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教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)體系構(gòu)建 教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理制度篇一

一,、公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理概述

(一)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的含義

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)涉及廣義方面的風(fēng)險(xiǎn)與狹義方面的風(fēng)險(xiǎn),。前者主要指公司運(yùn)營階段面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，公司發(fā)展期間會(huì)面臨大量突發(fā)狀況,，這些問題在發(fā)展環(huán)節(jié)不能被預(yù)測(cè),，由此導(dǎo)致公司在財(cái)務(wù)收入上存在很多不確定性,，該種不確定可能給公司創(chuàng)造效益或帶來損失,。后者指財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面造成的損失,，公司獲取經(jīng)費(fèi)的來源為融資，而且要擔(dān)負(fù)債務(wù),，如此需要定時(shí)歸還本金與利息,，如此就引起了公司的財(cái)務(wù)危機(jī)。

(二)內(nèi)控管理的含義

內(nèi)控從公司的角度來說,，指的是公司在運(yùn)營階段管理各種運(yùn)營活動(dòng),，而且運(yùn)營管理是基于內(nèi)控思想進(jìn)行的，旨在推動(dòng)公司發(fā)展,，使之能夠掌握當(dāng)下市場(chǎng)上其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的運(yùn)營狀態(tài),，從而適當(dāng)調(diào)整自己的運(yùn)營狀態(tài)，由此保障公司安全順利經(jīng)營,。內(nèi)控管理是公司預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的重要方式,，基于內(nèi)控管理公司之間的各部門可以展開一定溝通，從而提升部門業(yè)務(wù)效率,，且減少操作中產(chǎn)生的失誤問題,，由此使公司構(gòu)建健全的內(nèi)控體系。

(三)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制和內(nèi)控之間的關(guān)聯(lián)

單就公司發(fā)展這個(gè)內(nèi)容展開分析,，建立內(nèi)控體系可以有效地增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制效果,，屬于一種常見且有用的管理計(jì)劃，不僅可以整體約束和監(jiān)管公司經(jīng)濟(jì)行為,，還可以在落實(shí)情況差的狀態(tài)下保障公司的后期發(fā)展動(dòng)力,。通過實(shí)踐效果發(fā)現(xiàn)，建立內(nèi)控體系可以為公司創(chuàng)造較多經(jīng)濟(jì)效益,，直接關(guān)乎公司發(fā)展?fàn)顩r,。所以,，公司制定內(nèi)控體系十分必要。而且,，應(yīng)創(chuàng)新管理制度,，細(xì)化各種管理任務(wù)需求，加大對(duì)內(nèi)控和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制理論知識(shí)的探究力度,，注重科學(xué)完善的內(nèi)控體系的建立,。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制視角下，應(yīng)完善和調(diào)整內(nèi)容體系的一系列內(nèi)容,，為公司管理人員做出規(guī)范決策帶來科學(xué)高效的理論基礎(chǔ),。所以，公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制和內(nèi)控之間存在密不可分的聯(lián)系,，甚至是互為表里,。具體來說，內(nèi)控目標(biāo)是全面避免財(cái)務(wù)危機(jī),，而風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)的完成就是對(duì)內(nèi)控工作開展效果的重要反饋,，二者具有緊密的聯(lián)系。所以,，公司內(nèi)部職工要對(duì)此增強(qiáng)認(rèn)知,，從財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制視角建立內(nèi)控體系，盡量減少資金風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn),，進(jìn)而全面推動(dòng)公司穩(wěn)定發(fā)展,。

(四)基于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的企業(yè)內(nèi)控特點(diǎn)

分析企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)具有明晰性,，表現(xiàn)在企業(yè)資金預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行這些環(huán)節(jié)，企業(yè)在開展資金預(yù)算時(shí),，若無充分參考的信息,，則難以保證預(yù)算的合理性，這也使在預(yù)算執(zhí)行過程中,，資金分配與資金運(yùn)用受到諸多因素影響而出現(xiàn)偏差,，不利于企業(yè)正常運(yùn)營;二是企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)具有復(fù)雜性，表現(xiàn)為企業(yè)在開展投資活動(dòng)時(shí),，缺乏對(duì)投資項(xiàng)目的精準(zhǔn)評(píng)估,，使得投資風(fēng)險(xiǎn)增加，無法及時(shí)有效回收資金,?？梢姡?cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展有較大的威脅,，在無法徹底消除財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的情況下,，就需要企業(yè)在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)上建立起完善的內(nèi)控體系,，通過加強(qiáng)內(nèi)部控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和有效消除各種財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，從而提高企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理水平,，進(jìn)而促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提升。

