在組織管理與發(fā)展進(jìn)程中,，績(jī)效目標(biāo)考核是衡量工作成效,、驅(qū)動(dòng)持續(xù)進(jìn)步的關(guān)鍵舉措,。“績(jī)效目標(biāo)考核工作報(bào)告”,，本報(bào)告詳盡呈現(xiàn)了考核周期內(nèi)目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性與合理性，從多維度對(duì)各部門及員工工作成果進(jìn)行量化評(píng)估,。深入分析數(shù)據(jù)背后的工作亮點(diǎn)與不足,，明確改進(jìn)方向與優(yōu)化策略,。通過精準(zhǔn)的考核機(jī)制,，激發(fā)團(tuán)隊(duì)活力與創(chuàng)造力,，為組織戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)提供有力支撐與保障,。感興趣的小伙伴們快來看看吧,。

績(jī)效目標(biāo)考核工作報(bào)告 篇1

20xx年度的考評(píng)工作已經(jīng)結(jié)束，因種種原因,，考核之后的“績(jī)效面談工作”直到上周才基本完成。現(xiàn)將與被考核人員的溝通,、面談情況以及從中反映出的問題總結(jié)如下,，既為總結(jié)上年度在考核工作中的經(jīng)驗(yàn)，也為本年度考核工作的改進(jìn)提供參考,。

20xx年底,，非業(yè)務(wù)部門上海公司參與考核的人員共有24人,，除離職的和因工作忙暫未溝通的人員外,，實(shí)際參與面談溝通的人共有20人,。

一,、20xx年度績(jī)效考核實(shí)施過程中存在的問題：

1,、存在是“績(jī)效工資”還是“年終獎(jiǎng)金”疑惑的現(xiàn)象,。

因20xx年集團(tuán)的績(jī)效,、薪酬制度進(jìn)行過改革,，取消了每季度的“績(jī)效工資”,，取而代之的是“實(shí)施年終考核,，年終獎(jiǎng)根據(jù)集團(tuán)效益確定”的激勵(lì)措施,。

然而,，因種種原因,，一部分員工的頭腦中仍然認(rèn)為年底的考核是為了“績(jī)效工資”的發(fā)放,，而不是“年終獎(jiǎng)金”的發(fā)放,。

對(duì)于一部分在20xx年底得到過“年終獎(jiǎng)金”的人員來說,，年終獎(jiǎng)金是公司對(duì)個(gè)人在本公司一年工作的認(rèn)可,，不論多少，是公司對(duì)個(gè)人在公司一年工作表現(xiàn)的評(píng)定,，“每家公司的員工都應(yīng)該有”的觀念在一部分人員的大腦中已經(jīng)根深蒂固,，所以,，分?jǐn)?shù)多少也無所謂,。

2,、個(gè)別崗位持“現(xiàn)在做績(jī)效溝通沒有意義”的觀點(diǎn),。

因種種原因,，20xx年底在“考核的實(shí)施”環(huán)節(jié)完成之后,，并未做“績(jī)效面談”,，所以,，當(dāng)此次與被考核人面談時(shí),，認(rèn)為“沒有意義”,、“工作忙”、“獎(jiǎng)金都發(fā)了,，面談還有什么作用？”的現(xiàn)象還是存在,。

3、大部分崗位對(duì)“績(jī)效管理流程”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象,；

當(dāng)與被考核人員溝通時(shí),，普遍反映出對(duì)“制定考核計(jì)劃,，編制評(píng)估指標(biāo),，績(jī)效輔導(dǎo),，實(shí)施評(píng)估,，績(jī)效面談和績(jī)效結(jié)果的應(yīng)用”績(jī)效管理的這六個(gè)循環(huán)階段不了解,。“進(jìn)行到了哪個(gè)環(huán)節(jié)不是很清楚,，接下來會(huì)有哪些環(huán)節(jié)也不是很了解”，基本上是走到哪一步算哪一步,，上級(jí)要求做什么自己就做什么，作為被考核人個(gè)人,，基本上是處于“盲目的”狀態(tài),。

4、個(gè)別崗位對(duì)“自己的考核指標(biāo)”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象,；

