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倉庫成品管理制度及流程篇一

1,、負(fù)責(zé)各類成品的入庫規(guī)格,、型號(hào)、數(shù)量,、質(zhì)量等的驗(yàn)收,，合理安排成品倉位的劃分，進(jìn)行成品的安全,、有序存放,，負(fù)責(zé)倉庫的安全、衛(wèi)生和管理工作,，對(duì)入庫成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止成品入庫后色號(hào),、品種,、規(guī)格等的混淆，建立成品出入庫流水帳,，每日會(huì)同成品車間主管填寫《產(chǎn)成品入庫單》交銷售部,、財(cái)務(wù)部各一份。,。

2,、成品倉庫管理員必須嚴(yán)格遵守相關(guān)的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識(shí)。成品碼放原則為：堆放高度≤1.8m,，500×500瓷磚以橫排5件,、豎排1件，每層6件,，分三層交錯(cuò)碼放,，上部平壓2件，共20件獨(dú)立堆放,。

3、成品倉庫管理員應(yīng)在接到銷售部開列,、財(cái)務(wù)部確認(rèn)并加蓋財(cái)務(wù)印章的出貨單或調(diào)撥單后,，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào),、等級(jí)及客戶對(duì)產(chǎn)品的其他要求,，憑出貨單或調(diào)撥單到倉庫核對(duì)產(chǎn)品是否齊全，是否符合發(fā)貨要求,，確認(rèn)無誤后方可組織發(fā)貨,。(特殊情況可參考《緊急放行規(guī)定》第四條)。

4,、如客戶要求出貨數(shù)量按實(shí)際裝車數(shù)量時(shí),，由銷售部開具無產(chǎn)品數(shù)量的《出貨通知單》,，經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)，倉管員接《出貨通知單》后按程序發(fā)貨,。成品全部裝車完畢,，倉管員簽字確認(rèn)并填寫裝車數(shù)目，交由銷售部開《發(fā)貨單》,。

5,、進(jìn)行發(fā)貨裝車時(shí)的現(xiàn)場跟蹤，嚴(yán)格按照出貨單或調(diào)撥單發(fā)貨,，倉管員無權(quán)隨意改變產(chǎn)品的型號(hào),、編號(hào)、等級(jí)等發(fā)給客戶,，破損磚不得裝車發(fā)出,，如確因特殊原因需補(bǔ)充破損數(shù)量，必須由成品車間主任簽認(rèn)后方可予以補(bǔ)損,。產(chǎn)品裝車時(shí),，成品倉庫發(fā)貨員必須協(xié)同客戶對(duì)產(chǎn)品數(shù)目、質(zhì)量清點(diǎn)確認(rèn),，核準(zhǔn)后應(yīng)經(jīng)兩名發(fā)貨員與客戶同時(shí)簽字確認(rèn),。

6、如客戶因特殊原因進(jìn)行的“先開單,，后提貨”,，提貨有效期為7日。但提貨不得跨月份進(jìn)行,。每月25日結(jié)帳日倉管員應(yīng)及時(shí)與銷售部開單員聯(lián)系并提請客戶注意《發(fā)貨單》的時(shí)效,。

7、銷售部如有樣品磚需求,，應(yīng)根據(jù)開具《樣板申領(lǐng)單》,，報(bào)總經(jīng)理審批，后交成品倉領(lǐng)出,?！稑影迳觐I(lǐng)單》一式四聯(lián)，一聯(lián)交辦公室,，二聯(lián)交成品倉,，三聯(lián)交門衛(wèi)，四聯(lián)存銷售部,。

8,、成品倉庫管理員應(yīng)每日做好成品庫臺(tái)帳，并于次日上午11：30前將《成品日報(bào)表》交相關(guān)單位,。（《成品日報(bào)表》一式三份,，一聯(lián)倉庫存根,、二聯(lián)銷售部、三聯(lián)總辦）,。

9,、成品倉庫管理員負(fù)責(zé)做好裝卸工每日上下車力資單的登記，并于每月25日匯總至財(cái)務(wù)部,。

10,、每月25日及年終會(huì)同銷售部、生產(chǎn)部,、財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤點(diǎn)工作,，填寫《盤倉清點(diǎn)表》（一式四份，一份存根,、一份報(bào)銷售部,、一份報(bào)財(cái)務(wù)部、一份報(bào)總辦）,。

2,、上班期間不得擅自離開工作崗位。

3,、成品庫發(fā)貨員必須嚴(yán)格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨,。

4、裝卸工在發(fā)貨時(shí)要聽從庫管員安排裝車,，如未按庫管員要求發(fā)貨,、裝車且不服從管理，庫管員有權(quán)拒開《力資單》,，并呈報(bào)物管部,。

5、成品庫的衛(wèi)生應(yīng)由庫管員負(fù)責(zé)安排裝卸工在下班前打掃干凈,。

6,、在裝車過程中不得有人為原因打破磚片；如確有發(fā)生,，則按出廠價(jià)由責(zé)任人照價(jià)賠償,。

7、貨主,、司機(jī)開車撞破磚片,，應(yīng)知會(huì)銷售部由其照價(jià)賠償,。

8,、成品出庫時(shí)，成品庫管員,、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨,。

9,、非成品庫人員在未經(jīng)許可的情況下不得進(jìn)入成品庫翻拿成品，成品庫內(nèi)所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出,。否則,，所造成的一切后果由責(zé)任人自行負(fù)擔(dān)。

10,、成品倉庫管員必須嚴(yán)格遵守崗位職責(zé)及操作程序,。

11、以上如有違反,，公司將按照《生產(chǎn)管理?xiàng)l例》予以處罰,。

倉庫成品管理制度及流程篇二

一、總則

1.為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序,，使倉庫作業(yè)合理化,，減少庫存資金占用，特制定本辦法,。

2.本辦法適用于公司生產(chǎn),、銷售、辦公所需各種原輔材料,、在制品,、半成品、成品,、包裝物,、備品備件、工具,、辦公,、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定。

二,、管理原則和體制

1.公司實(shí)行倉庫分散管理體制,。各類物料分別由其使用部門設(shè)立倉庫保存。其中,，原輔材料倉庫由采購部主管,，在制品、半成品,、包裝物倉庫由生產(chǎn)制造部門主管,，成品、備品備件,、工具倉庫由營銷部門主管,，辦公、衛(wèi)生用品倉庫由行政總務(wù)部門主管,。

2.倉庫管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要,，不缺貨斷檔,，并使庫存物資、采購成本總額資金費(fèi)用最小化,。

