為確保事情或工作順利開展,，常常要根據(jù)具體情況預(yù)先制定方案,，方案是綜合考量事情或問題相關(guān)的因素后所制定的書面計劃。方案對于我們的幫助很大,，所以我們要好好寫一篇方案,。接下來小編就給大家介紹一下方案應(yīng)該怎么去寫，我們一起來了解一下吧,。

公司銷售人員管理制度方案篇一

一,、拜訪目的

(1)市場調(diào)查，研究市場,。

(2)了解競爭對手,。

(3)客戶保養(yǎng)：a.強化感情聯(lián)系,，建立核心客戶;b.推動業(yè)務(wù)量;c.結(jié)清貨款。

(4)開發(fā)新客戶,。

(5)新產(chǎn)品推廣,。

(6)提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。

二,、拜訪對象

(1)業(yè)務(wù)往來之客戶,。

(2)目標(biāo)客戶,。

(3)潛在客戶,。

(4)同行業(yè)。

三,、拜訪作業(yè)

1.拜訪計劃：銷售人員每月底提出拜訪計劃書,，呈部門經(jīng)理審核。

2.客戶拜訪的準(zhǔn)備

(1)每月底應(yīng)提出下月客戶拜訪計劃書,。

(2)拜訪前應(yīng)事先與拜訪單位取得聯(lián)系,。

(3)確定拜訪對象。

(4)拜訪時應(yīng)攜帶物品的申請及準(zhǔn)備,。

(5)拜訪時相關(guān)費用的申請,。

3.拜訪注意事項

(1)服裝儀容、言行舉止要體現(xiàn)本公司一流的形象.

(2)盡可能地建立一定程度的私誼,，成為核心客戶,。

(3)拜訪過程可以是需要贈送物品及進(jìn)行一些應(yīng)酬活動(提前申請)。

(4)拜訪是發(fā)生的公出,，出差行為依相關(guān)規(guī)定管理,。

4.拜訪后續(xù)作業(yè)

(1)拜訪應(yīng)于倆天內(nèi)提出客戶拜訪報告，呈主管審核,。

(2)拜訪過程中答應(yīng)的事項或后續(xù)處理的工作應(yīng)及時進(jìn)行跟蹤處理,。

(3)拜訪后續(xù)作業(yè)之結(jié)果列入員工考核項目，具體依相關(guān)規(guī)定,。

四,、銷售拜訪作業(yè)計劃查核細(xì)則

1.制定目的

(1)本細(xì)則依據(jù)公司《銷售人員管理辦法》之規(guī)定制定。

(2)促使本公司銷售人員確實執(zhí)行拜訪作業(yè)計劃,，達(dá)成銷售目標(biāo),。

2.適用范圍：本公司銷售人員拜訪作業(yè)計劃之核查，依本細(xì)則管理,。

3.權(quán)責(zé)單位

(1)銷售部負(fù)責(zé)本辦法的制定,、修改、廢止之起草工作,。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定,、修改,、廢止之核準(zhǔn) 。

4.查核規(guī)定之計劃程序

(1)銷售計劃：銷售人員每年應(yīng)依據(jù)公司《年度銷售計劃表》,，擬定個人之《年 度銷售計劃表》,，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后,，按計劃執(zhí)行,。

(2)作業(yè)計劃：銷售人員依據(jù)《月銷售計劃表》，每月填制《拜訪計劃表》;應(yīng) 于每月月底前,，將次月計劃拜訪的客戶及其預(yù)定停留時數(shù),，填制于《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內(nèi)，呈主管審核;經(jīng)主管審核后,，銷售人員應(yīng)依據(jù)計劃實施,，主管則應(yīng)確實督導(dǎo)查核。

5.查核要項之銷售人員

(1)銷售人員應(yīng)依據(jù)《拜訪計劃表》所訂的內(nèi)容,，按時前往拜訪客戶,，并根據(jù)結(jié)果填制《客戶拜訪調(diào)查表》。

(2)如因工作因素而變更行程,，除應(yīng)向主管報備外,，并須將實際變更的內(nèi)容及停留時數(shù)記錄于《拜訪計劃表》內(nèi)。

6.查核要項之部門主管

(1)審核《銷售拜訪調(diào)查報告表》時,，應(yīng)與《拜訪計劃表》對照,，了解銷售人員是否依計劃執(zhí)行。

(2)每周應(yīng)依據(jù)銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調(diào)查報告表》,，以抽查方式用電話向客戶查詢,，確認(rèn)銷售人員是否依計劃執(zhí)行或不定期親自拜訪客戶，以查明銷售人員是否依計劃執(zhí)行,。