二,、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制視角下公司內(nèi)控體系存在的問題

(一)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制觀念認(rèn)知片面

內(nèi)控管理觀念已在各個(gè)公司內(nèi)踐行,，并且內(nèi)控管理體系的構(gòu)建也越來越成熟，但公司并未把內(nèi)控管理和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)聯(lián),。此外,，很多內(nèi)控體系的建立缺少本國發(fā)展特色，西方內(nèi)控管理觀念的色彩比較濃重,，實(shí)際上西方的各種先進(jìn)內(nèi)控觀念并不符合中國國情,。踐行內(nèi)控管理觀念時(shí)，主抓的核心內(nèi)容為生產(chǎn)經(jīng)營與效益增加,，比較忽略財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，并且財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制觀念有認(rèn)知誤差，認(rèn)為財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制僅僅和財(cái)務(wù)管理者有關(guān),，內(nèi)控體系缺少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容,，導(dǎo)致公司避免財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的有效性下降。

(二)內(nèi)控體系不完善

對(duì)于部分企業(yè)來說,，就算根據(jù)發(fā)展需求和政策建立了內(nèi)控體系,，但由于制度體系本身不完善，公司內(nèi)控工作存在漏洞,，阻礙公司經(jīng)營發(fā)展,。尤其是在公司資產(chǎn)方面，內(nèi)控體系中缺少對(duì)資產(chǎn)控制,、資產(chǎn)使用,、物質(zhì)受損、資產(chǎn)浪費(fèi)等情況的監(jiān)管與規(guī)范,，導(dǎo)致公司內(nèi)控體系在很大程度上出現(xiàn)問題,，由此阻礙內(nèi)控業(yè)務(wù)的落實(shí)，不能提高公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控質(zhì)量,，給公司財(cái)務(wù)管理留下安全風(fēng)險(xiǎn),。

(三)財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)內(nèi)容真實(shí)性較差

公司財(cái)務(wù)管理主要負(fù)責(zé)對(duì)公司所有經(jīng)營的資產(chǎn)流動(dòng)信息加強(qiáng)管理，基于財(cái)務(wù)管理可以獲得準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)應(yīng)用信息,，準(zhǔn)確掌握公司運(yùn)營的成本應(yīng)用與利潤所得信息詳情,。但是，當(dāng)前公司財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)內(nèi)容真實(shí)性較差,，主要原因在于內(nèi)控管理部門未嚴(yán)格規(guī)范和監(jiān)督財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù),，財(cái)務(wù)管理者在資產(chǎn)核算時(shí)缺少必要監(jiān)督,，職工為提升本身工作效率而做假賬，創(chuàng)造高收入低投入的假象,，財(cái)務(wù)管理信息缺少穩(wěn)定性,，領(lǐng)導(dǎo)層獲得這種財(cái)務(wù)信息做出的決策將無法保障正確性，提高了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的概率,。

(四)公司缺少內(nèi)審部門

公司內(nèi)審工作主要負(fù)責(zé)監(jiān)管和審核財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù),，及時(shí)了解財(cái)務(wù)管理隱藏的問題，進(jìn)而合理整改,，但很多公司都缺少內(nèi)審部門,。內(nèi)審部門是內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)控制之間聯(lián)系的紐帶，內(nèi)審部門對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作展開審計(jì),，把財(cái)務(wù)管理信息傳送至內(nèi)控管理部,，按照財(cái)務(wù)管理信息內(nèi)控部門轉(zhuǎn)變內(nèi)部管理戰(zhàn)略，進(jìn)而達(dá)到防止財(cái)務(wù)危機(jī)的目的,。但是,，公司缺少內(nèi)審部門使得內(nèi)控和財(cái)務(wù)管理交流的橋梁斷開，內(nèi)控部門不能獲得精確的財(cái)務(wù)管理信息,，對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制便無從下手,。

