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辦公用品采購管理制度及流程 辦公用品采購管理制度及流程論文篇一

1,、制定公司合理的采購政策,，對(duì)生產(chǎn)及銷售用村料,、包裝物資、五金機(jī)械設(shè)備采購工作等實(shí)行歸口管理,。根據(jù)公司年度工作計(jì)劃制定相應(yīng)的采購供應(yīng)計(jì)劃,；

2、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排和銷售計(jì)劃,，按消耗定額和采購程序,，編制每季、每月的采購供應(yīng)計(jì)劃,，并努力按該計(jì)劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營秩序,；

3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同,，負(fù)責(zé)及時(shí)的訂貨,、運(yùn)輸、質(zhì)檢驗(yàn)收,、交料,、結(jié)算和儲(chǔ)存工作，辦好驗(yàn)收交接手續(xù),，保證質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),；

4、對(duì)大宗采購逐步推行招標(biāo)制,，統(tǒng)一采購,，加大批量，貨比三家選擇價(jià)廉物美的商品物資,，以降低綜合采購成本,；

5、對(duì)長期主要供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查,，實(shí)行定期登記評(píng)估并進(jìn)行調(diào)整,；

6、負(fù)責(zé)供應(yīng)物資的倉儲(chǔ)管理,，嚴(yán)格按規(guī)定辦理入庫,，出庫、儲(chǔ)存,、報(bào)損等手續(xù),，保證庫存物資完好無損,，做到帳務(wù)卡相符，加強(qiáng)倉庫安全檢查保衛(wèi)工作,，防止貴重物資被盜,；

7、負(fù)責(zé)定期或不定期的清理庫存,，壓縮不合理庫存量,，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作,，盤活存量,，減少浪費(fèi)、加速資金周轉(zhuǎn),；

8,、負(fù)責(zé)推行計(jì)算機(jī)化的采購與物資管理，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)批量采購策略和分類管理辦法,，降低物資成本,；

9、負(fù)責(zé)與采購,、物資相關(guān)的資料,、帳冊(cè)、報(bào)表的收集,、整理和歸檔工作,，及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

10,、積極主動(dòng)追蹤生產(chǎn)資料市場(chǎng)的供求狀況,，價(jià)格走向，提出最佳采購建議,。密切關(guān)注新材料,、新工藝、新技術(shù),、新設(shè)備動(dòng)態(tài),，并及時(shí)反饋到研發(fā)、技術(shù),、設(shè)備部門,，為其設(shè)計(jì)造型、改良和更新,，提出參考意見,；

11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù),。

為加強(qiáng)采購工作的管理,，提高采購工作的效率,，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作,。

1,、目的作用

1）、可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù),。

2）、可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù),。

3）,、可作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

2,、采購部人員職責(zé)及管理制度

1）,、熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),，了解新產(chǎn)品,，注意市場(chǎng)信息的積累。

2）,、廉潔奉公,，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì),，勤儉節(jié)約,，講究職業(yè)道德。

3）,、編制采購計(jì)劃,。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù),、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃,，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并組織具體的實(shí)施,，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng),。

4）、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作,。負(fù)責(zé)原輔材料,、包裝材料、備品,、備件,、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購供應(yīng)工作,。

5）,、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā),、管理及維護(hù)工作。

6),、堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度,。

7)、大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與,。

8)、積極了解材料的短缺,、發(fā)貨,、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道,，早處理,。

9)、及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款,。

10),、加強(qiáng)物資采購檔案的管理，做好物資信息情報(bào)的工作,，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò),，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

11),、做到每周一小結(jié),，每月一總結(jié)，每年一審核,。

12),、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1,、采購員須注重職業(yè)道德,，品行端正。做到不吃回扣,，不貪污受賄,，不吃請(qǐng)，不虛開發(fā)票,，不從中牟利,，不卡、拿,、要,，公正廉明。

2,、不遲到,、不早退,。采購員在工作中要多跑、多對(duì)比,、多總結(jié),，邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐，不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平,。

3,、定期匯總所進(jìn)的采購資料，協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行成本核算,。

4,、建立材料采購供應(yīng)渠道，進(jìn)行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇,，新供應(yīng)商的開發(fā)工作。

5,、加強(qiáng)與使用材料部門的聯(lián)系,，尤其是按時(shí)、按質(zhì),、按量控制好各部門所需的各種材料,，確保生產(chǎn)及銷售能順利進(jìn)行。

6,、所購大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明,，嚴(yán)禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料，同時(shí)監(jiān)控材料使用狀況,，控制不合理材料的采購與浪費(fèi)的情況發(fā)生,。

7、在購進(jìn)材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量,、數(shù)量異常情況下,，應(yīng)立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商處理,。

8,、做好供應(yīng)商的選擇、評(píng)議工作,，建立牢固,、可靠的供應(yīng)基地，并不斷挖掘供應(yīng)商,，以保證材料供應(yīng)的不間斷性,。

1、主持采購部的全面工作,。

2,、領(lǐng)導(dǎo)采購部門按部門的工作職能做好工作,。

3、根據(jù)營銷計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃制訂采購計(jì)劃,，并督導(dǎo)實(shí)施,。

4、制定本部門的物資管理相關(guān)制度,，使之規(guī)范化,。

5、制定物資采購原則,，并督導(dǎo)實(shí)施,。

6、做好采購的預(yù)測(cè)工作,，根據(jù)資金運(yùn)作情況,，材料堆放程度，合理進(jìn)行預(yù)先采購,。

7,、定期組織員工進(jìn)行采購業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，精通采購業(yè)務(wù)和技巧,，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操,。

8、帶頭遵守采購制度,，杜絕不良行為的產(chǎn)生,。

9、控制好物資批量進(jìn)購,，避開由于市場(chǎng)不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險(xiǎn),。

10、監(jiān)控物品流通的狀況,，控制不合理的物資采購和消費(fèi),。

11、進(jìn)行采購收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作,，協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行審核及成本的控制,。

12、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù),。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1.公司每個(gè)月的出貨量,。

2.訂單的準(zhǔn)時(shí)交貨率。

3.庫存資金的大小,。

4.物料的準(zhǔn)時(shí)交貨率,。

工作重點(diǎn)：

通過pc、mc，如何提高生產(chǎn)效率,、降低制程成本,、并準(zhǔn)時(shí)交貨。

工作禁忌：

生產(chǎn)準(zhǔn)時(shí)交貨率低,、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降,、庫存資金大、物料交貨不準(zhǔn),。

任職資格：

1.工作經(jīng)驗(yàn)：5年以上大型公司pmc管理工作經(jīng)驗(yàn),。

2.專業(yè)背景要求：曾從事化工業(yè)工作2年以上；

3.學(xué)歷要求：大專以上,；

4.年齡要求：30歲以上,；

5.個(gè)人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往,、溝通能力強(qiáng),。

1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng),，嚴(yán)格遵守采購紀(jì)律,，積極按采購的規(guī)范和要求進(jìn)行采購工作。

2,、采購員在工作中不辭辛勞，多跑,、多對(duì)比,，精通采購業(yè)務(wù)，選擇供應(yīng)商時(shí)貨比三家,，盡量壓低采購成本,。

3、按采購工作的規(guī)范和流程進(jìn)行有效工作,，采購單據(jù)和報(bào)賬程序必須符合財(cái)會(huì)的要求,。

4、對(duì)審批后的采購計(jì)劃組織實(shí)施,，確保生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物資供給,。

