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倉庫成品管理制度及流程篇一

1,、負責各類成品的入庫規(guī)格,、型號、數(shù)量,、質(zhì)量等的驗收,，合理安排成品倉位的劃分，進行成品的安全,、有序存放,，負責倉庫的安全、衛(wèi)生和管理工作,，對入庫成品進行標識,，防止成品入庫后色號、品種,、規(guī)格等的混淆,，建立成品出入庫流水帳,，每日會同成品車間主管填寫《產(chǎn)成品入庫單》交銷售部、財務部各一份,。,。

2,、成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關(guān)的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識,。成品碼放原則為：堆放高度≤1.8m,，500×500瓷磚以橫排5件,、豎排1件，每層6件，分三層交錯碼放,，上部平壓2件，共20件獨立堆放,。

3,、成品倉庫管理員應在接到銷售部開列、財務部確認并加蓋財務印章的出貨單或調(diào)撥單后,，應明確產(chǎn)品規(guī)格,、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求,，憑出貨單或調(diào)撥單到倉庫核對產(chǎn)品是否齊全,，是否符合發(fā)貨要求，確認無誤后方可組織發(fā)貨,。(特殊情況可參考《緊急放行規(guī)定》第四條),。

4、如客戶要求出貨數(shù)量按實際裝車數(shù)量時,，由銷售部開具無產(chǎn)品數(shù)量的《出貨通知單》,，經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字確認，倉管員接《出貨通知單》后按程序發(fā)貨,。成品全部裝車完畢,，倉管員簽字確認并填寫裝車數(shù)目，交由銷售部開《發(fā)貨單》,。

5,、進行發(fā)貨裝車時的現(xiàn)場跟蹤，嚴格按照出貨單或調(diào)撥單發(fā)貨,，倉管員無權(quán)隨意改變產(chǎn)品的型號,、編號,、等級等發(fā)給客戶,，破損磚不得裝車發(fā)出,，如確因特殊原因需補充破損數(shù)量，必須由成品車間主任簽認后方可予以補損,。產(chǎn)品裝車時,，成品倉庫發(fā)貨員必須協(xié)同客戶對產(chǎn)品數(shù)目、質(zhì)量清點確認,，核準后應經(jīng)兩名發(fā)貨員與客戶同時簽字確認。

6,、如客戶因特殊原因進行的“先開單，后提貨”，提貨有效期為7日,。但提貨不得跨月份進行,。每月25日結(jié)帳日倉管員應及時與銷售部開單員聯(lián)系并提請客戶注意《發(fā)貨單》的時效。

7,、銷售部如有樣品磚需求,，應根據(jù)開具《樣板申領(lǐng)單》，報總經(jīng)理審批,，后交成品倉領(lǐng)出,。《樣板申領(lǐng)單》一式四聯(lián),，一聯(lián)交辦公室,，二聯(lián)交成品倉，三聯(lián)交門衛(wèi),，四聯(lián)存銷售部,。

8、成品倉庫管理員應每日做好成品庫臺帳,，并于次日上午11：30前將《成品日報表》交相關(guān)單位,。（《成品日報表》一式三份,，一聯(lián)倉庫存根、二聯(lián)銷售部,、三聯(lián)總辦）,。

9、成品倉庫管理員負責做好裝卸工每日上下車力資單的登記,，并于每月25日匯總至財務部,。

10、每月25日及年終會同銷售部,、生產(chǎn)部,、財務部進行盤點工作，填寫《盤倉清點表》（一式四份,，一份存根,、一份報銷售部、一份報財務部,、一份報總辦）,。

2、上班期間不得擅自離開工作崗位,。

3、成品庫發(fā)貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨,。

4,、裝卸工在發(fā)貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發(fā)貨,、裝車且不服從管理,，庫管員有權(quán)拒開《力資單》，并呈報物管部,。

5,、成品庫的衛(wèi)生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。

6,、在裝車過程中不得有人為原因打破磚片,；如確有發(fā)生，則按出廠價由責任人照價賠償,。

7,、貨主、司機開車撞破磚片,，應知會銷售部由其照價賠償,。

8、成品出庫時,，成品庫管員,、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨,。

9、非成品庫人員在未經(jīng)許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品,，成品庫內(nèi)所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出,。否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔,。

10,、成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。

11,、以上如有違反,，公司將按照《生產(chǎn)管理條例》予以處罰。

倉庫成品管理制度及流程篇二

一,、總則

1.為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序,，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用,，特制定本辦法,。

2.本辦法適用于公司生產(chǎn)、銷售,、辦公所需各種原輔材料,、在制品、半成品,、成品,、包裝物、備品備件,、工具,、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定,。

二,、管理原則和體制

1.公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設(shè)立倉庫保存,。其中,，原輔材料倉庫由采購部主管，在制品,、半成品,、包裝物倉庫由生產(chǎn)制造部門主管，成品,、備品備件,、工具倉庫由營銷部門主管，辦公、衛(wèi)生用品倉庫由行政總務部門主管,。

2.倉庫管理應保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要,，不缺貨斷檔，并使庫存物資,、采購成本總額資金費用最小化,。