五,、注意事項

1.銷售部主管應(yīng)使銷售人員確實了解填制《拜訪計劃表》并按表執(zhí)行之目的，以使銷售工作推展更順暢,。

2.銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業(yè)實施時,，應(yīng)注意技巧，尤其是向客戶查詢時,，須避免造成以后銷售人員工作之困擾與尷尬,。拜訪計劃作業(yè)實施的查核結(jié)果，應(yīng)作為銷售人員年度考核的重要參數(shù),。

公司銷售人員管理制度方案篇二

一,、制定目的：

為了加強本公司的銷售管理，擴大產(chǎn)品銷售,，提高銷售人員的用心性,，完成銷售目標(biāo),，提高經(jīng)營績效，更好的收回賬款,，特制定本制度,。

二、適用范圍：

凡屬本公司銷售,、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行,。

三、銷售人員工作職責(zé)：

銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項行政及財務(wù)管理外,，應(yīng)盡力完成下列各項工作職責(zé)：

1)負(fù)責(zé)完成公司所制定的年度銷售目標(biāo),。

2)對外務(wù)必樹立公司形象，維護(hù)公司利益,，代表公司與客戶進(jìn)行商務(wù)洽談,，并完善公司與各客戶間的銷售合同,，銷售合同務(wù)必經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后方可生效,。

3)對于本公司的銷售計劃、策略,、客戶關(guān)系等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密,，不得泄露;如有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生,，直接辭退,。

4)嚴(yán)禁以不正當(dāng)手段獲得銷售業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁哄抬物價,、擾亂市場,，嚴(yán)禁以任何形式毀壞公司形象，如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實,，一律辭退,。

5)貨款處理：

①收到貨款應(yīng)當(dāng)日交到公司財務(wù)。

②不得以任何理由挪用公司貨款,，如有直接辭退并交出所挪用貨款,。

6)務(wù)必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，并隨時與財務(wù)部門核對各客戶的應(yīng)收款,，持續(xù)賬面正確,、清晰，便于及時催收尾款,。

7)定期拜訪客戶,，了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來客戶良好的人際關(guān)系,。收集市場需求量的變化,、同行業(yè)價格變化的資料,，客戶對我公司的評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量,、服務(wù)等的資料,。用心發(fā)展新客戶。

8)及時了解客戶項目的進(jìn)度,，每日生產(chǎn),、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員。

9)執(zhí)行公司所交付的相關(guān)事宜,。

三,、統(tǒng)計人員職責(zé)：

1)及時、準(zhǔn)確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據(jù),。

2)設(shè)立單獨的合同臺賬,，包括：

a、合同名稱

b,、瀝青混合料型號,、單價

c、付款方式

d,、合同簽訂人信息,。

3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量,、做好臺賬,。

4)針對每個合同的付款方式和工程進(jìn)度，及時通知該合同的負(fù)責(zé)人進(jìn)行賬款的催要,。

5)次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表,。

銷售人員考核辦法及獎勵辦法

一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性,，鼓勵先進(jìn),，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法,。

二,、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行,。

三,、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

1,、考核方法及獎勵方法：

①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數(shù)量(噸)×元;

②項目按照合同進(jìn)行付款,，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量(噸)×元×50%,。

③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應(yīng)付款項的,，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%,。

④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%,。

⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應(yīng)付款項的,，不再給付剩余20%的獎勵金額。

⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應(yīng)付款項的,，酌情處罰,。

公司銷售人員管理制度方案篇三

第一章總則

第一條為了能使公司運作有秩序地進(jìn)行，維護(hù)公司及員工的切身利益,，特制定本管理制度,。

第二條本制度涵蓋業(yè)務(wù)員思想道德行為準(zhǔn)則、日常工作規(guī)范條例,、賬款管理制度,、客戶關(guān)系管理辦法等。

第三條凡公司業(yè)務(wù)員適用本制度,。

第二章業(yè)務(wù)員思想道德行為準(zhǔn)則

第一條業(yè)務(wù)員應(yīng)思想端正,，品德高尚，誠實守信,，對公司擁戴忠誠,，熱愛本職工作,，有奉獻(xiàn)精神,，嚴(yán)格遵守公司的一切規(guī)章制度，服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,。

第二條業(yè)務(wù)員之間應(yīng)相敬相愛,，團(tuán)結(jié)互助，要具備團(tuán)隊意識,，有矛盾糾紛要妥善解決,，或上報公司領(lǐng)導(dǎo)尋求調(diào)解，不得私下用武力等不良方式,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，扣除當(dāng)月所有工資獎金，情節(jié)特別嚴(yán)重的,，公司有權(quán)解除合同,，予以解聘。(此條之所以嚴(yán)厲,，是因為在銷售業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，矛盾特多，比如搶單等現(xiàn)象)