5、有效進(jìn)購所需物資,，確保生產(chǎn)及銷售的順利進(jìn)行,。

6.負(fù)責(zé)跟蹤物料交期，保證物料的正常供應(yīng),，并制定《物料供應(yīng)計(jì)劃表》,。

7.負(fù)責(zé)辦理退貨、補(bǔ)貨事宜，并追蹤物料到位,。

8,、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1.采購物料供應(yīng)準(zhǔn)時(shí),。

2.物料的采購周期和物料的品質(zhì)水平,。

3.降低采購成本。

工作禁忌：

物料準(zhǔn)時(shí)交貨率低,、物料單價(jià)高,。

任職資格：

1.工作經(jīng)驗(yàn)：3年以上采購工作經(jīng)驗(yàn)。

2.專業(yè)背景要求：熟化工業(yè)的物料,；

3.學(xué)歷要求：大專以上,；

4.年齡要求：28歲以上；

5.個(gè)人素質(zhì)：口齒玲俐,、溝通能力強(qiáng),、成本意識(shí)好。

本規(guī)定與公司相關(guān)規(guī)定一并執(zhí)行,，執(zhí)行起始時(shí)間為20xx年1月1日,，其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準(zhǔn)，由公司監(jiān)督執(zhí)行,。

生效：以上規(guī)定從20xx年1月1日起生效

適用群體：采購部所有采購及相關(guān)人員

解釋權(quán)：歸北京市xx有限公司

監(jiān)督執(zhí)行：采購部

辦公用品采購管理制度及流程 辦公用品采購管理制度及流程論文篇二

為規(guī)范公司辦公用品采購及領(lǐng)用流程,，并有效節(jié)約費(fèi)用，避免資源浪費(fèi),，特制訂本辦法,。

本辦法規(guī)定的采購、領(lǐng)用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品,、設(shè)備等采購,，不包含工程施工材料和設(shè)施設(shè)備的采購。

第一條公司各部門所需的常規(guī)辦公用品,、低值易耗品等預(yù)算內(nèi)辦公用品,，由行政人事部相關(guān)責(zé)任人根據(jù)庫存量及月使用量，按月采購,，采購時(shí)間為每月20日,，遇特殊情況進(jìn)行調(diào)整。請(qǐng)各部門有特殊需求的,，須在每月20日前申請(qǐng),，逾期則下月采購。

第二條各部門所需預(yù)算內(nèi)非常規(guī)及高價(jià)辦公用品,、設(shè)備由需求部門向分管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)（注明品牌,、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格及用途）,，申請(qǐng)通過后由行政人事部采購,，若遇預(yù)算外急需高價(jià)辦公用品、設(shè)備,，由需求部門提出申請(qǐng),，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)行政人事部進(jìn)行采購,。

第三條各部門所用的專用表格等印刷品,，由部門自行制訂格式、規(guī)格,，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制,。

第四條本辦法所指辦公用品分為

1、低值易耗品

第一類：如墨盒,、硒鼓,、碳粉、軟盤,、刻錄盤,、復(fù)印紙、插座,、電源線,、計(jì)算器、訂書機(jī),、剪刀,、裁紙刀、印臺(tái),、u盤等以及辦公文

具類如：鉛筆,、橡皮,、膠水,、膠帶、單（雙）面膠,、圖釘,、回形針、筆記本,、信封,、便箋、抽桿夾,、文件袋,、文件夾、印油、資料盒,、簽字筆,、筆芯、白板筆,、螢光筆,、修正液、訂書針,、尺子,、長尾夾、卷筆刀,、電池,、復(fù)寫紙、大頭針,、紙類印刷品等,。

第二類：生活及待客用品。如：面巾紙,、紙杯,、茶葉、水果,、煙等,。

2、耐用品

第三類：辦公家具,。如各類辦公桌,、辦公椅、會(huì)議椅,、檔案柜,、沙發(fā)、茶幾,、電腦臺(tái),、保險(xiǎn)箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。

第四類：辦公設(shè)備類,。如電腦,、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī),、打印機(jī),、碎紙機(jī)、掃描儀,、幻燈機(jī),、電視機(jī),、攝像機(jī)、照相機(jī),、移動(dòng)硬盤,、電風(fēng)扇、音響器材,、電話機(jī)等,。

第五條全公司常規(guī)辦公用品費(fèi)用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致費(fèi)用超標(biāo),，則報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批進(jìn)行調(diào)整,。

1、第一,、二類辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程

需求部門登記）→（預(yù)算內(nèi)）行政人事部采購→需求部門領(lǐng)用→建立辦公用品領(lǐng)用臺(tái)帳

2,、第三、四類辦公用品申領(lǐng)流程：

需求部門填寫《辦公用品需求申請(qǐng)單表》→部門經(jīng)理審核（簽字）→分管領(lǐng)導(dǎo)審核（簽字）→詢價(jià)→總經(jīng)理審核（簽字）→行政人事部采購→領(lǐng)取發(fā)放,，同時(shí)建立領(lǐng)用臺(tái)帳,，記載各部門領(lǐng)用情況。

3,、所有員工要勤儉節(jié)約,，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗和辦公費(fèi)用,。

4,、使用部門和個(gè)人直接負(fù)責(zé)辦公用品的日常保養(yǎng)、維護(hù)及管理,。

1,、臨時(shí)性非常規(guī)急需的低價(jià)物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后，由使用部門配合行政人事部先行采購,，事后做好手續(xù)補(bǔ)辦工作,，反之是臨時(shí)急需的高價(jià)物品須總經(jīng)理審批同意后，由行政人事部采購,。

2,、各部門需要辦公用品價(jià)格較高、數(shù)量較大,、品種較多的（如各種會(huì)議和大型活動(dòng)）,，至少提前5天做出采購計(jì)劃,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo),、總經(jīng)理審批后，由行政人事部采購,。

3,、對(duì)專業(yè)性物品的采購,，由使用部門協(xié)助行政人事部共同采購。

4,、辦公用品原則上根據(jù)采購計(jì)劃由行政人事部采購和保管,。

5、凡屬耐用品類,，按部門崗位確定相應(yīng)配置,，如有質(zhì)量問題，行政人事部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)更換,、維修和其他售后工作,。

6、嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用,。

7,、員工離職時(shí)，所在部門交接人對(duì)照員工辦公用品領(lǐng)用臺(tái)帳清收其所領(lǐng)辦公用品,。并經(jīng)行政人事部核實(shí)后,，方可辦理離職手續(xù)。

8,、公司員工應(yīng)本著厲行節(jié)約的原則,，合理使用好各類辦公用品。

9,、辦公用品報(bào)廢處理,。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報(bào)廢注銷時(shí),，使用人應(yīng)提出辦公用品報(bào)廢申請(qǐng),，經(jīng)部門經(jīng)理審核，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，使用人將報(bào)廢辦公用品交回行政人事部,，由行政人事部會(huì)同財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)廢注銷手續(xù)。

10,、辦公用品若被認(rèn)定為人為損壞的,，應(yīng)由責(zé)任人照價(jià)賠償并追究相關(guān)責(zé)任。

11,、凡屬各部門員工內(nèi)部共用的辦公用品由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)保管,，丟失和人為損壞由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。

辦公用品采購管理制度及流程 辦公用品采購管理制度及流程論文篇三

規(guī)范物業(yè)公司采購流程,，明確采購責(zé)任,，對(duì)采購過程進(jìn)行管控，確保采購的物資,、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求,，以保證公司利益,。

物業(yè)管理所需要的所有物資（如項(xiàng)目開辦物資、工程保養(yǎng),、修繕,、保潔、消防,、保安,、綠化、相關(guān)部門所需物資等）的采購活動(dòng),。

