。

3,、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)

1,、建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

2,、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查,。

3,、詢價、比價,、議價及定購作業(yè)。

4,、所購物品的品質(zhì),、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

5,、做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1,、集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。

2,、長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

3,、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行,，并對供應(yīng)商評審,。

（六）采購實(shí)施

1、《物品申請表》批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后,，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

2,、采購人員按核準(zhǔn)的《物料申請表》或《采購定單》”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3,、所有采購物品進(jìn)行入庫和出庫記錄管理。

4,、原材料和設(shè)備由進(jìn)料檢驗(yàn)部門或設(shè)備申請部門驗(yàn)收后合格,，才能辦理入庫手續(xù),。

（七）采購付款方式

1,、物品采購無論金額多少,，一律由經(jīng)辦人簽字，部門負(fù)責(zé)人簽字,，財務(wù)經(jīng)理審核,，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷,。

2、物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我公司開出的入庫單,、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票,。

（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1、采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則,，經(jīng)過多方詢價,、議價,、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”,。

2、采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂,；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退,，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理,。

1,、各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,，財務(wù)部將拒絕付款。

企業(yè)采購管理制度篇七

按照“集中采購,，各負(fù)其責(zé)”和“誰使用，誰采購”的原則,，實(shí)行動態(tài)式采購方式,，避免弊端存在和資金的浪費(fèi)。本著精打細(xì)算的原則,，節(jié)約每一分資金。

1,、由所需購物部門或處室提出書面申請報校長室,，校長批準(zhǔn)后再由總務(wù)處匯總上報xx區(qū)教育體育局后勤服務(wù)中心批復(fù),。

2,、批復(fù)后同意自行購置的由校委會組織相關(guān)人員成立考察小組對所購固定資產(chǎn)進(jìn)行全面考察,；寫出考察報告報請校委會通過，然后進(jìn)行購置,。

3、考察小組由校委會決定人選,，原則是誰使用,，誰考察,，誰采購。

4,、考察人員必須充分掌握市場信息，收集市場物品情況,，為學(xué)校物資采購提出合理化建議。

5,、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,，貨比三家，力求價格合理,，質(zhì)量合格。

6,、采購的物資要適用,，避免盲目采購造成積壓浪費(fèi),。

7,、嚴(yán)格按采購計(jì)劃辦事,，執(zhí)行物資預(yù)算,，遵守財經(jīng)紀(jì)律,。

8、外加工訂貨,，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能,、規(guī)格,、型號等進(jìn)行考察。將結(jié)果報請校委會,，批準(zhǔn)后擇優(yōu)訂貨,。

9、簽訂合同,，必須注明供貨品種,、規(guī)格,、質(zhì)量、價格,、交貨時間、貨款交付方式,、供貨方式,、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等,；否則,，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé),。

10、對于教學(xué)用的儀器、設(shè)備等物資要《山東省中小學(xué)儀器配備標(biāo)準(zhǔn)》按計(jì)劃定購,。

11、嚴(yán)格物品驗(yàn)收,、入庫手續(xù),。專人收發(fā)登記,，實(shí)行領(lǐng)用制，任何部門、個人不得自購自管自用。

企業(yè)采購管理制度篇八

為進(jìn)一步加強(qiáng)我院的醫(yī)療設(shè)備采購管理,，規(guī)范采購行為,，進(jìn)一步完善采購制度,，按照公開透明,、客觀公正,、公平競爭和誠實(shí)信用的原則,，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（下稱采購法）《中華人民共和國招標(biāo),、投標(biāo)法》（下稱招標(biāo)、投標(biāo)法）,、《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)學(xué)裝備管理辦法》等法律,、法規(guī)和文件的要求,，經(jīng)院長辦公會研究,，特制定本辦法：

醫(yī)院應(yīng)根據(jù)各科室臨床醫(yī)療需要,，結(jié)合醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和年度預(yù)算,，本著經(jīng)濟(jì)實(shí)用,、功能適宜、技術(shù)適宜,、節(jié)能環(huán)保的原則制定購置計(jì)劃，杜絕盲目配置和閑置浪費(fèi),。

（一)、科室根據(jù)學(xué)科發(fā)展需要,，于每年年底前提交下年度購置計(jì)劃,，填寫購置申請表,。單價在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設(shè)備論證表》(其中因原有設(shè)備報廢需重新添置或更新?lián)Q代的除外），經(jīng)主管院長審核后在規(guī)定時間內(nèi)報藥械科,。

（二）,、藥械科對各科室設(shè)備購置的申請進(jìn)行匯總,，提交醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會,，審議論證，根據(jù)論證情況及醫(yī)院本年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，編制出設(shè)備、器材的購置計(jì)劃,，經(jīng)院長辦公會審批后成為正式的年度醫(yī)用設(shè)備、器材采購計(jì)劃,。

（三）、未列入年度采購計(jì)劃的項(xiàng)目，科室需要臨時增購的醫(yī)用儀器設(shè)備,，單價在1000元以上1萬元以下的，由使用科室向藥械科提出申請，藥械科定期匯總后,，報醫(yī)療設(shè)備管理辦公室,，經(jīng)院長辦公會審批后執(zhí)行；對于單價在萬元以上的儀器設(shè)備，由使用科室填寫《萬元以上儀器設(shè)備論證表》并報送藥械科，藥械科定期匯總后提交醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會進(jìn)行論證,，根據(jù)論證情況，擬定“臨時增購醫(yī)用儀器設(shè)備”審批報告,，經(jīng)院長辦公會審批后增列入當(dāng)年采購計(jì)劃,。需主管部門審批的,，應(yīng)當(dāng)獲得批準(zhǔn)后執(zhí)行。需要考察設(shè)備者由醫(yī)療設(shè)備管理委員指派人員進(jìn)行項(xiàng)目考察,，其考察報告書面上報院長辦公會,，并由藥械科備案,。