3.公司各倉庫根據(jù)倉庫工作量和重要性，設(shè)專職或兼職倉庫管-理-員,。

4.倉庫對各類物資進行分類統(tǒng)計,，分為a類、b 類,、c類,，分別以重點、次要和一般性級別管理,。

5.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營時間特點,，制定倉庫入、出庫工作時間,。

三,、存貨計劃與控制

1.倉庫以適質(zhì)、適量,、適時,、適地之原則，供應所需物資,，避免資金呆滯和供貨不足,。

2.倉庫會同有關(guān)部門，根據(jù)銷售記錄與計劃,、生產(chǎn)計劃等制定最優(yōu)訂購點、訂貨理,、安全庫存,、訂購提前時間等標準。

3.倉庫對訂有標準的物資品種進行控制,，實際庫存量降到訂購點時,，即可提出補充采購計劃申請。

四,、入庫

入庫,。

2.辦理入庫手續(xù)時，對照物品與訂購單,、提貨單,、驗收單、發(fā)票所列的品名,、型號,、或規(guī)格是否相符,。如發(fā)現(xiàn)品名、型號或規(guī)格或包裝破損的,，應通知采購主辦處理,。

3.倉管員于物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時于次一個工作日內(nèi)報告處理的,，該物料視為合格,。

4.倉庫管-理-員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊登記,。

五,、出貸

1.凡持經(jīng)各級主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認后,，方可領(lǐng)料出庫,。倉庫管-理-員對所有庫物品及時入帳。

2.倉管部門對領(lǐng)用要求,，于規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥,。如缺貨或不足，則應回復預定或供貨的日期,。

3.供領(lǐng)雙方在確認出庫物料的品種,、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后,，均應在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字,，各聯(lián)分送、留倉管,、領(lǐng)用,、財務等有關(guān)部門。

4.領(lǐng)料人于物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題,，未及時當場處理的,，該物料視為合格。

5.物料出庫提運過程中,，禁止領(lǐng)料人隨意進入倉庫內(nèi)部場所,，對不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報主管。

6.堅持原則,，不徇私情,，嚴格按批準數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取,、發(fā)放物品,。倉庫管-理-員態(tài)度和藹，熱情主動服務。

7.對非常設(shè)倉管員的倉庫可規(guī)定特定時間領(lǐng)用物品,。對緊急事項可即時領(lǐng)用,。

六、物料保管

倉管對各類物料的儲存要項：

1.按品種,、規(guī)格,、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位,；

2.倉庫物品堆放整齊,、平穩(wěn)，分類清楚,；

3.儲物空間分區(qū)及編號,，標示醒目、朝外,，便于盤存和領(lǐng)取,。

4.對危險物品隔離管制；

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5.地面負荷不得過大,、超限,；

6.通道不得亂堆放物品；

7.保持適當?shù)臏囟?、濕度,、通風、照明等條件,。

七,、倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取,。

八,、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜,、防潮,、防漏、防蟲工作,，注意清潔衛(wèi)生,，定期實施安全檢查,。

九,、建筑隊、維護倉庫裝卸,、計量,、傳送、消防、監(jiān)測和其他設(shè)備,、器械,，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應及時上報,。

十,、倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員,，未經(jīng)同意,，不準入內(nèi)。

十一,、倉庫建立庫存物資臺帳,、總帳、明細帳,、庫存卡系統(tǒng),。應做到帳實相符、帳帳相符,。及時做好日常帳簿登記,、整理、保管工作,。

十二,、定期結(jié)倉庫盤存。

1.小盤點,，每月底一次,。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。

2.中盤點,，每半年一次,。各燈倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本,。

3.大盤點,，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存,。

每年年終,，倉管部門會同帳務、營銷部門總盤存,。對盤點情況,，填寫庫存物資統(tǒng)計表，各方在清冊上簽名,。

對盤點出的過期,、變質(zhì)不能使用物品及時處理,。對盤盈、盤虧情況,，報主管批準后調(diào)整帳目,；涉及倉管員責任短缺的，由其賠償,。

十三,、倉管員崗位調(diào)動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產(chǎn)物清點工作,。

十四,、倉管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計,。各種統(tǒng)計報表一式多聯(lián)分送有關(guān)財務,、生產(chǎn)、營銷部門,。

十五,、倉管員會同財務人員分解庫存費用，努力減少庫存消耗,，降低庫存成本,，提出建議，改進倉庫管理,。

物料運輸

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1.新購物料從車,、船、機貨場到公司倉庫的運輸問題由采購部門與供貨廠商協(xié)商解決,。

2.本倉管單位協(xié)助有關(guān)單位做好出入庫貨物的運輸工作,，包括運輸人員、運輸車輛,、車輛調(diào)配,、包裝托寄、保險索賠等事務,。

3.物料裝運前,，倉管員應妥善處理裝箱，包裝,、搬運等工作,，確保運輸安全；交運時將運輸物料詳細明示于運單上,，并開具出門檢查證件,。

為保證成品的安全存放，便于產(chǎn)品識別和存取,，避免堆放混淆,，特制定本制度。

一,、崗位職責：

1,、入庫員負責各類成品的入庫編號、色號,、數(shù)量的驗收,，合理安排成品倉位的劃分，進行成品的安全,、有序存放,，對入庫成品進行標識，防止成品入庫后色號,、編號等的混淆,，建立成品出入庫流水帳，每日填寫《成品入庫單》,。

3,、銷售部如有樣品磚需求，應根據(jù)開具《樣板申領(lǐng)單》,，報總經(jīng)理審批,，后交成品倉領(lǐng)出?！稑影迳觐I(lǐng)單》一式三聯(lián),，一聯(lián)交交成品倉，二聯(lián)交門衛(wèi),，三聯(lián)存銷售部,。

4,、成品統(tǒng)計員應每日做好成品庫臺帳,，并于次日上午8：30前將《成品日報表》交相關(guān)單位。（《成品日報表》一式三份,，一份倉庫存根,、一份銷售部，一份財務部,。

