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銷(xiāo)售貨款回收方案篇一

為了規(guī)范企業(yè)銷(xiāo)售貨款的回收管理工作,，確保銷(xiāo)售賬款能及時(shí)收回，需要制定并實(shí)施相應(yīng)的管理制度,。本站小編今天為你整理了銷(xiāo)售貨款回收管理辦法,，歡迎閱讀!!

1、目的

為了規(guī)范公司貨款回收流程,，便于應(yīng)收賬款及時(shí)回收,，預(yù)防發(fā)生壞賬，特定本辦法,。

2,、適用范圍

適用于整個(gè)公司的貨款回收。

3,、定義

3.1未收款

當(dāng)月到期的應(yīng)收貨款在次月5日前尚未收回從即日起至月底止將此貨款列為”未收款”,。

3.2催收款

“未收款”在次月5日前尚未收回眾即日起到月底止將此應(yīng)收貨款列為”催收款”。

3.3準(zhǔn)呆賬

3.3.1客戶(hù)已宣告破產(chǎn)或雖未正式宣告破產(chǎn)但已有明顯的要破產(chǎn)的跡象,。

3.3.2客戶(hù)因其它債務(wù)而受到法院查封貨款已無(wú)償還的可能,。

3.3.3支付貨款的票據(jù)一再退票沒(méi)有令人信服和理由且已停止出貨一個(gè)月以上者。

3.3.4催收款迄今未能收回且已停止出貨一個(gè)月以上者,。

3.3.5催收款的回收明顯有重大困難經(jīng)批準(zhǔn)依法處理者,。

4、管理辦法

4.1未收款的管理

4.1.1財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月5號(hào)前將未收款明細(xì)表交市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員,。

4.1.2業(yè)務(wù)員應(yīng)將未收款之未能收回的原因及對(duì)策,、收回該批貨款的時(shí)間于3日內(nèi)以書(shū)面表式提交市場(chǎng)經(jīng)理,，市場(chǎng)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況審核是否向該客戶(hù)提供銷(xiāo)售。

4.1.3市場(chǎng)部經(jīng)理每月應(yīng)監(jiān)督各業(yè)務(wù)員回收未收款,。

4.1.4財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)員承諾的收回貨款時(shí)間于每月底檢查執(zhí)行情況,。

4.2催收款的管理

4.2.1市場(chǎng)部經(jīng)理應(yīng)將未收款轉(zhuǎn)為催收款式之未收回款的原因及對(duì)策于3日內(nèi)以書(shū)面形式提交分管副總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批示。

4.2.2貨款經(jīng)列為催收款后副總經(jīng)理應(yīng)于30日內(nèi)監(jiān)督各相關(guān)業(yè)務(wù)員收回貨款,。

4.2.3貨款經(jīng)列為催收款后30日內(nèi)貨款尚未收回將暫停對(duì)該客戶(hù)提供銷(xiāo)售,。

4.3準(zhǔn)呆賬的處理

4.3.1準(zhǔn)呆賬的回收仍以市場(chǎng)部為方辦由屠務(wù)部協(xié)助必要時(shí)由法律顧問(wèn)通過(guò)法律途徑處理。

4.3.2正式采取法律途徑解決由市場(chǎng)部相關(guān)人員同法律顧問(wèn)前往處理,。

4.3.3法律顧問(wèn)以專(zhuān)案形式處理準(zhǔn)呆賬時(shí)由市場(chǎng)部協(xié)助往來(lái)會(huì)計(jì)確保法律顧問(wèn)隨時(shí)知會(huì)市場(chǎng)部案件的進(jìn)展情況并予以跟進(jìn),。

4.3.4財(cái)務(wù)部每月初對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行檢查將準(zhǔn)呆賬填寫(xiě)”壞賬申請(qǐng)批復(fù)表”報(bào)請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)為壞賬的貨款將對(duì)該相關(guān)業(yè)務(wù)員進(jìn)行處罰。

4.4準(zhǔn)呆賬的檢查

準(zhǔn)呆賬的報(bào)送法律部門(mén)處理后由銷(xiāo)售會(huì)計(jì)報(bào)請(qǐng)董事會(huì)定期召集市場(chǎng)部,、財(cái)務(wù)部,、負(fù)責(zé)市場(chǎng)的副總等相關(guān)部門(mén)召開(kāi)檢查會(huì)，檢查事件的前因后果,，以作為前車(chē)之鑒,，并評(píng)述有關(guān)人員是否失職。

為了規(guī)范公司貨款回收流程,，便于應(yīng)收賬款及時(shí)回收,，預(yù)防發(fā)生壞賬，特制定本制度,。

一,、貨款回收管理流程

(法律顧問(wèn)審核

合同范本

(客戶(hù)確認(rèn)發(fā)貨清單) (銷(xiāo)售內(nèi)勤分類(lèi)存檔)

(銷(xiāo)售公司建立應(yīng)收賬款臺(tái)賬) (財(cái)務(wù)部每月出具催款明細(xì)表)

(業(yè)務(wù)員寫(xiě)出逾期貨款報(bào)告) (附合同和貨單的復(fù)印件)

(掌握客戶(hù)的基本資料) (派業(yè)務(wù)精英配合收款)

(逾期一年以上的貨款) (法律顧問(wèn)配合催收)

(逾期18個(gè)月以上的貨款) (催款組安排專(zhuān)人催收)

二、發(fā)貨原則

1,、公司的定型產(chǎn)品,，如變壓器、電線(xiàn)電纜,、電工圓鋁桿等,，以“先款后貨，現(xiàn)款現(xiàn)貨”為發(fā)貨原則;個(gè)別“貨到付款”的業(yè)務(wù),，1～3萬(wàn)元業(yè)務(wù)員要打出貨款欠條，3萬(wàn)元以上應(yīng)由本公司有擔(dān)保能力者(如各公司總經(jīng)理或年薪制工程師等)簽字擔(dān)保,，10萬(wàn)元以上除辦理欠款手續(xù)外,，必須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

