總結(jié)是寫給人看的,，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然,，這樣就達不到總結(jié)的目的,。寫總結(jié)的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結(jié)范文,，希望大家能夠喜歡!

熱力公司財務工作總結(jié)篇一

??1,、會計審核會計審核是把好企業(yè)經(jīng)濟利益的關(guān)鍵,，嚴格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不應個人面子而放松政策,。如,，親親家園項目地處余杭良諸，根據(jù)稅法規(guī)定建筑xx工程專用xx必須使用項目地稅務機關(guān)提供的xx,，否則建設單位不得在稅前列支,，為此我們對工程xx的來源嚴格審核，并將此項規(guī)定傳達到項目公司,，目前工程量大的施工單位均在當?shù)囟悇諜C關(guān)辦理相關(guān)手續(xù),，并使用當?shù)囟悇諜C關(guān)提供的xx。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時工程,、零星工程的施工xx未按規(guī)定辦理,，我們在嚴格審核退回的同時，幫助他們聯(lián)系稅務機關(guān)如何開具工程xx的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障,。

??2,、材料核算材料占工程成本比重較大，同時也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一,。通過甲供材料的方式,，解決了這方面的質(zhì)量問題，但在價格這個不確定因素上難以控制,，從下半年開始建筑材料價格不斷上升,，甚至出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象,，特別是水泥價格翻一番,，還提不到貨,，為了確保工期順利進行,，配合材料部門調(diào)整采購結(jié)算方式,，由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨,。

??公司與供貨商結(jié)算材料款一般較遲,，現(xiàn)在送貨清單是在結(jié)算時才轉(zhuǎn)到財務,，一是造成財務不能及時向用料施工單位結(jié)算材料款,，二是由于時間較長給財務與施工單位核對增加難度,，已發(fā)現(xiàn)過送貨清單的領(lǐng)用人簽字與用貨單位的簽字不符的問題。

??xxxx年公司財務部工作總結(jié)篇八財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,，在為全公司提供服務的同時,，認真xx會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作,。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,，以成本為中心、資金為紐帶,，不斷提高財務服務質(zhì)量,。在xxxx年做了大量細致的工作：

??一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī),，認真履行職責,，xx會計核算財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督,。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度,、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),，認真履行財務部的工作職責,。從收費到出納各項原始收支的操作；

??從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制,；

??從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表,；

??從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳；

??從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準確性,。

??二、以實施erp軟件為契機,，規(guī)范各項財務基礎工作用在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理,、采購管理,、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應商,、客戶、存貨,、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調(diào)價單”,，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作,；

??設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程,；

??在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上,，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎上,，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在xx月初正式運行erp系統(tǒng)，并于xx月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好,。

??三,、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,，財務部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進行了分解,，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核,。在財務執(zhí)行過程中,，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況,，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟效益,。

??四、資金調(diào)控有序,，合理控制集團總體資金規(guī)模由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金,。為此,，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠,，在資金安排上,，做到公正、透明,，先急后緩,；

??另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,，合理地配合資金部安排融資進度與額度,，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

??五,、加強財務管理制度建設，提高財務信息質(zhì)量財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范本集團的財務工作,、提高會計信息的質(zhì)量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,，包括：財務部xxx機構(gòu)和崗位職責,、財務核算制度,、內(nèi)部控制制度、erp管理制度,、預算管理制度,。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準確性,、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,，為領(lǐng)導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息,。

熱力公司財務工作總結(jié)篇二

??（一）,、過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步,。

??1‘建立了成本費用明細分類目錄,，使成本費用核算、預算合同管理,，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

??2,、對會計報表進行梳理,、格式作相應的調(diào)整，制訂了會計報表管理辦法,。使會計報表更趨于管理的需要,。

??3、修改完善了會計結(jié)算單,，推出了會計憑證管理辦法,，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。

??4,、設置了資金預算管理表式及辦法,，為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經(jīng)營績效,、統(tǒng)籌及高效地運用資金,，鋪下了良好的基礎。

??（二）財務合同管理月總結(jié)公司推出“財務,、合同管理月活動”,，說明公司領(lǐng)導對財務、合同管理工作的重視,，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領(lǐng)導的要求,。

??1,、為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性,，財務總監(jiān)姚總親自給財務部員工作動員,，會上針對財務人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感,，看問題,、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析,，同時提出財務部不是核算部,，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去,，核算的再細也沒用,，核算是基礎，管理是目的,，所以,，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理,。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務的核算,，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題,，現(xiàn)在考慮不充分,，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補。針對“財務,、合同管理月活動”進行了工作布置,。