3.公司各倉庫根據(jù)倉庫工作量和重要性,，設(shè)專職或兼職倉庫管-理-員。

4.倉庫對(duì)各類物資進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì),，分為a類,、b 類、c類,，分別以重點(diǎn),、次要和一般性級(jí)別管理。

5.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營時(shí)間特點(diǎn),，制定倉庫入,、出庫工作時(shí)間。

三,、存貨計(jì)劃與控制

1.倉庫以適質(zhì),、適量、適時(shí),、適地之原則,，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足,。

2.倉庫會(huì)同有關(guān)部門,，根據(jù)銷售記錄與計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃等制定最優(yōu)訂購點(diǎn),、訂貨理,、安全庫存、訂購提前時(shí)間等標(biāo)準(zhǔn),。

3.倉庫對(duì)訂有標(biāo)準(zhǔn)的物資品種進(jìn)行控制,，實(shí)際庫存量降到訂購點(diǎn)時(shí)，即可提出補(bǔ)充采購計(jì)劃申請,。

四,、入庫

入庫。

2.辦理入庫手續(xù)時(shí),，對(duì)照物品與訂購單,、提貨單、驗(yàn)收單,、發(fā)票所列的品名,、型號(hào)、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名,、型號(hào)或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知采購主辦處理,。

3.倉管員于物料入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,，未及時(shí)于次一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告處理的，該物料視為合格,。

4.倉庫管-理-員對(duì)所有入庫物品及時(shí)入帳,，對(duì)在存?zhèn)}庫物品造冊登記。

五,、出貸

1.凡持經(jīng)各級(jí)主管簽批的領(lǐng)用單,、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后，方可領(lǐng)料出庫,。倉庫管-理-員對(duì)所有庫物品及時(shí)入帳,。

2.倉管部門對(duì)領(lǐng)用要求，于規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥,。如缺貨或不足,，則應(yīng)回復(fù)預(yù)定或供貨的日期。

3.供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫物料的品種,、規(guī)格,、數(shù)量和質(zhì)量后，均應(yīng)在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字,，各聯(lián)分送,、留倉管、領(lǐng)用,、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門,。

4.領(lǐng)料人于物料出庫時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，未及時(shí)當(dāng)場處理的,，該物料視為合格,。

5.物料出庫提運(yùn)過程中，禁止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉庫內(nèi)部場所,，對(duì)不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報(bào)主管,。

6.堅(jiān)持原則，不徇私情,，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量,、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品,。倉庫管-理-員態(tài)度和藹,，熱情主動(dòng)服務(wù)。

7.對(duì)非常設(shè)倉管員的倉庫可規(guī)定特定時(shí)間領(lǐng)用物品。對(duì)緊急事項(xiàng)可即時(shí)領(lǐng)用,。

六,、物料保管

倉管對(duì)各類物料的儲(chǔ)存要項(xiàng)：

1.按品種、規(guī)格,、體積,、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位；

2.倉庫物品堆放整齊,、平穩(wěn),，分類清楚；

3.儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào),，標(biāo)示醒目,、朝外，便于盤存和領(lǐng)取,。

4.對(duì)危險(xiǎn)物品隔離管制,；

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5.地面負(fù)荷不得過大、超限,；

6.通道不得亂堆放物品,；

7.保持適當(dāng)?shù)臏囟取穸?、通風(fēng),、照明等條件。

七,、倉儲(chǔ)物資入,、出庫按先進(jìn)先出原則堆放和提取。

八,、倉管員加強(qiáng)對(duì)倉庫日常防火,、防盜、防潮,、防漏,、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生,，定期實(shí)施安全檢查,。

九、建筑隊(duì),、維護(hù)倉庫裝卸,、計(jì)量、傳送,、消防,、監(jiān)測和其他設(shè)備,、器械，保持良好使用狀態(tài),，須更換維修的應(yīng)及時(shí)上報(bào),。

十、倉庫嚴(yán)禁吸煙,，非倉庫人員,，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi),。

十一、倉庫建立庫存物資臺(tái)帳,、總帳,、明細(xì)帳、庫存卡系統(tǒng),。應(yīng)做到帳實(shí)相符,、帳帳相符。及時(shí)做好日常帳簿登記,、整理,、保管工作。

十二,、定期結(jié)倉庫盤存,。

1.小盤點(diǎn)，每月底一次,。主要查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況,。

2.中盤點(diǎn)，每半年一次,。各燈倉庫查核是否帳實(shí)相符,，并矯正成本。

3.大盤點(diǎn),，每年一次,。公司資產(chǎn)全面盤存。

每年年終,，倉管部門會(huì)同帳務(wù),、營銷部門總盤存。對(duì)盤點(diǎn)情況,，填寫庫存物資統(tǒng)計(jì)表,，各方在清冊上簽名。

對(duì)盤點(diǎn)出的過期,、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理,。對(duì)盤盈,、盤虧情況，報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目,；涉及倉管員責(zé)任短缺的,，由其賠償。

十三,、倉管員崗位調(diào)動(dòng)的,，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產(chǎn)物清點(diǎn)工作。

十四,、倉管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計(jì)報(bào)表,，以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計(jì)。各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表一式多聯(lián)分送有關(guān)財(cái)務(wù),、生產(chǎn),、營銷部門。

十五,、倉管員會(huì)同財(cái)務(wù)人員分解庫存費(fèi)用,，努力減少庫存消耗，降低庫存成本,，提出建議,，改進(jìn)倉庫管理。

物料運(yùn)輸

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1.新購物料從車,、船,、機(jī)貨場到公司倉庫的運(yùn)輸問題由采購部門與供貨廠商協(xié)商解決。

2.本倉管單位協(xié)助有關(guān)單位做好出入庫貨物的運(yùn)輸工作,，包括運(yùn)輸人員,、運(yùn)輸車輛、車輛調(diào)配,、包裝托寄,、保險(xiǎn)索賠等事務(wù)。

3.物料裝運(yùn)前,，倉管員應(yīng)妥善處理裝箱,，包裝、搬運(yùn)等工作,，確保運(yùn)輸安全,；交運(yùn)時(shí)將運(yùn)輸物料詳細(xì)明示于運(yùn)單上，并開具出門檢查證件,。

為保證成品的安全存放,，便于產(chǎn)品識(shí)別和存取，避免堆放混淆,，特制定本制度,。

一,、崗位職責(zé)：

1、入庫員負(fù)責(zé)各類成品的入庫編號(hào),、色號(hào),、數(shù)量的驗(yàn)收，合理安排成品倉位的劃分,，進(jìn)行成品的安全,、有序存放，對(duì)入庫成品進(jìn)行標(biāo)識(shí),，防止成品入庫后色號(hào),、編號(hào)等的混淆，建立成品出入庫流水帳,，每日填寫《成品入庫單》,。