2,、公司的不定型產(chǎn)品,，如箱變、配電柜,、支架等,，必須簽訂

購(gòu)銷(xiāo)合同

3,、客戶(hù)訂購(gòu)的定型產(chǎn)品(公司無(wú)存貨或存貨不足),，也要簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，落實(shí)定金和付款方式,。

三,、合同的簽訂

簽訂規(guī)范的產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同，是保證貨款安全,，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的重要措施：

1,、公司要制作各種產(chǎn)品的購(gòu)銷(xiāo)合同范本，并經(jīng)法律顧問(wèn)審核;所有合同均應(yīng)以公司的合同范本為基礎(chǔ),，根據(jù)實(shí)際情況簽訂,。

2、合同擬好之后經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理審核簽字,，然后由財(cái)務(wù)部加蓋公章,。

3、盡量要求客戶(hù)全款到賬,，如果對(duì)方提出付定金采購(gòu),，定金不得少于總貨款的30%。定金到賬后,，公司采購(gòu)物料安排生產(chǎn),。

4、本公司無(wú)法主導(dǎo)合同范本的客戶(hù)(如央企,、上市公司等),，付款方式等重要條款要報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

四,、回款跟蹤

1,、銷(xiāo)售公司要建立應(yīng)收賬款臺(tái)賬，財(cái)務(wù)部每月1～3日出具《催款明細(xì)表》,，銷(xiāo)售內(nèi)勤要注意在收款期限內(nèi),，對(duì)業(yè)務(wù)員的回款工作進(jìn)行提醒和督促，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映,。

a.該筆貨款的購(gòu)銷(xiāo)合同復(fù)印件;

b.客戶(hù)簽字的發(fā)貨清單復(fù)印件;

c.《客戶(hù)詳細(xì)資料登記表》,。

3、主管領(lǐng)導(dǎo)接到報(bào)告,，要落實(shí)責(zé)任人,，制定應(yīng)對(duì)措施，時(shí)刻關(guān)注貨款的回收情況,，避免因超時(shí)效或遺失證據(jù)而導(dǎo)致的壞帳,。對(duì)于人為因素造成的壞帳,，將追究有關(guān)人員的賠償責(zé)任。

4,、每簽訂一筆新合同,，業(yè)務(wù)員要盡可能多的了解對(duì)方單位及其負(fù)責(zé)人的詳細(xì)資料，并填制《客戶(hù)詳細(xì)資料登記表》,，以便在貨款回收發(fā)生障礙時(shí)可有多種途徑保護(hù)公司的債權(quán),。

5、如需集團(tuán)公司總部發(fā)函給較嚴(yán)重的欠款單位,，業(yè)務(wù)員要向總部填寫(xiě)申請(qǐng)(附相關(guān)證據(jù)),，總部收到申請(qǐng)后立即著手辦理，并直接將催款函寄給欠款單位,。

6,、每季度末，財(cái)務(wù)部要與較大客戶(hù)進(jìn)行應(yīng)收貨款函證,，并負(fù)責(zé)《應(yīng)收貨款詢(xún)證函》的發(fā)送,、回收、保管,、整理,、歸檔工作。

五,、逾期應(yīng)收貨款管理

1,、業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對(duì)自己經(jīng)手的逾期貨款回收，為此,，應(yīng)定期或不定期地對(duì)客戶(hù)進(jìn)行訪(fǎng)問(wèn)(電話(huà)或上門(mén)訪(fǎng)問(wèn)),。訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶(hù)有異?，F(xiàn)象,，應(yīng)及時(shí)向業(yè)務(wù)經(jīng)理報(bào)告并建議應(yīng)采取的措施。如客戶(hù)有其他財(cái)產(chǎn)可供作抵價(jià)時(shí),，征得客戶(hù)同意立即協(xié)商抵價(jià)物價(jià)值,，妥為處理避免更大損失發(fā)生。但不得在沒(méi)有擔(dān)保的情況下,，再次向該客戶(hù)發(fā)貨,，否則相關(guān)損失由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)全額賠償。

2,、銷(xiāo)售公司全面負(fù)責(zé)所有逾期應(yīng)收貨款的回收工作，了解每筆逾期應(yīng)收貨款的基本情況,，在指導(dǎo),、配合經(jīng)辦人清收的同時(shí),，向集團(tuán)總部提出切實(shí)可行的清收建議。

六,、責(zé)任追究

1,、業(yè)務(wù)員因故離職時(shí)，必須對(duì)經(jīng)手的應(yīng)收貨款進(jìn)行交接,，取得客戶(hù)對(duì)應(yīng)收貨款的確認(rèn)函,，若交接不清擅自離職者，扣發(fā)未發(fā)的工資,、提成和獎(jiǎng)金,，給公司造成較大損失者，依法追究當(dāng)事人的責(zé)任,。

2,、業(yè)務(wù)員接交時(shí)，辦理人員遇有疑問(wèn)或賬目不清時(shí)應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)反映,，有意代為隱瞞者與離職人員負(fù)同等責(zé)任,。

3、業(yè)務(wù)員應(yīng)嚴(yán)格按合同約定催收貨款,，逾期1個(gè)月暫扣當(dāng)事人工資10%,，逾期3個(gè)月暫扣當(dāng)事人工資30%，逾期6個(gè)月暫扣當(dāng)事人工資50%;當(dāng)業(yè)務(wù)員在1年內(nèi)全額收回貨款時(shí),，上述扣款全額退還,，收回部分貨款的酌情退還。

4,、業(yè)務(wù)員截留,、挪用、坐支貨款者,，按銷(xiāo)售公司管理制度的有關(guān)規(guī)定處罰,，情節(jié)嚴(yán)重者適用公司獎(jiǎng)懲制度或移交司法部門(mén)處理。

5,、逾期應(yīng)收貨款超過(guò)本人當(dāng)年銷(xiāo)售總額的30%時(shí),，暫不結(jié)算或酌情扣押部分提成和獎(jiǎng)金;逾期1年以上的應(yīng)收貨款按壞賬處理，相關(guān)人員承當(dāng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

