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部門單位內(nèi)部管理規(guī)定怎么寫篇一

第一條 為了進一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平,，規(guī)范內(nèi)部控制,，加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè),，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》等法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定,，制定本規(guī)范,。

第二條 本規(guī)范適用于各級黨的機關(guān)、人大機關(guān),、行政機關(guān),、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān),、檢察機關(guān),、各民-主黨派機關(guān)、人民團體和事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱單位)經(jīng)濟活動的內(nèi)部控制,。

第三條 本規(guī)范所稱內(nèi)部控制,，是指單位為實現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度,、實施措施和執(zhí)行程序,，對經(jīng)濟活動的風(fēng)險進行防范和管控。

第四條 單位內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括：合理保證單位經(jīng)濟活動合法合規(guī),、資產(chǎn)安全和使用有效,、財務(wù)信息真實完整，有效防范舞弊 和預(yù)防腐-敗,，提高公共服務(wù)的效率和效果,。

第五條 單位建立與實施內(nèi)部控制，應(yīng)當(dāng)遵循下列原則：

(一)全面性原則,。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿單位經(jīng)濟活動的決策,、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制,。

(二)重要性原則,。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風(fēng)險,。

(三)制衡性原則,。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在單位內(nèi)部的部門管理,、職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督,。

(四)適應(yīng)性原則,。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化,、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的提高,，不斷修訂和完善。

第六條 單位負(fù)責(zé)人對本單位內(nèi)部控制的建立健全和有效實施負(fù)責(zé),。

第七條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本規(guī)范建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系,，并組織實施。具體工作包括梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù) 流程,，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點,，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略,，在此基礎(chǔ)上根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管 理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。

第二章 風(fēng)險評估和控制方法

第八條 單位應(yīng)當(dāng)建立經(jīng)濟活動風(fēng)險定期評估機制,，對經(jīng)濟活動存在的風(fēng)險進行全面,、系統(tǒng)和客觀評估。

經(jīng)濟活動風(fēng)險評估至少每年進行一次;外部環(huán)境,、經(jīng)濟活動或管理要求等發(fā)生重大變化的,，應(yīng)及時對經(jīng)濟活動風(fēng)險進行重估。

第九條 單位開展經(jīng)濟活動風(fēng)險評估應(yīng)當(dāng)成立風(fēng)險評估工作小組,，單位領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長,。

經(jīng)濟活動風(fēng)險評估結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成書面報告并及時提交單位領(lǐng)導(dǎo)班子，作為完善內(nèi)部控制的依據(jù),。

第十條 單位進行單位層面的風(fēng)險評估時,，應(yīng)當(dāng)重點關(guān)注以下方面：

(一)內(nèi)部控制工作的組織情況。包括是否確定內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門;是否建立單位各部門在內(nèi)部控制中的溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動機制,。

(二)內(nèi)部控制機制的建設(shè)情況,。包括經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行,、監(jiān)督是否實現(xiàn)有效分離;權(quán)責(zé)是否對等;是否建立健全議事決策機制,、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機制,。

(三)內(nèi)部管理制度的完善情況,。包括內(nèi)部管理制度是否健全;執(zhí)行是否有效。

(四)內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況,。包括是否建立工作人員的培訓(xùn),、評價、輪崗等機制;工作人員是否具備相應(yīng)的資格和能力,。

(五)財務(wù)信息的編報情況,。包括是否按照國家統(tǒng)一的會計制度對經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進行賬務(wù)處理;是否按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務(wù)會計報告。

(六)其他情況,。

第十一條 單位進行經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險評估時,，應(yīng)當(dāng)重點關(guān)注以下方面：

(一)預(yù)算管理情況。包括在預(yù)算編制過程中單位內(nèi)部各部門間溝通協(xié)調(diào)是否充分,，預(yù)算編制與資產(chǎn)配置是否相結(jié)合,、與具體工作是否相對應(yīng);是否按照批復(fù)的額度和開支范圍執(zhí)行預(yù)算，進度是否合理,，是否存在無預(yù)算,、超預(yù)算支出等問題;決算編報是否真實、完整,、準(zhǔn)確,、及時。

(二)收支管理情況,。包括收入是否實現(xiàn)歸口管理,，是否按照規(guī)定及時向財會部門提供收入的有關(guān)憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等;發(fā)生支出事項時是否按照規(guī)定審核各類憑據(jù)的真實性,、合法性,，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形。

(三)政府采購管理情況,。包括是否按照預(yù)算和計劃組織政府采購業(yè)務(wù);是否按照規(guī)定組織政府采購活動和執(zhí)行驗收程序;是否按照規(guī)定保存政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)檔案,。

(四)資產(chǎn)管理情況。包括是否實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責(zé)任;是否定期對資產(chǎn)進行清查盤點,，對賬實不符的情況及時進行處理;是否按照規(guī)定處置資產(chǎn),。

(五)建設(shè)項目管理情況。包括是否按照概算投資;是否嚴(yán)格履行審核審批程序;是否建立有效的招投標(biāo)控制機制;是否存在截留,、擠占,、挪用、套取建設(shè)項目資金的情形;是否按照規(guī)定保存建設(shè)項目相關(guān)檔案并及時辦理移交手續(xù),。

(六)合同管理情況,。包括是否實現(xiàn)合同歸口管理;是否明確應(yīng)簽訂合同的經(jīng)濟活動范圍和條件;是否有效監(jiān)控合同履行情況，是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機制,。

(七)其他情況,。

第十二條 單位內(nèi)部控制的控制方法一般包括：

(一)不相容崗位相互分離。合理設(shè)置內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位,，明確劃分職責(zé)權(quán)限,，實施相應(yīng)的分離措施,，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制,。

(二)內(nèi)部授權(quán)審批控制,。明確各崗位辦理業(yè)務(wù)和事項的權(quán)限范圍、審批程序和相關(guān)責(zé)任,，建立重大事項集體決策和會簽制度,。相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)、辦理業(yè)務(wù),。

(三)歸口管理,。根據(jù)本單位實際情況，按照權(quán)責(zé)對等的原則,，采取成立聯(lián)合工作小組并確定牽頭部門或牽頭人員等方式,，對有關(guān)經(jīng)濟活動實行統(tǒng)一管理。

(四)預(yù)算控制,。強化對經(jīng)濟活動的預(yù)算約束,，使預(yù)算管理貫穿于單位經(jīng)濟活動的全過程。

(五)財產(chǎn)保護控制,。建立資產(chǎn)日常管理制度和定期清查機制,，采取資產(chǎn)記錄、實物保管,、定期盤點,、賬實核對等措施，確保資產(chǎn)安全完整,。

(六)會計控制,。建立健全本單位財會管理制度，加強會計機構(gòu)建設(shè),，提高會計人員業(yè)務(wù)水平,，強化會計人員崗位責(zé)任制，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,，加強會計檔案管理,，明確會計憑證、會計賬簿和財務(wù)會計報告處理程序,。

(七)單據(jù)控制,。要求單位根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和單位的經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)流程，在內(nèi)部管理制度中明確界定各項經(jīng)濟活動所涉及的表單和 票據(jù),，要求相關(guān)工作人員按照規(guī)定填制,、審核、歸檔,、保管單據(jù),。

(八)信息內(nèi)部公開,。建立健全經(jīng)濟活動相關(guān)信息內(nèi)部公開制度，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和單位的實際情況,，確定信息內(nèi)部公開的內(nèi)容,、范圍、方式和程序,。

第三章 單位層面內(nèi)部控制

第十三條 單位應(yīng)當(dāng)單獨設(shè)置內(nèi)部控制職能部門或者確定內(nèi)部控制牽頭部門，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制工作,。同時,，應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮財會、內(nèi)部審計,、紀(jì)檢監(jiān)察,、政府采購、基建,、資產(chǎn)管理等部門或崗位在內(nèi)部控制中的作用,。

第十四條 單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督應(yīng)當(dāng)相互分離,。單位應(yīng)當(dāng)建立健全集體研究,、專家論證和技術(shù)咨詢相結(jié)合的議事 決策機制。

重大經(jīng)濟事項的內(nèi)部決策,，應(yīng)當(dāng)由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,。重大經(jīng)濟事項的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和本單位實際情況確定，一經(jīng)確定,，不得隨意變更,。

第十五條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，明確崗位職責(zé)及分工,，確保不相容崗位相互分離,、相互制約和相互監(jiān)督。單位應(yīng)當(dāng)實行內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的輪崗制度,，明確輪崗周期,。不具備輪崗條件的單位應(yīng)當(dāng)采取專項審計等控制措施。

內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括預(yù)算業(yè)務(wù)管理,、收支業(yè)務(wù)管理,、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理,、建設(shè)項目管理,、合同管理以及內(nèi)部監(jiān)督等 經(jīng)濟活動的關(guān)鍵崗位。

第十六條 內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員應(yīng)當(dāng)具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和能力,。

單位應(yīng)當(dāng)加強內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育,，不斷提升其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì),。