3、銷售部如有樣品磚需求,，應(yīng)根據(jù)開具《樣板申領(lǐng)單》,，報(bào)總經(jīng)理審批,，后交成品倉領(lǐng)出,。《樣板申領(lǐng)單》一式三聯(lián),，一聯(lián)交交成品倉,，二聯(lián)交門衛(wèi)，三聯(lián)存銷售部,。

4,、成品統(tǒng)計(jì)員應(yīng)每日做好成品庫臺(tái)帳，并于次日上午8：30前將《成品日報(bào)表》交相關(guān)單位,。（《成品日報(bào)表》一式三份,，一份倉庫存根、一份銷售部,，一份財(cái)務(wù)部,。

5 、每月30日及年終會(huì)同銷售部,、生產(chǎn)部,、財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤點(diǎn)工作，填寫《盤倉清點(diǎn)表》（一式三份,，一份存根,、一份報(bào)銷售部、一份報(bào)財(cái)務(wù)部）,。

一,、 原輔材料的倉庫管理規(guī)定：

1,、原輔材料入庫：

1)倉庫根據(jù)物資采購計(jì)劃、提單,、發(fā)票,、質(zhì)量證明書等有關(guān)原始供貨憑證，對(duì)進(jìn)庫物資核對(duì)規(guī)格,、爐號(hào)或批號(hào),、型號(hào)、質(zhì)量,、包裝,、件數(shù)、合格證及材質(zhì)證明及重量進(jìn)行驗(yàn)收,。

2)對(duì)規(guī)格型號(hào),、質(zhì)量不符合要求的非計(jì)劃采購物資，有權(quán)拒絕辦理入庫,。

3)火車發(fā)運(yùn)整車物資驗(yàn)收時(shí),，必須注明車號(hào)、發(fā)站,、發(fā)貨人到站時(shí)間和車封,、貨物狀況驗(yàn)收記錄。

2,、原輔材料保管：

1)倉庫對(duì)入庫的原輔材料,，要按照材料的類別、型號(hào)規(guī)格進(jìn)行分類,，進(jìn)行登記,、標(biāo)識(shí)，并對(duì)倉庫進(jìn)行區(qū)域劃分,，貨架標(biāo)識(shí),，定點(diǎn)保管。

2)倉庫保管員應(yīng)做到勤清理,，確保品種清,，規(guī)格清，儲(chǔ)備清,，保證無差錯(cuò),、無丟失、無銹蝕變質(zhì),。必須做到帳物相符合,。

3)對(duì)倉庫里的各類物資保管員必須隨時(shí)清理，查看,，按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)貨,。對(duì)超儲(chǔ)物資和低于儲(chǔ)備下限的物資,，倉庫應(yīng)及時(shí)與供銷部、財(cái)務(wù)部門反映,，協(xié)同相關(guān)部門做好呆滯,、積壓物資的處理。

3,、原輔材料的'發(fā)放：

1)車間和各用料單位按照主管領(lǐng)導(dǎo)審批核實(shí)的數(shù)量,、品種填寫領(lǐng)料單、調(diào)拔單,、核對(duì)發(fā)料,。

2)凡印鑒不全，未經(jīng)審批或涂改的領(lǐng)料憑證,，倉庫有權(quán)拒絕發(fā)料,，對(duì)有包裝的材料實(shí)施回收和交舊領(lǐng)新制度。

1,、生產(chǎn)成品入庫

1)車間生產(chǎn)的成品物資歷必須經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收,，并出具該批產(chǎn)品合格報(bào)告后方能入庫，嚴(yán)格按照合格,、不合格或次品分別存放,。

2)入庫前應(yīng)由生產(chǎn)車間做好產(chǎn)品的防腐處理。

3)對(duì)進(jìn)庫成品核對(duì)規(guī)格型號(hào),、件數(shù),、質(zhì)量,、重量進(jìn)行驗(yàn)收入庫并對(duì)每件產(chǎn)品進(jìn)行編號(hào),、注明型號(hào)規(guī)格和重量。

第一章 總則

第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損,，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況,，特制訂本規(guī)定,。

第二條 倉庫管理工作的任務(wù)。

（1） 做好服裝出庫和入庫工作,。

（2） 做好服裝的保管工作,。

（3） 做好各種防患工作，確保服裝的安全保管,，不出事故,。

(4) 保障各客戶所需貨物的供給。

（5） 做到日事日清

第二章 倉庫服裝的入庫

第一條 對(duì)于后到服裝入庫要清點(diǎn)數(shù)量,，核對(duì)款號(hào),、顏色,、尺碼。無誤后雙方簽字確認(rèn),。

第二條 入庫后及時(shí)整理上架,，并做好標(biāo)識(shí)

第三章 倉庫服裝的出庫

第一條 配貨員根據(jù)客服的配貨單進(jìn)行配貨出庫。

第二條 配貨員要核對(duì)清楚款號(hào),、顏色,、尺碼、數(shù)量,，方可裝包,。并放一聯(lián)出庫單于包裝內(nèi)。在包裝外寫好客戶地址,、姓名,、聯(lián)系電話。

第三條 做到有帳可查,，確保倉庫貨品的準(zhǔn)確率,。

記，并做好和貨運(yùn)公司的交接,。

第五條 發(fā)貨前需和客服溝通好,，方可發(fā)貨

第六條 貨品出庫完后及時(shí)整理貨架，需更改標(biāo)識(shí)的要及時(shí)更改,。

第七條 配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時(shí)登賬,。

第四章 倉庫服裝退貨

第一條 退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當(dāng)面清點(diǎn)完后,，數(shù)量準(zhǔn)確方可簽字,。

第二條 退貨要及時(shí)退掉，數(shù)字有出入時(shí)及時(shí)跟客服反饋,，并跟蹤客服及時(shí)解決,。沒有問題的需換包裝的，換完包裝整理上架,。

第三條 倉庫收貨標(biāo)準(zhǔn)：無吊牌,、臟、殘,、修改吊牌,、洗過、影響二次銷售的均不予退貨,。

第四條 退貨單核對(duì)無誤后交予倉庫主管及時(shí)登帳

第四章 倉庫服裝的保管

第一條 倉庫人員對(duì)庫存貨品要每月月末盤點(diǎn),；

第二條 結(jié)合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序,，保證貨品的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便,。