三、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制視角下公司內(nèi)控體系建立策略

(一)樹立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)觀念

公司內(nèi),，無論是運(yùn)營者還是各崗位基層職工,，均要具備較強(qiáng)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)觀念，具有遇到財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)妥善應(yīng)對(duì)的專業(yè)技能,，從而推動(dòng)內(nèi)控體系建立,。基于此,，要從增強(qiáng)職工財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)觀念入手,，為提高經(jīng)濟(jì)效益奠定良好基礎(chǔ)。首先,，對(duì)職工組織培訓(xùn)教育，利用各種經(jīng)典案例加深職工對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的了解,，進(jìn)而提高他們的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)觀念,，在建立內(nèi)控體系方面有重要意義。其次,，針對(duì)不同種類的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況組織主題講座,，在公司遇到財(cái)務(wù)危機(jī)后組織緊急會(huì)議，使職工從中總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),，詳細(xì)記錄與分析科學(xué)的應(yīng)對(duì)方法,，進(jìn)而提高職工對(duì)未知財(cái)務(wù)危機(jī)的預(yù)判水平,，在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)時(shí)可以及早將其控制到可應(yīng)對(duì)范圍[1]。再次,，加強(qiáng)各部門間的交流合作,，特別是財(cái)務(wù)部要常常與其他部門展開高效溝通，在積極溝通交流環(huán)節(jié)可以發(fā)現(xiàn)潛在問題,，從而在建立內(nèi)控體系時(shí)起到參考作用,。最后，公司要針對(duì)當(dāng)前信息處理產(chǎn)品采購?fù)顿Y,，利用數(shù)據(jù)信息可以提升財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的處理速度與精準(zhǔn)度,，還可以在財(cái)務(wù)工作者制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施時(shí)起到一定的輔助作用，增強(qiáng)內(nèi)控體系建立效果,。

(二)優(yōu)化公司內(nèi)控機(jī)制

需把財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制融入公司內(nèi)控機(jī)制之中,，以充分發(fā)揮財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)勢(shì)。其一,，在財(cái)務(wù)管理機(jī)制之中融入風(fēng)險(xiǎn)控制制度,，按照風(fēng)險(xiǎn)管理觀念再次調(diào)整財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)的各項(xiàng)管理任務(wù)，讓財(cái)務(wù)管理部門內(nèi)的職工可以相互協(xié)調(diào)與相互約束,，在確保財(cái)務(wù)工作有序開展的基礎(chǔ)上提升財(cái)務(wù)管理的標(biāo)準(zhǔn)性,。財(cái)務(wù)管理者彼此協(xié)調(diào)共享各種財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)內(nèi)容，促使財(cái)務(wù)工作公開化,、透明化開展,，防止財(cái)務(wù)管理者徇私舞弊，做假賬[2],。其二,，優(yōu)化公司內(nèi)控的標(biāo)準(zhǔn)制度，在制度中需精細(xì)化,、系統(tǒng)化整理財(cái)務(wù)管理任務(wù),，把內(nèi)控管理落實(shí)在各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作之中，使之可以充分結(jié)合,，以保障內(nèi)控策略更好地控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，真正規(guī)避財(cái)務(wù)危機(jī)因素的出現(xiàn)。

(三)保障財(cái)務(wù)管理信息的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性

公司財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)內(nèi)容的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性直接影響運(yùn)營決策,，保障財(cái)務(wù)管理信息的準(zhǔn)確性十分關(guān)鍵,。首先，需增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理者的責(zé)任感,，確保財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性和嚴(yán)謹(jǐn)性[3],。其次，建立內(nèi)控體系時(shí)應(yīng)采取現(xiàn)代數(shù)字技術(shù)創(chuàng)建信息管理系統(tǒng)，把公司內(nèi)部各個(gè)管理部門的信息均集中于公司內(nèi)控信息系統(tǒng)之中,，如此內(nèi)控管理者就能一體化把控各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)開展的實(shí)況,，基于信息系統(tǒng)監(jiān)管財(cái)務(wù)管理信息，保障財(cái)務(wù)管理賬目的精準(zhǔn)度,。而且,，財(cái)務(wù)管理者要實(shí)時(shí)錄入財(cái)務(wù)信息，對(duì)財(cái)務(wù)信息進(jìn)行透明化管理,，由此通過內(nèi)控管理有效避免風(fēng)險(xiǎn),。