第十七條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國會計法》的規(guī)定建立會計機構(gòu)，配備具有相應(yīng)資格和能力的會計人員,。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項按照國家統(tǒng)一的會計制度及時進行賬務(wù)處理,、編制財務(wù)會計報告，確保財務(wù)信息真實,、完整,。

第十八條 單位應(yīng)當(dāng)充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段加強內(nèi)部控制。對信息系統(tǒng)建設(shè)實施歸口管理,，將經(jīng)濟活動及其內(nèi)部控制流程嵌入單位信息系統(tǒng)中,，減少或消除人為操縱因素，保護信息安全,。

第四章 業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制

第一節(jié) 預(yù)算業(yè)務(wù)控制

第十九條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全預(yù)算編制,、審批、執(zhí)行,、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度,。

單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限,，確保預(yù)算編制,、審批、執(zhí)行,、評價等不相容崗位相互分離,。

第二十條 單位的預(yù)算編制應(yīng)當(dāng)做到程序規(guī)范、方法科學(xué),、編制及時,、內(nèi)容完整、項目細(xì)化,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,。

(一)單位應(yīng)當(dāng)正確把握預(yù)算編制有關(guān)政策，確保預(yù)算編制相關(guān)人員及時全面掌握相關(guān)規(guī)定,。

(二)單位應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部預(yù)算編制,、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理,、基建管理,、人事管理等部門或崗位的溝通協(xié)調(diào)機制，按照規(guī)定進行項目評審,，確保預(yù)算編制部門及時取得和有效運用與預(yù)算編制相關(guān)的信息,，根據(jù)工作計劃細(xì)化預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性。

第二十一條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)設(shè)部門的職責(zé)和分工,，對按照法定程序批復(fù)的預(yù)算在單位內(nèi)部進行指標(biāo)分解,、審批下達，規(guī)范內(nèi)部預(yù)算追加調(diào)整程序,，發(fā)揮預(yù)算對經(jīng)濟活動的管控作用,。

第二十二條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)批復(fù)的預(yù)算安排各項收支，確保預(yù)算嚴(yán)格有效執(zhí)行,。

單位應(yīng)當(dāng)建立預(yù)算執(zhí)行分析機制,。定期通報各部門預(yù)算執(zhí)行情況，召開預(yù)算執(zhí)行分析會議,，研究解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題,，提出改進措施，提高預(yù)算執(zhí)行的有效性,。

第二十三條 單位應(yīng)當(dāng)加強決算管理，確保決算真實,、完整,、準(zhǔn)確、及時,，加強決算分析工作,，強化決算分析結(jié)果運用，建立健全單位預(yù)算與決算相互反映,、相互促進的機制,。

第二十四條 單位應(yīng)當(dāng)加強預(yù)算績效管理，建立“預(yù)算編制有目標(biāo),、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控,、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反愧反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機制,。

第二節(jié) 收支業(yè)務(wù)控制

第二十五條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全收入內(nèi)部管理制度,。

單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限,，確保收款,、會計核算等不相容崗位相互分離。

第二十六條 單位的各項收入應(yīng)當(dāng)由財會部門歸口管理并進行會計核算,，嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬,。

業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)在涉及收入的合同協(xié)議簽訂后及時將合同等有關(guān)材料提交財會部門作為賬務(wù)處理依據(jù)，確保各項收入應(yīng)收盡收,，及時入賬,。財會部門應(yīng)當(dāng)定期檢查收入金額是否與合同約定相符;對應(yīng)收 未收項目應(yīng)當(dāng)查明情況，明確責(zé)任主體,，落實催收責(zé)任,。

第二十七條 有政府非稅收入收繳職能的單位,，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定項目和標(biāo)準(zhǔn)征收政府非稅收入，按照規(guī)定開具財政票據(jù),，做到收繳分離,、票款一致，并及時,、足額上繳國庫或財政專戶,，不得以任何形式截留、挪用或者私分,。

第二十八條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全票據(jù)管理制度,。財政票據(jù)、發(fā)票 等各類票據(jù)的申領(lǐng),、啟用,、核銷、銷毀均應(yīng)履行規(guī)定手續(xù),。單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定設(shè)置票據(jù)專管員,，建立票據(jù)臺賬，做好票據(jù)的保管和序時登記工作,。票據(jù)應(yīng)當(dāng)按照順序號使用,，不得拆本使用，做好廢舊票據(jù)管理,。負(fù)責(zé)保管票據(jù)的人員要配置單獨的保險柜等保管設(shè)備,，并做到人走柜鎖。

單位不得違反規(guī)定轉(zhuǎn)讓,、出借,、代開、買賣財政票據(jù),、發(fā)票等票據(jù),，不得擅自擴大票據(jù)適用范圍。

第二十九條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全支出內(nèi)部管理制度,，確定單位經(jīng)濟活動的各項支出標(biāo)準(zhǔn),，明確支出報銷流程，按照規(guī)定辦理支出事項,。單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位,，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保支出申請和內(nèi)部審批,、付款審批和付款執(zhí)行,、業(yè)務(wù)經(jīng)辦和會計核算等不相容 崗位相互分離。

第三十條 單位應(yīng)當(dāng)按照支出業(yè)務(wù)的類型，明確內(nèi)部審批,、審核,、支付、核算和歸檔等支出各關(guān)鍵崗位的職責(zé)權(quán)限,。實行國庫集中支付的,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照財政國庫管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(一)加強支出審批控制,。明確支出的內(nèi)部審批權(quán)限,、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施,。審批人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)審批,，不得越權(quán)審批。

(二)加強支出審核控制,。全面審核各類單據(jù),。重點審核單據(jù)來源是否合法，內(nèi)容是否真實,、完整,，使用是否準(zhǔn)確，是否符合預(yù)算,，審批手續(xù)是否齊全,。

支出憑證應(yīng)當(dāng)附反映支出明細(xì)內(nèi)容的原始單據(jù),，并由經(jīng)辦人員簽字或蓋章,，超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的支出事項應(yīng)由經(jīng)辦人員說明原因并附審批依據(jù)，確保與經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項相符,。

(三)加強支付控制,。明確報銷業(yè)務(wù)流程，按照規(guī)定辦理資金支付手續(xù),。簽發(fā)的支付憑證應(yīng)當(dāng)進行登記,。使用公務(wù)卡結(jié)算的，應(yīng)當(dāng)按照公務(wù)卡使用和管理有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù),。

(四)加強支出的核算和歸檔控制,。由財會部門根據(jù)支出憑證及時準(zhǔn)確登記賬簿;與支出業(yè)務(wù)相關(guān)的合同等材料應(yīng)當(dāng)提交財會部門作為賬務(wù)處理的依據(jù)。

第三十一條 根據(jù)國家規(guī)定可以舉借債務(wù)的單位應(yīng)當(dāng)建立健全債務(wù)內(nèi)部管理制度,，明確債務(wù)管理崗位的職責(zé)權(quán)限,，不得由一人辦理債務(wù)業(yè)務(wù)的全過程。大額債務(wù)的舉借和償還屬于重大經(jīng)濟事項,，應(yīng)當(dāng)進行充分論證,，并由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。

單位應(yīng)當(dāng)做好債務(wù)的會計核算和檔案保管工作。加強債務(wù)的對賬和檢查控制,，定期與債權(quán)人核對債務(wù)余額,，進行債務(wù)清理，防范和控制財務(wù)風(fēng)險,。

第三節(jié) 政府采購業(yè)務(wù)控制

第三十二條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全政府采購預(yù)算與計劃管理,、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內(nèi)部管理制度,。

第三十三條 單位應(yīng)當(dāng)明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限,，確保政府采購需求制定與內(nèi)部審批、招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核,、合同簽訂與驗收,、驗收與保管等不相容崗位相互分離。

第三十四條 單位應(yīng)當(dāng)加強對政府采購業(yè)務(wù)預(yù)算與計劃的管理,。建立預(yù)算編制,、政府采購和資產(chǎn)管理等部門或崗位之間的溝通協(xié)調(diào)機制。根據(jù)本單位實際需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購預(yù)算,，按照已批復(fù)的預(yù)算安排政府采購計劃,。

第三十五條 單位應(yīng)當(dāng)加強對政府采購活動的管理。對政府采購活動實施歸口管理,，在政府采購活動中建立政府采購,、資產(chǎn)管理、財會,、內(nèi)部審計,、紀(jì)檢監(jiān)察等部門或崗位相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制,。

單位應(yīng)當(dāng)加強對政府采購申請的內(nèi)部審核,，按照規(guī)定選擇政府采購方式、發(fā)布政府采購信息,。對政府采購進口產(chǎn)品,、變更政府采購方式等事項應(yīng)當(dāng)加強內(nèi)部審核，嚴(yán)格履行審批手續(xù),。

第三十六條 單位應(yīng)當(dāng)加強對政府采購項目驗收的管理,。根據(jù)規(guī)定的驗收制度和政府采購文件，由指定部門或?qū)Ｈ藢λ徫锲返钠贩N,、規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收,，并出具驗收證明,。