倉庫成品管理制度及流程篇三

確保倉庫產(chǎn)品出入順暢、儲(chǔ)備合理,滿足顧客要求,。

3.1倉庫人員共同履行的職責(zé):

3.1.1嚴(yán)格遵守公司考勤制度,不得擅自離開工作崗位(竄崗或溜崗),上班時(shí)嚴(yán)禁抽煙,吃零食或做其他私事,。

3.1.2嚴(yán)格遵守公司保密制度,保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收,、發(fā)貨單,嚴(yán)禁向外泄漏與本公司有關(guān)的商業(yè)機(jī)密,。

3.1.3共同做好倉庫防火、防盜,、防潮工作,確保公司財(cái)產(chǎn)安全,。

3.1.4保持倉庫環(huán)境清潔,貨物排放整齊,分區(qū)分類,明確標(biāo)識(shí)。

3.1.5服從直屬主管的領(lǐng)導(dǎo),在特殊情況下,不管在任何時(shí)間都要配合經(jīng)營部銷售發(fā)貨工作,確保銷售順暢,。

3.1.6工作積極主動(dòng),相互配合,圓滿完成上級(jí)或公司領(lǐng)導(dǎo)交待的各項(xiàng)工作任務(wù),。

3.2倉庫主管職責(zé):

3.2.1全面負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排倉庫工作,保證倉庫正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.2.2負(fù)責(zé)管理和控制原材料及成品出入過程,。

3.2.3熟悉倉庫產(chǎn)品儲(chǔ)存,及時(shí)向公司及經(jīng)營部反映產(chǎn)品儲(chǔ)量,。

3.2.4負(fù)責(zé)倉庫人員的具體工作的安排和管理。

3.2.5負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境衛(wèi)生,、物資安全,。

3.2.6配合完成上級(jí)部門及相關(guān)部門的工作。

3.3倉庫保管員職責(zé):

3.3.1負(fù)責(zé)保管倉庫所有物資,。

3.3.2負(fù)責(zé)倉庫的防火,、防盜、防潮(濕),、防塵,、防鼠工作,。

3.3.3負(fù)責(zé)整體規(guī)劃倉庫物品堆放區(qū)域,充分利用有限庫容,使原材料及產(chǎn)成品擺放整齊有序并保持通風(fēng)干燥,做到標(biāo)識(shí)明確,分區(qū)分類,。

3.3.4配合售后服務(wù)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品及顧客退貨的管理,。

3.4倉庫發(fā)(配)貨員職責(zé):

3.4.1負(fù)責(zé)營銷部下達(dá)的《客戶配貨單》的配貨,裝箱,打包,。

3.4.2嚴(yán)格按營銷人員確認(rèn)簽字后的《客戶配貨單》上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格,、色號(hào),、數(shù)量進(jìn)行配貨。

3.4.3嚴(yán)格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包,裝箱時(shí)應(yīng)再清點(diǎn),、復(fù)核一次,保證所配產(chǎn)品無誤,防止給公司和客戶造成損失,。

3.4.4營銷部下達(dá)的《客戶配貨單》應(yīng)及時(shí)配發(fā)貨,不得無故拖延。

3.4.5完成上級(jí)主管安排的其它倉庫工作,。

3.5倉庫記賬員職責(zé):

3.5.1負(fù)責(zé)倉庫產(chǎn)品的出入存賬目的記錄。及時(shí)反映產(chǎn)品的進(jìn),、出,、存情況,做到賬目清楚,賬實(shí)相符,。

3.5.2負(fù)責(zé)開具入庫單,、出庫單和發(fā)貨單及調(diào)拔單。

3.5.3完成上級(jí)主管安排的其它倉庫工作,。

3.6倉庫電腦錄賬員職責(zé):

3.6.1負(fù)責(zé)電腦錄入原材料,、產(chǎn)成品的入庫單,及時(shí)反映產(chǎn)品的入庫數(shù)量。

3.6.2負(fù)責(zé)出入庫單的審核,。

3.6.3完成上級(jí)主管安排其它倉庫工作。

3.7倉庫入庫(收貨)員職責(zé):

3.7.1負(fù)責(zé)原材料,、產(chǎn)成品的入庫,。

3.7.2保證原材料、產(chǎn)成品檢驗(yàn)合格后才能入庫,。

3.7.3認(rèn)真核對(duì)入庫的原材料,產(chǎn)成品的數(shù)量,、規(guī)格,做到準(zhǔn)確無誤。

3.7.4配合入庫做賬員做賬,做到入庫物實(shí)相符,。

3.7.5完成上級(jí)主管安排的其它倉庫工作,。

3.8電腦打牌員職責(zé):

3.8.1負(fù)責(zé)打印倉庫所有產(chǎn)成品的吊牌。

3.8.2完成上級(jí)主管安排的其它倉庫工作,。

4.1入庫控制程序

4.1.1各類產(chǎn)品需檢驗(yàn)合格后方能入庫,。檢驗(yàn)車間出貨后,入庫員及時(shí)與檢驗(yàn)車間出貨負(fù)責(zé)人核對(duì)型號(hào)(規(guī)格)、數(shù)量,、標(biāo)識(shí)等無誤后,辦理入庫手續(xù)填寫《進(jìn)倉單》,雙方簽字認(rèn)可后及時(shí)登賬并及時(shí)把《進(jìn)倉單》的財(cái)務(wù)聯(lián)上報(bào)財(cái)務(wù)部,。

4.1.2每批量生產(chǎn)的產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后,入庫員核對(duì)生產(chǎn)部生產(chǎn)通知單或清單,如果發(fā)現(xiàn)與其不符時(shí)應(yīng)及時(shí)查明原因并向有關(guān)部門匯報(bào)。

4.1.3產(chǎn)品入庫后要及時(shí)給予分類分區(qū)擺放整齊并配置相應(yīng)的配套物品,。(如:給西服套上塑料套等),。

4.2出庫程序

4.2.1營銷部下達(dá)《客戶配貨單》后,配貨員及時(shí)嚴(yán)格按單配貨,如倉庫沒有《配貨單》所需的產(chǎn)品或有不明之處,應(yīng)及時(shí)通知該單所負(fù)責(zé)的營銷人員作出相應(yīng)處理。

4.2.2配貨員配貨完畢并核對(duì)無誤簽字確認(rèn)后應(yīng)及時(shí)通知記帳員開具《匯總發(fā)貨單》;記帳員根據(jù)配貨單準(zhǔn)確計(jì)算金額,保證賬目無誤后方可在《匯總發(fā)貨單》上簽字確認(rèn)并及時(shí)銷賬銷卡,?！秴R總發(fā)貨單》的財(cái)務(wù)聯(lián)同時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部。