第三條業(yè)務(wù)員是對外代表公司形象的重要“代言人”,，每個業(yè)務(wù)員在客戶面前,，不得作出有損公司形象的行為或舉動,，不得作出有損公司信譽的事情，如經(jīng)發(fā)現(xiàn),，或有客戶投訴涉及公司形象的,，經(jīng)公司調(diào)查屬實，扣除當(dāng)月所有工資獎金,。

第四條公司本著充分保障每個業(yè)務(wù)員利益的原則,，嚴(yán)禁業(yè)務(wù)員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單,，是指甲業(yè)務(wù)員在洽談的業(yè)務(wù),，乙業(yè)務(wù)員利用關(guān)系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務(wù);劃單是指，甲業(yè)務(wù)員將自己的單劃到乙業(yè)務(wù)員的名下,。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為,，扣除雙方當(dāng)月全部工資及獎金，并在全公司通報一次,。如第二次再犯,，公司有權(quán)解除合同，予以辭退,。

第五條業(yè)務(wù)員應(yīng)善待公司的任何財物,。如有惡意破壞者，除要求賠償外,，公司予以扭送公安機關(guān)依法處理,。不小心損壞者，比如燈具,，公司按成本價從其工資中扣除,。

第六條業(yè)務(wù)員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動,。如經(jīng)發(fā)現(xiàn),，扣除當(dāng)月所有工資獎金，立即予以解聘,，并送公安機關(guān)依法處理,。

第七條業(yè)務(wù)員應(yīng)具備職業(yè)操守，遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定,，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手,。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月所有工資獎金,，立即予以解聘,，并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴。

第三章業(yè)務(wù)員日常工作規(guī)范條例

第一條業(yè)務(wù)員嚴(yán)格遵守考勤管理規(guī)定，具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務(wù)員薪酬管理制度》,。

第二條業(yè)務(wù)員每天必須向負(fù)責(zé)主管口頭匯報前一天的工作詳情,，如有困難，尋求解決困難的辦法,。每周周一提交“周工作總結(jié)”的書面報告,。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務(wù)員工作中存在的問題，予以總結(jié)歸納,，幫助提高業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)水平,。

第三條業(yè)務(wù)員在上班期間，要求著裝整潔,，形象健康,，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā),、敞衣露背,、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

第四條業(yè)務(wù)員在上班期間,，不得從事與工作無關(guān)的活動,，公司的電話不得用來做與工作無關(guān)的閑聊。

第五條業(yè)務(wù)員在上班期間,，不得瞎晃閑逛,，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作,。

第六條業(yè)務(wù)員的請假規(guī)定,。業(yè)務(wù)員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的,，一律按曠工處理,。曠工一天扣30元，當(dāng)月曠工超過15天的,，公司有權(quán)解除合同。如事假有特殊情況的,，應(yīng)寫出情況說明報上級主管審批,。請病假應(yīng)提供相關(guān)的病歷。

第七條公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期,，具體假期時間視公司而定,。

第八條業(yè)務(wù)員如需出差洽談客戶的，業(yè)務(wù)員必須提前向上級主管申請,，經(jīng)批準(zhǔn),，方可外出。出差期間應(yīng)有詳細(xì)計劃,，并報以上級主管備案,。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》,。

第四章賬款貨物管理制度

第一條業(yè)務(wù)員每天從財務(wù)處領(lǐng)取“收款賬單”，當(dāng)天下班前必須將收回的賬款(現(xiàn)金或支票)交給出納,，與財務(wù)核對剩余的“收款賬單”是否對數(shù),。業(yè)務(wù)員收回賬款后，才能憑賬款開取發(fā)票,。因業(yè)務(wù)的靈活性,，如果業(yè)務(wù)員當(dāng)天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務(wù)交接“收款賬單”,，再重新領(lǐng)取新一天的單子,。

第二條若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款,，業(yè)務(wù)員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據(jù),，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章,。業(yè)務(wù)員必須把客戶的“簽收單”或憑據(jù)交回財務(wù)處,，自己留復(fù)印件。