5 ,、每月30日及年終會同銷售部、生產(chǎn)部,、財務部進行盤點工作,，填寫《盤倉清點表》（一式三份，一份存根,、一份報銷售部,、一份報財務部）,。

一、 原輔材料的倉庫管理規(guī)定：

1,、原輔材料入庫：

1)倉庫根據(jù)物資采購計劃,、提單、發(fā)票,、質(zhì)量證明書等有關(guān)原始供貨憑證,，對進庫物資核對規(guī)格、爐號或批號,、型號,、質(zhì)量、包裝,、件數(shù),、合格證及材質(zhì)證明及重量進行驗收。

2)對規(guī)格型號,、質(zhì)量不符合要求的非計劃采購物資,，有權(quán)拒絕辦理入庫。

3)火車發(fā)運整車物資驗收時,，必須注明車號,、發(fā)站、發(fā)貨人到站時間和車封,、貨物狀況驗收記錄,。

2、原輔材料保管：

1)倉庫對入庫的原輔材料,，要按照材料的類別,、型號規(guī)格進行分類，進行登記,、標識,，并對倉庫進行區(qū)域劃分，貨架標識,，定點保管,。

2)倉庫保管員應做到勤清理，確保品種清,，規(guī)格清,，儲備清，保證無差錯,、無丟失,、無銹蝕變質(zhì)。必須做到帳物相符合,。

3)對倉庫里的各類物資保管員必須隨時清理,，查看,，按先進先出的原則進行發(fā)貨。對超儲物資和低于儲備下限的物資,，倉庫應及時與供銷部,、財務部門反映，協(xié)同相關(guān)部門做好呆滯,、積壓物資的處理。

3,、原輔材料的'發(fā)放：

1)車間和各用料單位按照主管領(lǐng)導審批核實的數(shù)量,、品種填寫領(lǐng)料單、調(diào)拔單,、核對發(fā)料,。

2)凡印鑒不全，未經(jīng)審批或涂改的領(lǐng)料憑證,，倉庫有權(quán)拒絕發(fā)料,，對有包裝的材料實施回收和交舊領(lǐng)新制度。

1,、生產(chǎn)成品入庫

1)車間生產(chǎn)的成品物資歷必須經(jīng)質(zhì)量檢驗驗收,，并出具該批產(chǎn)品合格報告后方能入庫，嚴格按照合格,、不合格或次品分別存放,。

2)入庫前應由生產(chǎn)車間做好產(chǎn)品的防腐處理。

3)對進庫成品核對規(guī)格型號,、件數(shù),、質(zhì)量、重量進行驗收入庫并對每件產(chǎn)品進行編號,、注明型號規(guī)格和重量,。

第一章 總則

第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損,，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求,，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定,。

第二條 倉庫管理工作的任務,。

（1） 做好服裝出庫和入庫工作。

（2） 做好服裝的保管工作,。

（3） 做好各種防患工作,，確保服裝的安全保管，不出事故,。

(4) 保障各客戶所需貨物的供給,。

（5） 做到日事日清

第二章 倉庫服裝的入庫

第一條 對于后到服裝入庫要清點數(shù)量,，核對款號、顏色,、尺碼,。無誤后雙方簽字確認。

第二條 入庫后及時整理上架,，并做好標識

第三章 倉庫服裝的出庫

第一條 配貨員根據(jù)客服的配貨單進行配貨出庫,。

第二條 配貨員要核對清楚款號、顏色,、尺碼,、數(shù)量，方可裝包,。并放一聯(lián)出庫單于包裝內(nèi),。在包裝外寫好客戶地址、姓名,、聯(lián)系電話,。

第三條 做到有帳可查，確保倉庫貨品的準確率,。

記,，并做好和貨運公司的交接。

第五條 發(fā)貨前需和客服溝通好,，方可發(fā)貨

第六條 貨品出庫完后及時整理貨架,，需更改標識的要及時更改。

第七條 配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬,。

第四章 倉庫服裝退貨

第一條 退貨回來要檢查包裝是否完好,，包裝有破損要當面清點完后，數(shù)量準確方可簽字,。

第二條 退貨要及時退掉,，數(shù)字有出入時及時跟客服反饋，并跟蹤客服及時解決,。沒有問題的需換包裝的,，換完包裝整理上架。

第三條 倉庫收貨標準：無吊牌,、臟,、殘、修改吊牌,、洗過,、影響二次銷售的均不予退貨。

第四條 退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳

第四章 倉庫服裝的保管

第一條 倉庫人員對庫存貨品要每月月末盤點；

第二條 結(jié)合倉庫條件,，做到貨品定置擺放,，合理有序，保證貨品的進出和盤點方便,。

倉庫成品管理制度及流程篇三

確保倉庫產(chǎn)品出入順暢,、儲備合理,滿足顧客要求。

3.1倉庫人員共同履行的職責:

3.1.1嚴格遵守公司考勤制度,不得擅自離開工作崗位(竄崗或溜崗),上班時嚴禁抽煙,吃零食或做其他私事,。

3.1.2嚴格遵守公司保密制度,保存管理好倉庫受控文件,、賬簿及收、發(fā)貨單,嚴禁向外泄漏與本公司有關(guān)的商業(yè)機密,。

3.1.3共同做好倉庫防火,、防盜、防潮工作,確保公司財產(chǎn)安全,。

3.1.4保持倉庫環(huán)境清潔,貨物排放整齊,分區(qū)分類,明確標識,。

3.1.5服從直屬主管的領(lǐng)導,在特殊情況下,不管在任何時間都要配合經(jīng)營部銷售發(fā)貨工作,確保銷售順暢,。

3.1.6工作積極主動,相互配合,圓滿完成上級或公司領(lǐng)導交待的各項工作任務,。

3.2倉庫主管職責:

3.2.1全面負責統(tǒng)籌安排倉庫工作,保證倉庫正常運轉(zhuǎn)。

3.2.2負責管理和控制原材料及成品出入過程,。

3.2.3熟悉倉庫產(chǎn)品儲存,及時向公司及經(jīng)營部反映產(chǎn)品儲量,。

3.2.4負責倉庫人員的具體工作的安排和管理。

3.2.5負責倉庫的環(huán)境衛(wèi)生,、物資安全,。

3.2.6配合完成上級部門及相關(guān)部門的工作。

3.3倉庫保管員職責:

3.3.1負責保管倉庫所有物資,。

3.3.2負責倉庫的防火,、防盜、防潮(濕),、防塵,、防鼠工作。

3.3.3負責整體規(guī)劃倉庫物品堆放區(qū)域,充分利用有限庫容,使原材料及產(chǎn)成品擺放整齊有序并保持通風干燥,做到標識明確,分區(qū)分類,。

3.3.4配合售后服務部及相關(guān)部門負責不合格品及顧客退貨的管理,。

3.4倉庫發(fā)(配)貨員職責:

3.4.1負責營銷部下達的《客戶配貨單》的配貨,裝箱,打包。

3.4.2嚴格按營銷人員確認簽字后的《客戶配貨單》上的產(chǎn)品名稱,、規(guī)格,、色號、數(shù)量進行配貨,。

3.4.3嚴格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包,裝箱時應再清點,、復核一次,保證所配產(chǎn)品無誤,防止給公司和客戶造成損失。

3.4.4營銷部下達的《客戶配貨單》應及時配發(fā)貨,不得無故拖延。

3.4.5完成上級主管安排的其它倉庫工作,。

3.5倉庫記賬員職責:

3.5.1負責倉庫產(chǎn)品的出入存賬目的記錄,。及時反映產(chǎn)品的進、出,、存情況,做到賬目清楚,賬實相符,。

3.5.2負責開具入庫單、出庫單和發(fā)貨單及調(diào)拔單,。

3.5.3完成上級主管安排的其它倉庫工作,。

3.6倉庫電腦錄賬員職責:

3.6.1負責電腦錄入原材料、產(chǎn)成品的入庫單,及時反映產(chǎn)品的入庫數(shù)量,。

3.6.2負責出入庫單的審核,。

3.6.3完成上級主管安排其它倉庫工作。

3.7倉庫入庫(收貨)員職責:

3.7.1負責原材料,、產(chǎn)成品的入庫,。

3.7.2保證原材料、產(chǎn)成品檢驗合格后才能入庫,。

3.7.3認真核對入庫的原材料,產(chǎn)成品的數(shù)量,、規(guī)格,做到準確無誤。

3.7.4配合入庫做賬員做賬,做到入庫物實相符,。

3.7.5完成上級主管安排的其它倉庫工作,。

3.8電腦打牌員職責:

3.8.1負責打印倉庫所有產(chǎn)成品的吊牌。

3.8.2完成上級主管安排的其它倉庫工作,。

4.1入庫控制程序

4.1.1各類產(chǎn)品需檢驗合格后方能入庫,。檢驗車間出貨后,入庫員及時與檢驗車間出貨負責人核對型號(規(guī)格)、數(shù)量,、標識等無誤后,辦理入庫手續(xù)填寫《進倉單》,雙方簽字認可后及時登賬并及時把《進倉單》的財務聯(lián)上報財務部,。

4.1.2每批量生產(chǎn)的產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后,入庫員核對生產(chǎn)部生產(chǎn)通知單或清單,如果發(fā)現(xiàn)與其不符時應及時查明原因并向有關(guān)部門匯報。

4.1.3產(chǎn)品入庫后要及時給予分類分區(qū)擺放整齊并配置相應的配套物品,。(如:給西服套上塑料套等),。

4.2出庫程序

4.2.1營銷部下達《客戶配貨單》后,配貨員及時嚴格按單配貨,如倉庫沒有《配貨單》所需的產(chǎn)品或有不明之處,應及時通知該單所負責的營銷人員作出相應處理。

4.2.2配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認后應及時通知記帳員開具《匯總發(fā)貨單》;記帳員根據(jù)配貨單準確計算金額,保證賬目無誤后方可在《匯總發(fā)貨單》上簽字確認并及時銷賬銷卡,?！秴R總發(fā)貨單》的財務聯(lián)同時上報財務部。

4.2.3《匯總發(fā)貨單》開具完畢,倉庫主管再指定另由專人根據(jù)《匯總發(fā)貨單》上的貨物裝箱,、打包并重新清點復核一次后在單上簽名確認,。

4.2.4裝箱完畢,配貨員或倉庫主管另指定專人及時打(縫)包,并根據(jù)原《配貨單》詳細地在外包上寫清該貨包的發(fā)貨地址、電話,、手機,、收件人和運輸方式等,打包員應保證貨包打包牢固,所寫地址,、電話、運輸方式準確無誤,并及時在《發(fā)貨登記表》上簽名確認,。

4.3搬運,、貯存、包裝,、防護和交付控制程序:

4.3.1搬運控制程序:

4.3.1.1倉庫人員在搬運過程中,結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)選用相應的托運方法及工具,做到不損壞包裝,、不壓壞碰傷產(chǎn)品。