4.2.3《匯總發(fā)貨單》開具完畢,倉庫主管再指定另由專人根據(jù)《匯總發(fā)貨單》上的貨物裝箱、打包并重新清點(diǎn)復(fù)核一次后在單上簽名確認(rèn),。

4.2.4裝箱完畢,配貨員或倉庫主管另指定專人及時(shí)打(縫)包,并根據(jù)原《配貨單》詳細(xì)地在外包上寫清該貨包的發(fā)貨地址,、電話、手機(jī),、收件人和運(yùn)輸方式等,打包員應(yīng)保證貨包打包牢固,所寫地址,、電話、運(yùn)輸方式準(zhǔn)確無誤,并及時(shí)在《發(fā)貨登記表》上簽名確認(rèn),。

4.3搬運(yùn),、貯存、包裝,、防護(hù)和交付控制程序:

4.3.1搬運(yùn)控制程序:

4.3.1.1倉庫人員在搬運(yùn)過程中,結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)選用相應(yīng)的托運(yùn)方法及工具,做到不損壞包裝,、不壓壞碰傷產(chǎn)品。

4.3.1.2倉庫人員應(yīng)嚴(yán)格按產(chǎn)品要求搬運(yùn)的方式,在包裝箱處標(biāo)識(shí)注明(西服,、西褲)用掛車,(水洗褲)用平板車;并規(guī)劃合理的搬運(yùn)路線,保持引進(jìn)通道暢通,。

4.3.1.3倉庫人員在產(chǎn)品搬運(yùn)過程中應(yīng)保護(hù)產(chǎn)品和包裝的標(biāo)識(shí),防止丟失或損壞。

4.3.2貯存控制程序:

4.3.2.1倉庫主管應(yīng)根據(jù)庫容的實(shí)際情況劃分出各類產(chǎn)品的掛放區(qū)域,配置消防器材,、抽風(fēng)機(jī),、墊板等相應(yīng)設(shè)備以保持安全適應(yīng)的貯存及產(chǎn)品的期限的相關(guān)要求。

4.3.2.2倉庫人員對(duì)產(chǎn)品分區(qū),、分類,排放整齊,。相應(yīng)的標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品與規(guī)格不一致需掛牌明示,團(tuán)體及個(gè)人定制不同批號(hào)也應(yīng)區(qū)分,防止混放,。

4.3.2.3貯存產(chǎn)品的環(huán)境安全措施:

a.保持做到物品防濕,、防潮、防塵和通風(fēng)等防護(hù)措施,避免產(chǎn)品發(fā)霉和異變,。

b.倉庫人員應(yīng)每星期檢查貯存產(chǎn)品是否霉變,出現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)反映質(zhì)管部作出相應(yīng)處理,。

c.倉庫要建立產(chǎn)品收放卡及臺(tái)賬并每月配合財(cái)務(wù)部定期盤點(diǎn),做到賬、標(biāo)識(shí),、物一致,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理,。

4.3.2.4倉庫重地嚴(yán)禁非倉庫人員或與倉庫無關(guān)的人員(包括公司客戶)進(jìn)入倉庫。

4.3.3包裝控制程序:

4.3.3.1倉庫人員在發(fā)貨過程應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)選擇正確的包裝方法如懸掛包裝法,、疊式包裝法,。

4.3.3.2倉庫人員在出貨之前應(yīng)檢查裝箱編織袋口逢合狀況及發(fā)貨地址是否正確。

4.3.4防護(hù)控制程序:

倉庫物品在搬運(yùn),、貯存,、包裝和交付過程中應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施,防止產(chǎn)品的損壞和丟失并指定存放區(qū)域。

4.3.5交付控制程序:

4.3.5.1倉庫當(dāng)晚發(fā)貨裝車交付過程中應(yīng)由三份表格:倉庫,、保安、司機(jī)三方核對(duì)點(diǎn)清后方可裝車。

4.4不合格品控制程序:

4.4.1成衣入庫時(shí)入庫員發(fā)現(xiàn)有不合格品馬上退返總檢,重新檢驗(yàn)回修后方可入庫,。

4.4.2倉庫保管員憑營銷部評(píng)審簽字后的退貨請單退貨,接到退貨后根據(jù)清單核對(duì)數(shù)量,及時(shí)入庫并交質(zhì)管部按《不合格品程序》進(jìn)行檢驗(yàn)和處理;如數(shù)量有誤,應(yīng)通知營銷人員反饋客戶;無營銷部評(píng)審簽字的退貨清單,保管員有權(quán)拒收退貨,。

5.1倉庫人員應(yīng)嚴(yán)格按本控制程序執(zhí)行,保證倉庫的物資安全,做好防火、防盜,、防潮,、防塵、防鼠工作,如因玩忽職守,、粗心大意,、敷衍了事、嚴(yán)重失職,給公司造成財(cái)產(chǎn)損失的,將根據(jù)損失程度,給予相關(guān)人員20-100元的罰款;情況特別嚴(yán)重的,將追究刑事責(zé)任,。

5.2倉庫人員應(yīng)忠于職守,堅(jiān)持原則,一切以公司利益為重,如發(fā)現(xiàn)監(jiān)守自盜,、損公利已、貪贓枉法,給公司造成財(cái)產(chǎn)損失的,一經(jīng)查出將根據(jù)損失程度罰款20-100元;情況特別嚴(yán)重的,將追究刑事責(zé)任,。

5.3對(duì)營銷部下達(dá)的《配貨單》應(yīng)及時(shí)予以配貨,、打包,如因玩忽職守、故意拖延而影響發(fā)貨時(shí)間或因配錯(cuò),、少貨而造成實(shí)際貨物數(shù)量,、規(guī)格與貨單不符的行為;或因不按客戶要求的運(yùn)輸方式而給公司和客戶造成損失的,將根據(jù)《發(fā)貨管理控制程序》的獎(jiǎng)罰辦法執(zhí)行。

5.4倉庫記賬員必須做到入進(jìn)庫貨物及時(shí)登記入賬并保證賬目的清楚和物實(shí)相符,若因粗心大意,、敷衍了事而遺漏或少記,賬物不符,給公司造成損失的,根據(jù)損失程度給予20-50元的罰款,。