(四)設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)審部門

設(shè)置內(nèi)審部門十分關(guān)鍵，基于內(nèi)審部門監(jiān)督和審核財(cái)務(wù)管理任務(wù),，旨在規(guī)劃部門專職責(zé)任，能實(shí)時(shí)監(jiān)督財(cái)務(wù)管理任務(wù),，若是由財(cái)務(wù)管理者和內(nèi)控管理者負(fù)責(zé),，不僅會(huì)導(dǎo)致審計(jì)缺乏專業(yè)性，而且身兼數(shù)職勞動(dòng)量很大,，審計(jì)過程不可避免會(huì)存在疏漏,，財(cái)務(wù)管理也將產(chǎn)生漏洞[4]。所以,，需聘任專業(yè)的審計(jì)人才負(fù)責(zé)審計(jì)業(yè)務(wù),，監(jiān)督財(cái)務(wù)管理任務(wù)，及時(shí)解決財(cái)務(wù)管理問題,，定時(shí)開展財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核業(yè)務(wù),，且及時(shí)找到內(nèi)控體系在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制方面存在的不足，需要各部門仔細(xì)修整,，確保公司財(cái)務(wù)與資產(chǎn)安全,，將全部的風(fēng)險(xiǎn)因素扼殺在搖籃里,，從而為公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行提供條件，由此增強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制效果,。

(五)優(yōu)化內(nèi)控監(jiān)管機(jī)制

規(guī)范的內(nèi)控監(jiān)管機(jī)制對(duì)公司健康,、有序發(fā)展而言非常關(guān)鍵，并且還有利于公司內(nèi)控體系建立的有序進(jìn)行,，幫助公司更好地避免經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)危機(jī)。由此,，新時(shí)期要按照公司發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展前景,，及其所處的內(nèi)外環(huán)境創(chuàng)新優(yōu)化內(nèi)控監(jiān)管機(jī)制,。首先，在健全內(nèi)控監(jiān)管機(jī)制時(shí)除了融入運(yùn)營者,、決策層的意見以外，還要注重基層職工的意見,，由于不同崗位職工分析問題的角度不一樣,，因此收集各基層崗位職工的建議有利于優(yōu)化內(nèi)控監(jiān)管機(jī)制，而且有利于職工深刻理解和執(zhí)行,。其次,，信息技術(shù)繁榮發(fā)展時(shí)期，公司在創(chuàng)新優(yōu)化內(nèi)控監(jiān)管機(jī)制時(shí)要積極融入先進(jìn)的信息系統(tǒng),，可幫助公司運(yùn)營者找到財(cái)務(wù)信息中存在的問題,，還有利于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度的制定，如果產(chǎn)生財(cái)務(wù)問題,，就能將之掌控在能應(yīng)對(duì)的范圍之內(nèi),，從而提升內(nèi)控體系建立效率。

(六)為內(nèi)控體系建立安排專門人才

新時(shí)期,，國家之間整體實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)即高級(jí)人才之間的競(jìng)爭(zhēng),，由此可以發(fā)現(xiàn)人才在國民經(jīng)濟(jì)提升階段扮演著非常關(guān)鍵的角色。對(duì)企業(yè)而言,，人才也起到了關(guān)鍵作用,，并且伴隨信息技術(shù)與高新科技的日益進(jìn)步，公司內(nèi)控體系建立變得更為精簡(jiǎn),、全面,，大量先進(jìn)的信息處理裝置均通過專業(yè)人士操控，所以對(duì)職工的專業(yè)水平具有較高要求,。為提高內(nèi)控體系建立速度和效率,，要為其安排更為專業(yè)的人才[5]。其一,，提高人才錄取門檻,，設(shè)置專門的考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，從面試者中挑選出適當(dāng)?shù)娜瞬?，保證錄取者具有較豐富的金融專業(yè)理論,、財(cái)務(wù)理論知識(shí)等，也要具備財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)思想,。其二,，注重專業(yè)人才崗位培訓(xùn)，采取多樣化培訓(xùn)方法提高參與培訓(xùn)員工的積極性，并制定規(guī)范的獎(jiǎng)罰機(jī)制,，對(duì)一些工作負(fù)責(zé),、能力高的職工給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，由此調(diào)動(dòng)職工工作熱情,，為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造更大的價(jià)值,。總的來說,，企業(yè)構(gòu)建科學(xué)完善的內(nèi)控體系,，需要具備扎實(shí)的人才資源基礎(chǔ)，這樣才能更好地幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境,，進(jìn)而在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中獲得更多的發(fā)展空間和資源,。

(七)完善資金結(jié)構(gòu)