??2、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本,、期間費用的會計二級,、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明,，目的,，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性,；

??二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數(shù)據(jù)的內(nèi)容,。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核,。目前進入貫徹實施階段,。

??3、配合目標責任制,，對財務內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整,，目的,，一是要符合財務管理的要求；

??二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求,。財務內(nèi)部管理報表已經(jīng)多次調(diào)整修改,，建議集團公司對新調(diào)整的財務內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行一次認證，并于明確,，作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式,。

??4、針對外地公司遠離集團公司,，財務又獨立設立核算機構(gòu),，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性,、信息反饋的及時性,，提出了與駐外地公司財務工作聯(lián)系要求。__月份與寧波公司財務進行交流,，將財務核算要求,、信息傳遞、對外報表的審批程序,、上報集團公司的報表都進行了明確,。

??5、對各公司進行一次內(nèi)部審計,，目的,，是對各公司經(jīng)營狀況進行一次全面地了解，為今后財務管理做好基礎工作,。

??6、根據(jù)公司的要求對部門職責進行了修改,，并制訂了部門考核標準,。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新提出《財務工作要求》,，要求從基礎工作,、會計核算、日常管理三方面提出,，目的是打好基礎,。內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從會計核算到檔案管理,，從小處著手,，全面開展，逐步完善財務的管理工作,。

??7,、會計知識的培訓,，我們從三方面考慮培訓內(nèi)容，一是《會計法》,，要了解會計知識,，首先要了解這方面的法律知識；

??二是會計基礎知識,，非專業(yè)人員學習這方面知識的目的要明確,，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表,，就要了解一些基礎的東西,；

??三是如何看報表，這是會計知識培訓的重點,。

??8,、會計報表推出執(zhí)行幾個月后，從會計報表格式設置上看,，報表格式設置還是比較科學,，能比較清晰地反映會計的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,，銷售收入與結(jié)算利潤有一個時間上的差異,，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充,；

??另外需要增添反映“財務費用”的報表,。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表（內(nèi)）ⅳ《經(jīng)營情況表》”和“會計報表（內(nèi)）ⅴ《融資及融資成本情況表》”,。

??9,、會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務部進行電話通知,，x月份實行逐步換新的辦法,，x月份要求全面試行。試行一個月時間來看,，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走,。針對這些問題，我們___各公司綜合管理人員進行交流,，明確有關(guān)事項,，解決設計上的不足xxxx年x月份，針對會計憑證管理試行情況,，再一次征求各公司對報銷單據(jù)意見,，根據(jù)大家的建議，對會計結(jié)算單據(jù)作進一步完善，并于xxxx年xx月下發(fā)了有關(guān)規(guī)定,。

??10,、經(jīng)過財務合同管理月活動，財務部的管理意識加強了,，管理能力也得以提高,，財務部從會計核算向財務管理邁出了關(guān)鍵的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距,，需要我們不斷地完善和提高,。

熱力公司財務工作總結(jié)篇三

??1、本人在在工作方面,，能夠急領(lǐng)導所急,，想領(lǐng)導所想,對公司出現(xiàn)的突發(fā)問題，本人毫不猶豫地放下個人一切困難,，為公司領(lǐng)導分憂解難,，特別是在今年公司的下屬票點出了財務問題，為了使公司盡量免受損失,，經(jīng)常長途往來于順德與廣州之間,，加班加點，沒有半點怨言,，沒有向公司領(lǐng)導提出過任何要求,，發(fā)過怨氣。

??2,、本人調(diào)來東山上班之后,，上下班時間出現(xiàn)了交通不便的困難，本人始終是以公司的工作為重中之重,，有時趕不上班車,，就是花錢搭的士，也做到不能影響工作,。

??公司財務的工作總結(jié)范文

??進入八月份以來,，公司財會部根據(jù)公司的工作任務要求，認真落實了各項具體工作,，基本上完成了公司領(lǐng)導交辦的各項任務,，現(xiàn)將八月份個人工作總結(jié)報告匯報如下：