第三十七條 單位應(yīng)當(dāng)加強對政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的管理,。指定牽頭部門負(fù)責(zé)、相關(guān)部門參加,，按照國家有關(guān)規(guī)定做好政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)工作,。

第三十八條 單位應(yīng)當(dāng)加強對政府采購業(yè)務(wù)的記錄控制。妥善保管政府采購預(yù)算與計劃,、各類批復(fù)文件,、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件,、評標(biāo)文件,、合同文本、驗收證明等政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料,。定期對政府采 購業(yè)務(wù)信息進行分類統(tǒng)計,，并在內(nèi)部進行通報。

第三十九條 單位應(yīng)當(dāng)加強對涉密政府采購項目安全保密的管理,。對于涉密政府采購項目,，單位應(yīng)當(dāng)與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

第四節(jié) 資產(chǎn)控制

第四十條 單位應(yīng)當(dāng)對資產(chǎn)實行分類管理,，建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度,。

單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限,，確保資產(chǎn)安全和有效使用,。

第四十一條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全貨幣資金管理崗位責(zé)任制，合理設(shè)置崗位,，不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程,，確保不相容崗位相互分離。

(一)出納不得兼管稽核,、會計檔案保管和收入,、支出,、債權(quán),、債務(wù)賬目的登記工作。

(二)嚴(yán)禁一人保管收付款項所需的全部印章,。財務(wù)專用章應(yīng)當(dāng)由專人保管,，個人名章應(yīng)當(dāng)由本人或其授權(quán)人員保管。負(fù)責(zé)保管印章的人員要配置單獨的保管設(shè)備,，并做到人走柜鎖,。

(三)按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字或蓋章的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行簽字或蓋章手續(xù),。

第四十二條 單位應(yīng)當(dāng)加強對銀行賬戶的管理,，嚴(yán)格按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序開立,、變更和撤銷銀行賬戶。

第四十三條 單位應(yīng)當(dāng)加強貨幣資金的核查控制,。指定不辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的會計人員定期和不定期抽查盤點庫存現(xiàn)金,，核對銀行存款余額，抽查銀行對賬單,、銀行日記賬及銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，核對是否賬實相符、賬賬相符,。對調(diào)節(jié)不符,、可能存在重大問題的未達賬 項應(yīng)當(dāng)及時查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定處理,。

第四十四條 單位應(yīng)當(dāng)加強對實物資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的管理,，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，強化對配置,、使用和處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的 管控,。

(一)對資產(chǎn)實施歸口管理。明確資產(chǎn)使用和保管責(zé)任人,，落實資產(chǎn)使用人在資產(chǎn)管理中的責(zé)任,。貴重資產(chǎn)、危險資產(chǎn),、有保密等特殊要求的資產(chǎn),，應(yīng)當(dāng)指定專人保管、專人使用,，并規(guī)定嚴(yán)格的接觸限制條件和審批程序,。

(二)按照國有資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，明確資產(chǎn)的調(diào)劑,、租借,、對外投資、處置的程序,、審批權(quán)限和責(zé)任,。

(三)建立資產(chǎn)臺賬，加強資產(chǎn)的實物管理,。單位應(yīng)當(dāng)定期清查盤點資產(chǎn),，確保賬實相符。財會,、資產(chǎn)管理,、資產(chǎn)使用等部門或崗位應(yīng)當(dāng)定期對賬，發(fā)現(xiàn)不符的,，應(yīng)當(dāng)及時查明原因,，并按照相關(guān)規(guī)定處理,。

(四)建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，做好資產(chǎn)的統(tǒng)計,、報告,、分析工作，實現(xiàn)對資產(chǎn)的動態(tài)管理,。

第四十五條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定加強對對外投資的管理,。

(一)合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限,，確保對外投資的可行性研究與評估,、對外投資決策與執(zhí)行、對外投資處置的審批與執(zhí)行等不相容崗位相互分離,。

(二)單位對外投資,，應(yīng)當(dāng)由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。

(三)加強對投資項目的追蹤管理,，及時,、全面、準(zhǔn)確地記錄對外投資的價值變動和投資收益情況,。

(四)建立責(zé)任追究制度,。對在對外投資中出現(xiàn)重大決策失誤、未履行集體決策程序和不按規(guī)定執(zhí)行對外投資業(yè)務(wù)的部門及人員,，應(yīng)當(dāng)追究相應(yīng)的責(zé)任,。

第五節(jié) 建設(shè)項目控制

第四十六條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全建設(shè)項目內(nèi)部管理制度。

單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位,，明確內(nèi)部相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限,， 確保項目建議和可行性研究與項目決策、概預(yù)算編制與審核,、項目實施與價款支付,、竣工決算與竣工審計等不相容崗位相互分離。

第四十七條 單位應(yīng)當(dāng)建立與建設(shè)項目相關(guān)的議事決策機制,，嚴(yán)禁任何個人單獨決策或者擅自改變集體決策意見,。決策過程及各方面意見應(yīng)當(dāng)形成書面文件，與相關(guān)資料一同妥善歸檔保管,。

第四十八條 單位應(yīng)當(dāng)建立與建設(shè)項目相關(guān)的審核機制,。項目建議書,、可行性研究報告,、概預(yù)算、竣工決算報告等應(yīng)當(dāng)由單位內(nèi)部的 規(guī)劃,、技術(shù),、財會,、法律等相關(guān)工作人員或者根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機構(gòu)進行審核，出具評審意見,。

第四十九條 單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定組織建設(shè)項目招標(biāo)工作,，并接受有關(guān)部門的監(jiān)督。

單位應(yīng)當(dāng)采取簽訂保密協(xié)議,、限制接觸等必要措施,，確保標(biāo)底編制、評標(biāo)等工作在嚴(yán)格保密的情況下進行,。

第五十條 單位應(yīng)當(dāng)按照審批單位下達的投資計劃和預(yù)算對建設(shè)項目資金實行?？顚Ｓ茫瑖?yán)禁截留,、挪用和超批復(fù)內(nèi)容使用資金,。財會部門應(yīng)當(dāng)加強與建設(shè)項目承建單位的溝通，準(zhǔn)確掌握建設(shè)進度,，加強價款支付審核,，按照規(guī)定辦理價款結(jié)算。實行國庫集中支付的建設(shè)項目,，單位應(yīng)當(dāng)按照財政國庫管理制度相關(guān)規(guī)定支付資金,。

第五十一條 單位應(yīng)當(dāng)加強對建設(shè)項目檔案的管理。做好相關(guān)文件,、材料的收集,、整理、歸檔和保管工作,。

第五十二條 經(jīng)批準(zhǔn)的投資概算是工程投資的最高限額,，如有調(diào)整，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn),。

單位建設(shè)項目工程洽商和設(shè)計變更應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的審批程序,。

第五十三條 建設(shè)項目竣工后，單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時限及時辦理竣工決算,，組織竣工決算審計,，并根據(jù)批復(fù)的竣工決算和有關(guān)規(guī)定辦理建設(shè)項目檔案和資產(chǎn)移交等工作。

建設(shè)項目已實際投入使用但超時限未辦理竣工決算的,，單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)對建設(shè)項目的實際投資暫估入賬,，轉(zhuǎn)作相關(guān)資產(chǎn)管理。

第六節(jié) 合同控制

第五十四條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全合同內(nèi)部管理制度,。

單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位,，明確合同的授權(quán)審批和簽署權(quán)限，妥善保管和使用合同專用章,，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)擅自以單位名義對外簽訂合同,，嚴(yán)禁違規(guī)簽訂擔(dān)保,、投資和借貸合同。

單位應(yīng)當(dāng)對合同實施歸口管理,，建立財會部門與合同歸口管理部門的溝通協(xié)調(diào)機制,，實現(xiàn)合同管理與預(yù)算管理、收支管理相結(jié)合,。

第五十五條 單位應(yīng)當(dāng)加強對合同訂立的管理,，明確合同訂立的范圍和條件。對于影響重大,、涉及較高專業(yè)技術(shù)或法律關(guān)系復(fù)雜的合同,，應(yīng)當(dāng)組織法律、技術(shù),、財會等工作人員參與談判,，必要時可聘請外部專家參與相關(guān)工作。談判過程中的重要事項和參與談判人員的主要意見,，應(yīng)當(dāng)予以記錄并妥善保管,。

第五十六條 單位應(yīng)當(dāng)對合同履行情況實施有效監(jiān)控。合同履行過程中,，因?qū)Ψ交騿挝蛔陨碓驅(qū)е驴赡軣o法按時履行的,，應(yīng)當(dāng)及時采取應(yīng)對措施。

單位應(yīng)當(dāng)建立合同履行監(jiān)督審查制度,。對合同履行中簽訂補充合同,，或變更、解除合同等應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定進行審查,。

第五十七條 財會部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同履行情況辦理價款結(jié)算和進行賬務(wù)處理,。未按照合同條款履約的，財會部門應(yīng)當(dāng)在付款之前向單位有關(guān)負(fù)責(zé)人報告,。