4.3.1.2倉庫人員應嚴格按產(chǎn)品要求搬運的方式,在包裝箱處標識注明(西服,、西褲)用掛車,(水洗褲)用平板車;并規(guī)劃合理的搬運路線,保持引進通道暢通,。

4.3.1.3倉庫人員在產(chǎn)品搬運過程中應保護產(chǎn)品和包裝的標識,防止丟失或損壞。

4.3.2貯存控制程序:

4.3.2.1倉庫主管應根據(jù)庫容的實際情況劃分出各類產(chǎn)品的掛放區(qū)域,配置消防器材,、抽風機,、墊板等相應設(shè)備以保持安全適應的貯存及產(chǎn)品的期限的相關(guān)要求。

4.3.2.2倉庫人員對產(chǎn)品分區(qū),、分類,排放整齊,。相應的標識、產(chǎn)品與規(guī)格不一致需掛牌明示,團體及個人定制不同批號也應區(qū)分,防止混放,。

4.3.2.3貯存產(chǎn)品的環(huán)境安全措施:

a.保持做到物品防濕,、防潮、防塵和通風等防護措施,避免產(chǎn)品發(fā)霉和異變,。

b.倉庫人員應每星期檢查貯存產(chǎn)品是否霉變,出現(xiàn)異常應及時反映質(zhì)管部作出相應處理,。

c.倉庫要建立產(chǎn)品收放卡及臺賬并每月配合財務部定期盤點,做到賬,、標識,、物一致,發(fā)現(xiàn)異常及時處理。

4.3.2.4倉庫重地嚴禁非倉庫人員或與倉庫無關(guān)的人員(包括公司客戶)進入倉庫,。

4.3.3包裝控制程序:

4.3.3.1倉庫人員在發(fā)貨過程應根據(jù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)選擇正確的包裝方法如懸掛包裝法,、疊式包裝法。

4.3.3.2倉庫人員在出貨之前應檢查裝箱編織袋口逢合狀況及發(fā)貨地址是否正確,。

4.3.4防護控制程序:

倉庫物品在搬運,、貯存、包裝和交付過程中應采取相應的防護措施,防止產(chǎn)品的損壞和丟失并指定存放區(qū)域,。

4.3.5交付控制程序:

4.3.5.1倉庫當晚發(fā)貨裝車交付過程中應由三份表格:倉庫,、保安、司機三方核對點清后方可裝車,。

4.4不合格品控制程序:

4.4.1成衣入庫時入庫員發(fā)現(xiàn)有不合格品馬上退返總檢,重新檢驗回修后方可入庫,。

4.4.2倉庫保管員憑營銷部評審簽字后的退貨請單退貨,接到退貨后根據(jù)清單核對數(shù)量,及時入庫并交質(zhì)管部按《不合格品程序》進行檢驗和處理;如數(shù)量有誤,應通知營銷人員反饋客戶;無營銷部評審簽字的退貨清單,保管員有權(quán)拒收退貨。

5.1倉庫人員應嚴格按本控制程序執(zhí)行,保證倉庫的物資安全,做好防火,、防盜,、防潮、防塵、防鼠工作,如因玩忽職守,、粗心大意,、敷衍了事、嚴重失職,給公司造成財產(chǎn)損失的,將根據(jù)損失程度,給予相關(guān)人員20-100元的罰款;情況特別嚴重的,將追究刑事責任,。

5.2倉庫人員應忠于職守,堅持原則,一切以公司利益為重,如發(fā)現(xiàn)監(jiān)守自盜,、損公利已、貪贓枉法,給公司造成財產(chǎn)損失的,一經(jīng)查出將根據(jù)損失程度罰款20-100元;情況特別嚴重的,將追究刑事責任,。

5.3對營銷部下達的《配貨單》應及時予以配貨,、打包,如因玩忽職守、故意拖延而影響發(fā)貨時間或因配錯,、少貨而造成實際貨物數(shù)量,、規(guī)格與貨單不符的行為;或因不按客戶要求的運輸方式而給公司和客戶造成損失的,將根據(jù)《發(fā)貨管理控制程序》的獎罰辦法執(zhí)行。

5.4倉庫記賬員必須做到入進庫貨物及時登記入賬并保證賬目的清楚和物實相符,若因粗心大意,、敷衍了事而遺漏或少記,賬物不符,給公司造成損失的,根據(jù)損失程度給予20-50元的罰款,。

5.5在倉庫管理工作中若相關(guān)人員忠于職守,認真負責,勤勤墾墾,工作業(yè)績顯著者,經(jīng)營部將根據(jù)實際情況,經(jīng)相關(guān)部門組織評定,當月獎予人民幣20-200元。

倉庫成品管理制度及流程篇四

一,、目的

1.1.為使公司的倉庫運作更加規(guī)范,保證公司資產(chǎn)的安全,特制定本規(guī)定,。

二、范圍

2.1.本規(guī)定適用于公司辦公用品庫,、原材料庫,、半成品庫、成品庫的管理,。

一,、貨品的驗收

1.1.采購員完成采購任務,貨到廠時應及時通知檢驗人員到倉庫辦理進料檢驗手續(xù)。

1.2.倉庫保管員判明實屬本庫保管貨品后,按公司貨品檢驗規(guī)定提請檢驗人員進行檢驗,。

1.3.1.產(chǎn)品數(shù)量;

1.3.2.產(chǎn)品規(guī)格,、重量;

1.3.3.產(chǎn)品顏色;