5.5在倉庫管理工作中若相關(guān)人員忠于職守,認(rèn)真負(fù)責(zé),勤勤墾墾,工作業(yè)績顯著者,經(jīng)營部將根據(jù)實(shí)際情況,經(jīng)相關(guān)部門組織評(píng)定,當(dāng)月獎(jiǎng)予人民幣20-200元。

倉庫成品管理制度及流程篇四

一,、目的

1.1.為使公司的倉庫運(yùn)作更加規(guī)范,保證公司資產(chǎn)的安全,特制定本規(guī)定,。

二、范圍

2.1.本規(guī)定適用于公司辦公用品庫,、原材料庫,、半成品庫、成品庫的管理,。

一,、貨品的驗(yàn)收

1.1.采購員完成采購任務(wù),貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)人員到倉庫辦理進(jìn)料檢驗(yàn)手續(xù)。

1.2.倉庫保管員判明實(shí)屬本庫保管貨品后,按公司貨品檢驗(yàn)規(guī)定提請檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn),。

1.3.1.產(chǎn)品數(shù)量;

1.3.2.產(chǎn)品規(guī)格,、重量;

1.3.3.產(chǎn)品顏色;

1.3.4.產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)。

1.4.產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后,檢驗(yàn)人員認(rèn)真填寫“來料檢驗(yàn)單”,注明來料檢驗(yàn)的情況和結(jié)果,作為倉庫管理人員是否入庫的依據(jù),。

二,、外購貨品的入庫

2.1.1.將供應(yīng)商送貨單和請購單進(jìn)行核對(duì),并區(qū)別以下情況處理:

a、貨品品種,、規(guī)格不一致的,則應(yīng)辦理退貨;

b,、貨品數(shù)量不足的,則應(yīng)通知供應(yīng)商補(bǔ)足;

c,、貨品數(shù)量超過的,則應(yīng)辦理退貨。

2.1.2.核對(duì)供貨單位發(fā)票(符合國家稅務(wù)規(guī)定);

2.1.3.核對(duì)銷貨單;

2.1.4.進(jìn)口貨品還應(yīng)附碼頭提單,、裝箱單,。

2.2.貨品經(jīng)上述程序可以正常入庫后,由倉庫管理人員填寫“入庫單”,并在入庫單上簽名,辦理入庫手續(xù)?！叭霂靻巍币皇剿穆?lián),一聯(lián)存根,、一聯(lián)倉庫記賬、一聯(lián)交財(cái)務(wù),、一份檢驗(yàn)員留存,。

2.3.貨品驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題,保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉,辦理退貨或索賠手續(xù)。

2.4.外購貨品應(yīng)按貨品屬性,分別歸入原料庫,、半成品庫和輔料倉庫。

3.1.公司自制的成品或半成品由倉庫管理人員填寫《入庫單》,并按本制度第一部分有關(guān)品質(zhì)檢驗(yàn)的規(guī)定處理,。

3.2.公司自制的成品或半成品經(jīng)上述程序可以正常入庫后,由倉庫管理人員辦理入庫手續(xù),。

四,、入庫流程

1.1.入庫驗(yàn)收的具體流程如附表。

一,、貨品的保管與保養(yǎng)

1.1.根據(jù)不同類別、形狀,、特點(diǎn)、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”,“二齊”,“四定位”擺放,。

1.1.1.三清:材料清,、數(shù)量清、規(guī)格清;

二齊:擺放整齊,、庫容整齊;

四定位:按區(qū),、按排、按架,、按位定位。

1.1.2.保管貨品應(yīng)做到“十不”,即不銹、不潮、不凍,、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā),、不漏、不爆、不混、按貨品保管技術(shù)要求,適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝,存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。

一、原,、輔料出庫管理

1.2.倉管員發(fā)料時(shí)一律實(shí)行先進(jìn)先出,先進(jìn)庫的先發(fā),。

1.3.有下列情形之一者,不準(zhǔn)出庫,。

1.3.1.憑單印簽不符不全,批準(zhǔn)手續(xù)不符;

1.3.2.憑單字據(jù)不清或被涂改;

1.3.3.未驗(yàn)收入庫貨品;

倉庫管理人員應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé),嚴(yán)禁發(fā)出不合格貨品。

2.1.產(chǎn)品成品出庫時(shí),必須按業(yè)務(wù)部門簽發(fā)、財(cái)務(wù)部門確認(rèn)的“銷貨單”,方可辦理成品出庫手續(xù),。倉庫管理人員填寫“出庫單”,由收貨人簽名,。出庫單一式四份,一份存根,、一份倉庫記賬,、一份交財(cái)務(wù),、一份交業(yè)務(wù),。

2.2.有下列情形之一者,不準(zhǔn)發(fā)貨,。

1.2.1.憑單印簽不符不全,批準(zhǔn)手續(xù)不符;

1.2.2.憑單字據(jù)不清或被涂改;

1.2.3.未驗(yàn)收入庫貨品,。

三,、出庫流程

四,、退庫管理

4.1.原輔料件因未使用完而需退庫的,倉庫應(yīng)填寫“退庫單”,財(cái)務(wù)上作為領(lǐng)料的減項(xiàng)處理。

4.2.客戶因各種原因成品需退庫的,倉庫應(yīng)填寫“退庫單”,財(cái)務(wù)上作為出庫的減項(xiàng)處理,。

4.3.成品已出庫但因質(zhì)量原因需返修的,由業(yè)務(wù)部門向生產(chǎn)部門下達(dá)產(chǎn)品維修單,產(chǎn)品修好后由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)配送,倉庫不做處理,。

五、物品調(diào)撥管理

5.1.公司物品如需從一個(gè)倉庫調(diào)撥到另一個(gè)倉庫,倉管員需填寫“調(diào)撥單”,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可進(jìn)行實(shí)物的調(diào)撥,。

一,、盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理

1.1.1.盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盤盈或盤虧應(yīng)重復(fù)一次,重新核實(shí),并分析原因,提出改進(jìn)意見或措施,做好記錄,。

1.1.2.檢查安全防火設(shè)施和措施器材等,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)并采取防范措施,。

1.1.3.清倉盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因,及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),。

1.2.盤盈,、盤虧的處理

1.2.1盤點(diǎn)清查出的盤盈、盤虧物品,由保管員查明原因并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理,。

二,、帳務(wù)處理

2.1.保管員應(yīng)建立賬冊,并按規(guī)定“會(huì)計(jì)制度”的要求做好賬務(wù)處理工作。

2.2.倉庫存貨要確保帳,、卡,、物三相符,貨品收支與結(jié)存要保持平衡。

2.3.每月3號(hào)前填報(bào)收,、發(fā),、存月報(bào)表,報(bào)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或主管副總經(jīng)理。