第五十八條 合同歸口管理部門應(yīng)當(dāng)加強對合同登記的管理,，定期對合同進行統(tǒng)計、分類和歸檔,，詳細(xì)登記合同的訂立,、履行和變更情況，實行對合同的全過程管理,。與單位經(jīng)濟活動相關(guān)的合同應(yīng)當(dāng)同時提交財會部門作為賬務(wù)處理的依據(jù),。

單位應(yīng)當(dāng)加強合同信息安全保密工作，未經(jīng)批準(zhǔn),，不得以任何形式泄露合同訂立與履行過程中涉及的國家秘密,、工作秘密或商業(yè)秘密。

第五十九條 單位應(yīng)當(dāng)加強對合同糾紛的管理。合同發(fā)生糾紛的,，單位應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時效內(nèi)與對方協(xié)商談判,。合同糾紛協(xié)商一致的,，雙方應(yīng)當(dāng)簽訂書面協(xié)議;合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)向單位有關(guān)負(fù)責(zé)人報告，并根據(jù)合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決,。

第五章 評價與監(jiān)督

第六十條 單位應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度,，明確各相關(guān)部門或崗位在內(nèi)部監(jiān)督中的職責(zé)權(quán)限，規(guī)定內(nèi)部監(jiān)督的程序和要求,，對內(nèi)部控制建立與實施情況進行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價,。

內(nèi)部監(jiān)督應(yīng)當(dāng)與內(nèi)部控制的建立和實施保持相對獨立。

第六十一條 內(nèi)部審計部門或崗位應(yīng)當(dāng)定期或不定期檢查單位內(nèi)部管理制度和機制的建立與執(zhí)行情況,，以及內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位及人員的設(shè)置情況等,，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在的問題并提出改進建議。

第六十二條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位實際情況確定內(nèi)部監(jiān)督檢查的方法,、范圍和頻率,。

第六十三條 單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)指定專門部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)對單位內(nèi)部控制的有效性進行評價并出具單位內(nèi)部控制自我評價報告。

第六十四條 國務(wù)院財政部門及其派出機構(gòu)和縣級以上地方各級人民 部門應(yīng)當(dāng)對單位內(nèi)部控制的建立和實施情況進行監(jiān)督檢查,，有針對性地提出檢查意見和建議,，并督促單位進行整改。

國務(wù)院審計機關(guān)及其派出機構(gòu)和縣級以上地方各級人民政府審計機關(guān)對單位進行審計時,，應(yīng)當(dāng)調(diào)查了解單位內(nèi)部控制建立和實施的有效性,，揭示相關(guān)內(nèi)部控制的缺陷，有針對性地提出審計處理意見和建議,，并督促單位進行整改,。

部門單位內(nèi)部管理規(guī)定怎么寫篇二

第一章 總 則

第一條為深入開展黨的群眾路線教育實踐活動，集中解決“四風(fēng)”方面存在的突出問題,，樹立為民務(wù)實清廉形象,，進一步強化機關(guān)和單位內(nèi)部管理,嚴(yán)明工作紀(jì)律,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率,，結(jié)合本局實際,，制定本制度。

第二條本內(nèi)部管理制度適用于農(nóng)業(yè)局全體干部職工,。

第二章 學(xué)習(xí)制度

第三條全體干部職工要養(yǎng)成良好的學(xué)習(xí)風(fēng)氣,，要堅持集中學(xué)習(xí)和個人自學(xué)相結(jié)合的原則，確保學(xué)習(xí)時間,、任務(wù)的完成,。

第四條根據(jù)上級部門要求開展的各項集中學(xué)習(xí)活動，由各活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室或具體負(fù)責(zé)科(室)負(fù)責(zé)牽頭組織實施，并做好會議準(zhǔn)備,、考勤記錄,、會議記錄、后勤保障等工作,。

第五條集中學(xué)習(xí)無故缺會或遲到超過半小時的視同缺會,，確因特殊情況，須向主持會議的領(lǐng)導(dǎo)請假,。同時全體干部職工要嚴(yán)格按各次學(xué)習(xí)活動要求,，按時、按質(zhì)上報相關(guān)材料,。

第六條除局機關(guān)統(tǒng)一組織的集中學(xué)習(xí)外,，局屬各部門要結(jié)合自身工作特點，每月自行組織開展學(xué)習(xí)活動不低于1次;各支部的學(xué)習(xí)嚴(yán)格按黨內(nèi)相關(guān)規(guī)定組織開展,。

第七條各部門,、科(室)需使用局機關(guān)大、小會議室的,，須提前與辦公室聯(lián)系安排,，會前會后的衛(wèi)生、服務(wù)及物品管理由牽頭召開會議的部門或科(室)牽頭負(fù)責(zé),。

第八條鼓勵和支持干部職工積極開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，對于參加上級統(tǒng)一組織的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班,，按規(guī)定給予報銷相關(guān)費用,。

第三章 工作考勤制度

第九條實行上下班作息制度。星期一至星期五上午8：30—12：00,，下午14：30—17：30為上班時間,。上班不得遲到和早退，必須堅守崗位,，凡擅離崗位不知去向者,，按曠工處理;遲到或早退的按照上級有關(guān)規(guī)定處理。

第十條執(zhí)行國家雙休日制度,、年休假制度,。每星期六和星期日為休息時間。雙休日期間如因工作需要(含出差,、開會,、下鄉(xiāng)、辦理突發(fā)性工作,、中心工作等)照常上班,，視情況安排輪休,。

第十一條嚴(yán)禁上班時間從事打撲克、下棋,、玩電腦游戲,、炒股、看電影,、qq聊天,、瀏覽購物網(wǎng)站、織毛線等與工作無關(guān)的活動,，違反規(guī)定的按上級相關(guān)規(guī)定處理,。

第十二條外出下鄉(xiāng),、出差和到縣城內(nèi)其他單位辦公事,，均實行報告登記制度。局屬部門職工因工外出向部門負(fù)責(zé)人報告,，在部門辦公室登記;機關(guān)職工因工外出向科(室)負(fù)責(zé)人報告登記;局屬部門負(fù)責(zé)人和機關(guān)科(室)負(fù)責(zé)人外出向分管領(lǐng)導(dǎo)報告,，并分別在部門辦公室和局辦公室登記。但不得以下鄉(xiāng),、出差,、到其他單位辦事等為名外出辦私事，未請假又未因公外出的,，無論任何情況都按曠工論處,，造成工作失誤的視其情節(jié)給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。

第十三條各部門,、科(室)必須按時,、按質(zhì)完成上級部門或單位及領(lǐng)導(dǎo)安排布置的各項工作，并按要求上報相關(guān)材料,，若因工作不到位,，造成工作延誤的，視情況給予部門責(zé)任人和具體責(zé)任人相應(yīng)的紀(jì)律處分,。

第四章 值班制度

第十四條特殊時期和節(jié)假日期間,，實行24小時領(lǐng)導(dǎo)帶班和職工輪流值班制度。值班人員必須保持24小時通訊暢通,，24小時堅守崗位,，守好值班電話，做好值班記錄,，嚴(yán)格履行各項值班工作職責(zé),，不得擅離職守，按時交接班,。法定節(jié)假日:清明節(jié),、端午節(jié)、五一勞動節(jié)、中秋節(jié),、國慶節(jié),、元旦、春節(jié)等統(tǒng)一放假期間的值班按《勞動法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

第十五條值班人員負(fù)責(zé)處理信訪,、突發(fā)事件及上情下達，下情上報等工作,。如遇特殊情況,，要及時上報所涉及的分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見,，迅速處理,，對于不夠清楚，沒有搞準(zhǔn)的問題不得擅自答復(fù),。

第十六條值班人員要做好值班日志,，凡在值班期間接到的外來文件、信函,、反映的情況,、公務(wù)電話及具體處理情況等，都要詳細(xì)記錄,，以備查考,。當(dāng)班未了事宜，必須向下一班值班人員作出交接,，使接班人員了解情況并繼續(xù)處理,。

第十七條值班人員如擅離職守或未及時處理好值班期間相關(guān)工作的，視情況給予相應(yīng)的紀(jì)律處分,。

第五章 請銷假制度

第十八條 嚴(yán)禁口頭請假(特殊情況除外),，因事(病)請假者，必須寫出書面假條,，先批準(zhǔn)后離崗,。局長、書記請假一天之內(nèi)相互審批,，一天以上按干管權(quán)限報上級領(lǐng)導(dǎo)審批;副局長請假一天由局長審批,，超過一天報上級分管領(lǐng)導(dǎo)審批;部門負(fù)責(zé)人請假一天由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，一天以上由局長審批;職工請假一天由部門負(fù)責(zé)人審批,，請假2—3天由部門負(fù)責(zé)人審批后,再由分管領(lǐng)導(dǎo)審批,，三天以上的經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交局長審批,。局屬部門工作人員請假條經(jīng)審批后,，將假條交部門辦公室(局領(lǐng)導(dǎo)及機關(guān)工作人員的請假條經(jīng)審批后,，將假條交局辦公室)后，方能離開崗位,，否則視為曠工,。假滿后速到辦公室銷假，未及時銷假的按曠工處理,。