為了防止公司內(nèi)部出現(xiàn)資金流向不清楚的現(xiàn)象，必須完善資金結(jié)構(gòu),，減小資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),。所以，公司在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防方面首先要根據(jù)實(shí)際狀況科學(xué)配置資金,，保障公司處在穩(wěn)定經(jīng)營狀態(tài),，各種運(yùn)營活動(dòng)均有足夠的資金流。而且,，要控制公司負(fù)債率,，加快公司經(jīng)費(fèi)周轉(zhuǎn)速率，使之迅速適應(yīng)市場(chǎng)局勢(shì),，提升公司償債水平,，采取恰當(dāng)?shù)娜谫Y制度減小融資難度。此外,，為增強(qiáng)公司的防風(fēng)險(xiǎn)能力,，除完善內(nèi)部結(jié)構(gòu)、加大監(jiān)督力度之外,，還要做好公司財(cái)稅籌劃工作,，基于外部力量幫助公司減小財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。公司財(cái)務(wù)管理者應(yīng)根據(jù)具體經(jīng)營狀況制定稅務(wù)服務(wù)手冊(cè),，促使公司完善財(cái)務(wù)管理體系,，協(xié)助政府機(jī)關(guān)開展審計(jì)業(yè)務(wù)，宏觀把控公司財(cái)務(wù)活動(dòng)數(shù)據(jù),，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn),。財(cái)務(wù)工作者還應(yīng)在每次稅務(wù)政策產(chǎn)生變化后組織研討會(huì)議，持續(xù)加強(qiáng)體系構(gòu)建,，并且通過科學(xué)籌劃降低公司稅負(fù),。

四,、結(jié)束語

總之，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,，公司生產(chǎn)運(yùn)營局勢(shì)越來越復(fù)雜,，給財(cái)務(wù)工作造成巨大的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，采用科學(xué)措施提升財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制效率是公司持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在需求,。實(shí)踐顯示，構(gòu)建科學(xué),、標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)控體系能夠明顯提升公司危機(jī)應(yīng)對(duì)效率,，且提高其在經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力。因此,，公司應(yīng)通過提高財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)觀念,、優(yōu)化內(nèi)控監(jiān)管機(jī)制、為建立內(nèi)控體系配置專門人才等策略來保障內(nèi)控體系建立的合理性,、齊全性,，從而幫助公司制定高效的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)制度，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防意識(shí)和能力,，促使公司完成穩(wěn)定,、長遠(yuǎn)發(fā)展的目標(biāo)。

教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)體系構(gòu)建 教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理制度篇二

初步工作安排：

（一）,、進(jìn)一步統(tǒng)一思想,，加大體系建設(shè)工作力度。

由于公司機(jī)關(guān)搬遷,、重組等客觀原因,，公司管理體系和內(nèi)控體系建設(shè)都沒有踏上工作進(jìn)度，特別是內(nèi)控體系建設(shè)工作,，由于機(jī)構(gòu)變化,，原來所做的流程圖、流程描述等工作都要推倒重來,。股份公司內(nèi)控項(xiàng)目組要求必須于月日前完成內(nèi)控體系建設(shè)工作,，并正式運(yùn)行，公司要在不到半年的時(shí)間,，完成其它兄弟企業(yè)一年半時(shí)間完成的工作量,。煉油板塊要求我公司管理體系建立實(shí)施工作必須于月份完成，并將于四季度對(duì)我公司進(jìn)行檢查和驗(yàn)收,。時(shí)間緊,、任務(wù)重。為此,，公司上下必須統(tǒng)一思想,，加大工作力度,，強(qiáng)化體系建立實(shí)施工作的領(lǐng)導(dǎo)，充實(shí)體系建立工作人員,，統(tǒng)籌安排,，倒排時(shí)間，全力開展體系建立實(shí)施工作,。

⒈召開一次貫標(biāo)工作會(huì)議（月）,，各分公司一把手、主管領(lǐng)導(dǎo)和貫標(biāo)工作人員參加,，安排部署各階段工作任務(wù),，進(jìn)一步明確責(zé)任，統(tǒng)一思想,。

⒉修訂貫標(biāo)工作管理制度和考核評(píng)價(jià)辦法,，將體系建立實(shí)施工作納入業(yè)績(jī)考核范圍，嚴(yán)格檢查,，認(rèn)真兌現(xiàn),，確保各項(xiàng)貫標(biāo)工作任務(wù)順利完成。