第三條壞賬準(zhǔn)備金,。所謂壞賬,，是指那些收不回賬的。為提高業(yè)務(wù)員的警惕性,，也是為了防范業(yè)務(wù)員的利益不受侵害,，增強業(yè)務(wù)員的自我保護(hù)防范能力，公司特設(shè)“壞賬準(zhǔn)備金”,。公司每月從業(yè)務(wù)員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準(zhǔn)備金”,。當(dāng)年度滿，如果未發(fā)生吊賬問題,，公司全數(shù)奉還準(zhǔn)備金,，并予以適當(dāng)獎勵。如果真有客戶賴賬或跑賬,，首先由業(yè)務(wù)員出面追討,，追討不成，由公司出面用法律手段解決,，這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準(zhǔn)備金”提取,。公司出于人性化考慮，也出一半,。如果“壞賬準(zhǔn)備金”不足訴訟費用的一半,，從業(yè)務(wù)員工資中扣除。如果訴訟無果，成了“死賬”,，由業(yè)務(wù)員承擔(dān)全部死賬,，訴訟費用由公司來出。(此條任主可作詳細(xì)斟酌,，也可以不設(shè)此條,。)

第四條每月28號下午四點為當(dāng)月最后回款時間。業(yè)務(wù)員不得將已收款項故意挪至下月,。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，從工資中扣除500元。

第五條對于那些暫時收不到賬的規(guī)定：公司本著“出貨見款”的原則,，要求業(yè)務(wù)員在客戶收到貨物后當(dāng)即予以收款,，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的,，業(yè)務(wù)員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)到財務(wù)處外,，還應(yīng)及時報知直接上級主管備案，在這期間,，業(yè)務(wù)員應(yīng)主動提醒催促客戶,，超過十天仍未見到款項的，應(yīng)與上級主管協(xié)商妥善追款辦法,。

第六條業(yè)務(wù)員出差旅費報銷的規(guī)定：為了提高業(yè)務(wù)員出差洽談業(yè)務(wù)的成功率,，遏止亂出差的現(xiàn)象，特制定本條,。以簽單為基準(zhǔn),，單沒簽成，不報銷;簽成單,，報銷其交通總費用的80%,，且不超過簽單金額的2%，如若超過,，以2%支付給業(yè)務(wù)員,。

第七條業(yè)務(wù)員為談業(yè)務(wù)請客吃飯報銷的規(guī)定：以簽單為基準(zhǔn)，單沒簽成,，不報銷;簽成單,，報銷實際消費數(shù)字的60%，且不超過成交金額的2%,，如若超過，以2%支付給業(yè)務(wù)員,。(作者附注：第六,、七條任主看情況而定，因為這兩條規(guī)定一出來，就可能會出現(xiàn)業(yè)務(wù)員凡是簽成單都要報銷,，去哪里找來一張餐飲發(fā)票,，謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本,。杜絕辦法就是,，要嘛不規(guī)定，要嘛被充一條,，限額限量,，比如洽談金額超過兩萬的，一個月不能報銷超過三次的)

第八條對于貨物的管理,，公司實行貨物出借制度,。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現(xiàn)場展示,，為了方便業(yè)務(wù)員的談判,，業(yè)務(wù)員可從倉管處借出貨物，業(yè)務(wù)員開具借條,。貨物必須在兩日內(nèi)交還,，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業(yè)務(wù)員照價賠償,。

第五章客戶關(guān)系管理辦法

第一條業(yè)務(wù)員應(yīng)該認(rèn)識到,，客戶是我們的衣食父母，維護(hù)客戶關(guān)系的重要性,。

第二條業(yè)務(wù)員每月必須詳細(xì)整理新增客戶的資料,，包括姓名、地址,、客戶的實力或規(guī)模,、盡可能多的關(guān)系網(wǎng)等等，將其填入“客戶檔案”里,，復(fù)印一份交予公司備案,，公司將嚴(yán)密保管這些資料。

第三條業(yè)務(wù)員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習(xí)慣,。每次將回訪客戶的內(nèi)容及經(jīng)過簡要地記述下來,，上級主管會不定期地進(jìn)行檢查。如被查到毫無記錄的,，處以200元的罰款,。

第四條公司會全力配合業(yè)務(wù)員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談,，提供便利等等,。

第五條業(yè)務(wù)員要正確處理客戶的投訴,。仔細(xì)傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重,，即使客戶火冒三丈,，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道,，切實考慮解決客戶的疑問或困擾,。

公司銷售人員管理制度方案篇四

企業(yè)零售業(yè)務(wù)采用兩種收款方式：一種是商店設(shè)收款臺方式;另一種是無收款臺(一手錢一手貨)方式。

1.設(shè)收款臺(專人收款,，錢貨分開)