6,、壞帳按賬面余額由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人賠償40%，主管經(jīng)理賠償15%,，營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)賠償15%,，公司承擔(dān)30%。

七,、其它

本制度由集團(tuán)公司總部制定,、修改,、解釋?zhuān)灶C布之日起實(shí)施。

第一章 總則

第1條 目的

為了規(guī)范企業(yè)銷(xiāo)售貨款的回收管理工作,，確保銷(xiāo)售賬款能及時(shí)收回,，防止或減少企業(yè)呆賬的發(fā)生和不良資產(chǎn)的形成，特制定本制度,。

第2條 適用范圍

適用于本企業(yè)銷(xiāo)售貨款的回收管理,。

第3條 職責(zé)

1、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)銷(xiāo)售回款計(jì)劃的制定與應(yīng)收賬款的催收工作,。

2,、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的統(tǒng)計(jì)及相關(guān)賬務(wù)處理工作，并督促銷(xiāo)售部門(mén)及時(shí)催收應(yīng)收款,。

第二章 結(jié)算

第4條 信息交流與反饋

1. 在日常銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中,，對(duì)購(gòu)銷(xiāo)方通過(guò)銀行匯入公司銀行帳戶(hù)的貨款，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)當(dāng)日通知財(cái)務(wù)部,。

2.財(cái)務(wù)部進(jìn)行查詢(xún)和確認(rèn)后將結(jié)果當(dāng)日反饋給銷(xiāo)售部門(mén),。

第5條 收據(jù)管理事項(xiàng)

1.銷(xiāo)售部門(mén)收到客戶(hù)的預(yù)付款或應(yīng)收款等款項(xiàng)(轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票,、銀行承兌匯票等)要及時(shí)送交財(cái)務(wù)部出納進(jìn)行登記并開(kāi)具收款收據(jù),。

2.出納人員對(duì)收到票據(jù)要分清客戶(hù)單位，確認(rèn)印件是否齊全,、清晰,，單位名稱(chēng)是否相符，對(duì)不符支付和結(jié)算要求的票據(jù)要退回,，對(duì)收到款項(xiàng)要及時(shí)送存銀行或轉(zhuǎn)付公司財(cái)務(wù)處,，確保銷(xiāo)售貨款的安全。

第6條 收到的貨款以匯到公司賬戶(hù)或出納人員開(kāi)具收款收據(jù)的日期為準(zhǔn),，做為考核業(yè)務(wù)員的依據(jù),。

第三章 合同履行

第7條 銷(xiāo)售部按照合同的要求，對(duì)有預(yù)付款的客戶(hù),，應(yīng)掌握和控制發(fā)貨數(shù)量,，以免造成應(yīng)收款項(xiàng)與發(fā)貨不符。

第8條 銷(xiāo)售部對(duì)收到的銷(xiāo)售貨款,，要按合同要求的結(jié)算方式,，及時(shí)申請(qǐng)到財(cái)務(wù)部開(kāi)具發(fā)票，并與購(gòu)銷(xiāo)單位辦理結(jié)算手續(xù),。

第四章 未收款的管理

第9條 當(dāng)月到期的應(yīng)收貨款在次月5號(hào)前尚未收回,，從即日起至月底止，將此貨款列為未收款。

第10條 未收款處理程序

1.財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月10號(hào)前將未收款明細(xì)表交至銷(xiāo)售部,。

2.銷(xiāo)售部將未收款明細(xì)表及時(shí)通知相應(yīng)的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員,。

3.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員將未收款未能按時(shí)收回的原因、對(duì)策及最終收回該批貨款的時(shí)間于5日內(nèi)以書(shū)面的形式提交銷(xiāo)售經(jīng)理,，銷(xiāo)售經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況審核是否繼續(xù)向該客戶(hù)供貨。

第11條 銷(xiāo)售經(jīng)理負(fù)責(zé)每月督促各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員回收未收款,。

第12條 財(cái)務(wù)部于每月月底檢查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員承諾收回貨款的執(zhí)行情況,。

第五章 催收款的管理

第13條 未收款在次月5號(hào)前尚未收回，從即日起此應(yīng)收賬款列為催收款,。

第14條 催收款的處理程序

1.銷(xiāo)售經(jīng)理應(yīng)在未收款轉(zhuǎn)為催收款后的3日內(nèi)將其未能及時(shí)收回的原因及對(duì)策,，以書(shū)面的形式提交總經(jīng)理批示。

2.貨款經(jīng)列為催收款后,，銷(xiāo)售經(jīng)理就于5日內(nèi)督促相關(guān)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員收回貨款,。

第15條 貨款列為催收款后的30日內(nèi)，若貨款仍未收回,，企業(yè)將暫停對(duì)此客戶(hù)供貨,。

第16條 貨款列為催收款后的30日內(nèi)，若貨款仍未收回,，對(duì)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員按每日1‰的利息進(jìn)行扣款,。

第18條 貨款列為催收款后的90天以外，若貨款仍未收回,，對(duì)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員按每日2‰的利息進(jìn)行扣款,。

第六章 準(zhǔn)呆賬的管理

第19條 財(cái)務(wù)部應(yīng)在下列情形出現(xiàn)時(shí)將貨款列為準(zhǔn)呆賬。

1.客戶(hù)已宣告破產(chǎn),，或雖未正式宣告破產(chǎn)但破產(chǎn)跡象明顯,。

2.客戶(hù)因其他債務(wù)受到法院查封，貨款已無(wú)償還可能,。

3.支付貨款的票據(jù)一再退票而客戶(hù)無(wú)令人信服的理由,，并已供貨一個(gè)月以上者。

4.催收款迄今未能收回,，且已停止供貨一個(gè)月以上者,。

5.其他貨款的收回明顯存在重大困難，經(jīng)批準(zhǔn)依法處理者,。

第20條 企業(yè)準(zhǔn)呆賬的回收以銷(xiāo)售部為主力,，由財(cái)務(wù)部協(xié)助。

第21條 通過(guò)法律途徑處理準(zhǔn)呆賬時(shí),，以法律顧問(wèn)為主力,，由銷(xiāo)售部、財(cái)務(wù)部協(xié)助。