⒊健全組織機(jī)構(gòu),，充實(shí)貫標(biāo)工作工作人員。體系建立工作任務(wù)繁重,，目前綜合管理與法律事務(wù)處工作人員還不能滿足貫標(biāo)工作需要，到月份文件編寫時(shí),，更需要大量的文件審核人員,，為此，在處室基本上,，再臨時(shí)抽調(diào)至名貫標(biāo)工作人員,，以加強(qiáng)貫標(biāo)工作力量。

（二）,、深化培訓(xùn),，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。

從去年貫標(biāo)工作開展情況看,，全方位培訓(xùn)和深入現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)是體系建立實(shí)施階段性工作按時(shí),、保質(zhì)完成的保證。為此,，要抓好以下幾方面的培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)：

⒈貫標(biāo)骨干的培訓(xùn),。在體系試運(yùn)行后、符合性審核前,，進(jìn)行管理體系內(nèi)審員培訓(xùn),，培養(yǎng)一批懂標(biāo)準(zhǔn),、會(huì)審核的骨干,，為公司內(nèi)部審核和體系運(yùn)行維護(hù)提供保障。在此基礎(chǔ)上,，對(duì)部分骨干進(jìn)行重點(diǎn)培養(yǎng),，組織參加外部審核員取證培訓(xùn)。在內(nèi)控體系測(cè)試前,，貫標(biāo)工作人員與審計(jì)人員一起,，進(jìn)行內(nèi)控測(cè)試培訓(xùn)，確保內(nèi)控測(cè)試質(zhì)量,。

⒉公司領(lǐng)導(dǎo)和兩級(jí)機(jī)關(guān)工作人員培訓(xùn)。主要有內(nèi)控體系知識(shí),、文件和流程圖編寫培訓(xùn),、程序文件和各類作業(yè)指導(dǎo)文件培訓(xùn)，以保證文件編寫質(zhì)量和實(shí)施力度,。

⒊員工培訓(xùn),。主要是管理體系意識(shí)培訓(xùn)、因素識(shí)別評(píng)價(jià)培訓(xùn)和編制完成后的操作規(guī)程,、應(yīng)急計(jì)劃的培訓(xùn),。主要由各基層單位組織完成，兩級(jí)體系辦采取抽查,、考試等形式進(jìn)行跟蹤檢查,。

（三）、做好體系設(shè)計(jì)和職能分配工作,，編制體系文件,，完善各項(xiàng)規(guī)章制度。

⒈按照體系建立初始化工作形成的資料,，認(rèn)真分析公司管理現(xiàn)狀,，確定符合公司實(shí)際的體系設(shè)計(jì)方案。

⒉統(tǒng)籌兼顧,，進(jìn)行體系文件化工作,，在公司原有管理制度基礎(chǔ)上，整合完善,。文件,、流程圖、流程說明,、文檔一次完成,，確保公司的文件系統(tǒng)滿足公司管理實(shí)際,，又同時(shí)滿足管理體系、內(nèi)部控制體系的要求,。

⒊以體系文件為基礎(chǔ),，構(gòu)建公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，制訂相應(yīng)和標(biāo)準(zhǔn)化管理制度,，形成比較完備的規(guī)章制度體系和管理機(jī)制,。

（四）、狠抓體系運(yùn)行,，開展內(nèi)部審核和管理評(píng)審,，規(guī)范體系運(yùn)作。

體系建立是基礎(chǔ),，規(guī)范運(yùn)作是關(guān)鍵,。在體系試運(yùn)行一段時(shí)間后，開展內(nèi)控體系跟單位作業(yè)測(cè)試和管理體系符合性審核,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中存在的問題,，對(duì)體系文件進(jìn)行修訂，并開展一次管理評(píng)審,，系統(tǒng)總結(jié)體系運(yùn)行中存在的問題,，提出改進(jìn)方案。體系正式運(yùn)行后,，要建立定期審核的制度,，落實(shí)考核，確保一次通過煉油板板的檢查驗(yàn)收和股份公司內(nèi)控項(xiàng)目驗(yàn)收,。

教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)體系構(gòu)建 教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理制度篇三

初步工作安排：

（一）,、理順法律事務(wù)管理的各種工作關(guān)系和流程，修訂,、完善和補(bǔ)充相關(guān)制度,，使法律事務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化、程序化和規(guī)范化,。同時(shí),，在公司范圍內(nèi)深入開展法律風(fēng)險(xiǎn)源分析和防范控制工作，逐步建立法律風(fēng)險(xiǎn)防控體系,。