一,、本制度經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后于**年**月**日起實(shí)施,。

倉庫成品管理制度及流程篇五

1.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié),，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能,。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確,，質(zhì)量完好,，確保安全，收發(fā)迅速,，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到,，降低費(fèi)用,，加速資金周轉(zhuǎn)。

2.維持適當(dāng)?shù)膸齑媪?，記錄物資的進(jìn)出數(shù)據(jù)為相關(guān)部門核算提供必要的數(shù)據(jù)信息,。

3.根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,，進(jìn)行科學(xué)分工,，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法,，不斷提高倉庫管理水平,。

本規(guī)定適用于本公司所有儲(chǔ)存物資的管理 (包括虛倉)。

1原輔材料的驗(yàn)收入庫

1.1收貨

1.2貨物卸車后放在待檢區(qū)，根據(jù)隨附的“送貨單”或供方的“裝箱單”詳細(xì)檢查物資的件數(shù),、品名,、規(guī)格、數(shù)量,、重量,，是否與“送貨單”或“裝箱單”相符，倉庫嚴(yán)格按照采購訂單收貨,，對(duì)于超出我司要求送貨數(shù)量的物料,，物流有權(quán)拒收或退貨，對(duì)供應(yīng)商未按規(guī)定要求送貨,、包裝不規(guī)范,、標(biāo)識(shí)不清楚、數(shù)量和送貨單不相符的,，物流應(yīng)通知相關(guān)部門及時(shí)處理,，并記入對(duì)供應(yīng)商的考核統(tǒng)計(jì)中。

1.3. 報(bào)檢

倉庫收好物資并清點(diǎn)清楚后,，收貨人員應(yīng)及時(shí)把單據(jù)交輸單員錄入k3系統(tǒng),，錄入k3時(shí)必須關(guān)聯(lián)系統(tǒng)中已審核的采購訂單入賬，輸出外購入庫單提交品管部門檢驗(yàn),，當(dāng)天16:00以前的物料需當(dāng)天報(bào)檢,，特殊情況除外;急件應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)完成清點(diǎn)并送檢，其他的3小時(shí)內(nèi)完成送檢,，特殊情況除外,。

1.4.入庫

品管檢驗(yàn)判定合格，則在“外購入庫單”上簽字確認(rèn)后流轉(zhuǎn)到物流部倉庫,，倉管員依據(jù)“外購入庫單”上數(shù)量對(duì)物資進(jìn)行確認(rèn),，無異議后放入對(duì)應(yīng)倉庫庫位，并及時(shí)在“查存卡”上登記,，登記查存卡時(shí)必須登記物資的入庫日期,、批次號(hào)、數(shù)量,、庫位等信息,、，在“外購入庫單”上驗(yàn)收處簽字確認(rèn)后,，單據(jù)交輸單員統(tǒng)一歸檔,。

1.5. 來料不良品退貨

1.5.1經(jīng)品管或技術(shù)判定的不合格品物料，執(zhí)行完質(zhì)量處理單流程后,，品管應(yīng)及時(shí)將“質(zhì)量處理單”和“外購入庫單”提交物流倉庫,，倉管員根據(jù)異常單將不合格品移到待退區(qū),，并通知采購進(jìn)行退貨，退貨時(shí)開出“退貨單” ,，給供應(yīng)商和采購簽字,，并開出門證給供應(yīng)商做出門放行依據(jù);對(duì)超過三天沒退貨的不良品，倉管員應(yīng)以郵件形式再次通知采購人員退貨;外地供應(yīng)商只需給采購簽字即可,。

1.5.2 在生產(chǎn)過程中挑出的不良品,，經(jīng)品管或技術(shù)判定為來料不合格的，車間開出退料單,，連同品質(zhì)異常單退給倉庫,，倉管員接到退料單后對(duì)數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，無異議后簽字確認(rèn),，把不合格品放入待退區(qū),，退料單交輸單員錄入k3系統(tǒng)，同時(shí)通知采購安排退貨,。

1.5.3退貨具體按照(來料不合格品退貨處理流程)執(zhí)行,。

2. 物資的保管

2.1根據(jù)物資不同的性能和特點(diǎn)，合理劃區(qū)存放并標(biāo)識(shí),，做到“二齊”,、“三清”、“十防”,。

2.2“二齊”：庫容整齊,，堆放整齊;

2.3“三清”：數(shù)量、規(guī)格,、材質(zhì)等標(biāo)識(shí)清楚;

2.4 “十防”：防銹,、雷、腐,、蛀,、潮、凍,、塵,、混、漏,、熱。

2.6 對(duì)易燃,、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放,，同時(shí)采取防護(hù)安全措施。

2.7 庫存物資應(yīng)做到帳,、卡,、物三相符,，加強(qiáng)盤點(diǎn)工作，做到日清,、月結(jié),、年終盤點(diǎn)相結(jié)合。

2.8 及時(shí)完善和更新倉庫庫位管理工作,，保證所有物資庫位的準(zhǔn)確性,。

2.9加強(qiáng)倉庫的安全保衛(wèi)工作，確保倉庫保管物資安全;未經(jīng)批準(zhǔn),，無關(guān)人員一律不得進(jìn)入倉庫,。

2.10倉庫庫房應(yīng)明亮、通風(fēng),、干燥;倉庫溫度必須保持在攝氏-10度以上45度以下,，相對(duì)濕度保持在10%到65%之間。

2.11 倉庫嚴(yán)禁煙火,，未經(jīng)批準(zhǔn),，禁止在倉庫內(nèi)進(jìn)行明火作業(yè)，如需要明火作業(yè)的經(jīng)批準(zhǔn)后,，做好防火措施后才可以進(jìn)行,。

3 物資的出庫

3.1原材料的出庫

3.1.1 物資的發(fā)放，必須持有效憑證,。有效憑證為：按規(guī)定要求填寫的“領(lǐng)料單”,、“退貨單”、“委外加工單”等,。

3.1.2 倉庫輸單員根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃,，調(diào)出k3系統(tǒng)中的bom清單，打印出生產(chǎn)領(lǐng)料單給倉管員配料,，倉管員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行配料,，發(fā)料時(shí)必須在“查存卡”上登記日期、領(lǐng)料單號(hào)碼,、數(shù)量并簽名;物料配好后送到車間現(xiàn)場,，車間收貨人員對(duì)物料進(jìn)行清點(diǎn)后在領(lǐng)料單上簽字，留下藍(lán)色聯(lián),，倉管員把簽好字的領(lǐng)料單交輸單員統(tǒng)一保管,。