第十九條凡請假者,，請事假超過30天、病假(憑醫(yī)院診斷意見)超過50天的,，年終履職考核原則上不得評為優(yōu)秀等次,。假期工資待遇按20xx年8月27日，**縣機關(guān)事業(yè)單位工作人員“吃空餉”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)的《關(guān)于執(zhí)行機關(guān)事業(yè)單位工作人員假期工資待遇計發(fā)辦法的通知》執(zhí)行,。具體為：

一,、病假期間的工資

(一)機關(guān)事業(yè)單位工作人員病假6個月及其以下的，其工資全額計發(fā),。

(二)機關(guān)單位工作人員連續(xù)(或當(dāng)年累計)病假(含患癌癥,、麻風(fēng)并精神病長期病休的工作人員)6個月以上的,，從第7個月起,，工作年限在20xx年及其以下的，基本工資(職務(wù)工資,、級別工資)按70%計發(fā);工作年限11至20xx年的,，基本工資按80%計發(fā);工作年限20xx年及其以上的，基本工資按90%計發(fā);從7個月起停發(fā)工作性津貼和特殊崗位津貼,，其他津貼補貼照發(fā),。

(三)事業(yè)單位工作人員連續(xù)(或當(dāng)年累計)病假(含患癌癥、麻風(fēng)并精神病長期病休的工作人員)6個月以上的,，從第7個月起,，工作年限在20xx年及其以下的，基本工資(崗位工資,、薪級工資)和基礎(chǔ)性績效工資按應(yīng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的70%計發(fā);工作年限20xx年至20xx年的,，基本工資和基礎(chǔ)性績效工資按應(yīng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的80%計發(fā);工作年限20xx年及其以上的，基本工資和基礎(chǔ)性績效工資按應(yīng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的90%計發(fā);其他津貼補貼照發(fā),。

二,、事假期間的工資

1、機關(guān)事業(yè)單位工作人員在一年當(dāng)中,，事假累計在15個工作日的,，按在職工資全額計發(fā);超過15個工作日的，按超過的工作日扣發(fā)基本工資(工作日工資=基本工資÷21),，其他津貼補貼和績效工資照發(fā),。

2,、機關(guān)人員連續(xù)事假在1個月以上的，從次月起扣發(fā)工作性津貼;超過3個月的,，從第4個月起停發(fā)全部津貼,、補貼。

3,、事業(yè)人員連續(xù)事假在1月以上的,，從次月起其基礎(chǔ)性績效工資按應(yīng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的50%計發(fā);超過3個月的，從第4個月起停發(fā)基礎(chǔ)性績效工資和全部津貼,、補貼,。

三、工作人員因個人原因經(jīng)批準(zhǔn)離崗學(xué)習(xí)的,，機關(guān)人員在6個月以內(nèi)津貼補貼按在崗時標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，超過6個月的自第7個月起，停發(fā)工作性津貼和特殊崗位津貼,。事業(yè)人員在6個月以內(nèi)基礎(chǔ)性績效工資按其應(yīng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)計發(fā);學(xué)習(xí)時間超過6個月的,，從第7個月起，其基礎(chǔ)性績效工資按應(yīng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的50%計發(fā);學(xué)習(xí)時間超過12個月的,，停發(fā)基礎(chǔ)性績效工資,。

四、工作人員公休假,、探親假,、產(chǎn)假、婚喪假期間,，基本工資和各種津貼,、補貼照發(fā)。

五,、工作人員曠工期間按工作日扣發(fā)基本工資和各種津貼,、補貼(工作日工資=月工資總額÷21)。

六,、一年內(nèi)病假或事假超過六個月以上的,，當(dāng)年不得計算工作年限。

七,、因病長期請病假的人員,。單位應(yīng)要求其進行勞動能力鑒定，完全喪失勞動能力的,，要及時辦理因病退休,、退職手續(xù)。其中男年滿五十周歲,，女年滿四十五周歲,，參加工作年限滿十年的,，經(jīng)過市級及以上勞動鑒定委員會鑒定完全喪失勞動能力的，可以辦理退休手續(xù);而經(jīng)過市級及以上勞動鑒定委員會鑒定完全喪失勞動能力,，又不具備退休條件的,，可以辦理退職手續(xù)。

八,、婚,、喪假：正常婚,、喪假按國家規(guī)定各給3天假期,。晚婚者(男25歲，女23歲)另獎假15天(包括假期內(nèi)公休日),，特殊情況需要延假的,，按事假辦理。職工直系親屬(包括父母,、岳父母,、公婆)故去可休假7天，家屬探親按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。產(chǎn)假：按國家文件規(guī)定執(zhí)行3個月,，晚育和剖腹產(chǎn)者另獎(增)假30天;非計劃內(nèi)生育不給假，并按曠工處理,。

第六章 車輛管理制度

第二十條機關(guān)車輛由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理,。

1、機關(guān)車輛實行專人專車,，由專職駕駛員駕駛，駕駛員不得將車交給其他人員駕駛,，凡違反規(guī)定的,，一切責(zé)任及費用等由駕駛員個人承擔(dān)，同時單位按規(guī)定進行處理,。

2,、縣內(nèi)加油由辦公室安排人員和駕駛員一起共同完成，并由雙方簽字認(rèn)可,。外出途中加油的,，由駕駛員根據(jù)實際用油量加油,并由外出用車人在加油發(fā)票上簽字證明后方可報銷。

3,、車輛因工出縣城的,，實行登記制度，由駕駛員向辦公室報告登記外出目的地和用車人,。

4,、外單位用車,，須經(jīng)局長批準(zhǔn)，駕駛員接辦公室通知后才能出車,，不得自作主張,，如駕駛員擅自出車，按曠工處理,，并承擔(dān)一切費用和責(zé)任,。

5、車輛實行定點修理制度,。車輛正常保養(yǎng)和維修需事先報告維修部位,、故障、費用等情況,，經(jīng)請示局長同意后方可在指定的修理地點進行保養(yǎng)維修,。車輛在外出途中需要修理的，由外出用車領(lǐng)導(dǎo)酌情處理,?？h內(nèi)修理發(fā)票附材料清單，經(jīng)辦公室審核后方可報銷,。外出途中修理的發(fā)票,，由用車人核實簽字后方可報銷。

6,、車輛清洗實行定點制度,。由辦公室統(tǒng)一為車輛購買不限洗車次數(shù)的包年洗車卡，駕駛員要保證車況良好和車身清潔,。

7,、車輛在非工作時間一律統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)，不得開車上下班,、做私事或者將車輛停放在別處;非工作時間確因工作需要使用車輛時,，要先告知辦公室使用的緣由，由辦公室據(jù)實登記,。駕駛員如出現(xiàn)公車私用的,，由駕駛員個人承擔(dān)一切費用和責(zé)任。

8,、車輛原則上只保證領(lǐng)導(dǎo)辦公用車,，科(室)原則上不安排用車。確因特殊工作需要用車的,，經(jīng)局長同意后,，由辦公室安排。

9,、駕駛員要安全文明行車,，并嚴(yán)格遵守交通規(guī)則,，嚴(yán)禁疲勞駕駛和酒后開車。 因違反交通規(guī)則受到的處罰由駕駛員承擔(dān),。

第二十一條局屬各部門車輛的具體管理使用,，由部門根據(jù)實際情況，另行制定相關(guān)制度(需報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)),，并嚴(yán)格管理,。但必須嚴(yán)格執(zhí)行嚴(yán)禁公車私用、嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)駕駛公車(確無專職駕駛?cè)说?，報局長批準(zhǔn),，并在局紀(jì)委和辦公室備案后方可駕駛)、非工作時間統(tǒng)一集中停放等上級部門對車輛的管理規(guī)定,。

第七章 后勤接待制度

第二十二條接待是指除正常的會議,、培訓(xùn)、活動以外的日常接待,。接待從本局實際出發(fā),，本著熱情、周到,、禮貌,、節(jié)儉的原則，不講排嘗不講闊氣,，不鋪張浪費,，菜品突出地方特色，不上高檔酒,，禁止上煙,，不吃海鮮等高檔菜肴。

第二十三條接待對象：凡來我局檢查指導(dǎo)工作的盛市,、縣領(lǐng)導(dǎo),，上級農(nóng)業(yè)主管部門領(lǐng)導(dǎo)及隨行人員，縣級部門的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及隨行人員,，友好交往的兄弟縣、市,、區(qū)農(nóng)業(yè)局領(lǐng)導(dǎo),，外地區(qū)農(nóng)業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)往來部門領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)及隨行人員等,。