⒈公司現(xiàn)有合同管理實(shí)施細(xì)則,、糾紛案件管理實(shí)施細(xì)則、股權(quán)管理實(shí)施細(xì)則等幾個(gè)法律業(yè)務(wù)方面的管理制度,，但這些制度制定之后一直沒有進(jìn)行過評(píng)估和修訂,，操作性不強(qiáng)，已經(jīng)不能適應(yīng)公司經(jīng)營管理工作快速發(fā)展的現(xiàn)實(shí),，急待修改和完善,。

⒉此外,，還需要補(bǔ)充授權(quán)管理實(shí)施細(xì)則、工商登記管理辦法,、招投標(biāo)管理辦法等制度,。

⒊在完善制度的同時(shí)，明確合同管理,、糾紛案件處理,、授權(quán)管理、工商登記管理,、招投標(biāo)管理等幾個(gè)主要工作流程,。此項(xiàng)工作跟公司管理體系和內(nèi)控體系建設(shè)同步推進(jìn)。

⒋以股份公司大力推進(jìn)法律風(fēng)險(xiǎn)防控體系建立為契機(jī),，在公司范圍內(nèi)深入開展法律風(fēng)險(xiǎn)源分析和防范控制工作,，逐步建立法律風(fēng)險(xiǎn)防控體系。目前已經(jīng)形成股份公司法律風(fēng)險(xiǎn)源分析框架,，各地區(qū)公司應(yīng)在框架的基礎(chǔ)上建立風(fēng)險(xiǎn)防控體系,。完成時(shí)間：根據(jù)股份公司的整體安排進(jìn)度進(jìn)行。

（二）,、以全面推行股份公司標(biāo)準(zhǔn)化合同文本為契機(jī)，規(guī)范合同管理流程,，繼續(xù)加大合同管理的力度和深度,，做好合同審查、會(huì)簽,、統(tǒng)計(jì),、分析等日常性工作。

⒈擬推行的個(gè)標(biāo)準(zhǔn)合同文本是：建設(shè)工程施工合同（第一批）,、加油站資產(chǎn)租賃合同、買賣合同（機(jī)電設(shè)備）,、買賣合同（建材類）,、銷售企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、油品買賣合同,、有限責(zé)任公司章程,、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同（第二批）、技術(shù)服務(wù)合同,、技術(shù)咨詢合同,、委托律師服務(wù)合同、律師服務(wù)保密函（第三批）,、成品油配送合同,、房屋租賃合同,、加油站特許經(jīng)營合同、汽車租賃合同,、設(shè)備租賃合同,、修理修繕合同、油庫資產(chǎn)租賃合同,、油品保管合同（第四批）,。此項(xiàng)工作計(jì)劃在月日以前完成。

⒉保證合同管理信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行,。合同管理人員要按照股份公司法律事務(wù)部的要求于每月的日以前把上個(gè)月的合同情況以標(biāo)準(zhǔn)表格形式完成每月數(shù)據(jù)的及時(shí)上傳,。

⒊規(guī)范采購類合同的招投標(biāo)工作。制定招投標(biāo)管理辦法,，完善招投標(biāo)程序并嚴(yán)格執(zhí)行,，降低企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,。

⒋做好合同管理的達(dá)標(biāo)升級(jí)工作,。公司及各分公司合同管理部門要積極與本省區(qū)的工商部門聯(lián)系，開展“重合同,、守信用”單位創(chuàng)建活動(dòng),，既要重視創(chuàng)建過程，也要重視創(chuàng)建結(jié)果,，促進(jìn)合同管理工作達(dá)標(biāo)升級(jí),，提高公司的信譽(yù)度和知名度。

⒌進(jìn)一步完善合同檢查考核工作,。今年,，公司將加大檢查考核的力度，細(xì)化考核標(biāo)準(zhǔn),，突出考核制度落實(shí),、職責(zé)履行、合同質(zhì)量,、合同管理系統(tǒng)運(yùn)行等方面內(nèi)容,。

（三）、繼續(xù)加強(qiáng)糾紛案件處理力度,，提高勝訴率和執(zhí)行效率,，積極維護(hù)公司的合法權(quán)益。同時(shí)完善合同全程監(jiān)督體系,，保證合同的全程監(jiān)控,。