（四）單價在50萬元及以上的醫(yī)療設(shè)備購置，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行可行性論證。論證內(nèi)容包括配置必要性,、社會和經(jīng)濟(jì)效益,、預(yù)期使用情況,、人員資質(zhì)等。

（五）因突發(fā)公共衛(wèi)生事件等應(yīng)急情況需要緊急采購的,，按照應(yīng)急采購預(yù)案執(zhí)行。需采購進(jìn)口設(shè)備的,，按照國家有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格履行進(jìn)口設(shè)備采購審批程序。

（一)單機(jī)(件）在3萬元以下的購置,，必須由藥械科制定招標(biāo)申請書，原則上應(yīng)有3個以上供應(yīng)商參加,。應(yīng)有3人以上人員參加談判后通過招標(biāo)簽定合同（參加人員：主管藥械科副院長,、使用或申請科室主管副院長,、紀(jì)檢書記、藥械科科長,、使用科室主任）。采購3萬元以下的醫(yī)療器械必須先到市衛(wèi)生局醫(yī)藥招標(biāo)管理辦公室備案,，經(jīng)批準(zhǔn)后方可自行采購。

（二)單機(jī)(件）在3萬元以上的設(shè)備,，經(jīng)院長辦公會批準(zhǔn)購置后由藥械科負(fù)責(zé),，會同主管院長和使用科室制定設(shè)備招標(biāo)書,、技術(shù)參數(shù)，經(jīng)設(shè)備主管院長和使用科室認(rèn)可,，報院長簽字后，報許昌市醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)辦公室,，進(jìn)入招標(biāo)程序。憑中標(biāo)通知書,，供貨商與醫(yī)院簽定正式合同,，并按合同要求進(jìn)行驗(yàn)收,、入庫、出庫,。

（一）必須從具有醫(yī)療器械生產(chǎn),、經(jīng)營資格的企業(yè)購進(jìn)醫(yī)療器械。

（二）在與供貨商協(xié)商供貨合同前,，應(yīng)向供貨單位索取、審查并保存以下加有供貨單位公章的證照復(fù)印件,。

（1）營業(yè)執(zhí)照,；

（2） 《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》,；

（3） 《醫(yī)療器械注冊證》；

（4）合格證明,；

（5）企業(yè)法定代表的委托授權(quán)書原件，委托授權(quán)書應(yīng)明確授權(quán)范圍,；

（6）銷售人員身份證明。

（三）醫(yī)療器械到貨,、安裝,、調(diào)試后,，醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)科室人員和供貨方依據(jù)合同約定及時進(jìn)行檢查驗(yàn)收,。驗(yàn)收完成后應(yīng)當(dāng)填寫驗(yàn)收報告，并由各方簽字確認(rèn)以示負(fù)責(zé),。驗(yàn)收工作應(yīng)在合同約定的索賠期限內(nèi)完成,。經(jīng)驗(yàn)收不合格的,，應(yīng)當(dāng)及時辦理索賠。

（四）建立真實(shí)完整的購進(jìn)驗(yàn)收記錄,，以確保每批產(chǎn)品的可追溯性。購進(jìn)驗(yàn)收記錄應(yīng)當(dāng)注明醫(yī)療器械的產(chǎn)品名稱,、規(guī)格型號、批號或機(jī)身編號,、生產(chǎn)廠商,、供貨單位,、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證號、醫(yī)療器械注冊證號,、有效期、購貨日期,、產(chǎn)品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書,、合格證等,。購進(jìn)記錄由藥械科負(fù)責(zé)建檔保存,。

（五）購進(jìn)醫(yī)療器械應(yīng)有合法票據(jù)，醫(yī)療設(shè)備證件,，裝箱單,、說明書、產(chǎn)品合格證,、保修卡等交藥劑科建立醫(yī)療設(shè)備檔案，并妥善保存,。因進(jìn)貨手續(xù)不全，無合格證或無合法依據(jù)的來貨不得驗(yàn)收,。在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量可疑,，結(jié)論為不合格的產(chǎn)品應(yīng)拒絕入庫,。

（六)醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收合格后，由財務(wù)科,、藥械科、使用科室各保留一份合同(其中財務(wù)科為原始合同）,，對納入科室固定資產(chǎn)的設(shè)備由藥械科提出設(shè)備折舊方案，院長簽字后,，通知經(jīng)改辦,，從使用后下一個月扣設(shè)備折舊。

（七）使用科室和設(shè)備庫房對儲備的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)定期檢查,，做好記錄,。對在用的要建立醫(yī)療設(shè)備檔案,，及時養(yǎng)護(hù)、校驗(yàn)在用設(shè)備,，并做好養(yǎng)護(hù)、校驗(yàn)記錄,。

藥械科要定期下科室了解設(shè)備的工作運(yùn)行情況（每周一次），并做好記錄,。發(fā)生設(shè)備故障,，使用科室及時通知藥械科，藥械科負(fù)責(zé)全程跟蹤,，并據(jù)實(shí)填寫維修登記卡。維修費(fèi)用在3000元以上的要簽定維修協(xié)議,，維修費(fèi)用在1萬元以上的要上報院長批準(zhǔn),。