作為被考核者,，不論是考核之前還是實(shí)施考核的時(shí)候,，員工個(gè)人均應(yīng)知道“考核哪些方面、考核指標(biāo)有哪些”,。但此次溝通發(fā)現(xiàn)：有個(gè)別人員直到此次面談時(shí)仍舊不知道對(duì)自己的考核的指標(biāo)有哪些,。

5、個(gè)別崗位對(duì)“考核指標(biāo)的準(zhǔn)確性”有異議

個(gè)別崗位的人員認(rèn)為考核表中一些指標(biāo)不能夠很準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)自己的工作,，但對(duì)“什么樣的指標(biāo)才能夠評(píng)價(jià)自己的工作”卻未有很好的建議,。

6、個(gè)別崗位對(duì)“評(píng)分人的確定”有不同意見——此問題在部門經(jīng)理層尤其突出,；

20xx年實(shí)施考評(píng)時(shí),，打分人確定的原則已明確：“對(duì)基層人員的打分，由部門經(jīng)理評(píng)定,，總經(jīng)理核準(zhǔn),；對(duì)部門經(jīng)理的打分，由上級(jí),、平級(jí)和下級(jí)共同評(píng)定”,。此次溝通發(fā)現(xiàn)，個(gè)別基層員工并不清楚此流程,，而部門經(jīng)理卻認(rèn)為此評(píng)分人確定的原則值得商榷,，即：“上級(jí)”更應(yīng)該是有工作中有直接聯(lián)系的上級(jí)，“平級(jí)”應(yīng)是對(duì)某一項(xiàng)指標(biāo)的評(píng)定而不能是全部指標(biāo),，“下級(jí)”對(duì)自己的工作根本不清楚,，應(yīng)該取消下級(jí)評(píng)分。

7,、大部分基層人員對(duì)“自己的得分”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象,；

20xx年，因種種原因,，評(píng)估實(shí)施結(jié)束之后沒有進(jìn)行績(jī)效面談,，所以大部分被考核人并不清楚自己的最終得分。當(dāng)告知他們最終得分時(shí),，大部分基層人員提出過“評(píng)分結(jié)果是如何得來”的疑問,。

8、存在“最終評(píng)分尚未確定,，而被考評(píng)人卻已經(jīng)知道分?jǐn)?shù)”的現(xiàn)象,；

集團(tuán)自實(shí)施績(jī)效管理工作以來，就已明確“任何部門,、任何人,，不得隨意泄露與被考核人相關(guān)的考核信息”，但本次的溝通，卻發(fā)現(xiàn)部分人員“事先”已知曉了個(gè)人的得分,，盡管他們所知曉的分?jǐn)?shù)并不都是最終核定的分?jǐn)?shù)。

9,、大部分人員對(duì)“評(píng)分結(jié)果的應(yīng)用”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象,；

大部分被考核人員認(rèn)為評(píng)分的結(jié)果就單純是為了“發(fā)獎(jiǎng)金”，就是為了發(fā)獎(jiǎng)金而考核,，而對(duì)于評(píng)分結(jié)果將是“工作反愧工作評(píng)估,、職位晉升、薪資調(diào)整等一個(gè)很重要的參考”并不是很清楚,。

10,、大部分人員對(duì)“獎(jiǎng)金發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象；

集團(tuán)在20xx年考核分?jǐn)?shù)出來之后,，經(jīng)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批后,，明確了獎(jiǎng)金發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)，簡(jiǎn)而言之為“三,、二,、一、零”的“四級(jí)激勵(lì)”措施,。但直到面談之時(shí),，仍有大部分被考核人員尚不清楚09年度獎(jiǎng)金是依據(jù)一個(gè)什么樣的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的，個(gè)別被考核者認(rèn)為是按集團(tuán)績(jī)效管理辦法中的標(biāo)準(zhǔn)確定的,。

二,、20xx年度績(jī)效考核實(shí)施后的效果：

1、一半的人員認(rèn)為此次考核表能夠用來評(píng)定自己年度的工作,。

在交流的過程中,，對(duì)于他們提到的.考核表擬定的疑惑一事，向他們?cè)敿?xì)地介紹了20xx年的考核表的形成過程,；通過解釋,，從操作的角度及被考核者個(gè)人主觀的觀點(diǎn)來看，最終一半的被考核人認(rèn)為考核表能夠用來評(píng)定自己的工作,。