1.3.4.產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)。

1.4.產(chǎn)品經(jīng)檢驗后,檢驗人員認真填寫“來料檢驗單”,注明來料檢驗的情況和結(jié)果,作為倉庫管理人員是否入庫的依據(jù),。

二,、外購貨品的入庫

2.1.1.將供應商送貨單和請購單進行核對,并區(qū)別以下情況處理:

a、貨品品種,、規(guī)格不一致的,則應辦理退貨;

b,、貨品數(shù)量不足的,則應通知供應商補足;

c、貨品數(shù)量超過的,則應辦理退貨,。

2.1.2.核對供貨單位發(fā)票(符合國家稅務規(guī)定);

2.1.3.核對銷貨單;

2.1.4.進口貨品還應附碼頭提單,、裝箱單。

2.2.貨品經(jīng)上述程序可以正常入庫后,由倉庫管理人員填寫“入庫單”,并在入庫單上簽名,辦理入庫手續(xù),?！叭霂靻巍币皇剿穆?lián),一聯(lián)存根,、一聯(lián)倉庫記賬、一聯(lián)交財務,、一份檢驗員留存,。

2.3.貨品驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題,保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉,辦理退貨或索賠手續(xù)。

2.4.外購貨品應按貨品屬性,分別歸入原料庫,、半成品庫和輔料倉庫,。

3.1.公司自制的成品或半成品由倉庫管理人員填寫《入庫單》,并按本制度第一部分有關(guān)品質(zhì)檢驗的規(guī)定處理。

3.2.公司自制的成品或半成品經(jīng)上述程序可以正常入庫后,由倉庫管理人員辦理入庫手續(xù),。

四,、入庫流程

1.1.入庫驗收的具體流程如附表。

一,、貨品的保管與保養(yǎng)

1.1.根據(jù)不同類別,、形狀、特點,、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”,“二齊”,“四定位”擺放,。

1.1.1.三清:材料清、數(shù)量清,、規(guī)格清;

二齊:擺放整齊,、庫容整齊;

四定位:按區(qū)、按排,、按架,、按位定位。

1.1.2.保管貨品應做到“十不”,即不銹,、不潮,、不凍、不霉,、不腐,、不變質(zhì),、不揮發(fā),、不漏、不爆,、不混,、按貨品保管技術(shù)要求,適當進行加墊、通風,、清洗,、干燥、定期涂油或重新包裝,存放不當應及時改進,。

一,、原,、輔料出庫管理

1.2.倉管員發(fā)料時一律實行先進先出,先進庫的先發(fā)。

1.3.有下列情形之一者,不準出庫,。

1.3.1.憑單印簽不符不全,批準手續(xù)不符;

1.3.2.憑單字據(jù)不清或被涂改;

1.3.3.未驗收入庫貨品;

倉庫管理人員應對保質(zhì)負責,嚴禁發(fā)出不合格貨品,。

2.1.產(chǎn)品成品出庫時,必須按業(yè)務部門簽發(fā)、財務部門確認的“銷貨單”,方可辦理成品出庫手續(xù),。倉庫管理人員填寫“出庫單”,由收貨人簽名,。出庫單一式四份,一份存根、一份倉庫記賬,、一份交財務,、一份交業(yè)務。

2.2.有下列情形之一者,不準發(fā)貨,。

1.2.1.憑單印簽不符不全,批準手續(xù)不符;

1.2.2.憑單字據(jù)不清或被涂改;

1.2.3.未驗收入庫貨品,。

三、出庫流程

四,、退庫管理

4.1.原輔料件因未使用完而需退庫的,倉庫應填寫“退庫單”,財務上作為領(lǐng)料的減項處理,。

4.2.客戶因各種原因成品需退庫的,倉庫應填寫“退庫單”,財務上作為出庫的減項處理。

4.3.成品已出庫但因質(zhì)量原因需返修的,由業(yè)務部門向生產(chǎn)部門下達產(chǎn)品維修單,產(chǎn)品修好后由業(yè)務部門負責配送,倉庫不做處理,。

五,、物品調(diào)撥管理

5.1.公司物品如需從一個倉庫調(diào)撥到另一個倉庫,倉管員需填寫“調(diào)撥單”,并經(jīng)部門負責人核準后方可進行實物的調(diào)撥。

一,、盤點和盤盈,、盤虧、報廢處理

1.1.1.盤點時發(fā)現(xiàn)盤盈或盤虧應重復一次,重新核實,并分析原因,提出改進意見或措施,做好記錄,。

1.1.2.檢查安全防火設(shè)施和措施器材等,發(fā)現(xiàn)問題及時向部門負責人匯報并采取防范措施,。

1.1.3.清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因,及時報告領(lǐng)導,。

1.2.盤盈,、盤虧的處理

1.2.1盤點清查出的盤盈、盤虧物品,由保管員查明原因并報領(lǐng)導批準后,及時進行帳務處理,。

二,、帳務處理

2.1.保管員應建立賬冊,并按規(guī)定“會計制度”的要求做好賬務處理工作。

2.2.倉庫存貨要確保帳,、卡,、物三相符,貨品收支與結(jié)存要保持平衡。

2.3.每月3號前填報收,、發(fā),、存月報表,報有關(guān)部門負責人或主管副總經(jīng)理。

一,、本制度經(jīng)公司總經(jīng)理核準后于**年**月**日起實施,。

倉庫成品管理制度及流程篇五

1.倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分,，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能,。它的主要任務是：保管好庫存物資,，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好,，確保安全,，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn),，服務周到,，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn),。

2.維持適當?shù)膸齑媪?，記錄物資的進出數(shù)據(jù)為相關(guān)部門核算提供必要的數(shù)據(jù)信息。

3.根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃,，合理布局;內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制,，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準化,，應用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法,，不斷提高倉庫管理水平。