第22條 財(cái)務(wù)部每月月初對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行檢查,，按照準(zhǔn)呆賬的實(shí)際情況填寫(xiě)《壞賬申請(qǐng)批復(fù)表》報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn),。

第七章 附則

第23條 本制度由銷(xiāo)售部制定、解釋和修改,。

第24條 本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后實(shí)施,。

銷(xiāo)售貨款回收方案篇二

為了規(guī)范公司貨款回收流程，便于應(yīng)收賬款及時(shí)回收,，預(yù)防發(fā)生壞賬,，特制定本制度。

一,、貨款回收管理流程

(法律顧問(wèn)審核合同范本) (銷(xiāo)售公司和財(cái)務(wù)部備案)

(客戶(hù)確認(rèn)發(fā)貨清單) (銷(xiāo)售內(nèi)勤分類(lèi)存檔)

(銷(xiāo)售公司建立應(yīng)收賬款臺(tái)賬) (財(cái)務(wù)部每月出具催款明細(xì)表)

(業(yè)務(wù)員寫(xiě)出逾期貨款報(bào)告) (附合同和貨單的復(fù)印件)

(掌握客戶(hù)的基本資料) (派業(yè)務(wù)精英配合收款)

(逾期一年以上的貨款) (法律顧問(wèn)配合催收)

(逾期18個(gè)月以上的貨款) (催款組安排專(zhuān)人催收)

二,、發(fā)貨原則

1、公司的定型產(chǎn)品,，如變壓器,、電線(xiàn)電纜、電工圓鋁桿等,，以“先款后貨,，現(xiàn)款現(xiàn)貨”為發(fā)貨原則;個(gè)別“貨到付款”的業(yè)務(wù)，1～3萬(wàn)元業(yè)務(wù)員要打出貨款欠條,，3萬(wàn)元以上應(yīng)由本公司有擔(dān)保能力者(如各公司總經(jīng)理或年薪制工程師等)簽字擔(dān)保,，10萬(wàn)元以上除辦理欠款手續(xù)外，必須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn),。

2,、公司的不定型產(chǎn)品，如箱變,、配電柜,、支架等，必須簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同,，明確公司可以接受的付款方式,。

3、客戶(hù)訂購(gòu)的定型產(chǎn)品(公司無(wú)存貨或存貨不足),，也要簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同,，落實(shí)定金和付款方式。

三,、合同的簽訂

簽訂規(guī)范的產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同,，是保證貨款安全，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的重要措施：

1,、公司要制作各種產(chǎn)品的購(gòu)銷(xiāo)合同范本,，并經(jīng)法律顧問(wèn)審核;所有合同均應(yīng)以公司的合同范本為基礎(chǔ),，根據(jù)實(shí)際情況簽訂。

2,、合同擬好之后經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理審核簽字,，然后由財(cái)務(wù)部加蓋公章。

3,、盡量要求客戶(hù)全款到賬,，如果對(duì)方提出付定金采購(gòu)，定金不得少于總貨款的30%,。定金到賬后,，公司采購(gòu)物料安排生產(chǎn)。

4,、本公司無(wú)法主導(dǎo)合同范本的客戶(hù)(如央企、上市公司等),，付款方式等重要條款要報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn),。

四、回款跟蹤

1,、銷(xiāo)售公司要建立應(yīng)收賬款臺(tái)賬,，財(cái)務(wù)部每月1～3日出具《催款明細(xì)表》，銷(xiāo)售內(nèi)勤要注意在收款期限內(nèi),，對(duì)業(yè)務(wù)員的回款工作進(jìn)行提醒和督促,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映。

a.該筆貨款的購(gòu)銷(xiāo)合同復(fù)印件;

b.客戶(hù)簽字的發(fā)貨清單復(fù)印件;

c.《客戶(hù)詳細(xì)資料登記表》,。

3,、主管領(lǐng)導(dǎo)接到報(bào)告，要落實(shí)責(zé)任人,，制定應(yīng)對(duì)措施,，時(shí)刻關(guān)注貨款的回收情況，避免因超時(shí)效或遺失證據(jù)而導(dǎo)致的壞帳,。對(duì)于人為因素造成的壞帳,，將追究有關(guān)人員的賠償責(zé)任。

4,、每簽訂一筆新合同,，業(yè)務(wù)員要盡可能多的了解對(duì)方單位及其負(fù)責(zé)人的詳細(xì)資料，并填制《客戶(hù)詳細(xì)資料登記表》,，以便在貨款回收發(fā)生障礙時(shí)可有多種途徑保護(hù)公司的債權(quán),。

5、如需集團(tuán)公司總部發(fā)函給較嚴(yán)重的欠款單位,，業(yè)務(wù)員要向總部填寫(xiě)申請(qǐng)(附相關(guān)證據(jù)),，總部收到申請(qǐng)后立即著手辦理,，并直接將催款函寄給欠款單位。

6,、每季度末,，財(cái)務(wù)部要與較大客戶(hù)進(jìn)行應(yīng)收貨款函證，并負(fù)責(zé)《應(yīng)收貨款詢(xún)證函》的發(fā)送,、回收,、保管、整理,、歸檔工作,。

五、逾期應(yīng)收貨款管理

1,、業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對(duì)自己經(jīng)手的逾期貨款回收,，為此，應(yīng)定期或不定期地對(duì)客戶(hù)進(jìn)行訪(fǎng)問(wèn)(電話(huà)或上門(mén)訪(fǎng)問(wèn)),。訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)時(shí),，如發(fā)現(xiàn)客戶(hù)有異常現(xiàn)象,，應(yīng)及時(shí)向業(yè)務(wù)經(jīng)理報(bào)告并建議應(yīng)采取的措施,。如客戶(hù)有其他財(cái)產(chǎn)可供作抵價(jià)時(shí)，征得客戶(hù)同意立即協(xié)商抵價(jià)物價(jià)值,，妥為處理避免更大損失發(fā)生,。但不得在沒(méi)有擔(dān)保的情況下，再次向該客戶(hù)發(fā)貨,，否則相關(guān)損失由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)全額賠償,。