第二十四條實行分級接待,，對口接待的原則。凡符合上述接待對象的,，由對應(yīng)部門或科(室)請示領(lǐng)導(dǎo)同意后,，進行接待,。接待要本著節(jié)約的原則進行，應(yīng)盡量減少陪同人員,，確需局領(lǐng)導(dǎo)陪同活動的,，一般由分管領(lǐng)導(dǎo)陪同接待，特殊情況由局長參加陪同接待,。

第八章 財務(wù)管理制度

第二十五條實行公務(wù)支出使用公務(wù)卡結(jié)算制度,。

第二十六條嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，全局除農(nóng)經(jīng)站單獨設(shè)立會計賬戶外,，其余各站,、校、中心的賬務(wù)均由局財務(wù)室統(tǒng)管,，實行公務(wù)卡結(jié)算制度,。財務(wù)管理人員必須遵守會計法律、法規(guī)和財務(wù)制度,，認(rèn)真履行職責(zé),，管好財務(wù)，節(jié)約開支,，合理利用資金,，現(xiàn)金及周轉(zhuǎn)金嚴(yán)格按照銀行規(guī)定執(zhí)行。

第二十七條實行局長一支筆審批制度,。資金的使用和報銷,，嚴(yán)格堅持局長一支筆審批，所有開支必須事先申請,，經(jīng)批準(zhǔn)后按計劃開支,。同時，實行大額或大宗開支由局長辦公會集體研究,，局長代表領(lǐng)導(dǎo)集體簽署意見,。

第二十八條干部職工外出學(xué)習(xí)、開會,、參觀,、考察必須以通知文件為依據(jù)，由分管領(lǐng)導(dǎo)提出意見,，局長審批同意后方可參加,，否則不予報銷一切費用，并按曠工論處,。

第二十九條出差下鄉(xiāng)食宿報銷,。如單位有車隨行、且食宿有人接待的，不再報銷差旅費;如單位有車隨行,，食宿無人接待,，但食宿發(fā)票回單位報銷的，不再報銷差旅費;無車隨行,，但食宿有人接待或回單位報銷的,，可依規(guī)定回單位填寫報銷單報銷車費;無車隨行，食宿沒有接待,，且沒有回單位報銷食宿費的,，方可依規(guī)定回單位填寫報銷單報銷車費和食宿補助。所有符合報銷的費用,，須有經(jīng)辦人員,、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、并由分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字后再報局長履行法定手續(xù)后方可報銷,。

第三十條有收費收款項目的單位,，必須堅持按有關(guān)文件要求掛牌、亮證收費,，并指定兩個人分別管理票據(jù)和現(xiàn)金,，嚴(yán)格堅持收入金額上繳和按比例返還工作經(jīng)費的制度。

第三十一條大件辦公用品或一次購買一種辦公用品價值超過3000元以上的,，必須由使用單位向局領(lǐng)導(dǎo)班子提出,，經(jīng)批準(zhǔn)后按程序報縣政府采購中心聯(lián)系購買。

第三十二條局機關(guān)辦公所需信箋,、筆墨等一般辦公用品和紙杯,、水票、茶葉等消耗品,，由辦公室作計劃,，經(jīng)局長或分管副局長同意后，由財務(wù)科統(tǒng)一購置,，辦公室統(tǒng)一發(fā)放,。同時各部門、科室要按照節(jié)能降耗的要求,，節(jié)約使用紙張,、水、電等辦公消耗,，節(jié)約一滴水,、一度電、一張紙,。

第九章 門衛(wèi)值班及環(huán)境衛(wèi)生管理制度

第三十三條門衛(wèi)值班實行二十四小時值班制度，每天6:30開大門，24:00關(guān)大門,，如有特殊情況須提前與門衛(wèi)聯(lián)系,。

第三十三條門衛(wèi)值班人員不得擅自離開值班室，下班及雙休日期間,，要經(jīng)常性對辦公樓及大院進行巡邏,，管護好花草樹木，對損害院內(nèi)公共設(shè)施及花草樹木的行為給予及時制止,，引導(dǎo)好外來辦事人員將車輛停放在指定位置,，并管護好停放在指定位置的各種車輛，如出現(xiàn)安全事故,，按照保安合同執(zhí)行,。

第三十四條實行衛(wèi)生區(qū)包潔責(zé)任制。一是各辦公室室內(nèi)衛(wèi)生由各辦公室人員負(fù)責(zé)打掃,，并保持整潔;二是機關(guān)辦公樓各層公共衛(wèi)生,，各層由各層人員負(fù)責(zé)，場院由保安負(fù)責(zé)打掃;三是局屬各部門公共區(qū)衛(wèi)生,，嚴(yán)格按20xx年4月16日“關(guān)于調(diào)整衛(wèi)生區(qū)劃分的通知”執(zhí)行,。

第三十五條老大院門衛(wèi)值班嚴(yán)格按與保安公司簽訂的《保安服務(wù)合同書》執(zhí)行。車輛管理辦法按20xx年6月3日起實施的《**縣農(nóng)業(yè)局大院車輛停放管理(暫行)規(guī)定》執(zhí)行,。

第十章 保密工作制度

第三十六條全體領(lǐng)導(dǎo)干部必須嚴(yán)格保守黨和國家的秘密,嚴(yán)格執(zhí)行各項保密規(guī)定,。切實做到：不該說的秘密不說，不該問的秘密不問,，不該看秘密不看,，不該記錄的秘密不記錄。不在私人交往中涉及秘密,，不攜帶密件,、密品參觀游覽和探親訪友，不在公共場所辦理,、談?wù)搶儆诿孛艿氖马?不在沒有保密保障的地方和設(shè)備中存儲,、處理秘密信息及載體，不通過普通電話,、明碼電報,、普通郵局、計算機公用網(wǎng),、普通傳真遞送和傳輸黨和國家秘密信息及載體,。

第三十七條凡需計算機處理涉密信息的，必須使用涉密計算機處理,。涉密計算機實行專人專用,，嚴(yán)格物理條件隔離,，嚴(yán)禁其他人員使用涉密計算機。

第三十八條嚴(yán)格執(zhí)行“涉密不上網(wǎng),，上網(wǎng)不涉密”規(guī)定,，堅持“誰使用誰負(fù)責(zé)”的原則，非涉密計算機不得保存,、傳輸,、打印涉密信息和內(nèi)部工作信息。嚴(yán)禁在非涉密軟盤,、光盤,、u盤上保存涉密信息。

第三十九條發(fā)布信息堅持“誰發(fā)布,、誰審核,、誰負(fù)責(zé)”的原則。所有上網(wǎng)發(fā)布的資料必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后,，交專職人員上網(wǎng)發(fā)布,，文責(zé)由撰稿人自負(fù)。不得在聊天室,、論壇,、網(wǎng)絡(luò)新聞上發(fā)布、談?wù)摵蛡鞑颐孛?、工作秘密以及敏感信息?/p>

第四十條涉密文件實行專人負(fù)責(zé)履行文件登記,、管理和清退工作，機關(guān)由檔案室負(fù)責(zé),，局屬各部門有涉密文件的必須由專人進行嚴(yán)格保管,。檔案管理人員對秘密檔案材料應(yīng)嚴(yán)加管理，嚴(yán)格傳遞,、借閱手續(xù),，如需借閱者，須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，并在檔案閱覽室內(nèi)查閱,，不準(zhǔn)帶出檔案室，不準(zhǔn)摘抄;檔案人員未經(jīng)批準(zhǔn),，不得擅自擴大利用范圍,，以確保檔案的安全。

第四十一條涉密文件傳閱一律采取直傳方式,，經(jīng)管文件的人員應(yīng)逐件登記送閱文人,，閱后退回，要清點份數(shù),，閱文人之間不得橫向傳閱,。

第十一章 安全制度

第四十二條貫徹落實“誰主管,，誰負(fù)責(zé)”和“預(yù)防為主”的原則，各分管領(lǐng)導(dǎo)對分管單位的安全負(fù)責(zé),，局屬各單位的主要領(lǐng)導(dǎo)對本單位安全負(fù)責(zé),，做到"管好自己的人，看好自己的門,，辦好自己的事"。

第四十三條各單位要定期或不定期開展安全知識教育,，做好防火,、防盜等安全措施檢查，并及時排除安全隱患,。全體人員要牢固樹立安全防范意識,，增強安全保衛(wèi)觀念，保持警惕,，確保人身及辦公安全,，發(fā)現(xiàn)可疑情況和事故隱患，要及時報告處置,。

第四十四條各辦公室工作人員下班時須關(guān)好門窗,，切斷電源，妥善保管好重要文件資料,。嚴(yán)禁將自己使用的單位鑰匙,，亂配給別人，調(diào)離人員應(yīng)及時將鑰匙交回單位,。辦公區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃,、易爆和劇毒物品，嚴(yán)禁私自接拉電源,，亂接電線,、禁用電爐。不得將現(xiàn)金和貴重物品滯放在辦公室內(nèi),，發(fā)生意外,，后果自負(fù)。