??1.關(guān)于招聘項目部及倉庫會計人員,，落實培訓工作的情況,。

??在公司行政領(lǐng)導的關(guān)心及辦公室積極配合下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員,，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量,，經(jīng)過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求,，可以分配到各項目部及倉庫工作,，具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到,；有關(guān)到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置，做到內(nèi)部報表口徑一致,，賬表清楚,，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量,，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經(jīng)濟參謀的作用,，不斷完善企業(yè)內(nèi)部報銷制度，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎管理工作,，提升公司會計管理水平,。

??2.關(guān)于公司租賃材料核算的專題分析情況。

??長期以來,，我公司的租賃材料核算一直比較混亂,，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業(yè)經(jīng)濟損失較大,；如市星火鋼管租賃站,，租金中的重復計算較多，多算天數(shù)等,，通過我財會部認真核對,，進行專題分析，糾正了供應商不合理的計算方式,，節(jié)約了企業(yè)租金支出,，這項工作雖然比較繁，容易發(fā)生計算錯誤,，但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進行核對,，用科學的方法進行計算，博得了供應商的認可,，雙方在友好合作的氣紛中確認簽,，解決了以往的計算難題。

??3.往來賬款核對工作情況,。

??往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情,，因目前各項目部工程進度較快，大量的建筑材料進場,，以及各類施工機械進場作業(yè),，其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準繩,，隨時滿足供應商的核對要求,，不吊難，守信用，認真核對每筆業(yè)務,，保證了下道工作流程的順利進行,，取得了供應商的好評，樹立了企業(yè)形象,。

??4.現(xiàn)金管理方面,。

??我公司的現(xiàn)金流量是比較大的，每當工程款到位后出納工作就很忙,，一天要提幾次款,，為了防止差錯和事故的發(fā)生，我財會部多次在會議上強調(diào)要注意安全,，提高防范意識,，但至今還存在一些問題，如當天提款數(shù)額隨意性較大,，造成銀行預約困難,，不能保證提款支付，影響工作展開,。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額,，讓我們有時間向銀行預約，從而來保證大家的用款,，確保工程進度,，使各項工作能順利的開展。

??5.目前存在問題及下階段的工作安排,。

??a.目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意,，資料存放隨意性大，保管工作不符合要求,，隨著公司人員的不斷增加,，資料會越來越多，因些這項工作必須加強管理,，為了確保個人社保資料不丟失,，我們建議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋,，登記好袋中個人資料和有關(guān)證件,，集中存放，方便查閱,，保護個人隱私,，防止無關(guān)人員隨意查閱，請公司領(lǐng)導重視此項工作,。

??b.下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后,，運用網(wǎng)絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是：

??（1）當日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務,，經(jīng)辦人員應按公司的現(xiàn)金報銷制度,，填制有關(guān)報銷憑證，項目部及后勤部負責人簽確認,，會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬（電腦賬）,，手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷。

??（2）項目部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務招待費及支出,，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù),，包括自制的白條單據(jù)，一律必須填制相關(guān)報銷憑證,，并注明經(jīng)辦人,、事由、金額及公司相關(guān)領(lǐng)導的簽認可,，會計人員審核無誤后,，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關(guān)子目。

??（3）項目部及后勤部工作人員經(jīng)領(lǐng)導批準向公司財會部領(lǐng)用的備用金,，其請款單據(jù)需另外復印一份交各自的會計入賬處理,，以便月終時會計人員根據(jù)各人的實報單據(jù)（有正式發(fā)票的部份），列出報銷金額及領(lǐng)款人清單,，報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬,，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而減少項目經(jīng)理及后勤負責人的報銷煩惱,，集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務工作,。

??（4）會計人員每天必須認真審核業(yè)務憑證，登記日記流水賬（電腦賬）,，正確反映費用支付渠道,，月末完整反映現(xiàn)金流向(包括有票和無票憑證金額)。另外月終各各項目部材料保管員應根據(jù)當月收發(fā)料憑證,，注明數(shù)量,、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理,，會計收到收支報表后,，進行分類編制材料成本報表（網(wǎng)上傳遞），公司匯總編報備案,。報告截止日期定為每月五日,。

??（5）后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出,由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到后編制電腦費用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站,，平時會計應及時登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬,，月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細,，編制電腦版的庫存明細表，用無線網(wǎng)絡系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站,，供內(nèi)部傳閱,，方便大家了解公司材料信息。減少庫存量,，提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率,，取得更大的經(jīng)濟效益。