1,、項(xiàng)目各部門：按照當(dāng)月資金計(jì)劃由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃申請(qǐng)，并協(xié)助行政部進(jìn)行物資核對(duì),、清點(diǎn)入庫或緊急采購結(jié)算,；

2、綜合事務(wù)部：采購專員負(fù)責(zé)協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購分供方,、把控物資價(jià)格,、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等,；

3,、客服總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核采購計(jì)劃，包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外物資采購申請(qǐng),。

a類：辦公用品,、勞保用品等日常耗材，單價(jià)

b類：辦公設(shè)備,、辦公家具等固定資產(chǎn),，單價(jià)≥1000元

特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價(jià)>10000元

1.提出采購申請(qǐng)

各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量并結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算及月末庫存情況,，在每月25日之前以《采購申請(qǐng)單》的方式提出下個(gè)月的物資采購計(jì)劃,，寫明物資名稱、型號(hào),、規(guī)格,、數(shù)量、單價(jià)等（如有特殊要求,，須備注說明）,。

2.審核采購計(jì)劃

月度物資采購計(jì)劃由需求部門負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書面采購申請(qǐng)，由庫管員,、財(cái)務(wù)人員,、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運(yùn)營中心總經(jīng)理審批,，根據(jù)ab兩類物資情況,，審批流程如下：

a類物資：

項(xiàng)目需求部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)后，需倉庫管理員審核,，檢查倉庫是否有庫存或者替代品,，若無則同意申購，流入下一審核環(huán)節(jié),；項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員根據(jù)當(dāng)月資金計(jì)劃,，對(duì)各部門負(fù)責(zé)人上報(bào)的采購申請(qǐng)進(jìn)行審核，若在資金計(jì)劃內(nèi)則同意申購,，若不在資金計(jì)劃內(nèi)則審核駁回,，如遇緊急特殊情況需在資金計(jì)劃外采購的，需追加預(yù)算申請(qǐng),，說明情況,，方可通過，審核完成報(bào)客服總監(jiān),，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程,，流入下一審批環(huán)節(jié)；物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購專員下單采購,。

b類物資：

除履行a類物資審批流程,，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團(tuán)總裁助理處進(jìn)行審批，審批通過后方可下單采購,。

特殊類物資：

除履行b類物資審批流程,，在集團(tuán)總裁助理審批通過后流向集團(tuán)總裁處進(jìn)行審批，審批通過后方可下單采購,。

3,、供應(yīng)商的選擇

行政部采購人員在采購物資時(shí)要選用符合要求的供應(yīng)商，在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購活動(dòng),；對(duì)新型,、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下,，項(xiàng)目行政采購人員需配合公司負(fù)責(zé)采購的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息,，協(xié)助完成新分供方的確定。

4,、物資的采購

各需求部門將批準(zhǔn)后的《采購申請(qǐng)單》提交給負(fù)責(zé)采購的人員,，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。嚴(yán)格控制在計(jì)劃范圍內(nèi)并根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)安排開支,。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同,、協(xié)議并經(jīng)評(píng)審。

如因特殊情況需追加計(jì)劃開支或超計(jì)劃開支的應(yīng)由各部門提出追加預(yù)算申請(qǐng),，并詳細(xì)說明原因,。

行政部采購組在支付費(fèi)用及采購物資前需借款時(shí),，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同,、協(xié)議或計(jì)劃審核后,，辦理借款。

5,、物資入庫

采購回來的物資由提出采購計(jì)劃的部門負(fù)責(zé)人,、庫房管理員等驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單,，留下記錄,。

6、物資領(lǐng)用

物資采購入庫后,，庫管人員負(fù)責(zé)通知各需求部門領(lǐng)用物資,，建立物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記,，建立物資臺(tái)帳,。

7、報(bào)銷

經(jīng)驗(yàn)收合格無誤的物資采購入庫后,，采購人員以《費(fèi)用報(bào)銷單》的形式于每月xx日之前,，向公司財(cái)務(wù)部提出報(bào)銷申請(qǐng)，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單,、入庫單及相應(yīng)發(fā)票,。

辦公用品采購管理制度及流程 辦公用品采購管理制度及流程論文篇四

為規(guī)范局機(jī)關(guān)辦公用品的采購、保管,、發(fā)放和審批工作,，根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度,。

一,、本制度所指的辦公用品包括辦公自動(dòng)化設(shè)備、儀器設(shè)備,、辦公家具,、辦公耗材、衛(wèi)生潔具,、辦公用文具,、接待用品等。

二,、局辦公室是機(jī)關(guān)辦公用品采購,、保管和發(fā)放工作的承辦單位，具體由辦公室確定專人負(fù)責(zé)，實(shí)行采購人員和保管發(fā)放人員分離制度,，采購人員購進(jìn)的用品,，交保管人員驗(yàn)收無誤簽字后保管。

三,、采購,、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅(jiān)持工作需要、勤儉節(jié)約,、多店詢價(jià),、購前審批,、公開透明,、記錄完整、定期審核的原則,。

四,、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書面購物申請(qǐng)。辦公室主任根據(jù)工作需要,，及時(shí)制定采購計(jì)劃,，按以下程序辦理：

(一)一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后,，指定2人辦理,。

(二)一次性開支500―5000元的，由辦公室主任提出意見,，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,，指定2人以上辦理。

(三)一次性開支在5000―10000元的,，由辦公室主任提出意見,，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后,，指定2人以上辦理,。

(四)一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見,，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后,，提交領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議集體研究決定。

(五)辦公自動(dòng)化設(shè)備及辦公家具等大宗物品以及屬于政府控購物品的采購,，按政府采購的有關(guān)程序辦理,。

五、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行：

(一)保管人員核對(duì)購物清單后,，對(duì)購回的物品登記,，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放;

(二)憑領(lǐng)用單領(lǐng)用物品，領(lǐng)用單須經(jīng)辦公室主任審批簽字同意;

(三)保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品,，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳?，并做好詳?xì)記錄，領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可;

(四)保管人員要定期對(duì)庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn),，隨時(shí)掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,，向主任匯報(bào),，及時(shí)編制采購計(jì)劃，按規(guī)定采購,，保障供給。

六,、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)組織辦公室主任對(duì)保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查,，并征求各單位的意見和建議,，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí),，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。

七,、固定資產(chǎn)管理

(一)購置固定資產(chǎn)辦公用品單價(jià)在800元以上或使用年限在一年以上的,，及時(shí)填寫固定資產(chǎn)入賬單，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股登記入賬,。

(1)財(cái)務(wù)股對(duì)經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進(jìn)行登記,，按照“誰使用、誰保管,、誰丟失,、誰負(fù)責(zé)”的原則，明確相應(yīng)的責(zé)任人,。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進(jìn)行移交的,，需將移交清單送一份給財(cái)務(wù)股備案，辦理責(zé)任人變更登記,。

(2)責(zé)任人對(duì)所負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)必須正確使用,，精心愛護(hù),，保證固定資產(chǎn)完整性。不準(zhǔn)用辦公用固定資產(chǎn)辦私事,。未經(jīng)許可,，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機(jī)關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借,，應(yīng)由借用人出具,，明確使用期限，由批準(zhǔn)人簽字同意,，方能出借,。借用人到期歸還后，責(zé)任人應(yīng)對(duì)所借資產(chǎn)的完整性進(jìn)行檢查,。

(3)因不正當(dāng)操作使用,，或因個(gè)人過失，或因故意損壞,，對(duì)固定資產(chǎn)造成損壞,，責(zé)任人或過失人應(yīng)予賠償損失,，承擔(dān)全部責(zé)任,。故意損壞的還應(yīng)責(zé)令寫出書面檢查，給予嚴(yán)厲批評(píng),。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負(fù)責(zé)賠償,。