2、銷(xiāo)售公司全面負(fù)責(zé)所有逾期應(yīng)收貨款的回收工作,，了解每筆逾期應(yīng)收貨款的基本情況,，在指導(dǎo)、配合經(jīng)辦人清收的同時(shí),，向集團(tuán)總部提出切實(shí)可行的清收建議,。

六、責(zé)任追究

1,、業(yè)務(wù)員因故離職時(shí),，必須對(duì)經(jīng)手的應(yīng)收貨款進(jìn)行交接，取得客戶(hù)對(duì)應(yīng)收貨款的確認(rèn)函,，若交接不清擅自離職者,，扣發(fā)未發(fā)的工資、提成和獎(jiǎng)金,，給公司造成較大損失者,，依法追究當(dāng)事人的責(zé)任,。

2、業(yè)務(wù)員接交時(shí),，辦理人員遇有疑問(wèn)或賬目不清時(shí)應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)反映,，有意代為隱瞞者與離職人員負(fù)同等責(zé)任。

3,、業(yè)務(wù)員應(yīng)嚴(yán)格按合同約定催收貨款,，逾期1個(gè)月暫扣當(dāng)事人工資10%，逾期3個(gè)月暫扣當(dāng)事人工資30%,，逾期6個(gè)月暫扣當(dāng)事人工資50%;當(dāng)業(yè)務(wù)員在1年內(nèi)全額收回貨款時(shí),，上述扣款全額退還，收回部分貨款的酌情退還,。

4,、業(yè)務(wù)員截留、挪用,、坐支貨款者,，按銷(xiāo)售公司管理制度的有關(guān)規(guī)定處罰，情節(jié)嚴(yán)重者適用公司獎(jiǎng)懲制度或移交司法部門(mén)處理,。

5、逾期應(yīng)收貨款超過(guò)本人當(dāng)年銷(xiāo)售總額的30%時(shí),，暫不結(jié)算或酌情扣押部分提成和獎(jiǎng)金;逾期1年以上的應(yīng)收貨款按壞賬處理,，相關(guān)人員承當(dāng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

6,、壞帳按賬面余額由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人賠償40%,，主管經(jīng)理賠償15%，營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)賠償15%,，公司承擔(dān)30%,。

七、其它

本制度由集團(tuán)公司總部制定,、修改,、解釋?zhuān)灶C布之日起實(shí)施。

銷(xiāo)售貨款回收方案篇三

第1條 目的

為了規(guī)范企業(yè)銷(xiāo)售貨款的回收管理工作,，確保銷(xiāo)售賬款能及時(shí)收回,，防止或減少企業(yè)呆賬的發(fā)生和不良資產(chǎn)的形成，特制定本制度,。

第2條 適用范圍

適用于本企業(yè)銷(xiāo)售貨款的回收管理,。

第3條 職責(zé)

1、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)銷(xiāo)售回款計(jì)劃的制定與應(yīng)收賬款的催收工作,。

2,、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的統(tǒng)計(jì)及相關(guān)賬務(wù)處理工作,，并督促銷(xiāo)售部門(mén)及時(shí)催收應(yīng)收款。

第二章 結(jié)算

第4條 信息交流與反饋

1. 在日常銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中,，對(duì)購(gòu)銷(xiāo)方通過(guò)銀行匯入公司銀行帳戶(hù)的貨款,，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)當(dāng)日通知財(cái)務(wù)部。

2.財(cái)務(wù)部進(jìn)行查詢(xún)和確認(rèn)后將結(jié)果當(dāng)日反饋給銷(xiāo)售部門(mén),。

第5條 收據(jù)管理事項(xiàng)

1.銷(xiāo)售部門(mén)收到客戶(hù)的預(yù)付款或應(yīng)收款等款項(xiàng)(轉(zhuǎn)帳支票,、銀行匯票、銀行承兌匯票等)要及時(shí)送交財(cái)務(wù)部出納進(jìn)行登記并開(kāi)具收款收據(jù),。

2.出納人員對(duì)收到票據(jù)要分清客戶(hù)單位,，確認(rèn)印件是否齊全、清晰,，單位名稱(chēng)是否相符,，對(duì)不符支付和結(jié)算要求的票據(jù)要退回，對(duì)收到款項(xiàng)要及時(shí)送存銀行或轉(zhuǎn)付公司財(cái)務(wù)處,，確保銷(xiāo)售貨款的安全,。

第6條 收到的貨款以匯到公司賬戶(hù)或出納人員開(kāi)具收款收據(jù)的日期為準(zhǔn)，做為考核業(yè)務(wù)員的依據(jù),。

第三章 合同履行

第7條 銷(xiāo)售部按照合同的要求,，對(duì)有預(yù)付款的客戶(hù)，應(yīng)掌握和控制發(fā)貨數(shù)量,，以免造成應(yīng)收款項(xiàng)與發(fā)貨不符,。

第8條 銷(xiāo)售部對(duì)收到的銷(xiāo)售貨款，要按合同要求的結(jié)算方式,，及時(shí)申請(qǐng)到財(cái)務(wù)部開(kāi)具發(fā)票,，并與購(gòu)銷(xiāo)單位辦理結(jié)算手續(xù)。

第四章 未收款的管理

第9條 當(dāng)月到期的應(yīng)收貨款在次月5號(hào)前尚未收回,，從即日起至月底止,，將此貨款列為未收款。

第10條 未收款處理程序

1.財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月10號(hào)前將未收款明細(xì)表交至銷(xiāo)售部,。

2.銷(xiāo)售部將未收款明細(xì)表及時(shí)通知相應(yīng)的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員,。

3.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員將未收款未能按時(shí)收回的原因、對(duì)策及最終收回該批貨款的時(shí)間于5日內(nèi)以書(shū)面的形式提交銷(xiāo)售經(jīng)理,，銷(xiāo)售經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況審核是否繼續(xù)向該客戶(hù)供貨,。