??（6）各項目部及后勤倉庫的廢品處理,，我們的意見是：a,、有再使用價值的物資在工地集中整理好后，辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管,；無使用價值的廢舊物資經(jīng)公司領(lǐng)導批準,，后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進行出售，取得的收人必須交公司財會部入賬,，不得私自挪用,，如確需要使用應辦理請款手續(xù)，公司領(lǐng)導同意簽確認后,，會計才可入賬處理,。b、固定資產(chǎn)出售必須先打報告,，由公司派人現(xiàn)場檢測確認,，用統(tǒng)一的鑒定表格簽好，蓋好公章,，法人筆認可交公司財會部進行會計業(yè)務處理,，不允許隨意私自處理，這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟利益,，也不利于稅務機構(gòu)的年終審查,，請各部門注意這一原則。

??以上各項工作我們剛開始試行,，在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題,，希望大家多提寶貴意見，我們將不斷改進工作方法,，做好個人工作計劃,，方便操作，科學管理,，服務前方,，共同為江蘇工民添磚加瓦，爭取更大的經(jīng)濟效益而努力奮斗,！

熱力公司財務工作總結(jié)篇四

??1,、全面配合改制上市工作,。

??為完成集團公司改制上市整體戰(zhàn)略部署，確保我公司改制上市工作按時按質(zhì)完成,，計財部全力參與配合改制上市工作,。

??（1）協(xié)同教材業(yè)務部門認真做好庫存商品的盤點和分年核價工作。

??（2）協(xié)同辦公室做好君澤君律師事務所和中信證券公司盡職調(diào)查資料的整理和集團公司改制上市文件及資料的上報和下傳工作,。

??（3）配合xx審計事務所對我公司20xx年至20xx年6月30日財務狀況進行審計和國信資產(chǎn)評估事務所對我公司20xx年年6月30日資產(chǎn)狀況進行評估工作。

??（4）協(xié)同物業(yè)部門認真做好固定資產(chǎn)和土地的清查和資產(chǎn)確認工作,，使我公司順利完成階段性改制上市工作,。

??2、嚴格按照財經(jīng)紀律進行會計核算,。

??計財部全體人員嚴格遵守國家財務會計制度,、稅收法律法規(guī)和集團公司的財務規(guī)章制度，認真履行計財部的工作職責,。從原始憑證審核,、記賬憑證錄入，到會計報表編制,；從各項稅費的計提到申報納稅上繳,，從資金的及時入賬到規(guī)范支付等，會計人員都努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息傳遞的及時性和數(shù)據(jù)的準確性。

??3,、切實加強財務管理,。

??根據(jù)公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序,、提升財務服務質(zhì)量的要求,，計財部制定了商品進、銷,、調(diào),、存、退業(yè)務核算流程,，會計核算流程,，貨款結(jié)算流程，費用核算流程,，統(tǒng)一了子,、分公司核算和結(jié)轉(zhuǎn)方法，使子,、分公司報出數(shù)據(jù)口徑一致,，加強了對分公司會計基礎工作的規(guī)范力度,，特別是加強了對分公司原始憑證的審核工作，從而逐步提高了會計信息質(zhì)量,，為領(lǐng)導決策和管理者進行財務分析提供了可靠,、有效的信息保證。

??4,、增強財務服務意識提高服務質(zhì)量,。

??切實增強服務的主動性，努力創(chuàng)新工作方式,，推行分管責任制,，根據(jù)實際情況，梳理輕重緩急,。每月根據(jù)流轉(zhuǎn)表和進銷部門對帳,，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，主動同往來客戶單位相對帳,，做到賬賬相符,，賬卡相符。在集團托收貨款高峰期時,，做好資金融通和調(diào)劑工作,，緩解資金短缺壓力。

??加強部門之間的溝通和協(xié)作,，增強全局意識和主人翁精神,，認真組織會計人員學習十七大文件和各項法律法規(guī)，不定期進行業(yè)務知識學習和探討,，不斷提高工作效率,，努力提升服務質(zhì)量和服務水平。

??5,、預算管理得到一定的發(fā)展

??預算指標根據(jù)集團公司下達指標和各分公司實際情況經(jīng)董事會審議通過形成,，并以文件形式下達，使各公司對本公司的預算一目了然,，增強了預算的透明度,，增加了領(lǐng)導的責任感。

??雖然全面預算還存在不盡人意的地方,，但在預算執(zhí)行過程中也關(guān)注了對存在的問題和預算偏差的分析,，不定期的向領(lǐng)導反饋情況，對于超預算等問題進行預警,。一年以來,，各分公司的預算觀念也較以前有較大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗,。