2,、一半的人員對(duì)自己個(gè)人的得分是比較認(rèn)可的；

此次溝通過程中,，采取的是“個(gè)人自我客觀評(píng)估+實(shí)際最終得分反辣的形式來評(píng)估此次績(jī)效考核實(shí)施的效果,。

一方面讓被考核人對(duì)一年工作按百分制作一個(gè)客觀的自我評(píng)估，然后告知他最終的得分,，讓被考核人自己分析兩者的差距,，到底是由于主觀的不足，還是因?yàn)榇嬖谀承┛陀^的`原因,；經(jīng)與被考核人溝通,，一半的人員對(duì)自己的最終得分是比較認(rèn)可的,；其余人員，普遍是自我評(píng)定分比最終得分略高2—3分,，個(gè)別人員的自我評(píng)定分比最終得分高5分左右,。

3、大部分人員對(duì)“績(jī)效溝通”一事比較認(rèn)可,，但更希望能夠得到直接上級(jí)的評(píng)定和面對(duì)面的溝通,；大部分人員比較認(rèn)可“績(jī)效溝通”一事，認(rèn)為很有必要進(jìn)行溝通,，只是對(duì)“遲到的溝通”略有不滿,。

大部分人員希望：

（1）與直接上級(jí)進(jìn)行溝通，希望直接上級(jí)對(duì)自己的工作能夠客觀的評(píng)價(jià),，能夠直接指出不足的地方,，以便整改，更以便在以后的工作中提高,；

（2）縮短“溝通”的周期,，到年度考核時(shí)才去做“績(jī)效溝通”導(dǎo)致的結(jié)果是：時(shí)間太長(zhǎng)、成績(jī)與不足不容易記錄,、對(duì)于“不足”卻沒有了改進(jìn)的機(jī)會(huì),；

（3）與直接上級(jí)溝通后再與HR溝通，此時(shí)HR的溝通就更具有針對(duì)性,。

績(jī)效目標(biāo)考核工作報(bào)告 篇2

一,、基本情況

1、項(xiàng)目概況：銅陵市行政中心及會(huì)議中心辦公樓修繕和日常小型維修服務(wù)面積1.4萬平方米,，綠化面積4.6萬平方米,。行政中心辦公樓20xx年投入使用，其結(jié)構(gòu)為南北雙子座建筑結(jié)構(gòu),，共21層,，安裝有4部電梯、8臺(tái)中央空調(diào)和4套消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng),，共有會(huì)議室11間,，音響設(shè)備11套。行政中心的正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算,。行政中心及會(huì)議中心維修維護(hù)項(xiàng)目包括電梯維保,、消防設(shè)備維保、中央空調(diào)維保,、音響維保,、綠植租擺、綠化養(yǎng)護(hù)、行政大樓及會(huì)議中心房屋修繕以及日常小型維修服務(wù),，屬于經(jīng)常性延續(xù)項(xiàng)目,，項(xiàng)目資金用途為保障行政中心20xx年行政中心及會(huì)議中心維修維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2,、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：長(zhǎng)期目標(biāo)為嚴(yán)格按照合同規(guī)定,，行政中心電梯、消防,、音響設(shè)備和中央空調(diào)等定期維保,行政中心辦公樓及會(huì)議中心房屋修繕及日常小型維修服務(wù)及時(shí)、保障機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)行,；綠化,、綠植定期養(yǎng)護(hù)、更換及增補(bǔ),，確保環(huán)境優(yōu)美,、舒適。

二,、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

效評(píng)價(jià)目的是對(duì)行政中心及會(huì)議中心維修維護(hù)基項(xiàng)目支出績(jī)效,，做出客觀公正、科學(xué)合理的評(píng)價(jià),，為今后加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,，提高財(cái)政資金使用效益，優(yōu)化資源配置,、控制節(jié)約成本,、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平提供參考。

