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企業(yè)公務接待費和業(yè)務招待費篇一

一,、定義 本辦法所稱招待費，是指因公務活動或業(yè)務需要而合理開支的招待費用,。交際費用包括餐費,、禮品費用等。

二,、管理原則

嚴格控制,、限額支出、強化考核,、責任到人,。

三、具體規(guī)定

1,、經(jīng)營業(yè)務中必需的招待費支出實行“預算控制,、逐筆報批”的管理方式。即：

（1）先由各部門經(jīng)理擬定年度業(yè)務招待費預算方案,，經(jīng)總經(jīng)理審核后,，擬定出各部門的年度業(yè)務招待費支出計劃及分解計劃,，根據(jù)審批權限經(jīng)財務部復審后報送總經(jīng)理審批,。

（2）對業(yè)務招待費用開支實行月度控制,、季度平衡,、年終考核。若遇特殊業(yè)務活動確需增加額度的，經(jīng)各部門提出書面意見,，報總經(jīng)理審核同意后決定。對超額完成銷售收入的部分，可按5‰追加限額。 (3)各部門經(jīng)辦人員實際每筆支出業(yè)務招待費之前必須事先填寫《業(yè)務招待申請審批單》，先經(jīng)部門經(jīng)理審批,，最后由總經(jīng)理或其授權人批準后方可列支,，未經(jīng)事先批準者一律不得報銷。高于原授權金額需要重新申請,，取得授權人同意方可報銷。報銷時需注明招待對象,，就餐飯店,，金額，陪同人員等

2,、業(yè)務招待費列支標準如下：

①在外面出差一般情況不允許招待費開支,；

②客戶來酒店招待：經(jīng)理級招待100元/位；酒店級分管領導招待標準本著節(jié)約的原則實報實銷,，業(yè)務招待就餐無特殊情況一律在本酒店進行,。

3、報銷審批手續(xù)

經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內(nèi)填寫費用報銷單,，同時附合法票據(jù)及《業(yè)務招待申請審批單》辦理審批手續(xù)。

四,、列支考核

經(jīng)年終考核超過規(guī)定額度,，按所超部分的50%扣減部門主要負責人年終獎金,。凡不按規(guī)定或超標準開支的招待費，一律不予報銷,，由有關責任人自負,。

五、附則

本規(guī)定適用于索易東總部及所有子酒店,。 本規(guī)定自2011年1月1日起實施,。 本規(guī)定由總部財務部負責解釋。

企業(yè)公務接待費和業(yè)務招待費篇二

一,、業(yè)務執(zhí)行費的使用原則,。

1、業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設的有關規(guī)定,，業(yè)務招待費不得用于禮品,、旅游、營業(yè)性的高檔消費,。

2,、業(yè)務招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀律規(guī)定。

3,、業(yè)務招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn),、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用,。

二,、業(yè)務招待費的使用范圍

1、業(yè)務招待費可用于上級主管部門,、政府部門到本公司檢查,、指導工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。

2,、業(yè)務招待費可用于上級主管部門,、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。

3,、業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待,。

4,、業(yè)務招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

5、業(yè)務招待費可用于因實施重大生產(chǎn)項目,、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐,，茶水飲料等必要性支出。本資料權屬文秘資源網(wǎng)，放上鼠標按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料

三,、業(yè)務招待費的管理

1、計劃財務部根據(jù)年度業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業(yè)務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督,。

2,、行政部是業(yè)務招待費的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計劃指標嚴格控制使用,。

4,、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領導批示,。由行政部提交全年業(yè)務招待費使用情況統(tǒng)計表,，向員工代表大會報告。

四,、業(yè)務招待費使用標準和申請程序

1,、行政部負責日常招待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務部出帳,。行政部負責建立招待物品的領用臺帳,。

2、各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意,，可到行政部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元,，需公司分管領導批準,。

3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。

4、有關來客就餐的標準和申請程序,。

（1）外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別,、事由等分別安排,。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字,，在行政部辦理來客就餐手續(xù)。

（2）上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作,，其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意,，公司分管領導批準,，到行政部辦理有關手續(xù),。

（3）上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的,，可由承辦部門事先提出申請，經(jīng)行政部主任同意,，公司分管領導批準到行政部辦理有關手續(xù),。

（4）因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領導批準后,，填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任,、公司領導簽字后到計劃財務部報銷,。

（5）本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險,、搶修,、救災過程中需用餐，由行政部按工作餐標準及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達,。

（6）因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的,，按工作餐標準由項目經(jīng)管部門填寫申請，經(jīng)行政部主任,、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續(xù),。

五、其它有關規(guī)定

（1）各有關部門應嚴格按就餐標準申請,。凡超過標準的,，其超出部分自理。

（2）凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理,。

（3）食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù),。

（4）招待來客時，嚴格控制陪同人數(shù),。

六、本制度由行政部負責檢查和考核,。解釋權歸行政部,。