第11條 銷(xiāo)售經(jīng)理負(fù)責(zé)每月督促各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員回收未收款。

第12條 財(cái)務(wù)部于每月月底檢查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員承諾收回貨款的執(zhí)行情況,。

第五章 催收款的管理

第13條 未收款在次月5號(hào)前尚未收回,，從即日起此應(yīng)收賬款列為催收款。

第14條 催收款的處理程序

1.銷(xiāo)售經(jīng)理應(yīng)在未收款轉(zhuǎn)為催收款后的3日內(nèi)將其未能及時(shí)收回的原因及對(duì)策,，以書(shū)面的形式提交總經(jīng)理批示,。

2.貨款經(jīng)列為催收款后,，銷(xiāo)售經(jīng)理就于5日內(nèi)督促相關(guān)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員收回貨款。

第15條 貨款列為催收款后的30日內(nèi),，若貨款仍未收回,，企業(yè)將暫停對(duì)此客戶(hù)供貨。

第16條 貨款列為催收款后的30日內(nèi),，若貨款仍未收回,，對(duì)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員按每日1‰的利息進(jìn)行扣款。

第18條 貨款列為催收款后的90天以外,，若貨款仍未收回,，對(duì)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員按每日2‰的利息進(jìn)行扣款。

第六章 準(zhǔn)呆賬的管理

第19條 財(cái)務(wù)部應(yīng)在下列情形出現(xiàn)時(shí)將貨款列為準(zhǔn)呆賬,。

1.客戶(hù)已宣告破產(chǎn),，或雖未正式宣告破產(chǎn)但破產(chǎn)跡象明顯。

2.客戶(hù)因其他債務(wù)受到法院查封,，貨款已無(wú)償還可能,。

3.支付貨款的票據(jù)一再退票而客戶(hù)無(wú)令人信服的理由，并已供貨一個(gè)月以上者,。

4.催收款迄今未能收回,，且已停止供貨一個(gè)月以上者。

5.其他貨款的收回明顯存在重大困難,，經(jīng)批準(zhǔn)依法處理者,。

第20條 企業(yè)準(zhǔn)呆賬的回收以銷(xiāo)售部為主力，由財(cái)務(wù)部協(xié)助,。

第21條 通過(guò)法律途徑處理準(zhǔn)呆賬時(shí),，以法律顧問(wèn)為主力,，由銷(xiāo)售部,、財(cái)務(wù)部協(xié)助。

第22條 財(cái)務(wù)部每月月初對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行檢查,，按照準(zhǔn)呆賬的實(shí)際情況填寫(xiě)《壞賬申請(qǐng)批復(fù)表》報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn),。

第七章 附則

第23條 本制度由銷(xiāo)售部制定、解釋和修改,。

第24條 本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后實(shí)施,。

銷(xiāo)售貨款回收方案篇四

(一)一般場(chǎng)合

對(duì)于客戶(hù)，在收款時(shí)應(yīng)盡量避免以下的表現(xiàn)方式：“我們公司的會(huì)計(jì)部等我們收款已等得不耐煩了,，尤其是你們公司以往付款一向無(wú)誤,，所以會(huì)計(jì)科早已把這部分收入計(jì)算進(jìn)去了”。首先,，應(yīng)先確立計(jì)劃,，平常就要勤于拜訪(fǎng)對(duì)方,，為收款工作做準(zhǔn)備。另外,，尚須與主管仔細(xì)商量,，考慮利用信函等等方法來(lái)督促對(duì)方，必要時(shí)才加強(qiáng)語(yǔ)氣表現(xiàn),。

如客戶(hù)地處較遠(yuǎn)的區(qū)域,，每有貨車(chē)送貨至附近時(shí)，就應(yīng)前往拜訪(fǎng),。其他也可利用電話(huà),、信函等來(lái)加強(qiáng)聯(lián)絡(luò)。

(二)目前付款情況良好之店

如對(duì)方要求暫付部分貨款時(shí),，銷(xiāo)售人員可以如此應(yīng)對(duì)：“因?yàn)橐酝铱偸侨缙谑正R全部貨款,，以為本月份也絕對(duì)可以百分之百收齊全額，我恐怕要頭痛了,。無(wú)論如何請(qǐng)看我的面子想想辦法,。老實(shí)說(shuō)，我今天的命運(yùn)都操縱在您的手中了,，請(qǐng)務(wù)必想辦法幫忙,。”等等,，設(shè)法讓對(duì)方多付一些貨款,。

(三)付款情況總是不佳的商店

當(dāng)我們向?qū)Ψ奖硎荆骸皩?shí)在很抱歉，這個(gè)月份的貨款我們完全沒(méi)收到,，今天希望您能一次繳清,。您一再地拖延部分余款，會(huì)計(jì)部一再地催我們,，實(shí)在是很困擾,。所以，無(wú)論如何請(qǐng)看在我的面子上,，結(jié)清余款”之后,，對(duì)方仍然無(wú)法繳付全額時(shí)，我們必須再?gòu)?qiáng)調(diào)：“什么時(shí)候我會(huì)再來(lái),，屆時(shí)請(qǐng)務(wù)必拜托”或“送貨時(shí)我們會(huì)附上發(fā)票過(guò)來(lái),，到時(shí)麻煩您了?！钡鹊?。

(四)都市以外區(qū)域的情況

1.“上個(gè)月收款時(shí)因只收到部分貨款，回到公司后，會(huì)計(jì)部責(zé)怪這種作法將使作業(yè)混亂,。我們對(duì)會(huì)計(jì)部保證這個(gè)月一定設(shè)法收齊全額,，所以，今天無(wú)論如何請(qǐng)看在我的面子,，多多幫忙,、合作?！钡鹊?，誠(chéng)心懇求對(duì)方。