⒈繼續(xù)加大現(xiàn)有糾紛案件的督辦力度。要抓緊處理現(xiàn)有的加油站、應(yīng)收貨款,、數(shù)質(zhì)量以及勞動(dòng)糾紛案件,，主動(dòng)采取措施，加強(qiáng)起訴和應(yīng)訴工作,，積極維護(hù)公司合法權(quán)益,。尤其對(duì)那些發(fā)生時(shí)間長、涉及標(biāo)的大,、潛在隱患多的糾紛案件,，要抓緊處理，爭(zhēng)取盡快結(jié)案,。

⒉加強(qiáng)對(duì)糾紛案件發(fā)生的原因分析,。把案件處理與改進(jìn)管理相結(jié)合，對(duì)已發(fā)生的每一起案件進(jìn)行總結(jié)分析,，查找案件發(fā)生的原因,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出法律建議,，及時(shí)傳遞到各級(jí)經(jīng)營管理人員,，堵塞漏洞，改進(jìn)管理,。

⒊加強(qiáng)合同履行的監(jiān)控,。對(duì)以前簽訂正在履行的合同加強(qiáng)監(jiān)控，加強(qiáng)對(duì)案件源,、風(fēng)險(xiǎn)源和當(dāng)年新發(fā)生案件的分析,，尋求案件發(fā)生的規(guī)律和特點(diǎn)，主動(dòng)采取預(yù)防措施,，實(shí)現(xiàn)從事后處理向事前控制轉(zhuǎn)變,。

（四）,、繼續(xù)做好或配合做好股權(quán)管理,、法律授權(quán)管理、工商法律事務(wù)管理,、商標(biāo)使用管理,、商業(yè)秘密保護(hù)、外聘律師管理等相關(guān)法律事務(wù),，拓寬法律工作的領(lǐng)域,。

⒈從完善制度和工作程序入手，抓好基礎(chǔ)工作和日常性工作,。

⒉配合公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)快速發(fā)展的實(shí)際情況,，加大力度做好云南地區(qū)新開加油站的工商登記工作。

（五）、做好普法宣傳,，深入開展依法治理工作,。

⒈利用公司門戶網(wǎng)站、內(nèi)部刊物,、多媒體等形式,，開設(shè)普法專欄。設(shè)立“案例說法”,、“最新法律法規(guī)”,、“銷售企業(yè)常見法律問題”、“在線法律援助”等欄目,，使公司的廣大員工可以在平時(shí)就可以看到和學(xué)習(xí)到相關(guān)的法律知識(shí),，不僅可以解決工作中遇到的法律問題，甚至在生活中遇到的法律問題也可以找到相應(yīng)的法律援助,，將普法工作滲透到日常工作之中,。

⒉提高公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的"法律素養(yǎng)，要利用合適的時(shí)間,，邀請(qǐng)法律工作專家,，就依法治企和行政許可法、合同法,、勞動(dòng)法等部門法規(guī),，對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行法治教育。

⒊邀請(qǐng)有關(guān)專家就“防盜搶,、防欺騙”以及“防職務(wù)犯罪”等防范刑事犯罪知識(shí)舉辦講座,，提高廣大一線工作人員的防范意識(shí)和法律意識(shí)。

⒋以普法競(jìng)賽的方式在全公司范圍內(nèi)開展一次較大規(guī)模的普法宣傳活動(dòng),。普法競(jìng)賽工作可以在年中布置,，四季度以測(cè)試題的形式在全公司范圍內(nèi)開展，在憲法宣傳日以前結(jié)束,。

（六）,、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高法律人員的整體素質(zhì),。

⒈要保持法律工作人員的相對(duì)穩(wěn)定,，在調(diào)整法律工作人員之前，需征得西南公司主管領(lǐng)導(dǎo)和綜合管理與法律事務(wù)處同意,。

⒉法律人員要不斷學(xué)習(xí)法律,、管理、營銷知識(shí),，爭(zhēng)取取得國家認(rèn)可的律師資格或企業(yè)法律顧問資格,；要熟悉企業(yè)經(jīng)營管理情況和相關(guān)業(yè)務(wù)流程。

⒊要進(jìn)一步加強(qiáng)各分公司之間的信息溝通和經(jīng)驗(yàn)交流，實(shí)現(xiàn)資源共享,，促進(jìn)管理水平不斷提高,。