(4)因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責(zé)任人應(yīng)予賠償,，承擔(dān)全部責(zé)任,。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的，由借用人或批準(zhǔn)人賠償,。

(5)經(jīng)妥善保管后,，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責(zé)任人應(yīng)當(dāng)寫出情況說明,，由單位研究處理,。

(二)固定資產(chǎn)報(bào)廢規(guī)定。出現(xiàn)下列情況,，責(zé)任人可以申請(qǐng)報(bào)廢：(1)固定資產(chǎn)已過設(shè)計(jì)壽命,，確實(shí)不能再使用的。(2)固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障后無法修復(fù)的,。(3)因本設(shè)備技術(shù)水平落后,，不能與相關(guān)配套設(shè)施配套，而造成事實(shí)上不能再使用的,。(4)設(shè)備使用成本過高,，超出該設(shè)備自身價(jià)值的。凡固定資產(chǎn)報(bào)廢的，由辦公室和財(cái)務(wù)科報(bào)請(qǐng)局領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究處置,。

八,、在辦公用品采購過程中，如有違紀(jì)違法行為,，要依紀(jì)依法予以追究,。對(duì)于賬物不符，記錄混亂,，服務(wù)不到位的保管人員,，給予批評(píng)教育，情節(jié)嚴(yán)重的,，按照規(guī)定給予紀(jì)律處分,。

九、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,。

辦公用品采購管理制度及流程 辦公用品采購管理制度及流程論文篇五

一,、辦公用品的采購應(yīng)依據(jù)各科室填報(bào)批準(zhǔn)的辦公用品申請(qǐng)表的名稱、數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量統(tǒng)一進(jìn)行采購，采購人員應(yīng)熟悉市場(chǎng)行情,，做到腿勤,、嘴勤、貨比三家,，采購物美價(jià)廉的辦公用品,，避免重復(fù)購置，注意節(jié)約,，并開據(jù)國家統(tǒng)一的報(bào)銷票據(jù),，確保運(yùn)輸搬運(yùn)的安全，辦好入庫手續(xù)確保辦公用品安全,、保質(zhì)保量的完成采購工作,。

二、辦公用品要設(shè)專人保管,、專人發(fā)放,、專人登記造冊(cè)，辦好出入庫手續(xù)做到安全管理,，分類保管,，擺放有序，做到無損壞變質(zhì),，使辦公用品保管達(dá)到程序化,、制度化,、標(biāo)準(zhǔn)化的“三化”要求。

三,、辦公用品的發(fā)放,，要建立發(fā)放明細(xì)表，逐件登記,，做到發(fā)放及時(shí),，服務(wù)到位，制度嚴(yán)格,，責(zé)任明確,，物盡其用，杜絕浪費(fèi),，有效保障發(fā)放物品不出現(xiàn)差錯(cuò),。

四、各科室領(lǐng)用零星辦公用品,，必須到總務(wù)科填制統(tǒng)一申領(lǐng)表,，注明用途、數(shù)量,，由各科室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一簽字后方可領(lǐng)用,。每個(gè)季度各科室領(lǐng)用的辦公用品由總務(wù)科填好價(jià)格，核算好總額后,，張榜公示,，年終匯總,，作為創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)的依據(jù),。

五、加強(qiáng)辦公費(fèi)用的統(tǒng)一管理,，各科室印刷(除局統(tǒng)一制定的大型印刷品外)宣傳,、條幅、標(biāo)牌等必須由各科室制定好內(nèi)容,、格式報(bào)分管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，由辦公室統(tǒng)一制定實(shí)施。

物資采購管理制度

為充分發(fā)揮物資集中購買產(chǎn)生的規(guī)模效益,，減少浪費(fèi),，提高效能，確保采購物資的質(zhì)量,，從制度上,、源頭上防范物資采購過程中的不正之風(fēng)及腐敗行為，做到物資采購公正,、公開,、透明,、更好地維護(hù)單位利益，特制定本制度,。

一,、物資采購范圍

辦公設(shè)備（含辦公桌椅、電腦,、空調(diào),、文件柜、飲水機(jī)等）,；零星辦公用品（接待用煙,、酒、水果以及日常消耗用品等）,；維修（含房屋,、設(shè)備）、工程,、服務(wù)等,。

二、物資采購原則

物資采購盡可能批量進(jìn)行,，批量物資采購按招標(biāo)方式進(jìn)行,，采購工作應(yīng)堅(jiān)持的原則為：依法按制度辦事的原則；秉公辦事,、廉潔自律的原則,；公開、公正,、透明的原則,；采購與使用分離的原則；注重貨物質(zhì)量的原則,；最大限度維護(hù)單位利益的原則,。

三、物資采購辦法

1,、大宗物品購置,，實(shí)行“事前申報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)審批,，政府采購”的制度,。科室凡購置單價(jià)在1000-10000元以下的大宗物品,，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”,，辦公室負(fù)責(zé)核實(shí)提出意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,，由主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批,，再進(jìn)行政府采購,。10000元以上的大宗物品購置，由科室出具書面報(bào)告,，黨組討論,，主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，再進(jìn)行政府采購,。

2,、零星辦公用品實(shí)行“統(tǒng)一申報(bào)，后勤采買,，科室領(lǐng)用”的制度,。由辦公室會(huì)同經(jīng)審辦、財(cái)務(wù)室確定2―3家供貨點(diǎn),，凡需購置單價(jià)在20xx元以下的零星辦公用品,，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見,，主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意,，由辦公室統(tǒng)一到供貨點(diǎn)采購。煙直接從煙草專賣局采購,，酒類直接從總經(jīng)銷或?qū)Ｙu店處采購,。

3、對(duì)未經(jīng)審批的科室物品購置,，財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷,，對(duì)未經(jīng)程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發(fā)票一律不予報(bào)銷,。

四,、物資領(lǐng)用：無論零星辦公用品還是煙、酒領(lǐng)用一律由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見報(bào)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從辦公室統(tǒng)一領(lǐng)用,。

五、維修（包括房屋,、設(shè)備）：先由科室拿出意見和維修經(jīng)費(fèi)預(yù)算，1000元以下的報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,，1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報(bào)分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批,，方可進(jìn)行。房

屋維修,、線路改造等預(yù)決算先由經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)審查后,，再行實(shí)施和結(jié)算。

六,、物資管理

1,、機(jī)關(guān)所有財(cái)產(chǎn),、物資一律由財(cái)務(wù)室分類、編號(hào),、造冊(cè),、登記，建立臺(tái)帳,，由辦公室根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到機(jī)關(guān)各室,。不準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓或自行處理，更不得假公濟(jì)私,、化公為私,。

2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財(cái)務(wù)室委托市政府采購中心統(tǒng)一采購入庫,，零星辦公用品由財(cái)務(wù)室購買,。機(jī)關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實(shí)行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字,。

3,、堅(jiān)持財(cái)產(chǎn),、物資保管驗(yàn)收制度,。所有購進(jìn)物品，必須由財(cái)務(wù)室驗(yàn)收,、登記入庫,，財(cái)物相符方可入賬,。

4、對(duì)辦公用品和其他物件應(yīng)自覺愛護(hù)并妥善保管,，如需修理或更換,，應(yīng)及時(shí)告知辦公室。如有丟失和損壞,，應(yīng)分清責(zé)任,，視情節(jié)負(fù)責(zé)賠償。

5,、機(jī)關(guān)工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用,。凡已借用的應(yīng)自覺歸還，歸還不了的按原價(jià)賠償,。