2.“我們這次應(yīng)該收您鬃貨款,，這已列入我們的帳款,，但因?yàn)槟銈円灿心銈兊挠?jì)劃，所以取其折衷,，今天希望你們至少能付鬃元”,。

3.“非常感謝你們這次的付款。不過(guò),，老實(shí)說(shuō),，因?yàn)槭悄銈儯覀兲貏e在單價(jià)方面打了折扣給你了,，所以,，能否請(qǐng)您再多付一些？當(dāng)然你們也有你們的不方便,，但因?yàn)楸竟久吭露加兄贫ㄊ湛钣?jì)劃,，根據(jù)此計(jì)劃來(lái)進(jìn)行對(duì)外付款等等計(jì)劃，如果計(jì)劃亂掉了,，不但會(huì)計(jì)部會(huì)非常困擾,，我們也會(huì)受到責(zé)備。而且對(duì)于未付余額較多的客戶(hù),，我們還須把他們的名字提報(bào)上去,，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，這實(shí)在不是我們?cè)敢庾龅氖?。很抱歉,，講了這么多,，總之希望本月能多收部分貨款,，無(wú)論如何希望您合作，配合我們鬃元的計(jì)劃”,。

4.“謝謝你的這部分付款,。本月的清款原為鬃元，現(xiàn)在還有余款鬃元,，實(shí)在很抱歉,，能否請(qǐng)您再多付鬃元,，因?yàn)楸竟矩?cái)會(huì)部對(duì)外采購(gòu)原料都是用現(xiàn)金，因此收款的預(yù)定對(duì)我們非常重要,。在此是否能提一無(wú)理要求,，可否把您部分的客戶(hù)收款撥給本公司代行，請(qǐng)您務(wù)必協(xié)助”,。

(五)收到貨款(訂金)后應(yīng)客氣言謝,，并收入皮包中

1.對(duì)方表示沒(méi)有不滿(mǎn)之處時(shí)

2.對(duì)方仍表示無(wú)上列情況時(shí)

“還是您對(duì)我們的質(zhì)量或價(jià)格感到不滿(mǎn)？”

3.對(duì)方答案仍然是沒(méi)有時(shí)

接著就請(qǐng)教對(duì)方感到滿(mǎn)意的原因,。

“就您所知道的,，我們的商品不像其他建材店一樣標(biāo)上單價(jià)，而且我們是以現(xiàn)金交易,，所以都由你們自行結(jié)算,。如果你們不能如期付款，不但上面的會(huì)計(jì)部會(huì)抱怨,，主管也會(huì)怪我們做事不力,。不但如此，主管每月要我們提出未繳齊全款的客戶(hù)名單,，每1000家當(dāng)中約有20家左右會(huì)被提報(bào)出去,。這時(shí)如果光是我們受到責(zé)備倒也沒(méi)關(guān)系，目前客戶(hù)需要量大,，產(chǎn)品供不應(yīng)求,，遇到配貨忙時(shí)，這些提報(bào)出去的客戶(hù)恐怕會(huì)被挪到最后處理,，這樣我們對(duì)客戶(hù)就說(shuō)不過(guò)去了,，憑我一個(gè)人的努力也難把貨品盡快送達(dá)給客戶(hù)。我明白你們也有不方便的地方,，不過(guò)還是請(qǐng)您配合付款,。另外，如果您有什么特別情況,，也請(qǐng)不必客氣告知我們,，我會(huì)設(shè)法將情況報(bào)告給公司上級(jí)。無(wú)論如何,，請(qǐng)多見(jiàn)諒,，謝謝”。

(六)客戶(hù)抱怨“其他的店并沒(méi)有漲價(jià)”時(shí)的應(yīng)變回答

“這次的漲價(jià)是因?yàn)楣べY,、運(yùn)費(fèi),、材料費(fèi)都提高了的關(guān)系。這種漲價(jià)是全國(guó)性的，有的廠(chǎng)商或批發(fā)商也許會(huì)因?yàn)槠渌蛩?，延一兩天才采取行?dòng),，但漲價(jià)是勢(shì)在必行的。誠(chéng)如您所知道的,，最近最令人頭痛的問(wèn)題是,，人力招募十分困難，這是一個(gè)很現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題,，我們也針對(duì)待遇的改善,、現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)械化等等問(wèn)題。而要克服這些問(wèn)題就只有靠提高商品價(jià)格這個(gè)對(duì)策了,，對(duì)經(jīng)營(yíng)者而言這是一個(gè)攸關(guān)存活的問(wèn)題,，所以在價(jià)格方面都審慎地做過(guò)檢查才決定的。而我剛才也說(shuō)過(guò)的,，在日期上雖有兩三天的差距,，但漲價(jià)是絕對(duì)的趨勢(shì)，請(qǐng)您務(wù)必諒解”,。

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銷(xiāo)售貨款回收方案篇五

應(yīng)收賬款實(shí)行“源頭控制,、過(guò)程監(jiān)控,、責(zé)任到位”的控制原則，實(shí)行“銷(xiāo)售經(jīng)理為第一責(zé)任人,、總部與銷(xiāo)售經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的考核原則,。

1.1銷(xiāo)售部須及時(shí)跟進(jìn)和催收應(yīng)收帳款。堅(jiān)持每季度與業(yè)務(wù)單位核對(duì)帳目,，以確保帳帳,、帳款相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理,。

1.2銷(xiāo)售人員均應(yīng)隨時(shí)關(guān)注,、了解和掌握自己所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)往來(lái)賬目情況，并須始終保持往來(lái)賬目清楚,、數(shù)額相符,。

1.3銷(xiāo)售人員一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務(wù)單位賬目不符的情況，要及時(shí)匯報(bào)盡快核對(duì)清楚,。

1.4凡在本人所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi),，無(wú)論屬何種原因造成的往來(lái)賬目不符，業(yè)務(wù)人員均須承擔(dān)一定的責(zé)任,。公司將視具體情況,，對(duì)責(zé)任者作出批評(píng)教育，限期查清帳目,。

1.5銷(xiāo)售人員應(yīng)積極縮短回款周期,，回款周期以發(fā)票開(kāi)具日為起始日期，銷(xiāo)售人員應(yīng)及時(shí)確認(rèn)每筆銷(xiāo)售回款的對(duì)應(yīng)開(kāi)票項(xiàng)目,。