第四十五條財務(wù)室須嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,，保險柜及辦公桌內(nèi)嚴(yán)禁存放現(xiàn)金過夜,。檔案室其他人員未經(jīng)允許不得入內(nèi)。

第四十六條實行節(jié)假日值班制度,。各單位要做好節(jié)假日值班工作,，值班人員必須在崗在職，提高警惕,，做好巡查工作,，填好值班記錄,，嚴(yán)格交接班手續(xù);遇事慎重處理，重要事宜及時向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告,。

第十二章 獎懲制度及附則

第四十七條凡工作取得良好效果,，受上級檢查得到肯定或有關(guān)單位表彰的，視情經(jīng)研究后給予必要的獎勵,。

第四十八條凡違反相關(guān)工作紀(jì)律,、財經(jīng)紀(jì)律等的干部職工，按干管權(quán)限和相關(guān)規(guī)定由局紀(jì)委從嚴(yán)從重處理,。

第四十九條本制度自20xx年1月1日起施行,。

部門單位內(nèi)部管理規(guī)定怎么寫篇三

一、會議制度

(一)黨委會議制度

1.會議召集：根據(jù)工作需要,，由局長負(fù)責(zé)召集并主持,。會議不定期，但每月不少于一次,。

2.參會人員：局黨委全體成員,，主持人根據(jù)會議內(nèi)容需要，相關(guān)股室負(fù)責(zé)人可列席會議,。辦公室主任負(fù)責(zé)做會議記錄,。

3.會議主要內(nèi)容：研究全局性的重要事項;研究和部署全局性的重要工作;研究決定一些具體事項(如：人事、財務(wù),、黨風(fēng)廉政建設(shè),、安全生產(chǎn)、計劃生育,、綜合治理,、信訪穩(wěn)定等);以及其他需要研究的事項。

4.會議要求：會議堅持民主集中制原則,，形成決議后,，在全局實施;參會人員必須遵守有關(guān)保密規(guī)定，不得泄漏,，需要口頭或書面報告上級的會議精神,，由局長按要求及時匯報。

(二)局務(wù)會議制度

1.會議召集：根據(jù)工作需要,，由局長負(fù)責(zé)召集并主持,。不定期召開。

2.參會人員：領(lǐng)導(dǎo)班子成員,，股室負(fù)責(zé)人,。

3.會議內(nèi)容：研究和部署本局的重要工作;研究和調(diào)度階段性、專題性工作;傳達貫徹上級精神;研究其他工作,。

4.會議要求：參會人員必須遵守有關(guān)保密規(guī)定,，不得泄漏,。需要口頭或書面報告上級的會議精神，由局長按要求及時匯報,。

(三)干部職工會議制度

1.會議召集：根據(jù)需要召開,，由局長或局長委托副局長召集并主持。

2.參會人員：全體干部職工

3.會議內(nèi)容：通報工作情況,，傳達上級指示,，布置全局性工作，組織政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等,。

二,、工作制度

(一)工作報告制度

1.由局長或局長委托副局長視工作需要召開工作會議，匯報近段工作情況,，部署下階段或臨時性工作任務(wù)。

2.各股室,、局屬各單位于每月22日前寫出當(dāng)月工作小結(jié)與下月工作計劃,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交辦公室，辦公室在月底匯總,，寫出全局當(dāng)月工作小結(jié)與下月工作計劃,，經(jīng)局長簽字后報市政府辦。局分管領(lǐng)導(dǎo)每季度要對各股室,、局屬各單位工作進行點評,，各股室、局屬各單位每季度要對工作進行總結(jié),、統(tǒng)計,、匯報，每季度最后一天,，寫出季度工作總結(jié)交辦公室匯總,。各股室、局屬各單位要在每年6月12日,、11月12日前,，寫出半年、年度工作總結(jié)和下年度工作思路,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交辦公室,，辦公室應(yīng)在每年6月25日、12月15日前做好綜合匯總,，寫好全局半年,、年度工作總結(jié)和下年度工作思路，經(jīng)局長簽字后,，上報市委,、市政府和上級主管部門,。

3.各股室、局屬各單位應(yīng)經(jīng)?？偨Y(jié)前段工作,，研究新情況，提出下段工作設(shè)想,，及時向分管領(lǐng)導(dǎo)請示報告有關(guān)情況,。需向上級有關(guān)部門報送專項總結(jié)材料及報表的，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后,，方可報送,。

(二)辦文制度

1.收文處理程序：凡發(fā)送(寄送、會議帶回)到局機關(guān)的文件,，交辦公室統(tǒng)一接收處理和保管,。處理程序為：收發(fā)員登記、編號→辦公室主任提出擬辦意見→呈主要領(lǐng)導(dǎo)批閱→根據(jù)主要領(lǐng)導(dǎo)批閱意見送相關(guān)分管局領(lǐng)導(dǎo)閱示→送有關(guān)股室,、局屬各單位閱辦并簽署處理結(jié)果,、處理人姓名和日期→收發(fā)員整理歸檔。以上各環(huán)節(jié)的督辦由收發(fā)員負(fù)責(zé),。收發(fā)員收文后應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦妥登記手續(xù)送交擬辦,。轉(zhuǎn)送文件必須隨到隨送。需要立即落實的緊急公文,，在呈送領(lǐng)導(dǎo)審批的同時,，復(fù)印一份交相關(guān)股室先行處理。

2.發(fā)文處理程序：主辦股室起草,、填寫發(fā)文呈批箋并注明印制數(shù)量→分管領(lǐng)導(dǎo)審閱→辦公室主任審查簽注→局領(lǐng)導(dǎo)會簽→主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)→收發(fā)員擬定編號并輸出文件正稿→主辦股室校對,、審核無誤后交辦公室蓋章→主辦股室發(fā)送→收發(fā)員整理歸檔。各環(huán)節(jié)的流轉(zhuǎn)由主辦股室負(fù)責(zé),。其中規(guī)范性文件應(yīng)由法制分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后報市法制辦統(tǒng)一登記,、編號后印發(fā)。

3.聯(lián)合發(fā)文的辦理程序：主辦股室起草后送分管局領(lǐng)導(dǎo)審閱→主辦股室派人將簽發(fā)稿送至各協(xié)辦部門主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)→主辦股室將簽發(fā)稿送回收發(fā)員編號并輸出文件正稿→主辦股室校對,，并將文件正稿送至各協(xié)辦部門蓋章,、發(fā)送→收發(fā)員整理歸檔。各環(huán)節(jié)的流轉(zhuǎn)由主辦股室負(fù)責(zé),。

(三)檔案管理制度

1.凡是在局機關(guān)工作活動中形成的具有保存價值的各種門類,、載體的文件材料(包括文件、電報,、信函,、憑證、筆錄的原件、照片,、音像磁帶,、軟件系統(tǒng)和程序及文檔、實物),，辦理完畢均應(yīng)歸檔,，任何單位和個人不得將其據(jù)為己有。

2.應(yīng)歸檔的文件材料有：

上級機關(guān)召開的需要本局貫徹執(zhí)行的會議的主要文件材料;

上級,、同級機關(guān)頒發(fā)的屬于配要執(zhí)行或配合實施的文件;

上級領(lǐng)導(dǎo)對本局工作的重要指示,、講話、照片和錄音,、錄像等材料,。

以局機關(guān)名義發(fā)的所有文件(包括簽發(fā)稿)，以及與文件有關(guān)的照片,、錄音帶,、錄像帶等材料;

以局或股室名義召開的各種重要會議的全套文件材料;

機關(guān)黨支部召開的各種重要會議的全套文件材料;

各股室的工作計劃、總結(jié),、報告;

財務(wù)報表,、憑證、賬簿,、審計等文件及相關(guān)材料;

反映本局重要活動事件的簡報、音像材料,、榮譽證書,、有紀(jì)念意義和憑證性的實物、照片等材料;

內(nèi)容重要的群眾來信,、來訪材料,，領(lǐng)導(dǎo)的指示和處理來訪形成的記錄、調(diào)查報告等;

辦理人大代表,、政協(xié)委員提案形成的材料;

基本工程設(shè)計,、招投標(biāo)、施工,、竣工等和全套文件材料;

本局干部職工的轉(zhuǎn)移工資和各種介紹信存根;

財產(chǎn),、物資、檔案等的交接憑證,、清冊;

緊急重大情況報告記錄及處理結(jié)果材料;

餐飲單位,、藥品醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營使用單位等報送的重要的報告,、材料等文件,。

3.文件材料立卷歸檔應(yīng)在每年6月底前將上年度的辦理完畢。各股室(隊,、所)將需歸檔的文件材料整理,、立卷,。為方便工作的開展，立卷后的許可檔案材料由各股室,、局屬各單位自行管理,，其他材料如請求、報告,、總結(jié)匯報材料一律交辦公室統(tǒng)一管理,，行政處罰材料由法制部門統(tǒng)一歸檔。