3.1.3 車間因報(bào)廢或其他原因需要進(jìn)行零星領(lǐng)料的，由車間領(lǐng)料人員開出手工領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料,，手工單據(jù)上必須有物料代碼,、名稱、規(guī)格,、單位,、數(shù)量,、生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信息，經(jīng)車間主任簽字后,，到倉庫輸單員處先出賬,，然后把領(lǐng)料給倉管員領(lǐng)料，倉管員發(fā)料時(shí)登記“查存卡”,發(fā)好料后及時(shí)撕下手工領(lǐng)料單交輸單員處統(tǒng)一保管;對(duì)手工領(lǐng)料填寫不清楚或不規(guī)范的,，倉庫有權(quán)拒絕發(fā)貨,，直到單據(jù)重新填寫清楚、規(guī)范后,，倉庫才予以發(fā)料;對(duì)于在發(fā)料時(shí)發(fā)現(xiàn)需求數(shù)量和實(shí)發(fā)數(shù)量不一致時(shí),，應(yīng)及時(shí)和輸單員確認(rèn)，如果只是因包裝數(shù)量不一致時(shí),，則通知輸單員重新做賬,。

3.1.4 所有領(lǐng)料單、委外加工單應(yīng)遵循先出賬后發(fā)料的原則,，輸單員出賬后應(yīng)在備注欄里填上結(jié)存數(shù)量,。

3.2 委外加工出庫

3.2.1 因生產(chǎn)需要發(fā)外加工的物料，由生產(chǎn)部或采購部相關(guān)人員開出委外加工單給倉庫發(fā)料,，委外加工上必須清楚填寫：委外單位名稱,、物料代碼、名稱,、規(guī)格,、單位、數(shù)量,、生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)及包裝要求等信息,，倉庫在接到委外加工單后開始配料，具體操作和生產(chǎn)手工領(lǐng)料相同,，配好料后口頭或電話通知相關(guān)生產(chǎn)或采購人員發(fā)貨,。

3 3. 所有物料出庫時(shí)應(yīng)和物料接受人當(dāng)面交接清楚，雙方簽字確認(rèn),。

3.4 物資的發(fā)放必須堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則,，有特殊要求除外。

4 車間退料

量后簽字,，不良品放到退貨區(qū),，單據(jù)交輸單員出賬。

倉庫成品管理制度及流程篇六

建立本公司倉庫清潔衛(wèi)生管理制度,，使其在倉庫清潔衛(wèi)生管理工作中有法可依,。

范圍

責(zé)任

倉庫保管員具體負(fù)責(zé)執(zhí)行

內(nèi)容

1.倉庫保管員應(yīng)按要求，按時(shí)清掃庫房,，保持庫內(nèi)地面整潔,，門窗、玻璃,、墻面,、貨架、貨柜清潔;保持庫區(qū)周圍環(huán)境衛(wèi)生整潔,、無積水,、無雜物、無污染源,。并做好清潔記錄,。

2.倉庫應(yīng)盡量保持干燥(有特殊要求的除外)。地面等不得有雜物,。

3.每次出入庫結(jié)束后,，倉庫保管員應(yīng)馬上進(jìn)行清理，使貨位本身及貨位之間保持整齊,、整潔,。

4.液體物料庫的地面如有污漬時(shí)，可用水洗刷,，但不可用水過多,，以避免庫內(nèi)過于潮濕。

5.倉庫內(nèi)不得吸煙,，不得吃食品,，不得存放私人雜物。

6.應(yīng)配備相應(yīng)的防鼠器材,，嚴(yán)禁在庫內(nèi)投放殺鼠的有毒餌料,。

7.保持辦公室的整潔，與辦公用品無關(guān)的物品不得存放在桌面上,。

8.保持個(gè)人衛(wèi)生,，穿著清潔。

批生產(chǎn)(批包裝)記錄的制定,、填寫,、保存及變理程序

一、目的：建立一個(gè)批生產(chǎn)(批包裝)記錄的制定,、填寫,、保存及變更程序，使之規(guī)范化,。

二,、適用范圍：適用于生產(chǎn)車間所有批生產(chǎn)(批包裝)記錄。

三,、責(zé)任者：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人,、質(zhì)保部負(fù)責(zé)人總工辦負(fù)責(zé)人,、工藝員、qa監(jiān)督員,、操作工人,。

四、程序：

1.批生產(chǎn)(批包裝)記錄的格式由車間工藝員根據(jù)產(chǎn)品的工藝規(guī)程制定,，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核,，部工辦審核批準(zhǔn)后，最后由生產(chǎn)主管印發(fā)執(zhí)行,。

2.1內(nèi)容真實(shí),，記錄及時(shí)，不得提前或遲后填寫,。

2.2字跡端正清晰,，不得用鉛筆或圓珠筆填寫。

2.3不得撕毀或任間涂改,，需要更改時(shí),，應(yīng)劃去后在旁邊重寫，簽名并標(biāo)明日期,。

2.4按表格內(nèi)容填寫齊全,，不得留有空格，如無內(nèi)容填寫時(shí)要用“――”表示,，以證明不進(jìn)填寫疏忽,。內(nèi)容與上項(xiàng)相同時(shí)應(yīng)重新抄寫，不得用“〃”或“同上”表示,。

2.5品名不得簡寫,，應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)名稱填寫。

2.6與其他崗位,、班組有關(guān)的操作記錄應(yīng)做到一致性,、連慣性。

2.7操作者,、復(fù)核者均應(yīng)填全名,，不得吸寫姓或名。

2.8填寫日期一律橫寫,，并不得簡寫,，例如20xx年4月6日不得寫成“20xx”，“4/6”,，“6/4”,。

2.9有數(shù)字計(jì)算的數(shù)據(jù)填寫，根據(jù)工藝要求，采取“四舍六入五留雙”的原則棄去多余數(shù)字,。

3.每批產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后,，其記錄由工藝員匯總，并檢查是否收集齊全,，填寫完整,。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核后再交質(zhì)保部負(fù)責(zé)人審核，審核無誤后再交回生產(chǎn)部保存,。

4.批生產(chǎn)(批包裝)記錄由生產(chǎn)部工藝員按批號(hào)裝訂成冊歸檔保存，保存至藥品失效期后一年,，未規(guī)定藥品失效期的批記錄至少保存三年,。

5.批生產(chǎn)(批包裝)記錄如由于生產(chǎn)工藝變更等原因而要求變更，按1條進(jìn)行,。