本規(guī)定適用于本公司所有儲存物資的管理 (包括虛倉),。

1原輔材料的驗收入庫

1.1收貨

1.2貨物卸車后放在待檢區(qū),，根據(jù)隨附的“送貨單”或供方的“裝箱單”詳細檢查物資的件數(shù)、品名,、規(guī)格,、數(shù)量、重量,，是否與“送貨單”或“裝箱單”相符,，倉庫嚴格按照采購訂單收貨，對于超出我司要求送貨數(shù)量的物料,，物流有權(quán)拒收或退貨,，對供應商未按規(guī)定要求送貨、包裝不規(guī)范,、標識不清楚,、數(shù)量和送貨單不相符的，物流應通知相關(guān)部門及時處理,，并記入對供應商的考核統(tǒng)計中。

1.3. 報檢

倉庫收好物資并清點清楚后,，收貨人員應及時把單據(jù)交輸單員錄入k3系統(tǒng),，錄入k3時必須關(guān)聯(lián)系統(tǒng)中已審核的采購訂單入賬,，輸出外購入庫單提交品管部門檢驗，當天16:00以前的物料需當天報檢,，特殊情況除外;急件應在1小時內(nèi)完成清點并送檢,，其他的3小時內(nèi)完成送檢，特殊情況除外,。

1.4.入庫

品管檢驗判定合格,，則在“外購入庫單”上簽字確認后流轉(zhuǎn)到物流部倉庫，倉管員依據(jù)“外購入庫單”上數(shù)量對物資進行確認,，無異議后放入對應倉庫庫位,，并及時在“查存卡”上登記，登記查存卡時必須登記物資的入庫日期,、批次號,、數(shù)量、庫位等信息,、,，在“外購入庫單”上驗收處簽字確認后，單據(jù)交輸單員統(tǒng)一歸檔,。

1.5. 來料不良品退貨

1.5.1經(jīng)品管或技術(shù)判定的不合格品物料,，執(zhí)行完質(zhì)量處理單流程后，品管應及時將“質(zhì)量處理單”和“外購入庫單”提交物流倉庫,，倉管員根據(jù)異常單將不合格品移到待退區(qū),，并通知采購進行退貨，退貨時開出“退貨單” ,，給供應商和采購簽字,，并開出門證給供應商做出門放行依據(jù);對超過三天沒退貨的不良品，倉管員應以郵件形式再次通知采購人員退貨;外地供應商只需給采購簽字即可,。

1.5.2 在生產(chǎn)過程中挑出的不良品,，經(jīng)品管或技術(shù)判定為來料不合格的，車間開出退料單,，連同品質(zhì)異常單退給倉庫,，倉管員接到退料單后對數(shù)量進行清點，無異議后簽字確認,，把不合格品放入待退區(qū),，退料單交輸單員錄入k3系統(tǒng)，同時通知采購安排退貨,。

1.5.3退貨具體按照(來料不合格品退貨處理流程)執(zhí)行,。

2. 物資的保管

2.1根據(jù)物資不同的性能和特點，合理劃區(qū)存放并標識,，做到“二齊”,、“三清”,、“十防”。

2.2“二齊”：庫容整齊,，堆放整齊;

2.3“三清”：數(shù)量,、規(guī)格、材質(zhì)等標識清楚;

2.4 “十防”：防銹,、雷,、腐、蛀,、潮,、凍、塵,、混,、漏、熱,。

2.6 對易燃,、易爆等危險品應單獨存放，同時采取防護安全措施,。

2.7 庫存物資應做到帳,、卡、物三相符,，加強盤點工作,，做到日清、月結(jié),、年終盤點相結(jié)合,。

2.8 及時完善和更新倉庫庫位管理工作，保證所有物資庫位的準確性,。

2.9加強倉庫的安全保衛(wèi)工作,，確保倉庫保管物資安全;未經(jīng)批準，無關(guān)人員一律不得進入倉庫,。

2.10倉庫庫房應明亮,、通風、干燥;倉庫溫度必須保持在攝氏-10度以上45度以下,，相對濕度保持在10%到65%之間,。

2.11 倉庫嚴禁煙火，未經(jīng)批準,，禁止在倉庫內(nèi)進行明火作業(yè),，如需要明火作業(yè)的經(jīng)批準后，做好防火措施后才可以進行。

3 物資的出庫

3.1原材料的出庫

3.1.1 物資的發(fā)放,，必須持有效憑證,。有效憑證為：按規(guī)定要求填寫的“領(lǐng)料單”,、“退貨單”、“委外加工單”等,。

3.1.2 倉庫輸單員根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計劃,，調(diào)出k3系統(tǒng)中的bom清單，打印出生產(chǎn)領(lǐng)料單給倉管員配料,，倉管員根據(jù)領(lǐng)料單進行配料,，發(fā)料時必須在“查存卡”上登記日期、領(lǐng)料單號碼,、數(shù)量并簽名;物料配好后送到車間現(xiàn)場,，車間收貨人員對物料進行清點后在領(lǐng)料單上簽字，留下藍色聯(lián),，倉管員把簽好字的領(lǐng)料單交輸單員統(tǒng)一保管,。