6,、凡機(jī)關(guān)工作人員調(diào)離機(jī)關(guān)，需到辦公室辦理有關(guān)財(cái)物移交手續(xù)后,，才能辦理調(diào)離手續(xù)。

辦公用品采購管理制度及流程 辦公用品采購管理制度及流程論文篇六

為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應(yīng),、質(zhì)量,、服務(wù)及價(jià)格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節(jié)約,，總裁辦作為采購的主導(dǎo)部門特制定此采購管理政策。本政策將規(guī)范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的.全部過程,。

本管理規(guī)定適用于xx公司集團(tuán)總部及各城市公司

實(shí)施采購的物品根據(jù)其用途及使用頻率進(jìn)行以下分類：

1,、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張,、筆記本,、訂書釘、橡皮,、涂改液,、膠水/膠棒、大頭針,、曲別針,、復(fù)寫紙、口取紙,、膠帶,、筆芯、）低值非易耗品（文件夾,、文件筐,、筆筒、尺子,、訂書器,、打孔器、名片夾,、計(jì)算器,、剪刀、廢紙簍,、膠帶托等）,。

2、低值易耗品：硒鼓,、墨盒

3,、自動(dòng)化辦公設(shè)備：包括電腦及外圍配件（移動(dòng)硬盤、光驅(qū)等）,、打印機(jī),、掃描儀、傳真機(jī)（屬固定資產(chǎn)范疇,，詳見固定資產(chǎn)管理辦法）

4、為進(jìn)一步規(guī)范管理,，集團(tuán)取消對(duì)u盤的采購和發(fā)放,，如有需要員工可自帶,。

5、采購歸口管理：集團(tuán)總裁辦及各城市公司綜合管理部負(fù)責(zé)物品的采購與日常管理,。除特殊情況外,，所有物品的采購需由采購實(shí)施部門來完成，集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)監(jiān)督管理,。

6,、供應(yīng)商：所有物品的采購應(yīng)遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則,。采購實(shí)施部門負(fù)責(zé)對(duì)日常采購的物品供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)選擇,，本著長期合作的目的與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議，享受長期合作特價(jià)供應(yīng),。

7,、供應(yīng)商的選擇：以半年為周期，對(duì)供應(yīng)商提供的商品進(jìn)行質(zhì)量,、價(jià)格綜合評(píng)價(jià)后,，與其重新簽約或重新選擇其他供應(yīng)商,。

8,、文具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：每人每月的文具采購標(biāo)準(zhǔn)不超過20元,。部門超出每月標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，將取消超出部分文具的采購。

辦公用品采購管理制度及流程 辦公用品采購管理制度及流程論文篇七

為加強(qiáng)局機(jī)關(guān)辦公用品和電腦耗材的采購領(lǐng)用管理制度，提高使用效率,，切實(shí)減少浪費(fèi),，推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),，經(jīng)局黨組研究同意,，結(jié)合我局實(shí)際情況，特制定本制度。

1,、辦公用品包括：空調(diào)、門窗,、書柜、桌椅,、運(yùn)動(dòng)器材、照明設(shè)施,、清潔工具,、插座、紙張,、筆墨等,。

2、電腦耗材包括：電腦主機(jī)和配件等,；路由器,、照相錄像設(shè)備,、打印機(jī),、掃描儀,、u盤,、移動(dòng)硬盤,、usb擴(kuò)展器等；打印紙,、復(fù)寫紙,、復(fù)印紙、鼠標(biāo)墊,、電源線、數(shù)據(jù)線,、網(wǎng)線,、色帶、墨盒,、墨水,、硒鼓、碳粉等,。

3,、大額辦公用品和電腦耗材如空調(diào)、運(yùn)動(dòng)器材,、電腦,、復(fù)印機(jī)、掃描儀,、桌椅等,，由股室根據(jù)工作需要先向分管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，報(bào)局長同意后按領(lǐng)導(dǎo)批示辦理,。

4,、我局的辦公用品和電腦耗材實(shí)行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理,、統(tǒng)一發(fā)放,、股室使用的辦法,，按實(shí)際領(lǐng)用金額納入各股室經(jīng)費(fèi)核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材,，須提前列出購買計(jì)劃,，經(jīng)審批同意后，由辦公室負(fù)責(zé)采購,。

5,、日常辦公用品和電腦耗材的購買，由辦公室根據(jù)各股室所需的要求和實(shí)際庫存情況,，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數(shù)量,，報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可購買，交保管人員驗(yàn)收入庫（登記金額,、數(shù)量,，建立保管帳）。

6,、大型物品采購要嚴(yán)格按照政府采購的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，由各股室根據(jù)實(shí)際需要提出購買申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,，報(bào)局長審批后,，由財(cái)務(wù)室對(duì)接政府采購，實(shí)行公開招標(biāo),，擇優(yōu)購買,。

7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實(shí)行定點(diǎn)采購和非定點(diǎn)采購兩種方式,。成批備品須定點(diǎn)采購,，在定點(diǎn)商店沒有的可在其他點(diǎn)采購，由財(cái)務(wù)室辦理政府采購相關(guān)手續(xù),。

8,、重大活動(dòng)（含節(jié)日、慰問活動(dòng)等）和會(huì)議及其他特殊情況需要采購準(zhǔn)備相關(guān)物品的,，由辦公室或財(cái)務(wù)室人員負(fù)責(zé)采購辦理,。

1、辦公室要對(duì)所購辦公用品和電腦耗材進(jìn)行詳細(xì)分類登記,，建帳保管,，發(fā)放時(shí)注明領(lǐng)取人、物品名稱,、領(lǐng)取日期和件數(shù),。

2、物品保管由辦公室人員負(fù)責(zé)，保管人員要詳細(xì)填寫相關(guān)記錄,，財(cái)務(wù)室要定期與辦公用品保管人員核對(duì)庫存帳目,，保證庫存辦公用品帳物相符。

3,、各股室領(lǐng)取辦公用品和電腦耗材時(shí),，應(yīng)堅(jiān)持“勤儉節(jié)約、即用即領(lǐng)”的原則,，指定專人按實(shí)際需要領(lǐng)用,，做到不亂領(lǐng)、不多領(lǐng),。

4,、領(lǐng)用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領(lǐng)用登記表》，由保管人員審批后方能發(fā)放,。

5,、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強(qiáng)對(duì)辦公用品庫房的管理，保持庫房整潔,，防止辦公用品電腦耗材損壞,、丟失。

6,、各股室使用辦公用品和電腦耗材時(shí),，要發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約的精神，能用的要盡量使用,，能修的就不要更換,，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)，努力降低消耗成本,。

7、辦公用品和電腦耗材每月結(jié)算一次,。

20xx年1月29日

辦公用品采購管理制度及流程 辦公用品采購管理制度及流程論文篇八

為了規(guī)范我采購行為,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高費(fèi)用效益,，特制定本辦法,。

本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價(jià)值在20xx元以下,，列入營業(yè)費(fèi)用范圍的各種日常消耗用品,，包括:文具、紙張,、勞動(dòng)保護(hù)用品,、衛(wèi)生潔具、電子設(shè)備、營業(yè)器具,、其他,。本辦法所稱的采購、管理行為包括:采購管理,、實(shí)物驗(yàn)收保管行為,，并采取責(zé)任分離的原則。

一,、采購管理

1,、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類,，每類用品確定兩家以上固定供應(yīng)商,，集中采購。分行采購委員會(huì)以集中招標(biāo),、集中詢價(jià)的方式確定供應(yīng)商,。供應(yīng)商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換,，更換供應(yīng)商應(yīng)按照上述程序確定,。嚴(yán)禁各經(jīng)營單位及部門自行組織采購。