四,、內(nèi)部管理制度

(一)公章使用制度

1.嚴(yán)格實行用章審批和登記備案制度,，除現(xiàn)場使用的執(zhí)法文書外，使用公章必須經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)或單位主要領(lǐng)導(dǎo)委托分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意,，并填寫公章使用審批表,。辦公室要設(shè)置公章使用登記簿，對使用公章進行登記,，同時公章使用的紙質(zhì)文檔要留存?zhèn)洳椤?/p>

2.公章由辦公室安排專人保管,。一般情況下公章禁止帶出本單位外使用。如因特殊需要,，必須經(jīng)局長同意,、保管員登記之后，方可帶出,。公章帶出期間,，借用人只可將公章用于申請事由，并對公章的使用后果承擔(dān)一切責(zé)任,。

3.公章一律不得在空白紙頁上使用,。嚴(yán)禁在空白的紙張、表格,、信函,、證件等上面加蓋公章。嚴(yán)禁填蓋空白合同,、協(xié)議,、證明及介紹信，如遇特殊情況,，必須提出書面申請,，經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可用章,。

(二)車輛管理制度

1.車輛由辦公室統(tǒng)一管理,，統(tǒng)一調(diào)度。公務(wù)用車由分管領(lǐng)導(dǎo)提出，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后,，由辦公室統(tǒng)一調(diào)度,。

2.城區(qū)辦事原則上不派車，如有特殊情況,，報經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后,，方可派車，原則上使用湘e7e347,、湘e7a287車,。辦理私事一律不得使用公車。

3.超出本市范圍使用公車和臨時工作使用私車,，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,，主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，憑辦公室開出的派車單方可使用,。因特殊或緊急情況需要用車時,，以主要領(lǐng)導(dǎo)派車為準(zhǔn)，事后補辦派車單手續(xù),。

4.各所,、稽查大隊使用的執(zhí)法車輛實行所長、大隊長負(fù)責(zé)制,，指定專用駕駛員,，駕駛員名單報辦公室存檔備案，其他人員不得隨意駕駛車輛,。各所,、大隊使用車輛油料、保險,、年檢由辦公室統(tǒng)一辦理，油料實行一車一卡,。

5.汽車維修保養(yǎng)由辦公室嚴(yán)格按《武岡市行政事業(yè)單位機動車輛實行定點維修暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行,。洗車美容由辦公室定點，費用按年包干,。車輛要定期保養(yǎng),，保障車輛處于良好狀態(tài)，小故障由司機排除,，二保以上應(yīng)停車修理,，維修保養(yǎng)實行由辦公室定點，司機申請,，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核,，開出“車輛維修單”并陳述維修事由，經(jīng)局長批準(zhǔn)后，司機憑維修單方可送修,。維修單一式兩聯(lián),，一聯(lián)由辦公室存檔，二聯(lián)交維修廠,。廠方按維修單規(guī)定項目維修計價,，車輛維修出廠時，司機須在維修單上簽字認(rèn)可,，辦公室負(fù)責(zé)人審簽,。維修保養(yǎng)廠方結(jié)賬時必須附上以上人員簽名的車輛維修單備查，如缺少不予以報賬,。

6.司機管理,。司機必須嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，不得擅自將車輛交與他人駕駛,，如發(fā)生意外事故或違章,，一切后果由司機負(fù)責(zé);司機不得擅自公車私用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，視情節(jié)追究司機責(zé)任;司機在執(zhí)行出車任務(wù)時不得飲酒,，若酒后駕車，所造成的一切損失由本人承擔(dān),。

(五)財產(chǎn)物資購置,、登記和管理制度

1.辦公室負(fù)責(zé)全局財產(chǎn)物資購、領(lǐng),、用,、存的登記，實行統(tǒng)一調(diào)度,、統(tǒng)一管理,。

2.財產(chǎn)物資購置，凡列入政府采購名錄的,，必須按有關(guān)政府采購的規(guī)定辦理;未列入政府采購名錄的大額支出,，按程序進行招投標(biāo)采購。

3.凡需添置辦公用品或其他財產(chǎn)的,，應(yīng)由使用股室(隊,、所)寫出財產(chǎn)購置報告，分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,，由辦公室核實購置財產(chǎn)的購置價格等情況,，報主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一購買,，并按規(guī)定程序發(fā)放,。

4.特殊情況,，未經(jīng)辦公室統(tǒng)一購置的，購置股室(隊,、所)須在發(fā)票上簽明經(jīng)辦人,、證明人、用途等情況,，由辦公室對所購財產(chǎn)物資進行驗收,、登記,、造冊并簽字后,，方能報局領(lǐng)導(dǎo)審批報銷。

5.計劃財務(wù)股設(shè)立財產(chǎn)物資明細(xì)賬,，發(fā)生的各項財產(chǎn)物資變動情況要及時,、完整地進行登記,，做到賬實相符，不得出現(xiàn)賬處財產(chǎn),，低值易耗品要分大類,，分領(lǐng)用股室(隊、所)進行登記;單位價值在1000元以上的財產(chǎn)單獨立賬管理,，應(yīng)與財務(wù)會計賬目的固定資產(chǎn)賬相符,。

6.辦公用品等物資領(lǐng)發(fā)時，必須由使用股室(隊,、所)負(fù)責(zé)人簽字,。照相機、攝相機,、錄音筆,、記錄儀等執(zhí)法設(shè)備由領(lǐng)用股室(隊、所)負(fù)責(zé)人管理,。

7.按照“誰使用,、誰保管、誰負(fù)責(zé)”的原則,，在用財產(chǎn)報廢時要有原殘件,，否則由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)承擔(dān)賠償責(zé)任。在用財產(chǎn)丟失,，由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償金額按財產(chǎn)折舊值計算,。

8.各領(lǐng)用股室,、隊(所)和個人對領(lǐng)用財產(chǎn)應(yīng)節(jié)約使用，不得公物私用,。

9.各股室,、隊(所)使用的財物需要維修的,，報告辦公室，由辦公室核實后,，報分管領(lǐng)導(dǎo)審查,，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可進行維修,。

10.計劃財務(wù)股要定期組織財產(chǎn)清查,，一年組織一次全面清查，對500元以上的財產(chǎn)物資半年進行一次盤點,，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理,，做到賬實、賬賬相符,。

11.局機關(guān)統(tǒng)一配置的辦公桌椅,、沙發(fā)、茶幾,、電腦,、打印機、電話機,、書柜,、空調(diào)等辦公用具，由計劃財務(wù)股分室建立臺賬,，一律放在各辦公室使用,，不得私自帶回家據(jù)為己有。使用人應(yīng)愛惜保管,，調(diào)離時應(yīng)將所領(lǐng)財物移交辦公室,，財產(chǎn)關(guān)系未澄清、未移交清楚的,，政工股不予辦理人事調(diào)動手續(xù),。

(六)機關(guān)衛(wèi)生管理制度

1.室內(nèi)衛(wèi)生。各股室的室內(nèi)衛(wèi)生由本股室自行負(fù)責(zé),。

室內(nèi)應(yīng)保持整潔,，做到地面無污垢、痰跡,、煙蒂,、紙屑;桌面、柜上,、窗臺上無灰塵,、污跡，清潔,、整齊,，室內(nèi)無蜘蛛網(wǎng),、無雜物，門窗清潔明亮,。

各工作人員要始終保持辦公桌面整潔,。辦公室內(nèi)辦公用品、報紙等擺放整齊有序,，不得存放與工作無關(guān)的物品,。柜內(nèi)及抽屜內(nèi)的物品陳放整齊，無鼠害,、無霉?fàn)€,。

室內(nèi)不準(zhǔn)隨便存放垃圾，應(yīng)及時把垃圾倒入垃圾筐內(nèi),。室內(nèi)垃圾做到日產(chǎn)日清,。

開展多種形式控?zé)熜麄鳎e極開展創(chuàng)建無煙股室活動,，會議室等公共場所禁止吸煙,。

2.個人衛(wèi)生。 注重儀容,，常修邊幅,，不留長頭發(fā)長胡須，服飾整潔大方;不隨地吐痰,，不亂扔瓜皮果殼,、不亂扔垃圾，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣,。

3.公共場所衛(wèi)生,。公共區(qū)域衛(wèi)生由保潔員負(fù)責(zé)，由辦公室統(tǒng)籌安排,。

走廊,、樓梯、扶手干凈清潔,，墻壁,、地面無灰塵、織網(wǎng),，無痰漬,、煙頭、果皮,、紙屑等廢棄物,。洗手間洗手池內(nèi)不得有垃圾、果皮,、紙削等,。洗手間隨手沖洗，垃圾統(tǒng)一扔到垃圾桶里,。所有條幅,、牌匾、標(biāo)志,、標(biāo)牌以及宣傳,、管理性專欄用語要準(zhǔn)確、簡明,、規(guī)范,。

辦公樓前后、院內(nèi)干凈清潔,，無垃圾,、紙屑、雜物,，水溝排水通暢,。花壇修整,、除草及時,，生長良好。

定期實施滅鼠,，對洗手間,、廁所、垃圾桶等場所實施藥物噴灑,，殺滅蠅蛆,。