3.1.3 車間因報廢或其他原因需要進行零星領(lǐng)料的，由車間領(lǐng)料人員開出手工領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料,，手工單據(jù)上必須有物料代碼,、名稱,、規(guī)格、單位,、數(shù)量、生產(chǎn)任務單號等信息,，經(jīng)車間主任簽字后,，到倉庫輸單員處先出賬,，然后把領(lǐng)料給倉管員領(lǐng)料，倉管員發(fā)料時登記“查存卡”,發(fā)好料后及時撕下手工領(lǐng)料單交輸單員處統(tǒng)一保管;對手工領(lǐng)料填寫不清楚或不規(guī)范的,，倉庫有權(quán)拒絕發(fā)貨,，直到單據(jù)重新填寫清楚,、規(guī)范后,，倉庫才予以發(fā)料;對于在發(fā)料時發(fā)現(xiàn)需求數(shù)量和實發(fā)數(shù)量不一致時，應及時和輸單員確認，如果只是因包裝數(shù)量不一致時,，則通知輸單員重新做賬,。

3.1.4 所有領(lǐng)料單、委外加工單應遵循先出賬后發(fā)料的原則,，輸單員出賬后應在備注欄里填上結(jié)存數(shù)量,。

3.2 委外加工出庫

3.2.1 因生產(chǎn)需要發(fā)外加工的物料，由生產(chǎn)部或采購部相關(guān)人員開出委外加工單給倉庫發(fā)料,，委外加工上必須清楚填寫：委外單位名稱,、物料代碼、名稱,、規(guī)格,、單位、數(shù)量,、生產(chǎn)任務單號及包裝要求等信息,，倉庫在接到委外加工單后開始配料，具體操作和生產(chǎn)手工領(lǐng)料相同,，配好料后口頭或電話通知相關(guān)生產(chǎn)或采購人員發(fā)貨,。

3 3. 所有物料出庫時應和物料接受人當面交接清楚，雙方簽字確認,。

3.4 物資的發(fā)放必須堅持先進先出的原則,，有特殊要求除外。

4 車間退料

量后簽字,，不良品放到退貨區(qū),，單據(jù)交輸單員出賬。

倉庫成品管理制度及流程篇六

建立本公司倉庫清潔衛(wèi)生管理制度,，使其在倉庫清潔衛(wèi)生管理工作中有法可依,。

范圍

責任

倉庫保管員具體負責執(zhí)行

內(nèi)容

1.倉庫保管員應按要求，按時清掃庫房,，保持庫內(nèi)地面整潔,，門窗、玻璃,、墻面,、貨架、貨柜清潔;保持庫區(qū)周圍環(huán)境衛(wèi)生整潔,、無積水,、無雜物、無污染源,。并做好清潔記錄,。

2.倉庫應盡量保持干燥(有特殊要求的除外),。地面等不得有雜物。

3.每次出入庫結(jié)束后,，倉庫保管員應馬上進行清理,，使貨位本身及貨位之間保持整齊、整潔,。

4.液體物料庫的地面如有污漬時,，可用水洗刷，但不可用水過多,，以避免庫內(nèi)過于潮濕,。

5.倉庫內(nèi)不得吸煙,，不得吃食品,，不得存放私人雜物。

6.應配備相應的防鼠器材,，嚴禁在庫內(nèi)投放殺鼠的有毒餌料,。

7.保持辦公室的整潔，與辦公用品無關(guān)的物品不得存放在桌面上,。

8.保持個人衛(wèi)生,，穿著清潔。

批生產(chǎn)(批包裝)記錄的制定,、填寫,、保存及變理程序

一、目的：建立一個批生產(chǎn)(批包裝)記錄的制定,、填寫,、保存及變更程序，使之規(guī)范化,。

二,、適用范圍：適用于生產(chǎn)車間所有批生產(chǎn)(批包裝)記錄。

三,、責任者：生產(chǎn)部負責人,、質(zhì)保部負責人總工辦負責人、工藝員,、qa監(jiān)督員,、操作工人。

四,、程序：

1.批生產(chǎn)(批包裝)記錄的格式由車間工藝員根據(jù)產(chǎn)品的工藝規(guī)程制定,，生產(chǎn)部負責人審核，部工辦審核批準后,，最后由生產(chǎn)主管印發(fā)執(zhí)行,。

2.1內(nèi)容真實,，記錄及時，不得提前或遲后填寫,。

2.2字跡端正清晰,，不得用鉛筆或圓珠筆填寫。

2.3不得撕毀或任間涂改,，需要更改時,，應劃去后在旁邊重寫，簽名并標明日期,。

2.4按表格內(nèi)容填寫齊全,，不得留有空格，如無內(nèi)容填寫時要用“――”表示,，以證明不進填寫疏忽,。內(nèi)容與上項相同時應重新抄寫，不得用“〃”或“同上”表示,。

2.5品名不得簡寫,，應按標準名稱填寫。

2.6與其他崗位,、班組有關(guān)的操作記錄應做到一致性,、連慣性。

2.7操作者,、復核者均應填全名,，不得吸寫姓或名。

2.8填寫日期一律橫寫,，并不得簡寫,，例如20xx年4月6日不得寫成“20xx”，“4/6”,，“6/4”,。

2.9有數(shù)字計算的數(shù)據(jù)填寫，根據(jù)工藝要求,，采取“四舍六入五留雙”的原則棄去多余數(shù)字,。

3.每批產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后，其記錄由工藝員匯總,，并檢查是否收集齊全,，填寫完整。生產(chǎn)部負責人審核后再交質(zhì)保部負責人審核,，審核無誤后再交回生產(chǎn)部保存,。

4.批生產(chǎn)(批包裝)記錄由生產(chǎn)部工藝員按批號裝訂成冊歸檔保存，保存至藥品失效期后一年,，未規(guī)定藥品失效期的批記錄至少保存三年,。

5.批生產(chǎn)(批包裝)記錄如由于生產(chǎn)工藝變更等原因而要求變更,，按1條進行。