2,、實(shí)物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據(jù)日常耗用情況以填寫《公事聯(lián)系單》的形式提出采購計(jì)劃,，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購。實(shí)物保管部門負(fù)責(zé)用品的入庫,、保管和領(lǐng)用,，不參與采購行為。

3,、行政部門按照采購清單,，根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)選擇采購，報(bào)價(jià)清單由財(cái)務(wù)部門留存,。根據(jù)《公事聯(lián)系單》,、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認(rèn)的銷貨清單交財(cái)務(wù)部門審批,。財(cái)務(wù)部門審批時(shí)應(yīng)核對(duì)銷貨清單與原留存報(bào)價(jià)清單,，出現(xiàn)價(jià)格不符時(shí)，可提交財(cái)務(wù)委員會(huì)討論重新選擇供應(yīng)商,。

4,、在《公事聯(lián)系單》額度內(nèi)的由計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人審批報(bào)銷，超過《公事聯(lián)系單》范圍的采購,，由主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批,。計(jì)劃外臨時(shí)采購，單筆金額500元以下的由計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人審批，超過500元的須財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批,。

二,、實(shí)物驗(yàn)收管理。

實(shí)物保管部門根據(jù)銷貨清單驗(yàn)收用品登記入庫,，記錄收,、發(fā)、結(jié) 存數(shù),，并定期核對(duì)賬實(shí),。各經(jīng)營單位及部門領(lǐng)用時(shí)需逐筆注明領(lǐng)用數(shù)量及金額，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn),。保管部門為每單位設(shè)立臺(tái)賬,，每季度末結(jié)出各單位領(lǐng)用物品數(shù)量、金額,，交財(cái)務(wù)部門分單位核算,。

行政部門根據(jù)需求采購的物品必須移交實(shí)物保管部門驗(yàn)收入庫，若臨時(shí)急需物品可先交使用單位使用,，同時(shí)補(bǔ)辦移交入庫及領(lǐng)用手續(xù),，無保管員簽字確認(rèn)的銷貨單據(jù)財(cái)務(wù)部門可拒絕出賬。

三,、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

辦公用品采購管理制度及流程 辦公用品采購管理制度及流程論文篇九

加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理,，做到有章可循,，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本,，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益,。

1：采購管理制度

本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料,、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品,、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù),、服務(wù)等)的采購。

3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門,。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃,，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版,、模具,、量板等外包產(chǎn)品,、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請(qǐng)及計(jì)劃的編制,。

3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量,，結(jié)合材料庫存安全定額,，編制采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購,。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保,、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃,、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購,、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃。

3.6各物品,、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室,、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部,、設(shè)備部提交申請(qǐng),，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審,，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購,、固定資產(chǎn)購置、維修等計(jì)劃的審批,。

3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查,，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以上的采購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料,、輔料的驗(yàn)收,，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備,、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收,。

3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé),。

4.1物資采購的計(jì)劃,、申請(qǐng)與審批

4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃,，報(bào)分管經(jīng)理審核,。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室,、生產(chǎn)技術(shù)部,、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng),，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn),。

4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備,、儀器,、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

4.1.5采購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱,、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求,、估計(jì)價(jià)值,、交貨日期、用途等,。

4.2采購比價(jià)

4.2.1采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請(qǐng),，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購部門應(yīng)對(duì)新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料,，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查,。

4.2.2價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù),、5萬元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià),，進(jìn)行比價(jià);10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。

4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購,，公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo),，確定采購價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格,，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào),，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價(jià)格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng),，價(jià)格可以上調(diào),，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序,，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購物品或勞務(wù)的價(jià)格,、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量,、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查,。

4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

回復(fù)1：全面點(diǎn)的采購管理制度

4.3采購實(shí)施及物資驗(yàn)收

4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理,，其他部門或人員不得自行采購,。

4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購,，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,，并與財(cái)務(wù)部,、質(zhì)量部,、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購合同應(yīng)包括品種,、規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量,、價(jià)格,、交貨日期,、運(yùn)費(fèi)承擔(dān),、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款,。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》,，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案,。

4.3.4采購物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購計(jì)劃,，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn),，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單,，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫,。

4.4結(jié)算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的,，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行,。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請(qǐng)單》,，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核,，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款,。

4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購物品結(jié)算付款時(shí),，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購單》、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》,、《采購付款申請(qǐng)單》,、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù),。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件,，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù),。

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理,，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

5.2經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請(qǐng),，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元,，給公司造成損失的按確定損失額的40%,。

5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的,，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān),。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格,，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失,，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范,，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購物資須知信息的,，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購部門主管簽字,，無請(qǐng)購部門主管簽字,，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事,、亂報(bào)采購計(jì)劃,，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款,。

5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素,，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位,。并對(duì)采購物品的品質(zhì),、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守,，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng),，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任,。

5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán),、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相,，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分,。

5.7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購物品,，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí),，必須及時(shí)報(bào)告采購部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理,。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.8倉庫對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),，并對(duì)入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé),。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理),，同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理,。對(duì)倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作,，造成入庫數(shù)量短缺,、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

辦公用品采購管理制度及流程 辦公用品采購管理制度及流程論文篇十

第一條為了加強(qiáng)對(duì)行政行政采購活動(dòng)的管理和監(jiān)督,，合理申購與領(lǐng)用,，節(jié)約辦公費(fèi)用，特制定本管理辦法,。

第二條本管理辦法適用于公司各部門,。

第二章管理細(xì)則

第三條歸口管理部門：采購由公司行政人事部按審批權(quán)限實(shí)行按需采購制度，公司行政人事部負(fù)責(zé)公司管理各部門的采購,，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部分別進(jìn)行核算與實(shí)施監(jiān)督,。

第四條請(qǐng)購程序：

(一)日常辦公用品請(qǐng)購：由行政部在每月初根據(jù)各部門庫存狀況分別編制“請(qǐng)購單”，直接財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核批準(zhǔn)后實(shí)施采購。

(二)特殊辦公用品請(qǐng)購：如需對(duì)日常辦公用品目錄之外的辦公用品進(jìn)行采購,，由使用部門在每月初報(bào)送“請(qǐng)購單”(突發(fā)請(qǐng)購可特殊處理,，但需提前3天申請(qǐng)，給予一定的采購時(shí)間),。

(三)如因開展單個(gè)項(xiàng)目,，如：招標(biāo)會(huì)議、大型活動(dòng),、人力資源培訓(xùn)等,，請(qǐng)購數(shù)量較大時(shí)，除在單項(xiàng)預(yù)算中對(duì)辦公用品預(yù)算作出單獨(dú)說明外,，在請(qǐng)購或領(lǐng)用時(shí)須單獨(dú)填制請(qǐng)購單或辦理領(lǐng)用手續(xù),。

(四)除日常辦公用品外的其它請(qǐng)購單的報(bào)送流程：各子公司報(bào)送流程：公司各部門第一負(fù)責(zé)人公司財(cái)返行政部;

(五)請(qǐng)購單的報(bào)送時(shí)間：各部門每月第一個(gè)工作日?qǐng)?bào)送到行政部，行政部匯總后報(bào)送財(cái)務(wù)部,，財(cái)務(wù)部審核后于當(dāng)天報(bào)送常務(wù)副總經(jīng)理,，返集團(tuán)行政部(遇節(jié)假日順延)，經(jīng)集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)人復(fù)核確認(rèn)后于三個(gè)工作日采購到位,。