1.6客戶(hù)支付的現(xiàn)金,、支票、轉(zhuǎn)賬,、匯票等應(yīng)辦理相關(guān)憑證手續(xù),，做為銷(xiāo)售回款。

1.7銷(xiāo)售人員收回的款項(xiàng)因個(gè)人原因延誤上交或擅自挪用的出現(xiàn)一切后果將由銷(xiāo)售人員個(gè)人承擔(dān),，給公司造成損失的公司將追究法律責(zé)任并將賠償公司損失,。

2、一般情況下貨款回收的原則應(yīng)嚴(yán)格按合同約定的付款方式進(jìn)行,。

（注）：在項(xiàng)目簽約時(shí),，該項(xiàng)目業(yè)務(wù)責(zé)任人應(yīng)與客戶(hù)進(jìn)行充分的溝通，協(xié)商好雙方都能接受的付款方式,，付款方式一經(jīng)雙方確認(rèn),，供需雙方必須承擔(dān)履約責(zé)任。該項(xiàng)目業(yè)務(wù)責(zé)任人根據(jù)合同執(zhí)行程序進(jìn)行合同執(zhí)行全程跟蹤,，并將合同執(zhí)行的動(dòng)態(tài)過(guò)程匯報(bào)公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),。

3、銷(xiāo)售人員對(duì)自己區(qū)域內(nèi)所負(fù)責(zé)簽定的供貨合同必須按期回收貨款,；

3.1自供貨之日起至供貨完成,，銷(xiāo)售人員應(yīng)收回貨款全額的最低60%；

3.2自供貨完成后的二個(gè)月內(nèi),，銷(xiāo)售人員應(yīng)全額回收貨款,；超過(guò)三個(gè)月內(nèi)如不能收回貨款的視為此項(xiàng)目的款項(xiàng)為呆賬，六個(gè)月內(nèi)不能收回尾款的視為死賬,。

超出雙方約定的付款期六個(gè)月后的貨款（包括質(zhì)保金）仍不能收回的死賬,、呆賬和爛帳。給公司造成損失的公司將按照此項(xiàng)目供貨的成本核算,，如所收回成本貨款的將不追究項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任,，但同時(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人也沒(méi)有銷(xiāo)售提成。如果此項(xiàng)目供貨未收回成本貨款的,，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將承擔(dān)供貨成本的20%,，數(shù)額較大的項(xiàng)目損失（損失大小環(huán)比在職期間所做出的銷(xiāo)售貢獻(xiàn)）相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商進(jìn)行定奪。

3.3對(duì)于滯收貨款（超出約定期限6個(gè)月）的項(xiàng)目合同,，銷(xiāo)售部應(yīng)對(duì)該項(xiàng)目合同立即加注預(yù)警標(biāo)識(shí),。對(duì)于進(jìn)入預(yù)警監(jiān)控的項(xiàng)目合同公司應(yīng)立即召開(kāi)相關(guān)責(zé)任人會(huì)議,，分析情況，拿出對(duì)策,，責(zé)任到人,，按周推進(jìn)。

4,、因故調(diào)離或解除勞動(dòng)關(guān)系的銷(xiāo)售人員,，應(yīng)在離開(kāi)公司一個(gè)月前告知公司，并做好相關(guān)業(yè)務(wù)的交接手續(xù),，擬離開(kāi)的銷(xiāo)售人員有義務(wù)協(xié)助接續(xù)人員完成先前負(fù)責(zé)的工程項(xiàng)目,，公司在妥善安排好接續(xù)業(yè)務(wù)的跟蹤服務(wù)工作的同時(shí)，保留對(duì)原責(zé)任人因此項(xiàng)目給公司造成損失和相關(guān)法律責(zé)任的追訴權(quán),。

5,、項(xiàng)目銷(xiāo)售合同供貨完成后六個(gè)月內(nèi)收不回該項(xiàng)目供貨金額的80%賬款的，扣除該筆合同銷(xiāo)售提成的30% ,，供貨后十個(gè)月內(nèi)收不回該項(xiàng)目金額的80%賬款者,，扣除該項(xiàng)目銷(xiāo)售合同的所有提成，,。

6,、對(duì)于沒(méi)有正式銷(xiāo)售合同的供貨訂單，銷(xiāo)售人員可向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明詳細(xì)情況根據(jù)經(jīng)辦銷(xiāo)售員的口頭訂單（必須附客戶(hù)要貨的傳真件或

其他

6.1 該客戶(hù)資信度良好,，又屬于長(zhǎng)期合作的穩(wěn)定客戶(hù)，并且負(fù)責(zé)該筆銷(xiāo)售訂單的經(jīng)辦銷(xiāo)售員在公司有良好的業(yè)績(jī)可以擔(dān)保這批口頭訂單的供貨責(zé)任,，可以考慮先發(fā)貨,，后補(bǔ)簽正式合同。

6.2經(jīng)辦銷(xiāo)售員以訂單形式申請(qǐng)發(fā)貨的供貨金額（以公司結(jié)算底價(jià)計(jì)）不得超過(guò)30萬(wàn)元人民幣,，發(fā)貨前須經(jīng)其部門(mén)經(jīng)理在訂單上簽字認(rèn)可,，簽字主管與該銷(xiāo)售員同責(zé)。超過(guò)30萬(wàn)元人民幣的口頭訂單原則上不予受理,，特殊情況,，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或主管銷(xiāo)售的副總批準(zhǔn)，另行文執(zhí)行,。

6.3對(duì)沒(méi)有簽定正式合同而銷(xiāo)售員要求公司提前發(fā)貨的每一筆銷(xiāo)售訂單,，經(jīng)辦銷(xiāo)售員負(fù)有完全的債務(wù)償還責(zé)任——在訂單上須注明該筆貨物供貨后由責(zé)任人自己負(fù)責(zé)回收全額貨款，如發(fā)生壞帳,，由要求發(fā)貨的經(jīng)辦銷(xiāo)售員自行承擔(dān)償還該筆貨款（按公司結(jié)算底價(jià)核計(jì)賠償）,。

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