市機(jī)關(guān)事管理服務(wù)中心制定了綠化租租擺,、養(yǎng)護(hù)管理,，設(shè)備設(shè)施維保管理，房屋修繕和日常零星維修服務(wù)管理,，以及財(cái)務(wù)管理等各項(xiàng)制度,。措施方面主要是項(xiàng)目管理按照項(xiàng)目資金申報(bào)與使用管理辦法規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施實(shí)行項(xiàng)目管理責(zé)任制,，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)通過的項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)施方案,，具體組織項(xiàng)目實(shí)施。市機(jī)關(guān)事管理服務(wù)中心下屬后勤服務(wù)中心和財(cái)務(wù)結(jié)算中心,，財(cái)務(wù)結(jié)算中心按照財(cái)務(wù),、預(yù)算管理制度，對(duì)專項(xiàng)資金項(xiàng)目的招標(biāo),、實(shí)施,、付款等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理、考核和監(jiān)督；后勤服務(wù)中心對(duì)行政中心及會(huì)議中心電梯維保,、消防設(shè)備維保,、中央空調(diào)維保、音響維保,、綠植租擺,、綠化養(yǎng)護(hù)、行政大樓及會(huì)議中心房屋修繕以及日常小型維修服務(wù)等工作進(jìn)行日常管理和監(jiān)督考核,。

三,、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

根據(jù)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，20xx年行政中心及會(huì)議中心維修維護(hù)基項(xiàng)目專項(xiàng)資金參照歷史指標(biāo),，預(yù)算資金320萬元,，實(shí)際支出專項(xiàng)資金305.2萬元，執(zhí)行率95.38%,。行政中心及會(huì)議中心維修維護(hù)基項(xiàng)目自評(píng)得分為99.54分,。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

1,、質(zhì)量指標(biāo)：保證電梯,、消防設(shè)備、中央空調(diào),、音響等各項(xiàng)設(shè)備運(yùn)行無障礙,，確保行政中心和會(huì)議中心正常運(yùn)行；行政中心及會(huì)議中心公共區(qū)域四季繁花似錦,，環(huán)境美麗,、舒適。

2,、效益指標(biāo)：行政中心及會(huì)議中心電梯,、消防設(shè)備、中央空調(diào),、音響設(shè)備等嚴(yán)格按照合同約定維護(hù)保養(yǎng),，定期專人檢修，,、綠植租擺,、綠化養(yǎng)護(hù)、行政大樓及會(huì)議中心房屋修繕以及日常小型維修服務(wù)立報(bào)立修,，干部職工滿意度達(dá)到98%以上,。

3、成本指標(biāo)：行政中心維修維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算不高于126萬元,。

4,、可持續(xù)影響指標(biāo)：行政中心電梯,、消防、音響設(shè)備和中央空調(diào)等設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行,，政中心辦公樓及會(huì)議中心房屋修繕及日常小型維修服務(wù)及時(shí),、保障到位；綠化,、綠植定期養(yǎng)護(hù),、更換及增補(bǔ)，確保行政中心辦公大樓和公共區(qū)域綠化環(huán)境持續(xù)良好,，群眾滿意無投訴,。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及存在問題

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

一是我中心高度重視項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作,，開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作,，促進(jìn)了評(píng)價(jià)具體工作的落實(shí)。把績(jī)效評(píng)價(jià)工作列入重要議事日程,，切實(shí)抓緊抓好。

二是充分認(rèn)識(shí)和發(fā)揮自身預(yù)算績(jī)效管理作用,，制定具體措施,，切實(shí)做好本部門的預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作。確定專人,，將項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行工作責(zé)任落到實(shí)處,。在具體工作中，共同配合,，促進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的規(guī)范,、有序、順利開展,。

（二）,、存在問題

一是行政中心辦公樓使用年限已久，很多設(shè)備設(shè)施陳舊,、淘汰,，部分設(shè)備年久失修，處于癱瘓或半癱瘓差誤,，亟需維修,、更新。

二是維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)難以維持行政中心和會(huì)議中心維修需要,，部分需換新設(shè)備設(shè)施因費(fèi)用制約,，仍以維修為主，基本保證正常運(yùn)行,，機(jī)關(guān)人員對(duì)此存在不太滿意現(xiàn)象,。

六,、相關(guān)建議

鑒于以上存在的問題，建議財(cái)政部門加大資金投入力度,，提升項(xiàng)目服務(wù)、保障能力,。

績(jī)效目標(biāo)考核工作報(bào)告 篇3

根據(jù)東區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度部門預(yù)算整體評(píng)價(jià)和財(cái)政重點(diǎn)項(xiàng)目（政策）支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（攀東財(cái)〔20xx〕90號(hào)）文要求，炳草崗街道辦事處對(duì)20xx年度部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),，現(xiàn)將相關(guān)績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下:

一,、部門概況

（一）單位基本職能

街道黨工委、辦事處是區(qū)委,、區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu),，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策和國(guó)家法律,、法規(guī)、規(guī)章以及區(qū)委,、區(qū)政府的決定,、命令和指示，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)性,、地區(qū)性,、公益性、群眾性工作,，完成區(qū)委,、區(qū)政府部署的各項(xiàng)任務(wù)。開展基層黨建,、負(fù)責(zé)城市管理,、提供公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,、指導(dǎo)社區(qū)建設(shè),、培育社會(huì)組織、監(jiān)督專業(yè)管理,、落實(shí)安全生產(chǎn)、加強(qiáng)應(yīng)急管理,、組織基層綜合統(tǒng)計(jì)工作,。

（二）機(jī)構(gòu),、人員,、資產(chǎn)情況

炳草崗街道辦事處內(nèi)設(shè)6個(gè)股室,，即：黨政辦公室（掛財(cái)政所牌子）、黨建辦公室（掛黨群工作部牌子）,、公共管理辦公室（掛信訪辦公室牌子）,、公共服務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、公共安全辦公室以（掛安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室,、應(yīng)急管理辦公室牌子）,、城市管理辦公室（掛生態(tài)環(huán)境辦公室牌子）。另下設(shè)便民服務(wù)中心,、社會(huì)治理事務(wù)中心,、統(tǒng)計(jì)站三個(gè)事業(yè)單位。

編制總額34人（行政編制15人,、事業(yè)編制18人,、機(jī)關(guān)后勤1人）。20xx年6月底在編在職27人（事業(yè)編制空4個(gè),、行政編制空3個(gè)）,、企管8人、區(qū)聘16人（14名城管隊(duì)員,、2名輔助管理）,、自聘9人、退休12人,。

辦公室面積309.74平方米，經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)19處,，公務(wù)用車1輛（機(jī)關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn)）,。

二、部門資金基本情況

東區(qū)炳草崗街道20xx年部門預(yù)算收入2932.3萬元,，預(yù)算支出總計(jì)2932.3萬元,，其中：工資福利支出647.74萬元、日常公用支出68.9萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.8萬元,、項(xiàng)目支出2198.85萬元。

炳草崗街道辦事處20xx年初列入項(xiàng)目績(jī)效管理的有15個(gè)項(xiàng)目,，分別是城管隊(duì)員外勤績(jī)效考核4.32萬元,、小區(qū)清掃保潔費(fèi)123.54萬元、綠地管護(hù)費(fèi)107.19萬元,、公廁管護(hù)費(fèi)9.07萬元,、城市管理日常經(jīng)費(fèi)22.6萬元、市政基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)45萬元,、人大代表之家工作經(jīng)費(fèi)5萬元,、社區(qū)干部經(jīng)費(fèi)825.12萬元,、專職網(wǎng)格管理員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)230.4萬元、中心廣場(chǎng)綜合管理辦公室運(yùn)行費(fèi)300.74萬元,、食堂補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7.66萬元,、黨群服務(wù)經(jīng)費(fèi)326.89萬元、社區(qū)兼職委員,、支部書記補(bǔ)貼及支部啟動(dòng)費(fèi)73.32萬元,、“雪亮工程”政府購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)118萬元。全年預(yù)算項(xiàng)目資金共計(jì)2198.85萬元,。

20xx年1月東區(qū)行政區(qū)劃調(diào)整,，將原炳草崗街道辦事處劃分為現(xiàn)炳草崗街道辦事處和東華街道辦事處，隨之預(yù)算也從原預(yù)算中進(jìn)行了劃分,，20xx年列入現(xiàn)炳草崗街道辦事處的項(xiàng)目績(jī)效管理的有15個(gè)項(xiàng)目,，分別是城管隊(duì)員外勤績(jī)效考核4.05萬元、小區(qū)清掃保潔費(fèi)98.66萬元,、綠地管護(hù)費(fèi)84.72萬元,、公廁管護(hù)費(fèi)9.07萬元、城市管理日常經(jīng)費(fèi)9.8萬元,、市政基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)31.5萬元,、人大代表之家工作經(jīng)費(fèi)5萬元、社區(qū)干部經(jīng)費(fèi)525.25萬元,、專職網(wǎng)格管理員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)148.8萬元,、中心廣場(chǎng)綜合管理辦公室運(yùn)行費(fèi)300.74萬元、食堂補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7.13萬元,、黨群服務(wù)經(jīng)費(fèi)183.21萬元,、社區(qū)兼職委員、支部書記補(bǔ)貼及支部啟動(dòng)費(fèi)40.32萬元,、“雪亮工程”政府購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)118萬元,。全年預(yù)算項(xiàng)目資金共計(jì)1566.25萬元。