(六)所有請(qǐng)購單需注明“品名、單價(jià),、數(shù)量、金額”等內(nèi)容,，不得隨意涂改。

第五條內(nèi)部管理：

(一)辦公用品領(lǐng)用時(shí)間為全天,。各部門,、公司員工根據(jù)每月申請(qǐng)及實(shí)際工作需要至行政部領(lǐng)用辦公用品。

(二)所有員工對(duì)辦公用品必須愛護(hù),，厲行節(jié)約,，杜絕浪費(fèi)，禁止貪污,，降低消耗費(fèi)用,。辦公室用品只能用于辦公，不得移作他用或私用,。

(三)行政部負(fù)責(zé)辦公用品管理;做到辦公用品齊全,、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理,、開支適當(dāng),、用品保管規(guī)范,。

(四)辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔,、注意安全,、防火、防盜,、嚴(yán)格按照辦事,。

第六條收發(fā)管理：

(一)驗(yàn)收：

采購人員按請(qǐng)購單的要求進(jìn)行采購后，應(yīng)將采購物品,、采購有關(guān)發(fā)票及有效票據(jù)協(xié)同請(qǐng)購單交予辦公用品管理人員進(jìn)行核對(duì),，并辦理入庫手續(xù)，辦公用品管理人員應(yīng)核對(duì)采購物品數(shù)量,、質(zhì)量(是否符合請(qǐng)購要求),，填寫入庫單(入庫單采取訂本式,、一式三聯(lián)、且連續(xù)編號(hào)),，入庫單應(yīng)詳細(xì)填寫品名,、單價(jià)、數(shù)量,、金額。三聯(lián)單一聯(lián)存根聯(lián),、一聯(lián)采購員,、一聯(lián)記賬聯(lián))。

所有入庫單均應(yīng)有驗(yàn)收人,、采購員兩人簽字,。辦理入庫后除存根聯(lián)外其他二聯(lián)均交予采購員作為費(fèi)用報(bào)銷原始憑證附件。所有辦公用品采購均需辦理入庫手續(xù),。

(二)領(lǐng)用：

所有辦公用品領(lǐng)用均須辦理領(lǐng)用手續(xù);領(lǐng)用時(shí)均需在行政的領(lǐng)用登記本上簽,。

行政領(lǐng)用登記本需有“領(lǐng)用日期、品名,、單位,、數(shù)量,、單價(jià)、金額,、部門負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)用人簽字”等內(nèi)容,。

領(lǐng)用人領(lǐng)用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領(lǐng)用規(guī)定”辦理;特殊辦公用品的領(lǐng)用遵循“誰請(qǐng)購,、誰領(lǐng)用”的原則,。

文印室公用耗材領(lǐng)用由文員辦理領(lǐng)用手續(xù)，由行政部門負(fù)責(zé)人簽核,。部門負(fù)責(zé)人對(duì)領(lǐng)用真實(shí)性,、合理性負(fù)責(zé)，行政文員對(duì)領(lǐng)用真實(shí)性,、合規(guī)性(是否超出領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn))實(shí)施監(jiān)督,，對(duì)存在質(zhì)疑之領(lǐng)用可以拒絕并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

各部門辦公用品領(lǐng)用的費(fèi)用統(tǒng)計(jì)以領(lǐng)用登記本的內(nèi)容為依據(jù),。

(三)采購借支與報(bào)銷：

采購員借支實(shí)行備用金制,，采購回后及時(shí)辦理入庫并到財(cái)務(wù)報(bào)銷，特殊情況可酌情另行借支,。

在辦理入庫手續(xù)后,，采購員應(yīng)將采購發(fā)票及其他有效票據(jù)連同入庫單(記賬聯(lián))、請(qǐng)購單交予財(cái)務(wù)費(fèi)用會(huì)計(jì)審核,。針對(duì)采購未完之請(qǐng)購單,，費(fèi)用會(huì)計(jì)審核時(shí)可根據(jù)入庫單情況在請(qǐng)購單上作已報(bào)銷標(biāo)志，并將請(qǐng)購單退回采購員,。

財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督：費(fèi)用會(huì)計(jì)在審核采購報(bào)銷憑證時(shí),，在編制記賬憑證時(shí)，應(yīng)將入庫單抽出單獨(dú)留存,，所有已入庫采購物品均先計(jì)入“材料物資”科目,，當(dāng)月材料物資增加額應(yīng)等于當(dāng)月入庫單金額合計(jì)。費(fèi)用會(huì)計(jì)根據(jù)文員報(bào)送的“辦公用品領(lǐng)用匯總表”,，對(duì)當(dāng)月入庫,、領(lǐng)用進(jìn)行核對(duì)，必要時(shí)可對(duì)期末庫存進(jìn)行監(jiān)盤,，核對(duì)無誤后,，費(fèi)用會(huì)計(jì)根據(jù)部門費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表填制當(dāng)月部門辦公用品領(lǐng)用分?jǐn)倯{證，如借：營業(yè)費(fèi)用―辦公費(fèi)用,，營銷中心,，貸：材料物資。由于各部門費(fèi)用統(tǒng)計(jì)是根據(jù)各部門各品種領(lǐng)用數(shù)量x計(jì)劃價(jià)格(固定)進(jìn)行核算,，而財(cái)務(wù)材料物資是以實(shí)際成本入賬,，所以應(yīng)定期(季度)按期末庫存x計(jì)劃價(jià)格計(jì)算結(jié)果與材料物資余額比較,，將價(jià)差視同消耗轉(zhuǎn)為費(fèi)用。

第七條行政臺(tái)賬管理：

(一)建立各子公司庫存明細(xì)表;

(二)入庫分開,，入庫單以各子公司區(qū)別,，各子公司有各自一本入庫單;

(三)報(bào)銷分開，除公用文印資料無法分開外,。

(四)針對(duì)員工領(lǐng)用,，如對(duì)非消耗品，可重復(fù)使用物品應(yīng)建立個(gè)人臺(tái)賬,，員工離職時(shí)應(yīng)辦理退還手續(xù)(作負(fù)數(shù)領(lǐng)用單),，如同品種部門再領(lǐng)回可不重計(jì)部門費(fèi)用，如該部門內(nèi)部已調(diào)劑使用,，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確認(rèn)已收回,。

(五)辦公用品管理文員應(yīng)在月終作統(tǒng)計(jì)核算(核算期間為當(dāng)月1日-31日)，于次月2日前公司完成“辦公用品領(lǐng)用匯總表”和“辦公用品庫存明細(xì)表”,，“辦公用品領(lǐng)用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負(fù)責(zé)人對(duì)相關(guān)費(fèi)用簽收確認(rèn)后,，將簽收后的匯總表于4日前交公司財(cái)務(wù)部和公司總經(jīng)理一份備檔，“辦公用品庫存明細(xì)表”直接交公司財(cái)務(wù)部;將兩份總表報(bào)送財(cái)務(wù)部,。

第三章附則

第八條本管理辦法的解釋權(quán)歸集團(tuán)行政部,。

辦公用品采購管理制度及流程 辦公用品采購管理制度及流程論文篇十一

保衛(wèi)物業(yè)部是全集團(tuán)辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé),。

保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負(fù)責(zé),，加強(qiáng)管理，為各單位提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要,。

集團(tuán)所屬各單位辦公用品以部室,、門店為單位設(shè)專人管理，并按照本辦法的要求,，做好計(jì)劃編制,、物品領(lǐng)用和保管工作，

財(cái)審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費(fèi)用和考核指標(biāo),。

人力資源部根據(jù)考核指標(biāo)對(duì)各單位實(shí)施考核,。

購置辦公用品、維修配件等,、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊,、門店,、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進(jìn)行購置,。元以上的一律寫書面請(qǐng)示，相關(guān)部室會(huì)簽后,，報(bào)總經(jīng)理審批,。