(l)售貨員在顧客挑選好商品后,，開具“交款憑證”(一式三聯(lián))，第1,、第2聯(lián)交給顧客到收款臺交款,，第3聯(lián)售貨員暫時留存。

(2)顧客持1,、2聯(lián)“交款憑證”到收款臺交款,。

(3)收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結(jié)算單,，第2聯(lián)收款員留存,，第1聯(lián)交顧客到柜臺交票取貨(大件貴重物品顧客需要發(fā)票，由售貨員代理),。

(4)售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結(jié)算單的第1聯(lián)“交款憑證”后與留存的第3聯(lián)“交款憑證”核對無誤后,，將商品隨同第3聯(lián)“交款憑證”交給顧客，第1聯(lián)交款憑證售貨員留存,。

(5)每日售貨員憑“交款憑證”第1聯(lián)匯總個人當(dāng)日銷售額,，并做登計，組長簽字,。

(6)收款員根據(jù)“交款憑證”第2聯(lián)匯總銷售額,，與當(dāng)日收款額核對無誤后，按柜組填制“交款憑證匯總表”1--4聯(lián),，1聯(lián)轉(zhuǎn)柜組,，與第1聯(lián)交款憑證匯總金額核對，2聯(lián)轉(zhuǎn)會計,，3聯(lián)連同“交款憑證”第2聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬,，4聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計員。

(7)收款員清點貨款后,，填制“組交款單”(一式四聯(lián))簽字后雙人交會計室,。

(8)商店會計室收到交來的貨款，經(jīng)雙人清點無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章,，及收款人名章,，第1聯(lián)退收款臺,，第2聯(lián)會計記賬,，第3聯(lián)商品賬記賬,，第4聯(lián)封簽。

(9)商品賬憑收款臺轉(zhuǎn)來第1聯(lián)“交款憑證”填制“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表”一式三聯(lián),，憑第1聯(lián)記“經(jīng)(代)銷庫存商品明細(xì)賬”銷售數(shù)量,。2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計，3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺,。

(10)商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業(yè)部門進(jìn),、銷、存日報表”(一式三聯(lián)),，憑第1聯(lián)記經(jīng)銷庫存商品金額分類賬減少,，第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)交商店會計員和統(tǒng)計員,。

(11)商店會計,、統(tǒng)計員接到商品賬轉(zhuǎn)來的“營業(yè)部門進(jìn)銷存日報表”和“日清日結(jié)銷售匯總表”對其進(jìn)行審查核實，并與當(dāng)日“交款單”核對,，無誤后做相應(yīng)的賬務(wù)處理,。

(12)商店會計室?guī)齑嫔唐方痤~分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬,。

(13)顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字,，經(jīng)雙人簽字。

2.無收款臺(一手錢一手貨)

(l)顧客挑好商品,，由售貨員直接收款,，將商品交給顧客。

(2)售貨員每售一筆商品都要登記在“營業(yè)員銷售卡”上面,，不要漏登,、重登。

(3)每日營業(yè)終結(jié)前,，售貨員將營業(yè)員銷售卡進(jìn)行匯總計算個人的銷售額,，并與當(dāng)日收到的現(xiàn)金核對無誤后會計室，營業(yè)卡轉(zhuǎn)商品賬,。

(4)會計室點款,、核票無誤后，經(jīng)雙人簽字,，蓋章留存第2聯(lián),，將交款單第l聯(lián)退收款員(柜臺)，第3聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬,，第4聯(lián)封簽,。

(5)商品賬根據(jù)“營業(yè)員銷售卡”填制“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表1—3聯(lián)”,。

(6)商品賬根據(jù)“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表第1聯(lián)”，記經(jīng)銷商品庫存商品明細(xì)賬中的柜臺減少,。

(7)無法進(jìn)行日清日結(jié)的商品,，營業(yè)部門可以不必做“日清日結(jié)銷售匯總表”，可不逐筆登記“經(jīng)(代)銷庫存商品明細(xì)賬”,。月末按照公司主管經(jīng)理審批簽名的盤點表(實物盤點)統(tǒng)計公司內(nèi)每一種商品的月銷售數(shù)量,。

(8)商品賬根據(jù)“舊清日結(jié)銷售匯總表”填制“營業(yè)部門進(jìn)、銷,、存日報表”,。無法進(jìn)行日清日結(jié)的商品，根據(jù)“交款單”填制“營業(yè)部門進(jìn),、銷,、日報表”，憑第1聯(lián)登記“經(jīng)銷庫存商品”金額分類賬減少,，第2,、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)會計員、統(tǒng)計員,?！芭f清日結(jié)銷售匯總表”2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計，3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺,。

(9)顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字,，經(jīng)組長簽字，票據(jù)流轉(zhuǎn)程序視同銷售,。