(一）年初部門預(yù)算安排及支出情況

東區(qū)炳草崗街道20xx年部門預(yù)算收入2932.3萬元,，預(yù)算支出總計(jì)2932.3萬元,，其中：工資福利支出647.74萬元、日常公用支出68.9萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.8萬元,、項(xiàng)目支出2198.85萬元。

1,、基本支出安排及使用情況

20xx年度基本支出為1002.44萬元,，比年初預(yù)算增加268.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出612.05萬元,，日常公用經(jīng)費(fèi)支出390.39萬元,。主要用人街道在職人員工資,、福利和日常公用經(jīng)費(fèi)，增加原因?yàn)?40名網(wǎng)格員勞務(wù)費(fèi)（賬務(wù)處理在公用經(jīng)費(fèi)）和財(cái)政返還20xx年度的差旅費(fèi),、福利費(fèi),、工會(huì)費(fèi)等。

2,、部門預(yù)算項(xiàng)目安排及支出情況

20xx年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為2198.85萬元,，項(xiàng)目支出決算數(shù)為3478.4萬元，差額1279.55萬元,。差額原因是：20xx年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政應(yīng)返還資金（因財(cái)政金庫(kù)緊張,，當(dāng)年不能保障支付）和臨時(shí)性項(xiàng)目安排支出如：慶祝新中國(guó)成立70周年氛圍營(yíng)造專項(xiàng)資金、榕樹街47號(hào)已征收房屋資金等,。日常項(xiàng)目支出：綠地管護(hù),、清掃保潔、市政基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù),、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,、城市管理等支出。

（二）追加預(yù)算安排及支出情況

20xx年共計(jì)追加1279.55萬元,，主要是基本支出中100名社區(qū)干部工資,、社保、公積金和上級(jí)各部門下?lián)艿呐R時(shí)工作經(jīng)費(fèi)和臨時(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

（三）其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

20xx年初其他收入0.91萬元,，主要是利息收入。利息收入主要用于日常購(gòu)支票和進(jìn)賬單,。

20xx年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余648.5萬元,，主要是上年度因財(cái)政金庫(kù)不能保障支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和差旅費(fèi)、福利費(fèi),、工會(huì)費(fèi)等財(cái)政返還資金。

三,、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）區(qū)級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

1,、年初部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況

20xx年預(yù)算執(zhí)行率100%。年度總體績(jī)效目標(biāo)完成情況全部達(dá)到預(yù)期,。

上級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

20xx年收到市級(jí)專項(xiàng)資金是基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)8萬元,。已按照每個(gè)社區(qū)1萬元的標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)分配到各社區(qū)，全年均嚴(yán)格按照資金撥付程序,，無截留,，無余額。因區(qū)財(cái)政金庫(kù)緊張未能終審,，故此款在20xx年度支付不成功,。20xx年財(cái)返后再次錄入截止到20xx年6月財(cái)政終審,，此款項(xiàng)支付成功，現(xiàn)已足額支付到社區(qū)賬戶,。

（三）自評(píng)結(jié)論

我單位支出績(jī)效總體良好,，各項(xiàng)目標(biāo)基本達(dá)到了相應(yīng)時(shí)期執(zhí)行進(jìn)度，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行都得到了良好的制度保障和實(shí)施效果,。

四,、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

我單位超過年初預(yù)算的原因主要是上級(jí)各部門臨時(shí)工作經(jīng)費(fèi)和臨時(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和160名社區(qū)干部工資、社保,、公積金未要示列入預(yù)算等產(chǎn)生的,。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況

績(jī)效自評(píng)結(jié)果已在各項(xiàng)工作中運(yùn)用且在街道內(nèi)部網(wǎng)公示,。