辦公所需低值易耗品,、辦公用品、電腦,、電腦耗材,、電腦零部件、飛機(jī)票,、火車票,、郵品、印刷品,、牌匾,、燈箱、工作服,、汽油及集團(tuán)范圍內(nèi)組織各項(xiàng)活動(dòng)所需物品等均屬集中采購范圍,。

各部室、門店根據(jù)本部門的實(shí)際需要和經(jīng)財(cái)審部核定,、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費(fèi)用預(yù)算指標(biāo),，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》編制次月物品領(lǐng)用計(jì)劃，經(jīng)主管部長審核批準(zhǔn)后,，于每月日送達(dá)保衛(wèi)物業(yè)部,。

保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請(qǐng)計(jì)劃、預(yù)算指標(biāo),、進(jìn)行審核匯總,，并上報(bào)主管副總經(jīng)理審批。

保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容,，對(duì)價(jià)值在萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購,，其他零星物品采取貨比三家的形式實(shí)施集中采購。

保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后,，由各企業(yè),、機(jī)關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。

計(jì)劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》見附表

購置計(jì)劃需注明序號(hào),、名稱,、規(guī)格、單位,、數(shù)量等并由主管部長,、店長審核簽字。

各門店,、機(jī)關(guān)各部室臨時(shí)急用和超預(yù)算需購置的辦公用品,，需寫出書面請(qǐng)示，報(bào)總經(jīng)理審批,，由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)采購,，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購,。

書面請(qǐng)示需寫清楚原因、用途,、價(jià)格,、名稱、規(guī)格,、單位,、數(shù)量、金額等,。

電腦,、耗材、零部件的申請(qǐng),，按照集團(tuán)京東集辦字〔xx〕號(hào)執(zhí)行,。

部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的,，自采購后日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報(bào)銷手續(xù),。

各部部長、門店店長為實(shí)物負(fù)責(zé)人,。

各單位的計(jì)劃要依據(jù)實(shí)際需求和費(fèi)用預(yù)算編制,，不得虛做冒估超預(yù)算。

按照先審批后購置的原則,，未經(jīng)審批購置的將不予報(bào)銷,。

當(dāng)月計(jì)劃當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做計(jì)劃,。

各單位和個(gè)人對(duì)管理的物品不得挪做私用,、避免浪費(fèi)、損壞和丟失,。

保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時(shí),，須本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟?，逐步建立資信度高的采購基地,，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長期合作,。

本辦法適用于集團(tuán)所屬各企業(yè),，機(jī)關(guān)各部室。

本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)解釋,。

辦公用品采購管理制度及流程 辦公用品采購管理制度及流程論文篇十二

1,、請(qǐng)購的定義

請(qǐng)購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。

2,、請(qǐng)購單的要素

完整的請(qǐng)購單應(yīng)包括以下要素：

請(qǐng)購的部門；

請(qǐng)購物品所屬項(xiàng)目

請(qǐng)購的用途

請(qǐng)購的物品名稱,、規(guī)格,、數(shù)量

請(qǐng)購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

請(qǐng)購物品的需求時(shí)間

請(qǐng)購如有特殊請(qǐng)備注

請(qǐng)購單填寫人

請(qǐng)購部門主管

請(qǐng)購單審核人

采購副總審核

財(cái)務(wù)審核人

公司總經(jīng)理

3,、請(qǐng)購單及其提報(bào)規(guī)定

請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整,、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門,；

請(qǐng)購部門在提報(bào)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份,；

涉及的請(qǐng)購數(shù)量過多時(shí)可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交,；

遇公司生產(chǎn),、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請(qǐng)示,，征得同意后提報(bào)采購部門,，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)

如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購部門必須作出書面說明

請(qǐng)購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部,。

1,、請(qǐng)購的接收要點(diǎn)

采購部在接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,，檢查請(qǐng)購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批,；

接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購,，圖紙及技術(shù)資料不全不采購,，庫存已超儲(chǔ)值積壓的物資不采購的原則；

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存,；

對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門,。

2、請(qǐng)購單的分發(fā)規(guī)定

對(duì)于請(qǐng)購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理,；

對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理,；

無法于請(qǐng)購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購部門。

重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議,。

1,、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真查看請(qǐng)購單的品名、規(guī)格,、數(shù)量,、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購部門溝通,；

2,、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購,；

3,、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

4,、比價(jià)采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力,，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

1,、對(duì)廠商的供應(yīng)能力,，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2.對(duì)于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析,，是否價(jià)格最低,，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

1,、合同正文應(yīng)包含的要素

（1）合同名稱,、編號(hào)、簽訂時(shí)間,、簽訂地點(diǎn),；

（2）采購物品的規(guī)格、名稱,、數(shù)量,、單價(jià)、總價(jià)及合同金額,，清單,、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分；

（3）付款方式

（4）工期

（5）質(zhì)量保證期

（6）其他約定

2,、合同簽訂及其規(guī)定

（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的,，注意保密責(zé)任；

（2）擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低,；

3,、合同執(zhí)行

（1）已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,，如出現(xiàn)問題,，采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間,，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約,；

（3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同,，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；

1,、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,，采購部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；

2,、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門，由請(qǐng)購部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn),。

辦公用品采購管理制度及流程 辦公用品采購管理制度及流程論文篇十三

地產(chǎn)新項(xiàng)目辦公用品采購與管理制度

為加強(qiáng)辦公用品采購及管理,，節(jié)約開支，減少浪費(fèi),，制定本制度：

1、行政部負(fù)責(zé)公司辦公用品,、辦公設(shè)備,、設(shè)施、低值易耗品,、通信設(shè)備等（以下簡(jiǎn)稱辦公用品）的采購,、保管與發(fā)放。

2,、行政部根據(jù)需要每月統(tǒng)一配發(fā)日常辦公用品，其他辦公用品由各部門提出申請(qǐng)報(bào)行政部,，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)統(tǒng)一購買。除特殊情況外,，任何人不得先買后批,。

3、行政部采購辦公用品必須辦理登記,、造冊(cè)手續(xù)，并建立相關(guān)臺(tái)帳,，由公司定期檢查使用情況,，因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗,，由當(dāng)事人或責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。

4,、本著厲行節(jié)約的原則,，行政部有權(quán)對(duì)不合理的采購支出加以控制和拒絕,。

5,、行政部負(fù)責(zé)收回公司調(diào)離人員移交的辦公用品和物品，并辦理移交手續(xù),，調(diào)離人員必須經(jīng)行政部簽字后方可辦理其它離職手續(xù),。

6、各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取,、使用辦公用品,，并指定專人負(fù)責(zé)管理。

7,、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,，按照審批采購清單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。貨款結(jié)算原則上堅(jiān)持統(tǒng)一發(fā)票付款,，特殊情況經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)可接受收款收據(jù),。

8、辦公用品采購應(yīng)本著少花錢,、多辦事,、辦好事原則，精打細(xì)算,，貨比三家,，把好質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣的商品,。

9,、采購要有計(jì)劃，根據(jù)批準(zhǔn)的采購清單,，分清輕重緩急,，合理安排，定時(shí)購進(jìn),，保證供應(yīng),，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得購買,。

10,、購入物品，一律交保管員驗(yàn)收登帳后再分發(fā),，做到賬單真實(shí),、有效,，款物相符。

11,、采購人員要廉潔奉公,，不循私情，不得損公肥私,，中飽私囊,，并自覺接受監(jiān)督。